lis-rapport - december 2012

31. januar 2013

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning .................................................................................................................3 Socialsektionen.................................................................................................................4

Førtidspension ...............................................................................................................4 Antal personer omfattet af Integrationsloven .................................................................6 Borgere med bostøtte.....................................................................................................6

Borgerservice....................................................................................................................8 Henvendelsesstatistik ....................................................................................................8

Udførersektionen ............................................................................................................ 12 Statistik på tilbud ......................................................................................................... 12 Økonomi ...................................................................................................................... 12

Staben ............................................................................................................................ 13 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs ......................................... 13 Controlling ................................................................................................................... 17

Jobcentret....................................................................................................................... 18 Sygedagpenge.............................................................................................................. 18 Forsikrede ledige.......................................................................................................... 21 Kontanthjælp ............................................................................................................... 24 Ministermål .................................................................................................................. 29 Mentorordning ............................................................................................................. 31 Unge ............................................................................................................................ 32 Fleksjob og ledighedsydelse ......................................................................................... 35 Henvendelsesstatistik .................................................................................................. 36

Sygefravær ..................................................................................................................... 37 Økonomi ......................................................................................................................... 38

Personalebudget .......................................................................................................... 38 Bevilling 51 .................................................................................................................. 39 Bevilling 59 .................................................................................................................. 39 Bevilling 61 .................................................................................................................. 41 Bevilling 66 .................................................................................................................. 41 Bevilling 67 .................................................................................................................. 45 Bevilling 69 .................................................................................................................. 48

Ordforklaringer ............................................................................................................... 49 Kilder .............................................................................................................................. 50

2

Niels Baj Rye [email protected]

Udgivet primo februar 2013 Job & Borgerservice

Søvej 1 ∙ 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, bliver samlet og afrapporteret 6 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Rapporterne bliver ydermere brugt som information til politiske udvalg, LBR Silkeborg og internt i organisationen herunder MED-systemet. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten. I bunden af rapporten er indsat ordforklaringer og anvisning af kilder. Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Job‐ og BorgerservicechefMichael Maaløe

SocialsektionenMaj‐Britt Vejby Olesen

Jobcentret(Vakant)

BorgerserviceTina Holdgaard Villumsen

UdførersektionenJens Laurids Jensen

Staben og administration

Lauge Clemmensen

3




Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension

Antal borgere på førtidspension

2800285029002950300030503100

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

Ant

al

201020112012

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017

2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3033 3025 3021 3014 3039 3039

2012 3046 3042 3036 3027 3007 2990 2988 2983 2995 2991 3001 3013

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.013 personer pr. december 2012. Aldersfordelingen under og over 40 år er hhv. 485 under 40 år og 2.528 over 40 år. Tilkendelser - førtidspension

Tilkendelser

05

1015202530354045


Anta

l 201020112012

2010 30 16 4 11 22 9 22 15 2 29 37 28

2011 21 8 12 25 17 14 5 6 6 4 22 22

2012 18 14 18 12 13 14 13 19 20 34 31 42


Antallet af tilkendelser af førtidspension var 42 i december 2012. Antal af tilkendelser har været stigende i 2012 ift. tilsvarende perioder i 2010 og 2011. Ved udgangen af 2012 er således tilkendt 248 førtidspensioner mod 225 i 2010 og 162 i

4




2011, hvilket skyldes, at der har været et øget pres på ansøgning om førtidspension som følge af den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Stigningen i tilkendelserne kommer primært fra kontanthjælpsområdet, hvor der er kommet mange § 18-sager fra. § 18-sager behandles og indstilles af sagsbehandlere fra kontanthjælpsområdet i modsætning til § 17-sager, hvor borgeren selv anmoder om at ansøge om førtidspension.

5




Antal personer omfattet af Integrationsloven Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for.

Antal personer omfattet af Integrationsloven*

125135145155165175185195205215


Ant

al

201020112012

2010 138 136 138 138 142 146 155 157 159 163 164 169

2011 177 177 176 180 180 185 180 184 192 188 190 194

2012 199 196 195 196 197 196 197 197 201 191 191 192


* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for. I 2011 og 2012 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet, idet kvoten er steget fra 22 i 2010 til et niveau i 2012 på 60 personer. Det forventes, at kommunen i lighed med tidligere år modtager hele kvoten, og idet, der er udmeldt en kvote på 76 for 2013, forventes det nuværende niveau at have stabiliseret sig. Faktorer som målgruppens sammensætning (enlige vs. familier med børn) spiller ind på det samlede billede af integrationspersoner. Det er af stor betydning, om der modtages enlige mænd eller familier. Forskellen er, at enlige mænd som hovedregel senere anmoder om og opnår familiesammenføring, hvilket dermed øger det samlede antal integrationspersoner. For modtagne familiers vedkommende gælder, at alle familiemedlemmer medtages i den givne kvote. Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter lov om social service § 85.

Antal borgere med bostøtte

120130140150160170180190200210220230240

Sammenligning 2011 og 2012

Ant

al b

orge

re

20112012

2011 135 137 142 153 153 161 161 167 173 176 176 164

2012 180 191 197 198 198 216 213 210 213 214 226 221


6




Stigningen i antal borgere med bostøtte skyldes, at Socialteamet/Bostøtten PULS pr. 1. januar 2012 overtog en gruppe borgere fra Handicap og Psykiatri og samtidig har afviklet venteliste. Niveauet har stabiliseret sig de seneste måneder, og det er forventningen, at det bliver fastholdt i 2013. Som følge af ovenstående er målgruppen udvidet, og der opleves et stort behov for bostøtte. Dette forsøges modsvaret i justering af serviceniveauet samt nye initiativer i indsatsen. Det er fortsat forventningen, at niveauet forbliver stabilt.

7




Borgerservice

Henvendelsesstatistik Personlige henvendelser

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

2250

2750

3250

3750

4250

4750

5250

5750

6250

6750

7250


Ant

al h

enve

ndel

ser

201020112012

2010 4811 4086 5526 4554 4326 5060 4419 4322 4142 3467 3761 3510

2011 4977 4376 5394 4280 4370 4929 3981 4555 7187 4090 4306 4202

2012 5878 4761 5592 4597 4057 4971 4642 4472 3933 3437 3652 2344


Antallet af personlige henvendelser ligger i december langt under niveauet for tidligere år. Det skyldes et sammenfald af flere forskellige ting. Områderne Familieydelser og Barselsdagpenge er i efteråret overgået til Udbetaling Danmark. Samtidig er der fra 1. oktober 2012 iværksat en øget indsats ift. at få borgerne til at benytte selvbetjeningsløsninger, hvilket også forventes at have en effekt på antallet af personlige henvendelser. Herudover har Borgerservice været lukket for personlige henvendelser mellem jul og nytår.

8




Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.

Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

0500

10001500200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000


Ant

al h

enve

ndel

ser

201020112012

2010 6828 5563 6015 5364 4945 4404 4310 5217 5659 4910 5457 4324

2011 7370 5520 6333 4928 6306 7369 5380 6373 5901 5155 4848 3771

2012 8462 6587 6840 5762 6097 5538 6980 6671 5857 5732 5839 5575


Antallet af direkte henvendelser til funktionsnumre er lidt større end tidligere år. Det er formodningen, at flere borgere bruger funktionsnumrene, efterhånden som de får øget deres kendskab til dem. Opkald til kommunens hovednummer

Opkald til hovednummer (Rådhuset)

5000550060006500700075008000850090009500

1000010500110001150012000


Ant

al o

pkal

d 201020112012

2010 10627 10406 10835 10033 9228 10346 9391

2011 11745 9062 10898 8302 10055 9863 7971 10225 9881 8792 9360 7950

2012 11378 8938 10356 7762 8013 9183 7451 9153 8034 8603 8203 5886


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010. Antallet af opkald til kommunens hovednummer er faldende sammenlignet med tidligere år. Faldet har i november og december været hhv. 12 og 26 pct. i forhold til 2011. Baggrunden formodes dels at være, at flere borgere benytter de direkte funktionsnumre og de digitale henvendelseskanaler, dels at Borgerservice var lukket for telefoniske henvendelser mellem jul og nytår 2012.

9




Genkald til kommunens hovednummer

Genkald til hovednummer (Rådhuset)

150020002500300035004000


Anta

l gen

kald

201020112012

2010 3607 3426 3471 3438 3177 3869 2905

2011 3465 3288 3521 2881 3056 2675 2399 3701 3144 3879 3836 2598

2012 3101 2533 2804 2171 1967 2585 1841 2341 2517 2963 2057 1393


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Antallet af genkald til kommunens hovednummer ligger på et lavere niveau sammenlignet med tidligere år. Der har i den seneste tid været fokus på telefonkulturen i organisationen, således flere telefoner bliver besvaret ved første viderestilling fra hovednummeret. Antallet af genkald skal også ses i sammenhæng med, at Borgerservice var lukket mellem jul og nytår 2012. Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.

Telefonstatistik - køtid

253035404550556065


Var

ighe

d i s

ekun

der

201020112012

2010 48,1 35,5 43,5 37,9 36,2 33,9 38,6

2011 42,1 43,9 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5 56,4 50,3

2012 48,2 46,4 49,5 56,6 43,3 46,3 38,8 50,6 41 37,7 42,9 48,5



10




Telefonstatistik - handletid

05

10152025


Vari

ghed

i se

kund

er

201020112012

2010 21,2 19,8 20,9 19,1 19,7 18,2 20,9

2011 17,4 17,6 19 18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3 20 20,2 18,4

2012 18,9 20,7 21,3 23,6 21,2 19,6 17 20,1 19 21,1 19,4 17,5



Handletiden ligger på niveau med foregående år. I forbindelse med de obligatoriske selvbetjeningsløsninger på borger.dk indenfor bl.a. flytning og gult sygesikringskort henviser hovednummeret i højere grad til borger.dk, hvilket bør medføre længere handletider.

11




Udførersektionen

Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Antal borgere i tilbud pr. 31. december 2011

216 385 601

Antal borgere i tilbud pr. 31. december 2012

210 463 673

Antal borgere afsluttet Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Afsluttede borgere år til 31. december 2011

745 1.700 2.445

Afsluttede borgere år til 31. december 2012

664 1.858 2.522

Virksomheden Forskellen i antal afsluttede borgere i forhold til december 2011 er sammenhængende med færre deltagere samt ændret målgruppesammensætning. Økonomi År 2012 Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Salg til Jobcenter 12.664.122 31.165.069 43.829.191 Salg til andre kommuner og private

0

3.596.834

3.596.834 Produktionssalg 1.184.356 2.873.456 4.057.812 Salg i alt 13.848.478 37.635.359 51.483.837 Faktiske udgifter 14.259.407 37.841.269 52.100.676 Resultat -410.929 -205.910 -616.839

Virksomheden Afvigelsen mellem udgifter og indtægter skyldes færre antal henviste kontanthjælpsmodtagere end budgettet primært i første halvår af 2012. I andet halvår har der været balance mellem de faktiske indtægter og det budgetterede primært som følge af indførelse af straksaktivering fra sommeren 2012.

12




Staben

Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger

eller sektioner involveret

Kontakt

Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

30/6-2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner Nanna,

tlf. 2496 2309

En helhedsorienteret ungeindsats – ungestrategi for Silkeborg Kommune

Ultimo 2010

- 2015

AMU og Byrådet Jobcentret,

Socialsektionen,

Familiesektionen i

Børne- og

Familieafdelingen

samt Handicap &

Psykiatri i

Handicap- og

Psykiatriafdelingen

samt KL

Niels,

tlf. 3046 3741

Fastholdelse i arbejde 1/9 2011 –

medio 2013

Afdelingsledelsen Udførersektionen,

Jobcentret og

Sundhed & Omsorg

Niels,

tlf. 3046 3741

Brugertilfredshedsundersøgelser - Udvikling af koncept og bistand til målinger

Efterår 2011

-

AMU (de politiske udvalg) og Afdelingsledelsen

Alle sektioner i Job- og Borgerservice

Nanna,

tlf. 2496 2309

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011

–

Afdelingsledelsen Jobcentret Michael, tlf.

2035 3506

13




Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011

– forår 2013

Afdelingsledelsen Jobcentret og

Udførersektionen

(Jobkompagniet)

Susanne, tlf.

3046 3849

Projekt Talegenkendelse

- pilot med efterfølgende udvidelse

1/1-2012 –

forår 2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner i

Job- og

Borgerservice samt

Sundhed &

Omsorg,

Skoleafdelingen og

Børne- og

Familieafdelingen

Niels, tlf.

3046 3741

Projekt mentorer for udsatte unge

Forår 2012 -

2013

Jobcentret inkl.

UU og

Beskæftigelsesre

gion Midtjylland

Jobcentret

(Kontanthjælp og

UU) samt PULS i

Socialsektionen og

Beskæftigelsesregi

on Midtjylland

Niels, tlf.

3046 3741

Projekt Udviklingen i Bygge- og anlægsbranchen

Forår 2012 – 2013 (Er afsluttet som projekt og overgået til drift)

LBR’ere i

Midtjylland

Jobcenteret og

østjyske LBR’ere

Nanna,

tlf. 24962309

Marie,

tlf. 2029 3482

Projekt Business Region Aarhus (callcenter og velkomstpakke)

2012 - Borgmesteren Borgerservice og

andre kommuner

Nanna,

tlf. 24962309

Projekt Brug for alle Medio 2012

– primo 2013

Afdelingsledelsen Jobcentret,

Socialsektionen og

Beskæftigelsesregi

on Midtjylland

samt midlertidig

projektleder fra

Staben

Tina,

tlf. 2016 7831

Servicetjeck i Fleksjobservice

September

2012 –

december

2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Michael, tlf.

