o d l u k u 6.godinu - · pdf file11. molerski radovi na zgradi mz kelebija godina početka...

1

Na osnovu ĉlana 43. stav 1. Zakona o budţetskom sistemu (''Sluţbeni glasnik RS'', br.

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15- dr.zakon i

103/15), ĉlana 32. stav 1. taĉka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sluţbeni glasnik RS", broj

129/07 i 83/14) i ĉlana 33. stav 1. taĉke 2. Statuta Grada Subotice ("Sluţbeni list Opštine

Subotica", br. 26/2008 i 27/2008-ispravka i "Sluţbeni list Grada Subotice", br. 46/2011 i

15/2013),

Skupština grada Subotice, na 4. sednici odrţanoj dana 29.septembra 2016. godine,

donela je

O D L U K U

o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2016.godinu

Član 1.

Ĉlan 1. Odluke o budţetu Grada Subotice za 2016. godinu ("Sluţbeni list Grada

Subotice", broj 46/15 i 16/16), menja se i glasi:

„Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budţeta Grada Subotice za 2016. godinu (u

daljem tekstu budţet), sastoje se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 6.013.507.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5.761.928.000

Budžetski suficit/deficit 251.579.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 621.452.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit -369.873.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

Primanja od prodaje finansijske imovine 4.600.000

Primanja od zaduživanja 500.000.000

Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 112.273.000

Izdaci za otplatu glavnice duga 247.000.000

Neto finansiranje 369.873.000

Član 2.

Ĉlan 2. menja se i glasi: „Budţetskim suficitom u visini od 251.579.000 dinara će se

finansirati deo izdataka za nabavku finansijske imovine, a deo izdataka za nabavku

finansijske imovine i izdaci za otplatu glavnice duga će se finansirati iz primanja od prodaje

finansijske imovine u visini od 4.600.000 dinara, primanja od zaduţivanja u visini od

500.000.000 dinara i neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u visini od 112.273.000

dinara.

Za finansiranje otplate dospelih kreditnih obaveza, mogu se tokom 2016. godine

koristiti sredstva sa konsolidovanog raĉuna trezora Grada Subotice, do iznosa koji ne

ugroţava likvidnost tog raĉuna.“

Član 3.

Ĉlan 3. menja se i glasi:

„Planirani kapitalni izdaci budţetskih korisnika za 2016., 2017. i 2018. godinu iskazuju se u

sledećem pregledu:

2

Ra

zd

eo

Gla

va

Ek

on

om

sk

a

kla

sif

ika

cija

Re

dn

i b

roj

OPIS Plan 2016. 2017. 2018.

1

2

3 4 5 6 6 6

1 01

SKUPŠTINA GRADA

B. OSTALI KAPITALNI IZDACI

512 Mašine i oprema

1. Računarska oprema 2.400.000 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 2.400.000 0 0

Ukupno za Skupštinu grada: 2.400.000 0 0

Izvori finansiranja za Skupštinu grada

01 Prihodi iz budţeta 2.400.000 0 0

4 02 FUNKCIONISANJE GRADSKE UPRAVE

A. KAPITALNI PROJEKTI

511 Zgrade i graĊevinski objekti

1. Projekat: UreĎenje prostora Gradske kuće

Godina početka finansiranja projekta: 2016

Godina završetka finansiranja projekta: 2016

Ukupna vrednost projekta: 9.000.000,00

Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budţeta 4.000.000 0 0

- primanja od prodaje nefinansijske imovine 5.000.000 0 0

511 Ukupno zgrade i graĊevinski objekti 9.000.000 0 0



1. Računarska oprema 5.970.000 0 0

2. Nabavka nameštaja 3.000.000 0 0

3. Komunikaciona oprema 590.000 0 0

4. Nabavka ručnih mašina i aparata 100.000 0 0

5. Štampači 600.000 0 0

6. Nemotorizovani alati 85.000 0 0

7. Mehanička oprema 500.000 0 0

8. Elektronska oprema 370.000 0 0

9. Automobili 3.100.000 0 0

10. Fotografska oprema 45.000


- iz tekućih izvora budţeta 14.360.000 0 0


515 Nematerijalna imovina

1. Licence


- iz tekućih izvora budţeta 2.160.000 0 0

515 Ukupno nematerijalna imovina 2.160.000 0 0

Ukupno za Funkcionisanje Gradske uprave: 25.520.000 0 0

Izvori finansiranja za Funkcionisanje Gradske uprave:

01 Prihodi iz budţeta: 20.520.000 0 0

09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 5.000.000 0 0

4 03 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE-FUNKCIONISANJE



3

1.

Nabavka nameštaja i opreme za domaćinstvo u MZ Aleksandrovo 80.000 0 0

2. Nabavka nameštaja u MZ Bajnat 45.000 76.000 76.000

3.

Nabavka opreme za zaštitu ţivotne sredine u MZ Bikovo 55.000 0 0

4. Nabavka nameštaja u MZ Centar II 40.000 0 40.000

5. Nabavka elektronske opreme u MZ Centar II 0 40.000 0

6. Nabavka nameštaja u MZ Dudova šuma 144.000 0 0

7.

Nabavka elektronske opreme u MZ Dudova šuma 40.000 0 0

8.

Nabavka opreme za zaštitu ţivotne sredine u MZ Dudova šuma 61.000 0 0

9. Nabavka nameštaja u MZ Kelebija 133.000 136.000 140.000

10. Nabavka nameštaja MZ Ljutovo 30.000 0 0

11. Nabavka štampača u MZ Ljutovo 25.000 0 0

12. Nabavka nameštaja u MZ Mala Bosna 50.000 60.000 60.000

13. Nabavka računarske opreme u MZ Mala Bosna 30.000 50.000 50.000

14.

Nabavka opreme za zaštitu ţivotne sredine u MZ Mala Bosna 50.000 50.000 100.000

15. Nabavka nameštaja u MZ Mali Bajmok 131.000 85.000 85.000

16. Nabavka telefona u MZ Mali Bajmok 8.000 0 0

17.

Nabavka elektronske opreme u MZ Mali Radanovac 16.000 0 0

18. Nabavka računarske opreme u MZ Novi grad 24.000 0 0

19. Nabavka nameštaja u MZ Novi Ţednik 50.000 0 0

20. Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Ţednik 30.000 0 0

21.

Nabavka opreme za zaštitu ţivotne sredine u MZ Novi Ţednik 50.000 0 0

22. Nabavka nameštaja u MZ Pešćara 0 54.000 0

23. Nabavka elektronske opreme u MZ Peščara 54.000 0 0

24.

Nabavka opreme za zaštitu ţivotne sredine u MZ Peščara 0 0 54.000

25. Nabavka elektronske opreme u MZ Prozivka 84.000 34.000 35.000

26. Nabavka elektronske opreme u MZ Radanovac 35.000 0 0

27 Nabavka nameštaja u MZ Šupljak 82.000 89.000 99.000

28. Nabavka računarske opreme u MZ Šupljak 50.000 0 0

29. Nabavka elektronske opreme u MZ Šupljak 0 50.000 50.000

30. Nabavka nameštaja u MZ Tavankut 50.000 100.000 100.000

31. Nabavka računara i štampača u MZ Tavankut 138.000 60.000 60.000

32.

Nabavka opreme za očuvanje ţivotne sredine u MZ Verušić 30.000 30.000 30.000

33. Nabavka nameštaja u MZ Ţeljezničko naselje 18.000 10.000 10.000

34.

Nabavka računarske opreme u MZ Ţeljezničko naselje 0 60.000 0

35.

Nabavka opreme za domaćinstvo u MZ Ţeljezničko naselje 19.000 17.000 17.000

36. Nabavka nameštaja u MZ Zorka 50.000 50.000 50.000

37. Nabavke elektronske opreme u MZ Zorka 50.000 50.000 50.000

38. Nabavka nameštaja u MZ Dudova šuma 100.000 0 0

39.

Nabavka i postavljanje ograde za igralište u MZ Mali Radanovac 100.000 0 0

40.

Nabavka opreme za zaštitu ţivotne sredine u MZ Šupljak 30.000 0 0

41. Nabavka ugradne opreme MZ Kertvaroš 50.000 0 0

42. Nabavka opreme za sport u MZ Ljutovo 15.000 0 0

43. Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Ţednik 5.000 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 2.052.000 1.101.000 1.106.000

4

Ukupno za Mesne zajednice - funkcionisanje: 2.052.000 1.101.000 1.106.000

Izvori finansiranja za Mesne zajednice - funkcionisanje:

01 Prihodi iz budţeta: 1.752.000 1.101.000 1.106.000

08 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 300.000 0 0

4 03 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - RAZVOJ ZAJEDNICE



1.

Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosa




Realizovano do 2016: 44.448.000,00


- iz prenetih sredstava 18.720.000 0 0

2.

Izrada projektne dokumentacije u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosa




Realizovano do 2016: 2.216.000,00


- iz prenetih sredstava 400.000 0 0

3.

Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po programu samodoprinosa




Realizovano do 2016: 3.460.000,00



4. Adaptacija zgrade MZ Šupljak




Realizovano do 2016: 10.000.000,00


- iz tekućih prihoda budţeta 2.000.000 3.000.000 0

5.

Adaptacija zgrade bivšeg obdaništa u MZ Peščara




Realizovano do 2016: 0,00


- iz tekućih prihoda budţeta 900.000 0 0

6. Sanacija sportske hale u Bajmoku




Realizovano do 2016: 6.117.000,00


5


7. Adaptacija zgrade Doma kulture Stari Ţednik



Ukupna vrednost projekta: 800.000,00




8. Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica







9. Izgradnja Doma kulture u MZ Palić






- iz tekućih prihoda budţeta 10.000.000 60.000.000 65.000.000


10. Adaptacija bivše ambulante u MZ Šupljak





- iz tekućih prihoda budţeta 0 2.500.000 2.500.000

11. Molerski radovi na zgradi MZ Kelebija






- iz tekućih prihoda budţeta 0 2.000.000 0

12. Projektna dokumentacija za izgradnju ulice Matka Vukovića i 24 Nova u MZ Tavankut






13. Projektna dokumentacija za izgradnju ulice Nikola Teslau MZ Tavankut






511

Ukupno funkcija Mesne zajednice - razvoj zajednice: 50.480.000 67.500.000 67.500.000

Izvori finansiranja za Mesne zajednice razvoj zajednice:

6

01 Prihodi iz budţeta 16.600.000 67.500.000 67.500.000


13 NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina 23.880.000 0 0

4 05 MERE SOCIJALNE POLITIKE


4632 (511) Kapitalni transferi Kolevka

1. Projekat: Podrška za samostalan ţivot invalidnim licima -postavljanje rampe






4632 (511) Ukupno kapitalni transferi Kolevka: 300.000 0 0

Ukupno za MSP: 300.000 0 0

Izvori finansiranja zaMSP:

01 Prihodi iz budţeta: 300.000 0 0

4 06 SOCIJALNA ZAŠTITA

G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

4632 (511) Kapitalni transferi Kolevka

1. Dnevni boravak dece sa posebnim potrebama - ureĎenje prostora za radnookupacionu terapiju korisnika boravka

392.000 0 0

4632 (511) Ukupno kapitalni transferi Kolevka 392.000 0 0

4632 (512) Kapitalni transferi Centar za socijalni rad

1. Nabavka nameštaja - kupovina klupa 100.000 0 0

4632 (512) Ukupno Kapitalni transferi Centar za socijalni rad

100.000 0 0

4632 (515) Kapitalni transferi

1. Kapitalni transferi -licence za Centar za socijalni rad

250.000 0 0

2. Izrada zrade jedinstvene softverske aplikacije INTEGRAL-Centar za socijalni rad

105.000 0 0

4632 (515) Ukupno Kapitalni transferi - Kolevka 355.000 0 0

Ukupno za Socijalna zaštita: 847.000 0 0

Izvori finansiranja za Socijalna zaštita:


4 07 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PRIMARNOM NIVOU


4632 (511) 1. Opšta bolnica - sufinansiranje adaptacije odeljenja za rehabilitaciju


4632 (511) 2. Opšta bolnica - Sufinansiranje adaptacije prostora za vantelesnu oplodnju


4632 (511) Ukupno kapitalni transferi 18.800.000 0 0

4642 (512) Kapitalni transferi Domu zdravlja

1. Medicinska oprema -Suvi sterilizator 1.150.000 0 0

2. Medicinska oprema -Autoklav i pakerica 1.600.000 0 0

3. Medicinska oprema -EKG aparat 304.000 0 0

4. Medicinska oprema - Aparat za elektroterapiju 258.000 0 0

7

5. Medicinska oprema -Špaltlampa za oftalmološku ambulantu

688.000 0 0

4642 (512) Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja 4.000.000 0 0

Ukupno za Zdravstvenu zaštitu: 22.800.000 0 0

Izvori finansiranja za Zdravstvenu zaštitu:


4 09 USLUGE KULTURE

GRADSKI MUZEJ



1. Oprema za kulturu-iz tekućih prihoda


- iz sopstvenih prihoda 195.000 0 0

2. Projekat: Stalna postavka Gradskog muzeja

- iz donacije od ostalih nivoa vlasti 235.000 0 0

512 Ukupno mašine i oprema 563.000 0 0


1. Otkup muzejskih eksponata 247.000 0 0

515 Ukupno nematerijalna imovina 247.000 0 0

Ukupno Gradski muzej: 810.000 0 0


Prihodi iz budţeta: 380.000 0 0

Sopstveni prihodi budţetskih korisnika: 195.000 0 0

Donacije od ostalih nivoa vlasti: 235.000

GRADSKA BIBLIOTEKA



1. Oprema za kulturu



2. Projekat: Svedočanstvo tamburaške pismenosti s početka 20. veka-digitalizacija"

- donacije od drugih nivoa vlasti 395.000 0 0



1. Kupovina knjiga



Projekat: Svedočanstvo tamburaške pismenosti s početka 20. veka-digitalizacija"

- donacije od drugih nivoa vlasti 400.000 0 0

515 Ukupno nematerijalna imovina 1.721.000 0 0

Ukupno Gradska biblioteka 2.409.000 0 0


Prihodi iz budţeta: 1.364.000 0 0


Donacija od drugih nivoa vlasti 795.000 0 0

NARODNO POZORIŠTE


4632 (512) Kapitalni transferi za Narodno pozorište

1. Računarska oprema 200.000 0 0

4632 (512) Ukupno kapitalni transferi 200.000 0 0

Ukupno Narodno pozorište 200.000 0 0



8

MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE




- iz sopstvenih prihoda 1.008.000 0 0


Ukupno za MZZSK: 1.833.000 0 0



Sopstveni prihodi budţetskih korisnika: 1.008.000 0 0

"ISTORIJSKI ARHIV"




- iz sopstvenih prihoda 1.000.000 0 0


Ukupno Istorijski arhiv: 1.000.000 0 0


Sopstveni prihodi budţetskih korisnika: 1.000.000 0 0

POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŢE"



1. Oprema za pozorišnu salu-iz tekućih prihoda budţeta

480.000 0 0



Ukupno Kostolanji Deţe: 1.060.000 0 0




ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA"



1. Nabavka bioskopskog platna 540.000 0 0


Ukupno Aleksandar Lifka: 540.000 0 0



Sopstveni prihodi budţetskih korisnika: 40.000

GALERIJA "DR.VINKO PERĈIĆ"





Ukupno za Galeriju: 107.000 0 0



ZOO VRT



1. Projekat: Tropska juţna Amerika





9


2. Projekat: Rekonstrukcija objekta za predatore








1. - iz sopstvenih prihoda 422.000 0 0


Ukupno ZOO: 11.622.000 0 0



Ukupno za Kulturu: 19.581.000 0 0

Izvori finansiranja za Kulturu:


07 Donacija od ostalih nivoa vlasti: 1.030.000 0 0

04 Sopstveni prihodi budţetskih korisnika: 3.495.000 0 0

4 13 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

"NAŠA RADOST"



1. Projekat: Učešće u projektima-projektno finansiranje



Ukupna vrednost projekta: .810.000,00



2.

Projekat: PregraĎivanje paravanom prostora za osoblje u objektu "Kekec" i povećanje bezbednosti objekta i zamena ulaznih vrata u objektu "Maštalica"







3. Projekat: Radovi na poboljšanje energetske efikasnosti - vrtić Ciciban





- iz tekućih prihoda budţeta 2.300.000

- iz sopstvenih prihoda 100.000




1. Nabavka opreme za obrazovanje


2. Računarska oprema


3. Štampači

10


4. Telefoni


5. Poljoprivredna oprema - kontejneri i graĎevinska kolica


6. Specijalni kotao na ulje i gas i nabavka bojlera


4. Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo


5. Nabavka kombi vozila za prevoz hrane


6. Nameštaj


7. Oprema za vešeraj



Ukupno za Predškolsko: 17.016.000 0 0

Izvori finansiranja za Predškolsko:


04 Sopstveni prihodi budţetskih korisnika: 200.000 0 0

4 14 OSNOVNO OBRAZOVANJE

"10. OKTOBAR"


4632 (512) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje

1. Nabavka učila i opreme


4632 (512) Ukupno kapitalni transferi: 226.000 0 0

Ukupno "10. Oktobar": 226.000 0 0

"MAJŠANSKI PUT"






Ukupno "Majšanski put": 279.000 0 0

"BOSA MILIĆEVIĆ"






Ukupno "Bosa Milićević": 80.000 0 0

"VLADIMIR NAZOR"






Ukupno "Vladimir Nazor": 80.000 0 0

"VUK KARADŢIĆ"

11




- iz tekućih prihoda budţeta 220.000


Ukupno "Vuk Karadţić": 220.000 0 0

"ĐURO SALAJ"





2. Nabavka nameštaja 228.000 0 0

- iz tekućih prihoda budţeta


Ukupno "Đuro Salaj": 384.000 0 0

"IVAN GORAN KOVAĈIĆ"






Ukupno "Ivan Goran Kovaĉić": 306.000 0 0

"IVAN MILUTINOVIĆ"



1. Kapitalno odrţavanje - zamena konstrukcije i crepa na krovu fiskulturne sale


4632 (511) Ukupno kapitalni transferi: 1.500.000 0 0





Ukupno "Ivan Milutinović": 1.696.000 0 0

"JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"






Ukupno "Jovan Jovanović Zmaj": 600.000 0 0

"JOVAN MIKIĆ"






Ukupno "Jovan Mikić": 240.000 0 0

"KIZUR IŠTVAN"

12






Ukupno "Kizur Ištvan": 485.000 0 0

"MATIJA GUBEC"



1. Bunar za vodu u školi "Matija Gubec" Tavankut








Ukupno "Matija Gubec": 925.000 0 0

"MATKO VUKOVIĆ"





Ukupno "Matko Vuković": 241.000 0 0

"MILOŠ CRNJANSKI"






Ukupno "Miloš Crnjanski": 110.000 0 0

"MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ






Ukupno "Miroslav Antić": 137.000 0 0

"HUNJADI JANOŠ"



1. Ograda škole "Hunjadi Janoš" Čantavir u Višnjevcu





1. Oprema za saobraćaj


13


Ukupno "Hunjadi Janoš": 910.000 0 0

"PETEFI ŠANDOR"






Ukupno "Petefi Šandor": 113.000 0 0

"PIONIR" STARI ŢEDNIK






Ukupno "Pionir" Stari Ţednik: 80.000 0 0

"SVETI SAVA"






Ukupno "Sveti Sava": 230.000 0 0

"SEĈENJI IŠTVAN"






Ukupno "Seĉenji Ištvan": 419.000 0 0

"SONJA MARINKOVIĆ"






Ukupno "Sonja Marinković": 800.000 0 0

"ŢARKO ZRENJANIN" OSNOVNO I SREDNJE



1. Projektna dokumentacija





- iz tekućih prihoda budţeta 80.000


Ukupno "Ţarko Zrenjanin" osnovno i

srednje: 330.000 0 0

ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA

14



1. Projektno finansiranje škola - učešće grada


4632 (511) Ukupno ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA: 4.500.000 0 0



1. Nadogradnja postojećeg sistema video nadzora u OŠ "Ivan Milutinović"



2. Sistem video nadzora za bezbednost učenika osnovnih škola



512 Ukupno mašine i opreme 2.004.000 0 0

Ukupno za Osnovno obrazovanje: 15.395.000 0 0

Izvori finansiranja za Osnovno obrazovanje:



13 NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina: 605.000 0 0

4 15 SREDNJE OBRAZOVANJE

"POLITEHNIĈKA ŠKOLA"


4632 (511) Kapitalni transferi Srednje obrazovanje

1. Projekat: Adaptacija zgrade-objekta za obrazovanje u Harambašićevoj ulici br. 4 i ulici Maksima Gorkog br. 38



Ukupno za "Politehniĉka škola": 4.800.000 0 0

EKONOMSKA ŠKOLA "BOSA MILIĆEVIĆ"



1. Projekat : Projektno finansiranje škola - učešće grada



Ukupno projektno finansiranje škola - uĉešće grada

3.170.000 0 0

ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA






Ukupno Za sve škole po rešenjima: 3.350.000 0 0



15

1. Nadogradnja postojećeg sistema video nadzora u Tehničkoj i Muzičkoj školi



512 Ukupno Mašine i oprema: 812.000 0 0

Ukupno za Srednje obrazovanje: 12.132.000 0 0

Izvori finansiranja za Srednje obrazovanje:




4 17 ODRŢAVANJE POSLOVNIH PROSTORA


Zgrade i graĊevinski objekti

511 1. Projekat: Kupovina vojne imovine




Realizovano do 2016: 20.000.000,00



2. Projekat: Rekonstrukcija i investiciono odrţavanje Sinagoge



Ukupna vrednost projekta:85.281.000,00

Realizovano do 2016: 70.231.000,00



- donacija od ostalih nivoa vlasti 250.000 0 0


3. Projekat: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta - V i VI faza



Ukupna vrednost IV i V faze: 702.975.000,00



- primanja od prodaje nefinansijske imovine 30.000.000 0 0 - donacija od ostalih nivoa vlasti 202.423.000 0 0

4. Projekat: Sanacija i poboljšanje energetske efikasnosti objekta "Nepker" u Subotici




Realizovano do 2016: 4.579.000,00



- donacija od ostalih nivoa vlasti 778.000 0 0

- nerasporeĎeni višak iz ranijih godina 86.000 0 0

5. Projekat: Izgradnja kanalizacionog priključka otpadnih voda i izgradnja dela sistema vodosnabdevanja u svrhu prihvata migranata



Ukupna vrednost projekta: 2.364.000

16


- donacije od ostalih nivoa vlasti 656.000

- donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca

1.708.000 0 0

6. Projekat: EPS priključak-naselje Koreja






7. Projekat: Adaptacija objekta u MZ Peščara






8. Projekat: Izgradnja carinskog terminala





- iz tekućih prihoda budţeta 5.000.000 45.000.000 0

511 Ukupno zgrade i graĊevinski objekti 454.651.000 245.000.000 337.000.000

541 Zemljište

1.

