laporan kinerja satker 010024 1 - kemkes.go.id · a. pengukuran kinerja kegiatan pengukuran dan...

1

Laporan Kinerja Satker 010024

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan rengkaian kegiatan Satuan Kerja 010024

Bersumber Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019, serta penyusunan Dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019. LKIP merupakan suatu

bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi

(Permenpan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan Laporan Kinerja

tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas perjanjian kinerja yang dibuat pada awal

tahun 2019. Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi

organisasi, rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Stategis

(Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019, disertai dengan faktor

pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan

saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan

penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga dapat memberikan manfaat

yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana

mestinya.

Jakarta, Februari 2020

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,

dr. Widyastuti, MKM. NIP 196406291989122001

2



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Slstem Akuntabilltas

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib

mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang

sedang dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga, yaitu mewujudkan

penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal diperlukan untuk

meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pembertan

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kementerian Kesehatan.

Sekretariat Jenderal berperan juga dalam meningkatkan kemampuan

manajemen dan informasi kesehatan, sinkronisasi perencanaan kebijakan, program

dan anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor dan berperan pada

optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Reformasi

tahun 1998 merupakan momentum oleh bangsa Indonesia dan dijadikan tonggak

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaran pemerintahan terutama

menyangkut aspek kelembagaan (organization), ketatalaksanaan (business process),

dan sumber daya manusia (civil servant). Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor

17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005 - 2025, reformasi birokrasi dimasukan sebagai salah satu agenda utama untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (good governance). Sehubungan dengan hal tersebut di atas,

maka Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyusun laporan kinerja sebagai

bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini akan memberikan gambaran

pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun anggaran

beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing masing indikator kinerja

sasaran yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

B. Tujuan

Penyusunan laporan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai

3



keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran program yang wajib di penuhi,

diantaranya :

1. Memberikan informasi terkait pencapaian kinerja anggaran dan kegiatan yang

terukur kepada pemberi mandat atas target yang telah ditentukan.

2. Memberikan gambaran permasalahan dan rencana tindak lanjut sebagai

rekomendasi dalam proses perencanaan kegiatan di tahun selanjutnya.

C. Sasaran

Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian

Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2019

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan merupakan

unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas sebagai penyelenggara urusan

pemerintahan bidang kesehatan.

4



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 159 Tahun

2019

5



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANIAN KINERJA

A. Sistem Akuntabilitas Kinerja

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dibangun dalam

rangka upaya rnewujudkan good governance dan sekaligus result-oriented

government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen

berbasis kinerja guna pengelolaan kinerja. Upaya penguatan sistem akuntabilitas

kinerja periu dilakukan secara menyeluruh pada beberapa komponen, antara lain

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dengan kata lain, SAKIP tidak hanya

meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh

dari instansi pemerintah yang terkait. Keterkaitan komponen tersebut tidak terlepas

dari 3 (tiga) sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan 3 (tiga) sistem

ini dapat terlihat dari gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Keterkaitan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Penganggaran dan SAKIP

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan

kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

tertuang didalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2019. Penetapan kinerja berisi tekad

dalam rencana kinerja tahunan yang dicapai antara pimpinan lnstansi pemerintah/unit

kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang

memberikannya. Penetapan kinerja lni merupakan suatu janji kinerja yang diwujudkan

6



oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penjabarab

arah Pembangunan Kesehatan 2005 – 2025 adalah untuk rnewujudkan "Masyarakat

Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan" sebagai pengejawantahan dari RPJPN 2005 -

2025 untuk selanjutnya diturunkan melalui 5 tahap RPJMN yang saat ini telah

memasuki akhir tahap 4 RPJMN dengan penterjemahan Program/Kegiatan Prioritas

Bidang Kesehatan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan 2015-2019.

