lis-rapport - januar

2. marts 2012

2

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Tlf.: 8970 1000

www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning ...................................................................................................................3 Socialsektionen ...................................................................................................................4 Førtidspension..................................................................................................................4 Antal personer omfattet af Integrationsloven ..................................................................5 Borgere med bostøtte.......................................................................................................5

Borgerservice......................................................................................................................6 Henvendelsesstatistik ......................................................................................................6 Kontanthjælp ................................................................................................................. 10

Udførersektionen .............................................................................................................. 11 Statistik på tilbud ........................................................................................................... 11 Økonomi......................................................................................................................... 12 2011-resultater .............................................................................................................. 13

Staben............................................................................................................................... 15 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs.......................................... 15 Controlling ..................................................................................................................... 16

Jobcentret ......................................................................................................................... 17 Sygedagpenge ................................................................................................................ 17 Forsikrede ledige............................................................................................................ 19 Kontanthjælp ................................................................................................................. 25 Ledighedsudvikling i sammenligning.............................................................................. 29 Unge............................................................................................................................... 30 Mentorordning................................................................................................................ 33 Fleksjob og ledighedsydelse........................................................................................... 34 Henvendelsesstatistik .................................................................................................... 35

Sygefravær ....................................................................................................................... 36 Økonomi............................................................................................................................ 38 Personalebudget ............................................................................................................ 38 Bevilling 51 .................................................................................................................... 39 Bevilling 56 .................................................................................................................... 39 Bevilling 59 .................................................................................................................... 40 Bevilling 61 .................................................................................................................... 40 Bevilling 66 .................................................................................................................... 41 Bevilling 69 .................................................................................................................... 41

Kilder ................................................................................................................................ 42

3

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, bliver samlet og afrapporteret 10 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Rapporterne bliver ydermere brugt som information til politiske udvalg, LBR Silkeborg og internt i organisationen herunder MED-systemet. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. NB. I de første måneder af 2012 inddrager LIS-rapporterne – udover 2011 - 2010 som sammenligningsgrundlag. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten. Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Afdelingschef

Michael Maaløe

Socialsektionen

Maj-Britt Olesen

Jobcentret

Jens Folman

Borgerservice

Tina Villumsen

Staben

Lauge Clemmensen

Udførersektionen

Jens Laurids

Jensen

4

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension

Antal borgere på førtidspension

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

An

tal 2010

2011

2012

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017

2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3033 3025 3021 3012 3036 3035

2012 3037

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 3.037 personer pr. januar 2012. Tilkendelser - førtidspension

Tilkendelser

0

5

10

15

20

25

30

35

40


An

tal 2010

2011

2012

2010 30 16 4 11 22 9 22 15 2 29 37 28

2011 21 8 12 25 17 14 5 6 6 4 22 22

2012 18


5

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal personer omfattet af Integrationsloven Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for.

Antal personer omfattet af Integrationsloven*

125135145155165175185195205215


An

tal 2010

2011

2012

2010 138 136 138 138 142 146 155 157 159 163 164 169

2011 177 177 176 180 180 185 180 184 192 188 190 194

2012 199


* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for. I 2011 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet. Flygtningekvoten i Silkeborg Kommune for 2012 er 60 personer, hvilket er et fald på 4 personer ift. 2011. Det forventes, at kommunen i lighed med tidligere år modtager hele kvoten. Dertil kommer familiesammenførte.

Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter Lov om social service § 85.

Antal borgere med bostøtte

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Sammenligning 2011 og 2012

An

tal

bo

rge

re

2011

2012

2011 135 137 142 153 153 161 161 167 173 176 176 164

2012 180


Stigningen i antal borgere med bostøtte skyldes, at Socialteamet/Bostøtten PULS pr. 1. januar har overtaget en gruppe borgere fra Handicap og Psykiatri og samtidig har påbegyndt afvikling af venteliste.

