handlings- og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Sammen for en levende byer til stede - vil gå foran - skaper framtiden

Rådmannens forslag – kortversjon 31. oktober 2014

Tilpasninger for framtidens velferdstjenester

Stavanger kommune skal levere gode tjenester – også i framtiden. Aktivitetsveksten har over � ere år vært høyere enn det inntekstveksten kan forsvare. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekra� at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelsene. Det må skapes handlingsrom gjennom omprioriteringer og innsparinger, og innsatsen må konsentreres om utførelsen av kjernetjenestene. Aktivitetsnivået må tilpasses nå for å sikre økonomisk handlefrihet som grunnlag for gode velferdstjenester også i framtiden.

Rådmannen foreslår en samlet netto reduksjon i drift sbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Alle tjenesteområder vil merke strammere økonomiske rammer og brukere vil kunne oppleve lavere kvalitet på noen tjenester. Investeringsnivået ligger fortsatt høyt med kr 4 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap og park- og idrettsanlegg.

Netto drift sresultat er 1,0 prosent i 2015, økende til 3,2 prosent i 2018. Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 5,2 mrd. til kr 5,7 mrd. i slutten av planperioden.

God tilrettelegging for en økende befolkningMålet for gjennomsnittlig boligproduksjon er fremdeles minst 1250 nye boliger årlig. Rådmannen vil tilrettelegge for godt samarbeid med private utbyggere i utbyggings-områdene, og jobber med avtale- og samarbeidsmodeller som skal gi økt boligutbygging. Kommunen arbeider også med å skaff e tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov. Universitetet og sykehuset skal få avklart nye utviklings-rammer for areal i kommende periode.

Livskvalitet, velferd og folkehelseForebygging og tidlig innsats skal prege utviklingen av tjenester for alle aldersgrupper. Det er en gjennomgående strategi å sikre mestring og god helse gjennom hele livsløpet. Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme innbyggernes helse. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte i større grad få leve sitt eget liv og klare seg selv framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Boligsatsingen for vanskeligstilte og personer med særlige behov skal styrkes.

En klimarobust byGjennom langsiktig planlegging og en klar byutviklingsstrategi settes retningen for utviklingen av byen. Kommunen vil særlig ha oppmerksomhet på tiltak som reduserer

Hovedgrep innen de fem utfordrings- og innsatsområder

klimautslipp gjennom arealbruk, transportplanlegging og energiøkonomisering i drift av bygg. Transportbehovet skal begrenses gjennom hensiktsmessig lokalisering av arbeids-plasser, tjenester og handel. Stavanger vil tilrettelegge for overordnet grønnstruktur og sammenhengende turveier. Sykkelsatsingen skal videreføres. Rådmannen vil knytte revidering av parkeringsbestemmelser til utvikling av kollektiv systemet og gang- og sykkelveiforbindelser. Felles infra struktur for vannbåren varme i nye utbyggingsområder er også et satsingsområde.

VerdibevaringSamtidig som vedlikeholdsstrategien skal legges til grunn for arbeidet med verdibevaring, må utgift ene tilpasses det økonomiske handlingsrommet. Det foreslås forskyvninger av vedlikehold til slutten av planperioden, og fi nansiering av verdibevaring for hele bygningsmassen må skje over fl ere perioder.

En handlekraftig organisasjon Det må legges til rette for at kommunen fortsatt er en handlekraft ig og eff ektiv organisasjon, som utvikler og tar i bruk innovative og digitale løsninger.

Det skal gjennomføres tilpasninger til reduserte budsjettrammer og eff ektivisering av tjenestetilbudet innen kommunens samlede virksomhet på alle nivå. Dette vil kreve betydelig ledelseskraft , støtte og oppfølging. Det er behov for en gjennomgang av mål for organisasjonen, hovedprinsipper for organisering og den administrative hovedorganiseringen. Tidspunkt for en slik gjennomgang må ses i sammenheng med utredning av politisk styringsmodell og utviklingen i utredning av kommunestruktur.

