istituto di ricovero e cura a carattere ... centri di attivita’ per l'anno 2016 dipartimento...
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Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO TRIESTE
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 33 DEL 05/04/2016
OGGETTO: Assegnazione del budget 2016 ai centri di attività aziendali e del budget di risorsa
Sottoscritto dal Direttore Generale Dott. Gianluigi Scannapieco
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015
Su proposta della S.C. Pianificazione e Controllo Direzionale e Sviluppo,
preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;
profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica profilo della regolarità contabile
Sostituto del Responsabile della S.C. Pianificazione e
Controllo Direzionale e Sviluppo
Responsabile del Procedimento
Sostituto del responsabile della S.C. Servizio Economico – Finanziario
dott.ssa Patrizia Visconti atto firmato digitalmente
dott.ssa Martina Vardabasso atto firmato digitalmente
dott.ssa Alessandra Rachelli atto firmato digitalmente
data 31 marzo 2016 data 31 marzo 2016 data 31 marzo 2016 ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal
Direttore Amministrativo Direttore Scientifico ad interim
Direttore Sanitario
dott. Stefano Dorbolo' atto firmato digitalmente
Prot.Alessandro Ventura atto firmato digitalmente
dott.ssa Adele Maggiore atto firmato digitalmente
data 05 aprile 2016 data 05 aprile 2016 data 05 aprile 2016
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 55 del 18.06.2015
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 84 del 13.08.2015
nominato con Decreto del Direttore Generale n. 54 del 18.06.2015
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta della S.C. Pianificazione, controllo direzionale e sviluppo
Richiamato il proprio regolamento relativo al processo di programmazione e budget, approvato con proprio decreto n. 32 del 05/04/2016
Richiamate le linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2016, approvate in via definitiva con la DGR n. 2559 dd 22/12/2015;
Visto il proprio decreto n. 134 dd 30/12/2015 con il quale è stato adottato il PAO 2016, che comprende il bilancio preventivo 2016, redatto garantendo il rispetto dei vincoli operativi previsti dalla succitata DGR;
Considerato che la Regione con la DGR n. 349 dd. 4/03/2016 ha consolidato gli atti di programmazione delle diverse aziende del SSR, apportando alcune modifiche agli obiettivi di programmazione regionale, delle quali si è tenuto conto nell'assegnazione degli obiettivi alle strutture aziendali;
Verificato inoltre che la Regione con la DGR n. 391 dd. 11/03/2016 ha approvato il “Patto tra regione e commissari straordinari/direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale” introducendo alcuni ulteriori obiettivi per le aziende del SSR, i quali sono stati pertanto recepiti ed assegnati alle strutture coinvolte;
Ritenuto di individuare i centri di attività e di risorsa aziendali, così come elencati nell’allegato 1 (All. 1), facente parte integrante del presente provvedimento;
Preso atto che nel corso delle negoziazioni intervenute fra i responsabili dei centri di attività e la Direzione Strategica, sono stati assegnati gli obiettivi, tenendo conto delle osservazioni rilevate dai singoli responsabili di struttura, per ciascuna delle linee di attività programmate per l’anno 2016, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato per il personale dirigente e della produttività collettiva per il personale di comparto;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla formale approvazione dei predetti obiettivi, sottoscritti dai responsabili dei Centri di attività aziendali come da documentazione agli atti presso la SC Pianificazione, controllo direzionale e sviluppo, e riportati nella schede allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante (All. 2);
Ritenuto inoltre di procedere all’assegnazione dei budget di risorsa, secondo i centri individuati all'allegato 1 e per le voci e gli importi dettagliatamente indicati nell’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento (All. 3);
Verificato che i contenuti del presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di trasparenza così come previsto dall’art. 10 c.8 del D.lgs n. 33/2013;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore scientifico ad interim e del Direttore Sanitario,
DECRETA
per i motivi e le considerazioni indicati in premessa:
1. di individuare i centri di attività e di risorsa aziendali per l’esercizio 2015 , così come elencati nell’allegato 1 (All. 1), facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla formale approvazione degli obiettivi di attività assegnati ai centri di attività aziendali individuati per l’anno 2016 , così come riportati nella tabella riepilogativa allegata al presente provvedimento (All. 2);
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
3. di assegnare il budget di risorsa secondo i centri individuati all’allegato 1 e per le voci e gli importi dettagliatamente indicati nell’allegato prospetto facente parte del presente provvedimento (All. 3);
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente/Performance/Piano della Performance”, così come previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza (d.Lgs n. 33).
L’onere relativo al presente provvedimento rientra nei fondi contrattuali dell’esercizio 2016 attribuiti al budget di risorsa “SC Politiche e gestione del personale” e viene imputato al Bilancio d'esercizio nei ruoli del personale:
• al sottomastro 100, conto 30 "indennità di risultato" dirigenza medica e veterinaria, universitaria, e non medica;
• al sottomastro 300 "indennità di risultato" dei rispettivi ruoli della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa;
• al sottomastro 400 "retribuzione per produttività personale" dei rispettivi ruoli del comparto;
• al conto 400.100 "IRAP relativa al personale dipendente".
Gli oneri sociali saranno rilevati ai singoli conti di appartenenza dei singoli ruoli.
Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di affissione all’Albo dell’Ente.
DIRETTORE GENERALE
dott. Gianluigi Scannapieco
atto firmato digitalmente
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Direttore Scientifico ad interim
DIRETTORE SANITARIO
dott. Stefano Dorbolo' atto firmato digitalmente
Prot.Alessandro Ventura atto firmato digitalmente
dott.ssa Adele Maggiore atto firmato digitalmente
data 05 aprile 2016 data 05 aprile 2016 data 05 aprile 2016
Elenco allegati: Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3
Atto n. 33 del 05/04/2016
Questo documento è stato firmato da:
Elenco firmatariATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE EINTEGRAZIONI
NOME: GIANLUIGI SCANNAPIECOCODICE FISCALE: SCNGLG57M16L049LDATA FIRMA: 05/04/2016 16:54:13IMPRONTA: 947FD154E9906827D53959F49E6B5000BF23917278F8F137C57281C006B381D7 BF23917278F8F137C57281C006B381D7937E28B194D496F586C2BA68A4FDF79F 937E28B194D496F586C2BA68A4FDF79FAB1363D96F2AFC2AE019D375DDC0D828 AB1363D96F2AFC2AE019D375DDC0D82897C6F21889B878045B44871D6AA975F6
Allegato 1
Elenco dei centri di attività e di risorsa aziendali per l’anno 2016
ELENCO CENTRI DI ATTIVITA’ PER L'ANNO 2016
Dipartimento Struttura Diagnostica avanzata e sperimentazioni cliniche
DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA AVANZATA E SPERIMENTAZIONI CLINICHE
S.C. GENETICA MEDICA S.C. IMMUNOPATOLOGIA CLINICA S.C. RADIOLOGIA AD INDIRIZZO PEDIATRICO S.C. FARMACIA E FARMACOLOGIA CLINICA U.C.O. DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA S.S.DPT EPIDEMIOLOGIA CLINICA E RICERCA SUI SERVIZI SANITARI Pediatria DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA S.C. PEDIATRIA DI URGENZA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO U.C.O. CLINICA PEDIATRICA S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA S.C. CHIRURGIA E UROLOGIA PEDIATRICA S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA PEDIATRICA S.C. OCULISTICA E STRABOLOGIA S.C. ORTOPEDIA PEDIATRICA S.C. AUDIOLOGIA ORL S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE S.S.DPT CARDIOLOGIA Materno neonatale DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE U.C.O. CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA S.C. PATOLOGIA OSTETRICA S.C. NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE S.S. DPT DIAGNOSTICA ECOGRAFICA PRENATALE E GINECOLOGICA S.S. DPT PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Direzione Generale S.C.PIANIFICAZIONE CONTROLLO DIREZIONALE E SVILUPPO
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) E RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO FORMAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE Direzione Amministrativa S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE
S.C. INGEGNERIA CLINICA ACQUISIZIONE TECNOLOGIE BENI E SERVIZI
S.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI S.C. SERVIZIO TECNICO EDILE IMPIANTISTICO
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Direzione Sanitaria DIREZIONE MEDICA - DIRIGENZA DIREZIONE MEDICA - COMPARTO S.S. DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE AREE COMPARTO DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA AVANZATA AREE COMPARTO DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA AREE COMPARTO DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE
ELENCO CENTRI DI RISORSA PER L'ANNO 2016
Dipartimento Struttura Direzione Amministrativa S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE
S.C. INGEGNERIA CLINICA ACQUISIZIONE TECNOLOGIE BENI E SERVIZI
S.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI S.C. SERVIZIO TECNICO EDILE IMPIANTISTICO Direzione Sanitaria DIREZIONE SANITARIA Direzione Generale UFFICIO FORMAZIONE Diagnostica avanzata e sperimentazioni cliniche S.C. FARMACIA E FARMACOLOGIA CLINICA
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Allegato 2
Obiettivi di attività 2016
Indice Allegato 2: Obiettivi di attività 2016 pag. Dipartimento di Diagnostica avanzata e sperimentazioni cliniche S.C. GENETICA MEDICA 5 S.C. IMMUNOPATOLOGIA CLINICA 7 S.C. RADIOLOGIA AD INDIRIZZO PEDIATRICO 8 S.C. FARMACIA E FARMACOLOGIA CLINICA 10 U.C.O. DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 13 S.S.DPT EPIDEMIOLOGIA CLINICA E RICERCA SUI SERVIZI SANITARI 14 Dipartimento di Pediatria S.C. PEDIATRIA DI URGENZA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 16 U.C.O. CLINICA PEDIATRICA 20 S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 24 S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 28 S.C. CHIRURGIA E UROLOGIA PEDIATRICA 32 S.C. ODONTOSTOMATOLOGIA PEDIATRICA 35 S.C. OCULISTICA E STRABOLOGIA 38 S.C. ORTOPEDIA PEDIATRICA 41 S.C. AUDIOLOGIA ORL 44 S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 48 S.S.DPT CARDIOLOGIA 50 Dipartimento Materno neonatale U.C.O. CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA 52 S.C. PATOLOGIA OSTETRICA 56 S.C. NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 60
S.S. DPT DIAGNOSTICA ECOGRAFICA PRENATALE E GINECOLOGICA
64
S.S. DPT PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 66 Direzione Generale S.C. PIANIFICAZIONE CONTROLLO DIREZIONALE E SVILUPPO 68
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) E RELAZIONI INTERNAZIONALI
70
UFFICIO FORMAZIONE 72 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 73 Direzione Amministrativa S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE 74
S.C. INGEGNERIA CLINICA ACQUISIZIONE TECNOLOGIE BENI E SERVIZI
76
S.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 79 S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI 81 S.C. SERVIZIO TECNICO EDILE IMPIANTISTICO 83
Direzione Sanitaria DIREZIONE MEDICA - DIRIGENZA 85 DIREZIONE MEDICA - COMPARTO 88 S.S. DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 91 AREE COMPARTO DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA AVANZATA 93 AREE COMPARTO DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA 96 AREE COMPARTO DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE 101 Direzione Scientifica DIREZIONE SCIENTIFICA 107
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Allegato 3
Budget 2016 assegnato ai centri di risorsa aziendali
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300 100 Acquisti di beni sanitari - -
300 100 100 Prodotti farmaceutici ed emoderivati - -
300 100 100 100Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati
di produzione regionale 2.741.514,10 2.741.514,10 2.741.514,10
300 100 100 200 Medicinali senza AIC 277.246,57 277.246,57 277.246,57
300 100 100 300 Emoderivati di produzione regionale - - -
300 100 200 Sangue ed emocomponenti - - -
300 100 200 100da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) –
Mobilità intraregionale - - -
300 100 200 200da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) –
Mobilità extraregionale - - -
300 100 200 300 da altri soggetti - - -
300 100 300 Dispositivi medici - -
300 100 300 100 Dispositivi medici 2.489.990,00 687.155,00 1.802.835,00 2.489.990,00
300 100 300 200 Dispositivi medici impiantabili attivi 354.262,00 354.262,00 354.262,00
300 100 300 300 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 2.466.337,15 150.000,00 2.316.337,15 2.466.337,15
300 100 400 Prodotti dietetici 8.500,00 8.500,00 8.500,00
300 100 500 Materiali per la profilassi (vaccini) 3.000,00 3.000,00 3.000,00
300 100 600 Prodotti chimici 200,00 200,00 200,00
300 100 700 Materiali e prodotti per uso veterinario - -
300 100 800 Altri beni e prodotti sanitari 654.941,70 35.714,12 22.000,00 597.227,58 654.941,70
300 100 900Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - -
300 100 900 50Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati
di produzione regionale - -
300 100 900 100 Medicinali senza AIC - -
300 100 900 150 Emoderivati di produzione regionale - -
300 100 900 200 Dispositivi medici - -
300 100 900 250 Dispositivi medici impiantabili attivi - -
300 100 900 300 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - -
300 100 900 350 Prodotti dietetici - -
300 100 900 400 Materiali per la profilassi (vaccini) - -
300 100 900 450 Prodotti chimici - -
300 100 900 500 Materiali e prodotti per uso veterinario - -
300 100 900 900Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione - -
300 200 Acquisti di beni non sanitari - -
300 200 100 Prodotti alimentari 8.000,00 8.000,00 8.000,00
300 200 200 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 145.000,00 145.000,00 145.000,00
300 200 300 Combustibili, carburanti e lubrificanti 13.000,00 13.000,00 13.000,00
300 200 400 Supporti informatici e cancelleria - - -
300 200 400 100 Cancelleria e stampati 120.000,00 120.000,00 120.000,00
300 200 400 200 Materiali di consumo per l'informatica 30.000,00 30.000,00 30.000,00
300 200 400 300 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico 15.000,00 15.000,00 15.000,00
300 200 500 Materiale per la manutenzione - - -
300 200 500 100 Materiali ed accessori per beni sanitari 30.000,00 30.000,00 30.000,00
300 200 500 200 Materiali ed accessori per beni non sanitari 1.500,00 1.500,00 1.500,00
300 200 600 Altri beni e prodotti non sanitari 40.000,00 40.000,00 40.000,00
300 200 700Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione - -
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
3
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
300 200 700 100 Prodotti alimentari - -
300 200 700 200 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - -
300 200 700 300 Combustibili, carburanti e lubrificanti - -
300 200 700 400 Supporti informatici e cancelleria - -
300 200 700 500 Materiale per la manutenzione - -
300 200 700 900Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - -
305 0 0 0 0 0 ACQUISTI DI SERVIZI - -
305 100 Acquisti servizi sanitari - -
305 100 50 Acquisti servizi sanitari per medicina di base - -
305 100 50 100 - da convenzione - -
305 100 50 100 10 Costi per assistenza MMG - -
305 100 50 100 10 5 Quota capitaria nazionale - -
305 100 50 100 10 10 Compensi da fondo ponderazione - -
305 100 50 100 10 15 Compensi da fondo qualità dell'assistenza - -
305 100 50 100 10 20 Compensi da fondo quota capitaria regionale - -
305 100 50 100 10 25 Compensi extra derivanti da accordi nazionali - -
305 100 50 100 10 30 Compensi da accordi regionali - -
305 100 50 100 10 35 Compensi da accordi aziendali - -
305 100 50 100 10 40 Premi assicurativi malattia - -
305 100 50 100 10 45 Formazione - -
305 100 50 100 10 50 Altre competenze - -
305 100 50 100 10 55 Oneri sociali - -
305 100 50 100 20 Costi per assistenza PLS - -
305 100 50 100 20 5 Quota capitaria nazionale - -
305 100 50 100 20 10 Compensi da fondo ponderazione - -
305 100 50 100 20 15 Compensi da fondo qualità dell'assistenza - -
305 100 50 100 20 20 Compensi da fondo quota capitaria regionale - -
305 100 50 100 20 25 Compensi extra derivanti da accordi nazionali - -
305 100 50 100 20 30 Compensi da accordi regionali - -
305 100 50 100 20 35 Compensi da accordi aziendali - -
305 100 50 100 20 40 Premi assicurativi malattia - -
305 100 50 100 20 45 Formazione - -
305 100 50 100 20 50 Altre competenze - -
305 100 50 100 20 55 Oneri sociali - -
305 100 50 100 30 Costi per assistenza Continuità assistenziale - -
305 100 50 100 30 5Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e
notturna - -
305 100 50 100 30 10 Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale - -
305 100 50 100 30 15 Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica - -
305 100 50 100 30 20Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica
festiva e notturna - -
305 100 50 100 30 25Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza
sanitaria territoriale - -
305 100 50 100 30 30Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia
medica festiva e notturna - -
305 100 50 100 30 35Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza
sanitaria territoriale - -
305 100 50 100 30 40 Altri compensi - -
305 100 50 100 30 45Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica
festiva e notturna - -
4
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 100 50 100 30 50Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria
territoriale - -
305 100 50 100 30 55Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica
turistica - -
305 100 50 100 30 60Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e
notturna - -
305 100 50 100 30 65 Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale - -
305 100 50 100 30 70 Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica - -
305 100 50 100 40 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) - -
305 100 50 100 40 5 Compensi fissi - -
305 100 50 100 40 10 Compensi da fondo ponderazione - -
305 100 50 100 40 15 Compensi extra derivanti da accordi nazionali - -
305 100 50 100 40 20 Compensi da accordi regionali - -
305 100 50 100 40 25 Compensi da accordi aziendali - -
305 100 50 100 40 30 Altre competenze - -
305 100 50 100 40 35 Oneri sociali - -
305 100 50 100 40 40 Medicina fiscale - -
305 100 50 200- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -
Mobilità intraregionale - -
305 100 50 300- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) -
Mobilità extraregionale - -
305 100 100 Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - -
305 100 100 100 - da convenzione - -
305 100 100 100 10 Prodotti farmaceutici e galenici - -
305 100 100 100 20 Contributi farmacie rurali ed Enpaf - -
305 100 100 200- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)-
Mobilità intraregionale - -
305 100 100 300 - da pubblico (Extraregione) - -
305 100 150Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale - -
305 100 150 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - -
305 100 150 100 10Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
regionali - -
305 100 150 100 20Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
regionali fatturate 235.770,00 235.770,00 235.770,00
305 100 150 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - - -
305 100 150 300 - da pubblico (Extraregione) - - -
305 100 150 300 10Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
extraregione in compensazione - - -
305 100 150 300 20Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
extraregione fatturate 613.642,00 613.642,00 613.642,00
305 100 150 400 - da privato - Medici SUMAI - - -
305 100 150 400 10 Compensi fissi - - -
305 100 150 400 20 Compendi da fondo ponderazione - - -
305 100 150 400 30 Compensi extra derivanti da accordi nazionali - - -
305 100 150 400 40 Compensi da accordi regionali - - -
305 100 150 400 50 Compensi da accordi aziendali - - -
305 100 150 400 60 Altre competenze - - -
305 100 150 400 70 Oneri sociali - - -
305 100 150 500 - da privato - - -
305 100 150 500 10Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati
e Policlinici privati 15.000,00 15.000,00 15.000,00
5
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 100 150 500 20Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali
Classificati privati - - -
305 100 150 500 30Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura
private - - -
305 100 150 500 40 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 70.000,00 70.000,00 70.000,00
305 100 150 600- da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione) - -
305 100 200 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -
305 100 200 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - -
305 100 200 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - -
305 100 200 300 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - -
305 100 200 400 - da privato (intraregionale) - -
305 100 200 400 10Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di
ricovero - -
305 100 200 400 20Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime
ambulatoriale - -
305 100 200 500 - da privato (extraregionale) - -
305 100 200 500 10Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di
ricovero - -
305 100 200 500 20Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime
ambulatoriale - -
305 100 250 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - -
305 100 250 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - -
305 100 250 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - -
305 100 250 300 - da pubblico (Extraregione) - -
305 100 250 400 - da privato - AFIR - -
305 100 250 400 10 AFIR farmacie convenzionate - -
305 100 250 400 20 Fornitura ausilii per incontinenti - -
305 100 250 400 30 Ossigeno terapia domiciliare - -
305 100 250 400 90 AFIR altro - -
305 100 300 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - -
305 100 300 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - -
305 100 300 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - -
305 100 300 300 - da pubblico (Extraregione) - -
305 100 300 400 - da privato - -
305 100 300 400 10 Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84 - -
305 100 300 400 20 Servizio supporto gestione assistenza protesica - -
305 100 350 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -
305 100 350 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - -
305 100 350 100 10Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG)
regionali - -
305 100 350 100 20Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero
regionali - -
305 100 350 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - -
305 100 350 300 - da pubblico (Extraregione) - -
305 100 350 300 10Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra
regionali - -
6
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 100 350 300 20Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra
regionali - -
305 100 350 400 - da privato - -
305 100 350 400 10Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati
e Policlinici privati - -
305 100 350 400 20Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali
Classificati privati - -
305 100 350 400 30Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura
private - -
305 100 350 400 40 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - -
305 100 350 500- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità
attiva in compensazione) - -
305 100 400Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e
semiresidenziale - -
305 100 400 100 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - -
305 100 400 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - -
305 100 400 300 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione - -
305 100 400 400 - da privato (intraregionale) - -
305 100 400 500 - da privato (extraregionale) - -
305 100 450 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - -
305 100 450 100- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -
Mobilità intraregionale - -
305 100 450 100 10 Rimborso costo farmaci - -
305 100 450 100 20 Servizio di distribuzione - -
305 100 450 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - -
305 100 450 300 - da pubblico (Extraregione) - -
305 100 450 400 - da privato (intraregionale) - -
305 100 450 400 10 Compenso distribuzione per conto (DPC) - -
305 100 450 400 90 Altro - -
305 100 450 500 - da privato (extraregionale) - -
305 100 450 600- da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione) - -
305 100 500 Acquisto prestazioni termali in convenzione - -
305 100 500 100- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -
Mobilità intraregionale - -
305 100 500 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - -
305 100 500 300 - da pubblico (Extraregione) - -
305 100 500 400 - da privato - -
305 100 500 500- da privato per cittadini non residenti - Extraregione
(mobilità attiva in compensazione) - -
305 100 550 Acquisto prestazioni di trasporto sanitario - -
305 100 550 100- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -
Mobilità intraregionale - -
305 100 550 200 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - -
305 100 550 300 - da pubblico (Extraregione) - -
305 100 550 400 - da privato - -
305 100 550 400 10 Trasporti primari (emergenza) - -
305 100 550 400 20 Trasporti secondari 20.000,00 20.000,00 20.000,00
305 100 550 400 30 Elisoccorso - -
305 100 550 400 40 Trasporti nefropatici - -
7
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 100 600 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - -
305 100 600 100- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) -
Mobilità intraregionale - -
305 100 600 200 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) - -
305 100 600 200 10 RSA esterne - -
305 100 600 200 20Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e
semi residenziali per anziani - -
305 100 600 200 30 Abbattimento rette anziani non autosufficienti - -
305 100 600 200 90Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della
Regione) - -
305 100 600 300 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione - -
305 100 600 400 - da privato (intraregionale) - -
305 100 600 400 10 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica - -
305 100 600 400 20 Conv. per ass. domiciliare -ADI - -
305 100 600 400 30 RSA esterne - -
305 100 600 400 40Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e
semi residenziali per anziani - -
305 100 600 400 50 Abbattimento rette anziani non autosufficienti - -
305 100 600 400 60Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per
tossicodipendenti - -
305 100 600 400 70 Convenzioni per attività di consultorio familiare - -
305 100 600 400 90 Altre prestazioni da privato (intraregionale) - -
305 100 600 500 - da privato (extraregionale) - -
305 100 600 500 10Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per
tossicodipendenti - -
305 100 600 500 90 Altre prestazioni da privato (extraregionale) - -
305 100 650Compartecipazione al personale per att. libero-prof.
