Aspek Teknis Penerapan SML ISO 14001

Dibawakan pada training audit Lingkungan dosen PTN & PTS Se-Jawa & BaliSeptember 2006

Disiapkan oleh Dodi Suryadi

Materi yang terdapat dalam halaman ini adalah materi yang disampaikan dalam Pelatihan Audit Lingkungan yang diadakan atas kerja sama antara Departemen Biologi FMIPA IPB bekerja sama dengan

Bagian PKSDM Ditjen DIKTI DEPDIKNAS pada 11-20 September 2006 di Hotel Graha Dinar, Cisarua

Isu

Lokal

Isu

Global

•Pencemaran Air •Pencemaran Udara

•Pencemaran Tanah•Bising • Bau

• Efek Rumah Kaca • Penipisan ozon

• Hujan asam • Pencemaran laut• Penurunan satwa liar • Hutan gundul , Gurun

Local Environmental Issues

Water polution

Soil contamination

odor

Wastes

Noise VibrationAir pollution

Plant

10

MEKANISME PENIPISAN LAPISAN OZON

CFC ( senyawa : C, F, CL)

CL

ClO + O2

Penipisan Lapisan Ozon ( O3 )

Bertambahnya sinar ultraviolet

dipermukaan bumi

Ultraviolet

O3 ( ozon )

GAS Buang

•Kanker kulit

•Menurunnya kekebalan tubuh

Sinar Matahari

Stratosfer

HNO3, H2SO4, HCO3

MEKANISME HUJAN ASAM

Nox, Sox, CO

H2O

HUJAN ASAM

•Transportasi•Industrialisasi•Rumah tangga

•Korosif•Gangguan Kesehatan•Gangguan hasil Pertanian•Pencemaran air tanah

MEKANISME PEMANASAN GLOBAL

Gas Buang

CO2, CFC, Metana, NOX, dll

Absorbsi ( penyerapan) Sinar Infra Merah

Panas dari permukaan bumi tidak dapat diradiasikan

Temperatur permukaan bumi naik

Permukaan air laut naik

BANJIR

•Pemakaian air tanah yang berlebihan

•Air buangan yang belum memenuhi baku mutu

•Pemakaian air yang cukup besar

•Minyak/ Oli yang masuk selokan

•Ceceran miyak oli (pelumas sejenisnya), cat dll

•Kebocoran bahan bakar yang meresap ke tanah

•Oli trap yang belum dioperasikan dengan baik

•Pembuangan sisa-sisa kantin/sampah ke selokan

Pencemaran Air• Cerobong yang terlalu rendah - asap turun

•Cerobong yang tarikan blowernya kurang

•Uap HCL atau asam keras lainnya

•Oven spray, pemakaian CFC

•Uap Ink

•Bau H2S dan bahan kimia lainnya

•Asap rokok

•Asap knalpot kendaraan bermotor

Pencemaran Udara

• Suara dari Mesin Medium Drawing

• Suara dari Mesin MDD

Pencemaran Suara :• Alat-alat transportasi/ material handling

Pencemaran Getaran :

• Akibat alat-alat transportasi

• Gerinda/ gergaji

Pencemaran debu :

3

KEWAJIBAN BAGI INDUSTRI

LIMBAH UDARA / GAS :@ Cerobong@ Alat ukur kadar, volume, anemometer@ Record harian/ @ Lapor Gubernur cc: Bapedal, sekurang-kurangnya

tiap3 bulan sekali / Hyperkes (Depnaker)

@ Lapor keadaan darurat

LIMBAH CAIR / PADAT :@ Mengolah limbah cair atau padat@ Membuat saluran kedap air@ Menbuat flowmeter dan record harian@ Analisa lab setiap bulan@ Pisahkan saluran drainase@ Record produksi bulanan@ Laporan/ 6 bulan: Gub, Bapedal, Deperindag

AIR•Recycling/ daur ulang proses

•Reuse/ pemakaian kembali air limbah

(Untuk cuci, menyiram tanaman dll)