Projekat: Pribavljanje graĎevinskog zemljišta pod kat.parc.br. 20186, 20181/1, 20181/2, 20184, 20185, 20187, 20188, 20189, 20190, 20191, 20192, 20193, 20194, 20195, 20196, 20207, 20209,20210, 20211 i 23870/1


541 Ukupno zemljište: 16.000.000 0 0

Ukupno za Odrţavanje poslovnih prostora: 470.651.000 245.000.000 337.000.000

Izvori finansiranja za Odrţavanje poslovnih prostora:


07 Donacije od ostalih nivoa vlasti: 205.815.000 0 0


13 nerasporeĎeni višak iz ranijih godina 86.000 0 0

4 19 PROMOTIVNO - RAZVOJNI POSLOVI

V. KAPITALNA SUBVENCIJA

4512 Kapitalne subvencije

1. Kapitalne subvencije za organsku poljoprivredu



4512 Ukupno kapitalne subvencije 3.600.000 7.000.000 7.000.000



1.

Projekat: učešće u projektu izgradnja kanalizacione mreţe duţ Straţilovske, Kameničke, Siriške i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ulici Straţilovska MZ Aleksandrovo



17


Realizovano do 2016: 8.418.000,00



- iz donacije ostalih nivoa vlasti 5.556.000 0 0

2. Projekat: Učešće u projektima kod donacija viših nivoa vlasti, tehnički prijem i sl.






- primanja od prodaje nefinansijske imovine 5.500.000 20.000.000 22.436.000

3.

Projekat: Izrada kanalizacione mreţe u ulicama Servo Mihalja od Zelengorske do ulice Josipa Kolumba, Vranjska, Dubrovačka, od Cerske do Jasenovačke na teritoriji MZ Palić



Ukupna vrednost projekta:17.745.00,00

Realizovano do 2016: 8.502.000,00



- donacija ostalih nivoa vlasti 4.636.000 0 0

-nerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina

1.163.000 0 0

4.

Projekat: Izrada vodovodne mreţe duţ ulice Đeri Ferenca, 381. Nova, Segedinska kao i krakoviI, II (382. Nova) i III na teritoriji MZ Makova sedmica




Realizovano do 2016: 4.008.000,00



- donacija ostalih nivoa vlasti 80.000 0 0

5. Projekat: Izgradnja poslovne proizvodne hale za montaţu mašinskih i elektro-mašinskih elemenata




Realizovano do 2016:0,00




6. Projekat: Izgradnja kanalizacione mreţe u ul. Luke Mardešića u MZ Palić








18


312.000 0 0

7. Projekat: Izgradnja kanalizacione mreţe u MZ Ţelezničko naselje









332.000 0 0

8. Projekat: Izgradnja kanalizacione mreţe u MZ Novi Grad









741.000 0 0

9. Projekat : Projektno tehnička dokumentacija za zgradu Poslovnog inkubatora







- primanja od prodaje nefinansijske imovine 120.000 0 0

10. Projekat : Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju fiskulturne sale u ĐurĎinu







- primanja od prodaje nefinansijske imovine 533.000 0 0

11. Projekat : Dvosmerni saobraćajni priključak na drţavni put 1b







12.

Projekat: Atmosferska kanalizacija -deo I etape u ulicama V.Mandušića i Palmina, na lokaciji Privredne zone "Petar Drapšin" u subotivi i zacevljenje dela Radanovačkog kanala

19







13. Projekat: Izgradnja kolovoza u delu ulice Turzo Lajoša i delu ulice Srednje u MZ "Mali Radanovac"








14. Projekat: Izgradnja kolovoza u delu ulice Aleja Maršala Tita u MZ " Dudova šuma"








15. Projekat: Izgradnja Vodovodne mreţe u MZ "Makova sedmica"








16. Projekat: Izgradnja Vodovodne mreţe u MZ "Zorka"








17. Projekat: Izgradnja Vodovodne mreţe u MZ "Peščara"








18. Projekat: Izgradnja kolovoza u ulici Crvena zvezda, Čantavir



20








1. Računarska oprema - WELKOMES

- iz donacije od meĎunarodnih organizacija 48.000 0 0

2. Oprema za obrazovanje - WELKOMES

- iz donacije od meĎunarodnih organizacija 242.000 0 0

3. Mašine i oprema - video nadzor


512 Ukupno mašine i opreme 540.000 0 0

513 Ostale nekretnine i oprema-za turistiĉku infrastrukturu


513 Ukupno ostale nekretnine i oprema 1.600.000 0 0


1. E- Trilingualizam

- iz donacija od meĎunarodnih organizacija 543.000 0 0

515 Ukupno ostala nematerijalna imovina 543.000 0 0

Ukupno za Promotivno razvojne poslove: 248.700.000 27.000.000 29.436.000

Izvori finansiranja za Promotivno razvojne poslove:


06 Donacija od meĎunarodnih organizacija: 833.000 0 0

07 Donacije od ostalih nivoa vlasti: 163.218.000 0 0

09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 31.539.000 20.000.000 22.436.000

13 NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina: 2.548.000 0 0

4 20 TURISTIĈKA ORGANIZACIJA GRADA



1. Projekat: Turistički informativni centar




Realizovano do 2016: 130.482,00



511 Ukupno zgrade i graĊevinski objekti 493.000 0 0



1. Nabavka opreme za otvaranje turističko-informativnog centra


512 Ukupno mašine i opreme 287.000 0 0

Ukupno za TOS: 780.000 0 0

Izvori finansiranja za TOS:


4 22 FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE


4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

1. Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 7.000.000

4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 7.000.000 0 0

Ukupno za Fond za razvoj privrede: 7.000.000 0 0

21

Izvori finansiranja za Fond za razvoj privrede:


4 23 POLJOZAŠTITA



1. Kapitalne subvencije za funkcionisanje poljočuvarske sluţbe

9.995.000 0 0

4512 Ukupno kapitalne subvencije 9.995.000 0 0

V. KAPITALNE SUBVENCIJE

4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima

1. Subvencije za nabavku opreme za navodnjavanje poljoprivrednicima i opreme za protivgradnju zaštitu


4542 Ukupno kapitalne subvencije privatnim preduzećima

3.210.000 0 0



1. Projekat: Izgradnja objekta za postupanje sa sporednim proizvodima ţivotinskog porekla - centar za sakupljanje








514 Kultivisana imovina

1 Podizanje šumskog zelenila



514 Ukupno kultivisana imovina 3.700.000 0 0

Ukupno za Poljozaštitu: 18.205.000 0 0

Izvori finansiranja za Poljozaštitu:


4 25 ŠUMARSTVO



1. Projekat: Izrada projekta pošumljavanja







511 Ukupno zgrade i graĊevinski objekti 778.000 0 0

Ukupno za Šumarstvo: 778.000 0 0

Izvori finansiranja za Šumarstvo:


4 26 DOO REGIONALNA DEPONIJA



1. Izgradnja regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom

79.309.000 0 0

22


Ukupno za Regionalnu deponiju: 79.309.000 0 0

Izvori finansiranja za Regionalnu deponiju:



4 27 FOND ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE

V. KAPITALNE SUBVENCIJE


1.

Nabavka opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagoĎavanja specifičnosti recipijenta


2. Izrada projektne dokumentacije za završetakkanalizacije naselja Palić



3. Nabavka za unapreĎenje sistema upravljanja otpadom - podzemni kontejneri


4. Nabavka za unapreĎenje sistema upravljanja otpadom - posude za odlaganje otpada


5. Nabavka za unapreĎenje sistema upravljanja otpadom -mašine za briketiranje



Izvori finansiranja za 4512


NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina: 16.600.000 0 0



1. Postavljanje podzemnih kontejnera

- iz prenetih sredstava 7.229.000

512 Ukupno mašine i oprema: 7.229.000 0 0

541 Zemljišta

1. Ostale aktivnosti na realizaciji Plana za unapreĎenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline - eksproprijacija zemljišta


- iz prenetih sredstava 19.800.000

541 Ukupno zemljište: 37.000.000 0 0

Ukupno za Fond za zaštitu ţivotne sredine: 69.729.000 0 0

Izvori finansiranja za Fond za zaštitu ţivotne sredine:



4 28 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

PROGRAM 1



1.

Izgradnja gradske optičke mreţe za povezivanje lokalne samouprave i JP - ugradnja optičkog kabla



23




2

Izgradnja komunalne infrastrukture - javne rasvete









1 Lizing oprema za saobraćaj

- iz tekućih prihoda budţeta 718.000 1.000.000 1.000.000

2 Administrativna oprema (nameštaj)

- iz tekućih prihoda budţeta 0 100.000 100.000

3 Administrativna oprema (računarska oprema)


4 Otkup automobila sa operativnog lizinga


512 Ukupno mašine i oprema: 1.377.000 1.100.000 1.100.000

541 Zemljište

1.

Nabavka graĎevinskog zemljišta u postupku eksproprijacije



541 Ukupno zemljište: 57.000.000 85.000.000 85.000.000

UKUPNO PROGRAM 1 60.377.000 90.900.000 90.900.000

PROGRAM 2



1

Rekonstrukcija i izgradnja objekata javnog osvetljenja




Realizovano do 2015: 3.800.000,00



2

Radovi na poboljšanu energetske efikasnosti javne rasvete






3 Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge





- iz tekućih prihoda budţeta 100.000 100.000 100.000

4

Spoljnotehnička kontrola tehničke dokumentacije za javnu rasvetu


24





5

IzvoĎenje radova na izgradnji, sanaciji i rušenju javnih WC-a






6

Radovi na dekorativnom osvetljenju javnih objekata






7 Zamena autobuskih stajališta - ključ u ruke




Realizovano do 2015: 7.800.000,00



8 Radovi na postavljanju vertikalnih barijera






9 Izrada projekata ureĎenja zelenih površina






10

Dogradnja ulične rasvete i proširenje mreţe na teritoriji Grada Subotice i poboljšanje sistema upravljanja




Realizovano do 2015: 2.320.000,00



11 Radovi na energ. efikasnosti javne rasvete






- nerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina 3.885.000 0 0

12

Adaptacija dela dekorativnog osvetljenja Gradske kuće


25





13

Izrada elaborata energetske efikasnosti javne rasvete









1 Nabavka nove urbane opreme


2 Novogodišnje i boţićno ukrašavanje grada



UKUPNO PROGRAM 2 22.230.000 40.110.000 40.110.000

PROGRAM 3



1

Interventna popravka poslovnog prostora po inspekcijskim nalozima






2 Izrada geomehaničkih elaborata






3

Sanacija krova zgrade Berze, radovi na sanaciji - II faza






4

Izrada elaborata energetske efikasnosti i projekti energetske sanacije objekta






5

Konzervativni nadzor nad sanacijom zgrade Berze





26


6 Obnova fasada putem sufinansiranja radova






7

Radovi na sanacij i adaptaciji objekta bivšeg Doma Vojske






9 Kapitalno odrţavanje objekta MZ Radanovac






10 Izrada projektne dokumentacije






11 Uslovi i saglasnosti za projekte






12

Sanacija objekta bivšeg Doma Vojske - uslovi za projektovanje






13

Projekat sanacije i adaptacije objekta bivšeg Doma Vojske






511 Ukupno zgrade i graĊevinski objekti: 2.887.000 30.100.000 28.100.000

UKUPNO PROGRAM 3 2.887.000 30.100.000 28.100.000

PROGRAM 7



1 Izgradnja i rekonstrukcija trotoara





27


2 Izgradnja javnih pešačkih i drugih površina






3 Izgradnja i ureĎenje ostalih javnih površina






4

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izradu i ureĎenje ostalih javnih površina






4

Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica





Realizovano do 2015: 95.202.000,00


5

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i signalizacije






6

Spoljno tehnička kontrola za projekte pojačanog odrţavanja raskrsnica






7

Spoljno tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju putne infrastrukture






8

Radovi na ispitivanju konstrukcije Majšanskog mosta na saobraćajno opterećenje






28

9

Radovi na proširenju video nadzora na teritoriji Grada






10

Izgradnja nadstrešnice za bicikliste na teritoriji grada Subotice






11

Izmeštanje instalacije za potrebe izgradnje putne infrastrukture






12 Radovi na izgradnji novih slivnika






13 Izgradnja servisne saobraćajnice za "LIDL"




Realizovano do 2015: 8.100.000,00



14

Spuštanje (izmeštanje) elektrovodova - kruţni tok 51. Divizije




Realizovano do 2015: 2.780.000,00



15 Izrada idejnog projekta - video nadzor






16 Usluga stručnog nadzora - video nadzor






17

Izrada projektne dokumentacije ozakonjenja objekata

29






511 Ukupno zgrade i graĊevinski objekti: 139.204.000 171.210.000 171.210.000



1 Izgradnja leţećih policajaca

- iz tekućih prihoda budţeta 1.500.000 500.000 500.000

2

Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije



UKUPNO PROGRAM 7 147.004.000 180.710.000 180.710.000

PROGRAM 10



1

Konzervatorski sanacije fasade Muzičke škole II faza






2 Radovi na sanaciji fasade SŠ Lazar Nešić






3

Konzervatorski nadzor na sanaciji fasade SŠ Lazar Nešić






511 Ukupno zgrade i graĊevinski objekti: 50.000 19.100.000 22.100.000

UKUPNO PROGRAM 10 50.000 19.100.000 22.100.000

PROGRAM 13



1

Izrada projektno tehničke dokumentacije Zelene fontane






2 Radovi na rekonstrukciji Zelene fontane






30

3

Spoljnotehnička kontrola dokumentacije rekonstrukcije Zelene fontane





- iz tekućih prihoda budţeta 0 100.000 0

4

Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji doma kulture u Tavankutu - II faza





Realizovano do 2015: 900.000,00


5

Izrada izmene i dopune projektne dokumentacije






6

Radovi na sanaciji objekta "Trokadero" MZ Aleksandrovo - I faza




Realizovano do 2015: 2.000.000,00



7

Radovi na sanaciji objekta "Trokadero" MZ Aleksandrovo - II faza






8

Konzervatorski nadzor kod sanacije Sokolskog doma






9 Radovi na sanaciji fasade Sokolskog doma






10 Radovi na uklanjanju elemenata sa objekata




Realizovano do 2016: 2.257.000,00



31

11

Radovi na sanaciji krova Doma kulture u Ţedniku I faza




Realizovano do 2015: 2.100.000,00



12

Radovi na sanaciji objekta Doma kulture u Ţedniku II faza






13

Radovi na sanaciji i adaptaciji glavnog objekta u ulici Matije Gupca 7





- iz primanja od prodaje nefinansijske imovine 0 18.000.000 0

14

Konzervatorski nadzor na sanaciji i adaptaciji glavnog objekta u ulici Matije Gupca 7





- iz primanja od prodaje nefinansijske imovine 0 200.000 0

15

Radovi na transportu i postavljanju skulpture "Sveto Trojstvo"






16

Projekat izvedenog stanja objekta Doma kulture Tavankut





- iz tekućih prihoda budţeta 0 0 400.000

17 Sanacija objekta pozorišta u Čantaviru




Realizovano do 2015: 11.426.000,00



18

Arhitektonski nadzor na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji objekta Narodno pozorište - Nepszinhaz - Narodno kazalište




32



19

Izrada elaborata o praćenju vertikalnog pomeranja delova objekta Narodno pozorište - Nepszinhaz - Narodno kazalište







UKUPNO PROGRAM 13 47.913.000 127.000.000 93.100.000

PROGRAM 14



1 Izgradnja dečijih igrališta






2 Izgradnja sportskih terena za košarku i odbojku






3

Izgradnja i rekonstrukcija bezbedonosnih ograda






4 Izgradnja rasvete terena Gradskog stadiona




Realizovano do 2015: 12.500.000,00


- iz primanja od prodaje nefinansijske imovine 34.085.000 18.000.000 0

5

Spoljno tehnička kontrola tehnićke dokumentacije - Gradskog stadiona





- iz primanja od prodaje nefinansijske imovine 36.000 0 0

6

Nabavka rezervnog napajanja - DEA sa izradom postolja





- iz primanja od prodaje nefinansijske imovine 1.700.000 0 0

7 Nadzor za elektro instalacije

33





- iz primanja od prodaje nefinansijske imovine 200.000 0 0

6

Radovi na izvoĎenju šetališta sa ulaznom kapijom i klupama u Dudovoj Šumi






7

Izgradnja projektno tehničke dokumentacije za spoljašnje i unutrašnje ureĎenje Gradskog Stadiona






8

Uslovi za projektovanje za spoljašnje i unutrašnje ureĎenje Gradskog Stadiona






9

Radovi na spoljašnjem i unutrašnjem ureĎenju Gradskog Stadiona







UKUPNO PROGRAM 14 44.471.000 39.500.000 16.500.000

Ukupno zgrade i graĊevinski objekti: 257.505.000 429.820.000 373.920.000

Ukupno mašine i oprema: 10.427.000 12.600.000 12.600.000

Ukupno zemljište: 57.000.000 85.000.000 85.000.000

Ukupno Direkcija za izgradnju grada: 324.932.000 527.420.000 471.520.000

Izvori finansiranja za Direkciju za izgradnju grada:


09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 62.569.000 36.200.000 0


4 29 FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA



1. Nabavka vozila za saobraćajnu policiju 3.800.000 0 0

2. Kamere i fotoaparati 360.000 0 0

3. Brojač saobraćaja 300.000 0 0

4. Ostala oprema za potrebe saobraćajne policije-čitači tahografa

60.000 0 0

512 Ukupno mašine i oprema: 4.520.000 0 0

515 Nematerijalna imovine

34

1. Licence - softver za analizu saobraćajnih tokova 500.000 0 0

515 Ukupno nematerijalna imovine 500.000 0 0

Ukupno za Fond za unapreĊenje

bezbednosti saobraćaja: 5.020.000 0 0

Izvori finansiranja za Fond za unapreĊenje bezbednosti saobraćaja:



4 30 JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA



1. Projekat 30: Izgradnja 20kW kablovskog voda od TS Subotica 4 do severne granice PZ "Mali Bajmok"








2. Projekat : Priprema parcela za izgradnju-parcelacija "Mali Bajmok" Petar Drapšin"






3. Projekat : Projekat rušenje objekata u privrednim zonama









1. Računarska oprema


512 Ukupno mašine i oprema: 95.000 0 0

Ukupno za PTP - razvoj zajednice: 14.410.000 0 0

Izvori finansiranja za PTP - razvoj zajednice:



4 32 POGREBNE USLUGE



1. Proširenje groblja na Paliću 1.100.000 0 0




35

1. Izgradnja mrtvačnice u Gornjem Tavankutu i Višnjevcu


2. Projektna dokumentacija, dozvole i saglasnosti



Ukupno za Pogrebno: 10.515.000 0 0

, Izvori finansiranja za Pogrebno:


33 SUBOTIĈKE PIJACE



1. Kapitalne subvencije - sufinansiranje sanacije objekta "Zelenac"

2.000.000 0 0


Ukupno za Subotiĉke pijace: 2.000.000 0 0

Izvori finansiranja za Subotiĉke pijace:


4 34 PARKING



1. Nabavka mehanizacije i pomoćnih sredstava za iscrtavanje horizontalne signalizacije

7.200.000 0 0


Ukupno za Parking: 7.200.000 0 0

Izvori finansiranja za Parking:


4 35 KOMUNALNA DELATNOST - POSLOVI ZOOHIGIJENE



1. Rekonstrukcija ograde i boksova za ţivotinje u Azilu

17.100.000 0 0


Ukupno za Zoohigijenu: 17.100.000 0 0

Izvori finansiranja za Zoohigijenu:


4 36 PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŢIVOTA



1. Projekat: Sanacija nekategorisanih (zemljanih) puteva




Realizovano do 2016: 5.250.000,00




2. Projekat: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove



36


Realizovano do 2016: 3.150.000,000





Ukupno za Program mera za unapreĊenje

uslova ţivota: 8.000.000 0 0

Izvori finansiranja za Program mera za unapreĊenje uslova ţivota:



4 37 UPRAVLJANJE RAZVOJEM PALIĆA - DOO PARK PALIĆ

V. KAPITALNA SUBVENCIJA - D.O.O.PARK PALIĆ

D. OSTALI KAPITALNI TRANSFERI


1. Kapitalne subvencije za plansko-projektnu i tehničku dokumentaciju, eksproprijaciju, stručni nadzor, opremu za kancelarije i lizing

7.000.000 0 0

2. UreĎenje i urbano opremanje "Velikog Parka" na Paliću

2.554.000 0 0


Ukupno za DOO Park Palić: 9.554.000 0 0

Izvori finansiranja za DOO Park Palić:


07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.000.000 0 0

4 38 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA - JKP STADION

V. KAPITALNA SUBVENCIJA - JKP STADION


1. Zamena dela reflektora u glavnoj sali Hale sportova

1.300.000 0 0

2. Nabavka stolica 400.000 0 0

3. Odrţavanje parketa malog terena 400.000 0 0

4. Betoniranje oko terena sa veštačkom travom na Gradskom stadionu

833.000 0 0

5. UvoĎenje grejanja na Gradskom stadionu 1.500.000 0 0

6. Popravka krova -zapad na Gradskom stadionu 940.000 0 0

7. Postavljanje ograde, kućica i zaštitne mreţe oko pomoćnog terena na Gradskom stadionu

1.405.000 0 0

8. Sanacija termalnih bunara na Otvorenom bazenu

400.000 0 0

9. Sanacija rova na 50m na Gradskom strelištu 600.000 0 0

10. Pokrivanje bazena u Dudovoj šumi 10.000.000 0 0


Ukupno za Upravljanje sportskim objektima -

JKP Stadion: 17.778.000 0 0

Izvori finansiranja za Upravljanje sportskim objektima JKP Stadion:



4 39 VODOSNABDEVANJE - JKP VODOVOD I KANALIZACIJA


37


1. Kapitalne subvencije - bušenje bunara 10.615.000 0 0

2. Kapitalne subvencije - izrada projektno tehničke dokumentacije za sekundarnu kanalizacionu i vodovodnu mreţu

2.997.000 0 0

3. Kapitalne subvencije -elektroopremanje bunara

2.200.000 0 0

4512 Ukupno ostali kapitalni transferi 15.812.000 0 0

Ukupno za JKP Vodovod i kanalizacija: 15.812.000 0 0

Izvori finansiranja za JKP Vodovod i kanalizacija:



5 01 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO





NEMATERIJALNA IMOVINA

1. Kompjuterski softver 384.000 0 0

515 Ukupno nematerijalna imovina: 384.000 0 0

Ukupno za GJP: 484.000 0 0

Izvori finansiranja za GJP:


6 01 ZAŠTITNIK GRAĐANA



1. Štampači, mobilni telefoni 297.000 0 0


Ukupno za Ombudsman: 297.000 0 0

Izvori finansiranja za Ombudsman:


7 01 KANCELARIJA ZA MLADE



1. Računarska oprema 100.000

2. Gradski omladinski centar 366.000

512 Ukupno mašine i oprema: 466.000 0 0

Ukupno za Kancelarija za mlade: 466.000 0 0

Izvori finansiranja za Kancelarija za mlade:



8 01 BUDŢETSKA INSPEKCIJA



1. Računarska oprema 100.000


Ukupno za Budţetska inspekcija: 100.000 0 0

Izvori finansiranja za Budţetska inspekcija:


UKUPNO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU:

1.497.343.000 868.021.000 906.562.000

511 Zgrade i graĊevinski objekti 1.063.009.000 762.320.000 800.856.000

512 Mašine i oprema 65.463.000 13.701.000 13.706.000

513 Ostale nekretnine i oprema 1.600.000 0 0

38

514 Kultivisana imovina 3.700.000 0 0

515 Nematerijalna imovina 5.555.000 0 0

541 Zemljište 110.000.000 85.000.000 85.000.000

4512 Kapitalne subvencije 188.948.000 7.000.000 7.000.000

4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 10.210.000 0 0

4632 (511) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 34.954.000 0 0


4632 (515) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 355.000 0 0

4642 (511) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 0 0 0


Ukupni izvori finansiranja:


04 Sopstveni prihodi budţetskih korisnika 3.695.000 0 0

06 Donacije od meĎunarodnih organizacija 833.000 0 0

07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 372.063.000 0 0

08 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 300.000 0 0

09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 227.253.000 56.200.000 22.436.000


SVEGA IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU PO IZVORIMA FINANSIRANJA:

1.497.343.000 868.021.000 906.562.000

Član 4.