6

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Borgerservice

Henvendelsesstatistik Front på Rådhuset

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500


An

tal

hen

ven

dels

er

2010

2011

2012

2010 4811 4086 5526 4554 4326 5060 4419 4322 4142 3467 3761 3510

2011 4977 4376 5394 4280 4370 4929 3981 4555 7187 4090 4306 4202

2012 5878


Årsagen til, at der i januar 2012 er væsentlig flere henvendelser end tidligere år, skal alene ses i, at Kontanthjælpsområdet i maj 2011 blev overflyttet til Borgerservice, og derfor nu fremgår af henvendelsesstatistikken. Ses der bort fra henvendelserne til Kontanthjælp, kan der registreres en lille nedgang i antallet af personlige henvendelser i januar 2012 sammenlignet med januar 2011.

7

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.

Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

0500

10001500200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000


An

tal

hen

ven

dels

er

2010

2011

2012

2010 6828 5563 6015 5364 4945 4404 4310 5217 5659 4910 5457 4324

2011 7370 5520 6333 4928 6306 7369 5380 6373 5901 5155 4848 3771

2012 8462


Der er en væsentlig stigning i antallet af opkald til funktionsnumre svarende til 15 pct., som hænger sammen med, at Kontanthjælpsområdet i maj 2011 er overflyttet til Borgerservice og dermed har fået funktionsnummer.

8

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Opkald til kommunens hovednummer

Opkald til hovednummer (Rådhuset)

50005500

60006500

70007500

800085009000

950010000

1050011000

1150012000


An

tal

op

kald

2010

2011

2012

2010 10627 10406 10835 10033 9228 10346 9391

2011 11745 9062 10898 8302 10055 9863 7971 10225 9881 8792 9360 7950

2012 11378


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010. Der kan registreres et lille fald i antallet af opkald til kommunens hovednummer svarende til 3 pct. Genkald til kommunens hovednummer

Genkald til hovednummer (Rådhuset)

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000


An

tal

gen

kald

2010

2011

2012

2010 3607 3426 3471 3438 3177 3869 2905

2011 3465 3288 3521 2881 3056 2675 2399 3701 3144 3879 3836 2598

2012 3101


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Antallet af genkald til kommunens hovednummer er faldet med 11 pct. og skal ses i sammenhæng med udbredelsen af funktionsnumre.

9

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.

Telefonstatistik - køtid

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65


Vari

gh

ed

i s

eku

nd

er

2010

2011

2012

2010 48,1 35,5 43,5 37,9 36,2 33,9 38,6

2011 42,1 43,9 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5 56,4 50,3

2012 48,2


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010. Der kan registreres en øget køtid på hovedtelefonen. Der har været en udskiftning af medarbejdere, der betjener hovedtelefonen. Dette kræver en oplæringsperiode, inden der kan betjenes med samme hurtighed som tidligere.

Telefonstatistik - handletid

0

5

10

15

20

25


Vari

gh

ed

i s

eku

nd

er

2010

2011

2012

2010 21,2 19,8 20,9 19,1 19,7 18,2 20,9

2011 17,4 17,6 19 18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3 20 20,2 18,4

2012 18,9


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

10

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp Udgift til kontanthjælp (aktive)

Forventet udgift til kontanthjælp (aktive)

42000

44000

46000

48000

50000

52000

54000

56000

Budgetopfølgninger 2011

Ud

gif

t i m

io. k

r.

Forventet udgift til kontanthjælp

Forventet udgift til

kontanthjælp

50857 51695 48919

Jun. Aug. Okt.

Korrigeret

budget: 46174

Socialudvalget ansøgte i december 2011 byrådet om en tillægsbevilling på 2,71 mio. kr. Udgift til kontanthjælp (passive)

Forventet udgift yil kontanthjælp (passive)

80000

82000

84000

86000

88000

90000

92000

94000

96000

98000

Budgetopfølgninger 2011

Ud

gif

t i m

io. k

r.

Forventet udgift til kontanthjælp

Forventet udgift til

kontanthjælp

94062 94307 96398

Jun. Aug. Okt.