(intramoenia) - -
305 100 650 100Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Area ospedaliera 45.471,23 45.471,23 45.471,23
305 100 650 200Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia- Area specialistica 725.592,70 725.592,70 725.592,70
305 100 650 300Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Area sanità pubblica - -
305 100 650 400
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-
58)
- -
305 100 650 400 10Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e
veterinaria - -
305 100 650 400 20Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria
e delle professioni sanitarie - -
305 100 650 400 30Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica
universitaria - -
305 100 650 400 90Oneri su compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro - -
305 100 650 500
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-
58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
- -
305 100 650 500 10Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e
veterinaria - -
8
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 100 650 500 20Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria
e delle professioni sanitarie - -
305 100 650 500 30Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica
universitaria - -
305 100 650 500 90Oneri su compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro - -
305 100 650 600Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro - -
305 100 650 600 5Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo
professionale - -
305 100 650 600 10Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo
tecnico - -
305 100 650 600 15Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo
amministrativo - -
305 100 650 600 20Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo
sanitario - -
305 100 650 600 25Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo
professionale - -
305 100 650 600 30Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo
tecnico - -
305 100 650 600 35Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo
amministrativo - -
305 100 650 600 40 Personale di supporto diretto e indiretto - -
305 100 650 600 45 Quota di perequazione 88.326,60 88.326,60 88.326,60
305 100 650 600 50Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro - -
305 100 650 600 90Oneri su compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro - -
305 100 650 700
Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della
Regione)
- -
305 100 650 700 5Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo
professionale - -
305 100 650 700 10Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo
tecnico - -
305 100 650 700 15Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo
amministrativo - -
305 100 650 700 20Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo
sanitario - -
305 100 650 700 25Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo
professionale - -
305 100 650 700 30Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo
tecnico - -
305 100 650 700 35Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo
amministrativo - -
305 100 650 700 40Compartecipazione al personale per att. libero professionale
intramoenia - Altro - -
305 100 650 700 90Oneri su compartecipazione al personale per att. libero
professionale intramoenia - Altro - -
305 100 700 Rimborsi, assegni e contributi sanitari - -
305 100 700 100 Contributi ad associazioni di volontariato - -
9
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 100 700 200 Rimborsi per cure all'estero - -
305 100 700 300Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della
Regione - -
305 100 700 400 Contributo Legge 210/92 - -
305 100 700 500 Altri rimborsi, assegni e contributi - -
305 100 700 500 5 Rimborsi per ricoveri in Italia - -
305 100 700 500 10 Rimborsi per altra assistenza sanitaria - -
305 100 700 500 15 Contributi ai nefropatici - -
305 100 700 500 20 Contributi ai donatori di sangue lavoratori - -
305 100 700 500 25 Altri contributi agli assistiti - -
305 100 700 500 30 Altri contributi per attività socio - assistenziale - -
305 100 700 500 35 Contributi ad enti 388.252,00 388.252,00 388.252,00
305 100 700 500 40 Rimborsi per responsabilità civile - -
305 100 700 500 45 Rimborsi per attività delegate della Regione - -
305 100 700 500 90 Altri rimborsi, assegni e contributi - -
305 100 700 600Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione - -
305 100 700 600 10 Rimborsi per attività delegate della Regione - -
305 100 700 600 90Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie
pubbliche della Regione - -
305 100 750Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e sociosanitarie - -
305 100 750 100Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie
pubbliche della Regione 60.562,00 60.562,00 60.562,00
305 100 750 200Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti
pubblici 19.791,67 19.791,67 19.791,67
305 100 750 300Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro sanitarie e socios. da privato - -
305 100 750 300 10Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2,
CCNL 8 giugno 2000 - -
305 100 750 300 20 Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - -
305 100 750 300 20 5Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del
comparto - -
305 100 750 300 20 10 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati 9.791,67 9.791,67 9.791,67
305 100 750 300 20 15Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da
privato - -
305 100 750 300 30Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da
privato - -
305 100 750 300 30 5Personale esterno con contratto di diritto privato - area
sanitaria - -
305 100 750 300 30 10 Costo contrattisti - area sanitaria 44.000,00 44.000,00 44.000,00
305 100 750 300 30 15 Costo contrattisti - ricerca corrente 677.100,00 677.100,00 677.100,00
305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata 503.294,70 503.294,70 503.294,70
305 100 750 300 40 Indennità a personale universitario - area sanitaria - - -
305 100 750 300 40 5 Indennità personale universitario (De Maria) 417.683,00 417.683,00 417.683,00
305 100 750 300 40 10 Oneri sociali 119.040,00 119.040,00 119.040,00
305 100 750 300 50 Lavoro interinale - area sanitaria - - -
305 100 750 300 60 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - - -
305 100 750 300 60 5 Costo del personale tirocinante - area sanitaria 26.000,00 26.000,00 26.000,00
305 100 750 300 60 10 Costo borsisti - area sanitaria - - -
305 100 750 300 60 15 Costo borsisti - ricerca corrente 219.600,00 219.600,00 219.600,00
305 100 750 300 60 20 Costo borsisti - ricerca finalizzata 29.506,01 29.506,01 29.506,01
10
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 100 750 300 60 25 Indennità per commissioni sanitarie 10.000,00 10.000,00 10.000,00
305 100 750 300 60 30 Compensi ai docenti - -
305 100 750 300 60 35 Assegni studio agli allievi - -
305 100 750 300 60 40 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - -
305 100 750 300 60 90Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -
area sanitaria - -
305 100 750 400 Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando - -
305 100 750 400 10Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando
da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - -
305 100 750 400 20Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando
da Regioni, soggetti pubblici e da Università - -
305 100 750 400 30Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando
da aziende di altre Regioni (Extraregione) - -
305 100 800 Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -
305 100 800 100Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione - -
305 100 800 200Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione - -
305 100 800 300Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da
pubblico (Extraregione) - -
305 100 800 400 Altri servizi sanitari da privato - -
305 100 800 400 10 Compensi per sperimentazioni cliniche - -
305 100 800 400 90 Altri servizi sanitari da privato 184.036,24 184.036,24 184.036,24
305 100 800 500 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - - -
305 100 850 Costi per differenziale tariffe TUC - - -
305 200 Acquisti di servizi non sanitari - - -
305 200 100 Servizi non sanitari - - -
305 200 100 50 Lavanderia 260.000,00 260.000,00 260.000,00
305 200 100 100 Pulizia 980.000,00 980.000,00 980.000,00
305 200 100 150 Mensa 740.000,00 740.000,00 740.000,00
305 200 100 200 Riscaldamento 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00
305 200 100 250 Servizi di assistenza informatica - -
305 200 100 250 10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) - -
305 200 100 250 20 Elaborazione ricette prescrizioni - -
305 200 100 250 90 Altri servizi di assistenza informatica - -
305 200 100 300 Servizi trasporti (non sanitari) 260.000,00 260.000,00 260.000,00
305 200 100 350 Smaltimento rifiuti 205.000,00 205.000,00 205.000,00
305 200 100 400 Utenze telefoniche - - -
305 200 100 400 10 Spese telefoniche 60.000,00 60.000,00 60.000,00
305 200 100 400 20 Internet 6.500,00 6.500,00 6.500,00
305 200 100 450 Utenze elettricità 775.000,00 775.000,00 775.000,00
