Miljøhensyn og bærekraftMiljøhensyn og bærekraft

Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?

Hovedutfordringen i planperioden– miljøhensyn og bærekraft

• Fylkeskommunen vil sette bærekraftig utvikling i fokus på all sin virksomhet og sette samme krav til sine samarbeidspartnere !– Bruk av utviklingsmidler 350 mill.kr

– Innkjøp - 3000 mill.kr

– Byggløsninger - 1021 mill.kr.

– Kollektivtrafikk- klimakrav

– Lokalisering av tjenestetilbud

Hovedutfordringen – miljøhensyn og bærekraft

• Er regionens næringsliv i pakt med et bærekraftig verdiskapingsbegrep ?

• I samarbeid med regionale partnere utarbeide en klimastatus for landsdelen

Hovedutfordringen - miljøhensyn og bærekraft

Fylkestinget skal vedta ny fylkesplan 2009-2012

1. Klima som utfordring og mulighet2. Energi – produksjon og anvendelse3. Arbeidskraft – demografiske og

samfunnsmessige utfordringer4. Forskning og utvikling (FoU) –

utvikle fortrinn5. Bruk av naturressurser i et

bærekraftig perspektiv6. Attraktivitet, livskvalitet og helse –

i bygd og by7. Kommunikasjoner - interne og

eksterne forbindelser

Sør - Trøndelag fylkeskommune2010

25 kommuner270 000 innbyggere

Fylkeskommunen har tre funksjoner: •tjenesteprodusent •myndighetsutøver•regional utviklingsaktør.

Styringsutfordringer i periodenForutsetninger i rådmannens forslag

Inntektene:• Overføringene fra staten opprettholdes på 2008-nivå• Endringer i momsreglene legges inn• Konsesjonskraftinntekter går til regional utvikling• Salg av eiendom avtar sterkt

Styringsutfordringer i periodenForutsetninger i rådmannens forslag

Utgiftene:• Opplæring – elevtallsveksten avtar

– ”omstillingsprogrammet er gjennomført”

– Skolebruksplan 3• Tannhelse – økt tilbud rusmisbrukere• Kollektivtrafikk – priser og innkjøpsregime• Investeringer – etterslep og utbyggingsbehov

Penger på kistebunnen ?

Disposisjonsfond 1.januar 2008: 65 mill.kr

Lånegjelda øker !

•Samlet lånegjeld var ved utgangen av 2006 på 1876 mill kr. •Pr innbygger utgjør lånegjelden kr 6948. •Fortsatt høy investeringstakt fram mot 2011•Stadig større deler av driftsbudsjettet går til renter og avdrag. • Finansutgifter 2008: 185 mill.kr - øker til 235 mill i perioden

Forutsatt vedtatt forslag til strategiplan 2008 - 2011

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vi har et stort etterslep på vedlikehold vei.

25 skoleanlegg Stort behov for oppgradering og vedlikehold

Det foreslås å investere 800 mill.kr. i perioden

Budsjett opplæring 1 248 722 i 2008Ca 2237årsverk 25 skoler – desentralisert skolestruktur10 700 elever

Fagopplæring2000 løpende kontrakter30 løpende lærekandidatkontrakter34 opplæringskontor550 godkjente lærebedrifter1400 fag-/svenneprøver per år

Videregående opplæring

Omstillingsprogrammet er gjennomført

2000 nye elever

Digital infrastruktur i skolen

Det foreslås trinnvis satsing på det digitale klasserom:• Lærerløftet• Infrastruktur skolen

• Elevtilgang til PC

• Forslag: 28 mill investering i infrastruktur i perioden

Øvrige satsningsområder - opplæring utviklingsprosjekter

• Lærerløftet 5.0 mill• Realfagprosjekt 1.5 mill• Kompetanseløft 3.3 mill.• Bedre veiledning 2.5 mill• Internasjonalisering 0.2 mill.• Voksenopplæring 1.0 mill

TannhelseBehandlingstilbudet opprettholdes

2008: •Økt satsing på tilbud til rusmisbrukere•Digital røntgen : 4 mill.

Kostnadene er under landsgjennomsnittetNetto utgifter i kr. pr. innbygger

200

220

240

260

280

300

320

340

2002 2003 2004 2005 2006Å r

Effektiviteten er høgPersoner undersøkt og behandlet pr. årsverk tannpleier og tannlege - produktivitet

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

2003 2004 2005 2006Å r

Tilskudd kulturinstitusjoner øker

Tilskudd til institusjonerTall i 1000

2007 2008

Stat % Komm. % Fylke % sum Fylke

Trøndelag Teater 48336 70 10382 15 10382 15 69100 10 803Trondheim Symfoniorkester (TSO) 44532 70 12664 20 6332 10 63528 6921Olavsfestdagene (OFD) 5090 60 2265 26,7 1144 13,3 8499 1398

Museumstilskuddet økes- forutsatt sammenslåing/ konsolidering

•Museet Kystens Arv•Orkla Industrimuseum•Kystmuseet +Ægir•Rørosmuseet•Trøndelag Folkemuseum•Trondheim Kunstmuseum•Ringve Museum•Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum•Stiftelsen DS Hansteen

Finansiering av de regionale utviklingsmidlene

Regionale utviklingsmidler Regnskap Budsjett Strategiplanperioden

(tall i 1 000kr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Øremerkede overføringer 74 190 71 460 74 470 74 470 74 470 74 470

STFK's Reg. Utviklingsfond 2 729 1 713 1 700 1 700 1 700 1 700

Inntekter konsesjonskraft 7 085 13 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Konsesjonskraft 2005 2 779      