•Automatic stop di valve-valve

•Penggunaan valve-valve tertentu

•Pemakaian air hujan

• Penutupan bahan-bahan mudah menguap

• Stock yang melebihi batas

• Menjaga kerusakan material

• Subtitusi material sumber pencemar ke yang tidak mencemari

MATERIAL SUMBER PENCEMAR

TENAGA

•Penghematan bahan bakar

•Penghematan tenaga listrik

•Penggunaan tenagaMatahari

KEBERSIHAN • Sentralisasi Sampah

•Pengambilan dan pemilihansampah

•Pengurangan sampah

•Penjualan barang-barang takterpakai

•Kebersihan saluran

•Kelancaran saluran

•Pencegahan banjir

•Kondisi saluran

DRAINASE

• Taman

•Pemilihan pohon

•Pemangkasan & pemilihan pohon

•Perawatan dan keindahan pohon

PENGHIJAUAN

KEWAJIBAN BAGI INDUSTRI

MENGAPA MENGELOLA LINGKUNGAN?

•Tuntutan Peraturan

•Tekanan dari Stake Holder•Institusi Keuangan•Pemegang saham,karyawan•Kelompok Pecinta Lingkungan•Konsumen,masyarakat umum

• Kesadaran,Image dan Reputasi•Rasa tanggung jawab•Image Perusahaan•Dampak ke bisnis:Efisiensi biaya,

publisitas negatif

• Daya Saing•Kesadaran adanya dampak pada daya

saing produk dari sisi aspek Lingkungan•Hambatan Perdagangan yang disebabkan

oleh standar kinerja lingkunganyg berbeda

• Keuangan•Merupakan alat ekonomi ( taxes ) untuk

mendorong pengurangan polusi•Insentif dari pemerintah, bank dan

perusahaan asuransi

RESIKO DAN PELUANG

Resiko :•Hilangnya Akses ke Pasar•Hilangnya Daya Saing•Hilangnya Reputasi•Pinalti dan Kontrol oleh Pemerintah

Peluang :•Komersial•Penghematan Biaya•Image Perusahaan

RANTAI NILAI PENGELOLAAN LINGKUNGAN

SUPPLIER

VALUE

SUMBER DAYA ( Bahan Baku air ,Energi,dll )

Material Flow

COY

Information Flow

Customer

WasteWasteWaste

WORK Waste

Material Flow

Informationl Flow

Finish Goodsl Flow

Informationl Flow

VALUE

VALUE

VALUE

VALUEVALUE

VALUE

VALUE

VALUE

SERTIFIKASIISO 14000

Manfaat Sertifikasi ISO 14000

•Perlindunganlingkungan

•MenaikanCompetitiveness

•Menaikan citraperusahaan

•Pentaatan peraturan

•Penurunan biayadan kecelakaan kerja

Peningkatan kepercayaan& kepuasan pihak terkait :• Pelanggan• Public• Pemegang saham• Pemerintah, dll

Sejarah ISO Serie 14000

ISUE LINGKUNGAN

•Pemanasan Global

•Kebakaran Hutan

•Hujan Asam

TINDAKAN NYATA

•UNEP ( Stockholm 1972 )

•SAGE ( 1991 )

•Earth Summit ( Rio 1992 )

STANDARD REGIONAL

•BS 7750

•EMAS

•US StandardINTERNATIONAL STANDARD

ISO 14000

ISO - TC 207 ( 1993 )

MODEL SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGANISO DIS 14001:2004

4.6 Managementreview

4.5 Checking andCorrective Action

4.5.1 Monitoring and Measurement

4.5.2 Evaluation of Compliance4.5.3 Non - Conformance andCorrective and PreventiveAction

4.5.4 Records4.5.4 Internal Audit

4.2 EnvironmentalPolicy

4.3 Planning

4.3.1 Environmental Aspect4.3.2 Legal Other EnvironmentalRequirements

4.3.3 Objective ,Targets & Programs

4.4 Implementation andOperation

4.4.1 Resources, Roles, Responsibility & Authority

4.4.2 Competence,Training and Awareness

4.4.3 Communication4.4.4 EMS Documentation4.4.5 Control of Document4.4.6 Operation Control4.4.7 Emergency

Preparedness andResponse

CONTINUALIMPROVEMENT

Disetujui Diperiksa Diperiksa Dibuat

PT ABCD Hartono S Tommy RH Haryanto Woro

ISO 14001 Schedule PROJECT Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :

TAHAP I PERSIAPAN1.1. Master Schedule & Budget PM1.2. Pembuatan struktur organisasi & Jobdes PM1.3. Plant Checking EHS1.4. Dokumentation Mapping EHS/Q

TAHAP II KICK OFF & WORKSHOP2.1. Informasi Program PM2.2. Penyiapan fasilitas EHS

TAHAP III DEVELOPMENT EHSMS3.1. Aspek, Objective, Target program3.1.1. Analisis aspek & peraturan a. Analisa Env. & K-3 Aspect & Impact EHS b. Analisa Peraturan Pemerintah EHS3.1.2. Objective and Target Analysis a. Penentuan Objective & Target PM b. Perencanaan & Penentuan Program Area3.1.3. Organisation Analysis Analisa Struktur organisasi & Jobdes EHS

3.2. Pengembangan dokumentasi (Integrasi)3.2.1. Penyusunan EHS Manual EHS3.2.2. Penyusunan Prosedur Area/EHS3.2.3. Penyusunan IK, Form, Catatan Area/EHS

APRIL MEIMAR OKT NOPJUNI JULI AGUST SEPT TAHAP/ACTIVITY PIC

2005

ACTIVITY PLAN PROJECT

3.3. Training3.3.1. Environmental & K-3 System HRD3.3.2. Internal QEHS Audit (ISO 19001) HRD3.3.3. Training Supplier/kontraktor HRD

TAHAP IV IMPLEMENTASI & INTERNAL AUDIT4.1. Implementasi sistem & program4.1.1. Pembuatan gudang kimia M/C4.1.2. Checking & improvement all area scrap/oil/c Area4.1.3. Recondition area solar - LPG M/C4.1.4. Implementation CP/Green Product Area4.1.5. Implementation program base on aspect Area4.1.6. Emergency Simulation P2K3L4.1.7. Create LOA with PPLI base on UKL/UPL EHS4.2. Internal audit EHS

TAHAP V ASSESSMENT5.1. Pre-assessment PM5.2. Final Assessment PM

REVIEW1. Management review PM2. Team project PM/MR

JUNI JULI AGUST SEPTMAR APRIL MEI OKT NOP TAHAP/ACTIVITY PIC 2005

ACTIVITY PLAN PROJECT

Wawan DJULY WARS TOMMY

Cikarang, 21 Juni 2006

STRUKTUR ORGANISASI Project ISO 14001PT ABCD

KETUAJUDDYT.

LK3MR

SEKRETARIATTri

LOGISTIC SPSIQ A SMAINTENANCEPRODUCTION P P I CENGINEERING

DSU

STEERING COMMITTEE

TANGGAP DARURATOFFICE/GA

DisetujuiDiperiksaDiperiksaDibuat

NO FUNGSI P I C (%) WAKTU* Menetapkan kebijakan.* Menjamin pemenuhan kebutuhan sumber daya.

* Memberikan jaminan pelaksanaan terhadap semua inisiatif yang telahdisetujui.

* Memberikan dukungan dan me-reviiew pelaksanaan proyek.* Menetapkan kebijakan.* Memberikan masukan wawasan trend bisnis.* Memberikan dukungan dan me-reviiew pelaksanaan proyek.* Meng-optimalkan alokasi dan penggunaan Sumber Daya.* Menjembatani komunikasi antara Steering Committee Ketua dan

Team Proyek.* Menyusun program yang diperlukan.* Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi seluruh pekerjaan.* Menjalin komunikasi dan koordinasi diantara area yang