305 200 100 500 Altre utenze - -
305 200 100 500 10 Acqua 185.000,00 185.000,00 185.000,00
305 200 100 500 20 Gas 1.500,00 1.500,00 1.500,00
305 200 100 500 30 Canoni radiotelevisivi 407,35 407,35 407,35
305 200 100 500 40 Banche dati - -
305 200 100 500 50 Altre utenze - -
305 200 100 550 Premi di assicurazione - -
305 200 100 550 10 Premi di assicurazione - R.C. Professionale - -
305 200 100 550 20 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 76.617,57 76.617,57 76.617,57
11
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 200 100 600 Altri servizi non sanitari - -
305 200 100 600 10Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie
pubbliche della Regione) 244.748,00 169.748,00 75.000,00 244.748,00
305 200 100 600 20 Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici - -
305 200 100 600 20 5 Altri servizi non sanitari da pubblico - -
305 200 100 600 20 10 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico - -
305 200 100 600 30 Altri servizi non sanitari da privato - -
305 200 100 600 30 5 Servizi di vigilanza 432.000,00 432.000,00 432.000,00
305 200 100 600 30 10 Servizi religiosi 27.416,67 27.416,67 27.416,67
305 200 100 600 30 15 Spese bancarie - -
305 200 100 600 30 20 Spese di incasso - -
305 200 100 600 30 25 Spese di rappresentanza - -
305 200 100 600 30 30 Pubblicità e inserzioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00
305 200 100 600 30 35 Altre spese legali 180.000,00 180.000,00 180.000,00
305 200 100 600 30 40 Spese postali 22.000,00 22.000,00 22.000,00
305 200 100 600 30 45 Bolli e marche 2.500,00 2.500,00 2.500,00
305 200 100 600 30 50 Abbonamenti e riviste 179.300,00 179.300,00 179.300,00
305 200 100 600 30 55 Altre spese generali e amministrative 108.872,51 108.872,51 108.872,51
305 200 100 600 30 60 Rimborsi spese personale dipendente - -
305 200 100 600 30 65 Altri rimborsi spese 74.822,21 74.822,21 74.822,21
305 200 100 600 30 80 Altri servizi socio - assistenziali da privato 3.000,00 3.000,00 3.000,00
305 200 100 600 30 90 Altri servizi non sanitari da privato 218.328,34 178.328,34 40.000,00 218.328,34
305 200 200Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro non sanitarie - -
305 200 200 100Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione 9.997,00 9.997,00 9.997,00
305 200 200 200 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - -
305 200 200 300Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di
lavoro non sanitarie da privato - -
305 200 200 300 10 Consulenze non sanitarie da privato - -
305 200 200 300 10 5 Consulenze fiscali 9.000,00 9.000,00 9.000,00
305 200 200 300 10 10 Consulenze amministrative - - -
305 200 200 300 10 15 Consulenze tecniche 9.000,00 9.000,00 9.000,00
305 200 200 300 10 20 Consulenze legali - -
305 200 200 300 10 90 Altre consulenze non sanitarie da privato - -
305 200 200 300 20Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da
privato - -
305 200 200 300 30 Indennità a personale universitario - area non sanitaria - -
305 200 200 300 40 Lavoro interinale - area non sanitaria 72.000,00 72.000,00 72.000,00
305 200 200 300 50 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria - -
305 200 200 300 50 10 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria - -
305 200 200 300 50 20Personale esterno con contratto di diritto privato - area non
sanitaria 30.000,00 30.000,00 30.000,00
305 200 200 300 50 30 Costo borsisti - area non sanitaria - -
305 200 200 300 50 40 Indennità per commissioni non sanitarie - -
305 200 200 300 50 90Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non
sanitaria - -
305 200 200 400Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in
comando - -
12
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
305 200 200 400 10Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - -
305 200 200 400 20Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da Regione, soggetti pubblici e da Università - -
305 200 200 400 30Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in
comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - -
305 200 300 Formazione (esternalizzata e non) - -
305 200 300 100 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 15.000,00 15.000,00 15.000,00
305 200 300 200 Formazione (esternalizzata e non) da privato 75.000,00 75.000,00 75.000,00
310 0 0 0 0 0 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - -
310 100 Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 50.000,00 50.000,00 50.000,00
310 200 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari - -
310 200 100 Impianti di trasmissione dati e telefonia 45.000,00 45.000,00 45.000,00
310 200 200 Impiantistica varia 188.500,00 188.500,00 188.500,00
310 200 300 Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari - -
310 300Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e
scientifiche 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
310 400 Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
310 500 Manutenzione e riparazione agli automezzi 7.000,00 7.000,00 7.000,00
310 600 Altre manutenzioni e riparazioni - - -
310 600 100 Attrezzature informatiche 70.000,00 70.000,00 70.000,00
310 600 200 Software 5.000,00 5.000,00 5.000,00
310 600 300 Altre manutenzioni e riparazioni 8.500,00 8.500,00 8.500,00
310 700Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche
della Regione - -
315 0 0 0 0 0 Godimento di beni di terzi - -
315 100 Fitti passivi - -
315 100 100 Locazioni passive 63.500,00 56.500,00 7.000,00 63.500,00
315 100 200 Spese condominiali 15.000,00 15.000,00 15.000,00
315 200 Canoni di noleggio - -
315 200 100 Canoni di noleggio - area sanitaria 134.000,00 134.000,00 134.000,00
315 200 200 Canoni di noleggio - area non sanitaria - -
315 200 200 100 Canoni hardware e software - -
315 200 200 200 Canoni fotocopiatrici 17.000,00 17.000,00 17.000,00
315 200 200 300 Canoni noleggio automezzi - -
315 200 200 900 Canoni noleggio altro - -
315 300 Canoni di leasing - -
315 300 100 Canoni di leasing - area sanitaria - -
315 300 100 100 Canoni di leasing operativo - -
315 300 100 200 Canoni di leasing finanziario 11.600,00 11.600,00 11.600,00
315 300 200 Canoni di leasing - area non sanitaria - -
315 300 200 100 Canoni di leasing operativo - -
315 300 200 200 Canoni di leasing finanziario - -
315 400Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - -
320 0 0 0 0 0 Personale del ruolo sanitario - -
320 100 Costo del personale dirigente ruolo sanitario - -
320 100 100 Costo del personale dirigente medico - -
320 100 100 100 Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - -
13
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
320 100 100 100 10 Voci di costo a carattere stipendiale 6.216.343,79 6.216.343,79 6.216.343,79
320 100 100 100 20 Retribuzione di posizione 2.247.943,55 2.247.943,55 2.247.943,55
320 100 100 100 30 Indennità di risultato: - - -
320 100 100 100 30 5 Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria 455.920,84 455.920,84 455.920,84
320 100 100 100 30 10 Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria 30.000,00 30.000,00 30.000,00
320 100 100 100 40 Altro trattamento accessorio: - - -
320 100 100 100 40 5 Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria 358.698,62 358.698,62 358.698,62
320 100 100 100 40 10 Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria 10.000,00 10.000,00 10.000,00
320 100 100 100 50 Altri oneri per il personale: - - -
320 100 100 100 50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
320 100 100 100 50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
320 100 100 100 50 15 Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria 6.388,26 6.388,26 6.388,26
320 100 100 100 50 20 Altre competenze Dirigenza medica universitaria - - -
320 100 100 100 90 Oneri sociali su retribuzione: - - -
320 100 100 100 90 5 Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria 2.593.497,86 2.593.497,86 2.593.497,86
320 100 100 100 90 10 Oneri sociali Dirigenza medica universitaria 10.000,00 10.000,00 10.000,00
320 100 100 200 Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - - -
320 100 100 200 10 Voci di costo a carattere stipendiale 657.875,73 657.875,73 657.875,73
320 100 100 200 20 Retribuzione di posizione 239.820,45 239.820,45 239.820,45
320 100 100 200 30 Indennità di risultato: - - -
320 100 100 200 30 5 Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria 51.840,16 51.840,16 51.840,16
320 100 100 200 30 10 Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria - - -
320 100 100 200 40 Altro trattamento accessorio: - - -
320 100 100 200 40 5 Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria 39.334,38 39.334,38 39.334,38
320 100 100 200 40 10 Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria - - -
320 100 100 200 50 Altri oneri per il personale: - - -
320 100 100 200 50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
320 100 100 200 50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
320 100 100 200 50 15 Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria 2.000,00 2.000,00 2.000,00
320 100 100 200 50 20 Altre competenze Dirigenza medica universitaria - - -