Netto drift sresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfi nansiering av investeringer. Rådmannen foreslår for 2015 et budsjett med forventet netto drift sresultat i prosent av drift s-inntektene på 1,0 %. Videre i plan-perioden budsjetteres et netto drift s-resultat på 2,0 % i 2016, 2,2 % i 2017 og 3,2 % i 2018. Dette tilsvarer 2,1 % i gjennomsnitt for perioden.

Finansielle mål

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0 Anbefalt langsiktig målNetto driftsresultat korrigert for mva. inv.

Netto driftsresultat

Bud 2018Bud 2017Bud 2016Bud 2015Bud 201420132012201120102009

1,6%

3,9%

0,5%

3,3%3,1%

1,9%

1,5%

2,6%

2,1%

-0,7%

-2,1%

1,0%

2,0%

3,2%

2,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gjeldsgrad ekskl. startlånGjeldsgrad inkl. startlån

2018201720162015201420132012201120102009

50% 54% 54% 55% 56%

89%90%84%

79%

72%70%70%67%58%

60%63%

67% 64% 62%

89%

Utvikling i gjeldsgrad over tid

Finansiering av investeringene Egenfi nansiering av investeringene er i gjennomsnitt 60 % i perioden 2015-2018 og følgelig over det vedtatte målet på 50 %. Som en del av egenfi nansieringen i 2015 overføres kr 104,4 mill. fra drift til investering.

Finansiering av investeringer 2015 2016 2017 2018Gjennomsnitt i

2015-2018Målsetting over

tid

Andel egenfi nansiering 49 % 39 % 83 % 67 % 60 % > 50 %

Andel lånefi nansiering 51 % 61 % 17 % 33 % 40 %

Netto driftsresultat

Utvikling i lånegjeldRådmannen har budsjettert med et låneopptak for bykassen (ekskl. startlån og lån til foretakene) på kr 646,7 mill. i 2015. Det legges videre opp til et låneopptak på kr 708,1 mill. i 2016, kr 125,9 mill. i 2017 og kr 262 mill. i 2018. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31.12.2018 blir på kr 5,67 mrd. Låneramme for startlån foreslås til kr 350 mill. per år i perioden 2015-2018. Startlån er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Netto kapitalutgift er øker fra kr 471,2 mill. i 2015 til kr 514,1 mill. i 2018. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittsrente i 2015 på 2,2 %.

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og drift sinntekter (ekskl. fi nansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 63 % i 2015 og øker ytterligere til 67 % i 2016, for deretter å reduseres til 64 % i 2017 og 62 % i 2018. Bakgrunnen til at gjeldsgraden ligger noe over målet, er at rådmannen foreslår at avdragstiden på nye lån økes fra 25 år til 30 år.

Netto driftsramme

5 654 536 000Levekår

2 181 467 000-1,3 %

Økonomi, personal, politisk sekretariat, stab og støttefunksjoner

302 450 000-4,8 %

Barnehage

1 086 001 000-1,7 %

Øke salg av IT- og kemner-tjenester andre kommuner kr -3,8 mill.

Gevinster ved bruk av IKT-løsninger kr -2,0 mill.

Redusere velferdsordninger kr -5,75 mill.

Innovasjon kr +2,5 mill.

Øke inntekter, smittevern og legevaktsamarbeidkr -2,9 mill.

Avvikle sykehjemsplasser:Mosheim kr -13 mill. Vålandstunet kr -10 mill. Trygghetsavd. kr -1,8 mill.

Rammereduksjon PPT kr -2,5 mill.

Øke betalingssats SFO kr -10,4 mill.

Redusere kompetanseutvikling lærere kr -3 mill.

Redusere reserve til spesialundervisning og minoritetsspråklige kr -3,8 mill.

Elevtallsvekst kr +3,6 mill.

Avvikle Åmøy Skole, inkl SFO kr -3 mill.

Avvikle kulturskole i SFO kr -1,8 mill.

Rammereduksjon skole kr -47,1 mill.