Mengkoordinator internal audit.* Mengatur pelaksanaan pelatihan tanggap darurat.* Mengatur kerja team bila terjadi tanggap darurat.* Melaporkan hasil latihan/ penanggulangan tanggap darurat.* Menyiapkan akomodasi dan keperluan administratif yang dibutuhkan.* Meng-arrange meeting dan menyiapkan dokumentasinya.* Menyelesaikan dokumentasi yang diperlukan dan memelihara* Memberi pelayanan konsultasi/ petunjuk dan melakukan study LK3.* Mengkoordinator penyelesaian dokumentasi.* Membuat statistik kegiatan K3 dan peta kecelakaan.* Melakukan program inspeksi bersama supervisior secara terencana* Menjamin kesesuaian antara system LK3 dan operasional.* Menjaga terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan LK3MR dan

Area Member.* Memberikan usulan, komentar dan pelatihan mengenai accident dan

inccident.Memberikan perhatian dan saran kepada supervisor dan foremandalam masalah kondisi dan situasi yang berbahaya.

* Menindak lanjuti temuan internal audit.* Memberikan masukkan dalam pelaksanaan program.* Memberikan masukkan dalam pelaksanaan pekerjaan teknis yang

telah ditetapkan.* Menyelesaikan dokumentasi yang diperlukan.

3 LK3 MR Full Time

Sesuai jadwal Management Review

2 Steering Committee Sesuai jadwal Management Review

7 PIC Member Setiap dibutuhkan.

Setiap dibutuhkan.Area Coordinator6

PT. Menara Terus Makmur

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Full time5 Secretary

1 Ketua

4 Tanggap DaruratSetiap dibutuhkan dan pada saat melakukan

simulasi.

Cikarang, 8 April 2005DisetujuiDiperiksaDiperiksaDibuat

Maintenance Currative & Workshop 10 Maret 2005

L/K N/A/E FP FK SP PP KP Avg 1 AH CD Avg21 Welding - Asap las - Mencemari udara area L N 5 1 5 5 2 3.6 5 2 3.5 I AP-05-MAI-CUWS-001

kerja - Menurunkan fungsi K N 5 1 1 3 5 3 3 3 3 I AP-05-MAI-CUWS-002 pernapasan

- Percikan api las - Mengenai kulit mengakibat K A 5 1 1 1 2 2 3 2 2.5 IV kan iritasi kulit - Kebakaran L E 5 1 2 4 2 2.8 4 4 4 III - Masuk ke mata menurun K N 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III kan fungsi penglihatan

- Cahaya api las - Menurukankan fungsi K A 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III penglihatan

- Kerak las - Mengotori area kerja L N 5 1 2 2 2 2.4 4 2 3 III - Pencemaran tanah L N 5 1 2 2 2 2.4 4 1 2.5 IV

- Material panas - Luka bakar pada K A 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III terpegang - Penggunaan listrik - Pengurangan cadangan L N 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III

energi2 Gerinda - Debu gerinda - Mencemari udara area L N 5 1 1 1 2 2 5 2 3.5 III

kerja - Pencemaran tanah L N 5 1 3 5 2 3.2 3 1 2 II - Menurunkan fungsi K N 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III pernapasan

- Percikan api - Mengenai kulit mengakibat K A 5 1 1 1 2 2 4 2 3 III kan iritasi- Masuk ke mata menurunkanK A 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III

fungsi pengelihatan - Kebakaran L E 5 1 2 3 3 2.8 4 4 4 III

- Penggunaan listrik - Pengurangan cadangan L N 5 1 2 3 3 2.8 4 4 4 III energi

3 Cutting - Debu - Mencemari udara area K A 5 1 1 1 2 2 4 2 3 III kerja- Masuk ke mata menurunkanK A 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III

fungsi pengelihatan - Material terpental - Luka tusuk/memar pada K A 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III

anggota tubuh yang terkena

- Tangan tersayat - Jari tangan bisa terpotong K A 5 1 1 1 2 2 4 3 3.5 III cutting w heel

FORMULIR PM-FR-07-01

09-Mar-05

1/2

No

Tgl Efektif

Halaman

BRevisi

KETERANGANSTATUS

RVSEVERITY (KEPARAHAN)

IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LK3DEPARTEMEN BAGIAN/AREA TANGGAL IDENTIFIKASI REVISI

NO PROSES ASPEK LK3 DAMPAK LK3 REGISTERPROBABILITY (KEMUNGKINAN)