320 100 100 200 90 Oneri sociali su retribuzione: - - -
320 100 100 200 90 5 Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria 276.238,88 276.238,88 276.238,88
320 100 100 200 90 10 Oneri sociali Dirigenza medica universitaria - - -
320 100 100 300 Costo del personale dirigente medico - altro - - -
320 100 200 Costo del personale dirigente non medico - - -
320 100 200 100Costo del personale dirigente non medico - tempo
indeterminato - - -
320 100 200 100 10 Voci di costo a carattere stipendiale 678.705,31 678.705,31 678.705,31
320 100 200 100 20 Retribuzione di posizione 153.755,01 153.755,01 153.755,01
320 100 200 100 30 Indennità di risultato 62.811,64 62.811,64 62.811,64
320 100 200 100 40 Altro trattamento accessorio 16.143,27 16.143,27 16.143,27
320 100 200 100 50 Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: - - -
320 100 200 100 50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
320 100 200 100 50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
320 100 200 100 50 15 Altre competenze personale dirigente non medico 847,08 847,08 847,08
320 100 200 100 90 Oneri sociali su retribuzione 255.452,37 255.452,37 255.452,37
320 100 200 200 Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - - -
320 100 200 200 10 Voci di costo a carattere stipendiale 75.076,69 75.076,69 75.076,69
320 100 200 200 20 Retribuzione di posizione 17.007,99 17.007,99 17.007,99
320 100 200 200 30 Indennità di risultato 6.948,07 6.948,07 6.948,07
320 100 200 200 40 Altro trattamento accessorio 1.785,73 1.785,73 1.785,73
320 100 200 200 50 Altri oneri per il personale personale dirigente non medico: - - -
14
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
320 100 200 200 50 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
320 100 200 200 50 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
320 100 200 200 50 15 Altre competenze personale dirigente non medico - - -
320 100 200 200 90 Oneri sociali su retribuzione 28.257,50 28.257,50 28.257,50
320 100 200 300 Costo del personale dirigente medico - altro - - -
320 200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - - -
320 200 100Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
indeterminato - - -
320 200 100 100 Voci di costo a carattere stipendiale 7.183.194,79 7.183.194,79 7.183.194,79
320 200 100 200 Straordinario 53.660,05 53.660,05 53.660,05
300 Indennità personale 1.308.524,48 1.308.524,48 1.308.524,48
320 200 100 400 Retribuzione per produttività personale 561.770,32 561.770,32 561.770,32
320 200 100 500 Altro trattamento accessorio 535.850,89 535.850,89 535.850,89
320 200 100 600 Altri oneri per il personale: - - -
320 200 100 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
320 200 100 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
15 Altri oneri per il personale 35.439,93 35.439,93 35.439,93
320 200 100 700 Oneri sociali su retribuzione 2.700.939,67 2.700.939,67 2.700.939,67
320 200 200Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo
determinato - - -
320 200 200 100 Voci di costo a carattere stipendiale 806.576,43 806.576,43 806.576,43
320 200 200 200 Straordinario 5.975,48 5.975,48 5.975,48
320 200 200 300 Indennità personale 145.714,77 145.714,77 145.714,77
320 200 200 400 Retribuzione per produttività personale 62.557,66 62.557,66 62.557,66
320 200 200 500 Altro trattamento accessorio 59.671,33 59.671,33 59.671,33
320 200 200 600 Altri oneri per il personale: - - -
320 200 200 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
320 200 200 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
320 200 200 15 Altri oneri per il personale 1.600,00 1.600,00 1.600,00
320 200 200 700 Oneri sociali su retribuzione 302.725,54 302.725,54 302.725,54
320 200 300 Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro - - -
325 0 0 0 0 0 Personale del ruolo professionale - - -
325 100 Costo del personale dirigente ruolo professionale - - -
325 100 100Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo
indeterminato - - -
325 100 100 100 Voci di costo a carattere stipendiale 85.007,00 85.007,00 85.007,00
325 100 100 200 Retribuzione di posizione 39.852,40 39.852,40 39.852,40
325 100 100 300 Indennità di risultato 3.586,53 3.586,53 3.586,53
325 100 100 400 Altro trattamento accessorio - - -
325 100 100 500 Altri oneri per il personale: - - -
325 100 100 500 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
325 100 100 500 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
325 100 100 500 15 Altre competenze personale dirigente ruolo professionale 55.489,07 55.489,07 55.489,07
325 100 100 900 Oneri sociali su retribuzione 36.083,04 36.083,04 36.083,04
325 100 200Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo
determinato - - -
325 100 200 100 Voci di costo a carattere stipendiale - - -
325 100 200 200 Retribuzione di posizione - - -
325 100 200 300 Indennità di risultato - - -
325 100 200 400 Altro trattamento accessorio - - -
325 100 200 500 Altri oneri per il personale: - - -
325 100 200 500 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
15
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
325 100 200 500 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
325 100 200 500 15 Altre competenze personale dirigente ruolo professionale - - -
325 100 200 900 Oneri sociali su retribuzione - - -
325 100 300 Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro - - -
325 200 Costo del personale comparto ruolo professionale - - -
325 200 100Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo
indeterminato - - -
325 200 100 100 Voci di costo a carattere stipendiale - - -
325 200 100 200 Straordinario - - -
325 200 100 300 Indennità personale - - -
325 200 100 400 Retribuzione per produttività personale - - -
325 200 100 500 Altro trattamento accessorio - - -
325 200 100 600 Altri oneri per il personale: - - -
325 200 100 600 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
325 200 100 600 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
325 200 100 600 15 Altri oneri per il personale - - -
325 200 100 900 Oneri sociali su retribuzione - - -
325 200 200Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo
determinato - - -
325 200 200 100 Voci di costo a carattere stipendiale - - -
325 200 200 200 Straordinario - - -
325 200 200 300 Indennità personale - - -
325 200 200 400 Retribuzione per produttività personale - - -
325 200 200 500 Altro trattamento accessorio - - -
325 200 200 600 Altri oneri per il personale: - - -
325 200 200 600 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
325 200 200 600 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
325 200 200 600 15 Altri oneri per il personale - - -
325 200 200 900 Oneri sociali su retribuzione - - -
325 200 300 Costo del personale comparto ruolo professionale - altro - - -
330 0 0 0 0 0 Personale del ruolo tecnico - - -
330 100 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - - -
330 100 100Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
indeterminato - - -
330 100 100 100 Voci di costo a carattere stipendiale 42.744,00 42.744,00 42.744,00
330 100 100 200 Retribuzione di posizione 20.040,28 20.040,28 20.040,28
330 100 100 300 Indennità di risultato 1.803,53 1.803,53 1.803,53
330 100 100 400 Altro trattamento accessorio - - -
330 100 100 500 Altri oneri per il personale: - - -
330 100 100 500 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
330 100 100 500 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
330 100 100 500 15 Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico 390,76 390,76 390,76
330 100 100 900 Oneri sociali su retribuzione 18.144,00 18.144,00 18.144,00
330 100 200Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo
determinato - - -
330 100 200 100 Voci di costo a carattere stipendiale - -
330 100 200 200 Retribuzione di posizione - -
330 100 200 300 Indennità di risultato - -
330 100 200 400 Altro trattamento accessorio - -
330 100 200 500 Altri oneri per il personale: - -
330 100 200 500 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - -
330 100 200 500 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - -
16
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
330 100 200 500 15 Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico - -
330 100 200 900 Oneri sociali su retribuzione - -
330 100 300 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro - -
330 200 Costo del personale comparto ruolo tecnico - -
330 200 100Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
indeterminato - -
330 200 100 100 Voci di costo a carattere stipendiale 2.211.252,35 2.211.252,35 2.211.252,35
330 200 100 200 Straordinario 15.935,98 15.935,98 15.935,98
330 200 100 300 Indennità personale 388.606,14 388.606,14 388.606,14
330 200 100 400 Retribuzione per produttività personale 166.834,78 166.834,78 166.834,78
330 200 100 500 Altro trattamento accessorio 159.137,22 159.137,22 159.137,22
330 200 100 600 Altri oneri per il personale: - - -
330 200 100 600 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
330 200 100 600 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
