nongpailomcity.go.thnongpailomcity.go.th/fileupload/9255all njob.docx · web...
TRANSCRIPT
รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำาบลหนองไผลอม อำาเภอเมองนครราชสมา จงหวดนครราชสมา
ประมาณการรายจายทงสน 113,840,000.- บาทจายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนน
แยกเปน………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
ดานงบกลาง (00400)แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)1. งบกลาง ตงไว 12,134,600 .- บาท
แยกเปน
1.1 คาชำาระหนเงนตน ตงไว 4,800,000.- บาท
- เพอชำ�ระเงนตนของเงนกธน�ค�รออมสน ส�ข�ถนนจอมพล 4,800,000.- บ�ท ต�มสญญ�เงนกวนท 1 เดอนเมษ�ยน 2551 โครงก�รปรบปรงอ�ค�รสำ�นกง�นสถ�นธน�นบ�ล และภมทศนรอบบงต�หลว ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.2 คาชำาระดอกเบย ตงไว 1,600,000.- บาท
64
- เพอชำ�ระดอกเบยเงนกธน�ค�รออมสน ส�ข�ถนนจอมพล และธน�ค�รกรงไทย ส�ข�นครร�ชสม� เดอนตล�คม 2557 ถงวนท 30 เดอนกนย�ยน 2558 เปนเงนจำ�นวน 1,600,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.3 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 846,096.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในสวนของน�ยจ�งโดยใหหกในอตร�รอยละ 5 % เดอนตล�คม 2557 – เดอนกนย�ยน 2558 ของค�จ�งทจ�ยใหพนกง�นจ�ง โดยคำ�นวณต�มอตร�ลกจ�งเทศบ�ล จำ�นวน 132 คน เปนเงนจำ�นวน 828,096.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
-สำ�หรบจ�ยเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในสวนของน�ยจ�งโดยใหหกในอตร�รอยละ 5 % เดอนตล�คม 2557 – เดอนกนย�ยน 2558 ของค�จ�งทจ�ยใหพนกง�นจ�ง โดยคำ�นวณต�มอตร�ลกจ�งเทศบ�ล จำ�นวน 2 คน เปนเงนจำ�นวน 18,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.4 เบยยงชพผปวยโรคเอดส ตงไว 18,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนค�เบยยงชพผปวยโรคเอดสในเขตเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม จำ�นวน 3 คนๆ ละ 500.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 18,000.- บ�ท
65
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.5 คาใชจายในการจดการจราจร ตงไว 50,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยเกยวกบจร�จรในเขตเทศบ�ล เชน ค�ตดตงสญญ�นไฟจร�จร ค�ตเสนจร�จร แผงเหลก ป�ยจร�จร และค�ใชจ�ยอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.6 เงนสำารองจาย ตงไว 825,992.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนเงนในกรณฉกเฉนหรอจำ�เปนไมมงบใดจะเบกจ�ยไดหรอเพอปองกนและบรรเท�คว�มเดอดรอนของประช�ชนทเกดจ�กส�ธ�รณภยประเภทต�งๆ ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยวธก�รงบประม�ณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 ขอ 19ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.7 รายจายตามขอผกพน ตงไว 897,412.- บาท แยกเปน
(1) คาบำารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตงไว 77,412.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนค�บำ�รงสนนบ�ตแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำ�นวณ ตงจ�ยไวในอตร�รอยละ 0.00167 ของประม�ณร�ยรบจรงประจำ�ป และงบประม�ณร�ยจ�ยเพมเตมทกฉบบของปทผ�นม�ของงบทวไป ยกเวนเงนกเงนจ�ยข�ดเงนสะสมและเงนอดหนนทกประเภท เทศบ�ลมงบประม�ณร�ยรบจรงทวไปประจำ�ปทผ�นม� จำ�นวน 114,137,000.- บ�ท หกเงนอดหนนจำ�นวน 46,321,500.- บ�ทหกเงนก 21,461,328.28 บ�ท คงเหลอยอดเงนทคำ�นวณ 46,357,171.72 บ�ท คดรอยละ 0.00167 เปนเงนจำ�นวน 77,412.- บ�ท
66
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
(2) เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถน ตงไว 800,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภ�พในระดบทองถน ของเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ตอประช�กรทกสทธในพนททมกองทนตำ�บล ต�มประก�ศคณะกรรมก�รหลกประกนสขภ�พแหงช�ต เรอง ก�รกำ�หนดหลกเกณฑเพอสนบสนนใหองคก�รบรห�รสวนตำ�บลหรอเทศบ�ลดำ�เนนง�นและบรห�รจดก�รกองทนหลกประกนสขภ�พในระดบทองถนหรอพนทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
(3) เงนทนการศกษา ตงไว 20,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนทนก�รศกษ�ระดบปรญญ�ตร และปรญญ�โท ในหลกสตรทกระทรวงกำ�หนด เพอพฒน�บคล�กรขององคกรปกครองสวนทองถน ใหไดรบคว�มร และส�ม�รถปฏบตง�นด�นก�รจดก�รศกษ� ต�มหนงสอ ท มท 0808.2/ว 1342 ลงวนท 18 กรกฎ�คม 2550 เรองหลกเกณฑวธก�รตงงบประม�ณเพอใหทนก�รศกษ�ปรญญ�ตร ปรญญ�โท ขององคกร–ปกครองสวนทองถน
- สำ�หรบจ�ยเปนค�เล�เรยน หรอค�ธรรมเนยม หรอค�บำ�รง หรอค�หนวยกต ในก�รศกษ�ระดบปรญญ�โท จำ�นวน 5 คน
- สำ�หรบจ�ยเปนค�เล�เรยน หรอค�ธรรมเนยม หรอค�บำ�รง หรอค�หนวยกต ในก�รศกษ�ระดบปรญญ�ตร จำ�นวน 6 คนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.8 เงนชวยพเศษ ( คาทำาศพ ) ตงไว 20,000.- บาท
67
- สำ�หรบจ�ยเปนเงนชวยพเศษ (ค�ทำ�ศพ) พนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� หรอพนกง�นจ�งของเทศบ�ล ทเสยชวตระหว�งก�รปฏบตร�ชก�รตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.9 เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ( กบท .)
ตงไว 1,297,100.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนเงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน โดยคำ�นวณตงจ�ยไวในอตร�รอยละ 2 ของร�ยไดประจำ�ปต�มงบประม�ณทวไป ไมรวมร�ยไดจ�กพนธบตรเงนก เงนทมผอทศใหหรอเงนอดหนน (ทวไปและเฉพ�ะกจ) เทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ประม�ณก�รร�ยรบทวไป จำ�นวน 113,840,000.- บาท หกดวยเงนอดหนน 48,985,000.- บาท คงเหลอยอดจำานวน 64,855,000.- บาท รอยละ 2 เปนเงน 1,297,100.- บาทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.10 เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการ ( กบข .) ตงไว 450,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนเงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�ร (กบข.) เทศบ�ลฯ สมทบ ในอตร�รอยละ 5% ของเงนเดอน เปนเงนจำ�นวน 450,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.11 เงนบำาเหนจบำานาญขาราชการถายโอน ตงไว 1,300,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนเงนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รถ�ยโอน เปนเงน 1,300,000.-บ�ท
68
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
1.12 เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำานาญ ตงไว 30,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�ครองชพผรบบำ�น�ญ เปนเงน 30,000.-บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นงบกล�ง(00400)แผนง�นงบกล�ง(00410) ง�นงบกล�ง (00411))
ดานบรหารงานทวไป (00100)แผนงานบรหารงานทวไป(00110)
งานบรหารงานทวไป (00111)
สำานกปลดเทศบาลตงงบประมาณรายจายรวมทงสน 18,148,970.- บาท
แยกเปน
69
1. งบรายจายประจำา ตงไว รวม 18,062,970.- บาท แยกเปน
1.1 งบบคลากร ตงไว รวม 15,016,170.- บาท แยกเปน
1.1.1 เงนเดอน ( ฝายการเมอง ) ตงไว รวม 3,072,000.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตรตงไว 756,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนน�ยกเทศมนตร/รองน�ยกเทศมนตร ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนเดอน ค�ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย�งอนของน�ยกเทศมนตร รองน�ยกเทศมนตร ประธ�นสภ�เทศบ�ล รองประธ�นสภ�เทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล เลข�นก�รน�ยกเทศมนตร ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร และก�รจ�ยเบยประชมกรรมก�รสภ�เทศบ�ล พ.ศ. 2554 แยกเปน
- เงนเดอนน�ยกเทศมนตร 30,000.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 360,000.- บ�ท
- เงนเดอนรองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 อตร�ๆ ละ 16,500.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 396,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(2) เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร
ตงไว 240,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยกเทศมนตร/รองน�ยกเทศมนตร ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนเดอน ค�ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย�งอนของน�ยกเทศมนตร รองน�ยก
70
เทศมนตร ประธ�นสภ�เทศบ�ล รองประธ�นสภ�เทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล เลข�นก�รน�ยกเทศมนตร ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร และก�รจ�ยเบยประชมกรรมก�รสภ�เทศบ�ล พ.ศ. 2554 แยกเปน
- เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยกเทศมนตร 8,000.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 96,000.- บ�ท
- เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงรองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 อตร�ๆ ละ 6,000.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 144,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(3) เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตรตงไว 240,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนค�ตอบแทนพเศษน�ยกเทศมนตร/รองน�ยกเทศมนตร ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนเดอน ค�ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย�งอนของน�ยกเทศมนตร รองน�ยกเทศมนตร ประธ�นสภ�เทศบ�ล รองประธ�นสภ�เทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล เลข�นก�รน�ยกเทศมนตร ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร และก�รจ�ยเบยประชมกรรมก�รสภ�เทศบ�ล พ.ศ. 2554 แยกเปน
- เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยกเทศมนตร 8,000.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 96,000.- บ�ท
71
- เงนค�ตอบแทนพเศษรองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 อตร�ๆ ละ 6,000.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 144,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(4) เงนเดอนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษา นายกเทศมนตรตงไว 216,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนค�ตอบแทนเลข�นก�ร/ทปรกษ� น�ยกเทศมนตร ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนเดอน ค�ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย�งอนของน�ยกเทศมนตร รองน�ยกเทศมนตร ประธ�นสภ�เทศบ�ล รองประธ�นสภ�เทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล เลข�นก�รน�ยกเทศมนตร ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร และก�รจ�ยเบยประชมกรรมก�รสภ�เทศบ�ล พ.ศ. 2554 แยกเปน
- เงนเดอนค�ตอบแทนเลข�นก�รน�ยกเทศมนตร 10,500.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 126,000.- บ�ท
- เงนเดอนค�ตอบแทนทปรกษ�น�ยกเทศมนตร 7,500.- บ�ท/เดอน เปนเงน 90,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)
(5) เงนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภา องคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 1,620,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนร�ยเดอนของประธ�นสภ� รองประธ�นสภ� สม�ชกสภ� เลข�นก�รสภ� ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนเดอน ค�ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย�งอนของน�ยกเทศมนตร รองน�ยกเทศมนตร ประธ�นสภ�เทศบ�ล รองประธ�นสภ�เทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล
72
เลข�นก�รน�ยกเทศมนตร ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร และก�รจ�ยเบยประชมกรรมก�รสภ�เทศบ�ล พ.ศ. 2554
- เงนค�ตอบแทนร�ยเดอนประธ�นสภ�ฯ 16,500.- บ�ท/เดอน เปนเงน 198,000.- บ�ท
- เงนค�ตอบแทนร�ยเดอนรองประธ�นสภ�ฯ 13,500.- บ�ท/เดอน เปนเงน 162,000.- บ�ท
- เงนค�ตอบแทนร�ยเดอนสม�ชกสภ�ฯ จำ�นวน 10 อตร�ๆ ละ 10,500.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 1,260,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
1.1.2 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว 11,944,170.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 5,854,590.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 20 อตร� เปนจำ�นวนเงน 5,657,670.-บ�ท พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำ�ป เปนเงน 196,920.-บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(2) เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 445,200.- บาท
73
- เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงร�ยเดอนนกบรห�รง�น ตำ�แหนงปลดเทศบ�ล รองปลดเทศบ�ลและหวหน�สำ�นกปลดเทศบ�ล จำ�นวน 12 เดอน เปนเงนจำ�นวน 201,600.- บ�ท
- เพอจ�ยเปนเงนนอกเหนอจ�กเงนเดอนนกบรห�รง�น ตำ�แหนงปลดเทศบ�ล รองปลดเทศบ�ลและหวหน�สำ�นกปลดเทศบ�ล จำ�นวน 12 เดอน เปนเงนจำ�นวน 243,600.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(3) คาจางลกจางประจำา ตงไว 523,810.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนค�จ�งลกจ�งประจำ� จำ�นวน 4 อตร� เปนเงน 494,160.- บ�ท พรอมเงนปรบปรงค�จ�งประจำ�ป เปนเงน 29,650.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(4) เงนเพมตางๆ ของลกจางประจำา ตงไว 72,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เงนเพมก�รครองชพสำ�หรบลกจ�งประจำ� เปนเงนจำ�นวน 72,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(5) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 4,980,470.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 11 อตร� เปนเงน 1,673,520.- บ�ท พรอมเงนปรบปรงค�จ�งและค�ตอบแทนพเศษประจำ�ป เปนเงนจำ�นวน 66,950.- บ�ท
74
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 30 อตร�ๆ ละ 9,000.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 3,240,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(6) เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 68,100.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพชวคร�วสำ�หรบพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ เปนเงนจำ�นวน 68,100.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
1.2 งบดำาเนนการ ตงไว 1,959,800.- บาท แยกเปน
1.2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด1.2.1.1 คาตอบแทน ตงไว
224,800.- บาท แยกเปน
(1) คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
75
ตงไว 16,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป) สำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�ง ของเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม โดยถอปฏบตต�มกฎหม�ยและระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยก�รกำ�หนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนร�งวลประจำ�ปแกพนกง�นสวนทองถนใหเปนร�ยจ�ยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(2) คาเบยประชม ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เบยประชมกรรมก�รสภ�เทศบ�ล เมอมก�รประชมเพอกจก�รเทศบ�ล เชนก�รตรวจร�ยง�นก�รประชมสภ�เทศบ�ล ก�รตรวจร�งเทศบญญต และก�รประชมอนๆตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(3) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฎบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร แกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ�และพนกง�นจ�ง ซงทำ�ก�รปฏบตง�นเปนครงคร�วนอกเวล�ร�ชก�รหรอวนหยดร�ชก�รตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(4) คาเชาบาน ตงไว 73,800.- บาท
76
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�น ของพนกง�นเทศบ�ล ทมสทธเบกไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�เช�บ�นของข�ร�ชก�รสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(5) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรพนกง�นสวนทองถน ลกจ�งประจำ� และน�ยกเทศมนตร ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รศกษ�ของบตรพนกง�นสวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(6) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล และค�ตรวจสขภ�พประจำ�ป พนกง�นสวนทองถน ลกจ�งประจำ� และน�ยกเทศมนตร ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ลของพนกง�นสวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(7) คาตอบแทนสำาหรบประเมนผลงานพนกงานเทศบาล การคดเลอกหรอเสนอคดเลอกพนกงาน หรอคณะกรรมการประเมนบคคลตางๆ ตงไว 20,000.- บาท
77
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทน ค�พ�หนะเดนท�งใหกรรมก�รทไดรบก�รแตงตงจ�กบคคลภ�ยนอก ในก�รสอบคดเลอกพนกง�นท�งส�ยปฎบตใหดำ�รงตำ�แหนงส�ยง�นผบรห�รหรอก�รสอบคดเลอกพนกง�นเทศบ�ลใหดำ�รงตำ�แหนงสงขน หรอก�รโอนพนกง�นเทศบ�ลหรอข�ร�ชก�รประเภทอนม�ดำ�รงตำ�แหนงส�ยง�นผบรห�รและส�ยง�นผบรห�รสถ�นศกษ�ทว�ง ก�รตรวจประเมนผลง�นของพนกง�นเทศบ�ล ส�ยง�นวทย�ศ�สตรและเทคโนโลย ต�มประก�ศคณะกรรมก�รพนกง�นเทศบ�ลจงหวดนครร�ชสม� ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
1.2.1.2 คาใชสอย ตงไว รวม 1,080,000.- บาท แยกเปน
1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 200,000.- บาท
เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ดงน- ค�รบว�รส�รและหนงสอพมพร�ยวน นตย�ส�ร หนงสออนๆ ฯลฯ- ค�ป�ยไวนล ป�ยไฟวง และ BILL BOARD ป�ยอนๆ ฯลฯ- ค�เยบเลมหนงสอเข�ปกหนงสอต�งๆ ค�ถ�ยเอกส�ร - ค�จ�งเหม�บรก�รโฆษณ�และเผยแพร- ค�จ�งเหม�จดทำ�ว�รส�รร�ยง�นกจก�รเทศบ�ล ร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนนง�น อนๆ ฯลฯ - ค�เช�เครองถ�ยเอกส�ร- ค�ธรรมเนยมต�งๆ - ค�โฆษณ�และเผยแพร สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รโฆษณ�และ
เผยแพรข�วส�รท�ง วทยกระจ�ยเสยง โทรศพท หรอสงพมพต�งๆ
- ค�จ�งเหม�บคคลภ�ยนอกดำ�เนนก�รต�งๆ เชน ค�จ�งดำ�เนนคด จ�งเหม�รกษ�
78
คว�มปลอดภยสถ�นทร�ชก�ร จ�งเหม�ทำ�คว�มสะอ�ดสถ�นทร�ชก�ร จ�งเหม�อนๆ ทเปนกจก�รในอำ�น�จหน�ทขององคกรปกครองสวนทองถน
- ค�ธรรมเนยมต�งๆ กรณทเทศบ�ลมก�รดำ�เนนก�รฟองคด เชน คดภ�ษโรงเรอน ภ�ษค�เช�และค�คดอนๆ เท�ทจำ�เปน
- ค�จ�งเหม�บรก�รเท�ทจำ�เปน เชน ย�ยเครองปรบอ�ก�ศ ค�ปรบปรงกระแสไฟฟ�ทขดของ
- ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
2. คาบำารงรกษาและซอมแซม ตงไว 100,000.- บาท
เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมทรพยสนเพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต แยกเปน ดงน
(1) คาบำารงรกษาและซอมแซมวสดครภณฑตางๆ ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�และซอมแซมวสดครภณฑต�งๆ เชน ซอมแซม รถยนตสวนกล�ง รถจกรย�นยนต เครองคอมพวเตอร เครองถ�ยเอกส�ร เครองโรเนยว เครองพมพดด เครองคำ�นวณเลข วทยมอถอ เครองตดหญ� เครองอดสำ�เน� โตะทำ�ง�น เก�อ เครองปรบอ�ก�ศ โตะประชม ซงใชในก�รปฏบตร�ชก�รของสำ�นกปลดเทศบ�ล และอนๆ ฯลฯ
79
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(2) คาบำารงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�ปรบปรงบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทดนและสงกอสร�ง เชน ซอมแซมอ�ค�รสำ�นกง�นเทศบ�ล และอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
3. รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 70,000.- บาท
เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร แยกเปน
(1) คารบรอง ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�อ�ห�ร ค�เครองดม ค�ของขวญ ค�พมพเอกส�ร ค�ใชจ�ยทเกยวเนองในก�รเลยงรบรองรวมทงค�บรก�รดวย และค�ใชจ�ยอน ซงจำ�เปนตองจ�ยทเกยวกบก�รรบรองเพอเปนค�รบรองในก�รตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทไปนเทศง�น ตรวจง�น หรอเยยมชม หรอทศนศกษ�ดง�นของหนวยง�นร�ชก�รอน และเจ�หน�ททเกยวของ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
80
(2) คาเลยงรบรอง ตงไว 20,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�อ�ห�ร เครองดมต�งๆ ในก�รเลยงรบรองและค�บรก�รอนๆ ในก�รประชมสภ�ทองถน หรอคณะกรรมก�รหรอคณะอนกรรมก�รทไดรบแตงตงต�มกฎหม�ย หรอต�มระเบยบ หรอหนงสอสงก�รของกระทรวงมห�ดไทย หรอก�รประชมระหว�งองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถนหรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวส�หกจหรอเอกชน โดยตงต�มเกณฑในอตร�ไมเกนปละ 1% ของร�ยไดจรงของปงบประม�ณทลวงม�โดยไมรวมร�ยไดจ�กเงนอดหนนเฉพ�ะกจ เงนก เงนจ�ยข�ดเงนสะสม และเงนทมผอทศให ต�มหนงสอท มท 0808.4 ว/2381 ลงวนท 28 กรกฎ�คม 2548ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(3) คาใชจายในโครงการงานวนเทศบาลและวนทองถนไทย ตงไว 20,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รง�นวนเทศบ�ลและวนทองถนไทย สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในพธสงฆ ค�อ�ห�รและเครองดม ค�ใชจ�ยจดง�นนทรรศก�รเกยวกบง�นของเทศบ�ลและค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
4. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
ตงไว รวม 710,000.- บาท แยกเปน
81
(1) โครงการฝกอบรมเพมพนความร พฒนาทกษะและประสทธภาพ คณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจาง ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รฝกอบรม คณะผบรห�รเทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล พนกง�นเทศบ�ลลกจ�ง และพนกง�นจ�ง ทงในประเทศและต�งประเทศ โดยมค�ใชจ�ยดงน ค�ตอบแทนวทย�กร ค�เช�สถ�นท ค�ตกแตงสถ�นท ค�วสดสำ�นกง�น ค�พมพเอกส�รและสงพมพ ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�เช�ทพก ค�จ�งรถโดยส�ร ค�ตวเครองบน ค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปนตองใชในโครงก�ร ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(2) คาใชจายเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ตงไว 100,000.-บาท
-เพอจ�ยเปนค�เดนท�งไปร�ชก�รทงในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร เชน ค�ลงทะเบยน ค�เบยเลยง ค�อ�ห�ร ค�เช�ทพก ค�พ�หนะ ค�บรก�รจอดรถยนต ณ ท�อ�ก�ศย�น ค�ผ�นท�งดวนพเศษ ค�ธรรมเนยมก�รใชสน�มบน และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปน ใหแกคณะผบรห�รเทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล พนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ทมสทธเบกไดต�มระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
82
(3) คาใชจายในการจดประชมทบทวนการจดทำายทธศาสตรการพฒนาเทศบาล
ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รฝกอบรม ประชมสมมน�ของพนกง�นเทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล กรรมก�รชมชน กรรมก�รต�งๆ ก�รระดมคว�มคดเหน ก�รจดทำ�แผนพฒน�เทศบ�ล ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) และแผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(4) โครงการจดกจกรรมรณรงคเกยวกบยาเสพตด ตงไว 30,000.- บาท
- เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รรณรงค ฝกอบรม ใหคว�มร จดนทรรศก�ร ใหคว�มรแกเย�วชนและประช�ชน หรอจดกจกรรมใหคว�มรเกยวกบย�เสพตด และอนๆ ฯลฯ โดยถวจ�ยในวงเงน 50,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข (5) โครงการจดงานวนพอแหงชาต (วนเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช)
ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยค�เปนเครองไทยท�น เงนถว�ยพระ ค�ดอกไม ธปเทยน ค�จดสถ�นท ค�ผกผ�ประดบผ� ค�วสดตกแตงรอถอนและสถ�นทจดง�น ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ค�อ�ห�ร ค�นำ�แขงและเครองดม ค�รบรอง ค�วสดอปกรณและค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของ เปนเงน 100,000,- บ�ท
83
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(6) โครงการจดกจกรรมเทดพระเกยรตวนเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช
ตงไว 100,000.-บาท
- เพอเปนค�ใชจ�ยโครงก�รจดกจกรรมเทดพระเกยรตวนเฉลมพระชนมพรรษ� 5 ธนว�มห�ร�ช ค�จดสถ�นท ค�จ�งเหม�เวท ค�วสดตกแตงรอถอนและสถ�นทจดง�น ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ค�อ�ห�ร ค�นำ�แขงและเครองดม ค�รบรอง ค�วสดอปกรณและค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของ เปนเงน 100,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
84
(7) โครงการจดงานวนแมแหงชาต (วนเฉลมพระชนมพรรษา 12 สงหามหาราชน)
ตงไว 100,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�เครองไทยท�น เงนถว�ยพระ ค�ดอกไม ธปเทยน ค�จดสถ�นท ค�ผกผ�ประดบผ� ค�วสดตกแตงรอถอนและสถ�นทจดง�น ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ค�อ�ห�ร ค�นำ�แขงและเครองดม ค�รบรอง ค�วสดอปกรณและค�ใชจ�ยอนๆ ทเกยวของ เปนเงน 100,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(8) โครงการจดกจกรรมเทดพระเกยรตวนเฉลมพระชนมพรรษา 12 สงหามหาราชน
ตงไว 50,000.- บาท
- - เพอเปนค�ใชจ�ยโครงก�รจดกจกรรมเทดพระเกยรตวนเฉลมพระชนมพรรษ� 12 สงห�มห�ร�ชนค�จดสถ�นท ค�จ�งเหม�เวท ค�วสดตกแตงรอถอนและสถ�นทจดง�น ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ค�อ�ห�ร ค�นำ�แขงและเครองดม ค�รบรอง ค�วสดอปกรณและค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของ เปนเงน 50,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
85
(9) โครงการจดกจกรรมวนสำาคญของชาต ตงไว 50,000.- บาท - เพอเปนค�จดซอธง ธงทว โคมไฟ ไฟประดบ ตร�สญลกษณ และวสดอปกรณต�งๆ ค�ใชจ�ยอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ เพอใชในก�รประดบตกแตงในวนสำ�คญของช�ต ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(10) โครงการสงเสรมการทองเทยวถนนคนเดนบงตาหลวตอนลาง ตงไว 50,000.-บ�ท
- เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมโครงก�รสงเสรมก�รทองเทยวถนนคนเดนบงต�หลวตอนล�ง สำ�หรบเปนค�วสดตกแตงสถ�นทจดง�น ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ค�นำ�แขงและเครองดม ค�รบรอง ค�วสดอปกรณและค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รพฒน�ก�รทองเทยว
1.2.1.3 คาวสด ตงไว รวม 655,000.- บาท แยกเปน
86
(1) วสดสำานกงาน ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอ วสดอปกรณ เครองเขยน แบบพมพ เชน กระด�ษ หมกเครองถ�ยเอกส�ร ป�กก� ดนสอไมบรรทด ย�งลบ ซอง ตร�ย�ง ธงช�ต แผงปดประก�ศ เครองตดกระด�ษ เครองเยบกระด�ษ พระบรมฉ�ย�ลกษณ พระพทธรป แผนกนหอง นำ�ดมสำ�หรบบรก�รประช�ชนในสำ�นกง�น กระเป� และค�ใชจ�ยในก�รจดทำ�คมอ หนงสอ ระเบยบ กฎหม�ย สงพมพทไดจ�กก�รซอหรอจ�งพมพ และแบบพมพเกยวกบง�นทะเบยนร�ษฎร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(2) วสดไฟฟาและวทย ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�หลอดไฟ เขดขดรดส�ยไฟ ปลกไฟ ส�ยไฟ ส�ยอ�ก�ศ ฟวส เขมขดเซฟตถงมอปฏบตง�นไฟฟ�แรงสง ชดเครองมอปฏบตง�นไฟฟ� หวแรงแบบบบ ทดดตะกวตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(3) วสดงานบานงานครว ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดง�นบ�นง�นครว เชน ไมกว�ด แปรง ผงซกฟอกถวยช�ม นำ�ย�ขดพน นำ�ย�ดบกลน นำ�ย�ถพน นำ�ย�ล�งจ�น กระด�ษชำ�ระ ผ�ปโตะ นำ�ย�ล�งหองนำ� นำ�ย�เชคกระจก และอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(4) วสดกอสราง ตงไว 5,000.- บาท
87
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดกอสร�งต�งๆ เชน ทอนำ�และอปกรณประป� กระเบอง ทร�ย อฐและอนๆ ฯลฯ เท�ทจำ�เปนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(5) วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 20,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดย�นพ�หนะและขนสง เชนแบตเตอร ย�งนอก ย�งใน นำ�มนเบรก หวเทยน อะไหลรถยนต ตลอดจนเครองมอ เครองใชในก�รบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมวสดต�งๆ และอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(6) วสดนำามนเชอเพลงและหลอลน ตงไว 300,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดนำ�มนเชอเพลงและหลอลน เชน นำ�มนดเซล นำ�มนเบนซน นำ�มนเครอง นำ�มนจ�รบ นำ�มนก�ด นำ�มนหลอลน และอนๆ ฯลฯ เพอใชกบรถยนต รถจกรย�นยนต ฯลฯ ของเทศบ�ลตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(7) วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอ จดห� จ�งเหม� แผนป�ย กระด�ษเขยนโปสเตอร พกนและส เมมโมรก�รด แถบบนทกเสยงหรอภ�พ รปสหรอข�วดำ�ทได
88
จ�กก�รล�ง อด ขย�ย ภ�พถ�ยด�วเทยม ข�ตงกลอง ข�ตงเขยนภ�พ เลนสซม กระเป�ใสกลองถ�ยรป และอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(8) วสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ หรอแถบพมพสำ�หรบเครองคอมพวเตอร หมกพมพ หมกเตม ตลบผงหมกสำ�หรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง ส�ยเคเบล แปนพมพ เมนบอรด เมมโมรซป เม�ส เครองกระจ�ยสญญ�น แผนวงจรอเลกทรอนกส กระด�ษตอเนอง เครองอ�นและบนทกขอมลแบบต�งๆ เครองอ�นขอมลแบบซดรอม โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทมร�ค�หนวยหนงไมเกน 20,000 บ�ท และอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
1.3 คาสาธารณปโภค ตงไว รวม 967,000- บาท แยกเปน
(1) คาไฟฟา ตงไว 832,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กระแสไฟฟ�ภ�ยในสำ�นกง�นเทศบ�ล อ�ค�รต�งๆ และไฟฟ�ส�ธ�รณะของเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(2) คาบรการโทรศพท ตงไว 60,000.- บาท
89
- เพอจ�ยเปนค�บรก�รโทรศพทสำ�นกง�น ค�โทรศพทเคลอนท ค�สม�ชกอนเตอรเนต ฯลฯ ของเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม
- เพอจ�ยเปนค�บรก�ร ค�สม�ชกอนเตอรเนตในก�รจดทำ�งบประม�ณประจำ�ปในรปแบบระบบคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (E-LASS) โดยถอปฎบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองสวนทองถน ดวนทสด ท มท 0808.4/ว 1515 ลงวนท 14 กรกฎ�คม 2551 และระเบยบทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(3) คาบรการไปรษณย ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�บรก�รไปรษณย ธน�ณต ค�เช�ตไปรษณย และดวงตร�ไปรษณย�กร และอนๆฯลฯ ของเทศบ�ล ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
(4) คานำาประปา ตงไว 30,000.-
บาท- เพอจ�ยเปนค�นำ�ประป�สำ�นกง�นเทศบ�ล อ�ค�รต�งๆ ของ
เทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
90
(5) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 15,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�บรก�รเคเบลทวทองถน ฯลฯ ของเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
1.4 หมวดเงนอดหนน ตงไวรวม 100,000.- บาท
(1) อดหนนโครงการปรองดองสมานฉนทระดบทองถน ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนอดหนนโครงก�รปรองดองสม�นฉนทระดบทองถนสำ�หรบอำ�เภอเมองนครร�ชสม� ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 889 ลงวนท 1 มถน�ยน 2557 (จะดำ�เนนก�รไดตอเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดนครร�ชสม�แลว) ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(2) อดหนนคาสาธารณปโภค(กระแสไฟฟา)ศนยการศกษาคายสรนาร (SR.Park)
ตงไว 50,000.- บาท -เพอจ�ยเปนเปนเงนอดหนนค�ส�ธ�รณปโภค(ค�ไฟฟ�) ศนยก�ร
ศกษ�ค�ยสรน�ร (SR.Park)ต�มหนงสอจงหวดนครร�ชสม� ท นม 0023.3/ว 1150 ลงวนท 11 มน�คม 2557
91
(จะดำ�เนนก�รไดตอเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดนครร�ชสม�แลว) ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
1.5 หมวดรายจายอน ตงไวรวม 20,000.- บาท
(1) คาจางเหมาบคคลภายนอกประเมนผลประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(โบนส)
ตงไว 20,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจ�งเหม�องคกรหรอสถ�บนกล�ง เพอ
เปนผดำ�เนนก�รสำ�รวจคว�มพงพอใจของผบรก�รต�มมตก�รประเมน ก.จ., ก.ท.,หรอ ก.อบต. กำ�หนดไว ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0804.5/ว 2073 ลงวนท 17 มน�คม 2549 เรอง ก�รกำ�หนดประโยชนตอนแทนอนเปนกรณพเศษสำ�หรบข�ร�ชก�รหรอพนกง�นสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111))
92
2. งบลงทน
2.1 คาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว รวม 86,000.- บาท แยกเปน
2.1.1 คาครภณฑ ตงไว รวม 86,000.- บาท แยกเปน
2.1.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว รวม 58,100.- บาท แยกเปน
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอร ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองคอมพวเตอรสำ�หรบง�นประมวลผล แบบท 2 จำ�นวน 1 เครองๆ ละ 30,000 บ�ท ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(2) คาจดซอเครองสำารองไฟ ตงไว 5,100.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองสำ�รองไฟฟ� จำ�นวน 1 เครอง ๆ ละ 5,100.- บ�ท มกำ�ลงไฟฟ� ด�นนอกไมนอยกว� 1 kVA/600w ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110)
93
ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(3) คาเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร / ชนด LED ส ตงไว 23,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED สจำ�นวน 1 เครองๆ ละ 23,000.- บ�ท ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.1.2 ครภณฑสำานกงาน ตงไว รวม 27,900.- บาท แยกเปน
(1) คาจดซอเครองปรบอากาศ ตงไว 17,900.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองปรบอ�ก�ศ จำ�นวน 1 เครอง เปนเงน 17,900.-บ�ท
94
- เครองปรบอ�ก�ศทมคว�มส�ม�รถในก�รทำ�คว�มเยน ขน�ดไมนอยกว� 12,000 บทย ตองไดรบก�รรบรองม�ตรฐ�นผลตภณฑอตส�หกรรม มอก. 2134-2524 และ ฉล�กประหยดไฟฟ�เบอร 5 เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑ สำ�นกงบประม�ณ กมภ�พนธ 2555ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(2) คาจดซอพดลมตงพน ตงไว 10,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�จดซอพดลมตงพน ร�ค�เครองละ 2,000.-.-บ�ท
จำ�นวน 5 เครอง เปนเงน 10,000.-บ�ท พดลมตงพน ขน�ด 18 นว ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะกบก�รใชง�นตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป(00110) ง�นบรห�รทวไป(00111)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
95
ดานบรหารงานทวไป (00100) แผนงานรกษาความสงบภายใน(00120)
งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121)
ตงงบประมาณรายจายรวมทงสน 2,925,100.- บาท1.งบรายจายประจำา ตงไว 2,568,800.-
บาท แยกเปน1.1 งบบคลากร ตงไว
1,378,800.-บาท 1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว
1,378,800.-บาท(1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว
1,054,800.- บาท- เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 5 อตร� เปน
จำ�นวนเงน 1,017,120.-บ�ท พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำ�ป เปนเงน 37,680.-บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(2) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 324,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 3 อตร�ๆ ละ 9,000.- บ�ท/เดอน เปนเงนจำ�นวน 324,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
96
2. งบดำาเนนการ ตงไว 1,190,000 .- บาท แยกเปน
2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 2.1.1 คาตอบแทน ตงไว 85,000..-
บาท แยกเปน (1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตง
ไว 10,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร แก
พนกง�นเทศบ�ล และพนกง�นจ�ง ซงทำ�ก�รปฏบตง�นเปนครงคร�วนอกเวล�ร�ชก�รหรอวนหยดร�ชก�รตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(2) คาเชาบาน ตงไว 60,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�น ของพนกง�นเทศบ�ลทมสทธเบกไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�เช�บ�นของข�ร�ชก�รสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 10,000.- บาท
97
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรพนกง�นสวนทองถน ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รศกษ�ของบตรพนกง�นสวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(4) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล และค�ตรวจสขภ�พประจำ�ป พนกง�นสวนทองถน ลกจ�งประจำ� คณะเทศมนตรและครอบครว ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ลของพนกง�นสวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
2.1.2 คาใชสอย ตงไว รวม 790,000.- บาท แยกเปน
1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 250,000.- บาท
เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ดงน- ค�รบว�รส�รและหนงสอพมพร�ยวน นตย�ส�ร หนงสออนๆ ฯลฯ- ค�ป�ยไวนล ป�ยไฟวง และ BILL BOARD ป�ยอนๆ ฯลฯ- ค�เยบเลมหนงสอเข�ปกหนงสอต�งๆ ค�ถ�ยเอกส�ร - ค�จ�งเหม�บรก�รโฆษณ�และเผยแพร- ค�ธรรมเนยมต�งๆ ฯลฯ - ค�โฆษณ�และเผยแพร สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รโฆษณ�และ
เผยแพรข�วส�รท�ง วทยกระจ�ยเสยง โทรศพท หรอสงพมพต�งๆ
98
- ค�จ�งเหม�บรก�รเท�ทจำ�เปน เชน ย�ยเครองปรบอ�ก�ศ ค�ปรบปรงกระแสไฟฟ�ทขดของ
- ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
2. คาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน ตงไว 100,000.- บาทแยกเปน
เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมทรพยสนอนๆ แยกเปน ดงน
(1) คาบำารงรกษาและซอมแซมวสดครภณฑตางๆ ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�และซอมแซมวสดครภณฑต�งๆ เชน ซอมแซม รถยนตสวนกล�ง รถจกรย�นยนต ซงใชในก�รปฏบตร�ชก�รของง�นปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย เครองคอมพวเตอร วทยมอถอ โตะทำ�ง�น เก�อ เครองปรบอ�ก�ศ โตะประชม และอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
99
3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
ตงไว รวม 440,000.- บาท แยกเปน
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร ตงไว 40,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกร ของพนกง�นเทศบ�ล พนกง�นจ�งของเทศบ�ล เชน เปนค�ลงทะเบยนฝกอบรม ค�เอกส�รประกอบก�รฝกอบรม ค�พ�หนะ ค�ทพก ค�เบยเลยงเดนท�ง และค�ใชจ�ยอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(2) โครงการลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ ตงไว 5,000.- บาท
- เพอดำ�เนนก�รปองกนและลดอบตเหตท�งถนนในชวงเทศก�ลสำ�คญ เชน เทศก�ลปใหม เทศก�ลสงกร�นต เปนตน ก�รดำ�เนนก�รปองกนและแกไขปญห�อบตเหตจร�จรขององคกรปกครองสวนทองถน และภ�คทเกยวของเพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�รลดอบตเหตท�งถนนในชวงเทศก�ลต�งๆ เชนค�อ�ห�ร และค�เครองดม ค�อปกรณท�งก�รแพทย และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�ร ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 1796 ลงวนท 18 มถน�ยน 2553ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
100
(3) โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน ตงไว 300,000 บาท
- เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รฯ เชน ค�อ�ห�ร และค�เครองดม ค�อปกรณใน
ก�รฝกอบรม ค�ทพก ค�ชดปฏบตก�รของ อปพร ค�วทย�กร และค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(4) โครงการใหความรและสาธตการดบเพลงในชมชนและสถานศกษา ตงไว 15,000 บาท
- เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รฯ ค�อปกรณในก�รส�ธตก�รดบเพลง เชน นำ�มน
เชอเพลง ก�ซหงตม นำ�มนพช และอปกรณอนๆทจำ�เปนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(5) โครงการฝกซอมแผนระงบอคคภยและอพยพประชาชนในชมชน ตงไว 20,000 บาท
-เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รฯ เชน ค�อ�ห�ร และค�เครองดม ค�อปกรณในก�ร
101
ฝกอบรมต�มโครงก�รตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(6) โครงการฝกอบรมและศกษาดงานของพนกงานดบเพลง ตงไว 30,000 บาท- เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รฯ เชน ค�อ�ห�ร
และค�เครองดม ค�ย�นพ�หนะค�ทพก ค�วสดอปกรณ และค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข (7) โครงการจดตงศนยรรกสามคคเทศบาลตำาบลหนองไผลอม ตงไว 30,000.-บาท
- เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รฯ เชน ค�อ�ห�ร และค�เครองดม ค�ย�นพ�หนะ
ค�ทพก ค�วสดอปกรณ ค�วทย�กร และค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
102
2.1.3 คาวสด ตงไว รวม 315,000.- บาท แยกเปน
(1) วสดสำานกงาน ตงไว 20,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอ วสดอปกรณ เครองเขยน แบบพมพ เชน กระด�ษ ป�กก� ดนสอไมบรรทด ย�งลบ ซอง ตร�ย�ง ธงช�ต แผงปดประก�ศ เครองตดกระด�ษ เครองเยบกระด�ษ นำ�ดมสำ�หรบบรก�รประช�ชนในสำ�นกง�น และค�ใชจ�ยในก�รจดทำ�คมอ หนงสอ ระเบยบ กฎหม�ย สงพมพทไดจ�กก�รซอหรอจ�งพมพ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(2) วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดย�นพ�หนะและขนสง เชน แบตเตอร ย�งนอก ย�งใน นำ�มนเบรก หวเทยน อะไหลรถยนต ตลอดจนเครองมอ เครองใชในก�รบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมวสดต�งๆ และอนๆ แทนทชำ�รด ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(3) วสดนำามนเชอเพลงและหลอลน ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดนำ�มนเชอเพลงและหลอลน เชน นำ�มนดเซล นำ�มนเบนซน นำ�มนเครอง นำ�มนจ�รบ นำ�มนก�ด นำ�มนหลอลนอนๆ เพอใชกบรถยนต รถจกรย�นยนต ฯลฯ ของเทศบ�ลตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