„Prihodi i primanja budţeta Grada i prihodi i primanja direktnih korisnika budţeta iz

ostalih izvora rasporeĊuju se detaljno po ekonomskoj klasifikaciji, i to:

Ekonom. keasifikac.

VRSTE PRIMANJA IZNOS

3 PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 112.273.000

711 POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 2.243.000.000

711111 Porez na zarade -80% 1.900.000.000

711122 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrĎenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

70.000.000

711123 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem

70.000.000

711145 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave

15.000.000

711191 Porez na druge prihode 180.000.000

711193 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 8.000.000

713 POREZI NA IMOVINU 1.247.500.000

713121 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica 600.000.000

713122 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica 400.000.000

713311 Porez na nasleĎe i poklon, po rešenju Poreske uprave 25.000.000

713421 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

169.000.000

713423 Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i vazduhoplovima, po rešenju Poreske uprave

49.000.000

713611 Porez na akcije na ime i udele 4.500.000

714 POREZI NA DOBRA I USLUGE 193.334.000

714421 Komunalna taksa za prireĎivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

534.000

39

714431

Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

10.000.000

714513 Komunalna taksa za drţanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina

71.000.000

714543 Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta 1.600.000

714552 Boravišna taksa 16.000.000

714562 Posebna naknada za zaštitu i unapreĎenje ţivotne sredine 73.700.000

714593 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i slično, na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadleţni organ lokalne samouprave

20.000.000

714598 Naknada za vanredni prevoz na opštinskom putu i ulici, ako je upravljač puta nadleţni organ lokalne samouprave 500.000

716 DRUGI POREZI 28.000.000

716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 28.000.000

732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 74.368.000

732141 Tekuće donacije meĎunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za WELCOMES

1.211.000

732141 Tekuće donacije meĎunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekat BET ON EU

9.000.000

732141 Tekuće donacije meĎunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekat 3-D

182.000

732141 Tekuće donacije meĎunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - za projekat E-TRI

1.475.000

732241 Kapitalne donacije od meĎunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 62.500.000

733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 747.280.000

733141 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova 50.000.000

733142 Namenski transferi od RS za dečju zaštitu 57.122.000

733144 Namenski transfer od Republičke izborne komisije 5.669.000

733144 Namenski transferi od Komesarijata za izbeglice i migracije 6.297.000

733146 Namenski transfer od APV za Ďačke karte 6.325.000

733146 Namenski transfer za Izbore za poslanike u Skupštinu APV 2016.g 4.095.000

733146 Tekući namenski transferi od APV i RS 8.901.000

733148 Nenamenski transferi od APV u korist nivoa gradova 240.431.000

733242 Kapitalni namenski transferi od RS 35.000.000

733242 Kapitalni namenski transferi od Uprave za kapitalna ulaganja APV 288.393.000

733242 Kapitalni namenski transferi od APV i RS 45.047.000

741 PRIHODI OD IMOVINE 391.617.000

741141 Prihodi budţeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

15.900.000

741516 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP

5.500.000

741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u drţavnoj svojini

157.000.000

741526 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta 778.000

741531

Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

21.439.000

741532 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na ureĎenim i obeleţenim mestima

2.000.000

741534 Naknada za korišćenje graĎevinskog zemljišta 40.000.000

741535 Komunalna taksa za zauzeće javne površine graĎevinskim materijalom 1.000.000

741538 Doprinos za ureĎenje graĎevinskog zemljišta 148.000.000

742 PRODAJA DOBARA I USLUGA 223.115.000

40

742126 Naknada za konverziju prava svojine - 10% 2.000.000

742142 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u drţavnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog budţeta

181.000.000

742143 Prihodi od zakupnine za graĎevinsko zemljište u korist nivoa gradova 10.000.000

742241 Gradske administrativne takse 5.000.000

742242 Taksa za ozakonjenje objekata u korist nivoa gradova 8.000.000

742253 Naknada za ureĎivanje graĎevinskog zemljišta 115.000

742341 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova 17.000.000

743 NOVĈANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 28.700.000

743324 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviĎene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime

22.000.000

743341 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

3.100.000

743342 Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova

1.000.000

743924 Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica

2.000.000

743951 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 600.000

744 DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIĈKIH I PRAVNIH LICA 3.739.000

744141

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica -Imlek za atarske puteve

2.000.000

744141

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica od Zavoda za javno zdravlje za Kancelariju za mlade 31.000

744241 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica -ABS za vodovod i kanalizaciju prihvatne stanice 1.708.000

745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 204.000.000

745141 Ostali i prihodi u korist nivoa grada 130.000.000

745143 Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća

74.000.000

772 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE

1.000.000

7 SVEGA TEKUĆI PRIHODI 5.385.653.000

811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 10.100.000

811143 Primanja od otplate stanova u korist nivoa gradova 10.000.000

811141 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa grada 100.000

841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 357.553.000

841141 Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova 357.553.000

8 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 367.653.000

912 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 500.000.000

912341 Primanja od zaduţivanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova

500.000.000

921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 4.600.000

921641 Primanja od otplate stambenih kredita 1.600.000

921641 Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj privrede 3.000.000

9 PRIMANJA OD ZADUŢIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 504.600.000

8+9 SVEGA TEKUĆA PRIMANJA 872.253.000

7+8+9 UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŢETA 6.257.906.000

7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŢETA 6.370.179.000

7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA 260.201.000

7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA TREZORA 6.630.380.000

Član 5.


41

„Ukupni prihodi i primanja budţeta Grada i prihodi i primanja indirektnih korisnika budţeta

iz ostalih izvora rasporeĊuju se po korisnicima i vrstama izdataka, i to:

Razd

eo

Gla

va

Pro

gra

mska

kla

sif

ikacija

Fu

nk

cija

Eko

no

mska

kla

sif

ikacija

Opis Sredstva iz

budţeta

Izdaci iz ostalih izvora

indirektnih korisnika

Ukupna sredstva za

2016.g

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7+8)

1 01

RAZDEO 1 - SKUPŠTINA GRADA

0602

PROGRAM 15: Lokalna samouprava

0602-0001

Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

110

IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 3.500.000 0 3.500.000

412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 600.000 0 600.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 469.000 0 469.000

421 Stalni troškovi 100.000 0 100.000

422 Troškovi putovanja 195.000 0 195.000

423 Usluge po ugovoru 17.171.000 0 17.171.000

423 Odborničke naknade 24.000.000 0 24.000.000

426 Materijal 1.275.000 0 1.275.000

4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 589.000 0 589.000

481

Dotacije političkim subjektima - redovna delatnost 3.665.000 0 3.665.000

481

Dotacije političkim subjektima - za izbornu kampanju 2.443.000 0 2.443.000

482 Ostali porezi 10.000 0 10.000

512 Mašine i oprema 2.400.000 0 2.400.000

Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:

01 Prihodi iz budţeta: 56.417.000 0 56.417.000

0602-0001 110 Ukuno za Programsku aktivnost

0602-0001: 56.417.000 0 56.417.000

Izvori finansiranja za PROGRAM 15:


0602 Ukupno za PROGRAM 15: 56.417.000 0 56.417.000

UKUPNO RAZDEO 1 - SKUPŠTINA GRADA 56.417.000 0 56.417.000

2 01

RAZDEO 2 - GRADONAĈELNIK

0602


0602-0001


110


421 Stalni troškovi 560.000 0 560.000

42

422 Troškovi putovanja 1.460.000 0 1.460.000


424 Specijalizovane usluge 990.000 0 990.000

426 Materijal 1.400.000 0 1.400.000

4511 Subvencije javnim preduzećima 583.000 0 583.000

4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti (485) 200.000 0 200.000

481 Dotacije 4.040.000 0 4.040.000

482 Ostali porezi 65.000 0 65.000

484 Naknada štete - elementarne nepogode 988.000 0 988.000

485 Naknada štete - sudske presude 22.413.000 0 22.413.000




0602-0001: 43.659.000 0 43.659.000




1502

PROGRAM 4: Razvoj turizma

1502-0002

Programska aktivnost 0002: Turistiĉka promocija - Dan grada

473

TURIZAM

421 Stalni troškovi 90.000 0 90.000




426 Materijal 400.000 0 400.000



1502-0002 473 Ukupno za Programsku aktivnost

1502-0002: 3.390.000 0 3.390.000




UKUPNO RAZDEO 2 - GRADONAĈELNIK 47.049.000 0 47.049.000

3 01

RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE

0602


0602-0001


110



412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.325.000 0 4.325.000




424 Specijalizovane usluge 1.930.000 0 1.930.000

426 Materijal 800.000 0 800.000

4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 3.049.000 0 3.049.000

481 Dotacije 4.000.000 0 4.000.000

482 Ostali porezi 150.000 0 150.000

484 Naknada štete - elementarne nepogode 274.000 0 274.000

485 Naknada štete 888.000 0 888.000

43




0602-0001: 54.150.000 0 54.150.000




1502


1502-0002

Programska aktivnost 0002: Turistiĉka promocija - Doĉek nove godine

473

TURIZAM








1502-0002: 3.200.000 0 3.200.000




UKUPNO RAZDEO 3 - GRADSKO VEĆE 57.350.000 0 57.350.000

RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

4 01

JAVNE FINANSIJE

0602


0602-0003

Programska aktivnost 0003: Upravljanje javnim dugom

170

TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA

441

Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 9.000.000 0 9.000.000

442 Otplata stranih kamata 10.000.000 0 10.000.000

444 Prateći troškovi zaduţivanja 6.000.000 0 6.000.000

611

Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 82.000.000 0 82.000.000

612

Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD 165.000.000 0 165.000.000

621

Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapreĎenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje kredita EBRD 500.000.000 0 500.000.000

621

Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekat unapreĎenja vodnih sistema u Subotici - povlačenje donacije EBRD 62.500.000 0 62.500.000



06 Donacija od medjunarodnih organizacija 62.500.000 0 62.500.000

11 Primanja od inostranih zaduţivanja 500.000.000 0 500.000.000


0602-0003: 834.500.000 0 834.500.000

44

0602-0001

Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

112

FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI

421 Troškovi platnog prometa budţeta 2.700.000 0 2.700.000

482 Porez na usluge i fin.transakcije 28.000.000 0 28.000.000

499 Sredstva stalne rezerve budţeta 7.000.000 0 7.000.000

499 Sredstva tekuće rezerve budţeta 12.000.000 0 12.000.000




0602-0001: 49.700.000 0 49.700.000



06 Donacija od medjunarodnih organizacija 62.500.000 0 62.500.000



UKUPNO SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE: 884.200.000 0 884.200.000

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIĈKE POSLOVE

4 02

FUNKCIONISANJE GRADSKE UPRAVE

0602


0602-0001


130

OPŠTE USLUGE



413 Naknade u naturi 2.520.000 0 2.520.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 18.869.000 0 18.869.000

415 Naknade troškova prevoza za zaposlene 8.400.000 0 8.400.000

416 Jubilarne nagrade 2.300.000 0 2.300.000

421 Stalni troškovi 63.249.000 0 63.249.000




425 Tekuće popravke i odrţavanje 8.908.000 0 8.908.000

426 Materijal 38.791.000 0 38.791.000

4651 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 40.693.000 0 40.693.000

482 Ostali porezi 1.770.000 0 1.770.000

485 Naknada štete 4.250.000 0 4.250.000

512 Mašine i oprema 14.360.000 0 14.360.000

515 Nematerijalna imovina - licence 2.160.000 0 2.160.000




0602-0001: 568.895.000 0 568.895.000

0602-P1

Projekat 1: Izbori

130

OPŠTE USLUGE

416 Nagrade zaposlenima 4.280.000 0 4.280.000

421 Stalni troškovi 855.000 0 855.000


426 Materijal 840.000 0 840.000

Izvori finansiranja za Projekat 1:


07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 9.764.000 0 9.764.000

45

0602-P1 130 Ukupno za Projekat 1: 16.444.000 0 16.444.000

0602-P2

Projekat 2: UreĊenje prostora Gradske kuće

130

OPŠTE USLUGE

511 Zgrade i graĎevinski objekti 9.000.000 0 9.000.000



09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 5.000.000 0 5.000.000







UKUPNO FUNCIONISANJE GRADSKE

UPRAVE: 594.339.000 0 594.339.000

4 03

MESNE ZAJEDNICE

0601

Program 2: Komunalna delatnost

0601-P1

Projekat 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosa

620

RAZVOJ ZAJEDNICE



13

NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina: 4.760.000 0 4.760.000



13



0701

PROGRAM 7: Putna infrastruktura

0701-P1

Projekat 1: Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosa

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

511

Zgrade i graĎevinski objekti - projektna dokumentacija 400.000 0 400.000



13




13

NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina 19.120.000 0 19.120.000


1201

PROGRAM 13: Razvoj kulture

1201-P13

Projekat 13: Adaptacija objekta u MZ Pešĉara

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

511 Zgrade i graĎevinski objekti 900.000 0 900.000

46


01 Prihodi iz budţeta 900.000 0 900.000

1201-P13 620 Ukupno za Projekat 13: 900.000 0 900.000

1201-P14

Projekat 14: Adaptacija zgrade Doma kulture Stari Ţednik

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





1201-P15

Projekat 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić

620

RAZVOJ ZAJEDNICE



01 Prihodi iz budţeta 10.000.000 0 10.000.000







0602


0602-0002

Programska aktivnost 0002: Mesne zajednice

160

OPŠTE JAVNE USLUGE NEKVALIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU



413 Naknade u naturi 80.000 0 80.000


415 Naknade troškova za zaposlene 50.000 0 50.000

416 Jubilarne nagrade 120.000 0 120.000

421 Stalni troškovi 4.744.000 257.000 5.001.000

422 Troškovi putovanja 384.000 53.000 437.000

423 Usluge po ugovoru 7.069.000 2.141.000 9.210.000

424 Specijalizovane usluge 599.000 522.000 1.121.000

425 Tekuće popravke i odrţavanje 3.115.000 570.000 3.685.000

426 Materijal 3.434.000 223.000 3.657.000

4631 Transferi ostalim nivoima vlasti 2.000 0 2.000


481 Dotacije 0 5.000 5.000

482 Ostali porezi 25.000 12.000 37.000


512 Mašine i oprema 1.752.000 300.000 2.052.000



07 Donacije ostalih nivoa vlasti 475.000 0 475.000

08 Donacije od nevladinih organizacija 0 4.083.000 4.083.000


0602-0002: 49.356.000 4.083.000 53.439.000

0602-P3

Projekat 3: Adaptacija zgrade MZ Šupljak

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

47





0602-P4

Projekat 4: Sanacija sportske hale u MZ Bajmok

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





0602-P12

Projekat 12: Adaptacija zgrade MZ Makova sedmica

620

RAZVOJ ZAJEDNICE







07 Donacije ostalih nivoa vlasti 475.000 0 475.000

08 Donacije od nevladinih organizacija 0 4.083.000 4.083.000

0602 Ukupno za PROGRAM 15: 53.856.000 4.083.000 57.939.000

UKUPNO MESNE ZAJEDNICE: 99.436.000 4.083.000 103.519.000

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIĈKE POSLOVE: 693.775.000 4.083.000 697.858.000

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

4 04

STAMBENO KREDITNO PRONATALITETNI FOND GRADA

1501

PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvoj

1501-0005

Programska aktivnost 0005: Finansijska podrška lokalnom ekonomskom razvoju

650

POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE - ISTRAŢIVANJE I RAZVOJ

421 Troškovi platnog prometa 0 50.000 50.000

423 Usluge po ugovoru 0 1.833.000 1.833.000

482 Porezi i obavezne takse 0 10.000 10.000

621 Krediti fizičkim licima 0 12.467.000 12.467.000


04 Sopstveni prihodi budţetskih korisnika 0 14.360.000 14.360.000


1501-0005: 0 14.360.000 14.360.000



1501 Ukupno za PROGRAM 3: 0 14.360.000 14.360.000

UKUPNO STAMBENO KREDITNO

PRONATALITETNI FOND: 0 14.360.000 14.360.000

4 05

MERE SOCIJALNE POLITIKE

0901

PROGRAM 11: Socijalna i deĉija zaštita

0901-0001

Programska aktivnost 0001: Socijalne pomoći

48

070

SOCIJALNA POMOĆ UGROŢENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU

421

Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na osnovu Odluke o oslobaĎanju plaćanja komunal. usluga 700.000 0 700.000

421 Stalni troškovi-migranti 32.000 0 32.000

422 Troškovi putovanja-migranti 371.000 0 371.000

422 Troškovi prevoza - migranti 270.000 0 270.000

472

Naknade za pravo na besplatan prevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga 55.125.000 0 55.125.000

472

Nabavka graĎevinskog materijala - obaveze po ugovoru iz 2015. godine (transfer KIM-a - 2.970.000 dinara, učešće grada 330.000 dinara) 3.300.000 0 3.300.000

472 Nabavka graĎevinskog materijala 668.000 0 668.000

472

Pomoć za ekonomsko osnaţivanje porodica izbeglica - obaveze po ugovoru iz 2014. godine (transfer KIM-a 2.700.000 dinara, učešće grada 300.000 dinara) 300.000 0 300.000

472

Pomoć za ekonomsko osnaţivanje porodica izbeglica - obaveze po ugovoru iz 2015. godine (transfer KIM-a 1.800.000 dinara, učešće grada 200.000 dinara) 2.000.000 0 2.000.000

472

Pomoć za ekonomsko osnaţivanje porodica raseljenih lica - obaveze po ugovoru iz 2015. godine (transfer KIM-a 2.700.000 dinara, učešće grada 300.000 dinara) 3.000.000 0 3.000.000

472

Kupovina seoskih kuća sa okućnicom za interno raseljena lica obaveza po ugovoru iz 2016.(transfer KIM-a - 4.788.000 dinara, učešće grada 532.000 dinara) 5.320.000 0 5.320.000

472

Pomoć za ekonomsko osnaţivanje porodica izbeglica 720.000 0 720.000

472 Jednokratna pomoć izbeglicama-ogrev 225.000 0 225.000

472

Jednokratna pomoć izbeglicama-novčana sredstva 225.000 0 225.000




13



0901-0001: 72.256.000 0 72.256.000

0901-0003

Programska aktivnost 0003: Podrška socio-humanitarnim organizacijama

070


481

Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije 6.500.000 0 6.500.000

481 Fondacija "Dr Rehak Laslo" 600.000 0 600.000




0901-0003: 7.100.000 0 7.100.000

49

0901-P4

Projekat 4: Ostvarivanje, zaštita i unapreĊenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

070



423 Usluge po ugovoru 150.000 0 150.000


426 Materijal 50.000 0 50.000


01 Prihodi iz budţeta: 400.000 0 400.000


0901-0006

Programska aktivnost 0006: Deĉija zaštita

070


424 Specijalizovne usluge - veštačka oplodnja 1.000.000 0 1.000.000

472 Mere socijalne politike - roditeljski dodatak 8.000.000 0 8.000.000

472

Mere socijalne politike - naknade porodiljama 22.000.000 0 22.000.000

472 Ishrana učenika 17.206.000 0 17.206.000

481

Fondacija za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine 750.000 0 750.000




0901-0006: 48.956.000 0 48.956.000

0901-P3

Projekat 3: Koordinator za inkluziju Roma

070


472 Pomoć za ekonomsko osnaţivanje Roma 50.000 0 50.000

472

Pomoć za unapreĎenje uslova stanovanja Roma 2.070.000 0 2.070.000

472 Pomoć za prevenciju napuštanja školovanja 170.000 0 170.000




0901-P1

Projekat 1: Podrška za samostalan ţivot invalidnim licima-izgradnja rampe za invalide u "Kolevci"

070


4632

Transferi za zgrade i graĎevinske objekte - rampa (511) 300.000 0 300.000





50


07 Donacije ostalih nivoa vlasti 5.641.000 0 5.641.000

13



UKUPNO MERE SOCIJALNE POLITIKE: 131.302.000 0 131.302.000

4 06

SOCIJALNA ZAŠTITA

0901

PROGRAM 11: Socijalna i deĉija zaštita

0901-0001

Programska aktivnost 0001: Socijalne pomoći

090

SOCIJALNA ZAŠTITA

424 Specijalizovane usluge-sahrane 4.705.000 0 4.705.000

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

460

Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 28.442.000 0 28.442.000

4631 Transfer za plate zaposlenih (411) 9.916.000 0 9.916.000

4631

Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412) 2.106.000 0 2.106.000

4631 Transfer za naknade u naturi (413) 222.000 0 222.000

4631 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 2.650.000 0 2.650.000

4631 Transfer za jubilarne nagrade (416) 200.000 0 200.000

4631 Transfer za stalne troškove (421) 810.000 0 810.000

4631 Transfer za troškove putovanja (422) 40.000 0 40.000

4631 Transfer za usluge po ugovoru (423) 1.484.000 0 1.484.000

4631

Transfer za tekuće popravke i odrţavanje (425) 50.000 0 50.000

4631 Transfer za materijal (426) 514.000 0 514.000

4631

Dodatna soc.podrška detetu ili učeniku - interresorna komisija (472) 30.000 0 30.000