Korrigeret

budget: 83660

Socialudvalget ansøgte i december 2011 byrådet om en tillægsbevilling på 19,43 mio. kr. (Se mere statistik på kontanthjælp i jobcenterafsnittet).

11

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Udførersektionen

Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Antal borgere i tilbud pr. 31. januar 2011

311 346 657

Antal borgere i tilbud pr. 31. januar 2012

217 414 631

Virksomheden Nedgangen i antal borgere i tilbud i forhold til januar 2011 er sammenhængende med ændring i strategien for aktiveringsindsatsen herunder oprettelse af Fokuscentret pr. 1/9 2011. Derudover er projekt FleksjobFokus overgået til Jobcenteret pr. 31/5 2011 Antal borgere afsluttet Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Afsluttede borgere år til 31. januar 2011

62 136 198

Afsluttede borgere år til 31. januar 2012

38 130 168

Virksomheden Faldet i antal afsluttede borgere i forhold til januar 2011 er sammenhængende med færre deltagere samt en ændret målgruppesammensætning. FleksjobFokus indgår i tallene frem til 31/5 2011.

12

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Økonomi År 2012 Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Salg til Jobcenter Silkeborg

902.419

1.564.046

2.466.465

Salg til andre kommuner og private

0

217.910

217.910 Produktionssalg 252.473 272.443 524.916 Salg i alt 1.154.892 2.054.399 3.209.291 Faktiske udgifter 1.751.949 2.791.753 4.543.702 Resultat -597.057 -737.354 -1.334.411 Virksomheden Den store forskel i udgifter kontra indtægter skyldes dels, at husleje for hele 2012 afregnes i januar måned, dels at diverse lønrefusioner afregnes kvartalsvis bagud. Jobkompagniet Den nuværende store forskel i udgifter kontra indtægter skyldes, at flere indtægtsgrupper samt diverse lønrefusioner afregnes kvartalsvis bagud.

13

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


2011-resultater Tværfaglig vejledning og opkvalificering - hjerneskadede Jobkompagniets tværfaglige tilbud for senhjerneskadede tilrettelægges individuelt for borgeren. Målgruppen er kendetegnet ved at have erhvervet hjerneskade efter ulykke, blodprop i hjernen, hjerneblødning eller lignende, der har været eller er under udredning. Borgerne har ofte svært ved at tackle og acceptere den nye livssituation, hvorfor familie og netværk inddrages i processen. Målet med tilbuddet er at støtte borgeren i at genopnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem erkendelse af ny livssituation samt udvikling og afklaring af nye beskæftigelsesmuligheder. I forhold til denne målgruppe kan målet imidlertid i nogle tilfælde være at erkende, at man ikke kan det ”man kunne før”. Afhængig af hvor i hjernen, man er skadet, kan realitetssansen være mere eller mindre påvirket. Derfor kan førtidspension for nogle være en rigtig udgang. Tilbuddet er bygget op om:

• Ressourceorienteret tilgang • Intensiv opfølgning af faste konsulenter • Undervisning i relevante emner om indsigt i og håndtering af følger af

hjerneskade • Tilbud til og inddragelse af pårørende.

I løbet af 2011 afsluttede 20 borgere ovennævnte forløb på Jobkompagniet. Én borger blev omvisiteret til andet forløb og 2 borgere udeblev fra tilbuddet. 43 pct. er i eller klar til job (ordinært/fleksjob) ved afslutning af forløbet. 3 borgere af de 20, der gennemførte forløbet, blev efterfølgende raskmeldte, den ene vendte tilbage til tidligere job og 6 borgere var ved afslutningen i eller klar til fleksjob.

5%

19%

38%

33%

5%

Job Klar til job (ord./fleks) Sag om førtidspension Afventer afklaring af

forsørgelse

Omvisiteret

Pro

ce

nt

14

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har Rehabiliteringsenheden og Jobkompagniet

fået bevilget 2,3 mio. kr., hvoraf Jobkompagniet tegner sig for ca. 1 mio. Midlerne skal

anvendes til opkvalificering af Hjerneskadeteamet via diplomuddannelse og supervision

ved Hjerneskadecentret samt udbygning af tilbuddet til borgere med erhvervet

hjerneskade og deres pårørende med henblik på at øge muligheden for fastholdelse på

arbejdsmarkedet.