103
(4) วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอ จดห� จ�งเหม� แผนป�ย พกนและส ฟลม เมมโมรก�รด รปสหรอข�วดำ�ทไดจ�กก�รล�ง อด ขย�ย ภ�พถ�ยด�วเทยม ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(5) วสดเครองแตงกาย ตงไว 80,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดเครองแตงก�ยเครองแบบและชดปองกนอนตร�ยขณะปฏบตง�นของพนกง�นดบเพลง พนกง�นเทศกจ เชน ชดปฏบตก�ร รองเท�ดบเพลง หมวกดบเพลง เสอคลมดบเพลง เสอกกสะทอนแสง เสอกนฝน หมวกนรภย ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(6) วสดคอมพวเตอร ตงไว 15,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล หมกพมพ หมกเตม ตลบผงหมกสำ�หรบเครองพมพแบบเลเซอร แผนกรองแสง ส�ยเคเบล แปนพมพ เมนบอรด เมมโมรซป เม�ส เครองกระจ�ยสญญ�ณ แผนวงจรอเลกทรอนกส ฯลฯ
104
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
(7) วสดดบเพลง ตงไว 60,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดอปกรณเกยวกบก�รดบเพลง เชน นำ�ย�ส�รเคมดบเพลง ส�ยสบส�ยสงดบเพลง ถงดบเพลง ลกบอลดบเพลง ถงดบเพลง ตเกบถงดบเพลง เครองมอเครองใชต�งๆ ในก�รดบเพลง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
3. งบลงทน3.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว รวม
356,300.- บาท 3.1.1 คาครภณฑ ตงไว
356,300.-บาท
3.1.1.1 ครภณฑโรงงาน ตงไว 68,000.-บาท
1. คาเลอยโซยนต ตงไว 18,000 บาท
- เพอเปนค�จดซอเลอยโซยนต ใชในก�รบรรเท�ส�ธ�รณภยจ�กตนไมหกโคนลม เปนเลอย
โซยนต เครองยนตเบนซนขน�ดไมนอยกว� 2 แรงม� คว�มย�วบ�รโซไมนอยกว� 12 นว พรอมอปกรณประกอบครบชด จำ�นวน 1 เครอง ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะกบก�รใชง�นตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
105
2. คาเครองปมเตมนำาดบเพลงฉกเฉน ตงไว 50,000 บาท
- เพอเปนค�จดซอป มเตมนำ�ดบเพลงฉกเฉน เพอใหมนำ�เพยงพอในก�รใชง�นกรณฉกเฉน
เปนป มนำ�ขน�ด 5.5 แรงม� ใชไฟฟ� 220 โวลท ปรม�ณนำ�ไมนอยกว� 300 ลตร/น�ท ระยะดดนำ�ไมนอยกว� 15 เมตร ระยะสงนำ�ไดไมนอยกว� 25 เมตร ตคอนโทรลระบบไฟฟ� 1 ชด ระบบทอดดนำ�ขน�ด 2 ½ นว ทอสงนำ�ขน�ด 2 นว พรอมโครงสร�งรบนำ�หนกทอครบชด ตงไว 50,000 บ�ท ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะกบก�รใชง�นตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
3.1.1.2 ครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 100,300.-บาท
1. คาเครองวทยรบ-สง ชนดตดตงประจำารถยนตดบเพลงตงไว 48,000 บาท- เพอเปนค�จดซอวทยสอส�รรบ-สง ชนดตดตงประจำ�รถยนต
ดบเพลง ตดตอประส�นก�รปฏบตง�นระหว�งสถ�นดบเพลงกบพนททออกปฏบตง�น เปนวทยสอส�รรบ-สง
ชนดตดตงประจำ�รถยนตดบเพลง
106
ขน�ดกำ�ลงสงไมนอยกว� 10 วตต พรอมอปกรณประกอบครบชด จำ�นวน 2 เครองๆละ 24,000 บ�ท
เปนเงน 48,000 บ�ท ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะกบก�รใชง�นตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
2. คาเครองวทยรบสง ชนดมอถอ ตงไว 36,000 บาท
- เพอเปนค�จดซอวทยสอส�รรบ-สง ชนดมอถอ ใชตดตอประส�นง�นกบเจ�หน�ททออก
ปฏบตง�น เปนวทยรบ-สง ชนดมอถอ ขน�ดกำ�ลงสงไมนอยกว� 5 วตต พรอมอปกรณประกอบครบชด จำ�นวน 3 เครองๆละ 12,000 บ�ท เปนเงน 36,000 บ�ท ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะกบก�รใชง�นตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121))
3. คาเครองขยายเสยงเอนกประสงค (บลอกโฟน) ตงไว 6,500 บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองขย�ยเสยงเอนกประสงค (บลอกโฟน) ใชปฏบตง�นก�รประชม
ฝกอบรมในชมชน และสถ�นศกษ�ภ�คสน�ม พรอมอปกรณประกอบครบชด ขน�ดไมนอยกว� 100 วตต จำ�นวน 1 เครอง ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะกบก�รใชง�นตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
107
4. คาสญญาณไฟวาววบ ตงไว 9.800.- บาท
-เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดซอสญญ�ณไฟว�ววบประจำ�รถตรวจก�ร เพอใชในก�รออกปฏบตง�นกรณเกดเหตฉกเฉน เปนสญญ�ณไฟว�ววบชนดหมนลวนทรงแคปซล สแดง-แดง ย�ว 120 ซม พรอมกลองเสยงขน�ด 100 วตต ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะกบก�รใชง�นตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
3.1.1.3 คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 188,000.- บาท
1. คาซอมแซม ดดแปลงรถดดสงปฏกลเปนรถบรรทก ตงไว 188,000 บาท
- เพอจ�ยเปนค�ซอมแซม ดดแปลงรถดดสงปฏกล หม�ยเลขทะเบยน 84-7762
นครร�ชสม� เปนรถบรรทก โดยทำ�ก�รซอมเครองยนต เปลยนถ�ยนำ�มนเครอง นำ�มนเฟองท�ย นำ�มนเกยร นำ�มนเบรค ระบบชวงล�ง เปลยนย�งรถยนต จำ�นวน 6 เสน เปลยนตวถงจ�กรถดดสงปฏกลเปนตวถงรถกระบะแบบใชบรรทก ปะผ ทำ�สรถยนตใหม รวมค�แรง ตงไวเปนเงน 188,000 บ�ท
108
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120) ง�นบรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00121)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
ดานงานบรหารงานทวไป (00100)แผนงานบรหารทวไป (00110)
109
งานบรหารงานคลง (00113)
ตงงบประมาณรายจายรวมทงสน 4,407,050.- บาท แยกเปน1. รายจายประจำา ตงไว 4,290,050.-
บาท แยกเปน
1.1 งบบคลากร ตงไว 3,046,050.- บาท แยกเปน
1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว 3,046,050.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,735,920.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 7 อตร� จำ�นวน 1,680,600.- บ�ท
พรอมปรบปรงเงนเดอนประจำ�ป จำ�นวน 55,320.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(2) เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 134,400 .- บาท แยกเปน
- เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงร�ยเดอน นกบรห�รง�นคลง เปนเงน 67,200.- บ�ท
- เพอจ�ยเปนเงนนอกเหนอจ�กเงนเดอน นกบรห�รง�นคลง เปนเงน 67,200.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(3) คาจางลกจางประจำา ตงไว 153,790.- บาท
110
- เพอจ�ยเปนค�จ�งลกจ�งประจำ� จำ�นวน 1 อตร� จำ�นวน 145,080.- บ�ท พรอมปรบปรงเงนประจำ�ป จำ�นวน 8,710.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(4) เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจำา ตงไว 15,780 .- บาท
- เพอ จ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพลกจ�งประจำ� จำ�นวน 1 อตร� เปนเงน 15,780.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(5) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 986,160.- บาท แยกเปน
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ เทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม จำ�นวน 3 อตร� เปนเงน 428,160.- บ�ท พรอมปรบปรงเงนเดอนและค�ตอบแทนพเศษประจำ�ป เปนเงน 18,000.- บ�ท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งทวไป เทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม จำ�นวน 5 อตร� เปนเงน 540,000.- บ�ท
111
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(6) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 20,000.- บาท แยกเปน
- เพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพลกจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 1 อตร� เปนเงน 20,000.-บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
1.2 งบดำาเนนการ ตงไว 1,229,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 1.2.1.1 คาตอบแทน ตงไว 309,000.- บาท
แยกเปน
(1) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ของพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� ต�มสทธทไดรบ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(2) คาเชาบาน ตงไว 144,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�น ของพนกง�นเทศบ�ล ทมสทธเบกไดต�มระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110)
112
ง�นบรห�รง�นคลง(00113))(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว
30,000.- บาท- เพอจ�ยเปนเงนค�ชวยเหลอก�รศกษ�บตรของพนกง�นเทศบ�ลส�มญ ลกจ�งประจำ� ต�มสทธทไดรบ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(4) เงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนใหแกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�งต�มภ�รกจ รวมถงพนกง�นจ�งทวไป ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการดำาเนนการจดซอ/จดจาง ตงไว 30,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนใหแกพนกง�นเทศบ�ล ข�ร�ชก�รอน หรอ
ประช�ชนท ปฏบตหน�ทคณะกรรมก�รตรวจรบ คณะกรรมก�รเปดซอง หรอดำ�เนนก�รอน ๆ ในก�รจดซอ/จดจ�งตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
113
1.2.1.2 คาใชสอย ตงไว 350,000.- บาท แยกเปน
(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 100,000.- บาท
- ค�รบว�รส�รและหนงสอพมพร�ยวน นตยส�ร หนงสออน ๆ ฯลฯ- ค�ถ�ยเอกส�ร เข�ปกหนงสอและเอกส�รต�ง ๆ ของกองคลง- ค�โฆษณ�และเผยแพร สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รโฆษณ� และ
เผยแพรข�วส�ร ท�งวทย กระจ�ยเสยงโทรศพท หรอสงพมพต�ง ๆ- ค�จ�งเหม�ทำ�ตร�ย�ง และค�จ�งเหม�บรก�รอน ๆ เท�ทจำ�เปน- ค�เช�เครองถ�ยเอกส�ร
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ
ตงไว 150,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกร และนอก เชน ค�ลงทะเบยน ค�เบยเลยงเดนท�ง ค�พ�หนะ ค�เช�ทพก ค�จ�งเหม�รถยนต และค�ใชจ�ยอน ๆทเกยวของของพนกง�นเทศบ�ล/ลกจ�งประจำ� และพนกง�นจ�ง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(3) คาบำารงรกษาและซอมแซม ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสนและครภณฑต�ง ๆ เชน ซอมแซมรถจกรย�นยนต รถยนต เครองพมพดด คอมพวเตอร เครองปรบ
114
อ�ก�ศ โตะ เก�อ รวมถงเครองใชสำ�นกง�นต�ง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
1.2.1.3 คาวสด ตงไว 570,000.- บาท แยกเปน
(1) วสดสำานกงาน ตงไว 200,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอกระด�ษ ป�กก� ดนสอ ย�งลบ เครองคดเลข หมกเครองถ�ยเอกส�ร
และ แบบพมพต�ง ๆ เกยวกบก�รจดทำ�บญชและทะเบยนอน ๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(2) วสดโฆษณาและการเผยแพร ตงไว 70,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอ กระด�ษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม เมมโมรก�รด
ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภ�พ รปสหรอข�วดำ�ทไดจ�กก�รล�ง อด ขย�ย ภ�พถ�ยด�วเทยม ข�ตงกลอง ข�ตงเขยนภ�พ กลองและระวงใสฟลมภ�พยนตร เครองกรอเทป เลนสซม กระเป�ใสกลองถ�ยรป ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110)
115
ง�นบรห�รง�นคลง(00113))(3) วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว
30,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�จดซอ ย�งนอก ย�งใน อะไหลต�ง ๆ ทเกยวกบย�นพ�หนะและ ขนสง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(4) วสดคอมพวเตอร ตงไว 200,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสดคอมพวเตอร เชน แผน CDR CD แผนกรองแสง กระด�ษตอเนอง
แปนพมพ เม�ส หมก แผนดสเกต D-Link ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(5) วสดนำามนเชอเพลงและหลอลน ตงไว 60,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดนำ�มนเชอเพลงและหลอลน เชน นำ�มนดเซล นำ�มนเบนซน นำ�มนเครอง นำ�มนจ�รบ นำ�มนก�ด นำ�มนหลอลนอน ๆ เพอใชกบรถยนต รถจกรย�นยนต ฯลฯ ของเทศบ�ล ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
(6) วสดอน ๆ ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ซอวสดอน ๆ ทไมส�ม�รถนำ�เข�ประเภทวสดลกษณะอน ๆ ได
116
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113))
1.3 หมวดเงนอดหนน ตงไวรวม 15,000.- บาท
(1) อดหนนโครงการศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจางขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอำาเภอแกเทศบาลตำาบลโพธกลาง
ตงไว 15,000.- บาท- เพอจ�ยเปนเงนอดหนนโครงก�รศนยรวมขอมลข�วส�รซอหรอจ�ง
ขององคกรปกครองสวนทองถนอำ�เภอแกเทศบ�ลตำ�บลโพธกล�ง อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ต�มหนงสอสำ�นกง�นเทศบ�ลตำ�บลโพธกล�ง ท นม 52412 ลงวนท 28 มน�คม 2557 (จะดำ�เนนก�รไดตอเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดนครร�ชสม�แลว)ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113)) (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2. รายจายเพอการลงทน (งบลงทน) ตงไว 117,000.- บาท แยกเปน
2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง
117
2.1.1 ครภณฑ ตงไว 117,000.- บาท แยกเปน
2.1.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 25,000 .- บาท
(1) คาเครองคอมพวเตอร โ นตบค ตงไว 25,000 .- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำ�หรบง�นประมวลผล จำ�นวน 1 เครอง ๆ ละ 25,000.- บ�ท ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113)) (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด 2.1.1.2 ครภณฑสำานกงาน ตงไว 92,000 .- บาท
(1) ตรางเลอนแบบมอผลก 10 ต ตงไว 92,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนค�จดซอตร�งเลอนแบบมอผลก 10 ต จำ�นวน 1 หลง ๆละ 92,000.-บ�ท มคณลกษณะ ขน�ดรวมไมนอยกว� 3820Wx 913DX1978Hmm ใสแฟมไดไมนอยกว� 455 แฟม ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปร�กฏในด�นบรห�รง�นทวไป (00100)แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110) ง�นบรห�รง�นคลง(00113)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร ก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
118
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานการศกษา(00210)
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา(00211)ตงงบประมาณรายจายทงสน รวม
9,191,910.- บาท 1. งบรายจายประจำา ตงไว รวม 9,138,310.-
บาท แยกเปน 1.1 งบบคลากร ตงไว รวม
5,433,390.- บาท แยกเปน1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว รวม
5,433,390.- บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว
1,489,680.-บาท - เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 5 อตร� จำ�นวน
1,464,840.-บ�ทพรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำ�ปเปนเงน 24,840.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
119
(2) เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 42,000.- บาท - เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงร�ยเดอน นกบรห�รง�นก�รศกษ� เปนเงน 42,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 3,883,710.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 15 อตร� เปนเงนจำ�นวน 2,799,720.-บ�ท พรอมเงนปรบปรงค�จ�งและค�ตอบแทนพเศษประจำ�ปเปนเงนจำ�นวน 111,990.- บ�ท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 9 อตร� เปนเงน 972,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(4) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 18,000.-บาท
- เงนเพมค�ครองชพชวคร�วเพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพสำ�หรบพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 1 อตร�เปนเงนจำ�นวน 18,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
120
1.2 งบดำาเนนการ ตงไวรวม 2,744,920.- บาท แยกเปน
1.2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 1.2.1.1 คาตอบแทน ตงไว รวม 85,000.-
บาท แยกเปน (1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตง
ไว 10,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�จ�งนอกเวล� ค�อ�ห�รทำ�ก�รนอกเวล� เงน
ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รแกพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ซงทำ�ก�รปฏบตง�นเปนครงคร�วนอกเวล�ร�ชก�รหรวนหยดร�ชก�ร ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(2) คาเชาบาน ตงไว 20,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�น ของพนกง�นเทศบ�ลทมสทธเบกไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�เช�บ�นของข�ร�ชก�รสวนทองถนตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(3) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล และค�ตรวจสขภ�พประจำ�ป พนกง�นสวนทองถน ลกจ�งประจำ� ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ลของพนกง�นสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
121
(4) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร พนกง�นสวนทองถน และลกจ�งประจำ�ต�มสทธทไดรบตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(5) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 20,000.- บาท
5.1 เพอจายเปนเงนคาตอบแทนและคาเบยประชม จำานวน 20,000.-บาท ของผทรงคณวฒในคณะกรรมก�รประเมนผลก�รปฏบตง�นและคว�มชำ�น�ญก�รหรอคว�มชำ�น�ญก�รพเศษหรอคว�มเชยวช�ญหรอคว�มเชยวช�ญพเศษกบผลง�นท�งวช�ก�ร ซงเปนผตรวจและประเมนคว�มชำ�น�ญก�รหรอคว�มชำ�น�ญก�รพเศษหรอเชยวช�ญหรอคว�มเชยวช�ญพเศษและผลง�นท�งวช�ก�รของพนกง�นครเทศบ�ลผขอรบก�รประเมน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
1.2.1.2 คาใชสอย ตงไว รวม 820,000.- บาท แยกเปน
1. รายจายเพอใหไดมาซงการบรการ ตงไว 20,000.- บาท
122
เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงก�รบรก�รดงน - ค�เยบหนงสอ เข�ปกหนงสอและเอกส�รต�ง ๆ
- ค�โฆษณ�และเผยแพรสำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รโฆษณ�และเผยแพรข�วส�ร - ค�จ�งเหม�บคคลภ�ยนอกดำ�เนนก�รต�ง ๆ เชน จดทำ�ขอมลพนฐ�นของ เทศบ�ลในทก ๆ ด�น
- ค�รบว�รส�รและหนงสอพมพร�ยวน นตยส�ร หนงสออน ๆ ฯลฯ - ค�ธรรมเนยมต�ง ๆ
- ค�โฆษณ�และเผยแพร สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รโฆษณ�และเผยแพรข�วส�รท�งวทย กระจ�ยเสยงโทรศพท หรอสงพมพต�ง ๆ
- ค�จ�งเหม�บคคลภ�ยนอกดำ�เนนก�รต�ง ๆ เชน จ�งเหม�รกษ�คว�มปลอดภยจ�งเหม�ทำ�คว�มสะอ�ด จ�งเหม�ครพเลยง ฯลฯ
- ค�จ�งเหม�บรก�รเท�ทจำ�เปน เชน ย�ยเครองปรบอ�ก�ศ ค�ปรบปรง กระแสไฟฟ�ทขดของตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
2. คาบำารงรกษาและซอมแซม ตงไว 30,000.- บาท
(1) คาบำารงรกษาและซอมแซมวสดครภณฑตางๆ ตงไว 30,000.- บาท
- ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมครภณฑต�ง ๆ ทชำ�รด เชน เครองใชสำ�นกง�น เครองคอมพวเตอร เครองพมพสำ�เน�ระบบดจตอล ฯลฯ ของหนวยง�นในสงกดกองก�รศกษ�ใหอยในสภ�พดเสมอ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
123
ตงไว รวม 770,000.- บาท แยกเปน
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยน ค�เบยเลยงเดนท�ง ค�พ�หนะ ค�เช�ทพกค�อ�ห�ร และค�ใชจ�ยอน ๆ ระหว�งเดนท�งไปร�ชก�รเพอเข�รบก�รอบรมไปตดตอร�ชก�รต�งจงหวด หรอโอน (ย�ย) และศกษ�ดง�นในต�งประเทศสำ�หรบ พนกง�นเทศบ�ล บคล�กรของศนยพฒน�เดกเลก บคล�กรของโรงเรยนโยธนนกล และบคคลอนทไดรบมอบหม�ยอนญ�ตใหไปร�ชก�ร ฯลฯในภ�รกจของเทศบ�ล ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(2) โครงการจดงานวนลอยกระทง ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนร�งวล ของร�งวล เงนสนบสนนก�รประกวดกระทง ขบวนแหและผเข�ประกวดน�งนพม�ศค�ตอบแทน ค�อ�ห�รทำ�ก�รนอกเวล�ร�ชก�ร ค�วสด ค�เช� เครองเสยง วงดนตรและวงดรย�งค ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�จ�งเหม�บรก�รเชนค�จ�งเหม�แรงง�น ค�เยบหนงสอเข�ปกหนงสอต�งๆ ค�จดทำ�รถขบวนของเทศบ�ล ค�รถสข�เคลอนท ค�โฆษณ�เผยแพรข�ววทยกระจ�ยเสยง โทรทศนและค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปน
124
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(3)โครงการสปดาหสงเสรมพระพทธศาสนาเนองในวนมาฆบชา ตงไว 50,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�เครองไทยท�น เงนถว�ยพระ ค�ดอกไม ธปเทยน ค�จดสถ�นทค�ผกผ�ประดบผ� ค�วสดตกแตงรอถอน ค�เช�เตนทโตะ เก�อ เครองเสยง ค�วสดโฆษณ�และเผยแพรค�อ�ห�รค�นำ�แขงและเครองดมค�รบรองค�วสดอปกรณและค�เครองใชจ�ยอนๆ ทเกยวของฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(4)โครงการสปดาหสงเสรมพระพทธศาสนาเนองในวนวสาขบชาตงไว 50,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�เครองไทยท�น เงนถว�ยพระค�ดอกไม ธปเทยนค�จดสถ�นท ค�ผกผ�ประดบผ�ค�วสดตกแตงรอถอน ค�เช�เตนท โตะ เก�อ เครองเสยง ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ค�อ�ห�ร ค�นำ�แขงและเครองดม ค�รบรอง ค�วสดอปกรณ และค�เครองใชจ�ยอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(5)โครงการสปดาหสงเสรมพระพทธศาสนาเนองในวนอาสาฬหบชาและวนเขาพรรษา
ตงไว 50,000.- บาท
125