7



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan untuk

mendapatkan gambaran keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di awal program. Berdasarkan atas

informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing

indikator yang diukur, maka ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan dan

perencanaan program/kegiatan ke depan sehingga setiap program/kegiatan dapat

lebih berhasil dan berdaya guna. Manfaat lain dari pengukuran kinerja adalah

memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan ekstemal tentang

pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang

telah di tetapkan dalam dokumen Renstra ataupun Penetapan Kinerja. Pengukuran

kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga melalui metode penilaian Kinerja Anggaran

atas Aspek Implementasinya sebagaimana dimaksud dengan mengukur variabel

sebagai berikut:

1. Capaian Keluaran;

2. Penyerapan Anggaran dan Efisiensi;

3. Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan

Tabel 3.1

Skala Nilai Kinerja Anggaran

No Interval Nilai Realisasi

Anggaran

Kriteria Penilaian Realiasi

Kinerja

Simbol Warna

1 ‘ 91% ≤ 100% Sangat Baik

2 81% ≤ 90% Baik

3 61% ≤ 80% Cukup

4 51% ≤ 60% Kurang

5 ≤ 50% Sangat Kurang

8



Tabel 3.2

Skala Nilai Kinerja Program/Kegiatan

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Program/Kegiatan

Kriteria Penilaian Realiasi

Kinerja

Simbol Warna

1 ‘ 91% ≤ 100% Sangat Baik

2 76% ≤ 90% Baik

3 66% ≤ 75% Cukup

4 51% ≤ 65% Rendah

5 ≤ 50% Sangat Rendah

Penilaian kinerja anggaran diukur dengan cara membandingkan antara

realisasi anggaran terhadap pagu anggaran pada tahun berjalan. Penilaian kinerja

kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai terhadap

target yang tertuang dalam penetapan kinerja. Berdasarkan atas Penetapan Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, maka pelaporan ini mengacu pada sasaran

program/kegiatan dan indikator kinerja sesuai penetapan kinerja yang telah di

tandatangani pada Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2019 telah dilakukan

penetapan kinerja secara serentak di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Kesehatan RI.

B. Akuntabilitas Kinerja Program/Kegiatan

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Kementerian Kesehatan yang terdiri dari 4 (kegiatan), 5 (lima) Output Kegiatan

(Indikator Kinerja), dan 8 (delapan) Indikator Output Kegiatan, adapun capaian

dari masing-masing indikator ini sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Output Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Satker 010024

No Program Kegiatan Output Indikator Output

Kegiatan

Target Capaian Nilai

1 Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaa

n Tugas

Teknis

Pembinaan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan dan

Barang Milik

Negara

Layanan

Manajemen

Keuangan

Presentase Satker

yang

menyampaikan

Laporan

Keuangan Tepat

Waktu dan

berkualitas sesuai

100 % 100% 100%

9




Kegiatan


Lainnya

Kementerian

Kesehatan

dengan Standar

Akuntansi

Pemerintah (SAP)

untuk

mempertahankan

WTP (Persentase)

Perencanaan

dan

Penganggaran

Program

Pembangunan

Kesehatan

Layanan

Perencanaan

Tersusunnya

dokumen

perencanaan yang

berkualitas dan

tepat waktu

(Dokumen)

1 1 100%

Tersusunnya

dokumen

penganggaran

yang berkualitas

dan tepat waktu

(Dokumen)

1 1 100%

Layanan

Pemantauan

dan Evaluasi

Tersusunnya

dokumen

rekomendasi

monitoring dan

evaluasi yang

berkualitas dan

tepat waktu

(Dokumen)

1 1 100%

Pengelolaan

Data dan

Informasi

Kesehatan

Layanan

Data dan

Informasi

Jumlah

Kabupaten/kota

yang melaporkan

data kesehatan

prioritas

(Kabupaten/ Kota)

6 6 100%

Jumlah

kabupaten/kota

dengan jaringan

komunikasi data

untuk pelaksanaan

e-kesehatan

(Kabupaten/ Kota)

6 6 100%

Jumlah Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

yang

menyampaikan

laporan capaian

SPM

6 6 100%

10




Kegiatan


(Provinsi dan

Kabupaten/Kota)

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Pelayanan

Kesehatan

Haji

Jumlah jemaah

haji yang

mendapatkan

pelayanan bidang

kesehatan.