A

ASPEK DAN DAMPAK EHS

MAINTENANCE

1 AP-05-MAI-PRV1-001 Pencegahan ceceran oli di lantai Lantai bersih dari ceceran oli PP No 18 tahun 1999 1. Pastikan pembersihan ceceran oli ter -2 AP-05-MAI-PRV1-014 cakup dalam WI 3 AP-05-MAI-PRV1-015 2. Mempergunakan alat bantu saat -4 AP-05-MAI-PRV1-016 pengisian oli5 AP-05-MAI-PRV1-017 3. Sosialisasi alat bantu dan WI -

4. Modifikasi dumper hammer

6 AP-05-MAI-PRV1-008 Pengendalian kebisingan di R Mengurangi efek bising yang di Kep.MenLH No 48/MenLH 1. Diukur tingkat bising di area kompres- -7 AP-05-MAI-PRV1-009 kompressor terima oleh karyawan sampai /11/1996 sor

ke tingkat yang aman Kep. Menaker No. 51/Men 2. Evaluasi alat bantu disesuaikan /1999 dengan tingkat kebisingan

9 AP-05-MAI-PRV1-012 Pencegahan solar Tidak ada ceceran solar di tanah PP No 85 tahun 1999 1. Pembersihan area sekitar solar10 AP-05-MAI-PRV1-013 mencemari tanah

2. Pembuatan WI pengisian solar WareHouse

11 AP-05-MAI-PRV2-004 Pencegahan pemborosan solar Reduce solar untuk penggunaan CRP Pemakaian ulang solar bekas pencucian sparepart

12 AP-05-MAI-PRV2-001 Pencegahan kebocoran air Studi penyusutan air CRP Studi penyusutan air cooling tower

13 AP-05-MAI-PRV1-003 Pengelolaan limbah padat B3 Penempatan B3 padat sesuai PP No 85 tahun 1999 1. Control penempatan limbah B314 AP-05-MAI-PRV1-005 supaya tidak mencemari tanah tempatnya15 AP-05-MAI-PRV1-006 (majun, sarung tangan, accu 2. Control jadwal pengambilan limbah16 AP-05-MAI-PRV1-007 bekas) 17 AP-05-MAI-PRV2-002 3. Tukar guling accu bekas dengan18 AP-05-MAI-PRV2-003 accu baru19 AP-05-MAI-PRV1-010 Mengurangi pencemaran tanah Tidak ada pencemaran tanah PP No 85 tahun 1999 Pembuatan oli trap/penampungan20 AP-05-MAI-PRV1-011 dan air akibat daily drain akibat daily drain kompressor

kompressor21 AP-05-MAI-PRV2-005 Mengontrol emisi udara Asap las sesuai dengan baku Kep.MenLH No Kep.13/ 1. Pengukuran emisi forklift22 AP-05-MAI-PRV1-004 (asap las dan emisi forklift) mutu MenLH/1995 2. Pengukuran ambient asap las23 AP-05-MAI-PRV2-006 Emisi forklift sesuai dengan 3. Buat program perbaikan24 AP-05-MAI-CUWS-001 baku mutu25 AP-05-MAI-CUWS-002

MAIEHSMAI

MAI

GA

MAI

MAI

EHSMAI

MAI

MAI

DEPARTEMEN

20092005 2006 2007 2008

FORMULIR

NO Registrasi Aspek & Dampak Penting

OBJECTIVE TARGETGUIDELINES/STANDARD

LEGAL/OTHER Company BLUE PRINT PROGRAM PIC

NoTgl EfektifHalaman

Revisi

PM-FR-07-03

1/1B

9 Maret 2005OBJECTIVE & TARGET LK32005

PERKIRAANBUDGET

TAHUN

MAI

MAI

MAI

MAI

MAI

MAIEHS

OBJECTIVE & TARGET EHS

Form : No : DIR-FRM-01-107 Rev : A Page : 1 of 1

DEPARTMENTSECTION

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Pencegahan ceceran oli di mesin * Menyertakan pembersihan ceceran oli YNS - WI sudah direvisi 31/7/05 WI* Pengisian oli menggunakan alat bantu YNS - Alat bantu tersedia 31/7/05* Sosialisasi WI dan alat bantu YNS - WI & alat bantu tersosialisasi 31/7/05* Modifikasi dumper hammer a. Study dan analisa YNS - Laporan hasil analisa 31/8/05 b. Design modifikasi & biaya YNS - Rancangan & perhitungan biaya 30/9/05 c. Konstruksi MAD - Dumper Hammer modifikasi sudah 31/12/05