- เพอจ�ยเปนค�เครองไทยท�น เงนถว�ยพระ ค�ดอกไม ธปเทยน ค�จดสถ�นท ค�ผกผ�ประดบผ�ค�วสดตกแตงรอถอน ค�เช�เตนทโตะ เก�อ เครองเสยง ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ค�อ�ห�ร ค�นำ�แขงและเครองดม ค�รบรอง ค�วสดอปกรณ ค�วสดหลอเทยนจำ�นำ�พรรษ�และค�เครองใชจ�ยอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(6) โครงการจดงานวนเดกแหงชาต ตงไว 200,000.- บาท
- สำ�หรบใชเปนค�จดง�นวนเดกแหงช�ตซงเปนวนสำ�คญต�มมตคณะรฐมนตรทกำ�หนดใหจดในวนเส�ร สปด�หท 2 ของเดอนมกร�คม โดยกำ�หนดใหจดกจกรรมเพอก�รสนทน�ก�รและนนทน�ก�ร เชน ก�รละเลนเบดเตลดจบฉล�ก ของขวญ ของร�งวล จ�ยเปนค�ของขวญ ค�อ�ห�ร และค�เครองดม ค�วสด ค�ใชจ�ยในก�รประชมเตรยมง�น ค�อ�ห�รว�ง ค�ใชจ�ยเกยวกบพธเปด และค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปนตงจายจากเงนรายได(ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นศกษ�ไมกำ�หนดระดบ(00214)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(7) โครงการจดงานวนสงกรานตและวนผสงอาย ตงไว 100,000.- บาท
126
- เพอจ�ยเปนเครองไทยท�น เงนถว�ยพระ ค�ดอกไม ธปเทยน ค�จดสถ�นท ค�ผกผ�ประดบผ� ค�วสดตกแตงรอถอนและสถ�นทจดง�น ค�เช�เตนท โตะ เก�อ เครองเสยง ค�วสดโฆษณ�และเผยแพร ค�อ�ห�ร ค�นำ�แขงและเครองดม ค�รบรอง ค�ของขวญของทระลก ค�ของชำ�รวย ค�วสดอปกรณและค�ใชจ�ยอนๆ ทเกยวของฯลฯ ในง�นเทศก�ลวนสงกร�นตและพธสรงนำ�พระและพธรดนำ�ดำ�หวผสงอ�ย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(8) โครงการจดงานวนไหลเทศบาลตำาบลหนองไผลอม ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ไฟฟ�ประดบบรเวณง�น ค�เครองปนไฟและค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปนตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(9) โครงการเสรมสรางเอกลกษณศลปะและวฒนธรรม ตงไว 35,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมเสรมสร�งศลปวฒนธรรม ก�รจดตงสภ�วฒนธรรมชมชน ค�ตอบแทนคณะกรรมก�รสภ�วฒนธรรมชมชน เพอรกษ�ขนบธรรมเนยมประเพณและวฒนธรรม ภมปญญ�ทองถน ใหเดก เย�วชน ประช�ชน ไดตระหนกถงก�รอนรกษศลปวฒนธรรม และศกษ�ดง�นในและนอกสถ�นท แกเดก เย�วชน และประช�ชน หรอจดกจกรรมเข�ค�ยศลปะ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
127
(10) โครงการเวทเสวนาสภาเดกและเยาวชน ตง
ไว 35,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รเวทเสวน�สภ�เดกและเย�วชน เพอ
ใหเดกและเย�วชนคนห�และเสนอปญห�คว�มตองก�รจดทำ�แผนก�รดำ�เนนง�น ค�วสด อปกรณ ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดม สำ�หรบผเข�รวมโครงก�ร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(11) โครงการแขงขนกฬาเดกและเยาวชน สความเปนเลศตงไว 50,000.-บาท-เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รสงเสรมใหนกกฬ�ในเขตตำ�บลหนองไผลอมเข�แขงขน
กฬ�เดกและเย�วชน เปนค�พ�หนะ ค�เบยเลยง ค�ทพก ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดมและอนๆ ทจำ�เปนในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00100)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน(00263)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
128
1.2.1.3 คาวสด ตงไว รวม 1,839,920.- บาท แยกเปน
(1) วสดสำานกงาน ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดอปกรณ เครองเขยน แบบพมพ เชน กระด�ษ หมก ป�กก� ดนสอ ฯลฯ และค�ใชจ�ยในก�รจดทำ�คมอหนงสอ ระเบยบกฎหม�ย สอสงพมพและเอกส�รของเทศบ�ล ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(2) วสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร อะไหลคอมพวเตอร หมกพมพ เม�ส คยบอรด แผนซด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(3) คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 1,739,920.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รเสรมนมสำ�หรบเดกนกเรยนในโรงเรยนสงกดเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม โรงเรยนโยธนนกล ประจำ�ปก�รศกษ� 2557 และโรงเรยนในเขตรบผดชอบโรงเรยนทห�รอ�ก�ศบำ�รงประจำ�ปก�รศกษ� 2557 ต�มหนงสอ ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฏ�คม 2557 เรองซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยรองรบเงนอดหนนทวไปด�นก�รศกษ�ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจำ�ปงบประม�ณ 2558 บนทกขอคว�ม โรงเรยนโยธนนกล ทนม 52617/609 ลงวนท 10 มถน�ยน 2557 เรอง แจงยอดจำ�นวนนกเรยน ประจำ�ปก�รศกษ� 2557 หนงสอโรงเรยนทห�รอ�ก�ศ ท ศธ 04062.009/113 ลงวนท 11 มถน�ยน 2557 เรอง ร�ยง�นขอมลนกเรยน ณ วนท 10 มถน�ยน 2557ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
129
1.3 งบเงนอดหนน ตงไวรวม 960,000.-บาท
1.3.1 เงนอดหนน ตงไว 960,000.- บาท แยกเปน
(1) อดหนนอาหารกลางวน ตงไว 660,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รกล�งวนสำ�หรบเดกนกเรยนในโรงเรยนในเขตรบผดชอบ โรงเรยนทห�รอ�ก�ศบำ�รง ต�มหนงสอ ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เรองซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยรองรบเงนอดหนนทวไปด�นก�รศกษ� ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 ต�มหนงสอโรงเรยนทห�รอ�ก�ศบำ�รงตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))
(2) อดหนนกองบญชาการชวยรบท2 (ศนยการศกษา SR PARK)
ตงไว 300,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดห�สอก�รเรยนก�รสอน และดแลบำ�รงรกษ�อปกรณ เครองมอ
เครองใชของก�รศกษ� SR PARK ในก�รใหบรก�ร เดก เย�วชน และประช�ชนในเขตเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม (จะดำ�เนนก�รไดตอเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดนครร�ชสม�แลว) ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�ร
130
ทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
2. งบลงทน2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว รวม
53,600.- บาท แยกเปน2.1.1 ครภณฑ ตงไว รวม 53,600.- บาท
แยกเปน2.1.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว รวม 48,600.-บาท (1) คาจดซอเครองคอมพวเตอร ตงไว 30,000.-
บาท - เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองคอมพวเตอรสำ�หรบง�นประมวล
ผล แบบท 2 จำ�นวน 1 เครอง ๆ ละ 30,000.- บ�ท ตงต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(2) คาจดซอเครองพมพตงไว 8,400.- บาท
131
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จำ�นวน 2 เครอง ร�ค�เครองละ 4,200 บ�ท เปนเงน 8,400.-บ�ท ตงต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(3) คาจดซอเครองสำารองไฟฟา 10,200.- บาท- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองสำ�รองไฟฟ� ขน�ด 1 kVA
จำ�นวน 2 เครอง ๆ ละ 5,100.- บ�ท เปนเงน 10,200.- บ�ท ตงต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.2.2 ครภณฑสำานกงาน ตงไว รวม 5,000.-บาท (1) คาจดซอเกาอสำานกงาน ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเก�อสำ�นกง�น จำ�นวน 2 ตวๆ ละ 2,500 บ�ท เปนเงน 5,000 บ�ท ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200) แผนง�นก�รศกษ�(00210) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�(00211)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
132
ดานบรการชมชนและสงคม(00200)แผนงานการศกษา(00210)
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00214)
ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลหนองไผลอม ตงงบประมาณรายจายทงสน 4,287,660.- บาท แยกเปน1. งบรายจายประจำา ตงไว รวม 3,542,360.- บาท แยกเปน
1.1 งบบคลากร ตงไว รวม 432,000.- บาท แยกเปน
1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว 432,000.- บาท บาท แยกเปน
(1) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 432,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 4 อตร� เปนเงน 432,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
133
1.2 งบดำาเนนการ ตงไว รวม 3,110,360.- บาท แยกเปน
1.2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไวรวม 2,845,360.- บาท แยกเปน
1.2.1.1 คาใชสอย ตงไว รวม 2,155,600.- บาท
1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 950,000.- บาท เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงก�รบรก�รดงน
- ค�เยบหนงสอ เข�ปกหนงสอและเอกส�รต�ง ๆ - ค�โฆษณ�และเผยแพรสำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รโฆษณ�และเผยแพรข�วส�ร
- ค�รบว�รส�รและหนงสอพมพร�ยวน นตยส�ร หนงสออน ๆ ฯลฯ
- ค�ธรรมเนยม ต�ง ๆ - ค�โฆษณ�และเผยแพร สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รโฆษณ�
และเผยแพร ข�วส�รท�งวทย กระจ�ยเสยงโทรศพท หรอสงพมพต�ง ๆ - ค�จ�งเหม�บคคลภ�ยนอกดำ�เนนก�รต�งๆ เชน จ�งเหม�รกษ�
คว�มปลอดภย จ�งเหม�ทำ�คว�มสะอ�ด จ�งเหม�ครพเลยง ค�จ�งเหม�ครสอนภ�ษ� ภ�ษ�องกฤษ ภ�ษ�จน ภ�ษ�เก�หล ภ�ษ�ญปนฯ ใหกบเดกศนยพฒน�เดกเลกตำ�บลหนองไผลอม ฯลฯ
- ค�จ�งเหม�บรก�รเท�ทจำ�เปน เชน ย�ยเครองปรบอ�ก�ศ ค�ตดตง(มเตอรไฟฟ�ของศนยพฒน�
เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม)และปรบปรงกระแสไฟฟ� ทขดของ
134
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
2) คาบำารงรกษาและซอมแซม ตงไว 120,000.- บาท
(1) คาบำารงรกษาและซอมแซมวสดครภณฑตางๆ ตงไว 20,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมวสดครภณฑ หรอทรพยสนอน ๆ เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ เครองปรนเตอร เครองตดหญ� เครองเสยง เครองเลนซด ทว เครองปรบอ�ก�ศ โตะ เก�อ รวมถงเครองใชสำ�นกง�นต�งๆ ฯลฯ ทชำ�รดเสยห�ยใหอยในสภ�พทส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(2) คาบำารงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�ปรบปรงบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทดนและสงกอสร�ง เชน ซอมแซมอ�ค�รศนยพฒน�เดกเลก หองนำ� ซอมแซมถนน ท�งเท� รว ศ�ล� ไฟฟ� และซอมแซมอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
135
3) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
ตงไว รวม 1,085,600.- บาท(1) คาใชจายในการพฒนาครและบคลากรของศนยพฒนาเดก
เลก ตงไว 2,000.- บาท- เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ครบคล�กร เปนค�ใชจ�ยในก�รฝก
อบรมสมมน�บคล�กรท�งก�รศกษ� ต�มหนงสอท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2558 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยรองรบเงนอดหนนทวไปด�นก�รศกษ�ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจำ�ป 2558
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในและนอกร�ชก�รอ�ณ�จกร ไดแก
ค�เบยเลยง ค�พ�หนะ ค�เช�ทพก ค�ลงทะเบยน ค�ใชจ�ยอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(2) คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน ตงไว
1,013,600.- บาท - เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รกล�งวน สำ�หรบเดกในศนยพฒน�เดกเลก
ตำ�บลหนองไผลอม ต�มหนงสอท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2558 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยรองรบเงนอดหนนทวไปด�นก�รศกษ�ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจำ�ป 2558, บนทกขอคว�ม ศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ท นม 52615.1/80 ลงวนท 10 มถน�ยน 2557 เรองร�ยง�นยอดนกเรยน 10 มถน�ยน 2557 และ ท นม 52615.1/100 ลงวนท 30 มถน�ยน 2557 เรอง ร�ยง�นเปลยนแปลงยอดเดก เพอใหเดกเลกทกคนไดรบประท�นอ�ห�รกล�งวนอนจะชวยใหมภ�วะโภชน�ก�รทดขนสงผลตอสขภ�พและก�รเรยนร อตร�คนละ 20 บ�ท โดยใช
136
ขอมล จำ�นวนเดก ณ วนท 10 มถน�ยน 2557 จำ�นวน 181 คน เปนเงน 1,013,600.- บ�ท ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(3) โครงการปฐมนเทศผปกครอง และคณะกรรมการบรหารศนยพฒนาเดกเลกตำาบลหนองไผลอม
ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รปฐมนเทศผปกครองและคณะกรรมก�รบรห�รศนยพฒน�เดกเลก เปนค�อ�ห�ร อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�พ�หนะ ค�ตกแตงสถ�นท ค�ป�ยประช�สมพนธ ค�วสดอปกรณอนทจำ�เปน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(4) โครงการเรยนรนอกสถานท ตงไว 10,000.- บาท
- เพอเปนค�ใชจ�ยในกจกรรมก�รเรยนรนอกสถ�นทของนกเรยนในศนยพฒน�เดกเลก
137
เปนค�อ�ห�ร อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�เข�ชมง�น ค�พ�หนะ ค�ทพก ค�ป�ยประช�สมพนธ ค�วสดอปกรณอนทจำ�เปน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(5) โครงการวนเดกแหงชาต ตงไว 20,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นวนเดกแหงช�ต ค�ตกแตงสถ�นท ค�พ�หนะ
ค�ของขวญ ของร�งวล ของทระลก ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ดอกไม ธปเทยน ค�แพรเปดป�ยลกโปงในพธเปดง�น ค�เช�เครองเสยงและอปกรณไฟฟ� ค�จ�งเหม�จดทำ�เวท ค�จ�งวงดนตร ค�เช�เตนท ค�วสดอปกรณอนทจำ�เปน ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(6) โครงการถวายเทยนพรรษา ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยในพธท�งศ�สน� และก�รจดกจกรรมในง�นประเพณแหเทยนเข�พรรษ�
เชน ค�ดอกไมธปเทยน ค�เครองไทยธรรม ค�ดอกไม พวงม�ลย และค�ใชจ�ยอน ๆ ทจำ�เปน
ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
138
(7) โครงการเยาวชนวถพทธ ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รเย�วชนวถพทธ เชน ค�ใชจ�ยในพธท�งศ�สน�
ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ดอกไมธปเทยน ค�เครองไทยธรรม ค�ปจจยถว�ยพระ ค�ตอบแทนวทย�กร ค�พ�หนะ ค�จ�งเหม�ตกแตงเวท ค�เช�เวท ค�ป�ยประช�สมพนธ ค�เครองเขยนแบบพมพต�งๆ และค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปน ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(8) โครงการวนพอแหงชาต ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยในพธท�งศ�สน� รฐพธ ในก�รจดกจกรรมในวนพอแหงช�ต เชน ค�พระบรม
ฉ�ย�ลกษณ ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตกแตงสถ�นท ค�เช�เตนท และค�ใชจ�ยอน ๆ ทจำ�เปน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(9) โครงการวนแมแหงชาต ตงไว 10,000.- บาท
139
- เพอจ�ยในพธท�งศ�สน� รฐพธ ในก�รจดกจกรรมในวนแมแหงช�ต เชน ค�พระบรม
ฉ�ย�ลกษณ ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตกแตงสถ�นท ค�เช�เตนท และค�ใชจ�ยอน ๆ ทจำ�เปน ตงจายจากเงนอดหนนท วไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
1.2.1.2 คาวสด ตงไว รวม 689,760.- บาท แยกเปน
(1) วสดสำานกงาน ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดสำ�นกง�นของศนยพฒน�เดกเลก เชน กระด�ษ ป�กก� ดนสอ
ย�งลบ ไมบรรทด แบบพมพ แฟม ตร�ย�ง เครองยงบอรด เครองเยบกระด�ษ เทปก�วสองหน� หมกถ�ยเอกส�ร กระด�ษค�รบอน เคม ส กรรไกร คตเตอร นำ�ย�ลบคำ�ผด ลวดเยบ ซอง กระด�ษก�ว ผ�หมกพมพดดไฟฟ�
หมกโรเนยว ดจตอล ธงช�ต และอนๆ ฯลฯ
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
140
(2) วสดงานบานงานครว ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสดง�นบ�นง�นครวของศนยพฒน�เดกเลก สงกดเทศบ�ลตำ�บลหนอง
ไผลอม เชน ถงขยะ ไมถพน ผ�ถพน สบ ย�สฟน ถ�ดอ�ห�รกล�งวน แปรงถพน ไมกว�ด เขง ตะกร�ใสขยะ แกวนำ� จ�น ช�ม นำ�ย�ล�งจ�น ผงซกฟอก นำ�ย�ล�งหองนำ� นำ�ย�ฆ�เชอ นำ�ย�เชดกระจก กระด�ษชำ�ระ ตพล�สตก ชนว�งของ หมอ เต� ถงแกส ถ�ดหลม ชอน กระทะ ตะหลว แกวนำ� ชดก�แฟ ฯลฯ สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลก ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(3) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว
5,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�จดซอเคมภณฑ ถงมอ ย�ส�มญประจำ�บ�น
เวชภณฑ แอลกอฮอล นำ�ย�ต�งๆ
สำ�ล ผ�พนแผล และอนๆ สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลก
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(4) วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กระด�ษโปสเตอร แผนป�ย ผ�เขยนป�ย พกน โฟม กระด�ษก�ว
ฟลม ฟลมสไลด ล�งรป อด ขย�ย ถ�นไฟฉ�ย ถ�นกลอง แผน MEMORY STICK ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
141
(5) วสดคอมพวเตอร ตงไว 55,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�แผนบนทกขอมล ตลบผงหมก ผงหมก แผนกรองแสง เม�ส ฯลฯ
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
(6) วสดกอสราง ตงไว 20,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดกอสร�งต�งๆ เพอซอมแซมทรพยสนในกรณศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมจดทำ�ง�น เชน ซอมแซม ตอเตม และปรบปรงอ�ค�รภ�ยในศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม และค�จดซอเครองมอ เครองใชต�งๆ ฯลฯ เท�ทจำ�เปนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(7) วสดการเกษตร ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสดก�รเกษตร เปนค�จอบ เสยม บวรดนำ� กรรไกรตดกง มดตอนกง ชอนปลก
142
ถงนำ� ส�ยย�ง สปรงเกอร พนธไม ปย ดนปลก กระถ�ง และอนๆ สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ในลกษณะถวจ�ย ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(8) วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว
5,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดนำ�มนเชอเพลง เชน นำ�มนเบนซน และ
อนๆ เพอใชกบเครองตดหญ�ของศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(9) วสดการศกษา ตงไว
20,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�จดซอค�วสดประจำ�หองเดกเลก หนงสอใหมท�งก�ร
ศกษ� ค�หนงสอเรยนคมอคร แผนก�รสอน หรอแนวก�รจดประสบก�รณ ค�จดซอสอก�รเรยนก�รสอนเพอเตรยมคว�มพรอมพนฐ�นชดก�รเรยนร ฉล�ดรภ�ษ�ไทย สำ�หรบเดกชนปฐมวย ค�หนงสอไวคนคว�ทหองสมดโรงเรยน สมดประจำ�ตว นกเรยนสมด ป.01-ป.03 ระเบยนสะสม สออนๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(9) วสดกฬา ตงไว
10,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดและอปกรณก�รกฬ�ต�ง ๆ เชน ลกบอล
ตะกร� เชอกขน�ดใหญ หวงย�ง นกหวด และอปกรณกฬ�ต�ง ๆ สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลก ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
143
(10) คาอาหารเสรม(นม) ตงไว 354,760.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รเสรม (นม) สำ�หรบเดกในศนยพฒน�เดกเลกตำ�บลหนองไผลอม ต�มหนงสอท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2558 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยรองรบเงนอดหนนทวไปด�นก�รศกษ�ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจำ�ป 2558 , บนทกขอคว�ม ศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ท นม 52615.1/80 ลงวนท 10 มถน�ยน 2557 เรอง ร�ยง�นยอดนกเรยน 10 มถน�ยน 2556 และ ท นม 52615.1/100 ลงวนท 30 มถน�ยน 2557 เรอง ร�ยง�นเปลยนแปลงยอดเดก เพอใหเดกเลกทกคนไดรบประท�นอ�ห�รเสรม (นม) ใหมภ�วะโภชน�ก�รทดขนสงผลตอสขภ�พและก�รเรยนร อตร�คนละ 7 บ�ท เปนเงน 354,760.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนท วไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
144
1.3 คาสาธารณปโภค ตงไว รวม 265,000.- บาท แยกเปน
(1) คาไฟฟา ตงไว 240,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กระแสไฟฟ�ภ�ยในศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม อ�ค�รต�งๆ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(2) คาบรการโทรศพท ตงไว
15,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�บรก�รโทรศพทสำ�นกง�น ค�โทรศพทเคลอนท ค�
สม�ชกอนเตอรเนต ฯลฯ ของศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(3) คานำาประปา ตงไว
10,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�นำ�ประป�ศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผ
ลอม อ�ค�รต�งๆ ของศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
145
2. งบลงทน ตงไว รวม 745,300.- บาท แยกเปน
2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง 2.1.1 ครภณฑ ตงไว รวม
145,300.- บาท แยกเปน
2.1.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว รวม 16,800.- บาท
(1) คาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดหมกฉด(Inkject) ตงไว 16,800.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองพมพ Multifunction ชนดหมกฉด(Inkject) ร�ค�เครองละ 4,200.-บ�ท จำ�นวน 4 เครอง เปนเงน 16,800.- บ�ท ตงต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�มประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.1.2 ครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 16,000.- บาท แยกเปน
(1) คาพดลมตดผนง ตงไว 16,000.- บาท - เพอจดซอพดลมตดผนง ขน�ด 18 นว แบบส�ยตอเนอง พรอมอปกรณเสรมและตดตง
146
ชดละ 2,000.- บ�ท จำ�นวน 8 ชด สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม จดซอต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�นตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.1.3 ครภณฑงานบานงานครว ตงไว 9,500.- บาท แยกเปน