(Jemaah)

8.032 8.032 100%

Rata-Rata Capaian Kinerja 100%

Predikat Kinerja Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran program tersebut kegiatan yang sudah dilaksanakan

sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik

Negara terdiri dari 1 Komponen Pengelolaan Penyusunan Laporan

Keuangandan Barang Milik Negara dengan 1 Sub-Komponen Pengelolaan

Laporan Keuangan dan BMN, yang mencakup beberapa Sub-Kegiatan :

Pengelolaan Satker (Unit Akuntansi Kuasa Penguna Anggaran/Barang)

Operasional SAI Tingkat Satker

Konsultasi Laporanan, BMN Dan Pembendaharaan

Pertemuan laporan keuangan dan BMN

b. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan

Kesehatan. Terdiri dari Komponen, Sub-Komponen, dan Sub-Kegiatan sebagai

berikut :

Tabel 3.4

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran

Program Pembangunan Kesehatan

Satker 010024

No Kegiatan Output Komponen Sub-Komponen Sub-Kegiatan

1 Perencanaan

dan

Penganggaran

Program

Pembangunan

Kesehatan

Layanan

Perencanaan

Melakukan

Perencanaan

dan

Penganggaran

(Dekonsentrasi)

Rakontek

Perencanaan

APBN dan DAK

TA. 2020

1. Pra Rakontek

2. Rakontek

Pemantapan

Implementasi e-

Renggar

Honor Pengelola e-

Renggar

Penelitian/Reviu

RKA-K/L Tahun

2020

1. Penelitian/ Reviu

Lingkup Setjen

Tahun 2020

11



No Kegiatan Output Komponen Sub-Komponen Sub-Kegiatan

2. Penelitian/ Reviu

Tahun 2020

Bimbingan Teknis

Pelaksanaan

Anggaran TA

2019

Pertemuan Bimbingan

Teknis Pelaksanaan

Anggaran TA 2019

Rakerkesnas

Tahun 2019

Pertemuan

Rakerkesnas Tahun

2019

Workshop PIS-PK

Terpadu

Workshop PIS-PK

Terpadu

Rakontek dan

Penyusunan RKA

DAK Tahun 2020

1. Rakontek DAK

2. RKA-DAK

Honorarium

Pengelola DIPA

Honor Operasional

Satuan Kerja

Layanan

Pemantauan

dan Evaluasi

Melakukan

Pemantauan

dan Evaluasi

Rapat Koordinasi

Monev Dana

Dekonsentrasi/

Anggaran

Kesehatan di

Daerah,

Termasuk DAK

1. Pra Monev

2. Pembinaan DAK

Bidang Kesehatan

3. Rakor Monev

Layanan Data

dan Informasi

Pengelolaan

Data dan

Informasi

Orientasi

SIP/SIKDA

Generik

Orientasi SIP/SIKDA

Generik

Pengelolaan Data

Kesehatan (Data

Profil, Data

Priorotas, Data

SPM, Data KS,

Data SIKDA)

1. Pertemuan

Pemutakhiran Data

2. Honor Pengelola

SIK

3. Konsultasi Petugas

SIK/Pengelola Data

dan Informasi

c. Kegiatan pengelolaan data dan informasi terdiri dari komponen Pengelolaan data dan

informasi, yang terdiri dari Sub-Komponen dan Sub-Kegiatan sebagai berikut :

Sub-Komponen Orientasi SIP/SIKDA Generik

Sub-Komponen Pengelolaan Data Kesehatan (Data Profil, Data Priorotas,

Data SPM, Data KS,Data SIKDA)

1) Sub-Kegiatan Pertemuan Pemutakhiran Data

2) Sub-Kegiatan Honorarium Pengelola SIK

3) Sub-Kegiatan Konsultasi Petugas SIK/Pengelola Data dan Informasi

Sub-Komponen Bimtek SIK (Profil Kesehatan, Data Kesehatan Prioritas,

SPM, Data Keluarga Sehat, Aplikasi Keluarga Sehat dan Aplikasi SIKDA)

12



d. Kegiatan peningkatan kesehatan Jemaah haji yang terdiri dari Komponen, Sub-

Komponen, dan Sub-Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran

Program Pembangunan Kesehatan

Satker 010024

No Kegiatan Output Komponen Sub-

Komponen

Sub-Kegiatan

peningkatan

kesehatan

Jemaah haji

Penganggaran

Program

Pembangunan

Kesehatan

Pelayanan

Kesehatan

Haji

Pelayanan

Dukungan

Daerah

(Dekonsentrasi)