15

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Staben

Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger eller

sektioner involveret Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

1/1-2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner

Brobyggerprojekt 1/1-2011 –

31/12-2012

LBR Silkeborg Jobcentret

Borgerservice til alle ældre 1/11-2010 -

31/3-2012

Borgerservice Borgerservice

Ungestrategi Ultimo 2010 -

2014

AMU og Byrådet Jobcentret,

Socialsektionen,

Familiesektionen i Børne-

og Familieafdelingen samt

Handicap & Psykiatri i

Handicap- og

Psykiatriafdelingen Brugertilfredshedsundersøgelse blandt leverandører af jobsøgningsforløb

Forår 2012 - AMU Jobcentret

Fastholdelse i arbejde 1/9-2011 – ultimo

2012

Afdelingsledelsen Udførersektionen,

Jobcentret og Sundhed &

Omsorg Brugertilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet

Efterår 2011 - AMU Jobcentret

Strategiproces for Virksomhedsservice

Efterår 2011 –

forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 –

forår 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Analyse/vurdering af arbejdskraftefterspørgsel på bygge- og anlægsområdet

Efterår 2011 - Afdelingschefen Jobcentret

16

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Brugertilfredshedsundersøgelse i Borgerservice

1. kvartal 2012 Borgerserviceafdel

ingens

institutionsaftale

Borgerservice

”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011-

forår 2012

E-2012

styregruppen

Borgerservice, Jobcentret,

Teknik- og Miljøafdelingen

og Biblioteket Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober

2011 -

Afdelingsledelsen Socialsektionen,

Udførersektionen,

Borgerservice og

Jobcentret Kvalitetsmodel Borgerservice 1/12-2011 –

31/1-2012

Afdelingsledelsen Borgerservice

Kvalitetsmodel Socialsektionen

1/12-2011 –

31/1-2012

Afdelingsledelsen Socialsektionen

Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 - Afdelingsledelsen Jobcentret og

Jobkompagniet Talegenkendelse og borgeradgang til egne sager

1/1-2012 –

primo 2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner samt

samarbejde om

implementering med andre

afdelinger Udover ovenstående er Staben tovholder på optimering af fundraising-området på tværs af afdelingen. Resultater heraf vil løbende blive præsenteret i LIS-rapporterne, og der vil snarest blive oprettet en intranetside om området. Controlling Rettidig revurdering af ledighedsydelse I marts måned laver Staben en stikprøve på 10 sager. Opfølgning på revisionsberetning Som opfølgning på revisionsberetningen er der i efteråret 2011 lavet en stikprøve af praksis på sygeopfølgning på kontanthjælpsområdet (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben). Kontanthjælp og sanktioner 11 sanktionerede kontanthjælpssager er medio 2011 gennemgået og vurderet op imod Ankestyrelsens beskrivelse af god vejledning. Resultatet indikerer, at Jobcenter Silkeborg lever op til sin vejledningsforpligtelse ved at vejlede borgeren om krav i forbindelse med afgivelse af tilbud m.v., konsekvens, hvis borgeren misligholder gældende aftaler og ved at give information om generhvervelse af hjælp. (Notat er tilgængeligt på ZoomIN via dette link: http://zoomin/staben).

17

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Jobcentret Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager

Antal løbende sager

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700


An

tal

sag

er

2010

2011

2012

2010 1513 1508 1553 1505 1430 1409 1297 1244 1275 1354 1402 1483

2011 1472 1465 1458 1425 1376 1354 1177 1149 1203 1205 1276 1302

2012 1274


Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 og 2011. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

18

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal løbende sager over 52 uger

Antal sager over 52 uger

100

150

200

250

300

350

400


An

tal

sag

er

2010

2011

2012

2010 309 300 307 295 301 308 290 294 315 303 303 318

2011 296 304 308 286 267 251 201 186 210 211 205 210

2012 204


Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012. Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager.

