（1）　図書館 内訳別予算・決算表　（支出の部） （単位：円）

目的名 内訳名 予算額 決算額 差額図書受入整理業務 37,169,000 37,120,726 48,274

図書館システム 2,355,000 2,012,576 342,424

雑誌整理業務 10,700,000 10,902,036 ▲ 202,036

機関リポジトリ 9,809,000 7,357,921 2,451,079

60,033,000 57,393,259 2,639,741

雑誌・追録等 60,000,000 69,054,965 ▲ 9,054,965

デジタル資料費 230,060,000 279,948,673 ▲ 49,888,673

図書費 436,326,000 332,917,268 103,408,732

726,386,000 681,920,906 44,465,094

蔵書のデジタル化 4,635,000 0 4,635,000

全館開館業務 160,580,000 158,058,815 2,521,185

グループ研修プロジェクト実施 700,000 544,456 155,544

ＩＬＬ相殺制度 1,300,000 1,041,000 259,000

各種団体会費 592,000 583,673 8,327

図書館経常費 20,994,000 23,535,789 ▲ 2,541,789

188,801,000 183,763,733 5,037,267

新学部・研究科設置経費 0 9,551,069 ▲ 9,551,069

図）図書館開館全般業務の充実 20,000,000 22,058,748 ▲ 2,058,748

図）図書館広報活動の展開 2,000,000 1,850,246 149,754

図）「米澤嘉博記念図書館」の開設 20,760,000 5,109,987 15,650,013

図）外国図書の充実 5,350,000 5,258,753 91,247

図）「現代まんが図書館」運営費 42,067,000 41,266,745 800,255

図）「東京国際マンガ図書館」 17,000,000 16,505,832 494,168

図）大型寄贈図書整理業務 2,890,000 2,431,170 458,830

図）マイクロリーダープリンター 3,200,000 2,187,622 1,012,378

図）図書館リテラシー教育活動 3,000,000 1,344,812 1,655,188

図）データベースＥＣＣＯ購入 11,962,000 11,961,500 500

図）中央図書館ﾏｲｸﾛ資料の劣化 1,000,000 1,000,000 0

図）中野図書館開館運営 34,400,000 30,342,648 4,057,352

図）和泉図書館サービス事業の拡大 2,000,000 2,475,100 ▲ 475,100

図）和泉図書館開館セレモニー 3,000,000 1,942,765 1,057,235

図）図書館利用者用パソコンの更新 20,000,000 19,787,324 212,676

図）ポラックコレクション購入 132,251,000 129,580,216 2,670,784

320,880,000 304,654,537 16,225,463

新学部・学科等設置準備費 推進費 総合数理学部 0 5,548,158 ▲ 5,548,158

0 5,548,158 ▲ 5,548,158

1,296,100,000 1,233,280,593 62,819,407

(2)　図書に関する費用の予算・決算予算額 決算額

学術専門図書費 95,189,000 86,530,715学習用図書費 121,737,000 133,327,620逐次刊行物費(含むバックナンバー） 182,000,000 82,342,954特別資料費 35,000,000 29,882,789博物館 1,900,000 833,190支払手数料 230,560,000 278,251,530消耗品費 60,000,000 69,054,965

図書館図書費　小 計 726,386,000 680,223,763新学部・専攻科設置経費 情報コミュニケーション研究科 650,000 580,319新学部・専攻科設置経費 教養デザイン研究科 1,462,500 1,367,300新学部・専攻科設置経費 理工学研究科新領域創造専攻 1,640,000 1,269,271新学部・専攻科設置経費 先端数理科学研究科 2,437,500 2,177,638

新学部・専攻科設置経費 中野基礎資料費 22,000,000 20,182,881

新学部・専攻科設置経費 総合数理学部 6,270,000 4,087,208

新学部・専攻科設置経費 国際日本学研究科 2,437,500 1,857,341

ポラック購入 123,480,000 123,480,000

外国図書の充実 5,000,000 4,918,853消耗品費 0 1,773,049デジタル資料費ECCO購入 11,962,000 11,961,500

政策経費　小　計 177,339,500 173,655,360

903,725,500 853,879,123

小計　（目的：図書館図書）

一般経費

（図書館

）

6 財政

電算化処理

小計　（目的：電算化処理）

図書館

図書

政策経費

合　　　　計

小計　（目的：一般経費（図書館））

政　策　経　費

小計　（目的：政策経費）

小計　（目的：新学部・学科等設置準備費 推進費）

支出の部　総計

図書館図書

23

（3）　図書に関する費用（細目別）予算・決算表

2012年度予算 2012年度決算 執行率総計 903,725,500 853,879,123 94%固定資産（計） 601,203,500 492,838,079 82%1.学術専門図書（計） 95,189,000 86,530,715 91%　A.研究用図書（小計） 60,705,000 62,981,570 104%