Netto driftsramme på tjenesteområdene i 2015 i hele kroner, prosentvis endring fra 2014 til 2015 er -4,7 %

Rammereduksjon hjemmebaserte tjenester kr -10 mill.

Redusere antall plasser i avlastings-boliger kr -4,5 mill.

Redusere fysio/ergoterapi kr -1,4 mill.

Leve HELE LIVET kr +1 mill.

Driftskonsekvenser av investeringer nye bofellesskap kr +14,8 mill.

Erstatte overgangsplasser med plasser for øyeblikkelig hjelp kr -4,5 mill. kr

Øke sosialhjelp kr + 20 mill.

Rammereduksjon kr -10 mill.

Øke betalingssats barnehage kr -13 mill.

Legetjeneste/legevakt

91 846 000-2,5%

Skole

1 431 476 000- 5,5 %

Netto driftsramme

5 654 536 000

Bymiljø og utbygging

-39 718 000

Kultur og byutvikling

194 000 000+0,7 %

Økonomi, personal, politisk sekretariat, stab og støttefunksjoner

302 450 000-4,8 %

Barn og unge

340 918 000+0,5 %

Barnehage

1 086 001 000-1,7 %

Avvikle:- barneparker- familiebarnehager- åpne barnehagerkr -3 mill.

Øke salg av IT- og kemner-tjenester andre kommuner kr -3,8 mill.

Gevinster ved bruk av IKT-løsninger kr -2,0 mill.

Redusere velferdsordninger kr -5,75 mill.

Redusere drift i uteseksjonen og fritidsklubb/bydelshus kr -2 mill.

Øke foster-hjemsutgifter kr +4 mill.

Øke komm. egenandel barnevernsinstitusjoner kr +4,2 mill.

Redusere vedlikehold- adm. bygg og formålsbygg kr -23,95 mill.- sentrum, parker, veier, utendørs idrettsanlegg kr -8,1 mill.

Redusere drift og renhold i idrettsanlegg kr -3,6 mill.

Redusere tilskudd til idrettslag, idrettsrådet og større idrettsarrangementer kr -1,95 mill.

Sølvberget kr +1,65 mill.

Tilskudd kulturformål kr -1 mill.

Øke tilskudd til kulturinstitusjoner kr +2,15 mill.

Leieutgifter nye idrettshaller kr +8,3 mill.

Øke leieinntekter kr -7,8 mill.

Øke vedlikehold og renhold driftskonsekvenser av investeringer kr +20,3 mill.

Netto driftsramme på tjenesteområdene i 2015 i hele kroner, prosentvis endring fra 2014 til 2015 er -4,7 %

Kommunal medfinansiering av spesialisttjenester utgår(samhandlingsreformen) kr -109,4 mill.

Øke pedagogisk bemanning kr +6 mill.

Rammereduksjon kr -10 mill. Stab oppvekst og levekår

66 096 000-1,2%

DIVERSE BYGG OG ANLEGG

Prosjekt-kostnad

Ferdig-stillelse år

Nye Tou, 1. byggetrinn kr 84,1 mill. 2016

Holmeegenes, rehabilitering kr 22 mill. 2015

Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering kr 141 mill. 2016

Administrasjonsbygg, ut-bedring kr 12 mill.

Energitiltak i kommunale bygg kr 55 mill. 2017

Olav Kyrres gate 19, varmesentral kr 15 mill. 2016

Olav Kyrres gate 19, rehabilitering kr 40 mill. 2017/2018

Vålandstårnet, rehabilitering kr 7 mill. 2015

Kongsgata 47/49, rehabilitering kr 10 mill. 2016

Olav Kyrresgate 23, taktekking kr 5 mill. 2016

Legionellaforebygging kr 32 mill. 2015

Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp kr 65 mill.

Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger kr 55 mill. 2017

Prestebolig Hafrsfjord menighet kr 5,3 mill. 2015

Oddahagen, 9 boliger kr 25 mill. 2016

Kari Trestakkv. 3, 10 boliger kr 25 mill. 2016

Brannsikring i sentrum kr 6 mill.