Varighed - gennemsnitligt

20

25

30

35

40


An

tal

ug

er

2010

2011

2012

2010 32,1 31,3 31,2 32,2 34,0 35,2 36,3 38,1 37,4 34,5 33,3 32,5

2011 31,9 31,8 32,7 32,7 33,1 32,6 31,9 32,5 32,2 30,9 29,1 28,3

2012 29,3


Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager ligger p.t. på 29,3 dage (januar). Siden maj 2011 har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

19

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed) Antallet af dagpengemodtagere ligger i januar 2012 på 2.839 personer.

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2012

2010 3022 3025 3015 2800 2588 2454 2467 2602 2484 2509 2440 2592

2011 3062 2938 3006 2800 2686 2457 2549 2493 2461 2494 2414 2536

2012 2839


20

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010, men siden oktober 2011 har tendensen været et lavere niveau sammenlignet med året før. Tendensen fortsætter for januar 2012.

Antal langtidsledige dagpengemodtagere

300

350400

450

500550

600

650

700750

800


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2012

2010 440 491 535 523 603 652 583 654 692 690 730 735

2011 745 723 744 678 738 735 552 668 677 660 690 696

2012 683


21

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. Efter gældende regler vil 104 uger være den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. januar 2013. Alt andet lige havde 438 borgere i november således mistet deres dagpenge, hvis forkortelsen af dagpengeperioden fra 2013 allerede var slået igennem. * Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at

der ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job

inden tabet af deres dagpengeret. Statistikken tæller ikke januar til april 2011, da den manuelle optælling af

gruppen blev foranlediget af den landspolitiske dagsorden omkring dagpengereform fra foråret 2011.

Antal "udfaldstruede" langtidsledige

250

300

350

400

450

500

2012 sammenlignet med 2011

An

tal p

ers

on

er

2011

2012

2011 322 323 362 361 362 385 400 438

2012 450


22

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2012 90 pct. Rettidigheden på jobsamtaler for dagpengemodtagere ligger i januar på 86,4 pct. Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2012 95 pct.

Rettidigheden på første tilbud for dagpengemodtagere ligger i januar på 94,3 pct.

Rettidighed i pct. - første tilbud

94,3

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


Rettidighed i pct. - jobsamtaler

86,4

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

ce

nt


23

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – gentagne tilbud

Rettidighed i pct. - gentagne tilbud

92,8

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


Rettidigheden på gentagne tilbud for dagpengemodtagere ligger i januar på 92,8 pct. Rettidighed – ledige omfattet af intensiv aktivering Målgruppen for intensiv aktivering er ledige dagpengemodtagere, som har min. 123 ugers sammenlagt ledighed og, hvor kravet til rettidig indsats er, at de pågældende borgere skal være i uafbrudt aktivering. Heri ligger forklaringen på den relativt lave rettidighed.

Rettidighed i pct. - intensive (langtidsledige)

72,5

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100


2012

Pro

cen

t

Rettidighed i pct. - intensive

(langtidsledige)

24

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første, gentagne og intensive aktive tilbud for forsikrede ledige. Målet er en samlet rettidighed på 95 pct.

Rettidighed samlet i pct.

91,2

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


Mål 2012

Den samlede rettidighed for dagpengemodtagere ligger i januar på 91,2 pct.

25

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2012

2010 1715 1718 1765 1733 1693 1706 1673 1651 1636 1656 1682 1686

2011 1727 1751 1771 1781 1811 1874 1854 1857 1843 1876 1916 1905

2012 1887


Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er steget fra september måned 2011. Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010 og ligger i januar 2012 over niveauet i både 2010 og 2011. Fordeling på matchgrupper

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

420 425

809 919

398 436

Jan.11 Jan.12

Januar 2011 sammenlignet med januar 2012

An

tal Match 1

Match 2

Match 3

26

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed - jobsamtaler Målet på rettidighed er i 2012 95 pct.