(1) คาเครองตดหญาแบบขอแขง ตงไว 9,500.- บาท
- เครองตดหญ�แบบสะพ�ย - เครองยนตไมตำ�กว� 1.5 แรงม�
- ปรม�ตรกระบอกสบไมตำ�กว� 30 ซซ. - พรอมใบมด - หรอต�มคณลกษณะม�ตรฐ�นครภณฑ
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.1.4 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 103,000.- บาท แยกเปน
147
(1) คาโทรทศน แอล อ ด (LED TV) ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจดซอโทรทศนแอลอด (LED TV) ขน�ดไมนอยกว� 46 นว จำ�นวน 2 เครอง ต�มร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑและคณลกษณะเฉพ�ะครภณฑ ป 2556 สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(2) คาเครองเลนซด ตงไว 3,000.- บาท
- เพอจดซอเครองเลน DVD/CD ส�ม�รถเลนแผน DVD,CD และรองรบไฟลแบบ USB ได จำ�นวน 1 เครอง จดซอต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�นตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไว รวม 600,000.- บาท แยกเปน
(1) โครงการกอสรางโรงอาหารพรอมโตะและเกาอสำาหรบรบประทานอาหาร
ตงไว 600,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งโรงอ�ห�รพรอมโตะและเก�อสำ�หรบรบ
ประท�นอ�ห�ร สำ�หรบศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม เปนอ�ค�ร ค.ส.ล. 1 ชนผสมโครงสร�งเหลกรปพรรณ หลงค�คลมกระเบองลอนค ขน�ดคว�มกว�งประม�ณ 5.00 เมตร คว�มย�วประม�ณ 12.00 เมตร พนทกอสร�งรวมประม�ณ 60.00 ต�ร�งเมตร
148
พรอมท�งเดน ค.ส.ล. รอบอ�ค�ร โตะ เก�อสำ�หรบรบประท�นอ�ห�รและอ�งล�งมอ จำ�นวน 1 จด ต�มแบบกองช�งเทศบ�ลตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานการศกษา(00220)
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา(00212)โรงเรยนโยธนนกลตงงบประมาณรายจายทงสน 29,797,400.- บาท แยกเปน
1. งบรายจายประจำา ตงไว 28,787,600.- บาท แยกเปน งบบคลากร ตงไว 18,675,000.- บาท แยกเปน
149
1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว 18,630,000.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนพนกงานครเทศบาล ตงไว 15,055,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นครเทศบ�ล ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0809.4/ว 1136 ลงวนท 7 กรกฎ�คม 2557 ตงจายเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(2) เงนวทยฐานะพนกงานครเทศบาล ตงไว 1,695,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนเงนวทยฐ�นะพนกง�นครเทศบ�ล ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0809.4/ว 1136 ลงวนท 7 กรกฎ�คม 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(3) เงนคาตอบแทนรายเดอนพนกงานครเทศบาล ตงไว 1,695,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนเงนค�ตอบแทนร�ยเดอนพนกง�นครเทศบ�ล ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0809.4/ว 1136 ลงวนท 7 กรกฎ�คม 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(4) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 170,000.- บาท
150
-เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0809.4/ว 1136 ลงวนท 7 กรกฎ�คม 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(5) เงนเพมตางๆพนกงานจาง ตงไว 60,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนเงนค�ครองชพชวคร�วพนกง�นจ�ง ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0809.4/ว 1136 ลงวนท 7 กรกฎ�คม 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
1.1 งบดำาเนนการ ตงไว 9,012,600.- บาท แยกเปน
1.2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 1.2.1 คาตอบแทน ตงไว 310,000.- บาท แยกเปน
1.2.1.1 คาเชาบาน ตงไว 250,000.- บาท
151
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�น ของพนกง�นครเทศบ�ลทมสทธเบกไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยต�มหนงสอ ดวนทสด ท มท 0809.4/ว.1325 ลงวนท 5 สงห�คม 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) 1.2.1.2 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 60,000.- บาท - เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร ของพนกง�นครเทศบ�ลทมสทธเบกไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยต�มหนงสอ ดวนทสด ท มท 0809.4/ว.1325 ลงวนท 5 สงห�คม 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
1.2.1.2 คาใชสอย ตงไว 7,902,600.- บาท
แยกเปน1.2.1.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว
100,000.- บาท-เพอเปนร�ยจ�ยใหไดม�ซงบรก�ร ดงน ค�จ�งเหม�บคคลภ�ยนอกดำ�เนน
ก�รดแลและทำ�คว�มสะอ�ดอ�ค�รเรยน อ�ค�รประกอบ และบรเวณโรงเรยน ค�หนงสอพมพร�ยวน ว�รส�ร นตยส�ร ค�โฆษณ�เผยแพรข�วส�รของโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
152
1.2.1.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฎบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
ตงไว 7,802,600.- บาท แยกเปน
1.2.1.2.2.1 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ตงไว
6,792,600.- บาท แยกเปน
1) โครงการสนบสนนในการดำาเนนกจกรรมสงเสรมการเรยนรของนกเรยน
ตงไว 700,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเข�ค�ยนกเรยน ก�รศกษ�แหลงเรยนร ก�รประกวดท�งวช�ก�ร ก�รแขงขนกฬ� ก�รเดนท�งไปรบร�งวลทงในและต�งประเทศ และอนๆ ทเกยวของกบนกเรยนโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
2) คาใชจายสำาหรบสนบสนนโครงการอาหารกลางวนโรงเรยนโยธนนกล
153
ตงไว 3,180,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รกล�งวนสำ�หรบนกเรยนชนปฐมวยปท 1 - ประถมศกษ�ปท 6 โรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 จดสรรใหอตร�คนละ 20 บ�ท และให 100% จำ�นวน 200 วน สำ�หรบนกเรยนชนปฐมวยปท 1 ถงประถมศกษ�ปท 6 โดยใชขอมลจำ�นวนนกเรยน ณ วนท 10 มถน�ยน 2557 จำ�นวน 795 คน เปนเงน 3,180,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
3) คาใชจายสำาหรบสนบสนนสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของโรงเรยนโยธนนกล
ตงไว 2,912,600.- บาท แยกเปน
(1)ค�ใชจ�ยในก�รปรบปรงหลกสตรสถ�นศกษ� เพอดำ�เนนก�รปรบปรงหลกสตรสถ�นศกษ�โรงเรยนโยธนนกลใหมคว�มเหม�ะสมและสอดคลองกบภ�วะปจจบนตลอดเวล� ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 20,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(2)ค�ใชจ�ยในก�รเชอมตออนเทอรเนตคว�มเรวสง เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รเชอมตอ
อนเทอรเนตคว�มเรวสงของโรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 9,600.- บ�ท
154
ตงจายเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(3) ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�บคล�กรโรงเรยนโยธนนกล เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รพฒน�บคล�กรโรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 550,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(4) ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�หองสมดโรงเรยน เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดซอหนงสอหองสมด และวสดอนๆ สำ�หรบก�รพฒน�หองสมดโรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 100,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(5) ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�แหลงเรยนรของโรงเรยน เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รพฒน�แหลงเรยนรของโรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 50,000.- บ�ท
155
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(6) ค�ใชจ�ยในก�รจ�งเหม�ครสอนภ�ษ�ต�งประเทศ จ�งเหม�ครสอนวช�อนๆทโรงเรยนโยธนนกลข�ดแคลนและจ�งเหม�พเลยงเดกปฐมวยของโรงเรยนโยธนนกล เปนเงน 2,000,000.- บ�ท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(7) ค�ใชจ�ยสำ�หรบค�ตอบแทนครแกนนำ�ในก�รรณรงคปองกนย�เสพตดในสถ�นศกษ� โรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 3,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(8) ค�ใชจ�ยในก�รรณรงคปองกนย�เสพตดในสถ�นศกษ� ของโรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 15,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) (9) ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ก�รเรยนรสประช�คมอ�เซยนของโรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 80,000.- บ�ท
156
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(10) ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ศนยก�รเรยนอ�เซยนศกษ�ของโรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 50,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) (11) ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�สอก�รเรยนก�รสอนโดยก�รมสวนรวมของคร ชมชน และนกเรยน โรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 เปนเงน 35,000.- บ�ทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
1.2.1.1.2.2 โครงการวนแมแหงชาต ตงไว 30,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมวนแมแหงช�ตโรงเรยนโยธนนกล เปนค�
ตกแตงสถ�นท ค�ของขวญ ของร�งวล ของทระลก ค�เช�เครองเสยงและอปกรณไฟฟ� ค�จ�งเหม�จดทำ�เวท ค�จ�งวงดนตร
157
ค�เช�ชดก�รแสดงของนกเรยน ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดม และค�วสดอนๆ ทจำ�เปน ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
1.2.1.1.2.3 โครงการวนพอแหงชาต ตงไว 30,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมวนพอแหงช�ตโรงเรยนโยธนนกล เปนค�
ตกแตงสถ�นท ค�ของขวญ ของร�งวล ของทระลก ค�เช�เครองเสยงและอปกรณไฟฟ� ค�เหม�จ�งจดทำ�เวท ค�จ�งวงดนตร ค�เช�ชดก�รแสดงของนกเรยน ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดม และค�วสดอนๆ ทจำ�เปน ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
1.2.1.1.2.4 โครงการแขงขนกฬานกเรยนโรงเรยนองคกรปกครองสวนทองถน
ตงไว 150,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเข�รวมก�รแขงขนกฬ�นกเรยนและแขงขนกฬ�นกเรยน
องคกรปกครองสวนทองถนของโรงเรยนโยธนนกล เปนค�พ�หนะ ค�เบยเลยง ค�ทพก ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดมและอนๆ ทจำ�เปนในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
158
1.2.1.1.2.5 โครงการเขาคายพกแรม ลกเสอ-เนตรนาร ตงไว 450,000.-บาท
-เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รนำ�นกเรยนโรงเรยนโยธนนกลเข�ค�ยพกแรมลกเสอ-เนตรน�ร เปนค�พ�หนะ
ค�เบยเลยง ค�ทพก ค�วทย�กร ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดม วสดฝก และอน ๆ ทจำ�เปนในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
1.2.1.1.3 คาบำารงรกษาหรอซอมแซม ตงไว 350,000.- บาท (1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑตางๆ ตงไว 150,000.-
บาท-เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมครภณฑต�งๆ เชน คอมพวเตอร เครองถ�ย
เอกส�ร เครองพมพอดสำ�เน� เครองพมพง�น โตะเก�อ และครภณฑต�งๆ ของโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(2) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยนและอาคารประกอบ ตงไว 200,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนค�ซอมแซมอ�ค�รเรยนและอ�ค�รประกอบ โรงเรยนโยธนนกล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย
159
ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
1.2.1.2 คาวสด ตงไว 800,000.- บาท แยกเปน
(1) วสดสำานกงาน ตงไว 100,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณ เครองเขยน และอนๆ สำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล ใน
ลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(2) วสดการศกษา ตงไว 300,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�วสดก�รศกษ� สำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ย
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(3) วสดไฟฟา ตงไว 50,000.-บาท-เพอจ�ยเปนค�หลอดไฟฟ� ปลกไฟฟ� ส�ยไฟฟ� ฟวส ชดเครองมอปฏบตง�นไฟฟ�
และอนๆ สำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
160
(4) วสดงานบานงานครว ตงไว 50,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�วสดง�นบ�นง�นครว เชน ไมกว�ด แปรง ผงซกฟอก ถวย ช�ม
ชอน นำ�ย�ขดพน นำ�ย�ถพน นำ�ย�ดบกลน ผ�ปโตะ และอนๆ สำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(5) วสดการศกษา ตงไว 100,000-. บาท-เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณ สอก�รเรยนก�รสอน สำ�หรบก�รฝก ก�รสอน ก�รสอบ
ของครและนกเรยนและอนๆ สำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(6) วสดการเกษตร ตงไว 100,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�วสดก�รเกษตร เปนค�จอบ เสยม บวรดนำ� กรรไกรตดกงไม มด
ตอนกง ชอนปลก ถงนำ� ส�ยย�ง สปรงเกอร พนธไม ปย ดนปลก กระถ�ง และอนๆ สำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
(7) วสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000.- บาท-เพอเปนค�วสดคอมพวเตอร เปนค� แผนบนทกขอมล หมก เม�ส และอนๆ
สำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล ในลกษณะถวจ�ย
161
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
1.3 คาสาธารณปโภค ตงไว 1,100,000.- บาท แยกเปน
1.3.1 คาไฟฟา ตงไว 900,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�กระแสไฟฟ�โรงเรยนโยธนนกล
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
1.3.2 คาบรการโทรศพท ตงไว 120,000.- บาท-เพอจ�ยเปนค�บรก�รโทรศพท ค�บรก�รอนเทอรเนตของโรงเรยนโยธนนกล และ
อนๆ ในลกษณะถวจ�ยตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
1.3.3 คานำาประปา ตงไว 80,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนค�นำ�ประป�โรงเรยนโยธนนกล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))
2. งบลงทน ตงไว 1,009,800.- บาท แยกเปน
162
2.1 หมวดคาครภณฑ ทดน และสงกอสราง ตงไว 1,009,800.- บาท แยกเปน
2.1.1 ครภณฑ ตงไว 549,800.- บาท แยกเปน
2.1.1.1 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 129,800.- บาท แยกเปน
(1) คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ตงไว 129,800.- บาท
-เพอจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ขน�ดไมนอยกว� 4,000 ANSI Lumens จำ�นวน 2 เครอง สำ�หรบโรงเรยนโยธนนกลตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.1.2 ครภณฑสำานกงาน ตงไว 20,000.-บาท แยกเปน
(1) คาจดซอโตะมานงหนขดและโตะมานงหนออน ตงไว 20,000.- บาท- เพอดำ�เนนก�รจดซอโตะหนออน ขน�ด 90x180 เซนตเมตร 2 ตว ม�
นงหนออน ขน�ด 45x180 เซนตเมตร 4 ตว ม�นงหนออน ขน�ด 45x90 เซนตเมตร 4 ตว รวมเปนเงน 17,000 บ�ท โตะกลมหนขด ขน�ดเสนผ�ศนยกล�งไมนอยกว� 100 เซนตเมตร 1 ตว ม�นงหนขดรอบโตะกลม 4 ตว รวมเปนเงน 3,000 บ�ท โดยจดซอต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�นตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถม
163
ศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
2.1.1.3 ครภณฑดนตร ตงไว 400,000.-บาท แยกเปน
1)จดซอวสดอปกรณเครองดนตรสากล ตงไว 200,000.- บาท - เพอดำ�เนนก�รจดซอเครองดนตรส�กลสำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล
ประกอบดวย1)กต�รไฟฟ� 2 ตว เปนเงน 9,000 บ�ท2)กต�รเบสไฟฟ� 1 ตว เปนเงน 5,000 บ�ท 3) คบอรด 3 ตว เปนเงน 12,000 บ�ท4)กลองชด 1 ชด เปนเงน 15,000 บ�ท5) เครองขย�ยเสยงสำ�หรบคยบอรดพรอมลำ�โพง 3 ชด เปนเงน
24,000 บ�ท6) เครองขย�ยเสยงสำ�หรบกต�รเบสพรอมลำ�โพง 1 ชด เปนเงน
8,500 บ�ท7) เครองขย�ยเสยงสำ�หรบกต�รไฟฟ�พรอมลำ�โพง 2 ตว เปนเงน
16,000 บ�ท8) เครองขย�ยเสยงสำ�หรบรองเพลงพรอมลำ�โพง 1 ชด เปนเงน
17,800 บ�ท9) ไมโครโฟนสำ�หรบรองเพลง 3 ตว เปนเงน 13,500 บ�ท10) เมโลเดยน 20 เครอง เปนเงน 26,000
บ�ท
11) กลองใหญและส�ยสะพ�ย 2 ใบ เปนเงน 15,000 บ�ท
164
12) กลองสแนรและส�ยสะพ�ย 4 ใบ เปนเงน 22,800 บ�ท
13) ฉ�บเดนแถว 14 นว 2 ค เปนเงน 8,000 บ�ท
14) เบลไลร� 4 เครอง เปนเงน 7,400 บ�ท
โดยจดซอต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น
2)จดซอวสดอปกรณเครองดนตรไทย ตงไว 200,000.- บาท
- เพอดำ�เนนก�รจดซอเครองดนตรส�กลสำ�หรบโรงเรยนโยธนนกล ประกอบดวย 1)จะเขไมขนน 3 ตว เปนเงน 21,000 บ�ท2)ระน�ดเอกไมชงชน 2 ตว เปนเงน 30,000 บ�ท3)ระน�ดทมไมไผอย�งด 2 ตว เปนเงน 26,000 บ�ท4)ฆองวงใหญ 1 วง เปนเงน 15,000 บ�ท5)ฆองวงเลก 2 ตว เปนเงน 21,000 บ�ท6)ขลยเพยงออไมชงชน 10 เล� เปนเงน 28,000 บ�ท 7)ซอดวงไมชงชน 4 คน เปนเงน 10,000 บ�ท8)ขมไมขนน(ผเสอ) 2 ตว เปนเงน 9,000 บ�ท9)ซออไทชงชน 3 คน เปนเงน 9,000 บ�ท10) กลองแขกไมชงชน 1 ค เปนเงน 25,000
บ�ท11) ฉง 2 ค เปนเงน 800 บ�ท12) ฉ�บ 2 ค เปนเงน 1,000 บ�ท13) กรบ 1 ค เปนเงน 200 บ�ท 14) โหมง 1 ใบ เปนเงน 4,000 บ�ทโดยจดซอต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถม
165
ศกษ�(00212))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
2.2 ครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 460,000.-บาท แยกเปน
(1). โครงการจดทำาหองเรยนรดนตรและจดหาเครองดนตรไทยและสากล โรงเรยนโยธนนกล ตงไว 400,000.- บาท - เพอดำ�เนนก�ร ดงน
1. จดทำาหองเรยนรดนตร ตงไว 400,000.- บาท- เพอดำ�เนนก�รจดทำ�หองเรยนรดนตรสำ�หรบนกเรยนโรงเรยนโยธนนกล
ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ขน�ด 5x17x4 เมตร (กว�ง x ย�ว x สง) ประกอบดวย
1)กนหอง ทำ�ประตหอง ทำ�ฝ�เพด�น ตดตงระบบไฟฟ� และตดตงผนงหองปองกนเสยงสะทอน
166
เปนเงน 207,300 บ�ท
2) ตดตงพดลมตดผนง ขน�ด 18 นวแบบส�ยตอเนอง พรอมอปกรณเสรม 4 ชด
เปนเงน 8,000 บ�ท
3) ตดตงเครองปรบอ�ก�ศแบบแยกสวน ชนดแขวนมระบบฟอกอ�ก�ศ ขน�ดไมนอยกว� 36,000
บทย ประหยดไฟฟ�เบอร 5 จำ�นวน 2 เครอง เปนเงน 87,000 บ�ท4) เครองขย�ยเสยงพรอมลำ�โพง 1 ชด เปนเงน 18,700 บ�ท5) ไมโครโฟน 2 ตว เปนเงน 9,000 บ�ท6)ตเหลกเกบอปกณ ชนด 2 บ�นเปด ขน�ดไมนอยกว� 90x45x180
เซนตเมตร 5 ต เปนเงน 35,000 บ�ท
7)ตเหลกเกบอปกรณ บ�นเลอนสง ขน�ดไมนอยกว� 90x45x180 เซนตเมตร 5 ต เปนเงน
35,000 บ�ท
2) โครงการธนาคารขยะโรงเรยนโยธนนกล ตงไว 60,000.- บาท
- เพอดำ�เนนก�รจดทำ�ธน�ค�รขยะโรงเรยน ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ขน�ด
4.50x9x2.85 เมตร (กว�ง x ย�ว x สง) โดยดำ�เนนก�รกนผนงหอง หน�ต�ง ตดตงประตเหลกมวน ทำ�หน�ต�ง ตโครงเหลกเกบสงของ ตดตงระบบไฟฟ�ใหแสงสว�ง และตดตงพดลมตดผนง ขน�ด 18 นว แบบส�ยตอเนอง พรอมอปกรณเสรม 2 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210) ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�(00212)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ.2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
167
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสาธารณสข(00220)
งานบรหารงานทวไปเกยวกบสาธารณสข(00221)
ตงงบประมาณรายจายทงสน 14,005,150.- บาท 1. รายจายประจำา ตงไว รวม 11,652,150.- บาท แยกเปน
1.1 งบบคลากร ตงไว รวม 6,029,150.- บาท แยกเปน
1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว รวม 6,029,150.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,609,920.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 6 อตร� เปนจำ�นวนเงน
1,573,080.- บ�ท พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำ�ป เปนจำ�นวนเงน 36,840.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
168
(2) เงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 36,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เงนเพมค�ครองชพสำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล เปนจำ�นวนเงน 36,000- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(3) เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 134,400.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงร�ยเดอนนกบรห�รง�นส�ธ�รณสข เดอนละ 5,600.-บ�ท จำ�นวน 12 เดอน เปนเงนจำ�นวน 67,200.- บ�ท
- เพอจ�ยเปนเงนนอกเหนอจ�กเงนเดอนนกบรห�รง�นส�ธ�รณสข เดอนละ 5,600.- บ�ท จำ�นวน 12 เดอน เปนเงนจำ�นวน 67,200.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(4) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 4,122,830.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นต�มภ�รกจ จำ�นวน 7 อตร� เปนเงน 743,640.- บ�ท
พรอมเงนปรบปรงค�จ�งประจำ�ปเปนเงน 31,190.- บ�ท- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 31 อตร�
(เดอนละ 9,000.- บ�ท)เปนเงนจำ�นวน 3,348,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
169