Fylkeskommunale midler 3 093 5 661

Overført fra 2006 3 037    

Sum til fordeling 89 876 94 871 88 170 88 170 88 170 88 170

Budsjettforslag 2007 – 2011Vedtatt strategiplan inklusive endringer juni 2007 og reviderte inntekter etter statsbudsjettet (forslag)

2008 2009 2010 2011

Disponible inntekter 2192 2202 2197 2197

Netto finansutgifter -185 -193 -203 -234

Netto avsetninger -15 -21 -22 -22

Til disposisjon 1991 1987 1971 1941

Forhåndsdisponert 1920 1916 1915 1915

Til fordeling 71 71 56 26

2008 2009 2010 2011Inntekter til disposisjon -71 282 -71 005 -55 808 -25 686

Merutgifter i 2008Kollektivtrafikken i Trondheim 66 900 66 900 66 900 66 900Fylkesveier i Trondheim 20 700 20 700 20 700 20 700Tilskudd til selskapene utenom Trondheim 3 533 3 533 3 533 3 533Kollektivtrafikkprosjekt 1 200 300 0 0Ruteplanleggingsselskap 3 000 3 000 0 0Sum samferdsel 95 333 94 433 91 133 91 133

Økte egenandeler kultur i h.t. statsbudsjettet 460 460 460 460Bibliotek, bortfall av inntekt/merutgifter bokbuss/klassesett 250 250 250 250Tannbehandling rusbrukere 396 396 396 396

Økt bemanning IKT-skolesystemer 500 500 500 500Politisk styring 1 000 1 000 1 000 1 000Delt rådgivertjeneste, økt rammetilskudd 1 550 1 550 1 550 1 550Voksenopplæring, økt rammetilskudd 1 185 1 185 1 185 1 185Endring utgifter læremidler vgs -3 988 5 512 0 0

Økte kapitalkostnader 2 600 3 800 4 800Manglende dekning av merutgifter 25 404 36 881 44 466 75 588

Dekning av merutgifter2008 2009 2010 2011

Manglende dekning av merutgifter 25 404 36 881 44 466 75 588

Takstøkning kollektivtrafikken 20 000 20 000 20 000 20 000Innsparinger kollektivtrafikken etter anbud 20 000 20 000Kommunal overtakelse av trikken 5 200 5 200 5 200 5 200

Redusert økning av lærlingetilskuddet 3 000 3 000 3 000 3 000

Prisjustering av momsrefusjon 5 700 5 700 5 700Andre /Finansielle tiltak 12 439Avsetning til/bruk av disposisjonsfond -2 796 2 981 -9 434 9 249Sum 0 0 0 0

Salderingsforslag

Hvor stor blir takstøkningen ?

• Ved uendret trafikk – 10 % økning av takster• Mer takstøkning på enkeltbilletter enn månedskort

30,-

20,-

Det må foretas en gjennomgang av takstsystemet ifbm. innføring av elektronisk billettering høst 2008

Trikkedriften foreslås overført Trondheim kommune

”Trondheim kommune er åpen for å vurdere Gråkallbanens ønske om om at kommunen fortsatt har tilskuddsansvaret overfor trikkedriften, i og med at infrastrukturen i betydelig grad er kommunalt eid.”

•Tilskuddsbehov 8.2 mill•STFK dekker 3 mill kr

800 000 passasjerer mellom Lian og St.Olavs gate

Er dette en kollektivsatsing ?

• Et ekspertutvalg skal utrede og komme med forslag til tiltak for økt kollektivtrafikk i fylket.

• Fylkeskommunen etablerer et eget ruteplanleggingsselskap• Utredning av eget kollektivselskap• Rådmannen forbereder innkjøp gjennom anbud

Investeringer – 1022 mill.kr.Tjenesteområde Strategiplanperiode

Alle tall i mill kr 2008 2009 2010 2011

Fosen vgs.- overtakelse 214,1

Melhushallen 10,1

Hemne vgs – samlokalisering, selvfinansierende 30,0 5,0

Tr.heim Katedralskole - rehab. Moebyggene 34,0 41,0 30,0

Orkdal vgs. – rehab. inneklima 15,0 15,0 10,0

Skolebruksplan 3 60,0 84,0 87,0

Videregående skoler, teknisk og pedagogisk oppgr. 29,8 39,9 39,9 39,9

Fylkeshuset – Nye vinduer 5,5

Forskottering E 39 -20,0 -20,0

Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg 57,3 53,6 53,6 53,6

IKT – skole 17,0 6,5 5,0

IKT – annet 5,0 5,0 5,0 5,0

Tannhelse – digital røntgen 4,0

Sum investeringer 267,7 230,0 424,6 98,5

800 mill.kr

Finansiering av investeringer

Strategiplanperioden

Alle tall i mill kr 2008 2009 2010 2011

Selvfinansierende låneopptak 35,0 5,0

Bruk av fond 57,0

Bidrag fra årets driftsbudsjett 7,6 7,6 7,6 7,6

Finansiert av andre 0,5

Sum belaster driftsøkonomien 167,6 217,4 417,0 90,9

Sum finansiering 267,7 230,0 424,6 98,5

Behandlingskalender:

Fylkestinget8.desember

Næring og nyskaping7 medl

Opplæring11 medl

Fylkesordfører

Fylkesutvalg28.november

Samferdsel areal miljø 7 medl

Fylkesrådmann

Enhetsledere

Kultur idrett velferd

7 medl

Komiteene 21-22.nov.