法学部・研究科 4,581,000 8,796,230 192%商学部・研究科 4,736,000 6,394,896 135%政経学部・研究科 4,968,000 7,342,792 148%文学部・研究科 4,717,000 4,928,425 104%経営学部・研究科 3,108,000 3,919,219 126%理工学部・研究科 7,847,000 4,663,551 59%農学部・研究科 4,503,000 3,499,936 78%情報コミュニケーション学部 2,178,000 2,844,620 131%国際日本学部 3,651,000 3,253,534 89%資格課程 1,171,000 2,108,746 180%和泉 11,943,000 9,977,858 84%法科大学院 4,116,000 2,929,937 71%専門職大学院 3,186,000 2,321,826 73%

　B.研究用基礎（小計） 34,484,000 23,549,145 68%法学部 3,174,000 2,729,697 86%商学部 3,525,000 3,478,000 99%政経学部 3,489,000 3,401,380 97%文学部 7,983,000 7,520,623 94%経営学部 2,366,000 2,067,697 87%理工学部 3,444,000 950,000 28%農学部 2,193,000 0 0%情報コミュニケーション学部 1,348,000 1,160,250 86%国際日本学部 1,629,000 0 0%共通用 2,074,000 1,868,498 90%法科大学院 1,840,000 373,000 20%専門職大学院 1,419,000 0 0%

2.学習用図書（計） 126,737,000 138,246,473 109%中央 61,901,000 62,904,627 102%和泉 28,526,000 26,636,665 93%生田 25,721,000 26,998,576 105%図書館基礎 5,589,000 16,787,752 300%【政策経費】外国書（大学院生） 5,000,000 4,918,853 98%

3.逐次刊行物（計） 182,000,000 82,342,954 45%逐次刊行物一般 180,000,000 80,627,225 45%バックナンバー補充費 2,000,000 1,715,729 86%

4.特別資料（計） 35,000,000 29,882,789 85%公募 20,000,000 18,470,000 92%アフリカ文庫 2,400,000 2,733,165 114%議会資料 2,000,000 1,318,800 66%近代文学文庫 2,400,000 2,386,400 99%蘆田文庫 2,400,000 2,353,430 98%地方史誌 3,000,000 1,118,060 37%明大文庫 300,000 5,385 2%江戸文芸文庫 1,500,000 1,497,549 100%ケベック文庫（図書館供出） 1,000,000 0 0%

5.新学部・研究科設置経費　（計） 160,377,500 155,001,958 97%【政策】情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科 650,000 580,319 89%【政策】教養デザイン研究科 1,462,500 1,367,300 93%【政策】先端数理科学研究科 2,437,500 2,177,638 89%【政策】中野基礎資料等 22,000,000 20,182,881 92%【政策】ポラック購入 123,480,000 123,480,000 100%【政策】総合数理学部 6,270,000 4,087,208 65%【政策】理工学研究科 1,640,000 1,269,271 77%【政策】国際日本学研究科 2,437,500 1,857,341 76%

6.博物館 1,900,000 833,190 44%消耗品費（簿外資産） （計） 60,000,000 70,828,014 118%

雑誌・追録等 60,000,000 69,054,965 115%【政策】中野基礎簿外 0 1,773,049 -

支払手数料（計） 242,522,000 290,213,030 120%デジタル資料費 230,560,000 278,251,530 121%【政策】ＥＣＣＯ購入 11,962,000 11,961,500 100%

費目

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(4)　私学助成関係

　私立大学等研究設備整備費等補助金 （単位：円）

補助申請項目 申請額 内示額阿呆船 4,200,000 2,862,000山一證券株式会社　マイクロフィルム版　第１集，第２集，第８集，第１２集 3,778,000 3,778,000米国統合参謀本部（ＪＣＳ）文書 2,613,000 2,613,000パリ：その歴史と景観 2,520,000 2,520,000

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