4631 Nabavka ogreva (472) 3.600.000 0 3.600.000

4631 Jednokratne novčane pomoći (472) 5.540.000 0 5.540.000

4631 Izuzetne materijalne pomoći (472) 600.000 0 600.000

4631 Interventne novčane pomoći (472) 475.000 0 475.000

4632 Mašine i oprema (512) 100.000 0 100.000

4632 Nematerijalna imovina (515) 105.000 0 105.000

Izvori finansiranja programske aktivnosti 0901-0001:


0901-0001 090 Ukupno Programske aktivnosti

0901-0001: 33.147.000 0 33.147.000

0901-0002

Programska aktivnost 0002: Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja

090

SOCIJALNA ZAŠTITA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

4631

Transfer za specijalizovane usluge (424) - sigurna kuća, prihvatna stanica 300.000 0 300.000

"KOLEVKA"

4631

Transfer za specijalizovane usluge (424) -prihvatilište za decu 1.850.000 0 1.850.000



51


0901-0002: 2.150.000 0 2.150.000

0901-0003 090

Programska aktivnost 0003: ObezbeĊivanje nedostajućih usluga nege u kući i pomoć u kući

481 Dotacije nevladinim organizacijama 4.300.000 0 4.300.000




0901-0003: 4.300.000 0 4.300.000

0901-0004

Programska aktivnost 0004: Savetodavna terapijska i socijalno-edukativne usluge

090

SOCIJALNA ZAŠTITA

"KOLEVKA" 14.316.000 0 14.316.000


4631

Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412) 624.000 0 624.000

4631 Transfer za naknadu u naturi (413) 151.000 0 151.000


4631 Transfer za troškove putovanja (422) 1.104.000 0 1.104.000

4631 Transfer za usluge po ugovoru (423) 300.000 0 300.000

4631


4631 Transfer za materijal (426) 1.680.000 0 1.680.000

4632 Zgrade i graĎevinski objekti (511) 392.000 0 392.000

4631

Dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama (481) 5.812.000 0 5.812.000

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 6.550.000 0 6.550.000

Dnevni centar za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju 2.300.000 0 2.300.000

4631 Transfer za specijalizovane usluge (424) 2.300.000 0 2.300.000

Usluge personalnog asistenta/liĉnog pratioca 4.000.000 0 4.000.000


Nematerijlana imovina-licence 250.000 0 250.000

4632 Kapitalni transfer - licence (515) 250.000

250.000

FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU "EXPECTO" 3.600.000 0 3.600.000

481 Fondacija "Expecto" 3.600.000 0 3.600.000

GERONTOLOŠKI CENTAR 38.000.000 0 38.000.000

4631 Transfer - Sluţba za pomoć i negu u kući 38.000.000 0 38.000.000




0901-0004: 62.466.000 0 62.466.000

0901-0005

Programska aktivnost 0005: Aktivnosti Crvenog krsta

481 Dotacije Crvenom krstu - Narodna kuhinja 25.500.000 0 25.500.000



52


0901-0005: 25.500.000 0 25.500.000

0901-P2 090

Projekat 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroţeno stanovništvo

472 Paketi higijene za socijalno ugroţena lica 210.000 0 210.000

472 Paketi hrane za socijalno ugroţena lica 3.077.000 0 3.077.000

Izvori finansiranja Projekta 2:


0901-P2 090 Ukupno Projekat 2: 3.287.000 0 3.287.000




UKUPNO SOCIJALNA ZAŠTITA: 130.850.000 0 130.850.000

4 07

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1801

PROGRAM 12: Primarna zdravstvena zaštita

1801-0001

Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite

760

ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU






1801-0001: 15.837.000 0 15.837.000

1801-P1

Projekat 1: Obnavljanje opreme za pruţanje usluge primarne zdravstvene zaštite - DOM ZDRAVLJA

760


4642 Transfer za mašine i opremu (512) 4.000.000 0 4.000.000




1801-P3

Projekat 3: Zamena i popravka prozora u ambulantama - DOM ZDRAVLJA

760


4641

Transfer za tekuće popravke i odrţavanje (425)-učešće u projektima 2.500.000 0 2.500.000




1801-P7

Projekat 7: Zamena elektriĉne instalacije u ogranku 10 na Paliću - APOTEKA

760


4641


53




1801-P8

Projekat 8: Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenih od graĊana

760


4641 Transfer za specijalizovane usluge (424) 300.000 0 300.000




1801-P2

Projekat 2: Opšta bolnica - Sufinansiranje adaptacije prostora za vantelesnu oplodnju

760


4632

Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti (511) 18.000.000 0 18.000.000




1801-P6

Projekat 6: Opšta bolnica - Sufinansiranje adaptacije odeljenja za rehabilitaciju

760


4632

Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti (511) 800.000 0 800.000







UKUPNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: 41.679.000 0 41.679.000

4 08

FIZIĈKA KULTURA

1301

PROGRAM 14: Razvoj sporta i omladine

1301-0001

Programska aktivnost 0001: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruţenjima i savezima

810

USLUGE REKREACIJE I SPORTA


472

Fondacija za razvoj sporta - sportske stipendije 2.580.000 0 2.580.000

481

Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruţenja 71.109.000 0 71.109.000




1301-0001: 76.689.000 0 76.689.000


1301 UKUPNO ZA PROGRAM 14: 76.689.000 0 76.689.000

UKUPNO FIZIĈKA KULTURA: 76.689.000 0 76.689.000

54

4 09

KULTURA

1201


1201-0001

Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture-Gradski muzej

820

USLUGE KULTURE - GRADSKI MUZEJ



413 Naknade u naturi 379.000 1.000 380.000


415 Naknade za zaposlene 120.000 0 120.000


421 Stalni troškovi 6.279.000 198.000 6.477.000


423 Usluge po ugovoru 1.919.000 148.000 2.067.000

424 Specijalizovane usluge 1.019.000 1.410.000 2.429.000

425 Tekuće popravke i odrţavanje 495.000 115.000 610.000

426 Materijal 323.000 275.000 598.000


512 Mašine i oprema 133.000 195.000 328.000

515 Kupovina muzejskih eksponata 247.000 0 247.000





1201-0001: 35.417.000 2.362.000 37.779.000

1201-P21

Projekat 21: Stalna postavka Gradskog muzeja Subotica (arheologija) - Gradski muzej

820

USLUGE KULTURE - GRADSKI MUZEJ


425 Tekuće popravke i odrţavanje 407.000 0 407.000

512 Mašine i oprema 235.000 0 235.000




Ukupno Gradski muzej: 36.417.000 2.362.000 38.779.000

1201


1201-0001

Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

820

USLUGE KULTURE - GRADSKA BIBLIOTEKA

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 25.535.000 180.000 25.715.000

412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.575.000 36.000 4.611.000

413 Naknade u naturi 913.000 0 913.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 1.685.000 60.000 1.745.000



421 Stalni troškovi 6.057.000 383.000 6.440.000



424 Specijalizovane usluge 350.000 669.000 1.019.000


426 Materijal 524.000 540.000 1.064.000

431 Amortizacija nekretnina i opreme 0 5.000 5.000

4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 2.878.000 31.000 2.909.000

482 Ostali porezi 450.000 42.000 492.000

55

512 Mašine i oprema 143.000 150.000 293.000

515 Kupovina knjiga 1.221.000 100.000 1.321.000




07 Donacije od ostalih nivoa vlasti 61.000 0 61.000


1201-0001: 46.948.000 3.219.000 50.167.000

1201-P17

Projekat 17: Ţivot ideja Radomira Konstatinovića - Gradska biblioteka

820

USLUGE KULTURE - GRADSKA BIBLIOTEKA





1201-P18

Projekat 18: Svedoĉanstvo tamburaške pismenosti s poĉetka 20.veka-digitalizacija-Gradska biblioteka

820

USLUGE KULTURE -GRADSKA BIBLIOTEKA



426 Materijal 35.000 0 35.000

512 Mašine i oprema 395.000 0 395.000

515 Kupovina knjiga 400.000 0 400.000




Ukupno Gradska biblioteka: 48.453.000 3.219.000 51.672.000

1201


1201-0001


820

USLUGE KULTURE - ISTORIJSKI ARHIV

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 12.000.000 820.000 12.820.000


413 Naknade u naturi 477.000 215.000 692.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 618.000 19.000 637.000


421 Stalni troškovi 5.891.000 349.000 6.240.000


423 Usluge po ugovoru 478.000 357.000 835.000

424 Specijalizovane usluge 138.000 182.000 320.000


426 Materijal 441.000 554.000 995.000


482 Ostali porezi 0 38.000 38.000

512 Mašine i oprema 0 1.000.000 1.000.000




1201-0001 820 Ukupno Programsku aktivnost

1201-0001: 24.086.000 4.080.000 28.166.000

Ukupno Istorijski arhiv: 24.086.000 4.080.000 28.166.000

1201


56

1201-0001


820

USLUGE KULTURE - MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 15.906.000 2.849.000 18.755.000


413 Naknade u naturi 49.000 141.000 190.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 624.000 2.388.000 3.012.000

415 Naknade troškova za zaposlene 0 960.000 960.000


421 Stalni troškovi 2.923.000 769.000 3.692.000

422 Troškovi putovanja 0 678.000 678.000

423 Usluge po ugovoru 310.000 3.933.000 4.243.000

424 Specijalizovane usluge 0 9.409.000 9.409.000

425 Tekuće popravke i odrţavanje 0 260.000 260.000

426 Materijal 382.000 791.000 1.173.000


481 Dotacije 0 105.000 105.000

482 Ostali porezi 0 126.000 126.000

512 Mašine i oprema 825.000 1.008.000 1.833.000





1201-0001: 26.752.000 24.108.000 50.860.000

1201-P19

Projekat 19: Restauratorski radovi u RKC Ĉoka - MZZSK

820

USLUGE KULTURE -MZZSK




426 Materijal 402.000 0 402.000




1201-P22

Projekat 22:Subotica i NANSI: Secesija na dva razliĉita dela kontinenta - MZZSK

820

USLUGE KULTURE - MZZSK






Ukupno MZZSK: 29.902.000 24.108.000 54.010.000

1201


1201-0001


820

USLUGE KULTURE - POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŢE"



413 Naknade u naturi 264.000 0 264.000

57



421 Stalni troškovi 1.976.000 159.000 2.135.000

422 Troškovi putovanja 415.000 1.900.000 2.315.000

423 Usluge po ugovoru 842.000 435.000 1.277.000



426 Materijal 101.000 600.000 701.000


512 Mašine i oprema 480.000 580.000 1.060.000




06 Donacije od meĎunarodnih organizacija 0 9.100.000 9.100.000



1201-0001: 21.996.000 11.696.000 33.692.000

1201-P23

Projekat 23: Renoviranje kablovskog potkrovlja

820

USLUGE KULTURE -Pozorište Kostolanji Deţe

425 Tekuće popravke i odrţavanje 0 1.988.000 1.988.000


06 Donacije od meĎunarodnih organizacija 0 1.988.000 1.988.000

1201-P23 820 Ukupno za Projekat 23: 0 1.988.000 1.988.000

Ukupno Pozorište Kostolanji Deţe: 21.996.000 13.684.000 35.680.000

1201


1201-0001


820

USLUGE KULTURE - DEĈIJE POZORIŠTE



413 Naknade u naturi 805.000 78.000 883.000

414 Socijalna davanja zaposlenima 2.242.000 307.000 2.549.000


421 Stalni troškovi 1.458.000 748.000 2.206.000

422 Troškovi putovanja 148.000 924.000 1.072.000




426 Materijal 1.163.000 438.000 1.601.000


482 Ostali porezi 0 224.000 224.000





1201-0001: 36.990.000 6.971.000 43.961.000

Ukupno za Deĉije pozorište: 36.990.000 6.971.000 43.961.000

1201


1201-0001


58

820

USLUGE KULTURE - SAVREMENA GALERIJA



413 Naknade u naturi 408.000 30.000 438.000


421 Stalni troškovi 3.356.000 10.000 3.366.000


423 Usluge po ugovoru 76.000 20.000 96.000

424 Specijalizovane usluge 1.298.000 50.000 1.348.000


426 Materijal 354.000 20.000 374.000


482 Ostali porezi 27.000 0 27.000



04 Sopstveni prihodi budţetskih korisnika 0 220.000 220.000



1201-0001: 12.920.000 220.000 13.140.000

Ukupno Likovni susret: 12.920.000 220.000 13.140.000

1201


1201-0001


820

USLUGE KULTURE - ZOO VRT PALIĆ


412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.789.000 1.574.000 3.363.000


415 Naknade troškova za zaposlene 0 440.000 440.000

416 Jubilarne nagrade 72.000 18.000 90.000

421 Stalni troškovi 6.464.000 1.800.000 8.264.000

422 Troškovi putovanja 1.500.000 1.790.000 3.290.000

423 Usluge po ugovoru 256.000 6.252.000 6.508.000

424 Specijalizovane usluge 0 2.350.000 2.350.000

425 Tekuće popravke i odrţavanje 7.273.000 1.700.000 8.973.000

426 Materijal 8.575.000 12.440.000 21.015.000

462 Dotacije meĎunarodnim organizacijama 0 300.000 300.000

4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 810.000 1.640.000 2.450.000

482 Ostali porezi 0 300.000 300.000

512 Mašine i oprema 0 422.000 422.000





1201-0001: 37.035.000 39.798.000 76.833.000

1201-P11

Projekat 11: Tropska juţna Amerika - Zoo vrt Palić

820

USLUGE KULTURE - ZOO VRT





1201-P12

Projekat 12: Predatori Amerike - Zoo vrt Palić

820

USLUGE KULTURE - ZOO VRT



59



Ukupno za ZOO vrt: 48.235.000 39.798.000 88.033.000

1201


1201-0001


820

USLUGE KULTURE - ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA"



413 Naknade u naturi 117.000 0 117.000



421 Stalni troškovi 764.000 105.000 869.000

422 Troškovi putovanja 0 300.000 300.000


424 Specijalizovane usluge 0 63.000 63.000

425 Tekuće popravke i odrţavanje 0 232.000 232.000

426 Materijal 363.000 1.939.000 2.302.000


512 Mašine i oprema 500.000 40.000 540.000





1201-0001: 5.166.000 3.733.000 8.899.000

Ukupno za Art bioskop: 5.166.000 3.733.000 8.899.000

1201


1201-0001


820

USLUGE KULTURE - GALERIJA "Dr. VINKO PERĈIĆ"



413 Naknade u naturi 50.000 0 50.000


421 Stalni troškovi 681.000 0 681.000





426 Materijal 91.000 0 91.000


512 Mašine i oprema 107.000 0 107.000



13

NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina 4.000 0 4.000


1201-0001: 4.153.000 0 4.153.000

Ukupno za Galerija "Dr. Vinko Perĉić": 4.153.000 0 4.153.000

1201


1201-0001


60

820

USLUGE KULTURE - NARODNO POZORIŠTE


4631

Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) 5.349.000 0 5.349.000


4631 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 600.000 0 600.000

4631

Transfer za naknade troškova za zaposlene (415) 450.000 0 450.000

4631 Transfer za jubilarne nagrade (416) 1.045.000 0 1.045.000

4631 Transfer za stalne troškove (421) 7.400.000 0 7.400.000



4631 Transfer za produkcije (424) 2.776.000 0 2.776.000


4631 Transfer za dotacije (465) 3.500.000 0 3.500.000

4632 Mašine i oprema (512) 200.000 0 200.000




1201-0001: 53.901.000 0 53.901.000

Ukupno za Narodno pozorište: 53.901.000 0 53.901.000

1201


1201-0002

Programska aktivnost 0002: Podsticaji kulturnom i umetniĉkom stvaralaštvu

820

USLUGE KULTURE - FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE Projekata U KULTURI

Festivali

481 Dotacije za delatnosti i Programe u kulturi 52.000.000 0 52.000.000

481 Dotacije za izdavačku delatnost 3.000.000 0 3.000.000

481 Dotacije - doprinosi slobodnim umetnicima 800.000 0 800.000

481

Dotacije za Programe Fondacije "Danilo Kiš" 6.600.000 0 6.600.000



13



1201-0002: 62.400.000 0 62.400.000

Ukupno Finansiranje i sufinansiranje

Projekata u kulturi: 62.400.000 0 62.400.000



04 Sopstveni prihodi: 0 87.087.000 87.087.000

06 Donacije od meĎunarodnih organizacija

11.088.000 11.088.000


13



UKUPNO KULTURA: 384.619.000 98.175.000 482.794.000

4 10

EMITOVANJE

0602


0602-0006

Programska aktivnost 0006: Informisanje

830

USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA

61

481 Dotacije 24.800.000 0 24.800.000




0602-0006: 24.800.000 0 24.800.000




UKUPNO EMITOVANJE: 24.800.000 0 24.800.000

4 11

VERSKE ZAJEDNICE

1201


1201-0001


840

VERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE

481 Dotacije verskim zajednicama po konkursu 2.800.000 0 2.800.000




1201-0001: 2.800.000 0 2.800.000




UKUPNO VERSKE ZAJEDNICE: 2.800.000 0 2.800.000

4 12

DOTACIJE NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

0602


0602-0008

Programska aktivnost 0008: Programi nacionalnih manjina

850

REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE - ISTRAŢIVANJE I RAZVOJ

481 Dotacije nacionalnim savetima 2.800.000 0 2.800.000




0602-0008: 2.800.000 0 2.800.000




UKUPNO DOTACIJE NACIONALNIM

SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: 2.800.000 0 2.800.000

4 13

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

2001

PROGRAM 8: Predškolsko vaspitanje

2001-0001

Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje predškolskih ustanova

911


PU Naša radost 506.063.000 85.983.000 592.046.000


412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 43.221.000 12.279.000 55.500.000

413 Naknade u naturi 4.218.000 650.000 4.868.000

62

414 Socijalna davanja zaposlenima 21.041.000 1.200.000 22.241.000

415 Naknada za prevoz na posao i sa posla 11.696.000 150.000 11.846.000


421 Stalni troškovi 46.897.000 330.000 47.227.000

422 Troškovi putovanja 1.521.000 167.000 1.688.000



425 Tekuće popravke i odrţavanje 11.459.000 408.000 11.867.000

426 Materijal 80.677.000 300.000 80.977.000

Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama) 10.068.000 0 10.068.000


4631

Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412) 1.368.000 0 1.368.000


4631

Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 90.000 0 90.000

4631 Transfer za jubilarne nagrade (416) 116.000 0 116.000




4631 Transfer za sanitarne preglede (424) 12.000 0 12.000

4631


4631 Transfer za materijal (426) 537.000 0 537.000

4651 Ostale tekuće dotacije po zakonu 14.800.000 3.700.000 18.500.000

4631

Naknade po osnovu rešenja interresorne kom. (472) 110.000 0 110.000

482 Ostali porezi 1.000 877.000 878.000


512 Mašine i oprema 2.086.000 0 2.086.000






2001-0001: 516.131.000 85.983.000 602.114.000

2001-P1

Projekat 1: Oprema za vešeraj

911


512 Mašine i oprema 3.450.000 0 3.450.000


0



2001-P2

Projekat 2: Uĉešće u projektima-projektno finansiranje

911






2001-P3

Projekat 3: Oprema za domaćinstvo

911


512 Mašine i oprema 3.000.000 0 3.000.000




2001-P4

Projekat 4: Kombi za prevoz hrane

63

911


512 Mašine i oprema 3.025.000 0 3.025.000




2001-P5

Projekat 5: Nameštaj

911


512 Mašine i oprema 2.000.000 0 2.000.000




2001-P6

Projekat 6: Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti-vrtić Ciciban

911


511 Zgrade i graĎevinski objekti 2.300.000 100.000 2.400.000


01 Prihodi iz budţeta: 2.300.000 100.000 2.400.000

2001-P6 911 Ukupno za Projekat 6: 2.300.000 100.000 2.400.000


01 Prihodi iz budţeta: 473.594.000 100.000 473.694.000




UKUPNO PREDŠKOLSKO

OBRAZOVANJE: 530.716.000 86.083.000 616.799.000

4 14

OSNOVNO OBRAZOVANJE

2002

PROGRAM 9: Оsnovno obrazovanje

2002-0001

Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje osnovnih škola

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

460



4631

Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) 1.871.000 0 1.871.000

4631 Transfer za naknade u naturi (413) 14.688.000 0 14.688.000

4631 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 1.218.000 0 1.218.000

4631

Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 24.997.000 0 24.997.000






4631

Transfer za tekuće popravke i odrţavanje (425) 26.425.000 0 26.425.000


4631 Transfer za poreze i takse (482) 129.000 0 129.000

4631 Transfer za novčane kazne (483) 133.000 0 133.000


424 Sanitarni pregled 301.000 0 301.000

472

Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije 200.000 0 200.000



64


2002-0001: 295.813.000 0 295.813.000

2002-P1

Projekat 1: Bunar za vodu u školi "Matija Gubec" Tavankut

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

4632





2002-P2

Projekat 2: Postavljanje gromobranske mreţe OŠ "Vladimir Nazor" ĐurĊin

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

4631

Transferi za tekuće popravke i odrţavanje zgrade (425) 400.000 0 400.000




2002-P3

Projekat 3: Zamena konstrukcije i crepa na krovu fiskulturne sale OŠ "Ivan Milutinović"

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

4632





2002-P4

Projekat 4: Ograda u školi u Višnjevcu OŠ "Hunjadi Janoš"

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

4632





2002-P5

Projekat 5: Zaštitna ograda dvorišta škole OŠ "Ţarko Zrenjanin"