2035 3506

Beskrivelse af nyt udførertilbud for forsikrede ledige

September

2012 –

december

2012

Afdelingsledelsen Jobcentret og

Udførersektionen

Michael, tlf.

2035 3506

14




Projekt Førtidspensionsreform Projekt Fleksjobreform Projekt ydelses og digitaliseringshåndtering i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreform

Oktober

2012 - primo

marts 2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner i

Job- og

Borgerservice samt

Sundhed & Omsorg

samt midlertidig

projektleder ansat

i Staben

Tina,

tlf. 2016 7831

Som en del af Staben fungerer et Digitaliseringsteam med tre ansatte digitaliseringskonsulenter. Teamet kan træffes ved enten Charlotte (tlf. 2266 1101), Flemming (tlf. 8970 1105) eller Nicolai (tlf. 2969 4001). Herunder fremgår teamets løbende it-opgaver. Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger eller

sektioner involveret

IT-system: Begravelseshjælp

(med i 2. bølgeplan)

Januar 2013

– marts

2013

Borgerservice Team Borgervejledning

IT-system: Nummersystem Januar 2013

– april 2013


IT-system: Boliglån

Januar 2013

– april 2013


IT-system: KMD Aktiv

Korrektion

Februar 2013

– marts 2013

Lauge Clemmensen Team Ydelse / Jobcenter

Opbygning af ny hjemmeside Medio 2011 –

februar 2013

Tværgående Job- og Borgerservice

KMD Opera (ny version) med

fokus på FØP-reform og

kommunikation til

ydelseskontor samt en række

underliggende opgaver i Opera

Januar 2013

– december

2013 (4

versioner)

Jobcenter Jobcenter/Ydelseskontor

Kørselsregistrerings-app Januar 2013

– marts 2013

Virksomhedsservice

og Fleksjobservice,

Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesindikatorprojekt

Progressionsmålingsværktøj

Januar 2013

– maj 2013

Ann Tversted

15




Scanningsløsning for borgere i

jobcentret

Februar 2013 Virksomhedsservice Biblioteket/Borgerservice

Skærmløsning i jobcentret

Januar 2013 Virksomhedsservice

Kompetenceudvikling og

undervisning i Borger.dk

Januar 2013

– januar

2014

Tværgående

Fraværsregistrering på

aktiviteter i Udførersektionen

Februar 2013

– maj 2013

Virksomheden Jobkompagniet

Projekt mentorer for udsatte unge (it-delen af projektet)

Januar 2013

– juni 2013

Ann Tversted

Udbud nyt omsorgssystem Januar 2013

-

Socialsektion/Rusmid

del – tværgående

Handicap og Psykiatri,

Sundhed og Omsorg,

Børn og Familie m.fl.

Resultatbaseret styring i

afdelingen for forsikrede

ledige (it-delen af projektet)

Januar 2013

– juni 2013

Daniel Bomholt

SAPA Januar 2013 Tværgående

(sonderinger og

deltagelse i

lejlighedsvise møder)

Schultz CMS Interne

vejledninger

Januar 2013 Jobcenter Silkeborg Socialsektion

Anvendelse af

virksomhedsmodulet i Opera.

Februar 2013

- april 2013

Virksomhedssekretar

iatet

Support til brugere angående

Windows 7

Forår 2013 Tværgående

16




Controlling Staben foretager løbende controllingopgaver indenfor en række områder med det formål at skabe læring i hele Job- og Borgerserviceafdelingen. En oversigt over kommende controlleropgaver fremgår i punktform nederst på siden. Senest har Staben forestået følgende analyser: Fritagelse for aktivering/rådighedsvurderinger og sanktioner/træk i hjælpen, jf. § 13 og 36 i ”Aktivloven” Der er foretaget en gennemgang af en række sager med henblik på at afdække, om der foretages rådighedsvurderinger og sanktioner i overensstemmelse med ”Aktivlovens” regler herom. Gennemgangen viser, at der mangler rådighedsvurderinger/sanktioner både i forbindelse med fravær i tilbud og negative hændelser i fagsystemet Opera. Stikprøvekontrol af kontering af hhv. aktive og passive perioder Staben har foretaget en stikprøvevis gennemgang af kontering af aktive og passive perioder. Gennemgangen viste, at selvom der er stor fokus på opgaven, så er der en række fejlmuligheder, som afdelingen ikke har mulighed for at rette op på, da systemet ikke generer de korrekte adviser i alle tilfælde. En del af disse fejlmuligheder kan kun elimineres ved hjælp af tilkøb af et særligt modul i KMD-aktiv. Kontrol af pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, jf. § 21 b i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Der er foretaget en gennemgang af, om der administreres i overensstemmelse med reglerne herom i forbindelse med uddannelsespålæg til unge under 25 år. Gennemgangen viste, at der generelt er fokus på uddannelse i sagerne, men at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at lovgivningens regler følges korrekt i sagerne. Opfølgning på controlleropgaverne Som opfølgning på controlleropgavernes resultater arrangeres en række læringsmøder med de relevante afdelinger, hvor undersøgelsernes resultater fremlægges og udbredes til de enkelte medarbejdere. De enkelte afdelingsledere modtager de udarbejdede notater og er ansvarlige for at ajourføre og tilrettelægge forretningsgangene, så der ikke opstår lignede fejl fremover. Proceduren for opfølgning er således i tråd med formålet med controlling nævnt ovenfor. Kommende controlleropgaver:

• Afstemninger: Det undersøges, om de relevante afstemninger er foretaget • Jobplaner - § 27 og 28 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Det undersøges,

om disse er udarbejdede og underskrevet, inden aktivitet iværksættes • Fokus på målgruppe 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. borgere med

andre problemer end ledighed • Opfølgning på ubehandlet dokumentation: Det undersøges, hvor mange

ubehandlede dokumenter, som Job- og Borgerserviceafdelingen har, primært adviser og post i Acadre

• Matchkategorisering – bekendtgørelse om matchvurdering af 15. april 2010. • Enkeltudgifter § 81 i lov om aktiv socialpolitik • Integrationsloven • § 100 i lov om social service

17




Jobcentret

Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager

Antal løbende sager

10001100120013001400150016001700


Ant

al s

ager

201020112012

2010 1513 1508 1553 1505 1430 1409 1297 1244 1275 1354 1402 1483

2011 1472 1465 1458 1425 1376 1354 1177 1149 1203 1205 1276 1302

2012 1274 1274 1282 1219 1162 1143 1022 1034 1078 1155 1219 1252


Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 og 2011.