Eldre boliger, rehabilitering kr 10 mill.

SKOLEBYGGProsjekt-kostnad


Madlavoll skole - utvidelse/ombygging kr 52 mill. 2015

Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) kr 55 mill. 2015

Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål kr 10 mill. 2015

Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker kr 195 mill. 2014

Madlamark skole, nybygg kr 150 mill. 2019

Johannes voksenopplæring, utstyr kr 4 mill. 2015

SKOLEBYGG forts.Prosjekt-kostnad


Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole kr 280 mill. 2016

Vaulen skole, ombygging kr 150 mill. 2021

Kvaleberg skole, utbygging kr 57 mill. 2020

Kannik skole, modulbygg kr 16 mill. 2015

Skeie skole m/14 rom, utvidelse kr 182 mill. 2022

Storhaug bydel ny barneskole 14 rom kr 182 mill. 2019

Jåtten skole, nybygg 14 rom kr 196 mill. 2019

Tastarustå skole, innvendig ombygging kr 19,6 mill. 2015

Tastaveden skole, rehabilitering kr 146 mill. 2019

Kvernevik skole, rehabilitering (inkl.Kunnskapsløftet) kr 64 mill. 2019/2020

Hundvåg skole - rehabilitering kr 40,5 mill. 2019

Gautesete skole - Kunnskapsløftet - funksjonsendring kr 30,8 mill. 2018

Skoler, inventar og utstyr kr 24 mill. Skoler, løpende rehabilitering kr 26 mill.

BARNEHAGEBYGGProsjekt-kostnad


Emmaus barnehage, trinn 4 kr 48,2 mill. 2016

Stokkatunet barnehage kr 50,7 mill. 2015

Roaldsøy barnehage (riving/nybygg 4 avd) kr 36 mill. 2016

Fransk barnehage (modulbygg) kr 29 mill. 2015

Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg kr 7,3 mill. 2015

Nore Sunde ny barnehage 6 avd. kr 54 mill. 2019

Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland kr 20 mill. 2016/2017

Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes kr 10 mill. 2017/2018

Barnehager, løpende rehabilitering kr 20 mill.

Barnehager, inventar og utstyr kr 4 mill.

Prioriterte investeringer

Det samlede forslaget til investeringer i planperioden utgjør totalt kr 4,0 mrd. En stor del av investerings budsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov.

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/ bofellesskap samt park og idrettsanlegg.

415

506

524

645

768

192

70

359

133

382

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Kirkelige formål

Utstyr, inventar, IKT

Barnehager

Idrettsbygg

VAR-sektor

Park, vei og idrettsanlegg

Diverse bygg og anlegg

Utbyggingsområder

Sykehjem/bofellesskap

Skoler

SYKEHJEM, BOFELLES-SKAP OG DAGTILBUD

Prosjekt-kostnad


Krosshaug - 8 stk nye omsorgs-boliger i bofellesskap

kr 48,5 mill. 2015

Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap

kr 35 mill. 2016

Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering).

kr 35 mill. 2016

Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring

kr 3 mill. 2014/2015

Fredrikke Quamsvei, utbedring.

kr 5 mill. 2016

Lassahagen ombygging boliger kr 20 mill. 2015

Lervig, nytt sykehjem 123 plasser (inkl.tomt og prod.kjøkken)

kr 490 mill. 2017

St.Petri aldershjem, riving, nytt bofellesskap

kr 80 mill. 2020

Selveide boliger i bofelles skap for personer med utvikling-shemming

kr 30 mill. 2020

Omsorgsboliger i bofelles skap til personer med utviklings-hemming (2x8 boliger)

kr 80 mill. 2020

Dagtilbud til personer med psykisk utviklingshemming

kr 3 mill. 2017

Alarmer/mottakssentraler tekn-iske hjemmetjenester, utskifting

kr 4,5 mill. 2016

Institusjoner og bofelles skap, løpende rehabilitering

kr 24 mill.