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

4632





2002-P6

Projekat 6: Nadogradnja postojećeg sistema video nadzora u OŠ Ivan Milutinović

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

512 Mašine i oprema 324.000 0 324.000



13 NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina 198.000 0 198.000


2002-P7

Projekat 7: Sistem video nadzora za bezbednost uĉenika osnovnih škola

65

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

512 Mašine i oprema 1.680.000 0 1.680.000





2002-P8

Projekat 8: Projektno finansiranje škola - uĉešće grada

912

OSNOVNO OBRAZOVANJE

4632








13



UKUPNO OSNOVNO OBRAZOVANJE: 305.709.000 0 305.709.000

4 15

SREDNJE OBRAZOVANJE

2003

PROGRAM 10: Srednje obrazovanje

2003-0001

Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje srednjih škola

920

SREDNJE OBRAZOVANJE

460


4631 Transfer za plate zaposlenih (411) 87.000 0 87.000

4631

Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) 17.000 0 17.000

4631 Transfer za naknade u naturi (413) 5.687.000 0 5.687.000

4631 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 546.000 0 546.000

4631

Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 19.306.000 0 19.306.000





4631 Transfer za specijalizovane usluge (424) 901.000 0 901.000

4631

Transfer za tekuće popravke i odrţavanje (425) 5.443.000 0 5.443.000


4631 Transfer za poreze i takse (482) 64.000 0 64.000


424 Specijalizovane usluge-sanitarni pregled 3.071.000 0 3.071.000

472

Naknade po osnovu rešenja interresorne kom. 300.000 0 300.000





2003-0001: 186.578.000 0 186.578.000

66

2003-P2

Projekat 2: Adaptacija i opremanje prostora Politehniĉke škole

920

Srednje obrazovanje

4632 Transfer za zgrade i graĎ.obj. (511) 4.800.000 0 4.800.000




2003-P3

Projekat 3: Nadogradnja postojećeg sistema video nadzora u Tehniĉkoj i Muziĉkoj školi

920

Srednje obrazovanje

512 Mašine i oprema 812.000 0 812.000



13



2003-P4

Projekat 4: Projektno finansiranje škola - uĉešće grada

920

Srednje obrazovanje

4632









13



UKUPNO SREDNJE OBRAZOVANJE: 195.360.000 0 195.360.000

4 16

RASHODI ZA STUDENTE I UĈENIKE

0602


0602-0001


960

POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU


472 Stipendiranje studenata 10.650.000 0 10.650.000

472 Stipendiranje učenika zanatskih škola 500.000 0 500.000

960

POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU

472 Fondacija Put ka znanju - stipendije 2.000.000 0 2.000.000





0602-0001: 13.181.000 0 13.181.000





UKUPNO RASHODI ZA STUDENTE I

UĈENIKE: 13.181.000 0 13.181.000

67

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI: 1.840.505.000 198.618.000 2.039.123.000

SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

4 17

ODRŢAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

1501


1501-0004

Programska aktivnost 0004: Odrţavanje ekonomske infrastrukture

660

POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU

421 Stalni troškovi 46.785.000 0 46.785.000




426 Materijal 100.000 0 100.000

482 Ostali porezi 500.000 0 500.000

485 Naknada štete 5.000.000 0 5.000.000





08

Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca 1.708.000 0 1.708.000

12 Primanja od prodaje finansijske imovine: 3.200.000 0 3.200.000


1501-0004: 65.944.000 0 65.944.000

1501-P1

Projekat 1: Kupovina vojne imovine

411

OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI





1501-P9

Projekat 9: Pribavljanje graĊevinskog zemljišta

411


541 Nabavka zemljišta 16.000.000 0 16.000.000




1501-P14

Projekat 14: Izgradnja carinskog terminala

411









08

Donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca 1.708.000

1.708.000



68

1201


1201-P1

Projekat 1: Rekonstrukcija Sinagoge

411









1201-P2

Projekat 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta

411








1201-P10

Projekat 10: Sanacija i poboljšanje energetske efikasnosti objekta "Nepker" u Subotici

411








1201-P20

Projekat 20: Adaptacija objekta u MZ Pešĉara

620

RAZVOJ ZAJEDNICE









13



UKUPNO ODRŢAVANJE POSLOVNOG

PROSTORA: 531.111.000 0 531.111.000

4 18

STAMBENI RAZVOJ

0601

PROGRAM 2:Komunalna delatnost

0601-0012

Programska aktivnost 0012: Odrţavanje stambenih zgrada

610

STAMBENI RAZVOJ

421 Stalni troškovi 1.570.000 0 1.570.000


482 Ostali porezi 100.000 0 100.000

69





0601-0012: 2.220.000 0 2.220.000





UKUPNO STAMBENI RAZVOJ: 2.220.000 0 2.220.000

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 533.331.000 0 533.331.000

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I TURIZAM

4 19

PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI

0601

PROGRAM 2: Komunalna delatnost

0601-P6

Projekat 6: Izgradnja kanalizacione mreţe u MZ Aleksandrovo

520

UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA






0601-P11

Projekat 11: Izrada kanalizacione mreţe u ulicama Servo Mihalja od ulice Josipa Kolumba, Vranjska, Dubrovaĉka od Cerske do Jasenovaĉke ulice, Vrnjaĉka i Jasenovaĉka na teritoriji MZ Palić

520






13



0601-P12

Projekat 12: Izrada vodovodne mreţe u duţ ulice Đeri Ferenca, 381. Nova, Segedinska kao i krakovi I, II (382. Nova) i III na teritoriji MZ Makova Sedmica

630

VODOSNABDEVANJE






0601-P13

Projekat 13: Izgradnja kanalizacione mreţe u ul. Luke Mardešića u MZ Palić

520






13 NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih 312.000 0 312.000

70

godina


0601-P14

Projekat 14: Izgradnja kanalizacione mreţe u MZ Ţelezniĉko naselje

520






13



0601-P15

Projekat 15: Izgradnja kanalizacione mreţe u MZ Novi Grad

520






13



0601-P21

Projekat 21: Izgradnja vodovodne mreže u

MZ "Zorka" u ulicama:Edvarda Kardelja,

Balzakova, Nila Amstronga, Bečka, Solunska,

Platonova, Crnogorska, Batajnička,

Gročanska, Pekarska i Mlinska

630

VODOSNABDEVANJE






0601-P22

Projekat 22: Izgradnja vodovodne mreţe u MZ "Pešĉara" u Uskoĉkoj ulici

630

VODOSNABDEVANJE






0601-P23

Projekat 23: Izgradnja vodovodne mreţe u MZ "Makova sedmica" u ulicama: Isidora Sekulić, Jelene Ćetković, Krfovska, Braĉka, Darinke Radović, Osjeĉka i Omladinska

630

VODOSNABDEVANJE








07 Donacije ostalih nivoa vlasti 43.706.000 0 43.706.000

13



71

1501


1501-0001

Programska aktivnost 0001: Podrška postojećoj privredi

411



4511

Tekuće subvencije - sajam privrede u Subotici 1.600.000 0 1.600.000

481 Dotacije nevladinim organizacijama 4.000.000 0 4.000.000




1501-0001: 9.670.000 0 9.670.000

1501-0002

Programska aktivnost 0002: UnapreĊenje privrednog ambijenta

411





513 Ostale nekretnine i oprema 1.600.000 0 1.600.000




1501-0002: 12.521.000 0 12.521.000

1501-0005

Programska aktivnost 0005: Finansijska podrška lokalno ekonomskom razvoju

411


4511 Tekuće subvencije 16.000.000 0 16.000.000

4511

Tekuće subvencije -subvencije za organsku poljoprivredu 1.800.000 0 1.800.000

4512

Kapitalne subvencije -subvencije za organsku poljoprivredu 3.600.000 0 3.600.000

424 Specijalizovane usluge-učešće u projektima 400.000 0 400.000


512 Mašine i oprema 250.000 0 250.000



06 Donacije od meĎunarodnih organizacija: 182.000 0 182.000



1501-0005: 27.550.000 0 27.550.000

1501-P4

Projekat 4: Projektno tehniĉka dokumentacija za zgradu Poslovnog inkubatora

411





09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 120.000 0 120.000


72

1501-P5

Projekat 5:Welcomes

411





512 Mašine i oprema 290.000 0 290.000


06 Donacije od meĎunarodnih organizacija: 1.211.000 0 1.211.000


1501-P6

Projekat 6: BETonEU

411






1501-P7

Projekat 7: Izgradnja poslovno proizvodne hale za montaţu mašinskih i elektro mašinskih elemenata

411







1501-P12

Projekat 12: Izrada projektno tehniĉke dokumentacije za izgradnju fiskulturne sale u ĐurĊinu

411





09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 533.000 0 533.000


1501-P13

Projekat 13: Atmosferska kanalizacija -deo I etape u ulicama V.Mandušića i Palmina , na lokaciji Privredne zone "Petar Drapšin" u Subotici i zacevljenje dela Radanovaĉkog kanala

411












0701


73

0701-P9

Projekat 9: Dvosmerni saobraćajni prikljuĉak na drţavni put 1b

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

511 Zgrade i objekti 14.450.000 0 14.450.000


09 Prihodi od prodaje nefinansijske imovine: 14.450.000 0 14.450.000


0701-P14

Projekat 14: Izgradnja kolovoza u delu ulice Turzo Lajoša i delu ulice Srednja u MZ "Mali Radanovac"

620

RAZVOJ ZAJEDNICE






0701-P15

Projekat 15: Izgradnja kolovoza u delu ulice Aleja maršala Tita u MZ "Dudova šuma"

620

RAZVOJ ZAJEDNICE






0701-P16

Projekat 16: Izgradnja kolovoza u Ulici Crvena zvezda, Ĉantavir

620

RAZVOJ ZAJEDNICE



09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine: 7.553.000 0 7.553.000






0701 Ukupno PROGRAM 7: 34.278.000 0 34.278.000

1201


1201-P9

Projekat 9:E-TRILINGUALISM

411



426 Materijal 30.000 0 30.000

515 Nematerijalna imovina 543.000 0 543.000








1201 Ukupno PROGRAM 13: 1.515.000 0 1.515.000

UKUPNO ZA PROMOTIVNO RAZVOJNE

POSLOVE 298.384.000 0 298.384.000

4 20

TURISTIĈKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE

1502


74

1502-0002

Programska aktivnost 0002: Turistiĉka promocija

473

TURIZAM





421 Stalni troškovi 505.000 15.100.000 15.605.000

422 Troškovi putovanja 600.000 900.000 1.500.000




426 Materijal 65.000 0 65.000


482 Ostali porezi 0 1.500.000 1.500.000


512 Mašine i oprema 287.000 0 287.000





1502-0002: 13.243.000 17.500.000 30.743.000





UKUPNO TURISTIĈKA ORGANIZACIJA

GRADA SUBOTICE: 13.243.000 17.500.000 30.743.000

4 21

POSLOVNI INKUBATOR

1501


1501-0003

Programska aktivnost 0003: Podsticaji za razvoj preduzetništva

474

VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI





1501-0003: 10.450.000 0 10.450.000




UKUPNO POSLOVNI INKUBATOR: 10.450.000 0 10.450.000

4 22

FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE

1501


1501-0005

Programska aktivnost 0005: Finansijska podrška lokalnom ekonomskom razvoju

490

EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU

4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 7.000.000 0 7.000.000



1501-0005 490 Ukupno za Programska aktivnost

1501-0005: 7.000.000 0 7.000.000

75




UKUPNO FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE: 7.000.000 0 7.000.000

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, LOKALNI EKONOMSKI

RAZVOJ I TURIZAM 329.077.000 17.500.000 346.577.000

SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE

4 23

POLJOZAŠTITA

0101

PROGRAM 5: Razvoj poljoprivrede

0101-0001

Programska aktivnost 0001: UnapreĊenje uslova za poljoprivrednu delatnost

420

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV





4512 Kapitalne subvencije 9.995.000 0 9.995.000

481 Dotacije 3.500.000 0 3.500.000

621 Nabavka domaće finansijske imovine 6.485.000 0 6.485.000



08 Donacija od fizičkih i pravnih lica 2.000.000 0 2.000.000


0101-0001: 92.219.000 0 92.219.000

0101-0002

Programska aktivnost 0002: Podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji

420



4542 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 3.210.000 0 3.210.000





0101-0002: 11.210.000 0 11.210.000

0101-P1

Projekat 1: Podizanje šumskog zelenila

420



514 Kultivisana imovina 3.700.000 0 3.700.000




0101-P2

Projekat 2: Opremanje zoohigijenske sluţbe

420


76







08 Donacija od fizičkih i pravnih lica 2.000.000 0 2.000.000



UKUPNO POLJOZAŠTITA: 108.779.000 0 108.779.000

4 24

FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICE

0101


0101-0002

Programska aktivnost 0002: Podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji

421

POLJOPRIVREDA

621 Krediti fizičkim licima 0 40.000.000 40.000.000




0101-0002: 0 40.000.000 40.000.000



0101 Ukupno za PROGRAM 5: 0 40.000.000 40.000.000

UKUPNO FOND ZA RAZVOJ

POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICE: 0 40.000.000 40.000.000

4 25

ŠUMARSTVO

0101


0101-P3

Projekat 3: Izrada projekta pošumljavanja

422

ŠUMARSTVO







0101 Ukupno za PROGRAM 5: 778.000 0 778.000

UKUPNO ŠUMARSTVO: 778.000 0 778.000

4 26

REGIONALNA DEPONIJA

0401

PROGRAM 6: Zaštita ţivotne sredine

0401-0002

Programska aktivnost 0002: Upravljanje komunalnim otpadom

510

UPRAVLJANJE OTPADOM

4511 Tekuće subvencije - funkcionisanje 8.400.000 0 8.400.000




0401-0002: 8.400.000 0 8.400.000

77

0401-P1

Projekat 1: Izgradnja regionalnog sistema za upravljanje ĉvrstim komunalnim otpadom

510

UPRAVLJANJE OTPADOM










UKUPNO REGIONALNA DEPONIJA: 87.709.000 0 87.709.000

4 27

FOND ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE

0401


0401-0001

Programska aktivnost 0001: Upravljanje zaštitom ţivotne sredine i prirodnih vrednosti

560

ZAŠTITA ŢIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU

421 Stalni troškovi 3.000.000 0 3.000.000



426 Materijal 400.000 0 400.000



481 Dotacije 4.066.000 0 4.066.000

541 Eksproprijacija graĎevinskog zemljišta 37.000.000 0 37.000.000



13 NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih godina 28.412.000 0 28.412.000


0401-0001: 74.212.000 0 74.212.000

0401-0002

Programska aktivnost 0002: Upravljanje komunalnim otpadom

560


421 Stalni troškovi 7.530.000 0 7.530.000

512 Mašine i oprema 7.229.000 0 7.229.000





0401-0002: 14.759.000 0 14.759.000

0401-0003

Programska aktivnost 0003: Praćenje kvaliteta elemenata ţivotne sredine

560



Izvori finansiranja za Programsku aktivnost 0003:

78




0401-0003: 9.329.000 0 9.329.000

0401-0004

Programska aktivnost 0004: Zaštita prirodnih vrednosti i unapreĊenje podruĉja sa prirodnim svojstvima

560






0401-0004: 10.800.000 0 10.800.000

0401-P3

Projekat 3: Izrada projektne dokumentacije za završetak kanalizacije na Paliću

560







0401-P4

Projekat 4: Nabavka opreme za unapreĊenje sistema upravljanja otpadom posude za odlaganje otpada

560






0401-P5

Projekat 5:Nabavka opreme za unapreĊenje sistema upravljanja otpadom -Podzemni kontejneri

560






0401-P6

Projekat 6: Nabavka opreme za unapreĊenje sistema upravljanja otpadom -mašina za briketiranje

560


4512 Kapitalne subvencije 600.000 0 600.000




79



13



UKUPNO FOND ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE

SREDINE: 130.000.000 0 130.000.000

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŢIVOTNE

SREDINE 327.266.000 40.000.000 367.266.000

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I SAOBRAĆAJ

4 28

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

1101

Program 1: Lokalni razvoj i prostorno planiranje

1101-0002

Programska aktivnost 0002: UreĊivanje graĊevinskog zemljišta

620

RAZVOJ ZAJEDNICE



413 Naknade u naturi 316.000 0 316.000


415 Naknade troškova za zaposlene 2.900.000 0 2.900.000

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.850.000 0 1.850.000

421 Stalni troškovi 14.156.000 0 14.156.000





426 Materijal 4.973.000 0 4.973.000

441 Otplata domaćih kamata 170.000 0 170.000


482 Ostali porezi 8.740.000 0 8.740.000

483 Novčane kazne 2.126.000 0 2.126.000

485

Naknada štete za povrede ili štete nanete od strane drţavnih organa 2.500.000 0 2.500.000

512 Mašine i oprema 1.377.000 0 1.377.000




1101-0002: 185.849.000 0 185.849.000

1101-P1

Projekat 1: Nabavka graĊevinskog zemljišta

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

541 Zemljište 57.000.000 0 57.000.000





1101-P2

Projekat 2: Rušenje objekata

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





80

1101-P3

Projekat 3: Izgradnja gradske optiĉke mreţe

620

RAZVOJ ZAJEDNICE









0601


0601-0002

Programska aktivnost 0002: Upravljanje otpadnim vodama

520


421 Stalni troškovi 17.487.000 0 17.487.000




0601-0002: 17.487.000 0 17.487.000

0601-0005

Programska aktivnost 0005: Javni prevoz

451

DRUMSKI SAOBRAĆAJ





0601-0005: 1.000.000 0 1.000.000

0601-0008

Programska aktivnost 0008: Javna higijena

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

421 Stalni troškovi 159.178.000 0 159.178.000




426 Materijal 1.072.000 0 1.072.000


512 Mašine i oprema 250.000 0 250.000




0601-0008: 174.440.000 0 174.440.000

0601-0009

Programska aktivnost 0009: UreĊenje i odrţavanje zelenila

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

421 Stalni troškovi 8.067.000 0 8.067.000






0601-0009: 126.654.000 0 126.654.000

81

0601-0010

Programska aktivnost 0010: Javna rasveta

640

ULIĈNA RASVETA

421 Stalni troškovi 164.926.000 0 164.926.000


426 Materijal 500.000 0 500.000


512 Mašine i oprema 1.000.000 0 1.000.000




0601-0010: 222.837.000 0 222.837.000

0601-P2

Projekat 2: Zamena autobuskih stajališta (kljuĉ u ruke)

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





0601-P16

Projekat 16: Dogradnja uliĉne rasvete i proširenje mreţe na teritoriji Grada Subotice

640

ULIĈNA RASVETA





0601-P17

Projekat 17: Radovi na energ.efikasnosti javne rasvete

640

ULIĈNA RASVETA




13 NerasporeĎen višak iz ranijih godina 3.885.000 0 3.885.000




13 NerasporeĎen višak iz ranijih godina 3.885.000 0 3.885.000


1501


1501-0004

Programska aktivnost 0004: Odrţavanje ekonomske infrastrukture

620

RAZVOJ ZAJEDNICE







1501-0004: 4.523.000 0 4.523.000

1501-P2

Projekat 2: Sanacija krova zgrade Berze

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

82





1501-P3

Projekat 3: Sanacija objekta bivšeg Doma Vojske

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





1501-P8

Projekat 8:Kapitalno odrţavanje objekta MZ Radanovac

620

RAZVOJ ZAJEDNICE








0701


0701-0001

Programska aktivnost 0001: Upravljanje saobraćajnom infrastrukturom

451

DRUMSKI SAOBRAĆAJ






0701-0001: 116.564.000 0 116.564.000

0701-0002

Programska aktivnost 0002: Odrţavanje puteva

451

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

421 Stalni troškovi 3.426.000 0 3.426.000




483 Novčane kazne 1.300.000 0 1.300.000


512 Mašine i oprema 7.800.000 0 7.800.000





0701-0002: 122.711.000 0 122.711.000

0701-P2

Projekat 2: Izgradnja servisne saobraćajnice za Lidl

451

DRUMSKI SAOBRAĆAJ





83

0701-P3

Projekat 3: Zaštita i odrţavanje Majšanskog mosta

451

DRUMSKI SAOBRAĆAJ





0701-P4

Projekat 4: Video nadzor na teritoriji grada

451

DRUMSKI SAOBRAĆAJ






0701-P6

Projekat 6: spuštanje el. Vodova u kruţnom toku ul. 51. Divizije

451

DRUMSKI SAOBRAĆAJ





0701-P11

Projekat 11: Izmeštanje instalacije za potrebe izgradnje putne infrastrukture

451

DRUMSKI SAOBRAĆAJ









2003

PROGRAM 10: Srednje obrazovanje

2003-P1

Projekat 1: Sanacija fasade Muziĉke škole - druga faza

620

RAZVOJ ZAJEDNICE




2003-P1 620 Ukuno za Projekat 1: 50.000 0 50.000



2003 Ukupno za PROGRAM 10: 50.000 0 50.000

1201


1201-0001


620

RAZVOJ ZAJEDNICE


84




1201-0001: 680.000 0 680.000

1201-P3

Projekat 3: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija doma kulture u Tavankutu

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





1201-P4

Projekat 4: Sanacija objekta Trokadero u MZ Aleksandrovo

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





1201-P5

Projekat 5: Sanacija Sokolskog doma

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





1201-P6

Projekat 6: Sanacija krova doma kulture u Novom Ţedniku

620

RAZVOJ ZAJEDNICE





1201-P7

Projekat 7: Premeštanje spomenika "Sveto trojstvo"

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

482 Ostali porezi 120.000 0 120.000




1201-P7 620 Ukuno za Projekat 7: 3.698.000 0 3.698.000

1201-P16

Projekat 16: Sanacija objekta pozorišta u Ĉantaviru

620

RAZVOJ ZAJEDNICE




1201-P16 620 Ukuno za Projekat 16: 13.074.000 0 13.074.000





1301


85

1301-0003

Programska aktivnost 0003: Odrţavanje sportske infrastrukture

620

RAZVOJ ZAJEDNICE






1301-0003: 15.288.000 0 15.288.000

1301-P1

Projekat 1: Rasveta na gradskom stadionu

620

RAZVOJ ZAJEDNICE






1301-P7

Projekat 7:Spoljašnje i unutrašnje ureĊenje Gradskog stadiona

620

RAZVOJ ZAJEDNICE









UKUPNO DIREKCIJA ZA IZGRADNJU: 1.176.471.000 0 1.176.471.000

4 29

FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

0701


0701-0001

Programska aktivnost 0001: Upravljanje saobraćajnom infrastrukturom

360

JAVNI RED I BEZBEDNOST NEKLASIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU



426 Materijal 2.173.000 0 2.173.000

512 Mašine i oprema 4.520.000 0 4.520.000

515 Nematerijalna imovina 500.000 0 500.000





0701-0001: 9.095.000 0 9.095.000

0701-P12

Projekat 12: Tehniĉko regulisanje saobraćaja na teritoriji Grada Subotice

360





13 NerasporeĎeni višak prihoda iz ranijih 7.260.000 0 7.260.000

86

godina


0701-P13

Projekat 13: Izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja

360




13





13



UKUPNO FOND ZA UNAPREĐENJE

BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA: 24.270.000 0 24.270.000

4 30

PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI

0601


0601-P18

Projekat 18: Izgradnja 20kW kablovskog voda od TS Subotica 4 do severne granice PZ "Mali Bajmok"