18




Antal løbende sager over 52 uger

Antal sager over 52 uger

100150200250300350400


Anta

l sag

er 201020112012

2010 309 300 307 295 301 308 290 294 315 303 303 318

2011 296 304 308 286 267 251 201 186 210 211 205 210

2012 204 199 201 203 203 192 187 202 215 222 213 206


Antallet af løbende sager over 52 uger ligger i andet halvår af 2012 på niveau med 2011. Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager.

Varighed - gennemsnitligt

202530

3540


Anta

l uge

r

201020112012

2010 32,1 31,3 31,2 32,2 34,0 35,2 36,3 38,1 37,4 34,5 33,3 32,5

2011 31,9 31,8 32,7 32,7 33,1 32,6 31,9 32,5 32,2 30,9 29,1 28,3

2012 29,3 29,2 29 30,6 31,7 32,0 33 35,3 34,5 32,2 30,3 29,6


Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager ligger p.t. på 29,6 dage (december). Siden maj 2011 har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010.

19




Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler Nedenfor præsenteres oversigter over det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager pr. sagsbehandler. Målet er et gennemsnit på 50 sager.

Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2012

Ant

al s

ager

(gen

nem

snitl

igt)

2012

2012 49 49 49,3 50 47,6 46,8 41,8 42,3 44,1 47,3 49,9 51,2


Mål 2012

2012 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Antal sager 1274 1274 1282 1219 1162 1143 1022 1034 1078 1155 1219 1252 Fuldtidsnormering/ sagsbehandlere

26 26 26 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,44 24,4 24,4 24,4

20




Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

22002300240025002600270028002900300031003200


Ant

al p

erso

ner

201020112012

2010 3022 3025 3015 2800 2588 2454 2467 2602 2484 2509 2440 2592

2011 3062 2937 3003 2796 2685 2457 2549 2493 2460 2494 2416 2544

2012 2908 2958 2900 2753 2455 2452 2608 2547 2448 2407 2409 2409


Antallet af dagpengemodtagere ligger i december 2012 på 2.409 personer.

21




Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år.

Antal langtidsledige dagpengemodtagere

300350400450500550600650700750800


Ant

al p

erso

ner

201020112012

2010 440 491 535 523 603 652 583 654 692 690 730 735

2011 745 723 744 678 737 735 552 668 677 660 691 698

2012 689 656 655 586 631 607 477 583 585 566 587 573


Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010, men siden oktober 2011 har tendensen været et lavere niveau sammenlignet med året før. Tendensen er fortsat gennem 2012.

22




Akutpakke Regeringen indgik i sensommeren 2012 en aftale om en akutpakke sammen med en række fagforbund og a-kasser. Pakkens indhold er målrettede tilbud til gruppen af ledige, der risikerer at miste deres dagpengeret. Tilbuddene løber til og med juni 2013. Ved udgangen af januar 2013 havde Jobcenter Silkeborg 225 borgere registreret med maksimalt 26 ugers dagpengeret tilbage. I tabellen nedenfor er opgjort de væsentligste dele af Jobcenter Silkeborgs bidrag som følge af akutpakken. Aktiviteten vil blive fulgt i løbet af pakkens levetid. 2012-2013 Oktober November December Januar

Antal udsendte breve i alt 652 756 779 801

Antal aktive ledige har

kontakt med Jobcentret

527 596 605 610

Antal aktive ledige, som har

en personlig jobformidler

288 318 323 327

23




Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

120012501300135014001450150015501600165017001750180018501900195020002050210021502200


Anta

l per

sone

r 201020112012

2010 1715 1718 1765 1733 1693 1706 1673 1651 1636 1656 1682 1686

2011 1727 1751 1771 1781 1811 1874 1854 1857 1843 1876 1916 1909

2012 1941 1978 2009 2004 2048 2112 2035 2001 1987 2015 2061 2000


Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010 og ligger i december 2012 over niveauet i både 2010 og 2011. Fordeling på matchgrupper

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

423 445

916 1108

486 429

Dec2011 Dec2012

December 2012 sammenlignet med december 2011

Ant

al

Match 1Match 2Match 3

24




Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

419

295

329

294 305326

268

385

280

349

295

67 62 5980

6073

38

68 73 74 77

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


2012

Anta

l

Aktivering - antal påbegyndte forløb (inkl.virksomhedspraktikker)

Aktivering - virksomhedspraktikker alene

Antallet af påbegyndte forløb i november 2012 var 295 heraf 77 virksomhedspraktikker.

25




Rettidighed Oversigten over rettidigheden på området for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere er hentet fra Beskæftigelsesregion Midtjyllands D.U.R.-statistik, hvor der er megen anden nyttig statistik fra beskæftigelsesområdet: http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx NB. Der afventes opdateringer fra sensommer 2012 og frem. Jobsamtaler Nedenfor ses manglende opfyldelse rettidighedskrav til jobsamtaler fordelt på forsikrede ledige og match 1, 2 og 3 på kontanthjælpsområdet.

Aktive tilbud Oversigterne nedenfor dækker manglende opfyldelse af minimumskrav for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i hhv. match 1 og match 2. Bemærk at de tre grafer hver har to y-akser: Venstre side opgør den manglende rettidighed i antallet af personer, der er omfattet af rettidighedskravene, hvor den højre side opgør den manglende rettidighed i procent.

26




http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx

27




Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune fra og med januar 2010 i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland.

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.Hele landet 6,4 6,7 6,7 6,3 6 6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1Region Midtjylland 6,2 6,4 6,4 5,8 5,5 5,5 5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,5Silkeborg 5,8 6,2 6,2 5,7 5,4 5,4 4,9 4,6 5,2 5,2 5,2 5,4

33,5

44,5

55,5

66,5

7

Proc

ent

2010

Ledighedsudvikling i sammenligning 2010

Hele landetRegion MidtjyllandSilkeborg

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.Hele landet 6,7 6,7 6,7 6,1 6 5,9 5,4 5,3 5,6 5,7 5,8 6Region Midtjylland 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,2 4,7 4,7 5 5 5,1 5,2Silkeborg 6,1 6,3 6,3 5,7 5,4 5,4 4,9 4,7 5,2 5,3 5,4 5,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Proc

ent

2011

Ledighedsudvikling i sammenligning 2011

Hele landetRegion MidtjyllandSilkeborg

Ledighedsudvikling i sammenligning i 2012

33,5

44,5

55,5

66,5

7

2012

Pro

cent

Hele landetRegion Midtjylland

Silkeborg

Hele landet 6,5 6,7 6,7 6,2 6 6 5,6 5,5 5,8 5,8 5,9 6

Region Midtjylland 5,8 6,1 6 5,6 5,3 5,3 4,9 4,8 5,1 5,1 5,1 5,2

Silkeborg 6,1 6,3 6,2 5,7 5,4 5,4 5 4,9 5,2 5,2 5,4 5,4


28




Ministermål Afsnittet herunder præsenterer løbende udviklingen på de ministerielle målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i hhv. 2011 og 2012. I april 2012 er meldt nye mål ud for indsatsen i 2013, som vil blive fulgt i løbet af 2013. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven dækker over ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Ministerens mål er 1.600 personer i december 2012.