PARK OG IDRETTSBYGGProsjekt-kostnad


Idrettsbygg, rehabilitering kr 6 mill.

Hundvåg svømmehall kr 135,8 mill. 2015

Kvernevik svømmehall kr 132,3 mill. 2015

Hetlandshallen,utvendig tak kr 13 mill. 2015

Hetlandshallen, dobbelhall kr 40 mill. 2018

Stavanger idrettshall, garderober / fasade

kr 40 mill. 2019

Folkebad - Planleggingsutgifter

kr 10,0 mill.

Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav

kr 120 mill. 2017

Stavanger svømmehall, rehabilitering

kr 70 mill. 2018/2019

JÅTTÅVÅGENProsjekt-kostnad


Jåttåvågen områdeutvikling kr 150 mill. 2016

STORHAUGProsjekt-kostnad


Områdeløft Storhaug kr 8 mill. 2017

BJERGSTEDProsjekt-kostnad


Dansesaler Bjergsted kr 26 mill. 2015

INVESTERINGER ETTER HOVEDFORMÅL 2015-2018 (mill.kr)

oppleve svakere vekstimpulser fra petroleumsnæringen framover, og det forventes at den økonomiske veksten blir lavere enn tidligere.

ENDRINGER I DRIFTSRAMMENERådmannen foreslår en samlet netto reduksjon i drifts-budsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Flere av investerings- prosjektene krever betydelige driftsmidler. Dette gjelder i all hovedsak bofellesskap, sykehjem samt vedlikeholds-, renholds- og strømutgifter til nye bygg. I 2015 utgjør disse tiltakene kr 46 mill. og i 2018 øker de til kr 225 mill.

Tiltak som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2014-2017 og som gjelder 2015 og fremover, er i stor grad videreført. Det er også lagt inn midler til nye tiltak i planperioden. Dette gjelder blant annet midler til sosial-hjelp, fosterhjem, kommunale egenandeler til barnevern-sinstitusjoner, introduksjonsstønad og elevtallsvekst.Inntektene foreslås økt med kr 50 mill. fra 2015, herunder økte egenbetalingssatser i SFO, barnehage og svømmehaller.

Omstillinger, effektivisering og innsparinger utgjør kr 260 mill. i 2015. Tiltakene vil få helårseffekt i 2016 og øker da til kr 310 mill. Budsjettrammene til vedlikehold av kommunale bygg styrkes i slutten av planperioden.

46 0

00

115

900

210

750

225

000

23 8

50

32 9

50

36 1

00

25 1

50 73 0

10

72 7

60

87 4

60

93 6

60

-51

036

-54

250

-54

950

-54

250

-250000

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2018201720162015

NettoendringerInnsparing Inntekter

Nye tiltak HØP 2014-2017 Driftskonsekvenserav investeringer

-259

750

-309

950

-313

400

-314

900

-167

926

-142

590

-34

040

-25

340

TILTAK

Hovedtall

BRUTTOBUDSJETT 2015 Bruttobudsjett for 2015 er på totalt kr 9,6 mrd. inkl. VAR-sektoren. Figuren under viser andel av brutto-budsjettet til de ulike tjenesteområdene for 2015.

DRIFTSINNTEKTERStavanger kommune har flere inntektskilder som finan-sierer driften. Kommunens frie inntekter består av skatt (57 %) og rammetilskudd (18 %) og utgjør 75 % av samlede inntekter. Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til motytelse 7 % og eiendomsskatt 2 %.

FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD)Det budsjetteres med frie inntekter i 2015 på kr 6,59 mrd. stigende til kr 6,87 mrd. i 2018.

Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten budsjet-teres til kr 4,99 mrd. for Stavanger i 2015. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen i 2014 blir på kr 4,77 mrd. Dette tilsvarer en skattevekst på 0,4 % i 2014. Som følge av dette og innbyggerveksten blir nominell skattevekst på 4,5 % i 2015.