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

511 Zgrade i objekti 11.253.000 0 11.253.000









1501


1501-0002

Programska aktivnost 0002: UnapreĊenje privrednog ambijenta

131

OPŠTE KADROVSKE USLUGE





421 Stalni troškovi 1.747.000 0 1.747.000





426 Materijal 224.000 0 224.000


481 Dotacije 30.000 0 30.000

485 Naknada štete 380.000 0 380.000

512 Mašine i oprema 95.000 0 95.000



87


1501-0002: 20.530.000 0 20.530.000

1501-P11

Projekat 11: Priprema parcela za izgradnju-parcelacija "Mali Bajmok" Petar Drapšin"

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

511 Zgrade i objekti 962.000 0 962.000







0701


0701-P7

Projekat 7: Projekat rušenje objekata u privrednim zonama

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

511 Zgrade i objekti 2.100.000 0 2.100.000







UKUPNO PRIVREDNO TEHNOLOŠKI

PARKOVI: 34.845.000 0 34.845.000

4 31

TRANSPORT

0601


0601-0005

Programska aktivnost 0005: Javni prevoz

450

SAOBRAĆAJ

4511

Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju 61.000.000 0 61.000.000




0601-0005: 61.000.000 0 61.000.000

0601-0013

Programska aktivnost 0013:Auto-taxi prevoz putnika

450

SAOBRAĆAJ

425 Tekuce popravke i odrţavanje 1.900.000 0 1.900.000




0601-0013: 1.900.000 0 1.900.000




UKUPNO TRANSPORT: 62.900.000 0 62.900.000

88

4 32

POGREBNE USLUGE

0601


0601-P7

Projekat 7: Proširenje groblja na Paliću

470

OSTALE DELATNOSTI

4512 Kapitalne subvencije - JKP Pogrebno 1.100.000 0 1.100.000




0601-P8

Projekat 8: Izgradnja mrtvaĉnice u Tavankutu i Višnjevcu

470

OSTALE DELATNOSTI

511

Zgrade i objekti - izgradnja mrtvačnice u Gornjem Tavankutu i Višnjevcu 8.615.000 0 8.615.000

511

Projektna dokumentacija, dozvole i saglasnosti 800.000 0 800.000







UKUPNO POGREBNE USLUGE: 10.515.000 0 10.515.000

4 33

SUBOTIĈKE PIJACE

0601


0601-P19

Projekat 19: Sufinansiranje sanacije objekta "Zelenca"

470

OSTALE DELATNOSTI








UKUPNO SUBOTIĈKE PIJACE: 2.000.000 0 2.000.000

4 34

PARKING

0601


0601-P20

Projekat 20: Nabavka mehanizacije i pomoćnih sredstava za iscrtavanje horizontalne signalizacije

470

OSTALE DELATNOSTI








UKUPNO PARKING: 7.200.000 0 7.200.000

4 35

KOMUNALNA DELATNOST - POSLOVI ZOOHIGIJENE

0601


0601-0014

Programska aktivnost 0014: Ostale komunalne usluge:

470

OSTALE DELATNOSTI

89

Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i maĉaka lutalica


Suzbijanje štetnih organizama


Neškodljivo uklanjanje leševa ţivotinja





0601-0014: 25.400.000 0 25.400.000

0601-P9

Projekat 9: Rekonstrukcija ograde i boksova za ţivotinje u Azilu

470

OSTALE DELATNOSTI








UKUPNO KOMUNALNA DELATNOST -

POSLOVI ZOOHIGIJENE: 42.500.000 0 42.500.000

4 36

PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŢIVOTA

0101


0101-P4

Projekat 4: Sanacija nekategorisanih (zemljanih) puteva

550

ZAŠTITA ŢIVOTNE SREDINE - ISTRAŢIVANJE I RAZVOJ








13



0401


0401-P2

Projekat 2: Sanacija energetskih gubitaka objekata

550

ZAŠTITA ŢIVOTNE SREDINE - ISTRAŢIVANJE I RAZVOJ




13





90

13



UKUPNO PROGRAM MERA ZA

UNAPREĐENJE USLOVA ŢIVOTA: 8.000.000 0 8.000.000

4 37

UPRAVLJANJE RAZVOJEM PALIĆA - DOO PARK PALIĆ

1502


1502-0001

Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvojem turizma

620

RAZVOJ ZAJEDNICE






1502-0001: 47.600.000 0 47.600.000

1502-0002

Programska aktivnost 0002: Turistiĉka promocija

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

4511 Tekuće subvencije 700.000 0 700.000




1502-0002: 700.000 0 700.000




0701


0701-P8

Projekat 8: UreĊenje i urbano opremanje "Velikog Parka" na Paliću

620

RAZVOJ ZAJEDNICE

450 Subvencije




07 Prihodi od ostalih nivoa vlasti 2.000.000 0 2.000.000




07 Prihodi od ostalih nivoa vlasti 2.000.000 0 2.000.000

0701

Ukupno za PROGRAM 7: 2.554.000 0 2.554.000

UKUPNO DOO PARK PALIĆ: 50.854.000 0 50.854.000

4 38

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA - JKP STADION

1301


1301-0003

Programska aktivnost 0003: Odrţavanje sportske infrastrukture

860

REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU

4511

Tekuće subvencije - funkcionisanje JKP "Stadion" 109.000.000 0 109.000.000

91




1301-0003: 109.000.000 0 109.000.000

1301-P2

Projekat 2: Ulaganje u Gradski stadion

860


4512

Kapitalne subvencije (betoniranje oko terena sa veštackom travom- 833.000, uvoĎenje grejanja -1.500.000, popravka krova -zapad-940.000, mreţa i o.grada oko pomoćnog terena-1.405.000) 4.678.000 0 4.678.000




1301-P3

Projekat 3: Renoviranje Hale sportova

860


4512

Kapitalne subvencije ( zamena reflektora-1,3 miliona, nabavka stolica -400.000, odrţavanje parketa malog terena-400.000 2.100.000 0 2.100.000




1301-P4

Projekat 4: Sanacija Otvorenog bazena

860


4512

Kapitalne subvencije -sanacija termalnih bunara 400.000 0 400.000




1301-P5

Projekat 5: Odrţavanje gradskog strelišta- sanacija rova

860


4512 Kapitalne subvencije 600.000 0 600.000




1301-P8

Projekat 8: Pokrivanje bazena u Dudovoj šumi

860








92



UKUPNO UPRAVLJANJE SPORTSKIM

OBJEKTIMA - JKP STADION: 126.778.000 0 126.778.000

4 39

VODOSNABDEVANJE - JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

0601


0601-0001

Programska aktivnost 0001: Vodosnabdevanje

630

VODOSNABDEVANJE

4512 Kapitalne subvencije - bušenje bunara 10.615.000 0 10.615.000

4512

Kapitalne subvencije - izrada projektno tehničke dokumentacije za sekundarnu kanalizacionu i vodovodnu mreţu i elaborata o zonama sanitarne zaštite 2.997.000 0 2.997.000

4512

Kapitalne subvencije -elektroopremanje bunara 2.200.000 0 2.200.000





0601-0001: 15.812.000 0 15.812.000





UKUPNO JKP VODOVOD I

KANALIZACIJA: 15.812.000 0 15.812.000

0

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE , ENERGETIKU

I SAOBRAĆAJ

1.562.145.000 0 1.562.145.000

UKUPNO RAZDEO 4 - GRADSKA UPRAVA 6.170.299.000 260.201.000 6.430.500.000

5 01

RAZDEO 5 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO

0602


0602-0004

Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobranilaštvo

330

SUDOVI



413 Naknade u naturi 30.000 0 30.000



421 Stalni troškovi 210.000 0 210.000



426 Materijal 485.000 0 485.000


482 Ostali porezi 12.000 0 12.000

485 Naknade štete 4.000.000 0 4.000.000

512 Mašine i oprema 100.000 0 100.000

515 Nematerijlana imovina 384.000 0 384.000



93


0602-0004: 17.193.000 0 17.193.000




UKUPNO RAZDEO 5 - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO 17.193.000 0 17.193.000

6 01

RAZDEO 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA

0602


0602-0005

Programska aktivnost 0005: Zaštitnik graĊana

150

OPŠTE JAVNE USLUGE - ISTRAŢIVANJE I RAZVOJ




416 Nagrade zaposlenima 88.000 0 88.000

421 Stalni troškovi 191.000 0 191.000



426 Materijal 387.000 0 387.000


482 Ostali porezi 10.000 0 10.000

485 Naknada štete 400.000 0 400.000

512 Mašine i oprema 297.000 0 297.000




0602-0005: 12.052.000 0 12.052.000




UKUPNO RAZDEO 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA 12.052.000 0 12.052.000

7 01

RAZDEO 7 - KANCELARIJA ZA MLADE

0602


0602-0007

Programska aktivnost 0007: Kancelarija za mlade

850


411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 859.000 0 859.000





426 Materijal 104.000 0 104.000


481 Dotacije neprofitnim organizacijama 800.000 0 800.000

512 Mašine i oprema 100.000 0 100.000



08 Donacije od nevladinih organizacija 31.000 0 31.000


0602-0007: 3.308.000 0 3.308.000

94

0602-P6

Projekat 6: Dan mladih

850






0602-P7

Projekat 7: Festival Omladina

850






0602-P8

Projekat 8: Karijerno informisanje - KIK

850






0602-P9

Projekat 9: Tandem uĉenje - "Uĉimo jezik zajedno"

850






0602-P10

Projekat 10: Omladinski volonterski kamp

850






0602-P11

Projekat 11: Gradski omladinski centar

850





426 Materijal 42.000 0 42.000

512 Mašine i oprema 366.000 0 366.000



13



0602-P13

Projekat 13: Klub mladih roditelja

850




95



0602-P14

Projekat 14: Bezbedni mladi-bezbriţni roditelji

850






0602-P15

Projekat 15: Obeleţavanje mature u Subotici

850







08 Donacije od nevladinih organizacija 31.000 0 31.000

13



UKUPNO RAZDEO 7 - KANCELARIJA ZA MLADE 5.864.000 0 5.864.000

8 01

RAZDEO 8 - BUDŢETSKA INSPEKCIJA

0602


0602-0001


130

OPŠTE USLUGE



413 Naknade u naturi 55.000 0 55.000



421 Stalni troškovi 180.000 0 180.000




426 Materijal 500.000 0 500.000


482 Ostali porezi 10.000 0 10.000

483 Novčane kazne 50.000 0 50.000

485 Naknada štete 50.000 0 50.000

512 Mašine i oprema 100.000 0 100.000




0602-0001: 3.955.000 0 3.955.000




96

UKUPNO RAZDEO 8 - BUDŢETSKA INSPEKCIJA 3.955.000 0 3.955.000

SVEGA RASHODI I IZDACI 6.370.179.000 260.201.000 6.630.380.000

Ukupni izvori finansiranja:

01 Prihodi iz budţeta 4.850.697.000 100.000 4.850.797.000


06 Donacije od meĎunarodnih organizacija 74.368.000 11.088.000 85.456.000


08 Donacije od nevladinih organizacija 3.739.000 4.083.000 7.822.000



12 Primanja od prodaje finansijske imovine 4.600.000 0 4.600.000


SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA: 6.370.179.000 260.201.000 6.630.380.000

97

Član 6.

Član 6. menja se i glasi:

Rekapitulacija programskog dela budžeta

PROGRAM / PA /

Projekat Šifra Cilj Indikator

Vrednost u

baznoj

godini

(2015)

Ciljana

vrednost

(2016)

Odgovorno lice Sredstva iz

budžeta

Sopstveni i

drugi

prihodi

Ukupna

sredstva

1 - Lokalni razvoj i

prostorno planiranje 1101

1. Razvoj lokalne zajednice u

skladu sa usvojenom strategijom

razvoja

Procenat pokrivenosti teritorije

planskom dokumentacijom 50% 70%

Gradonačelnik 248.349.000 0 248.349.000

2. Povećanje pokrivenosti teritorije

planskom dokumentacijom

Procenat greĎevinskog zemljišta

potuno opremljenog komunalnom

infrastrukturom

30% 40%

UreĊivanje

graĊevinskog

zemljišta

1101-

0002

1. Ostvarenje finansijskog plana i

programa poslovanja Direkcije za

izgradnju

Procenat ostvarenja finansijskog plana 90% 90%

Finansijski direktor

Direkcije za izgranju

grada

185.849.000 0 185.849.000 2. Smanjenje prethodnih troškova

pripreme i ureĊenja graĊevinskog

zemljišta

Procenat odnosa plana i ostvarenih

troškova 25% 20%

Sturĉni saradnik za

poslove pripreme i

ureĊenja

graĊevinskog

zemljišta Direkcije za

izgradnju grada

Projekat 1: Nabavka

graĊevinskog

zemljišta

1101-

P1

1. Oplemenjivanje prostora i stvaranje

mogućnosti izgradnje komun.

Infrastrukture i javnih obj.

Procentualno povećanje regulisanih

lokacija spremnih za izgradnju

komunalne infrastrukture

30% 40%

Rukovodilac sluţbe

UGZ Direkcije za

izgradnju grada

57.000.000 0 57.000.000

Projekat 2: Rušenje

objekata

1101-

P2

1. Uklanjanje obj. pribavljenih

eksproprijacijom i rasĉišć. terena Broj otkupljenih objekata 5 5

Rukovodilac sluţbe

UGZ Direkcije za

izgradnju grada

3.500.000 0 3.500.000

Projekat 3: Izgradnja

gradske optiĉke mreţe

1101-

P3

1. Stvaranje preduslova za izgradnju

video nadzora Procenat ugraĊenog optiĉkog kabla 0 33%

Finansijski direktor

Direkcije za izgranju

grada

2.000.000 0 2.000.000

2 - Komunalna

delatnost 0601

1. Efikasno i racionalno

sprovoĎenje komunalne delatnosti

Stepen naplate komunalnih usluga 80% 85%

Gradonačelnik 790.884.000 0 790.884.000 Procenat od ukupnog broja JP/JKP

koji ostvaruju pozitivan rezultat 65% 70%

98

Vodosnabdevanje 0601-

0001

1. Maksimalna moguća pokrivenost

korisnika i teritorije uslugama

vodosnabdevanja

Procenat domaćinstava obuhvaćenih

uslugom u odnosu na ukupan broj

domaćinstava

70% 80%

Direktor JKP

Vodovod i

kanalizacija

15.812.000 0 15.812.000

Upravljanje otpadnim

vodama

0601-

0002

1. Adekvatni kvalitet pruţenih usluga

odvoĊenja atmosferskih voda

Procenat intervencija na odrţavanju

slivnika u odnosu na ukupan broj

postojećih slivnika

30% 20%

Šef sluţbe odrţavanja

putne infrastrukture -

Direkcija za izgradnju

grada

17.487.000 0 17.487.000

Javni prevoz 0601-

0005

1. Adekvatan kvalitet pruţenih usluga

javnog prevoza

Procenat pokrivenosti odţavanja

aut.stajališta 100% 100%

Šef sluţbe komunalija

- Direkcija za

izgradnju 62.000.000 0 62.000.000

2. Maksimalna moguća pokrivenost

korisnika i teritorije uslugama javnog

prevoza

Procenat pokrivenosti teritorije

uslugom javnog prevoza 90% 95%

Direktor Subotica-

trans

Javna higijena 0601-

0008

1. Efikasno i racionalno sprovoĊenje

odrţavanja ĉistoće javnih površina

Stepen izvršenja godišnjih

planovajavne higijene i stepen izvršenja

godišnjeg plana

100% 100%


- Direkcija za

izgradnju

174.440.000 0 174.440.000

UreĊenje i odrţavanje

zelenila

0601-

0009

1. Adekvatan kvalitet pruţenih usluga

ureĊenja i odrţavanja javnih zelenih

površina

Stepen ureĊenja javnih zelenih površina 100% 100%


- Direkcija za

izgradnju

126.654.000 0 126.654.000

Javna rasveta 0601-

0010

1. Optimalna pokrivenost teritorije

Grada uslugama javnog osvetljenja Ukupan broj svetiljki 27.040 27.100


- Direkcija za

izgradnju

222.837.000 0 222.837.000

Odrţavanje stambenih

zgrada

0601-

0012

1. Podsticanje odgovornog

upravljanja i odrţavanja stambenih

zgrada u etaţnom vlasništvu

Procenat uspostavljenih skupština

/saveta stanara u odnosu na ukupan broj

zgrada

15,00% 50% Naĉelnik Gradske

uprave 2.220.000 0 2.220.000

Auto-taksi prevoz

putnika

0601-

0013

1.obezbeĊivanje uslova za obavljanje

taksi delatnosti

Broj popravljenih devastiranih

stajališta 0 7

Sekretar Sekretarijata

za komunalnu

poslove , energetiku i

saobraćaj

1.900.000 0 1.900.000

Ostale komunalne

usluge

0601-

0014

1. ObezbeĊivanje uslova za

zadovoljenje drugih komunalnih

potreba graĊana

Kapacitet prihvatilišta i azila za

napuštene pse i maĉke 100 220


za komunalnu

poslove , energetiku i

saobraćaj

25.400.000 0 25.400.000

99

Tretirane površine za suzbijanje glodara

i insekata 10120 17120


za komunalnu

delatnost


vodovoda u MZ Novo

selo po Programu

samodoprinosa

0601-

P1

1. Izgradnja vodovodne mreţe u

ulicama: Beoĉinska, Matije

Poljakovića, SilaĊi Erţebeta, Josip

Vukovića Đide i izgradnja

kanalizacione mreţe u ulici Vlade

Perića Valtera

Povećanje broja domaćinstava u

spomenutim ulicama sa pristupom

pijaćoj vodi

15% 100% Predsednici Saveta

mesnih zajednica 4.760.000 0 4.760.000

Projekat 2: Zamena

autobuskih stajališta

(kljuĉ u ruke)

0601-

P2

1. Blagovremena izgradnja tj.

Montaţa novih nadstrešnica na svim

stajalištima

Procenat postavljanja nadstrešnica

prema projektnoj dokumentaciji 100% 100%

Rukovodilac sektora

za investicije

Direkcije za izgradnju

7.370.000 0 7.370.000


kanalizacione mreţe u

MZ Aleksandrovo

0601-

P6

1. Poboljšanje uslova ţivota graĊana

kroz izgradnju kanalizacione mreţe IzgraĊena kanalizaciona mreţa (m) 0 1621,2

Rukovodilac Odseka

za Ler 8.419.000 0 8.419.000

Projekat 7: Proširenje

groblja na Paliću

0601-

P7

1. Poboljšanje vodovodne

infrastrukture na groblju IzgraĊena vodovodna infrastruktura ne da

Sekretar sekretarijata

za komunalne

poslove

1.100.000 0 1.100.000


mrtvaĉnice u

Tavankutu i

Višnjevcu

0601-

P8

1. Pokrivenost teritorije naselja

pogrebnim uslugama Broj izgraĊenih mrtvaĉnica i kapela 0 2


za komunalne

poslove

9.415.000 0 9.415.000

Projekat 9:

Rekonstrukcija ograde

i boksova za ţivotinje

u Azilu

0601-

P9

1. Povećanje kapaciteta smeštaja za

napuštene pse i maĉke

Broj ţivotinja koji moţe biti smešten u

Azil 160 220

Direktor JKP Ĉistoća

i zelenilo 17.100.000 0 17.100.000

2. Poboljšanje uslova smeštaja za

napuštene pse i maĉke Duţina izgraĊene ograde u metrima 0 215

Projekat 11: Izrada


ulicama Servo

Mihalja od ulice

Josipa Kolumba,

Vranjska, Dubrovaĉka

od Cerske do

Jasenovaĉke ulice,

Vrnjaĉka i

Jasenovaĉka na

teritoriji MZ Palić

0601-

P11

1. Stvaranje uslova za privlaĉenje

investitora Duţina postavljenog voda u metrima 0 1360,6 m

Rukovodilac Odseka

za LER 9.243.000 0 9.243.000

100

Projekat 12: Izrada

vodovodne mreţe u

duţ ulice Đeri

Ferenca, 381. Nova,

Segedinska kao i

krakovi I, II (382.