Arbejdskraftreserven

0200400600800

1000120014001600180020002200

2012 sammenlignet med 2011

Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 1806 1842 1948 1852 1937 1929 1401 1702 1702 1461 1751 1816

2012 1875 1829 1955 1834 1881 1820 1298 1613 1604 1417 1693

Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antallet af personer i arbejdskraftreserven ligger i november 2012 på 1.693 personer. Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger tæller ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Ministerens mål er 325 personer i december 2012.

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger

0306090

120150180210240270300330360


Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 328 314 307 312 307 297 293 296 291 291 292 284

2012 274 277 274 256 239 236 236 239 253 253 239


Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger er 239 i november 2012.

29




Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser gælder unge under 30 år. Ministerens mål er 1.250 personer i december 2012.

Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser

130013251350137514001425145014751500152515501575160016251650


Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 1489 1517 1505 1466 1460 1466 1425 1436 1428 1464 1499 1532

2012 1582 1630 1634 1584 1547 1562 1485 1470 1465 1491 1526


Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser ligger i november på 1.526 personer. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Ministerens mål for nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser er 750 i december 2012.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser

700

750

800

850

900


Ant

al p

erso

ner

20112012

2011 792 801 805 803 802 814 780 798 803 819 821 821

2012 838 838 843 831 831 835 801 814 839 850 842


Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser ligger i november 2012 på 842.

30




Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal

Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

27 32 33 2838

70

104

131

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan. - Marts Apr. - Jun. Juli - Sept. Okt.-Dec.


Ant

al a

fregn

inge

r

2011

2012

Antallet af mentorafregninger for fjerde kvartal af 2012 ligger på 131. Stigningen henover 2012 kan væsentligst tilskrives stigende konteringer fra Fokuscentret. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet. Ved udgangen af januar 2013 var oprettet 51 faste praktikpladser på i alt 24 virksomhedscentre.

31




Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse af ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24-årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende:

• Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en

ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende

aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse

• Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov

• Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

32




Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år DecemberUddannelse 2437Job 30Forberedelse til uddannelse eller job 111Midlertidige 6Afbrudt 16 Antal i alt 2600

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Proc

entv

is fo

rdel

ing

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse tiluddannelse eller job

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7

Midlertidige 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Forberedelse til uddannelse ellerjob

3,8 4,9 4,8 4,2 4,4 4 3,3 3,3 4,3

Job 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 2 0,9 1 1,1

Uddannelse 93,6 92,8 92,7 93,2 93,2 93,2 94,7 94,8 93,7

Sep. 11

Nov. 11

Dec. 11

Feb. 12

Apr. 12 Maj 12 Sep.12 Nov.12 Dec.12

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at størstedelen af gruppen (93,7 pct.) er i uddannelse.

33




Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år DecemberUddannelse 5769Job 342Forberedelse til uddannelse eller job 266Midlertidige 498Afbrudt 66Antal i alt 6941

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Proc

entv

is fo

rdel

ing

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse tiluddannelse eller job

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 1,6 0,8 1

Midlertidige 7 7,1 7,4 7,5 7,7 7,6 6,8 6,9 7,1

Forberedelse til uddannelse ellerjob

3,8 3,6 3,5 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8

Job 5,8 5,9 5,8 5,1 5,1 5,5 5,1 5 5

Uddannelse 82,2 83,1 82,6 83,2 82,9 82,7 82,8 83,5 83,1

Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Feb. 12 Apr. 12 Maj 12 Sep.12 Nov.12 Dec.12

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 83,1 pct. af gruppen er i uddannelse.

34




Fleksjob og ledighedsydelse

773 767 775 775 780 788 783 790 792 793 797 795

307 323 307 323292 302

331 312 297 301 296333

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


Anta

l per

sone

r

2011


Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse


795 785 788 786 788 798 791 808 812 813 813852

310 307 304 310 286 283320 306 287 287 269

301

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2012

Anta

l per

sone

r

Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere, der er blevet ledige efter fleksjobansættelse. Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 16. januar 2013 Udgift

(kr.) Beregnet antal årspersoner

(udgift/(186.420*8/12)

Grp. 005 19.577.538 105 Grp. 018 8.247.459 44 Grp. 019 14.703.539 79

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

35




Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg

Opkald (Jobcentrets hovednummer)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Sammenligning 2011 og 2012

Anta

l hen

vend

else

r

20112012

2011 4075 3897 4250 3022 3092 2836 2252 3084 2774 2798 2817 2171

2012 3064 2821 2336 933 1053 1154 768 1282 965 1058 1079 790


Det generelle fald i opkald i 2012 sammenlignet med 2011 skal ses som følge af indførslen af funktionsnumre i Jobcenter Silkeborg. Det betyder, at mange opkald til hovednummeret bliver stillet om til funktionsnumre.

36




Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker to år bagud i tid.

Sygefravær i alt

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Kvartaler

Ant

al d

age

pr. a

nsat

pr.

kvat

al

Borgerservice 2,34 1,77 2,13 4,38 2,78 3,55 2,17 1,10

Staben 1,89 0,00 0,16 1,17 0,25 0,13 0,53 1,01

Godrum 3,47 2,59 4,77 5,39 4,59 0,98 0,00

Udførersektion 10,80 10,12 6,94 11,83 14,51 10,40 8,88 11,16

Misbrugscenter 5,89 4,24 0,86 3,14 4,48 3,96 2,85 1,43

Jobcenter 7,94 6,23 7,26 8,19 5,80 3,71 3,35 2,64

Social sektion 4,30 0,87 1,39 4,00 5,24 6,05 6,36 3,63

Sum Job og borgservice 4,86 3,56 3,38 4,67 4,70 4,17 3,69 3,12

1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 3. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 3. kvartal 2012 4. kvartal 2012

37




Økonomi

Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions samt Stabens personalebudget og derefter de seneste resultatopfølgninger eller risikoanalyser på hver bevilling. Til opgørelserne er knyttet enkelte kommentarer til større afvigelser fra det korrigerede budget. Ønsker man se det fulde materiale henvises til de politiske behandlinger af opfølgningerne i hhv. Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, som er tilgængelige på: http://www.silkeborgkommune.dk/politik/dagsordener+og+beslutninger+2013 Forbruget på personalebudgetterne umiddelbart nedenfor er trukket ultimo december, hvilket svarer til en forbrugsprocent på ca. 100 pct. Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) December (ultimo)

Forbrugsprocent 105 Borgerservice

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) December(ultimo)

Forbrugsprocent 98 Udførersektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Decmber (ultimo)

Forbrugsprocent (Jobkompagniet) 107Forbrugsprocent (Virksomheden) 91 Staben


Forbrugsprocent 98 Jobcentret


Forbrugsprocent 104

38




http://www.silkeborgkommune.dk/politik/dagsordener+og+beslutninger+2013

Bevilling 51 Bevilling 51 Budget

2013

Forventet

regnskab

2013

Sandsynlighed Væsentlighed

[meget høj, høj

osv.]