terealisasi

2. Pengendalian kebisingan di * Pengukuran noise level secara periodik EHS - Data hasil pengukuran 31/8/05kompressor * Evaluasi alat pelindung diri - Laporan hasil evaluasi 31/8/05

3. Pencegahan solar mencemari tanah * Jadwal pembersihan rutin WST - Jadwal tersedia 31/8/05* WI pengisian solar - WI tersedia 31/8/05* Normalisasi/rekondisi - Lingkungan pengisian solar bersih 30/9/05

dari ceceran

4. Pencegahan pemborosan solar * Pemakaian solar bekas MAD - Penggunaan solar bekas untuk cuci 31/7/05 spare part forklift

5. Pencegahan kebocoran air * Study penyusutan air cooling tower YNS - Laporan & hasil analisa penyusutan 31/7/05 air

6. Pengolahan limbah padat B3 * Kontrol penempatan limbah WST - Limbah B3 berada pada tempatnya 31/12/05(supaya tidak mencemari tanah) * Kontrol jadwal pengambilan limbah - Pengambilan awal & akhir shift 1 31/12/05contoh : majun,sarung tangan,accu * Tukar guling accu bekas dengan accu baru - Semua accu bekas kembali kesupplier 31/12/05 bekas

7. Mengurangi pencemaran tanah & air * Pembuatan oiil trap/bak penampung WST/ - Oil trap/bak penampung terpasang 31/8/05akibat daily drain HNR

8. Kontrol emisi udara * Pengukuran emisi forklift YNS - Laporan hasil uji emisi forklift 30/9/05* Pengukuran ambient asap las - Laporan hasil uji asap las 30/9/05

Checked by Approved byACTIVITY PLAN MAINTENANCEALL SECTION

Prepared by

OBJECTIVES PROGRAM / ACTIVITIES DUE DATE

SCHEDULENO TARGETPIC

UNDANG-UNDANG1 UU No.23 th. 1997 - Wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. - Semua sesuai baku mutu kecuali kebisingan di area forging

Pengelolaan Lingkungan Hidup. - Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil - Renovasi cerobong damper hammer sisa produksi dan limbah B3.

- Untuk pengolahan limbah, dapat diserahkan kepada pihak - Limbah padat B3 belum diserahkan kepenampung yang - Pembuatan MoU dengan PPLI berjalan Des 05 lain ( Dinas Kebersihan, PPLI, dll ). punya ijin

- Pelumas bekas diserahkan ke penampung yang punya ijin

AMDAL2 KEPMEN LH No. 12 th. 1994 - Perusahaan diharuskan melakukan upaya pengelolaan - Perusahaan telah melakukan pengukuran sesuai UKL/UPL

Pedoman Umum Upaya Pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sesuai Lingkungan dan Upaya Pemantauan yang telah ditetapkan. Lingkungan.

3 KEPMEN LH No. 42 th. 1994 - Audit lingkungan bersifat sukarela bagi perusahaan. - Dilakukan rutin oleh AI & AO Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan LIMBAH B-3

4 PP no 18/1999 - Setiap perusahaan harus mereduksi limbah B3 - Pemisahan oli dan coolantPengelolaan limbah B3

- Penghasi; limbah kurang dari 50 kg/hari boleh disimpan - Belum mengajukan ijin ke instansi terkait lebih dari 90 hari asal ijin instansi yang bertanggungjawab (Optional)

- Wajib mencatat limbah B3 - Limbah tercatat

- Penyimpanan limbah B3 ditempat yang sesuai persyaratan - Renovasi area limbah B3 (bebas banjir, kedap air, ada kemiringan ke bak kontrol)