Rekutmen PKHI 1. Honorarium

sekretariat rekrutmen

PKHI kloter

2. pengadaan seragam

pkhi

Orientasi

petugas serta

pilot

pemeriksaan

dan pembinaan

jemaah haji

masa

keberagkatan

1. Oreientasi petugas

kab/kota dalam

pemeriksaan dan

pembinaan

2. Pilot pembinaan

jemaah haji

(pengukuran

kebugaran jemaah

haji)

Surveilans

Kesehatan Haji

1. Operasional

surveilans pasca haji

2. Honorarium petugas

data entry hasil

pemeriksaan

kesehatan jemaah haji

3. Pembinaan kab/kota

13



2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari 1 (satu)

Sasaran Program, 1 (satu) Sasaran Kegiatan, 1 (satu) Kegiatan, 1 (satu) Output

Kegiatan, dan 1 (satu) Indikator Output Kegiatan, adapun capaian dari indikator

dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian Indikator Output Kegiatan

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Satker 010024

No Program Kegiatan Output Indikator

Output

Kegiatan


1 Program

Penguatan

Pelaksanaan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

Pengembangan

Pembiayaan

Kesehatan dan

JKN/KIS

Bahan Kebijakan

Teknis

Pengembangan

Pembiayaan

Kesehatan dan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(JKN)/Kartu

Indonesia Sehat

(KIS)

Jumlah Hasil

Kajian/Monev

Pengembangan

Pembiayaan

Kesehatan dan

JKN/KIS

(Dokumen)

1 1 100%

Rata-Rata Capaian Kinerja 100%


Jumlah penduduk yang yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1

Jumlah Peserta SJSN Bidang Kesehatan Pemprov DKI Jakarta

2018 2019

Target 10,344,018 10,846,145

Capaian 10,137,138 10,632,211

Persentase 98.00% 98.03%

98.00% 98.03%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

1,000,000

3,000,000

5,000,000

7,000,000

9,000,000

11,000,000

14



Untuk mencapai sasaran program tersebut kegiatan yang sudah dilaksanakan

sebagai berikut :

e. Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS, yang terdiri dari

Sub-Komponen dan Sub-Kegiatan sebagai berikut :

Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi Serta Tim

Pertimbangan Klinis JKN Tingkat Provinsi

1. Sub-Kegiatan Dukungan Operasional Pelaksanaan Tim Monev Tingkat

Provinsi dan Pertimbangan Klinis Tk Provinsi

2. Sub-Kegiatan honorarium tim pertimbangan klinis JKN provinsi

3. Sub-Kegiatan Konsultasi teknis program

Administrasi Pengelola DIPA

Rapat/Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan

JKN/KIS Provinsi ke Kab/Kota

Advokasi dan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada

Masyarakat

C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Realisasi keuangan dari masing-masing program yang dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian indikator kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Realisasi Anggaran Satker 010024

No Program Kegiatan Output Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi

(%)

Realisasi

Fisik (%)

1 01

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Kesehatan

2035

Pembinaan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan dan

Barang Milik

Negara

2035.955

Layanan

Manajemen

Keuangan

(Layanan)

29.212.000 27.229.000 93,21 100

2 01

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Kesehatan

2036

Perencanaan

dan

Penganggaran

Program

Pembangunan

Kesehatan

2036.952

Layanan

Perencanaan

(Layanan)

551.156.000 534.680.000 97,01 100

15



No Program Kegiatan Output Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi

(%)

Realisasi

Fisik (%)

3 01

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Kesehatan

2036

Perencanaan

dan

Penganggaran

Program

Pembangunan

Kesehatan

2036.953

Layanan

Pemantauan

dan Evaluasi

(Layanan)

169.112.000 165.752.000 98,01 100

4 01

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Kesehatan

2038

Pengelolaan

Data dan

Informasi

Kesehatan

2038.963

Layanan Data

dan Informasi

(Layanan)