[0-1 mio. kr., 1-5

mio. kr. osv]

5.45 Behandling af

stofmisbrugere

13.000.000 13.500.000 Moderat

sandsynlighed

0-1 mio. kr.

5.52 Botilbud til

længerevarende ophold

24.947.000 25.947.000 Meget høj

sandsynlighed.

0-1 mio. kr.

I alt bev. 51 58.513.000 60.013.000 1-5 mio. kr.

Begrundelser for vurderingen

Hvorfor forventes merforbrug/hvorfor forventes mindreforbrug?

Hvilke budgetforudsætninger afviger fra budget 2013?

På hvilke aktiviteter/områder bliver budgetoverholdelsen vanskelig?

5.45 Behandling af stofmisbrugere

Der er et forventet mindreforbrug i 2012, som søges overført til 2013. Muligheden for overførsel vil

mindske sandsynligheden for merforbrug, som derfor vurderes til moderat sandsynlighed.

5.52 Botilbud til længerevarende ophold

Der blev iværksat nogle korrigerende handlinger på området i 2012, hvor der blandt andet blev

oprettet 2 nye tilbud i eget regi. De økonomiske konsekvenser af disse handlinger, kan nu opgøres,

og der forventes et mindre merforbrug i forhold til 2012.

Budgetoverholdelse kræver en betydelig reduktion i serviceniveauet. Det betyder budgettet er meget

følsomt overfor enkelt sager der kalder på en omfattende behandlingsindsats, enten af hensyn til

den enkelte borger og/eller af hensyn til det øvrige samfund.

Bevilling 59

Bevilling 59 Budget

2013

Forventet

regnskab

2013


[meget høj, høj

osv.]

[0-1 mio. kr., 1-5

mio. kr. osv]

5.32 Alternativ plejehjem

Landlyst

0 +730.000 Meget høj

sandsynlighed

0-1 mio. kr.

5.42 Forsorgstilbud Godrum 0 +500.000 Meget høj

sandsynlighed.

0-1 mio. kr.

I alt bev. 59 1-5 mio. kr.

39





Hvorfor forventes merforbrug/hvorfor forventes mindreforbrug?

Hvilke budgetforudsætninger afviger fra budget 2013?

På hvilke aktiviteter/områder bliver budgetoverholdelsen vanskelig?

5.32 Alternativt plejehjem Landlyst

Området er takstfinansieret. Dette betyder, at over/underskud indregnes i taksten 2 år senere. Den

forventede merudgift på 730 t.kr.er et overført underskud fra tidligere, underskuddet er nedbragt de

sidste år, og forventes yderligere nedbragt i løbet af de næste år. Økonomien følges tæt via

resultatopfølgningerne, og Silkeborg Kommune godkender driftsbudgettet.

5.42 Forsorgshjem Godrum

Området er takstfinansieret. Dette betyder, at over/underskud indregnes i taksten 2 år senere. Der

er sket en omlæggelse af driften i 2012, hvor Godrum er blevet mere decentral i forhold til Silkeborg

Kommune, dette har medført en række engangsudgifter. En ændring i afregning af husleje, har

betydet en ikke budgetlagt udgift på 700 t. kr. i 2012, jf. politisk beslutning. Samlet forventes det at

underskuddet kan nedbringes 500 t.kr. i løbet af 2013. Økonomien følges tæt via

resultatopfølgningerne, og Silkeborg Kommune godkender driftsbudgettet.

40




Bevilling 61

Bevilling 61 (1.000

kr.)

Budget

2013

Forventet

regnskab

2013


[meget høj, høj

osv.]

[0-1 mio. kr., 1-5

mio. kr. osv]

3.22.14 Ungdommens

Uddannelsesvejledning

9.767

9.767

3.30.44 Produktionsskoler

6.737

6.737

5.68.95 Løn til

forsikrede ansat i

kommuner

5.247

5.247

5.68.96 Servicejob

-900

-900

6.45.51 Sekretariat

og forvaltninger

230

230

I alt

21.081

21.081


3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet forventes overholdt, dog med mulighed for et mindre forbrug, da UU bliver tilført midler

fra ungepakkerne.

5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

Umiddelbart forventes der at være ca. 95 årspersoner ansat i løntilskudsordningen i 2013, svarende

til ca. 54 % af det budgetterede antal. Årsagen til at der ikke ses en mindreudgift på området

skyldes, at nettoudgiften pr. årsperson er budgetteret for lavt. Den forventede udgift pr. person er

steget fra 30.000 kr. pr år til 53.000 kr. pr. år. Stigningen skyldes en højere aflønning end

forventet. Den samlede virkning er at budgettet forventes overholdt. Bevilling 66

Bevilling 66 (1.000 kr.)

Budget

2013

Forventet

regnskab

2013


[meget høj, høj

osv.]

[0-1 mio. kr., 1-5

mio. kr. osv.]

3.30.45 Erhvervsgrund-

uddannelsers skoleophold

6.227

6.227

5.46.60

Integrationsprogrammet og

introduktionsforløb m.v.

-4.105

-3.337

Meget høj

sandsynlighed

0-1 mio. kr.

41




5.57.78 Dagpenge forsikrede

ledige

200.829

196.078

Høj sandsynlighed

-4,7 mio. kr.

5.58.80 Revalidering

2.660

2.660

5.58.81 Løntilskud mv. til

personer i fleksjob og

personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov

om en aktiv beskæftigelses-

indsats (tidligere skånejob)

50.431

50.431

5.68.90 Driftsudgifter til den

kommunale

beskæftigelsesindsats

83.740

90.240

Høj sandsynlighed

6,5 mio. kr.

5.68.91 Beskæftigelsesindsats

for forsikrede ledige

29.809

20.596

Høj sandsynlighed

-9,2 mio. kr.

5.68.97 Seniorjob for personer

over 55 år

5.743

5.743

5.68.98

Beskæftigelsesordninger

3.989

3.989

I alt

379.323

372.627


5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere

Der forventes ca. 100.000 kr. mere end budgetteret – der er ankommet 2 personer i juli 2012, som

ikke er medregnet i budgettet.

Grundtilskud

Den forventede mindre indtægt på 868.000 skyldes, at der i 2012 er indrejst væsentligt færre

udlændinge – personer omfattet af Integrationsloven, primært personer familiesammenført med

danskere eller tidligere flygtninge. Der forventes derfor også færre personer i 2013. Der forventes

således 28 færre årspersoner end budgetteret.