330 200 100 600 15 Altri oneri per il personale 1.724,78 1.724,78 1.724,78
330 200 100 900 Oneri sociali su retribuzione 824.493,64 824.493,64 824.493,64
330 200 200Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo
determinato - - -
330 200 200 100 Voci di costo a carattere stipendiale 83.536,29 83.536,29 83.536,29
330 200 200 200 Straordinario 614,00 614,00 614,00
330 200 200 300 Indennità personale 14.972,78 14.972,78 14.972,78
330 200 200 400 Retribuzione per produttività personale 6.428,05 6.428,05 6.428,05
330 200 200 500 Altro trattamento accessorio 6.131,47 6.131,47 6.131,47
330 200 200 600 Altri oneri per il personale: - - -
330 200 200 600 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
330 200 200 600 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
330 200 200 600 15 Altri oneri per il personale 375,61 375,61 375,61
330 200 200 900 Oneri sociali su retribuzione 31.293,60 31.293,60 31.293,60
330 200 300 Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro - - -
335 0 0 0 0 0 Personale del ruolo amministrativo - - -
335 100 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - - -
335 100 100Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo
indeterminato - - -
335 100 100 100 Voci di costo a carattere stipendiale 151.854,21 151.854,21 151.854,21
335 100 100 200 Retribuzione di posizione 65.364,32 65.364,32 65.364,32
335 100 100 300 Indennità di risultato 3.685,70 3.685,70 3.685,70
335 100 100 400 Altro trattamento accessorio 48,93 48,93 48,93
335 100 100 500 Altri oneri per il personale: - - -
335 100 100 500 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
335 100 100 500 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
335 100 100 500 15 Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo 423,53 423,53 423,53
335 100 100 900 Oneri sociali su retribuzione 62.175,06 62.175,06 62.175,06
335 100 200Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo
determinato - - -
335 100 200 100 Voci di costo a carattere stipendiale 67.321,15 67.321,15 67.321,15
335 100 200 200 Retribuzione di posizione 1.500,00 1.500,00 1.500,00
335 100 200 300 Indennità di risultato 2.331,77 2.331,77 2.331,77
335 100 200 400 Altro trattamento accessorio - - -
335 100 200 500 Altri oneri per il personale: - - -
335 100 200 500 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
335 100 200 500 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
335 100 200 500 15 Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo 65,54 65,54 65,54
17
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
335 100 200 900 Oneri sociali su retribuzione 20.181,97 20.181,97 20.181,97
335 100 300 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro - - -
335 200 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - - -
335 200 100Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo
indeterminato - - -
335 200 100 100 Voci di costo a carattere stipendiale 1.327.632,61 1.327.632,61 1.327.632,61
335 200 100 200 Straordinario 10.412,34 10.412,34 10.412,34
335 200 100 300 Indennità personale 253.909,71 253.909,71 253.909,71
335 200 100 400 Retribuzione per produttività personale 109.007,47 109.007,47 109.007,47
335 200 100 500 Altro trattamento accessorio 103.977,99 103.977,99 103.977,99
335 200 100 600 Altri oneri per il personale: - - -
335 200 100 600 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
335 200 100 600 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
335 200 100 600 15 Altri oneri per il personale 465,60 465,60 465,60
335 200 100 900 Oneri sociali su retribuzione 505.319,46 505.319,46 505.319,46
335 200 200Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo
determinato - - -
335 200 200 100 Voci di costo a carattere stipendiale 31.187,46 31.187,46 31.187,46
335 200 200 200 Straordinario 233,14 233,14 233,14
335 200 200 300 Indennità personale 5.685,13 5.685,13 5.685,13
335 200 200 400 Retribuzione per produttività personale 2.440,72 2.440,72 2.440,72
335 200 200 500 Altro trattamento accessorio 2.328,10 2.328,10 2.328,10
335 200 200 600 Altri oneri per il personale: - - -
335 200 200 600 5 Accantonamento al fondo per TFR dipendenti - - -
335 200 200 600 10 Accantonamento ai fondi integrativi pensione - - -
335 200 200 600 15 Altri oneri per il personale 23,48 23,48 23,48
335 200 200 900 Oneri sociali su retribuzione 11.730,75 11.730,75 11.730,75
335 200 300 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro - - -
340 0 0 0 0 0 Oneri diversi di gestione - -
340 100 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) - -
340 100 100 Imposte di registro - -
340 100 200 Imposte di bollo 20.000,00 20.000,00 20.000,00
340 100 300 Tasse di concessione governative 2.000,00 2.000,00 2.000,00
340 100 400 Imposte comunali 99.000,00 99.000,00 99.000,00
340 100 500 Tasse di circolazione automezzi 1.029,00 1.029,00 1.029,00
340 100 600 Permessi di transito e sosta - - -
340 100 900 Imposte e tasse diverse 2.300,00 2.300,00 2.300,00
340 200 Perdite su crediti - - -
340 300 Altri oneri diversi di gestione - -
340 300 100Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi
Direttivi e Collegio Sindacale - -
340 300 100 100 Compensi agli organi direttivi e di indirizzo - -
340 300 100 100 10 Indennità 668.452,00 668.452,00 668.452,00
340 300 100 100 30 Oneri sociali 161.617,00 161.617,00 161.617,00
340 300 100 100 90 Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo 10.000,00 10.000,00 10.000,00
340 300 100 200 Compensi al collegio sindacale - - -
340 300 100 200 10 Indennità 97.207,00 97.207,00 97.207,00
340 300 100 200 30 Oneri sociali 4.000,00 4.000,00 4.000,00
340 300 100 200 90 Altri compensi Collegio sindacale 8.000,00 8.000,00 8.000,00
340 300 100 300 Compensi ad altri organismi - -
340 300 100 300 10 Indennità - -
340 300 100 300 30 Oneri sociali - -
18
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
340 300 100 300 90 Altri compensi ad altri organismi - -
340 300 200 Altri oneri diversi di gestione - -
340 300 200 100 Premi di assicurazione personale dipendente - -
340 300 200 200 Contravvenzioni e sanzioni amministrative - -
340 300 200 900 Altri oneri diversi di gestione - -
345 0 0 0 0 0 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - - -
345 100 Ammortamento Costi di impianto e ampliamento - - -
345 200 Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo - - -
345 300Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca - - -
345 400Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere d'ingegno altro 6.506,25 6.506,25 6.506,25
345 500 Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - -
345 600 Ammortamento Migliorie su beni di terzi - - -
345 700 Ammortamento Pubblicità - - -
345 900 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali - - -
350 0 0 0 0 0 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - - -
350 100 Ammortamento dei fabbricati - - -
350 100 100 Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 45.272,26 45.272,26 45.272,26
350 100 200 Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 375.531,55 375.531,55 375.531,55
350 200 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - - -
350 200 100 Ammortamento Impianti e macchinari 85.230,86 85.230,86 85.230,86
350 200 200 Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche 1.368.494,54 1.368.494,54 1.368.494,54
350 200 300 Ammortamento mobili e arredi 114.058,65 114.058,65 114.058,65
350 200 400 Ammortamento automezzi 17.066,65 17.066,65 17.066,65
350 200 500 Ammortamento altre immobilizzazioni materiali 197.654,73 197.654,73 197.654,73
355 0 0 0 0 0 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -
355 100 Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali - -
355 100 100 Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali - -
355 100 100 100 Svalutazione costi di impianto e di ampliamento - -
355 100 100 200 Svalutazione costi di ricerca e sviluppo - -
355 100 100 300 Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno- -
355 100 100 400 Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali - -
355 100 200 Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - -
355 100 200 50 Svalutazione terreni disponibili - -
355 100 200 100 Svalutazione terreni indisponibili - -
355 100 200 150 Svalutazione fabbricati disponibili - -
355 100 200 200 Svalutazione fabbricati indisponibili - -
355 100 200 250 Svalutazione impianti e macchinari - -
355 100 200 300 Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche - -
355 100 200 350 Svalutazione mobili e arredi - -
355 100 200 400 Svalutazione automezzi - -
355 100 200 450 Svalutazione oggetti d'arte - -
355 100 200 500 Svalutazione altre immobilizzazioni materiali - -
355 200 Svalutazione dei crediti - -
355 200 100 Svalutazione Crediti finanziari v/Stato - -
355 200 101 Svalutazione Crediti finanziari v/Regione - -
355 200 102 Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate - -
355 200 103 Svalutazione Crediti finanziari v/altri - -
355 200 200 Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000- -
19
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
355 200 201 Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN - -
355 200 202 Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale - -
355 200 203 Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale - -
355 200 204 Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard- -
355 200 205 Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente- -
355 200 206 Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro - -
355 200 207 Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti - -
355 200 208 Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute - -
355 200 209 Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute- -
355 200 210 Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali - -
355 200 211 Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti - -
355 200 300 Svalutazione Crediti v/prefetture - -
355 200 400 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP- -
355 200 401 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF- -
355 200 402 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR - -
355 200 403 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale- -
355 200 404 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale- -
355 200 405 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR- -
355 200 406 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA- -
355 200 407 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA- -
355 200 408 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro- -
355 200 409 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - -
355 200 410 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti- -
355 200 411 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione- -
355 200 412 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite - -
355 200 413 Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 - -
355 200 414 Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti- -
355 200 415 Svalutazione Crediti v/Comuni - -
355 200 416 Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione- -
355 200 500 Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione- -
355 200 600 Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni- -
355 200 601 Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distribuire- -
355 200 602 Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione - -
355 200 603 Svalutazione Crediti v/enti regionali - -
355 200 700 Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali - -
355 200 701 Svalutazione Crediti v/altre partecipate - -
355 200 702 Svalutazione Crediti v/Erario - -
355 200 900 Svalutazione Crediti v/clienti privati - -
355 200 901 Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie - -
355 200 902 Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici - -
355 200 903 Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca - -
355 200 990 Svalutazione Altri crediti diversi - -
360 0 0 0 0 0 Variazione delle rimanenze - -
360 100 Variazione rimanenze sanitarie - -
360 200 Variazione rimanenze non sanitarie - -
365 0 0 0 0 0 Accantonamenti dell’esercizio - -
365 100 Accantonamenti per rischi - -
365 100 100 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali - -
365 100 200 Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - -
365 100 300Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di
prestazioni sanitarie da privato - -
20
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
365 100 400Accantonamenti per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione) - -
365 100 500 Altri accantonamenti per rischi - -
365 100 500 100 Accantonamenti al F.do equo indennizzo - -
365 100 500 200 Accantonamenti per accordi bonari - -
365 100 500 900 Altri accantonamenti per rischi - -
365 200 Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) - -
365 200 100 Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali - -
365 200 200 Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni - -
365 300 Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -
365 300 100Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione
e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato - -
365 300 200Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti
pubblici (extra fondo) vincolati - -
365 300 300Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti
pubblici per ricerca - -
365 300 400Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da
privati - -
365 300 400 100Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati
da privati - sperimentazioni - -
365 300 400 200Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati
da privati - altro 30.000,00 30.000,00 30.000,00
365 400 Altri accantonamenti - -
365 400 100 Accantonamenti per interessi di mora - -
365 400 200 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA - -
365 400 300 Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai - -
365 400 400 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - -
365 400 500 Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - -
365 400 600 Acc. Rinnovi contratt.: comparto - -
365 400 700 Altri accantonamenti - -
365 400 700 100 Accantonamento personale in quiescenza - -
365 400 700 200 Accantonamento al fondo altri oneri e spese - -
370 0 0 0 0 0 Interessi passivi - -
370 100 Interessi passivi su anticipazioni di cassa - -
370 200 Interessi passivi su mutui - -
370 300 Altri interessi passivi - -
370 300 100 Interessi moratori e legali - -
370 300 900 Altri interessi passivi - -
375 0 0 0 0 0 Altri oneri - -
375 100 Altri oneri finanziari 100,00 100,00 100,00
375 200 Perdite su cambi - -
380 0 0 0 0 0 Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie - -
390 0 0 0 0 0 Oneri straordinari - -
390 100 Minusvalenze - -
390 200 Altri oneri straordinari - -
390 200 100 Oneri tributari da esercizi precedenti - -
390 200 200 Oneri da cause civili ed oneri processuali - -
390 200 300 Sopravvenienze passive - -
390 200 300 100Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - -
21
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
390 200 300 100 10Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
relative alla mobilità intraregionale - -
390 200 300 100 20Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione - -
390 200 300 200 Sopravvenienze passive v/terzi - -
390 200 300 200 10Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale - -
390 200 300 200 20 Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - -
390 200 300 200 20 5Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza
medica - -
390 200 300 200 20 10Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non
medica - -
390 200 300 200 20 15 Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto - -
390 200 300 200 30Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base - -
390 200 300 200 40Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per
la specialistica - -
390 200 300 200 50Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati - -
390 200 300 200 60Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi - -
390 200 300 200 90 Altre sopravvenienze passive v/terzi - -
390 200 400 Insussistenze passive - -
390 200 400 100Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della
Regione - -
390 200 400 200 Insussistenze passive v/terzi - -
390 200 400 200 10Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità
extraregionale - -
390 200 400 200 20 Insussistenze passive v/terzi relative al personale - -
390 200 400 200 30Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con
medici di base - -
390 200 400 200 40Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la
specialistica - -
390 200 400 200 50Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz.
sanitarie da operatori accreditati - -
390 200 400 200 60Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e
servizi - -
390 200 400 200 70 Altre insussistenze passive v/terzi - -
390 200 500 Altri oneri straordinari - -
400 0 0 0 0 0 IRAP - -
400 100 IRAP relativa a personale dipendente 2.366.956,00 2.366.956,00 2.366.956,00
400 200IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro
dipendente 132.795,15 132.795,15 132.795,15
400 300 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 59.789,36 59.789,36 59.789,36
400 400 IRAP relativa ad attività commerciale - -
405 0 0 0 0 0 IRES - -
405 100 IRES su attività istituzionale 25.000,00 25.000,00 25.000,00
405 200 IRES su attività commerciale - -
410 0 0 0 0 0Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni,
ecc.) - -
22
I II III IV V VI
TOTALE
ASSEGNATO
Proposta
assegnazione
budget CdR
SC Politiche e
gestione del
personale
Proposta
assegnazione
budget CdR S.C.
Servizio
Economico
Finanziario
Proposta
assegnazione
budget CdR
S.C. Affari
generali e
legali
Proposta
assegnazione
budget CdR
Direzione
Sanitaria
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ufficio
Formazione
Proposta
assegnazione
budget CdR
Farmacia
Proposta
assegnazione
budget CdR
Serv. Tecnico
Proposta
assegnazione
budget CdR
Ingegneria
Clinica
Livello
VOCE MODELLO CEPreventivo
2016
Totale costi 63.202.799,95 3.903.329,79 2.905.500,00 10.313.454,17 40.877.751,03 2.747.496,49 1.256.297,46 1.061.971,01 137.000,00 63.202.799,95
23