(5) เงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 126,000.- บาท- เงนเพมก�รครองชพชวคร�ว เพอจ�ยเปนค�เงนเพมก�รครองชพชวคร�วสำ�หรบพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 7 อตร� เปนเงนจำ�นวน 126,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
1.2 งบดำาเนนการ ตงไว รวม 5,203,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด
1.2.1.1 คาตอบแทน ตงไว รวม 308,000.- บาท แยกเปน
(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 150,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�จ�งนอกเวล� ค�อ�ห�รทำ�ก�รนอกเวล� เงนตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รแกพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ซงทำ�ก�รปฏบตง�นเปนครงคร�วนอกเวล�ร�ชก�รหรอวนหยดร�ชก�ร ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(2) คาเชาบาน ตงไว 138,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�น ของพนกง�นเทศบ�ลทมสทธเบกไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�เช�บ�นของข�ร�ชก�รสวนทองถน จำ�นวน 12 เดอนๆ ละ 10,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 15,000.- บาท
170
- เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รเกยวกบก�รศกษ�ของบตรพนกง�นสวนทองถน ลกจ�งประจำ� ต�มสทธทไดรบ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(4) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ล และค�ตรวจสขภ�พประจำ�ป พนกง�นสวนทองถน ลกจ�งประจำ� ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ลของพนกง�นสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
1.2.1.2 คาใชสอย ตงไว รวม 2,720,000.- บาท แยกเปน
1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 500,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ดงน- จ�งเหม�บรก�ร จ�งเหม�แรงง�นทำ�สงต�งๆ เท�ทจำ�เปนและรวม
ตลอดถงจ�งเหม�จดทำ�สงพมพต�งๆ ของเทศบ�ล เปนตน
171
- ค�รบว�รส�รท�งวช�ก�ร เชน หมอช�วบ�น ว�รส�รสงแวดลอม- ค�โฆษณ�และเผยแพร ประช�สมพนธเสรมสร�งคว�มรวมมอของ
ประช�ชนในก�รดำ�เนนง�นในเรองต�งๆ เชน ก�รส�ธ�รณสขและสงแวดลอมฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
2. คาบำารงรกษาและซอมแซม ตงไว 700,000.- บาท
เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสนและค�ใชจ�ยอนๆ ดงน (1) คาบำารงรกษาหรอซอมแซมวสดครภณฑตางๆตงไว 700,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมครภณฑต�งๆ เชน ซอมแซมรถยนต บรรทกขยะ/ รถดดสงปฎกล โตะ ตลอดจนครภณฑสำ�นกง�นอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
ตงไว 1,520,000.- บาท(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราช
อาณาจกร ตงไว 100,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รของพนกง�น
เทศบ�ล/ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�ง ของเทศบ�ล และบคคลอนทไดรบมอบหม�ยใหเดนท�งไปร�ชก�รในกจก�รของเทศบ�ล เปนค�ลงทะเบยนฝกอบรม ค�เอกส�รเกยวกบก�รฝกอบรม ค�พ�หนะ ค�ทพก ค�เบยเลยงเดนท�ง และค�ใชจ�ยอนๆ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
172
(2) โครงการออกกำาลงกายเพอสขภาพ ตงไว 50,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนผนำ�ออกกำ�ลงก�ย ค�ตอบแทนก�รปฏบตหน�ทนอกเวล�ร�ชก�รของเจ�หน�ทในก�รปฏบตง�นต�มโครงก�ร ค�เครองดมสำ�หรบผเข�รวมโครงก�ร ตลอดจนค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของต�มคว�มจำ�เปนในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รโดยถวจ�ย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(3) โครงการตรวจสอบคณภาพนำา ตงไว 70,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณในก�รเกบและตรวจวเคร�ะหคณภ�พนำ�อปโภคบรโภคค�จ�งเกบและตรวจวเคร�ะหคณภ�พนำ�ท�งหองปฏบตก�ร ค�เช�เรอเพอเกบตวอย�งนำ� จ�กแหลงนำ�ในพนท ค�นำ�มนเชอเพลง ค�ตอบแทนบคล�กร ค�เบยเลยงเจ�หน�ทผปฏบตง�น และค�ใชจ�ยอนๆ ต�มคว�มจำ�เปน โดยถวจ�ย ตงจายเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
173
(4) โครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ตงไว 50,000.-บาท- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง และเครองดม
สำ�หรบผเข�รวมโครงก�ร ค�วสด อปกรณ สำ�หรบดำ�เนนก�รต�มโครงก�ร ค�จ�งเหม�ถ�ยเอกส�ร ค�ใชจ�ยในก�รรณรงคประช�สมพนธ เพอก�รอนรกษทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม ตลอดจนค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของ ต�มคว�มจำ�เปนในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รโดยถวจ�ย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(5) โครงการควบคมปองกนโรคเอดส ตงไว 100,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสด อปกรณ ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดม สำ�หรบผเข�รวมโครงก�ร สำ�หรบก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�ร ค�จ�งเหม�ถ�ยเอกส�ร ค�จ�งเหม�รถยนตเพอศกษ�ดง�น ตลอดจนค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของ ต�มคว�มจำ�เปนในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รโดยถวจ�ย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(6) โครงการอบรมเชงปฏบตการแพทยแผนไทย ตงไว 100,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสด อปกรณ ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดม สำ�หรบผเข�รวมโครงก�ร ค�จ�งเหม�ถ�ยเอกส�ร ตลอดจนค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของ ต�มคว�มจำ�เปนในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รโดยถวจ�ย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสข
174
อน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(7) โครงการรณรงคปองกนโรคพษสนขบา ตงไว 80,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสด อปกรณ ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดม สำ�หรบผเข�รวมโครงก�ร ค�จ�งเหม�ถ�ยเอกส�ร ตลอดจนค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของ ต�มคว�มจำ�เปนในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รโดยถวจ�ย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(8) โครงการอบรมใหความรและทศนศกษาดงาน อสม. ตงไว 900,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รอบรมและทศนศกษ�ดง�น อสม. เพอให อสม. คว�มรเรองส�ธ�รณสขมลฐ�น โดยจ�ยเปนค�สมม�คณวทย�กร ค�ย�นพ�หนะ ค�ทพก ค�เบยเลยงเดนท�ง ค�ของขวญ ของทระลก และค�ใชจ�ยอนๆ ทเกยวของ โดยถวจ�ย ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
175
(9) โครงการจดการขยะมลฝอย ตงไว 70,000.-บาท
-เพอจ�ยเปนค�วสด อปกรณ ในก�รดำ�เนนก�รรณรงคและก�รจดอบรม ค�อ�ห�รและเครองดม
สำ�หรบผเข�รวมรณรงค และผเข�รวมอบรม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�เอกส�รเผยแพรคว�มร และค�ใชจ�ยอน ต�มคว�มจำ�เปนในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�ร โดยถวจ�ยตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรอนรกษทรพย�ธรรมช�ตและสงแวดลอมใหเกดคว�มสขอย�งยงยน
1.2.1.3 คาวสด ตงไว รวม 2,175,000.- บาท แยกเปน
(1) วสดสำานกงาน ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดอปกรณ เครองเขยน แบบพมพ เชน กระด�ษ หมก ป�กก� ดนสอ ไมบรรทด ย�งลบ ฯลฯ และค�ใชจ�ยในก�รจดทำ�คมอ หนงสอ ระเบยบ กฎหม�ย สอสงพมพ ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(2) วสดงานบานงานครว ตงไว 1,000,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณต�ง ๆ ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด เชน ไมกว�ด ถงใสขยะ ถง
ขยะ เขง แปรง นำ�ย�ล�งทำ�คว�มสะอ�ดหองสขภณฑ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
176
(3) วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 200,000.- บาท
- เพอจ�ยเบกค�ซออะไหลรถยนต เชน แบตเตอร ย�งนอก ย�งใน หวเทยน
นำ�มนเบรก ตลอดจนเครองมอขน�ดเลก ฯลฯ เพอใชในกจก�รของเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(4) วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอ จดห� จดทำ� จ�งเหม� เชน แผนป�ย แผงปดประก�ศ
พกน ส โฟม ประช�สมพนธง�นต�งๆ ของเทศบ�ลตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(5) วสดเครองแตงกาย ตงไว 80,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ซอ รองเท�ย�งหมสน สงใตเข� ถงมอหนงชนดย�ว ผ�ปดจมกใหพนกง�น คนง�น และเสอกก และอนๆ ทจำ�เปน สำ�หรบคนง�นปดกว�ดและเกบขนขยะมลฝอย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223))
(6) วสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสดคอมพวเตอร โปรแกรมคอมพวเตอรอปกรณเพมเตมแผนกรองแสง
177
แผนบนทกขอมล หวพมพ ผ�หมกคอมพวเตอรและอนๆ ทจำ�เปน ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
(7) วสดอน ๆ ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ขอตอทอดด สำ�หรบรถดดสงโสโครกพรอมฉดล�งทอระบ�ยนำ� เพอใชล�งถนนและอะไหลเครองพนยงและอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223))
(8) วสดนำามนเชอเพลงและหลอลน ตงไว 500,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนค�วสดนำ�มนเชอเพลงและหลอลน เชนนำ�มนดเซล นำ�มนเบนซน นำ�มนเครอง นำ�มนจ�รบ นำ�มนหลอลนอนๆ เพอใชกบรถยนต รถจกรย�นยนตฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223))
(9) วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 120,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนค�เวชภณฑ วสดท�งก�รแพทย เคมภณฑ วคซน นำ�ย�ต�งๆ อนฟ�เรทเทอรโมมเตอรปรอท และวสดอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�ส�ธ�รณสข (00220) ง�นโรงพย�บ�ล(00222))
178
(10) วสดการเกษตร ตงไว 20,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสดก�รเกษตร เชน กรรไกรตดกงไม ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223))
(11) วสดกอสราง ตงไว 25,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�วสดกอสร�ง เชน จอบ เสยม ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223))
1.3 งบเงนอดหนน ตงไว 420,000.- บาท
1.3.1 หมวดเงนอดหนน ตงไว 420,000.- บาท
(1) อดหนนสนบสนนการบรการสาธารณสข ตงไว 420,000.- บาท
- เพอใชในก�รดำ�เนนง�นของอ�ส�สมครส�ธ�รณสข (อสม.) ชมชนละ 15,000.- บ�ท จำ�นวน 28 ชมชน เปนเงน 420,000.-บ�ท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและส�ธ�รณสขอน(00223)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
2. รายจายเพอการลงทน
2.1 งบลงทน ตงไว 2,353,000.- บาท แยกเปน
2.1.1 คาครภณฑ ตงไว 2,353,000.- บาท แยกเปน
179
2.1.1.1 ครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 2,353,000.- บาท
(1) คาจดซอรถบรรทกขยะ ตงไว 2,300,000.- บาท
- เพอจายเปนคาจดซอรถบรรทกขยะ ขนาด 6 ตน 6 ลอ แบบอดทาย จำานวน 1 คน เพอใชในการเกบขยะมลฝอยในเขตเทศบาลตำาบลหนองไผลอมใหมประสทธภาพ จดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221))
2.1.1.2 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไวรวม 53,000 .- บาท แยกเปน
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอร ตงไว 30,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนค�จดซอคอมพวเตอรสำ�หรบง�นประมวลผล แบบท2 จำ�นวน 1 เครองๆ
ละ 30,000.- บ�ท ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
180
(2) คาเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ส ตงไว 23,000.-บาท
- ค�จดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED สจำ�นวน 1 เครองๆ ละ 23,000.- บ�ท ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นส�ธ�รณสข (00220) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข(00221)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
181
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน(00250)
งานสงเสรมและสรางความเขมแขงของชมชน(00252)
ตงงบประมาณรายจายทงสน 4,964,540.- บาท 1. งบรายจายประจำา ตงไว รวม 4,901,340.- บาท แยกเปน 1.1. งบบคลากร ตงไว รวม 3,150,340.- บาท แยกเปน
1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว 3,150,340.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,328,880.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล เทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม จำ�นวน 11 อตร� เปนเงนจำ�นวน 2,253,760.- บ�ท พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำ�ป เปนเงนจำ�นวน 75,120.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
(2) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 35,040.- บาท
182
- เพอจ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพชวคร�ว สำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล เทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม เปนเงนจำ�นวน 35,040.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
(3) เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 134,400.- บาท แยกเปน
- เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงร�ยเดอนนกบรห�รง�นสวสดก�รสงคม เดอนละ 5,600.-บ�ท จำ�นวน 12 เดอน เปนเงนจำ�นวน 67,200.- บ�ท
- เพอจ�ยเปนเงนนอกเหนอจ�กเงนเดอนนกบรห�รง�นสวสดก�รสงคม เดอนละ 5,600.-บ�ท จำ�นวน 12 เดอน เปนเงนจำ�นวน 67,200.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
(4) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 616,020.- บาท- เพอจ�ยเปนค�จ�งพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ เทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม จำ�นวน 4 อตร� เปนเงนจำ�นวน 592,320.- บ�ท พรอมเงนปรบปรงค�จ�งและค�ตอบแทนพเศษประจำ�ป เปนเงนจำ�นวน 23,700.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
183
(5) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 36,000.-บาท- เพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพชวคร�ว สำ�หรบพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 4 อตร� เปนเงน 36,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
1.2 งบดำาเนนการ ตงไว รวม 1,696,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด
1.2.1.1 คาตอบแทน ตงไว รวม 111,000.- บาท แยกเปน
(1) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ของพนกง�นเทศบ�ล ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ลของพนกง�นสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
(2) คาเชาบาน ตงไว 36,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�นของพนกง�นเทศบ�ล ทมสทธเบกไดต�มระเบยบ กระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�เช�บ�นของข�ร�ชก�รสวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
184
(3) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 20,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�จ�งนอกเวล� ค�อ�ห�รทำ�ก�รนอกเวล� เงนตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รแกพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ซงทำ�ก�รปฏบตง�นเปนครงคร�วนอกเวล�ร�ชก�รหรอวนหยดร�ชก�รตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
(4) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร พนกง�นเทศบ�ล ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รศกษ�ของบตรพนกง�นสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
1.2.1.2 คาใชสอย ตงไว รวม 1,420,000.- บาท แยกเปน
1. รายจายเพอใหมาซงบรการ ตงไว 20,000.- บาท
- สำ�หรบจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ดงน
185
- ค�โฆษณ�และเผยแพร สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยเปนในก�รโฆษณ�และเผยแพรของ เทศบ�ล
- ค�จ�งเหม�บรก�ร สำ�หรบจ�ยเปนค�จ�งเหม�แรงง�นทำ�สงของต�งๆ เท�ทจำ�เปนรวม ตลอดถงจ�งเหม�จดทำ�สอสงพมพต�งๆ ของเทศบ�ล ฯลฯ
- ค�เยบหนงสอเข�ปกหนงสอต�งๆ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
2. คาบำารงรกษาและซอมแซม ตงไว 30,000.- บาท
(1) คาบำารงรกษาและซอมแซมวสดครภณฑตางๆ ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมครภณฑต�งๆ เชน กลองถ�ยรป, คอมพวเตอร,เครองปรนเตอร เครองปรบอ�ก�ศ เครองออกกำ�ลงก�ยกล�งแจง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) 3. รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว รวม 1,370,000.- บาท
(1) คาใชจายเดนทางไปราชการทงในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร
ตงไว 40,000.-บาท- เพอจ�ยเปนค�เดนท�งไปร�ชก�รทงในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ช
อ�ณ�จกร เชน ค�ลงทะเบยน ค�เบยเลยง ค�อ�ห�ร ค�เช�ทพก ค�พ�หนะ
186
ค�ผ�นท�งดวนพเศษ และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปน ใหแกพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ทมสทธเบกไดต�มระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
(2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการฝกอบรมสมมนาใหความรและทศนศกษาดงานแกบคลากร ผนำาชมชนตำาบลหนองไผลอม
ตงไว 500,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งฝกอบรมสมมน�ใหคว�มรและนำ�ไปศกษ�ดง�น แก กลมสตร กลม/องคกรผนำ�ชมชน กลมเย�วชน กลมลกเสอช�วบ�น กลมอ�ชพต�งๆ กลมออมทรพย ชมรมผสงอ�ย และกลมอนๆ ในชมชน โดยจ�ยเปนค�สมน�คณวทย�กร ค�พ�หนะ ค�เช�ท ค�ลงทะเบยนฝกอบรมสมมน� ค�เอกส�รประกอบก�รฝกอบรมสมมน� ค�อ�ห�ร ค�วสด ค�ของขวญของทระลก ค�จ�งเหม�รถยนตและค�ใชจ�ยอนๆทเกยวของ ฯลฯ และรวมตลอดถงค�ใชจ�ยเกยวกบก�รทศนศกษ�ดง�นนอกสถ�นท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
187
แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(3) คาใชจายในการจดการประชมประธานคณะกรรมการชมชนตงไว 30,000.-บาท- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดประชมสมมน�คณะกรรมก�รชมชน
ของเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม จำ�นวน 29 ชมชน โดยก�รจดประชมเปนประจำ�ทกเดอน อย�งนอยเดอนละ 1 ครง เปนค�ใชจ�ยในก�รประชม ค�อ�ห�รว�ง เครองดม ค�อ�ห�ร ค�วสด และค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปนในโครงก�รโดยถวจ�ยในวงเงน 30,000.-บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(4) คาใชจายในโครงการเทศบาลเคลอนท ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รเทศบ�ลเคลอนทและก�รจดประช�คม โดยจดใหมก�รออกบรเวณนอกสถ�นทไปยงชมชนและกลมต�ง ๆ ภ�ยในเขตเทศบ�ลจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดสถ�นท เวท แผนป�ย เครองเสยงประก�ศเผยแพรบอรดประช�สมพนธ อ�ห�รว�ง เครองดม วสดอปกรณและค�ใชจ�ยอนๆ ฯลฯ ทจำ�เปนในโครงก�รโดยถวจ�ยภ�ยในวงเงน 50,000.- บาท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
188
(5) คาใชจายในโครงการสงเสรม และเพมทกษะอาชพของครวเรอน และกลมอาชพ
ตงไว 150,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รสงเสรม และเพมทกษะอ�ชพของครวเรอนและกลมอ�ชพโดยจดฝกอบรมสงเสรมอ�ชพแกประช�ชนและกลมอ�ชพ สงเสรมก�รประกอบอ�ชพต�มปรชญ�ของเศรษฐกจพอเพยง สงเสรมและเพมขดคว�มส�ม�รถด�นก�รแขงขน / เศรษฐกจ จดห�อปกรณในก�รสงเสรมอ�ชพ ฯลฯ โดยถวจ�ยภ�ยในวงเงน 150,000.- บาท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรเสรมสร�งคว�มส�ม�รถท�งเศรษฐกจและบรรเท�ปญห�คว�มย�กจน
(6) คาใชจายในโครงการใหความรแกผสงอายตำาบลหนองไผลอม ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รใหคว�มรแกผสงอ�ยตำ�บลหนองไผลอม โครงก�รสงเสรมก�รออกกำ�ลงก�ย ค�วสด อปกรณ ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�ง เครองดม ฯลฯ โดยถวจ�ยภ�ยในวงเงน 100,000.- บาท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
189
(7) คาใชจายในโครงการเศรษฐกจพอเพยง ตงไว 20,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รเศรษฐกจพอเพยง เพอใหอบรมใหคว�มรแกประช�ชนปรบเปลยนทศนคตต�มปรชญ�เศรษฐกจพอเพยง เปนค�ใชจ�ยในก�รประชม อบรม ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�วสด และค�ใชจ�ยอนๆ ฯลฯ ทจำ�เปนในโครงก�รโดยถวจ�ยในวงเงน 20,000.-บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรเสรมสร�งคว�มส�ม�รถท�งเศรษฐกจและบรรเท�ปญห�คว�มย�กจน
(8) คาใชจายในโครงการแขงขนกฬาชมชนตานยาเสพตด ตงไว 250,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนต�นย�เสพตด เพอสร�งคว�มส�มคคระหว�งชมชนและสงเสรมใหประช�ชนมสวนรวมไดออกกำ�ลงก�ยและมคว�มสมพนธอนดตอกน จำ�นวน 29 ชมชน เปนค�วสด อปกรณ ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร อ�ห�รว�ง เครองดม สำ�หรบผเข�รวมโครงก�ร ฯลฯ ทจำ�เปนในโครงก�รโดยถวจ�ยในวงเงน 250,000.-บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข.