Ved budgetlægning i juni 2012 var kvoten for 2013 ikke udmeldt, men da landstallet på dette

tidspunkt var det samme, som i 2011, forventedes det, at kvoten ville være 60 personer, heraf 20

børn. I september 2012 blev kvoterne udmeldt, og Silkeborg Kommunes kvote er fastsat til 76

personer i 2013.

Der burde derfor være flere årspersoner end budgetteret, men dette modsvares af de færre indrejste

udlændinge, som anført øverst.

5.57.78 Dagpenge forsikrede ledige

På baggrund af Økonomisk redegørelse august 2012 fra Økonomi og Indenrigsministeriet, vurderes

det at ledigheden i Silkeborg Kommune vil falde til ca. 1.800 årspersoner, hvilket er 100 færre end

budgetteret.

42




Det skal videre bemærkes, at betaling for manglende rettidighed er suspenderet i 2013 og 2014.

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

Der er fremsat lovforslag om reform for af områderne fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension.

Det synes endnu at være for tidligt at sige noget konkret om effekten af de foreslåede ændringer for

fleksjobområdet. Således kan det ikke umiddelbart vurderes nogen mængdemæssig effekt, ligesom

også virksomhedstilskuddets størrelse og personydelsen samt refusionsordningen ikke er nærmere

defineret. Virksomheders interesse for fleksjob-ansættelser kan ikke nærmere opgøres.

Der er planlagt tredje behandling af lovforslaget den 13. december 2012.

Budget 2013 vurderet ud fra regnskabsforventningerne for 2012 synes dog umiddelbart ikke at give

anledning til bemærkninger.

5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Forsikrede ledige:

Forventet merudgift 4,436 mio. kr.

Der forventes merudgifter i forbindelse med ikrafttræden af Silkeborg Kommunes

uddannelsesgaranti

pr. 1. december 2012 til køb af enkeltpladser med i alt 6,75 mio. kr. Dette modsvares i nogen grad

af

færre udgifter til jobsøgnings- og vejledningsforløb inklusive forsikringsudgifter med i alt 2,3 mio. kr.

Ændring i jobsøgnings- og vejledningsforløb som følge af ændret regelsæt på området.

Kontanthjælpsmodtagere:


Merudgiften skal forklares med: • Uddannelsesgarantien. Merudgifter i forbindelse med ikrafttræden af Silkeborg Kommunes

uddannelsesgaranti pr. 1. december 2012 til køb af enkeltpladser med i alt 2,25 mio. kr. o Større fokus uddannelse o Selvforsørger får mulighed for uddannelse

• Førtidspensionsreformen – stigende behov af f.eks. særlig tilbud i forbindelse med ressourceforløb, såfremt Match 3 bliver til Match 2.

• Vejledning og afklaringsforløb i forbindelse med ”Brug for alle” • Stigende forsikringer. • Der skal desuden gøres opmærksom på, at der i 2013 vil være ca. 550 udfaldstruede

personer, og en endnu ukendt procentdel af dem, vil være berettiget til kontanthjælp.

Revalidender:

Forventet mindre udgift 4,561 mio. kr.

Antal årspersoner, som bevilges dækning af driftsudgifter til ordinær uddannelse m.v., forventes at

falde fra budgetteret 315 til 288 i 2013. På baggrund af udvikling i 2012 forventes

gennemsnitsprisen

pr. person at blive væsentligt lavere end budgetteret.

Sygedagpengemodtagere:

Forventet mindre udgift 0,604 mio. kr.

Ledighedsydelsesmodtagere:

43





Med baggrund i regnskabsforventningerne for 2012 må der imødeses et forbrug, der er lidt større

end budgettet for 2013. Der er forventning om et uændret antal årspersoner i forhold til 2012.

Umiddelbart må der forventes merudgifter for ca. 1,0 mio. kr.

Statsrefusion:

Der imødeses et lavere antal årspersoner end ved budgetlægningen – 5.423 årspersoner mod

budgetteret 5.682.

Refusionen bliver således ved en uændret takst ca. 1,865 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der er i forbindelse med Finansloven fremsat lovforslag, der reducerer statstilskuddet pr. årsperson

med

godt 300 kr. (netto), dette vil give yderligere en reduktion af statsrefusionen.

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Der forventes færre udgifter til indsatsen. Primært som følge af færre udgifter til kommunale

løntilskud – antallet af årspersoner forventes at falde fra 176 til 95 årspersoner.

Hertil kommer færre udgifter til personlig assistance (0,5 mio. kr.).

5.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Der er fremsat lovforslag (L78) som udvider personkredsen som følge af tilbagetrækningsreformens

forhøjelse af efterlønsalderen, herunder at fremrykningen af forhøjelsen af efterlønsalderen pr. 1.

januar 2012, har medført, at en række personer ikke længere er berettiget til et seniorjob som

forventet, fordi deres dagpengeret er udløbet mere end 5 år før efterlønsalderen

I forbindelse med budgetforliget for 2013 for Silkeborg Kommune blev budgetforudsætningerne

ændret, idet antallet af årspersoner blev reduceret fra 80 til 40 årspersoner. Denne forudsætning

fastholdes, dels er lovændringen endnu ikke vedtaget (planlagt tredje behandles i Folketingen den

19. december 2012), og dels fremgår det heraf, at kommunerne kompenseret via DUT-ordningen.

Den økonomiske effekt af lovændringen kan derfor ikke umiddelbart opgøres.

44




Bevilling 67

Bevilling 67 Budget

2013

Forventet

regnskab

2013


[meget høj, høj

osv.]

[0-1 mio. kr., 1-5

mio. kr. osv]

5.61 Introduktionsydelse 10.017

10.226 Meget høj

sandsynlighed

0,2

5.65 Repatriering

0 0

5.67 Personlige tillæg mv.

9.052 9.376 Høj sandsynlighed 0,3

5.68 Førtidspension med 50%

refusion

27.700

27.700


refusion – tilkendt efter

reglerne før 1. januar 2003

62.300

59.300

Høj sandsynlighed

-3,0


refusion – tilkendt efter

reglerne gældende fra 1.

januar 2003

199.381

190.209

Høj sandsynlighed

-9,0

5.71 Sygedagpenge

146.128

141.621 Høj sandsynlighed -4,5

5.72 Sociale formål (Liselotte) 4.827

4.913

Høj sandsynlighed 0,1

5.73 Kontanthjælp

115.143

110.744 Høj sandsynlighed -4,4

5.75 Aktiverede

kontanhjælpsmodtagere

60.719

68.809

Meget høj

sandsynlighed

8,0

5.76 Boligydelse

35.350 35.350

5.77 Boligsikring

30.045 30.045

5.80 Revalidering

24.418 24.418

5.81 Løntilskud mv. til per-

soner i fleksjob og personer i

løntilskudsstillinger i mål-

gruppe § 2, nr. 6, jf. lov om

en aktiv beskæftigelsesind-

sats (tidligere skånejob)

43.076

43.076

Total bevilling 67 768.156 755.787 -12,4


Sammenhæng med bugdettilskud/budgetgaranti

45




5.61 Introduktionsydelse

Der forventes et uændret antal personer på introduktionsydelse i forhold til budgetlægningen. Den

forventede merudgift skyldes en anden sammensætning af forsørgere/ikke forsørgere end forudsat.