91,5

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


I januar ligger rettidigheden ift. jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere på 91,5 pct. Rettidighed – første tilbud Målet på rettidighed er i 2012 90 pct.


86,2

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


I januar ligger rettidigheden ift. første tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 86,2 pct.

27

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed – gentagne tilbud Målet på rettidighed er i 2012 90 pct.


82,7

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cent


I januar ligger rettidigheden ift. gentagne tilbud for kontanthjælpsmodtagere på 82,7 pct. Rettidighed - samlet Samlet rettidighed på første og gentagne aktive tilbud for kontanthjælpsmodtagere. Målet er en samlet rettidighed på 90 pct.


84,6

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100


2012

Pro

cen

t


I Kontanthjælpsafdelingen pågår p.t. et arbejde for at forbedre rettidigheden:

• ændring og synliggørelse af ansvarsfordeling ved indkaldelse til jobsamtaler (centralt indkald til samtalen, jobkonsulent ansvarlig for handling, hvis denne aflyses eller ved udeblivelse (nyt indkald/brug af rådighedsvurdering/skriftlighed ved lovlig udsættelse)

• øget brug af rådighedsvurderinger ved manglende fremmøde • sikring af rettidighed på tilbud, især 'gentagne tilbud’ ved bl.a. at oprette ny

tilbudstype.

28

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

343

268

230

192

268

228

122

331 329

250 249

172

69 6958 54 57

64

26

71 6657

49

21

0

50

100

150

200

250

300

350

400


2011

An

tal

Aktivering - antal påbegyndte forløb

(inkl. virksomhedspraktikker)

Aktivering - virksomhedspraktikker alene

Antallet af påbegyndte forløb i december 2011 var 172 heraf 21 virksomhedspraktikker.

29

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune fra januar 2010 i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland.

Ledighedsudvikling i sammenligning 2010

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2010

Pro

ce

nt Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg Kommune

Hele landet 6,4 6,7 6,7 6,3 6 6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1

Region Midtjylland 6,2 6,4 6,4 5,8 5,5 5,5 5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,5

Silkeborg Kommune 5,8 6,2 6,2 5,7 5,4 5,4 4,9 4,6 5,2 5,2 5,2 5,4


Ledighedsudvikling i sammenligning 2011

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2011

Pro

ce

nt Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg

Hele landet 6,7 6,7 6,7 6,1 6 5,9 5,4 5,3 5,6 5,7 5,8

Region Midtjylland 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,2 4,7 4,7 5 5 5,1

Silkeborg 6,1 6,3 6,3 5,7 5,4 5,4 4,9 4,7 5,2 5,3 5,4

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov.

Ledighedsudvikling i sammenligning i 2012

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2012

Pro

cen

t Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg

Hele landet 6,4

Region Midtjylland 5,7

Silkeborg 6,1


30

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse på ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24-årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende:

• Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en

ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende

aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse

• Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov

• Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

31

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år Februar

Uddannelse 2463

Job 41

Forberedelse til uddannelse eller job 112

Midlertidige 4

Afbrudt 23 Antal i alt 2643

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Måned

Pro

ce

ntv

is f

ord

elin

g

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjob

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,6 0,4 0,4 0,8

Midlertidige 0,5 0,3 0,3 0,2

Forberedelse til

uddannelse eller job

3,8 4,9 4,8 4,2

Job 1,5 1,7 1,7 1,6

Uddannelse 93,6 92,8 92,7 93,2

Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Feb. 12

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at langt størstedelen af gruppen (93,2 pct.) er i uddannelse.

32

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år Februar

Uddannelse 5748

Job 352

Forberedelse til uddannelse eller job 256

Midlertidige 521

Afbrudt 35

Antal i alt 6912

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Pro

ce

ntv

is f

ord

elin

g

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse til uddannelse ellerjob

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,5 0,3 0,7 0,5

Midlertidige 5,8 5,9 5,8 5,1

Forberedelse til

uddannelse eller job

3,8 3,6 3,5 3,7

Job 5,8 5,9 5,8 5,1

Uddannelse 82,2 83,1 82,6 83,2

Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Feb. 12

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 83,2 pct. af gruppen er i uddannelse.