(9) คาใชจายในโครงการพฒนาสตรและครอบครวตงไว 30,000.-บาท
190
-เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมฝกอบรมใหคว�มรทเกยวกบสตรและสถ�บนครอบครว ในก�รขบเคลอนก�รดำ�เนนง�น ด�นก�รพฒน�สตรและก�รพฒน�ครอบครว เปนค�ใชจ�ยในก�รประชม ค�อ�ห�ร ค�วสดและค�ใชจ�ยอนๆ ฯลฯ ทจำ�เปนในโครงก�รโดยถวจ�ยภ�ยในวงเงน 30,000.-บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(10) คาใชจายในโครงการจดกจกรรมเกยวกบยาเสพตดตงไว 50,000.-บาท
-เพอเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รจดค�ยเย�วชน ก�รจดอบรมใหคว�มรและศกษ�ดง�นนอกสถ�นทแกเย�วชนและประช�ชน หรอจดกจกรรมเกยวกบก�รใหคว�มรเกยวกบย�เสพตด ฯลฯ เปนค�วสด ค�ใชจ�ยในก�รประชม ค�อ�ห�รว�ง เครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร และค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปน ฯลฯ ในโครงก�ร โดยถวจ�ยภ�ยในวงเงน50,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(11) คาใชจายในโครงการสนบสนนการแขงขนกฬาตานยาเสพตด ตงไว 100,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รสนบสนนก�รจดก�รแขงขนกฬ� ต�นย�เสพตด เปนค�วสด อปกรณ ค�ตอบแทนผตดสน และค�ใชจ�ยทจำ�เปนทเกยวของกบก�รจดก�รแขงขนกฬ� ฯลฯ โดยถวจ�ยในวงเงน 100,000 บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�ม
191
เขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(12) คาใชจายในโครงการเครอขายเยาวชนปองกนปญหายาเสพตด ตงไว 50,000.-บาท
-เพอเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รเครอข�ยเย�วชนปองกนปญห�ย�เสพตด ก�รจดอบรมและจดตงแกนนำ�เย�วชนเพอเปนเครอข�ยเย�วชนในระดบชมชน เปนค�วสด ค�ใชจ�ยในก�รจดประชม ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�ง เครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร และค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปน ฯลฯ ในโครงก�รโดยถวจ�ยในวงเงน 50,000.-บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
1.2.1.3 คาวสด ตงไว 165,000.- บาท แยกเปน
1. วสดสำานกงาน ตงไว 50,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดอปกรณ เครองเขยน แบบพมพ เชน กระด�ษ ป�กก� ดนสอ และค�ใชจ�ยในก�รจดทำ�คมอ หนงสอ ระเบยบ กฎหม�ย สอสงพมพและเอกส�รของเทศบ�ล ฯลฯ
192
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
2. วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 15,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�จดซอ จดห� จดทำ� เชน แผนป�ย แผงปดประก�ศ พกน ส โฟม ฯลฯ รวมตลอดถงจ�งเหม�จดทำ�แผนป�ยประช�สมพนธและง�นต�งๆ ของเทศบ�ล ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
3. วสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000.-บาท- เพอจ�ยเปนค�วสดคอมพวเตอร ไดแก แผน CDR , CD แผนกรองแสง แปนพมพ เม�ส หมก แผนโปรแกรมคอมพวเตอร ส�ยอปกรณตอพวงสำ�หรบเครองคอมพวเตอร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252))
1.3 งบเงนอดหนน ตงไว 55,000.-บาท
1.3.1 เงนอดหนน ตงไว 55,000.-บาท แยกเปน
(1) คาใชจายในโครงการปองกนการแพรระบาดของยาเสพตดโดยการเสรมสรางการมสวนรวมของชมชน/ประชาสงคม
ตงไว 35,000.-บาท- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รปองกนก�รแพรระบ�ดของย�เสพ
ตดโดยก�รเสรมสร�งก�รมสวนรวมของชมชน/ประช�สงคม เพอสนบสนนเสรมสร�งคว�มเขมแขง มภมคมกนด�นย�เสพตดในระดบหมบ�น/ชมชนเสรมบทบ�ท กำ�นน ผใหญ คณะกรรมก�รหมบ�น สม�ชก อปท. เย�วชนในก�รปองกนและ
193
เฝ�ระวงย�เสพตดในหมบ�น เพอมอบภ�รกจด�นย�เสพตดแกเจ�หน�ทเทศบ�ล สงเสรมกระบวนก�รรวมกลมเครอข�ยชมชนจ�กระดบหมบ�น/ชมชนสตำ�บลในพนท ฯลฯ ต�มหนงสออำ�เภอเมองนครร�ชสม� ท นม 0118/3083 ลงวนท 27 พฤษภ�คม 2557 เรอง ขอรบก�รสนบสนนเงนอดหนน (จะดำ�เนนก�รไดตอเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดนครร�ชสม�แลว) ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(2) คาใชจายในโครงการปรบเปลยนทศนคตตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
ตงไว 20,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รปรบเปลยนทศนคตต�มปรชญ�เศรษฐกจพอเพยง เพอสนบสนนใหเจ�หน�ทผเกยวของเข�ใจหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยงอย�งถองแทส�ม�รถใหคำ�แนะนำ�แกประช�ชนในพนทไดอย�งมประสทธภ�พ เพอเผยแพรคว�มรเกยวกบหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยงและส�ม�รถนำ�ไปขย�ยผลในท�งปฏบตอย�งเปนรปธรรม และครอบคลมแกประช�ชนส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชพและดำ�รงชวต มงสก�รพฒน�ทสมดล ยงยน และมภมคมกน อนนำ�ม�ซงคว�มอยดมสขอย�งยงยน เพอเทดพระเกยรตพระบ�ทสมเดจพระเจ�อยหวฯ ผทรงจดประก�ยคว�มคด เพอแกไขปญห�ทกขย�กของประช�ชนซงเปนพสกนกรของพระองศ ฯลฯ ต�มหนงสออำ�เภอเมองนครร�ชสม� ท นม 0118/3083 ลงวนท 27 พฤษภ�คม 2557 เรอง ขอรบก�รสนบสนนเงนอดหนน
194
(จะดำ�เนนก�รไดตอเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดนครร�ชสม�แลว) ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรเสรมสร�งคว�มส�ม�รถท�งเศรษฐกจและบรรเท�ปญห�คว�มย�กจน
2. รายจายเพอการลงทน (งบลงทน) ตงไว 63,200.-บาท
2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง 2.1.1 ครภณฑ
2.1.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 63,200.- บาท แยกเปน
(1) คาจดซอเครองคอมพวเตอร ตงไว 30,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองคอมพวเตอรสำ�หรบง�นประมวลผล แบบท 2 จำ�นวน 1 เครองๆ ละ 30,000 บ�ท ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
195
(2) คาเครองสำารองไฟฟา ตงไว 10,200.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองสำ�รองไฟฟ� จำ�นวน 2 เครอง ๆ ละ 5,100.- บ�ท มกำ�ลงไฟฟ� ด�นนอกไมนอยกว� 1 kVA/600w หรอดกว� ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
(3) คาเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร / ชนด LED ส ตงไว 23,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED สจำ�นวน 1 เครองๆ ละ 23,000.-บ�ท ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00250) ง�นบรห�รทวไป
196
เกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของชมชน(00252)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
ดานบรการชมขนและสงคม (00200)แผนงานสงคมสงเคราะห(00230)
งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห (00231)
ตงงบประมาณรายจายทงสน รวม 244,640.- บาท
1. งบรายจายประจำา ตงไว รวม 239,640.- บาท แยกเปน
197
1.1 งบบคลากร ตงไว 239,640.-บาท แยกเปน
1.1.1. เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว 239,640.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 239,640.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 1 อตร� เปนเงนจำ�นวน 230,400.- บ�ท พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำ�ป เปนเงนจำ�นวน 9,240.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นสงคมสงเคร�ะห(00230) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห(00231))
1.2 งบดำาเนนการ ตงไว รวม 5,000.- บาท แยกเปน
1.2. คาตอบแทน ตงไว รวม 5,000.- บาท
(1) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ของพนกง�นเทศบ�ล ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ลของพนกง�นสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม(00200) แผนง�นสงคมสงเคร�ะห(00230) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห(00231))
198
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานเคหะและชมชน(00240)
งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241)
ตงงบประมาณรายจายทงสน 4,072,310.- บาท1. งบรายจายประจำา ตงไว รวม 3,885,810.- บาท แยกเปน
1.1 งบบคลากร ตงไว รวม 1,952,810.- บาท แยกเปน
1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว รวม 1,952,810.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,354,980.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 4 อตร� เปนเงน 1,322,940.-บ�ท พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำ�ป เปนเงน 32,040.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
199
(2) เงนประจำาตำาแหนง ตงไว 134,400.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนเงนประจำ�ตำ�แหนงร�ยเดอนนกบรห�รง�นช�ง (ผอำ�นวยก�รกองช�ง) เดอนละ 5,600.- บ�ท จำ�นวน 12 เดอน
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนเงนนอกเหนอจ�กเงนเดอนนกบรห�รง�นช�ง (ผอำ�นวยก�ร กองช�ง) เดอนละ 5,600.- บ�ท จำ�นวน 12 เดอนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 445,430.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 1 อตร� เปนเงน 116,760.- บ�ท แยกเปนเงนปรบปรงค�จ�งและค�ตอบแทนพเศษประจำ�ป เปนเงน 4,670.- บ�ท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 3 อตร� ๆละ 9,000.- บ�ท/เดอน เปนเงน 324,000.- บ�ท ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(4) เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 18,000.- บาท
200
- เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�ว เพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพสำ�หรบพนกง�นจ�ง ต�มภ�รกจ เปนเงน 18,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
1.2 งบดำาเนนการ ตงไว รวม 1,933,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด 1.2.1.1 คาตอบแทน ตงไว รวม 63,000.-
บาท แยกเปน(1) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตง
ไว 5,000.- บาท- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล และค�ตรวจสขภ�พ
ประจำ�ปพนกง�น สวนทองถน ลกจ�งประจำ�และครอบครว ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ลของพนกง�นสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(2) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 25,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรพนกง�นสวนทองถน และลกจ�งประจำ� ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยก�รเงนสวสดก�รเกยวกบก�รศกษ�บตรพนกง�น สวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(3) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 15,000.- บาท
201
- เพอจ�ยเปนค�จ�งนอกเวล� ค�อ�ห�รทำ�ก�รนอกเวล� เงนตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รแกพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ซงทำ�ก�รปฏบตง�นเปนครงคร�วนอกเวล�ร�ชก�รหรอวนหยดร�ชก�ร ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(4) คาเชาบาน ตงไว 18,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�น ของพนกง�นเทศบ�ลทมสทธเบกไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�เช�บ�นของข�ร�ชก�รสวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
1.2.1.2 คาใชสอย ตงไว รวม 600,000.- บาท แยกเปน
1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 170,000.- บาท
เพอจ�ยเปนร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ดงน- ค�ถ�ยเอกส�ร เยบเลมหนงสอ เข�ปกหนงสอและเอกส�รต�งๆ- ค�โฆษณ�และเผยแพร สำ�หรบจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รโฆษณ�และ
เผยแพรข�วส�รท�ง วทยกระจ�ยเสยง โทรศพท หรอสงพมพต�งๆ
202
- ค�เช�เครองถ�ยเอกส�ร - ค�จ�งเหม�บคคลภ�ยนอกดำ�เนนก�รต�งๆ เชน ทเปนกจก�รใน
อำ�น�จหน�ทขององคกรปกครอง สวนทองถน
- ค�จ�งเหม�บรก�รอนๆ- ค�จ�งเหม�บรก�รสำ�หรบจ�ยเปนค�จ�งเหม�แรงง�นทำ�สงของ
ต�งๆ เท�ทจำ�เปนรวมถงจ�งเหม� จดทำ�สอพมพต�งๆ ของเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม -ค�จ�งเหม�ขดลอกรองระบ�ยนำ�บรเวณสแยกรวมเรงไชย-สนสดศนยก�รเรยนรฯ - ค�จ�งเหม�ขดลอกรองระบ�ยนำ� ซอยหนองนกยง 7 หม 7 ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
2. คาบำารงรกษาและซอมแซม ตงไว 400,000.- บาท แยกเปน
(1) คาบำารงรกษาและซอมแซมวสดครภณฑตางๆ ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมครภณฑ เชน ซอมแซมรถยนตสวนกล�ง รถจกรย�นยนต ซงใชในก�รปฏบตง�นร�ชก�รของกองช�ง เครองคอมพวเตอร เครองปรนเตอร เครองพมพดด เครองอดสำ�เน� เครองตดหญ� เครองป มนำ� โตะทำ�ง�น เก�อ วทยมอถอ เครองปรบอ�ก�ศ และอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(2) คาบำารงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง ตงไว 300,000.- บาท
203
- เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทดนและสงกอสร�ง เชน ซอมแซมอ�ค�รสำ�นกง�นเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอม ซอมแซมถนน ผวจร�จรทชำ�รด ท�งเท� ศ�ล� ไฟฟ�ส�ธ�รณะ และซอมแซมอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
3 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
ตงไว 30,000.- บาท
(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ตงไว 30,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รฝกอบรมสมมน� และทศนศกษ�ดง�นภ�ยในประเทศและต�งประเทศของพนกง�นเทศบ�ล/ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�งของเทศบ�ล เปนค�ลงทะเบยนฝกอบรม ค�เอกส�รประกอบก�รฝกอบรม ค�ย�นพ�หนะ ค�ทพก ค�เบยเลยงก�รเดนท�ง ค�รบรอง ค�อ�ห�ร ค�สมน�คณวทย�กร ค�ของขวญของทระลก ค�วสดและค�ใชจ�ยอนๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
1.2.1.3 คาวสด ตงไว รวม 1,270,000.- บาท แยกเปน
204
(1) วสดสำานกงาน ตงไว 60,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดอปกรณ เครองเขยน แบบพมพ เชน กระด�ษ ป�กก� ดนสอ ไมบรรทด ย�งลบ เครองคดเลข แบบพมพต�งๆ ฯลฯ และค�ใชจ�ยในก�รจดทำ�คมอ หนงสอ ระเบยบ กฎหม�ย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(2) วสดไฟฟาและวทย ตงไว 340,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�หลอดไฟ เขมขดรดส�ยไฟ ปลกไฟ ส�ยไฟ ส�ยอ�ก�ศ ฟวส เขมขดเซฟต ถงมอปฏบตง�นไฟฟ�แรงสง ชดเครองมอปฏบตง�นไฟฟ� หวแรงแบบบบ ทดดตะกว นำ�ย�ประส�น ถงมอย�งง�นไฟฟ�แรงตำ� ถงมอหนงสวมทบง�นไฟฟ�แรงตำ� เขมขดปนเส� (safety Belt) มเบ�ะรองหลงรอบเอวไมนอยกว� 34 นว ค�วสดอนๆ ฯลฯ สำ�หรบเปลยนซอมแซมโคมไฟส�ธ�รณะ ในเขตเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(3) วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอ จดห� จดทำ� จ�งเหม� เชน แผนป�ย แผงปดประก�ศ พกน ส โฟม ผ�เขยนป�ย ฟลม ค�จ�งล�งรป อดรปถ�ย กระด�ษโปสเตอร ตลอดถงจ�งเหม�จดทำ�แผนป�ยประช�สมพนธง�นต�งๆ ของเทศบ�ล ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
205
(4) วสดคอมพวเตอร ตงไว 80,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสกบนทกขอมล หมกพมพ หมกเตม แฮนดไดร หวพมพหรอแถบพมพ ตลบผงหมกสำ�หรบเครองพมพแบบเลเซอร กระด�ษตอเนอง ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(5) วสดกอสราง ตงไว 400,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดกอสร�งต�งๆ เพอซอมแซมทรพยสนของเทศบ�ล เชน โตะ เก�อ นำ�มนท�ไม ทนเนอร อฐ หน ปน ทร�ย ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(6) วสดการเกษตร ตงไว 100,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดก�รเกษตร เชน ปยตนไม ย�ปร�บศตรพช กระถ�ง ตนไม มดด�ยหญ� กรรไกรตดแตงกง ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(7) วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 40,000.- บาท
206
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดย�นพ�หนะและขนสง เชน แบตเตอร ย�งนอก ย�งใน นำ�มนเบรก หวเทยน อะไหลรถยนต ตลอดจนเครองมอ เครองใชในก�รบำ�รงรกษ�หรอซอมแซมวสดครภณฑๆ และอนๆ แทนทชำ�รด ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(8) วสดนำามนเชอเพลงและหลอลน ตงไว 200,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดนำ�มนเชอเพลงและหลอลน เชน นำ�มนดเซล นำ�มนเบนซน นำ�มนเครอง นำ�มนจ�รบ นำ�มนก�ด นำ�มนหลอลนอนๆ เพอใชกบรถยนต รถจกรย�นยนต ฯลฯ ของเทศบ�ลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
(7) วสดอนๆ ตงไว 40,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดอนๆ ทไมส�ม�รถนำ�เข�ประเภทวสดลกษณะอนๆได เชน ตร� ภปร. ตร�สญลกษณต�งๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))
207
2. งบลงทน ตงไวรวม 186,500.- บาทแยกเปน
2.1 หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง2.1.1 ครภณฑ ตงไวรวม 186,500.-
บาท แยกเปน
2.1.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 11,000.- บาท
1. คาจดซอเครองพมพ ตงไว 11,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ� จำ�นวน 1 เครองๆละ 11,000.- บ�ท เปนเงน 11,000.- บ�ท ต�มร�ค� เกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพนฐ�นครภณฑคอมพวเตอร ประจำ�ปงบประม�ณ 2557 กระทรวงเทคโนโลยส�รสนเทศและก�รสอส�ร ต�ม ประก�ศ ณ วนท 21 กมภ�พนธ 2557 ตงจายจากเงน (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.1.2 ครภณฑกอสราง ตงไว 91,500.- บาท แยกเปน
1. คาจดซอเครองตบดน ตงไว 19,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองตบดน จำ�นวน 1 เครองๆละ 19,000.- บ�ท เปนเงน 19,000.- บ�ท คณลกษณะ ใชเครองยนตเบนซน นำ�หนกของเครองตบดนไมตำ�กว� 80 กโลกรม แรงบดอดไมนอยกว� 5 ตน คว�มเรวในก�รตบไมนอยกว� 5,000 ครงตอน�ท เปนขน�ดทกำ�หนด ต�มร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ สำ�นกม�ตรฐ�นงบประม�ณ สำ�นกงบประม�ณ มน�คม 2557
208
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2. คาจดซอสวานไฟฟา ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอสว�นไฟฟ� ขน�ดกล�ง จำ�นวน 1 ตวๆละ 10,000.- บ�ท เปนเงน 10,000.- บ�ท คณลกษณะ กำ�ลงวตต 780 วตต (ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น)ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241))แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
3. คาจดซอโฮลซอรเจาะเหลก ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอโฮลซอรเจ�ะเหลก จำ�นวน 1 ชดๆละ 5,000.- บ�ท เปนเงน 5,000.- บ�ท คณลกษณะ ขน�ด 1½ - 2 นว (ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น)ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