Nova) i III na teritoriji

MZ Makova Sedmica

0601-

P12

1.Izgradnja vodovodne mreţe

2.ObezebeĊenje mogućnosti

prikljuĉenja na vodovodnu mreţu

Duţina postavljenog voda u metrima 0 496,34 m Rukovodilac Odseka

za LER 1.082.000 0 1.082.000



ul. Luke Mardešića u

MZ Palić

0601-

P13 1. Izgradnja fekalne kanalizacije Duţina postavljenog voda u metrima 0 173

Rukovodilac Odseka

za LER 1.002.000 0 1.002.000



MZ Ţelezniĉko

naselje

0601-

P14 1. Izgradnja fekalne kanalizacije Duţina postavljenog voda u metrima 0 143

Rukovodilac Odseka

za LER 822.000 0 822.000



MZ Novi Grad

0601-

P15 1. Izgradnja fekalne kanalizacije Duţina postavljenog voda u metrima 0 196,11

Rukovodilac Odseka

za LER 3.221.000 0 3.221.000

Projekat 16:

Dogradnja uliĉne

rasvete i proširenje

mreţe na teritoriji

Grada Subotice

0601-

P16

1.Poboljšanje sistema upravljanja

mreţom rasvete Realizacija projekta u % 50% 100%


- Direkcija za

izgradnju

6.435.000 0 6.435.000

Projekat 17: Radovi

na energ.efikasnosti

javne rasvete

0601-

P17 1. Ušteda elektriĉne energije Broj komada led svetiljki 0 160


- Direkcija za

izgradnju

4.304.000 0 4.304.000


20kW kablovskog

voda od TS Subotica

4 do severne granice

PZ "Mali Bajmok"

0601-

P18

1. Projektovanje i izgradnja novog 20

kv elektro energetskog kablovskog

voda

IzraĊen projekat 0 1

Šef sluţbe za

investicije Privredno

tehnoloških parkova

11.253.000 0 11.253.000

Projekat 19:

Sufinansiranje

sanacije objekta

"Zelenca"

0601-

P19

1. Izgradnja posebno odvojene

zatvorene hale za prodaju mleĉnih

proizvoda i mesa

Ispunjenost minimalnih tehniĉkih

uslova u skladu sa Zakonom o trgovini da ne


- Direkcija za

izgradnju

2.000.000 0 2.000.000

Projekat 20: Nabavka

mehanizacije i

pomoćnih sredstava

za iscrtavanje

horizontalne

signalizacije

0601-

P20 1.UnapreĊenje komunalne delatnosti

Povećanje kapaciteta javno

komunalnog sektora uvoĊenjem usluga

obeleţavanja horizontalne signalizacije

ne da


- Direkcija za

izgradnju

7.200.000 0 7.200.000

101


vodovodne mreţe u

MZ "Zorka" u

ulicama:Edvarda

Kardelja, Balzakova,

Nila Amstronga,

Beĉka, Solunska,

Platonova,

Crnogorska,

Batajniĉka,

Groĉanska, Pekarska i

Mlinska

0601-

P21 1.Izgradnja vodovodne mreţe

Broj korisnika 0 115

Rukovodilac Odseka

za LER 20.869.000 0 20.869.000

Duţina mreţe u metrima 0 2.960


vodovodne mreţe u

MZ "Pešĉara" u

Uskoĉkoj ulici

0601-

P22 1.Izgradnja vodovodne mreţe

Broj korisnika 0 53

Rukovodilac Odseka

za LER 6.595.000 0 6.595.000

Duţina mreţe u metrima 0 856,49


vodovodne mreţe u

MZ "Makova

sedmica" u ulicama:

Isidora Sekulić, Jelene

Ćetković, Krfovska,

Braĉka, Darinke

Radović, Osjeĉka i

Omladinska

0601-

P23 1. Izgradnja vodovodne mreţe

Broj korisnika 0 165

Rukovodilac Odseka

za LER 19.944.000 0 19.944.000

Duţina mreţe u metrima 0 2.061,75

3- Lokalni

ekonomski razvoj 1501

1. Povećanje zaposlenosti na

teritoriji opštine

Broj evidentiranih nezaposlenih lica

na evidenciji NSZ 9.462 9.100 Sekretar

sekretarijata za

privredu, LER i

turizam

492.668.000 14.360.000 507.028.000 Broj stanovnika Grada koji su

zaposleni na novim radnim mestima,

a nalazili su se na evidenciji NSZ

541 300

Podrška postojećoj

privredi

1501-

0001

1. Razvoj adekvatnih servisa i usluga

za pruţanje podrške postojećoj

privredi

Broj preduzeća koja su koristila usluge

grada u odnosu na ukupan broj

preduzeća

10 15 pomoćnik

Gradonaĉelnika za

MSP

9.670.000 0 9.670.000

Broj javno -privatnih partnerstva 2 3

UnapreĊenje

privrednog ambijenta

1501-

0002

1. Uspostavljanje efikasnog

mehanizama za privlaĉenje direktnih

investicija

Vrednost novih investicija na

godišnjem nivou

2.040.mil

din

2.000.mil

din Ĉlan Gradskog veća

za privredu 33.051.000 0 33.051.000

Broj novih investicija 2 2

102

Podsticaji za razvoj

preduzetništva

1501-

0003

1. Podsticaji grada za razvoj

preduzetništva (davanje zemljišta na

korišćenje likalne infrastrukture pod

posebnim uslovima, korišćenje

lokalne infrastrukture pod posebnim

uslovima , oslobaĊanje od pojedinih

lokalnih taksi, pomoć pri pripremi i

pisanju projekata malim preduzećima

radi dobijanja podsticaja...)

Broj novoosnovanih preduzeća na

teritoriji grada uz uĉešće podsticaja

lokalne samouprave u odnosu na

ukupan broj novoosnovanih preduzeća

7 5 Direktor BIS 10.450.000 0 10.450.000

Odrţavanje

ekonomske

infrastrukture

1501-

0004

1. Uspostavljanje funkcionalne

ekonomske infrastrukture Broj korisnika Privredne zone 7 10 Direktor PTP-a 70.467.000 0 70.467.000

Finansijska podrška

lokalnom

ekonomskom razvoju

1501-

0005

1. Uspostavljanje mehanizma za

finansijsku podršku proizvodnim

preduzećima i preduzetnicima koji

posluju na teritoriji grada za razvoj

novih proizvoda i proširenje

proizvodnje

Broj novih proizvoda razvijenih uz

finansijsku podršku 4 14

Pomoćnik

Gradonaĉelnika za

komunalnu delatnost

34.550.000 14.360.000 48.910.000

Projekat 1: Kupovina

vojne imovine

1501-

P1

1. Revitalizacija braunfild lokacija za

pokretanje privrednih aktivnosti

Broj preduzeća otvorenih kroz

revitalizaciju braunfild lokacija za

pokretanje privrednih aktivnosti

0 2 Gradonaĉelnik 170.000.000 0 170.000.000

Projekat 2: Sanacija

krova zgrade Berze

1501-

P2 1. Poboljšanje stanja objekta

Stepen izvršenosti zamene krovnog

prokrivaĉa 90% 100%

Rukovodilac sektora

za investicije


60.000 0 60.000


objekta bivšeg Doma

Vojske

1501-

P3 1. DovoĊenje objekta ciljanoj nameni Stepen realizacije projekta 0% 30%

Rukovodilac sektora

za investicije


89.000 0 89.000

Projekat 4: Projektno

tehniĉka

dokumentacija za

zgradu Poslovnog

inkubatora

1501-

P4

1. Stvaranje preduslova za izgradnju

poslovno proizvodne hale odnosno

stvaranje mogućnosti za apliciranje

prema donatorima za realizaciju

izvoĊenja radova

IzraĊena projektna tehniĉka

dokumentacija ne da

Ĉlan Gradskog veća

za privredu 1.720.000 0 1.720.000

Projekat 5: Welcomes 1501-

P5

1. Informisanje graĊana o postojanju i

mogućnosti korišćenja SOS pomoći

Broj podeljenih lifleta 0 10.000 Rukovodilac Odseka

za LER 1.211.000 0 1.211.000

Medijska konferencija 0 2

103

Projekat 6: BETonEU 1501-

P6

1. Uspostavljanje i razvijanje

multilateralnih partnerskih odnosa

izmeĊu jedinica lokalnih samouprava

i OCD

Broj partnera 19 19 Rukovodilac Odseka

za LER 9.000.000 0 9.000.000


poslovno proizvodne

hale za montaţu

mašinskih i elektro

mašinskih elemenata

1501-

P7 1. IzgraĊena hala IzgraĊena hala da/ne ne da

Rukovodilac Odseka

za LER 126.206.000 0 126.206.000

Projekat 8:Kapitalno

odrţavanje objekta

MZ Radanovac

1501-

P8

1. Poboljšanje energetske efikasnosti

objekta Stepen povećanja 30% 30%

Rukovodilac sektora

za investicije


716.000 0 716.000

Projekat 9:

Pribavljanje

graĊevinskog

zemljišta

1501-

P9 1.UnapreĊenje privrednog ambijenta

Broj kvadratnih metara graĊevinskog

zemljišta 0 22 ha Gradonaĉelnik 16.000.000 0 16.000.000

Projekat 11: Priprema

parcela za izgradnju-

parcelacija "Mali

Bajmok" Petar

Drapšin"

1501-

P11 1. Priprema parcela za izgradnju Broj pripremljenih parcela 0 4 Direktor PTP-a 962.000 0 962.000

Projekat 12: Izrada

projektno tehniĉke

dokumentacije za

izgradnju fiskulturne

sale u ĐurĊinu

1501-

P12

1.ObezbeĊivanje uslova za fiziĉku

kulturu uĉenicima škole IzgraĊena fiskulturna sala u km2 0 700

Rukovodilac Odseka

za LER 1.733.000 0 1.733.000

Projekat 13:

Atmosferska

kanalizacija -deo I

etape u ulicama

V.Mandušića i

Palmina , na lokaciji

Privredne zone "Petar

Drapšin" u Subotici i

zacevljenje dela

Radanovaĉkog kanala

1501-

P13

1.Stvaranje uslova za otvaranje novih

radnih mesta Otvorena nova radna mesta 0 100

Rukovodilac Odseka

za LER 1.783.000 0 1.783.000


carinskog terminala

1501-

P14

1. Razvoj adekvatnih servisa i usluga

za pruţanje podrške postojećoj

privredi

Broj preduzeća koja su koristila usluge

grada u odnosu na ukupan broj

preduzeća

10 15

Ĉlan gradskog veća

zaduţen za oblast

turizma, investicija i

meĊunarodne

saradnje

5.000.000 0 5.000.000

4- Razvoj turizma 1502 1. Povećanje smeštajnih kapaciteta Broj registrovanih kreveta u 923 950 Član gradskog veća 68.133.000 17.500.000 85.633.000

104

turističke ponude hotelima zadužen za turizam

Upravljanje razvojem

turizma

1502-

0001

1. Povećanje kvaliteta turistiĉkih

usluga

Broj ureĊenih i na adekvatan naĉin

obeleţenih turistiĉkih lokaliteta u gradu

u odnosu na ukupan broj lokaliteta

28 34 Ĉlan gradskog veća

zaduţen za turizam 47.600.000 0 47.600.000

Turistiĉka promocija 1502-

0002

1. Adekvatna promocija turistiĉke

ponude

Broj distribuiranog propagandnog

materijala 70.000 100.000 Direktor TOS-a 20.533.000 17.500.000 38.033.000

5 - Razvoj

poljoprivrede 0101

1. SprovoĎenje usvojene

poljoprivredne politike i politike

ruralnog razvoja na području

lokalne samouprave

Korišćenje poljoprivrednih površina

u odnosu na ukupne poljopribredne

površine

14.160 ha 14.160 ha

Član gradskog veća

zadužen za

poljoprvredu

114.557.000 40.000.000 154.557.000

UnapreĊenje uslova

za poljoprivrednu

delatnost

0101-

0001

1. Efikasno upravljanje

poljoprivrednim zemljištem

Korišćenje poljoprivrednih površina u

odnosu na ukupne poljopribredne

površine

14.160 ha 14.160 ha


zaduţen za

poljoprvredu

92.219.000 0 92.219.000

Podsticaji

poljoprivrednoj

proizvodnji

0101-

0002

1. Izgradnja odrţivog, efikasnog i

konkurentnog poljoprivrednog

sektora

Odobren program lokalnih podsticaja

od strane nadleţnog ministarstva 5 8


zaduţen za

poljoprvredu

11.210.000 40.000.000 51.210.000

Projekat 1: Podizanje

šumskog zelenila

0101-

P1

1. UnapreĊenje uslova za

poljoprivrednu proizvodnju Planirana površina pod šumom (ha) 0 30

Rukovodilac Odseka

za poljoprivredu i

poljoprivredno

zemljište

4.050.000 0 4.050.000

Projekat 2:

Opremanje

zoohigijenske sluţbe

0101-

P2

1. Efikasnije funkcionisanje

zoohigijenske sluţbe

Broj nabavljenih kamiona za prevoz

leševa ţivotinja 0 1


zaduţen za

poljoprvredu

1.300.000 0 1.300.000

Projekat 3: Izrada

projekta

pošumljavanja

0101-

P3

1. Povećanje šumovitosti na teritoriji

Grada Subotica Broj izraĊenih projekata 0 1


zaduţen za

poljoprvredu

778.000 0 778.000


nekategorisanih

(zemljanih) puteva

0101-

P4

1. Razvoj odgovarajućih ekonomskih

uslova u seoskim sredinama

Broj metara izgraĊenih nekategorisanih

(zemljanih) puteva 3250 1950

Rukovodilac Odseka

za poljoprivredu i

poljoprivredno

zemljište

5.000.000 0 5.000.000

6 - Zaštita životne

sredine 0401

1. UnapreĎenje kvaliteta životne

sredine Procenat teritorije pod zaštitom 7.04% 7.04%

Sekretar

sekretarijata za 220.709.000 0 220.709.000

105

poljoprivredu i

zaštitu životne

sredine

Upravljanje zaštitom

ţivotne sredine i

prirodnih vrednosti

0401-

0001

1. Ispunjenje obaveza u skladu sa

zakonima u domenu postojanja

strateških i operativnih planova kao i

mera zaštite

Usvojen program zaštite ţivotne

sredine sa akcionim planom 0 1


za poljoprivredu i

zaštitu ţivotne

sredine

74.212.000 0 74.212.000

Upravljanje

komunalnim otpadom

0401-

0002

1. Ispunjenje obaveza u skladu sa

zakonima u domenu postojanja

strateških i operativnih planova kao i

mera zabrane i ograniĉenja uticaja na

ţivotnu sredinu

Donet i usvojen lokalni plan upravljanja

otpadom 0 0 Sekretar sekretarijata

za poljoprivredu i

zaštitu ţivotne

sredine

23.159.000 0 23.159.000

2. SprovoĊenje redovnih merenja na

teritoriji grada i ispunjenje obaveza u

skladu sa zakonima

Broj izbvršenih kontrola ili nadzora

mera postupanja sa otpadom u skladu

sa zakonom o uravljanju otpadom

30 35

Praćenje kvaliteta

elemenata ţivotne

sredine

0401-

0003

1. Praćenje u skladu sa propisanim

zakonskim obavezama

Uspostavljen lokalni registar izvora

zagaĊivanja ţivotne sredine 1 1


za poljoprivredu i

zaštitu ţivotne

sredine

9.329.000 0 9.329.000

Doneti i usvojeni programi monitoringa 1 2

2. SprovoĊenje redovnih merenja na

teritoriji grada i ispunjenje obaveza u

skladu sa zakonima

Broj izvršenih merenja kvaliteta

vazduha u lokalnoj mreţi 20 22

Broj izvršenih monitoringa buke u

ţivotnoj sredini 35 37

Zaštita prirodnih

vrednosti i

unapreĊenje podruĉja

sa prirodnim

svojstvima

0401-

0004

1. UnapreĊenje zaštite prirodnih

vrednosti

Procenat teritorije pod zaštitom III

kategorije 0.71 0.71 Sekretar sekretarijata

za poljoprivredu i

zaštitu ţivotne

sredine

10.800.000 0 10.800.000 Broj podruĉja koja su proglašena

zaštićenim podruĉjem III kategorije 2 3


regionalnog sistema

za upravljanje ĉvrstim

komunalnim otpadom

0401-

P1

1. Izgradnja objekta za upravljanje

ĉvrstim komunalnim otpadom Procenat izgraĊenosti objekta 5% 90%

Direktor Regionalne

deponije 79.309.000 0 79.309.000


energetskih gubitaka

objekata predškolske

ustanove

0401-

P2

1. Sanacija energetskih gubitaka u

objektu Stepen uštede troškova energije 0% 30%


za komunalnu

delatnost

3.000.000 0 2.750.000

Projekat 3: Izrada

projektne

dokumentacije za

završetak kanalizacije

na Paliću

0401-

P3

1. Zaštita površinskih i podzemnih

voda od zagaĊivanja , završetkom

kanalizacionog sistema naselja Palić,

kako bi se nakon izgradnje potisnog

voda otpadne vode odvele na

centralno postrojenje za preĉišćavanje

u Subotici

Procenat naselja Palić za koje je

izgraĊena projektna dokumentacija 48% 50%


za poljoprivredu i

zaštitu ţivotne

sredine

10.000.000 0 10.000.000

106

Projekat 4: Nabavka

opreme za

unapreĊenje sistema

upravljanja otpadom

posude za odlaganje

otpada

0401-

P4

1. Smanjenje koliĉine komunalnog

(biorazgradivog ) otpada

Broj odgovarajućih posuda

domaćinstvima za odlaganje otpada 3200 2500


za poljoprivredu i

zaštitu ţivotne

sredine

7.300.000 0 7.300.000

Projekat 5:Nabavka

opreme za


upravljanja otpadom -

Podzemni kontejneri

0401-

P5

1. UnapreĊenje sistema upravljanja

komunalnim otpadom

Stepen pokrivenosti teritorije na kojoj

se obavlja organizovano sakupljanje

otpada

10% 15%


za poljoprivredu i

zaštitu ţivotne

sredine

3.000.000 0 3.000.000

Projekat 6: Nabavka

opreme za


upravljanja otpadom -

mašina za briketiranje

0401-

P6

1. Smanjene koliĉine organskog

otpada

Morfološki sastav (smanjenje udela

organskog otpada na deponiji) 48/% 42%


za poljoprivredu i

zaštitu ţivotne

sredine

600.000 0 600.000

7 - Putna

infrastruktura 0701

1. Razvijenost infrastrukture Stepen izgraĎenosti saobraćajnica

koje su u nadležnosti Grada Subotice 60% 65%

Direktor Direkcije

za izgradnju grada

343.837.000 0 343.837.000 2.Povećanje bezbednosti učesnika u

saobraćaju i smanjenje broja

saobraćajnih nezgoda

Broj smrtnih ishoda 4 3

Sekretar

sekretarijata

nadležnog za

poslove saobraćaja

Upravljanje

saobraćajnom

infrastrukturom

0701-

0001

1. Povećanje putne mreţe i adekvatna

pokrivenost teritorije grada

Broj kilometara novoizgraĊene putne

mreţe 5 4,5

šef sluţbe odrţavanja



grada

125.659.000 0 125.659.000

Odrţavanje puteva 0701-

0002

1. Ostvarenje kvaliteta ulica kroz

rekonstrukciju i redovno odrţavanje

asfalta

Procenat od ukupne duţine ullica koje

zahtevaju sanaciju 20% 20%




grada 122.711.000 0 122.711.000

2. Opremanje i odrţavanje

saobraćajne signalizacije na putevima

i ulicama

Broj popravljenih semafora 30 25




grada


kolovoza i staza u MZ

Aleksandrovo po

Programu

samodoprinosa

0701-

P1

1. Izgradnja kolovoza u ulicama

IĊoškoj, Rudarskoj, Staţilovskoj,

Siriškoj, Ţeljka Milivojevića,

Milovana Glišića, Futoškoj,

Deliblatskoj, Lazarevaĉkoj, Trg Paje

Jovanovića i Blaţe Jovanovića

Povećenje izgraĊenosti putne

infrastrukture (m) 0 3000

Predsednici Saveta


107


servisne saobraćajnice

za Lidl

0701-

P2

1. Izgradnja servisne saobraćajnice u

roku Duţina saobraćajnice u metrima 0 100%




grada

11.900.000 0 11.900.000

Projekat 3: Zaštita i

odrţavanje

Majšanskog mosta

0701-

P3 1. Ispitivanje konatrukcije Procenat izrade izveštaja 0% 80%

Rukovodilac sektora

za investicije


2.346.000 0 2.346.000

Projekat 4: Video

nadzor na teritoriji

grada

0701-

P4

1. Povećanje bezbedn. uĉesnika u

saobrać. I poveć. opšte bezbed.

GraĊana

Broj lokacija 25 25


- Direkcija za

izgradnju

3.574.000 0 3.574.000

Projekat 6: spuštanje

el. Vodova u kruţnom

toku ul. 51. Divizije

0701-

P6

1.Povećanje bezbednosti uĉesnika u

saobraćaju i stvaranje uslova za

bezbedan saobraćaj

Procenat izvršenja projekta 0 100%




grada

720.000 0 720.000

Projekat 7: Projekat

rušenje objekata u

privrednim zonama

0701-

P7 Izrada projekta IzraĊen projekat 0 1

Šef sluţbe za

investicije Privredno

tehnoloških parkova

2.100.000 0 2.100.000

Projekat P8: UreĊenje

i urbano opremanje

"Velikog Parka" na

Paliću

0701-

P8 1.UreĊenje Velikog parka na Paliću

Stepen izgraĊenosi pešaĉkih staza u m2 0 100

Direktor Park Palića 2.554.000 0 2.554.000 Stepen ureĊenja prostora Velikog parka

na Paliću 0 5%

Projekat 9:

Dvosmerni

saobraćajni prikljuĉak

na drţavni put 1b

0701-

P9 1. Izgradnja dvosmernog prikljuĉka Duţina izgraĊenog dela u metrima 0 1493,06

Rukovodilac Odseka

za LER 14.450.000 0 14.450.000

Projekat 11:

Izmeštanje instalacije

za potrebe izgradnje

putne infrastrukture

0701-

P11

1. Povećanje bezbednosti uĉesnika u

saobraćaju i stvaranje uslova za

bezbedan saobraćaj

Procenat izvršenja projekta 0 30%




grada

3.700.000 0 3.700.000

Projekat 12: Tehniĉko

regulisanje saobraćaja

na teritoriji Grada

Subotice

0701-

P12

1. Povećanje bezbednosti uĉesnika u

saobraćaju i smanjenje broja

saobraćajnih nezgoda

Broj saobraćajnih nezgoda 335 330 Sekretar sekretarijata

nadleţnog za poslove

saobraćaja

14.030.000 0 14.030.000

Broj povreĊenih ljudi 185 180

Projekat 13: Izrada

lokalne strategije

bezbednosti

saobraćaja

0701-

P13

1. Posedovanje strategije u skladu

Zakonom o bezbednosti saobraćaja i

nacionalne strategije

Realizovan projekat izrade strategije ne da


nadleţnog za poslove

saobraćaja

1.145.000 0 1.145.000


kolovoza u delu ulice

Turzo Lajoša i delu

ulice Srednja u MZ

"Mali Radanovac"

0701-

P14

1.Izgradnja nepostojećeg dela

kolovoza IzgraĊen kolovoz 0

1347,80

m2

Rukovodilac Odseka

za LER 8.795.000 0 8.795.000

108


kolovoza u delu ulice

Aleja maršala Tita u

MZ "Dudova šuma"