5.67 Personlige tillæg mv.

Der forventes en lille merudgift, som skyldes nye prisaftaler.

5.69 Førtidspension med 35% refusion – tilkendt efter reglerne før 1. januar 2003

Der skønnes en mindreudgift (svarende til 40 årspersoner á en sats på ca. 74.575 kr.) end ved det

oprindelige budget 2013.

5.70 Førtidspension med 35% refusion – tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar

2003

Der skønnes samme tilgang i løbet af 2013 som ved det oprindelige budget. Tilgangen til

førtidspension har været lavere i løbet af 2012 end forventet ved budgetlægningen (svarende til 77

årspersoner á en sats på ca. 119.107 kr.)

Der er ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser af den fremlagte førtidspensionsreform,

som skal tredje behandles den 13.december 2012.

5.71 Sygedagpenge

Mindre forbrug på sygedagpenge, da der forventes 20 årspersoner færre på sygedagpenge, samt en

mindre udgift pr. årsperson mellem 5-8 uger pga. ændret arbejdsgiverperiode. Der forventes en

reduktion på budgetgarantien som følge af de ændrede regler omkring arbejdsgiverperioden.

5.72 Sociale formål

På grundlag af resultatopfølgning 31.10.12 forventes nu 236 årspersoner. Ved budgetlægning var

det forventede antal 227. Udgift beregnet på grundlag af laveste tilskud 1.550/18.600 mdl./årligt.

5.73 Kontanthjælp

Der forventes ikke så stor en tilgang af forsørgere som vurderet ved budgetlægning. Antallet af

årspersoner er nedsat fra 535 til 500 (sats 168.244). Antal årspersoner der modtager supp. til

brøkpension nedsat fra 19 til 15 (sats 88.075). Derudover mindre reguleringer på

tilbagebetalingspligt hjælp.

5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Der forventes merudgift på ca. 8,1 mio. kr.

Merudgiften skal forklares med: • Forsørgelse af personer under vejledning og afklaring med 30 % refusion:

Der er i 2013 budgetteret med en for lav årstakst. (Den budgetteret årstakst var 129.649 kr.,

men skulle være 148.308 kr.) Antallet af årspersoner forventes at være uændret (469).

Svarende til en forventet merudgift på 6,126 mio. kr. netto. • Forsørgelse til personer i vejledning, afklaring og virksomhedspraktik med 50 % refusion:

Der er i 2013 budgetteret med en for lav årstakst. (Den budgetteret årstakst var 129.649 kr.,

men skulle være 148.308 kr.) Antallet af årspersoner forventes at være uændret (150)

46




Svarende til en forventet merudgift på 1,4 mio. kr. netto.

Der skal desuden gøres opmærksom på, at der i 2013 vil være ca. 550 udfaldstruede personer, og

en endnu ukendt andel af dem, vil være berettiget til kontanthjælp.

5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i

målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

Der er fremsat lovforslag om reform af områderne ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Det

synes endnu at være for tidligt at sige noget konkret om effekten af de foreslåede ændringer for

ledighedsydelsesområdet. Således kan det ikke umiddelbart vurderes nogen mængdemæssig effekt.

Virksomheders interesse for fleksjobansættelser kan ikke nærmere opgøres.

Der er planlagt tredje behandling af lovforslaget den 13. december 2012.

Budget 2013 vurderet ud fra regnskabsforventningerne for 2012 synes dog umiddelbart ikke at give

anledning til bemærkninger.

47




Bevilling 69 Bevilling Budget

2013

Forventet

regnskab

2013


Virksomheden:

Udgifter 18.398 18.398

Indtægter -18.398 -18.398

Resultat 0 0

Jobkompagniet:

Udgifter 35.985 35.985

Indtægter -35.985 -35.985

Resultat 0 0

Til ovenstående nul resultat

skal tillægges et forventet

overført underskud fra år

2012.

Vi forventer i

budgetopfølgning pr. 31.

oktober 2012 et overført

underskud på kr. 1.191 tkr.

(Jobkompagniet) som vi vil

tilstræbe at indhente i år

2013.

Meget høj 0-1 mio. kr.


Se budgetopfølgning fra den 31. oktober 2012.

Konsekvenser af evt. ændret lovgivning kendes ikke og indgår dermed ikke i vurderingen.

48




Ordforklaringer Bruttoledighed Opgørelser over ”bruttoledige” omfatter antallet af arbejdsmarkedsparate (jobklare) ledige inklusiv personer i løntilskudsjob og arbejdsmarkedsparate personer i anden form for aktivering. Normalt omfatter ledighedstal ikke løntilskud og aktivering. Fleksjob Fleksjob betegner stillinger på særlige vilkår for folk med nedsat arbejdsevne, men som ikke samtidig er berettiget til førtidspension. Fleksjob er offentlig støttet. Bemærk at love og regler for fleksjob er ændret per 1. januar 2013. Match Jobcentrene skal benytte en matchmodel i vurderingen af, hvilken indsats der skal tilbydes den enkelte ledige. Matchmodellen rummer således tre kategorier. Matchgruppe 1 skal rumme jobklare borgere, der er i stand til at påtage sig et ordinært arbejde inden for tre måneder. Matchgruppe 2 skal rumme borgere, der ikke umiddelbart kan påtage sig et ordinært arbejde inden for tre måneder, men er i stand til at modtage en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Matchgruppe 3 skal rumme borgere, der vurderes midlertidigt passive, da de p.t. ikke er i stand til at påtage sig et arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats. Langtidsledige Langtidsledige er borgere, der har været uden arbejde i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Langtidsledighed opgøres som bruttoledighed. Ledighedsydelse Ledighedsydelse svarer til dagpenge for folk, der er visiteret til fleksjob. Man er berettiget til ledighedsydelse, hvis man er visiteret til fleksjob og umiddelbart inden har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet eller har modtaget revalideringsydelse.

49




Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk. Optællingen af ”udfaldstruede” langtidsledige sker manuelt i jobcentret. Rettidighed: Statistik fra D.U.R.: http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia. Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt. Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projektmateriale fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver samt it-opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan til dels læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Det præsenterede materiale tager udgangspunkt i de resultatopfølgninger/risikoanalyser, der løbende bliver udarbejdet henover budgetåret. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

50




http://www.jobindsats.dk/

http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx

http://www.dst.dk/registreretledighed




lis-rapport - december 2012

Documents