4. คาจดซอเครองตดคอนกรต ตงไว 35,000.- บาท
209
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองตดคอนกรต จำ�นวน 1 เครองๆละ 35,000.- บ�ท เปนเงน 35,000.- บ�ท คณลกษณะ ขน�ดเครองยนต เครองยนตเบนซน 13 hp ขน�ดใบตดทใสได 14”(350mm) , 16”(400mm) , 18”(450mm) , 20”(5000mm) ขน�ด 1240x630x880 mm (ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น)ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
5. คาจดซอเครองเจาะไฟฟา ตงไว 14,500.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองเจ�ะไฟฟ� จำ�นวน 1 เครองๆละ 14,500.- บ�ท เปนเงน 14,500.- บ�ท คณลกษณะ กำ�ลงไฟฟ� 1300 W (ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น)ตงจายจากเงนรายได(ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
6. คาจดซอลอวดระยะทาง ตงไว 8,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอลอวดระยะท�ง จำ�นวน 1 เครองๆละ 8,000.- บ�ท เปนเงน 8,000.- บ�ท คณลกษณะ เปนลอขน�ดเลก พบเกบได 2 ทอน ส�ม�รถวดระยะไดถง 10 กโลเมตร เสนรอบวงศนยกล�งของวงลอมขน�ด 1 เมตร ระบบแสดงระยะส�ม�รถเซตศนยได 2 ตำ�แหนง อ�นค�ไดละเอยด 10 ซม. มเขมสำ�หรบชจดเรองตนก�รวด มระบบเบรคควบคมทมอจบ (ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น)ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและ
210
ชมชน(00241)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2.1.1.4 ครภณฑสำานกงาน ตงไว 84,000.- บาท แยกเปน
1. คาจดซอตเหลกบานเลอนทบสง ตงไว 6,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอตเหลกบ�นเลอนทบสง จำ�นวน 1 หลงๆละ 6,000.- บ�ท เปนเงน 6,000.- บ�ท เพอจดเกบเอกส�รร�ชก�รและอปกรณต�งๆ ภ�ยในกองช�งใหเปนระเบยบ (ตงต�มร�ค�ทองถนเพอใหเหม�ะสมกบก�รใชง�น)ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
2. เครองปรบอากาศ ตงไว 78,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จดซอเครองปรบอ�ก�ศ จำ�นวน 3 เครองๆละ 26,000.- บ�ท เปนเงน 78,000.- บ�ท คณลกษณะ เครองปรบอ�ก�ศทมคว�มส�ม�รถในก�รทำ�คว�มเยน ขน�ดไมนอยกว� 15,000 บทย ตองไดรบก�รรบรองม�ตรฐ�นผลตภณฑอตส�หกรรม มอก. 2134-2545 และฉล�กประหยดไฟฟ�เบอร 5 เปนขน�ดทกำ�หนดต�มร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ สำ�นกม�ตรฐ�นงบประม�ณ สำ�นกงบประม�ณ มน�คม 2557
211
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน(00241) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรก�รบรห�รร�ชก�รต�มหลกก�รบรห�รบ�นเมองทด
212
ดานบรการชมชนและสงคม (00200)แผนงานเคหะและชมชน (00240)
งานไฟฟาและถนน (00242)
ตงงบประมาณรายจายรวมทงสน 1,525,670.- บาท1. งบรายจายประจำา ตงไว รวม 1,525,670.- บาท แยกเปน
1.1 งบบคลากร ตงไว รวม 1,472,270.- บาท แยกเปน
1.1.1 เงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว รวม 1,472,270.- บาท แยกเปน
(1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 349,920.- บาท- เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 2 อตร� เปนเงน
336,840.-บ�ท พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนประจำ�ป เปนเงน 13,080.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นไฟฟ�ถนน(00242))
(2) เงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 10,920.- บาท
- เงนเพมค�ครองชพชวคร�ว เพอจ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพสำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล เปนเงน 10,920.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นไฟฟ�ถนน(00242))
(3) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 985,430.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 7 อตร� เปนเงน 947,520.- บ�ท แยกเปนเงนปรบปรงค�จ�งและค�ตอบแทนพเศษประจำ�ป เปนเงน 37,910.- บ�ท
213
ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นไฟฟ�ถนน(00242))
(4) เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 126,000.- บาท
- เงนเพมค�ครองชพชวคร�ว เพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพสำ�หรบพนกง�นจ�ง ต�มภ�รกจ เปนเงน 126,000.- บ�ทตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นไฟฟ�ถนน(00242))
1.2 งบดำาเนนการ ตงไว รวม 53,400.- บาทแยกเปนคาตอบแทนใชสอยและวสด
1.2.1 หมวดคาตอบแทน ตงไว รวม 53,400.- บาทแยกเปน
(1) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 5,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล และค�ตรวจสขภ�พประจำ�ปพนกง�น สวนทองถน ลกจ�งประจำ�และครอบครว ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รรกษ�พย�บ�ลของพนกง�นสวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นไฟฟ�ถนน(00242))
214
(2) เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 15,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรพนกง�นสวนทองถน และลกจ�งประจำ� ต�มสทธทไดรบต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยก�รเงนสวสดก�รเกยวกบก�รศกษ�บตรพนกง�น สวนทองถน ตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นไฟฟ�ถนน(00242))
(3) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�จ�งนอกเวล� ค�อ�ห�รทำ�ก�รนอกเวล� เงนตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รแกพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ซงทำ�ก�รปฏบตง�นเปนครงคร�วนอกเวล�ร�ชก�รหรอวนหยดร�ชก�ร ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นไฟฟ�ถนน(00242))
(4) คาเชาบาน ตงไว 23,400.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�เช�บ�น ของพนกง�นเทศบ�ลทมสทธเบกไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�เช�บ�นของข�ร�ชก�รสวนทองถนตงจายจากเงนรายได (ปร�กฏในด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน(00240) ง�นไฟฟ�ถนน(00242))
215
ดานการเศรษฐกจ (00300)แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา(00310)
งานกอสรางโครงสรางพนฐาน(00312)งบลงทน
1. หมวดคาครภณฑทดนและกอสราง ตงไว 8,135,000.- บาทแยกเปน
1.1 คาทดนและสงกอสราง ตงไว 8,135,000.- บาท แยกเปน
(1) โครงการทอลอดถนน ภายในชมชนอากาศโยธนตงไว 30,000.-
บาท- เพอจ�ยเปนค�ว�งทอลอดถนน ภ�ยในชมชนอ�ก�ศโยธน ตำ�บล
หนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ว�งทอลอดถนนเสนผ�ศนยกล�ง 0.80 เมตร คว�มย�ว 10.00 เมตร จำ�นวน 2 แถว ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(2) โครงการกอสรางทอระบายนำา คสล. บรเวณซอยหนองนกยง 5 หมท 7
ตงไว 565,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งทอระบ�ยนำ� ค.ส.ล. บรเวณซอยหนองนกยง 5 หมท 7 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด กอสร�งทอระบ�ยนำ� ค.ส.ล. คว�มย�วเฉลย 300.00 เมตร
216
เปนทอ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พรอมบอพกนำ�ทง ย�วเฉลย 300.00 เมตร พรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ยต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(3) โครงการกอสรางรางระบายนำา ค.ส.ล. ภายในชมชนพทกษเวหา
ตงไว 550,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งท�งระบ�ยนำ� ค.ส.ล. ภ�ยในชมชนพทกษเวห� ตำ�บล หนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ร�งระบ�ยนำ�รปตวว คว�มลกเฉลย 1.00-1.20 เมตร คว�มกว�งป�กร�งระบ�ยนำ� 1.90 เมตร คว�มย�วรวมไมนอยกว� 242.00 เมตร พรอมป�ยโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ยต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(4) โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกคอนกรต ภายในชมชนอากาศโยธน
217
ตงไว 600,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนแอสฟลทตกคอนกรต ภ�ยในชมชนอ�ก�ศโยธน ตำ�บล หนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ผวจร�จรแอสฟลทตกคอนกรต คว�มหน� 0.05 เมตร คว�มกว�ง 3.00 เมตร คว�มย�ว 450.00 เมตร หรอมเนอทรวมไมนอยกว� 1,350.00 ต�ร�งเมตร พรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ย ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(5) โครงการกอสรางรางระบายนำา ค.ส.ล. ภายในชมชนทหาร พน ขส.22
(บรเวณบานพกทถกไฟไหม) ตงไว 120,000.- บาท- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� ค.ส.ล. ภ�ยในชมชนทห�ร
พน ขส. 22 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ร�งระบ�ยนำ�รปตวย คว�มลกเฉลย 0.40-0.50 เมตร คว�มกว�งป�กร�งระบ�ยนำ� 0.35 เมตร คว�มย�วร�งรวมไมนอยกว� 52.70 เมตรต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(6) โครงการกอสรางรางระบายนำา ค.ส.ล. รางตวย บรเวณขางรว ช.พน 3
ฝงถนน หมท 1 ตำาบลหนองไผลอม ตงไว 300,000.- บาท
218
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� ค.ส.ล. ร�งตวย บรเวณข�งรว ช.พน 3 ฝงถนน หมท 1 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ร�งระบ�ยนำ� ค.ส.ล. ร�งตวย ขน�ดป�กกว�งเฉลย 0.40-0.50 เมตร ลกเฉลย 0.60-1.00 เมตร คว�มย�วเฉลยไมนอยกว� 100.00 เมตรพรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ย ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(7) โครงการกอสรางรางระบายนำา ค.ส.ล. ภายในชมชนทหาร ซบร.22
ตงไว 500,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� ค.ส.ล. ภ�ยในชมชนทห�ร ซบร.22 ตำ�บล หนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ร�งระบ�ยนำ�รปตวย คว�มลกเฉลย 0.40-0.50 เมตร คว�มกว�งป�กร�งนำ� 0.50 เมตร คว�มย�วรวมไมนอยกว� 24.50 เมตร ว�งทอ ø 0.40 เมตร จำ�นวนโดยเฉลย 15.00 ทอน ร�งระบ�ยนำ�รปตวย คว�มลก
219
เฉลย 1.00-1.20 เมตร คว�มกว�งป�กร�งระบ�ยนำ� 1.20 เมตร คว�มย�วรวมไมนอยกว� 34.00 เมตร ร�งระบ�ยนำ�รปตวย คว�มลกเฉลย 1.00-1.20 เมตร คว�มกว�งป�กร�งระบ�ยนำ� 1.50 เมตร คว�มย�วรวมไมนอยกว� 224.50 เมตร ว�งทอ ø 0.80 เมตร จำ�นวนโดยเฉลย 23 ทอน พรอมป�ยโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(8) โครงการกอสรางรางระบายนำา ค.ส.ล. ภายในชมชนทหาร ปตอ. พน 2
ตงไว 90,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� ค.ส.ล. ภ�ยในชมชนทห�ร ปตอ. พน 2 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ร�งระบ�ยนำ�รปตวย คว�มกว�ง 0.50 เมตร คว�มลกเฉลย 0.40-0.50 เมตร คว�มย�วรวมไมนอยกว� 42.00 เมตร ทอลอดถนนขน�ดเสนผ�ศนยกล�ง 0.40 เมตร คว�มย�วไมนอยกว� 7.00 เมตร ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(9) โครงการกอสรางลาน คสล.หนาททำาการชมชน ขส.22 ตงไว 90,000.-
บาท- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งล�น คสล.หน�ททำ�ก�รชมชน ขส.22
ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ล�นกว�ง 3.00 เมตร ย�ว
220
40.00 เมตร หน� 0.10 เมตร หรอมพนท คสล.ไมนอยกว� 120.00 ต�ร�งเมตร พรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ยต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(10) โครงการกอสรางลานเอนกประสงค พรอมเครองเลน ภายในชมชนทหาร ช.พน 3
ตงไว 350,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งล�นเอนกประสงค พรอมเครองเลน ภ�ยในชมชนทห�ร ช.พน 3 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ล�นคอนกรต กว�ง 12.00 เมตร ย�ว 12.00 เมตร หน� 0.10 เมตร พรอมเครองเลนเดก จำ�นวน 6 ชนด พรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ยพรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ย ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
221
(11) โครงการกอสรางลานคอนกรตเอนกประสงค ภายในชมชนทหาร แสด-ขาว
ตงไว 350,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งล�นคอนกรตเอนกประสงค ภ�ยในชมชนทห�ร แสด-ข�ว ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ล�นคอนกรต กว�ง 10.00 เมตร ย�ว 13.00 เมตร หน� 0.10 เมตร พรอมเครองเลนเดก จำ�นวน 6 ชนด ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรสร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
(12) โครงการกอสรางรางระบายนำา ค.ส.ล. ภายในชมชนทหาร สบร. 22
ตงไว 90,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� ค.ส.ล. ภ�ยในชมชนทห�ร สบร. 22 ตำ�บล หนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ร�งระบ�ยนำ�รปตวย คว�มลกเฉลย 0.30-0.40 เมตร คว�มกว�งป�กร�งระบ�ยนำ� 0.30 เมตร คว�มย�วร�งรวมไมนอยกว� 45.00 เมตรต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
222
(13) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ภายในชมชนทหาร ป. พน 103
ตงไว 130,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนน ค.ส.ล. ภ�ยในชมชนทห�ร ป. พน 103 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ผวจร�จรกว�ง 3.00 เมตร คว�มย�ว 85.00 เมตร คว�มหน� 0.15 เมตร ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(14) โครงการปรบปรงผวจราจรและไหลทางซอยหนาโรงงานสราเดม บานบง หม 1
ตงไว 250,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�ปรบปรงผวจร�จร และไหลท�ง ซอยหน�โรงง�นสร�เดม (สำ�นกง�นสรรพส�มต ภ�ค 3)บ�นบง หม 1 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ผวจร�จร ค.ส.ล. คว�มหน� 0.10 เมตร ระยะท 1 คว�มกว�ง 2.40 เมตร, คว�มย�ว 84.00 เมตร และระยะท 2 คว�มกว�ง 3.00 เมตร, คว�มย�ว 52.00 เมตร หรอมพนทรวมทง 2 ระยะไมนอยกว� 357.00 ต�ร�งเมตร พรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ย
223
ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(15) โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล. ภายในชมชนทหาร พน ขส. 22
ตงไว 300,000.- บาท - เพอจ�ยเปนค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� คสล. ภ�ยในชมชนทห�ร พน ขส. 22 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ร�งระบ�ยนำ�ร�งตวย คว�มลกเฉลย 0.40-0.50 เมตร คว�มกว�งป�กร�งระบ�ยนำ� 0.50 เมตร คว�มย�ว 148.50 เมตร ว�งทอลอด คสล. เสนผ�ศนยกล�ง 40.00 เซนตเมตร ถนนคว�มย�ว 15.00 เมตร พรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ย ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
224
(16) โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล. ภายในชมชนทหาร พล.ร.3 ตงไว 1,200,000.- บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ� คสล. ภ�ยในชมชนทห�ร พล.ร.3 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ร�งระบ�ยนำ�ร�งตวย พรอมฝ�ปดตะแกรงเหลกและแผนพนสำ�เรจ ขน�ดป�กร�งระบ�ยนำ� 0.35 เมตร คว�มลกเฉลย 0.40-0.50 เมตร คว�มย�ว 550.00 เมตร ซอย 1 และซอย 3 พรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ย ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(17) โครงการกอสรางถนนแอสฟลทคอนกรต ภายในชมชนทหาร พน สร.2 ตงไว 300,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนแอสฟลทคอนกรต ภ�ยในชมชนทห�ร พน สร.22 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ผวถนนแอสฟลทคอนกรต คว�มกว�ง 6.00 เมตร คว�มย�ว 102.00 เมตร คว�มหน� 0.05 เมตร พรอมป�ยโครงก�ร จำ�นวน 1 ป�ย พนทรวมไมนอยกว� 612.00 ต�ร�งเมตรต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(18) โครงการปรบปรงซอมแซมผวจราจร ภายในชมชนทหาร ส. พน 22 ตงไว 300,000.-บาท
- เพอจ�ยเปนค�ปรบปรงซอมแซมผวจร�จร ภ�ยในชมชนทห�ร ส. พน 22 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ลกษณะ/ขน�ด ผวจร�จรแอสฟลทตกคอนกรต คว�มกว�ง 4.00 เมตร คว�มย�ว 171.00
225
เมตร คว�มหน� 0.05 เมตร หรอมพนทผวจร�จรไมนอยกว� 684 ต�ร�งเมตรต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(19) โครงการตเสนจราจร ถนนเดชอดม - พบลละเอยดตงไว 100,000.-บาท- เพอจ�ยเปนค�ตเสนจร�จร ถนนเดชอดม - พบลละเอยด คว�ม
ย�วประม�ณ 1,240.00 เมตร ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(20) โครงการกอสรางทอระบายนำา คสล.พรอมบอพกนำาและ
รางระบายนำารปตวว ชมชนทหาร บชร.2 ตงไว 900,000.-บาท
226
- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งทอระบ�ยนำ� คสล. ขน�ดเสนผ�ศนยกล�ง 0.60 เมตร คว�มย�ว 250.00 เมตร พรอมบอพกนำ� คสล. จำ�นวน 26 บอ และกอสร�งร�งระบ�ยนำ� รปตวว ป�กกว�ง 1.20 เมตร ลกเฉลย 1.00 เมตรคว�มย�ว 150.00 เมตร ชมชนทห�ร บชร.2 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(21) โครงการกอสรางรางระบายนำาเดมหลงบรเวณชมชนทหาร ศภพอ.ทบ.2
ตงไว 240,000.- บาท
-เพอจ�ยเปนค�กอสร�งร�งระบ�ยนำ�รปตวว ลกษณะ/ขน�ด กอสร�งร�งระบ�ยนำ�รปตวว ป�กกว�ง1.90 เมตร คว�มลกเฉลย 1.00-1.20 เมตร ง�นทอ คสล.รปสเหลยม ระบ�ยนำ�ขน�ด 1.00 x1.00 เมตร ย�ว 8.00 เมตรขน�ดคว�มย�วรวมทงโครงก�ร 106.00 เมตร บรเวณชมชนทห�ร ศปภอ.ทบ.2 ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(22) โครงการปรบปรงทางเทาฝ งซอยหนองนกยง 1,3,5,7,9 หมท 7 ตงไว 400,000.-บาท-เพอจ�ยเปนค�ปรบปรงท�งเท� ฝงซอยหนองนกยง 1,3,5,7,9 หมท 7 ลกษณะ/ขน�ด ปรบปรงท�งเท�คว�มย�วเฉลย 600.00 เมตร ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด
227
ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(23) โครงการกอสรางศาลาทพกผโดยสารและปรบปรงซอมแซมศาลาทพกหลงเกา พรอมตดตงไฟฟาสองสวาง บรเวณหนา โรงพยาบาลคายสรนาร
ตงไว 200,000.- บาท- เพอกอสร�งศ�ล�ทพกผโดยส�ร ขน�ดกว�ง 1.20 เมตร สง
1.90 เมตร ย�ว 4.50 เมตร หลงค�มงดวยเมทลซท โครงสร�งเหลกรปพรรณผสม คสล. พรอมเก�อนง ไฟฟ�สองสว�ง บรเวณหน� รพ. ค�ยสรน�รต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตรโครงสร�งพนฐ�น
(24) โครงการกอสรางลานเอนกประสงคและตเสนสนามตะกรอพรอมไฟฟาสองสวาง ชมชนทหารพน ซบร.22 บชร.2 (2) ตงไว 180,000.-บาท
228
- เพอกอสร�งล�นกฬ�เอนกประสงค ขน�ดกว�ง 9.10x 16.40 เมตร พรอมตเสนสน�มตระกรอ และไฟฟ�สองสว�ง ชมชนทห�ร พน ซบร.22 บชร.2 (2) ตำ�บลหนองไผลอม อำ�เภอเมอง จงหวดนครร�ชสม� ต�มแบบเทศบ�ลตำ�บลหนองไผลอมกำ�หนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในด�นก�รเศรษฐกจ(00300) แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�(00310) ง�นกอสร�งโครงสร�งพนสร�ง(00312)) แผนพฒน�ส�มป (พ.ศ. 2558-2560) ยทธศ�สตร สร�งสงคมใหมคณภ�พชวตทดและอยรวมกนอย�งมคว�มสข
229