33

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal

Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

27

32 33

28

0

5

10

15

20

25

30

35

Jan. - Marts Apr. - Jun. Juli - Sept. Okt.-Dec.

2011

An

tal

afr

eg

nin

ger

Antal afregninger af

mentortilskud pr. kvartal

Fra kvartalet januar-marts til juli-september 2011 er der sket en stigning i antallet af mentorafregninger fra 27 til 33. Antallet er for sidste kvartal i 2011 faldet til niveauet for januar-marts og ligger p.t. på 28. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

34

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fleksjob og ledighedsydelse


774 768 776 776 781 789 784 791 793 795 800 798

307 323 307 323292 302

331 312 297 300 295329

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


Antal personer

2011 Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse


808

301

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


Antal personer

2012 Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere, der er blevet ledige efter fleksjobansættelse. Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 31. januar 2012 Udgift

(kr.) Beregnet antal årspersoner

(udgift/(181.220)

Grp. 005 1.684.528 108 Grp. 018 705.139 45 Grp. 019 1.303.810 83

* Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

35

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg

Opkald (Jobcentrets hovednummer)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Sammenligning 2011 og 2012

An

tal

hen

ven

dels

er

2011

2012

2011 4075 3897 4250 3022 3092 2836 2252 3084 2774 2798 2817 2171

2012 3064


36

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker de fire kvartaler af 2011. 1. kvartal 2011

2. kvartal 2011

37

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

38

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Økonomi Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions personalebudget og derefter de samlede udgifter på hver bevilling. Bemærk at indtægter dermed ikke er regnet med i tallene. Større, forventede afvigelser på bevillingerne foldes ud under hver bevilling og kan følges mere detaljeret i de løbende budgetopfølgninger. Tallene på bevillingerne er trukket pr. ultimo januar 2012. Ift. forbrugsprocenten svarer dette til 8,3 pct. Forbruget på personalebudgetterne umiddelbart nedenfor er trukket ultimo februar, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 16,6 pct. Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Februar (ultimo)

Forbrugsprocent 18

Borgerservice


Forbrugsprocent 17

Udførersektionen


Forbrugsprocent (Jobkompagniet) 17

Forbrugsprocent (Virksomheden) 18

Staben


Forbrugsprocent 11

Jobcentret


Forbrugsprocent 20

39

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 51

Bevilling 51

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2012

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et

Forbrug akkumuleret (mio. kr.)

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.)

Forbrug akkumuleret (mio. kr.) 4.377

Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.) 6.617 13.234 19.851 26.468 33.085 39.701 46.318 52.935 59.552 66.169 72.786 79.403


Bevilling 56

Bevilling 56

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2012

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et




Korrigeret budget akkumuleret (mio. kr.) 99.193 198.386 295.579 396.772 495.965 595.158 694.351 793.544 892.737 991.930 1.091.1 1.190.3


40

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 59 NB Udgifterne på bevilling 59 er takstfinansierede, hvorfor budgetterne i udgangspunktet er sat til nul i nettotal, dvs. efter modregning af budgetterede indtægter. Det bemærkes også, at opkrævningen af takstindtægter til kommunen sker en måned forskudt.

Bevilling 59

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2012

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et






Bevilling 61

Bevilling 61

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2012

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et






41

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 66

Bevilling 66

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2012

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et






Bevilling 69

Bevilling 69

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2012

Fo

rbru

gsu

dvik

lin

g v

s.

bu

dg

et






42

Niels Baj Rye

[email protected]

Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk. Optællingen af ”udfaldstruede” langtidsledige sker manuelt i jobcentret. Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia. Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Kontanthjælp: De forventede udgifter aflæses af de kvartårlige budgetopfølgninger. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projektmateriale fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Data trækkes via kommunens økonomisystem, Prisme, der løbende registrerer forbrug og omplaceringer på kommunens konti ift. budget. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

lis-rapport - januar

Documents