114.611.000 111.268.000 97,08 100

5 01

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Kementerian

Kesehatan

2041

Peningkatan

Kesehatan

Jemaah Haji

2041.001

Pelayanan

Kesehatan

Haji

(Jemaah haji)

597.647.000 596.550.434 99,82 100

6 11

Program

Penguatan

Pelaksanaan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

5610

Pengembangan

Pembiayaan

Kesehatan dan

JKN/KIS

5610.601

Bahan

Kebijakan

Teknis

Pengembang

an

Pembiayaan

Kesehatan

dan Jaminan

Kesehatan

Nasional

(JKN)/Kartu

Indonesia

Sehat (KIS)

(Dokumen)

389.600.000 351.929.500 90,33 100

TOTAL 1.851.338.000 1.787.408.934 96.55 100


16



77.34

89.96

92.47

92.49

93.46

94.20

SATKER 01 (%)

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS (%)

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji (%)

Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan (%)

Pembinaan Pengelolaan Adminkeu dan BMN (%)

Pengelolaan Data dan Informasi (%)

Dari tabel di atas dapat di lihat realisasi keuangan s.d bulan Desember

mencapai 96.55% dengan Pagu Rp. 1.851.338.000,- dengan total realisasi Rp.

1.787.408.934,- adapun perbandingan realisasi 3 tahun terakhir dapat di lihat pada

grafik berikut :

Grafik 3.2

Realisasi Anggaran Unit Kerja 010024 Tahun Anggaran 2017 - 2019

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan

dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi

rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan

dana kumulatif.

Grafik 3.3

Konsistensi Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Secara umum Satker 01 mencapai 94.20% dengan Konsistensi terendah pada

kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi sebesar 77.34%. Rata-rata deviasi

penyerapan anggaran terhadap rencana penarikan dana adalah sebesar 5.5%

dengan deviasi tertinggi sebesar 10.14%.

61

9,4

49

,00

0

1,2

56

,73

5,0

00

1,8

51

,33

8,0

00

58

4,4

15

,37

2

1,2

09

,48

4,3

60

1,7

87

,40

8,9

34

94.34% 96.24% 96.55%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2017 2018 2019

Target Realisasi Persentase

17



Grafik 3.4

Konsistensi Penyerapan Kumulatif Satker 010024 Tahun Anggaran 2019

Grafik 3.5

Konsistensi Penyerapan Bulanan Satker 010024 Tahun Anggaran 2019

Keterangan

: RPD > Realisasi

: Realisai > RPD

0.00% 0.00%10.18%

31.49%46.95% 46.95%

53.41%

61.32%

66.14%75.50%

87.55%

100.00%

0.00% 0.00%10.18%

32.20%

47.65%55.22% 57.37%

60.16%

75.03%

86.39% 94.24%

96.55%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Rencana Penarikan Dana Realisasi