- Memberi label dan simbol menurut kategori limbah - Belum semua ada simbol dan label - Finalisasi simbol dan label Des 05

- Perusahaan bertanggung jawab bila terjadi keadaan - Belum terjadi, dan sistem sudah termasuk dalam prosedur darurat akibat limbah B3 yang dihasilkan tanggap darurat

- Perusahaan harus punya sistem tanggap darurat terhadap - Perusahaan telah mempunyai prosedur untuk kontrol pengelolaan limbah B3 ceceran, ledakan dan tumpahan

- Laporan catatan pengelolaan limbah B3 setiap 6 bulan - Dilaporkan pada saat pelaporan UKL/UPL

5 PP No. 85 th. 1999 - Perusahaan yg tidak mampu mengolah limbahnya, dapat - Limbah padat B3 belum dikelola - Akan dibuat MoU dengan PPLI Des 05 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan menyerahkannya kepada pengolah yg mendapat ijin dari Beracun. Bapedal.

- Perusahaan harus membuat catatan limbahnya. - Limbah tercatat

6 Peraturan pemerintah No.74 Th 2001 - Perusahaan harus membatasi penggunaan Pengelolaan Bahan berbahaya dan CFC 11 s/d CFC 211, halon 1221 s/d Halon 2402 dan beracun

- Melengkapi MSDS untuk setiap bahan B-3 - Setiap bahan B3 dimintakan MSDSnya

- Check kesehatan untuk pekerja terkait B-3 - Dilakukan MCU 2 tahunan untuk bagian umum MCU 1 tahunan untuk bagian khusus

- Pelaporan pengelolaan B-3 6 bulan 1 X ke Gubernur Dilaporkan pada saat pelaporan UKL/UPL Bupati dan Walikota.

7 KEPKA. BAPEDAL. No.01/BAPEDAL/09/95 - Perusahaan harus memenuhi Persyaratan : - Renovasi tempat penyimpanan Tata Cara dan Persyaratan Teknis * Pengemasan limbah B3. Penyimpanan dan Pengumpulan * Penyimpanan limbah B3. Limbah B3. * Lokasi penyimpanan.

Halaman 1/3

OK

OK

NOK EHS

KONDISI ACTUAL

OK

DD

No. PM-FR-09-04Tgl. Efektif 19-Sep-05

Revisi A

NO. NAMA PERATURAN PERSYARATANStatus

TINDAKAN PERBAIKAN PIC

ANALISA PEMENUHAN PERATURAN LINGKUNGAN

OK /NOK

NOKOK

EHS

OK

NOK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

NOK

OK

OK

OK

OK

OK

EHS

ANALISA PERATURAN

Disetujui Diperiksa Diperiksa Dibuat

Hartono S Tommy RH Haryanto WoroISO 14001 PROJECT Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :

TAHAP I PERSIAPANPLAN

ACTUALPLAN

ACTUALPLAN

ACTUALPLAN

ACTUALTAHAP II KICK OFF & WORKSHOP

PLANACTUAL

PLANACTUAL

TAHAP III DEVELOPMENT EHSMS3.1. Aspek, Objective, Target program3.1.1. Analisis aspek & peraturan