Skatteinntektene per innbygger i Stavanger økte betydelig i perioden 2009-2013, men i 2014 har inntektsveksten gått ned. Det ser ut til at Rogaland, som resten av landet, vil

TILTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

120%

125%

130%

135%

140%

145%

150%

HØP2018

HØP2017

HØP2016

HØP2015

Justert2014

20132012201120102009

134,2%

138,6%

142,9%

145,7%147%

144,1%143,5% 143,5% 143,5% 143,5%

SKATT I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET

0,2 %1 %

5 %2 %

Eiendomsskatt

Skatt på inntekt og formue

Andre overføringer

Andre statlige overføringer

Rammetilskudd

Overføringer med krav til motytelse

Andre salgs- og leieinntekter

Brukerbetalinger

18 %57 %

9 %

7 %

Oppvekst og levekår (stab) og samfunnsmedisin1%

Felles utgifter18%

Rådmann, stabog støttefunksjoner

4%

Bymiljø og utbygging11%

Kultur og byutvikling3%

Levekår27%

Legetjeneste og legevakt1%

Barnehage13%

Barn og unge4%

Skole18%

Se rådmannens budsjettforslag 2015, kapittel 12 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Alder 2015 2016 2017 2018 2019

0 - 5 10442 10538 10611 10796 11038

6 - 15 15710 15810 16091 16317 16511

16 - 66 91881 93254 94605 95863 96948

67 - 79 9928 10359 10789 11318 11676

80 - 89 3585 3539 3537 3555 3608

90 + 934 937 937 904 899

Sum 132481 134438 136570 138752 140679

TILVEKST I BEFOLKNINGEN I %

2015 2016 2017 2018

0,9 % 0,7 % 1,7 % 2,2 %

0,6 % 1,8 % 1,4 % 1,2 %

1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,1 %

4,3 % 4,1 % 4,9 % 3,2 %

-1,3 % -0,1 % 0,5 % 1,5 %

0,3 % -0,1 % -3,6 % -0,5 %

1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,4 %

Eksempel 1Aleneboende pensjonistBolig, 80 m2, nettoinntekt per år kr 200 000

Gebyr og egenbetaling, per år:

2014 2015 Økning i kr

Vann inkl. mva 853 895 43

Avløp inkl. mva 1 695 1 816 121

Trygghetsalarm 3 156 3 252 96

Hjemmehjelp, 1 t per uke 8 832 9 096 264

Dagsenter, 1 gang per uke 7 592 8 216 624

Totale utgifter 22 127 23 275 1 148

Eksempel 2Barnefamilie, 2 voksne og 2 barnBolig 120 m2, samlet inntekt per år kr 800 000

Gebyr og egenbetaling, per år:

2014 2015 Økning i kr

Vann inkl. mva 1 279 1 343 64

Avløp inkl. mva 2 542 2 723 182

Barnehage for 1 barn, 100 % 26 455 28 380 1 925

SFO-tilbud for 1 barn, 100 % 28 341 30 436 2 095

"Fiks-ferigge-ferie", 1 uke ferietilbud

1 600 1 700 100

Kulturskolen

-Musikklek 3-4-5 år 3 130 3 200 70

-Dansepartier, 45-60 min. per uke

3 350 3 600 250

Totale utgifter 66 697 71 382 4 685

Befolkningsprognoser

Egenbetalinger

Alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste har betydelig vekst i perioden 2015-2018. Aldersgruppen 67-79 år øker mest. En voksende, eldre og mer mangfoldig befolkning trenger godt tilpassede kommunale tjenester. De viktigste målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 18 år og innbyggere over 67 år. Befolkningsveksten vil i planperioden medføre behov for både nye skoler og barnehager.

Eksempler på hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune

Illus

tras

jon:

Ber

it Sø

mm

ePOLITISK BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015–2018

Formannskapet: 27. november 2014Bystyret: 15. desember 2014

Budsjettdokumentene fi nner du påwww.stavanger.kommune.no

handlings- og økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015

Documents