0.70%

7.57%

4.32%5.12% 10.06% 2.00%

4.21%

10.14%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

18



D. Kendala/Permasalahan

Indikator output dapat tercapai sesuai dengan target. Beberapa kendala dalam

pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisa Permasalahan

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Satker 010024

No Kode

Kegiatan

Keterangan/Kendala

Pelaksanaan Kegiatan

Keterangan/Kendala Pelaksanaan

Anggaran

1 2035 Tidak ada Kendala 1. Efisiensi Kegiatan perjalanan

dinas ke KPKNL karena kegiatan

Rekonsiliasi BMN telah selesai

dilaksanakan pada Akun Belanja

Perjalanan Transport Dalam Kota

(524113) untuk Sub-komponen

Pengelolaan Laporan Keuangan

dan BMN

2. Efisiensi paket meeting setelah

negosiasi harga satuan Hotel

pada akun Belanja Perjalanan

Lainnya (524119) untuk sub

komponen Pengelolaan Laporan

Keuangan dan BMN

2 2036 Tidak ada Kendala 1. Terjadi efisiensi pada

penggunaan Hotel setelah

negosiasi satuan harga Hotel

pada akun Belanja Perjalanan

Dinas Paket Meeting Dalam Kota

untuk Sub Komponen Rakontek

Perencanaan APBN dan DAK

TA. 2020

2. Terdapat 2 Narasumber yang

tidak dapat hadir sehingga honor

Narsumber dikembalikan ke Kas

Negara pada Akun Belanja Jasa

Profesi (522151) untuk Sub-

komponen Workshop PIS-PK

Terpadu

3. Terjadi efisiensi pada

penggunaan Hotel setelah

negosiasi satuan harga Hotel

pada akun belanja Belanja

Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota (524114) untuk Sub-

komponen Workshop PIS-PK

Terpadu

19



No Kode

Kegiatan

Keterangan/Kendala



Anggaran

4. Terdapat 1 (satu) Narasumber

dari Kementerian Kesehatan

yang tidak dapat hadir sehingga

honor Narsumber dikembalikan

ke Kas Negara pada akun

belanja Jasa Profesi (522151)

untuk Sub-Komponen Rapat

Koordinasi Monev Dana

Dekonsentrasi/ Anggaran

Kesehatan di Daerah, Termasuk

DAK

5. Terjadi efisiensi pada satuan

biaya Hotel pada akun belanja

Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota (524114)

untuk Sub-Komponen Rapat

Koordinasi Monev Dana

Dekonsentrasi/ Anggaran

Kesehatan di Daerah, Termasuk

DAK

3 2038 Tidak ada Kendala 1. Terjadi efisiensi pada satuan

biaya Hotel setelah hasil

negosiasi pada akun Belanja



Komponen Orientasi SIP/SIKDA

Generik

4 2041 Tidak ada Kendala 1. Efisiensi pengadaan seragam

PKHI pada akun Belanja Barang

Non Operasional Lainnya

(521219) untuk Sub-Komponen

Rekrutmen TKHI

2. Efisiensi belanja Bahan (521211)

untuk Sub-Komponen Orientasi

Petugas Serta Pilot Pemeriksaan

Dan Pembinaan Jemaah Haji

Masa Keberagkatan


untuk Sub-Komponen Surveilans

Kesehatan Haji


untuk Sub-Komponen Evaluasi

Pelaksanaan Haji Tahun 2019

5 5610 Adanya penggantian nama dalam

SK Gub Tim Pertimbangan Klinis,

terkait perubahan pimpinan tahun

2019, sehingga nama yang tidak

1. Efisiensi Belanja Honor Output

Kegiatan (521213) dan Belanja

Perjalanan Transport Dalam Kota

(524113) utnuk tim pertimbangan

20



No Kode

Kegiatan

Keterangan/Kendala



Anggaran

sesuai dengan SK Gub tidak bisa

dibayarkan

klinis untuk Sub-Komponen

Operasional Tim Monitoring dan

Evaluasi Tingkat Provinsi Serta

Tim Pertimbangan Klinis JKN

Tingkat Provinsi

2. Terjadi efisiensi pada satuan

biaya Hotel pada Belanja



Komponen Advokasi dan

Sosialisasi Program Jaminan

Kesehatan Nasional kepada

Masyarakat

21



BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Satker 01 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal sekaligus

sebagai informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

A. KESIMPULAN

1. Sasaran program Sekretariat Jenderal sesuai Penetapan Kinerja tahun

anggaran 2019 telah dapat dicapai. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan 9

(sembilan) Indikator Output Kegiatan, semua indikator telah memperoleh

kategori hijau dengan persentase realisasi sebesar 100%.

2. Dari sisi anggaran, dimana pagu alokasi anggaran Satker 01 Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 1.851.338.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus

Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah ) telah dapat

direalisasikan sebesar Rp. 1.787.408.934,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan

Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh

Empat Rupiah) atau dalam Persentase sebesar 96.55% (sangat baik).

3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD)

Satker 01 mencapai 94.20% (sangat baik).

B. SARAN

1. Penetapan indikator kinerja sebaiknya tetap menggunakan indikator yang

dapat diukur, sesuai tugas pokok dan fungsinya, data di unit dapat dijangkau,

serta memenuhi kaidah SMART.

2. Sinergisitas antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan

(monev) perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk menjaga

keterpaduan dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang baik.

laporan kinerja satker 010024 1 - kemkes.go.id · a. pengukuran kinerja kegiatan pengukuran dan...

Documents