PLANACTUAL

b. Analisa Peraturan Pemerintah PLANACTUAL

3.1.2. Objective and Target Analysis

PLANACTUAL

PLANACTUAL

3.1.3. Organisation Analysis

PLANACTUAL

EHS

PM

Area

EHS

EHS

EHS

PM

PM

EHS

EHS/Q

PM

a. Penentuan Objective & Target

b. Perencanaan & Penentuan Program

Analisa Struktur organisasi & Jobdes

1.4. Dokumentation Mapping

2.1. Informasi Program

2.2. Penyiapan fasilitas

a. Analisa Env. & K-3 Aspect & Impact

PLAN/ ACTUAL

1.1. Master Schedule & Budget

1.2. Pembuatan struktur organisasi & Jobdes

1.3. Plant Checking

P I CTAHAP/ ACTIVITYMAR OKTJUNI JULI AGUST SEPT NOP

2005APRIL MEI

Pengesyahan tgl 31 3 05

Struktur sudah jadi & sosialisasi tgl 1 April 05

Kick off 14 April 05 :Presentasi projectSambutan management

Dokumen perlu penyesuaian :Dok. Khusus & docking

Sudah dilakukan, sebagai masukan untuk implementasi

Fasilitas :meja, kursi, komputer, printer

Terkumpul dari all dept. :total aspek dampat : 937, AD penting 336

Analisa peraturan tahun lalu :Lingkungan : 21 & K3 : 28

Revisi Form Objective & target

REVIEW PROJECT

VI. UPAYA PEMANTAUAN LIMBAH/CEMARAN DAN LINGKUNGAN PABRIK

A. PEMANTAUAN LIMBAH/CEMARAN

A. Padat 1. Produksi a. Sisa cutting Menurunkan kebersih- Setiap hari Operator cutting

an dan Operator GA

b. Scrap Menurunkan kebersih- Setiap hari Operator produksi an dan Operator GA

c. Produk reject Menurunkan kebersih- Setiap hari Operator produksi an dan Operator GA

d. Serutan besin Menurunkan kebersih- Setiap hari Operator produksi (bubut) an dan operator GA e. Kerak cat/filter Painting Limbah B3 1 bulan sekali Operator produksi

dan GA staff f. Sarung tangan ter- Semua Prosess Limbah B3 Setiap hari Operator produksi kena oli/coolant dan Operator GA g. Majun terkena oli Semua Prosess Limbah B3 atau coolant

h. Debu Dust Collector Menurunkan kebersih- Setiap hari Operator produksi an dan operator GA

2. Domestik a. Perkantoran Menurunkan kebersih- Setiap hari Operator GA

an

b. Sisa makanan Menurunkan kebersih- Setiap hari Petugas dari pihak an kantin dan operator

GA c. Bekas kemasan Menurunkan kebersih- Setiap hari Operator gudang

an

B. Cair 1. Produksi a. Oli bekas Pencemaran tanah Tiap bulan Operator maintenance

dan air

b. Coolant bekas Pencemaran tanah Tiap bulan Operator maintenance dan air

c. Air cooling tower Tidak uji Operator maintenanceLaboratorium

2. Domestik Toilet/WC, Kantin Penurunan kualitas Tiap 6 bulan GA staffbadan air penerima

Cair

Tidak berbahaya

Cair

Cair

Produksi

Produksi

Cair Produksi

Padat Gudang

PelaksanaPemantauan

PeriodePemantauanDampak Dampak

JenisSumber

Logam

Logam Forging

Cutting

Pemantauan terhadapupaya pengelolaan

Bentuk Fisik

Padatan

Kain

Padat Office

Padat Kantin

Logam Semua Proses

Logam Semua Proses

MachiningJack

Kain

Padatan

PEMANTAUAN LINGKUNGAN

C. Gas Cerobong heating Penurunan kualitas Tiap 6 bulan GA Staff a. Cerobong Asap (Heating Katoh) katoh udara bebas

Cerobong rotor Penurunan kualitas Tiap 6 bulan GA Staff udara bebas

b. Bagian luar Mesin produksi Penurunan kualitas Tiap 6 bulan GA Staff udara ambient

c. Bagian Dalam Mesin produksi Penurunan kualitas Tiap 6 bulan GA Staff udara ambient

d. Tekanan Panas - - Heating Penurunan fisik Tiap 6 bulan GA Staff - Material panas manusia - Suhu ruangan

D. Debu Mesin produksi Penurunan kualitas Tiap 6 bulan GA Staff udara ambient

E. Kebisingan Gelombang Mesin produksi Penurunan daya deng Tiap 3 bulan GA Staffsuara ar dan menimbulkan

kebisingan pada ling- kungan yang terpapar

Asap

Debu

Asap

upaya pengelolaan Fisik Dampak DampakPemantauan terhadap Bentuk Sumber Jenis

Pemantauan PemantauanPeriode Pelaksana

Emisi (Rotor)

Emisi

PEMANTAUAN LINGKUNGAN