0701-

P15

1.Izgradnja nepostojećeg dela

kolovoza IzgraĊen kolovoz 0 606 m2

Rukovodilac Odseka

za LER 3.480.000 0 3.480.000


kolovoza u Ulici Crvena

zvezda, Ĉantavir

0701-

P16

1.ObezbeĊenje uslova za razvoj

naselja Ĉantavir

Povećenje izgraĊenosti putne

infrastrukture (m) 0 577 m

Rukovodilac Odseka

za LER 7.553.000 0 7.553.000

8 – Predškolsko

vaspitanje 2001

1. Povećanje obuhvata dece

predškolskim vaspitanjem i

obrazovanjem

Broj upisane dece u odnosu na broj

ukupno prijavljenje dece 3718/3995 3881/4008

Član Gradskog veća

zadužen za

obrazovanje

530.716.000 86.083.000 616.799.000

Funkcionisanje

predškolskih ustanova

2001-

0001

1. ObezbeĊeni adekvatni uslovi za

vaspitno-obrazovni rad sa decom uz

povećan obuhvat

Proseĉan broj dece u grupi

(jasle,predškolski, ppp) 19,5 19,7


za društvene

delatnosti

516.131.000 85.983.000 602.114.000 2. Odrţivost funkcionisanja

predškolskih ustanova u ostvarivanju

delatnosti predškolskog vaspitanja i

ostalih delatnosti u PU u skladu sa

zakonom

Broj objekata u kojima su izvršena

investiciona ulaganja na godišnjem

nivou u odnosu na ukupan broj objekata

PU

6/57 8/57

Projekat 1: Oprema za

vešeraj

2001-

P1

1. Nabavka industrijske veš mašine i

roljke Povećanje broja opreme za vešeraj 6 8


za društvene

delatnosti

3.450.000 0 3.450.000

Projekat 2: Uĉešće u

projektima-projektno

finansiranje

2001-

P2

1. Projektno finansiranje PU Naša

Radost

Broj projekata u kojima uĉestvuje PU

sa sredstvima grada 0 1


za društvene

delatnosti

810.000 0 810.000

Projekat 3: Oprema za

domaćinstvo

2001-

P3 1. Nabavka opreme za domaćinstvo Obnavljanje opreme 0 1


za društvene

delatnosti

3.000.000 0 3.000.000

Projekat 4: Kombi za

prevoz hrane

2001-

P4

1. Kupovina kombi vozila za prevoz

hrane

Efikasnije razvoţenje hrane za objekte

PU 3 4


za društvene

delatnosti

3.025.000 0 3.025.000

Projekat 5: Nameštaj

2001-

P5 1. Nabavka nameštaja Poboljšanje uslova smeštaja dece 3800 4000


za društvene

delatnosti

2.000.000 0 2.000.000

Projekat 6: Radovi na

poboljšanju

energetske

efikasnosti-vrtić

Ciciban

2001-

P6 1. Smanjenje troškova grejanja

Nivo smanjenja meseĉnog troška

grejanja u % 0 10 %


za društvene

delatnosti

2.300.000 100.000 2.400.000

9 – Osnovno

obrazovanje 2002

1. Potpun obuhvat osnovnim

obrazovanjem i vaspitanjem

Obuhvat dece osnovnim

obrazovanjem (broj učenika) 10636 10570


zadužen za

obrazovanje

305.709.000 0 305.709.000

109

Funkcionisanje

osnovnih škola

2002-

0001

1. ObezbeĊeni propisani uslovi za

vaspitno-obrazovni rad sa decom u

osnovnim školama

Proseĉan broj uĉenika po odeljenju 18 18,13


za društvene

delatnosti 295.813.000 0 295.813.000

2. Povećanje dostupnosti i

pristupaĉnosti osnovnog obrazovanja

deci

Procenat dece kojoj je obezbeĊen

besplatan školski prevoz u odnsou na

ukupan broj dece

16,25% 16,30%


za društvene

delatnosti

Projekat 1: Bunar za

vodu u školi "Matija

Gubec" Tavankut

2002-

P1 1. Bunar za vodu

Snebdevenost škole tehniĉki ispravnom

vodom ne da


za društvene

delatnosti

800.000 0 800.000

Projekat 2:

Postavljanje

grmobranske mreţe

OŠ "Vladimir Nazor"

2002-

P2 1. Postavljanje gromobrana IzgraĊen gromobran ne da


za društvene

delatnosti

400.000 0 400.000

Projekat 3: Zamena

konstrukcije i crepa

na krovu fiskulturne

sale OŠ "Ivan

Milutinović"

2002-

P3

1. Spreĉavanje prokišnjavanja

fiskulturne sale

Broj izvedenih radova na zameni

krovne konstrukcije 0 1


za društvene

delatnosti

1.500.000 0 1.500.000

Projekat 4: Ograda u

školi u Višnjevcu OŠ

"Hunjadi Janoš"

2002-

P4 1. Poboljšanje bezbednosti dece Postavljanje ograde 0 1


za društvene

delatnosti

442.000 0 442.000

Projekat 5: Zaštitna

ograda dvorišta škole

OŠ "Ţarko Zrenjanin"

2002-

P5 1. Poboljšanje bezbednosti uĉenika Postavljanje ograde 0 1


za društvene

delatnosti

250.000 0 250.000

Projekat 6:

Nadogradnja

postojećeg sistema

video nadzora u OŠ

Ivan Milutinović

2002-

P6 1. Povećanje bezbednosti uĉenika

Broj sistema video nadzora u osnovnim

školama 0 1


za društvene

delatnosti

324.000 0 324.000

Projekat 7: Sistem

video nadzora za

bezbednost uĉenika

osnovnih škola

2002-

P7 1.Povećanje bezbednosti uĉenika

Broj sistema video nadzora u osnovnim

školama 0 6


za društvene

delatnosti

1.680.000 0 1.680.000


finansiranje škola -

uĉešće grada

2002-

P8

1. Uĉešće grada u finansiranju škole

na projektima sa drugih nivoa vlasti Broj projekata 0 6


za društvene

delatnosti

4.500.000 0 4.500.000

10 – Srednje

obrazovanje 2003

1. Povećanje obuhvata

srednjoškolskog obrazovanja

Broj dece koja su obuhvaćena

srednjim obrazovanjem 5390 5468


zadužen za

obrazovanje

195.410.000 0 195.410.000

Funkcionisanje 2003- 1. ObezbeĊeni propisani uslovi za Proseĉan broj uĉenika po odeljenju 22 22,29 Sekretar sekretarijata 186.578.000 0 186.578.000

110

srednjih škola 0001 vaspitno-obrazovni rad sa decom u

srednjim školama

za društvene

delatnosti


fasade Muziĉke škole

- druga faza

2003-

P1 1. Obnova svih eksternih fasada Stepen restaur. Fasade 95% 100%

Rukovodilac sektora

za investicije


50.000 0 50.000

Projekat 2: Adaptacija

prostora Politehniĉke

škole

2003-

P2

1. IzvoĊenje radova na postojećem

objektu sa ciljem povećanja broja

uĉionica za praktiĉnu nastavu, radi

poboljšanja nivoa praktiĉne nastave

Broj uĉionica za praktiĉnu nastavu 4 8


za društvene

delatnosti

4.800.000 0 4.800.000

Projekat 3:

Nadogradnja

postojećeg sistema

video nadzora u

Tehniĉkoj i Muziĉkoj

školi

2003-

P3 1. Povećanje bezbednosti uĉenika

Broj sistema video nadzora u srednjim

školama 0 2


za društvene

delatnosti

812.000 0 812.000


finansiranje škola -

uĉešće grada

2003-

P4

1. Uĉešće grada u finansiranju škole

na projektima sa drugih nivoa vlasti Broj projekata 0 2


za društvene

delatnosti

3.170.000 0 3.170.000

11 - Socijalna i dečja

zaštita 0901

1. Razvoj usluga socijalne zaštite

kojie su u mandatu grada kojima se

doprinosi unapreĎenju položaja

graĎana koji pripadaju ugroženim

grupama

Broj prava na usluge iz socijalne

zaštite definisanih odlukom o

socijalnoj zaštiti, koje pruža grad

6.600 6.600


zadužen za socijalnu

zaštitu

262.152.000 0 262.152.000

Socijalne pomoći 0901-

0001 1. UnapreĊenje zaštite siromašnih

Procenat graĊana koji dobijaju novĉane

naknade i pomoć u naturi u skladu sa

odlukom o socijalnoj zaštiti u odnsou

na ukupan broj graĊana

5% 5%


za društvene

delatnosti

105.403.000 0 105.403.000

Prihvatilišta,

prihvatne stanice i

druge vrste smeštaja

0901-

0002

1. Podrška sprovoĊenju i razvoju

dnevnih usluga u zajednici Broj lica koja su boravila u prihvatilištu 30 35


za društvene

delatnosti

2.150.000 0 2.150.000

Podrška socio-

humanitarnim

organizacijama

0901-

0003

1. Podsticanje razvoja raznovrsnih

socijalnih usluga u zajednici i

ukljuĉivanje u sferu pruţanja usluga

što više razliĉitih socijalnih aktera

Broj udruţenja/humanitarnih

organizacija koje dobijaju sredstva iz

budţeta grada

36 36


za društvene

delatnosti

11.400.000 0 11.400.000

Savetodavno-

terapijske i socijalno-

0901-

0004

1. Podrška razvoju mreţe

vaninstitucionalne institucije socijalne

Broj korisnika dnevnih usluga u

zajednici 850 900


za društvene 62.466.000 0 62.466.000

111

edukativne usluge zaštite predviĊene Odlukom o

socijalnoj zaštiti i Zakonom o

socijalnoj zaštiti

delatnosti

Aktivnosti Crvenog

krsta

0901-

0005

1. Socijalno delovanje-olakšavanje

ljudske patnje pruţanjem neophodne

urgentne pomoći licima u nevolji,

razvijanjem solidarnsoti meĊu

ljudima

Broj korisnika narodne kuhinje 1100 1100


za društvene

delatnosti

25.500.000 0 25.500.000

Deĉja zaštita 0901-

0006

1. ObezbeĊivanje materijlane podrške

za decu i porodicu Broj dece koje primaju besplatne uţine 1.835 1.835


za društvene

delatnosti

48.956.000 0 48.956.000

2. UnapreĊenje populacione politike

Broj trudnica koje primaju materijalnu

pomoć 1.600 1.600


za društvene

delatnosti

Broj pomoći za prvo dete 900 900


za društvene

delatnosti

Broj korisnika pravo na naknadu

troškova za vantelesnu oplodnju 8 6


za društvene

delatnosti

Projekat 1: Podrška za

samostalan ţivot

invalidnim licima

0901-

P1

1. Omogućavanje nesmetanog

samostalnog korišćenja prostora MZ

"Prozivka"

IzraĊena projektna tehniĉka

dokumentacija za izgradnju rampe za

invalide i izvedeni radovi

ne da


za društvene

delatnosti

300.000 0 300.000

Projekat 2: Pomoć u

naturi za socijalno

ugroţeno stanovništvo

0901-

P2

1. Poboljšanje kvaliteta ţivota

socijalno ugroţenih lica Broj korisnika paketa hrane i higijene 3200 3250


za društvene

delatnosti

3.287.000 0 3.287.000

Projekat 3:

Koordinator za

inkluziju Roma

0901-

P3

1. Omogućavanje nesmetanog rada

koordinatora za inkluziju Roma Broj projekata prijavljenih na konkurs 0 4


za društvene

delatnosti

2.290.000 0 2.290.000

Projekat 4:

Ostvarivanje, zaštita i

unapreĊenje ljudskih

prava-rodna

ravnopravnost

0901-

P4

1. Ostvarivanje zaštite i unapreĊenje

ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Broj sastanaka Saveta za rodnu

ravnopravnost 0 4


za društvene

delatnosti

400.000 0 400.000

12 - Primarna

zdravstvena zaštita 1801

1. UnapreĎenje zaštite prava

pacijenata

Broj osnovanih u odnsou na ukupan

broj pismenih prigovora savetniku za

zaštitu prava pacijenata

5/45 4/47

Sekretar

sekretarijata za

društvene delatnosti

41.679.000 0 41.679.000

Funkcionisanje

ustanova primarne

zdravstvene zaštite

1801-

0001

1. UnapreĊenje efikasnosti primarne

zdravstvene zaštite

Godišnji nivo (procenat) realizacije

planova investiranja i opremanja

ustanova zdravstvene zaštite na nivou

grada

80% 90%


za društvene

delatnosti

15.837.000 0 15.837.000

Projekat 1: 1801- 1. Obnavljanje opreme Procenat otpisane opreme 80% 50% Sekretar sekretarijata 4.000.000 0 4.000.000

112

Obnavljanje opreme

za pruţanje usluge

primarne zdravstvene

zaštite - Dom zdravlja

P1 za društvene

delatnosti

Projekat 2: Opšta

bolnica -

Sufinansiranje

adaptacije prostora za

vantelesnu oplodnju

1801-

P2

1. Adaptacija prostora za vantelesnu

oplodnju Završena adaptacija ne da Gradonaĉelnik 18.000.000 0 18.000.000

Projekat 3: Zamena i

popravka prozora u

ambulantama - DOM

ZDRAVLJA

1801-

P3

1. Poboljšavanje energetske

efikasnosti ambulanti Doma zdravlja Broj objekata Doma zdravlja 0 5


za društvene

delatnosti

2.500.000 0 2.500.000

Projekat 6: Opšta

bolnica -

Sufinansiranje

adaptacije odeljenja

za rehabilitaciju

1801-

P6

1. Adaptacija prostora odeljenja za

rehabilitaciju Obnovljenje prostorije 0 1


za društvene

delatnosti

800.000 0 800.000

Projekat 7: Zamena

elektriĉne instalacije u

ogranku 10 na Paliću

- APOTEKA

1801-

P7 1. Poboljšanje bezbednosti zaposlenih

IzraĊena projektno tehniĉka

dokumentacija i izvedeni radovi ne da


za društvene

delatnosti

242.000 0 242.000

Projekat 8:

Upravljanje

farmaceutskim

otpadom prikupljenih

od graĊana

1801-

P8 1. Zaštita ţivotne sredine

Procenat povećanja uništavanja

apotekarskih hemikalija 3800 750


za društvene

delatnosti

300.000 0 300.000

13 - Razvoj kulture 1201

1. Podsticanje razvoja kulture kroz

jačanje kapaciteta kulturne

infrastrukture

Ukupan broj posetilaca na svim

kultrnim dogaĎajima 12318 12330

Pomoćnik i savetnik

Gradonačelnika za

oblast kulture

732.834.000 98.175.000 831.009.000

Funkcionisanje

lokalnih ustanova

kulture

1201-

0001

1. Podsticanje razvoja kulture kroz

jaĉanje kapaciteta ustanova kulture

Procenat uĉešća sopstvenih priroda u

budţetu ustanova kulture 21% 18%

Pomoćnik i savetnik

Gradonaĉelnika za

oblast kulture

308.844.000 96.187.000 405.031.000

Podsticaji kulturnom i

umetniĉkom

stvaralaštvu

1201-

0002

1. Povećanje interesovanja graĊana za

razvoj kulture

Broj programa i projekata udruţenja

graĊana/KUD podrţanih od strane

grada

187 190


za društvene

delatnosti

62.400.000 0 62.400.000

Projekat 1:

Rekonstrukcija

Sinagoge

1201-

P1

1. Kapitalno odrţavanje i

rekonstrukcija zgrade Sinagoge

Obnovljena sevrna fasada ne da

Rukovodilac Odseka

za LER 15.075.000 0 15.075.000

Pribavljanje potrebne dozvole za

ureĊenje enterijera ne da

Obnovljena zgrada u funkciji ne da

113

Projekat 2:

Rekonstrukcija zgrade

Narodnog pozorišta

1201-

P2

1. Nastavak rekonstrukcije,

restauracija i dogradnje zgrade

Narodnog pozorišta

Procenat uĉešća - uloţenih sredstava u

rekonstrukciju zgrade u odnosu na

procenjenu vrednost projekta

22,73% 28,39% Imenovani projekt

menadţer 253.448.000 0 253.448.000

Projekat 3:

Rekonstrukcija,

adaptacija i sanacija

doma kulture u

Tavankutu

1201-

P3

1. UreĊenje celokupnog prostora

Doma kulture

Procenat završenosti radova u svim

prostorijama 30% 54%

Rukovodilac sektora

za investicije


9.300.000 0 9.300.000


objekta Trokadero u

MZ Aleksandrovo

1201-

P4 1. Poboljšanje funkcionalnosti objekta Stepen sanacije objekta 72% 100%

Rukovodilac sektora

za investicije


8.157.000 0 8.157.000


Sokolskog doma

1201-

P5 1. Sanacija objekta radi bezbednosti Stepen uklanj.opasnih elem. pri sanaciji 10% 38%

Rukovodilac sektora

za investicije


2.003.000 0 2.003.000


krova doma kulture u

Ţedniku

1201-

P6

1. Poboljšanje funkcionalnosti i

upotrebljivosti objekta Stepen sanacije krova 20% 70%

Rukovodilac sektora

za investicije


11.121.000 0 11.121.000

Projekat 7:

Restauriranje i

premeštanje

spomenika Sveto

trojstvo

1201-

P7

1. Radovi na restauraciji i

postavljanju skulpture Procenat izvršenosti projekta 90% 100%

Rukovodilac sektora

za investicije


3.698.000 0 3.698.000

Priojekat 9:E-

TRILINGUALISM

1201-

P9

1.ObezbeĊivanje višejeziĉne

komunkikacije sa strankama Broj obuĉenih zaposlenih 0 20

Rukovodilac Odseka

za LER 1.515.000 0 1.515.000

Projekat 10: Sanacija i

poboljšanje

energetske efikasnosti

objekta "Nepker" u

Subotici

1201-

P10

1.Sanacija energetskih gubitaka u

objektu Stepen uštede troškova energije 0% 28 %

Rukovodilac Odseka

za LER 1.044.000 0 1.044.000

Projekat 11: Tropska

juţna Amerika - Zoo

vrt Palić

1201-

P11

Poboljšanje uslova smeštaja ţivotinja

po propisima EU Dovršeni objekat ne da


za društvene

delatnosti

6.400.000 0 6.400.000

Projekat 12: Predatori

Amerike - Zoo vrt

Palić

1201-

P12

Poboljšanje uslova smeštaja ţivotinja

po propisima EU Dovršeni objekat ne da


za društvene

delatnosti

4.800.000 0 4.800.000

Projekat 13:

Adaptacija objekta u

MZ Pešĉara

1201-

P13

1. Adaptacija i rekonstrukcija zgrade

buduće doma kulture za potrebe

stanovnika MZ Pešĉara

Izvršeni radovi na adaptaciji zgrade ne da Gradonaĉelnik 900.000 0 900.000

Projekat 14:

Adaptacija zgrade

Doma kulture Stari

Ţednik

1201-

P14

1. UnapreĊenje kulturnih programa i

sadrţaja

Broj kulturnih sadtţaja i dogaĊaja u

toku godine 20 30 Gradonaĉelnik 800.000 0 800.000

114


Doma kulture u MZ

Palić

1201-

P15

1. Jaĉanje kapaciteta kulturne

infrastrukture

Broj graĊana u mesnoj zajednici u

odnosu na ukupan broj ustanova kulture 6969/3 6969/4 Gradonaĉelnik 20.000.000 0 20.000.000


objekta pozorišta u

Ĉantaviru

1201-

P16 1. Poboljšanje funkcionalnosti objekta Stepen sanacije objekta 46% 100%

Rukovodilac sektora

za investicije


13.074.000 0 13.074.000

Projekat

17:Obeleţavanje i

afirmacija misonog

nasleĊa Radomira

Konstantinovića

1201-

P17

1. Popularizacija dela Radomira

Konstantinovića

Bolja obaveštenost javnosti o ţivotu

Radomira Konstantinovića izdavanjem

zbornika

0 25%


za društvene

delatnosti

500.000 0 500.000

Projekat

18:Svedoĉanstvo

tamburaške

pismenosti s poĉetka

20.veka-digitalizacija

1201-

P18

1. Saĉuvati, popularisati i uĉoniti

dostupnom zbirku rukopisnih nota

tamburaškog orkestra Radio Beograda

Broj digitalizovanih jedinica 0 1200


za društvene

delatnosti

1.005.000 0 1.005.000

Projekat 19:

Restauratorski radovi

u RKC Ĉoka

1201-

P19

1. Oĉuvanje slikane zidne dekoracije

zidova i sanacija kapilarne vlage, radi

oĉuvanja kulturnog dobra

Površina saniranih zidova od vlage 0 74 m2


za društvene

delatnosti

3.000.000 0 3.000.000

Projekat 20:

Adaptacija objekta u

MZ Pešĉara

1201-

P20


buduće doma kulture za potrebe

stanovnika MZ Pešĉara

Izvršeni radovi na adaptaciji zgrade ne da Gradonaĉelnik 4.600.000 0 4.600.000

Projekat 21: Stalna

postavka Gradskog

muzeja Subotica

(arheologija) -

Gradski muzej

1201-

P21 1. Predstavljanje kulturnog nasleĊa Posećenost izloţbi 600 1000


za društvene

delatnosti

1.000.000 0 1.000.000

Projekat 22:Subotica i

NANSI: Secesija na

dva razliĉita dela

kontinenta - MZZSK

1201-

P22 1. Promovisanje secesije Subotice Broj posetilaca 0 70


za društvene

delatnosti

150.000 0 150.000

Projekat 23:

Renoviranje

kablovskog potkrovlja

1201-

P23 1. Renoviranje Stepen poboljšanja uslova i bezbednosti 50% 100%


za društvene

delatnosti

0 1.988.000 1.988.000

14 - Razvoj sporta i

omladine 1301

1. Plansko podsticanje i kreiranje

uslova za bavljenje sportom za sve

graĎane Grada Subotice

Procenat realizacije mera i ciljeva

postojeće strategije razvoja sporta 85% 88%

Član Graskog veća

zadužen za sport 256.076.000 0 256.076.000

Podrška lokalnim

sportskim

organizacijama,

udruţenjima i

savezima

1301-

0001

1. ObezbeĊivanje uslova za rad i

unapreĊenje kapaciteta sportskih

organizacija preko kojih se ostvaruje

javni interes u oblasti sporta u Gradu

Broj godišnjih programa spotskih

organizacija finansiranih od strane

Grada

55 55


za društvene

delatnosti

76.689.000 0 76.689.000

115

Odrţavanje sportske

infrastrukture

1301-

0003

1.Rekonstrukcija i redovno

odrţavanje postojećih sportskih

objekata od interesa za grad

Broj igrališta 66 67


- Direkcija za

izgradnju 124.288.000 0 124.288.000

Broj postojećih funkcionalnih objekata 8 8 Direktor JP Stadion

Projekat 1: Rasveta na

gradskom stadionu

1301-

P1

1. Osposoblj. Stadiona za

funkcionisanje u noćnim uslovima Broj rasvetnih tela u komadima 0 158

Rukovodilac sektora

za investicije


36.421.000 0 36.421.000

Projekat 2: Ulaganje u

Gradski stadion

1301-

P2

1. Poboljšanje uslova objekta za

sportiste i posetioce na gradskom

stadionu

Stepen poboljšanja uslova 40% 60% Direktor JP Stadion 4.678.000 0 4.678.000

Projekat 3:

Renoviranje Hale

sportova

1301-

P3

1. Zamena reflektora 1. Ušteda energije 0 30%

Direktor JP Stadion 2.100.000 0 2.100.000 2. Nabavka stolica i odrţavanje

parketa 2. Poboljšanje uslova ne da


Otvorenog bazena

1301-

P4 1. Sanacija termalnog bunara Ušteda energije ne da Direktor JP Stadion 400.000 0 400.000

Projekat 5:

Odrţavanje gradskog

strelišta- betoniranje i

popravka rova

1301-

P5

1. ObezbeĊivanje boljih uslova za

korisnike gradskog strelišta Duţina rova u m2 0 250m2 Direktor JP Stadion 600.000 0 600.000

Projekat 7: Spoljašnje

i unutrašnje ureĊenje

Gradskog stadiona

1301-

P7

1. Povećanje kapaciteta sportskog

sadţaja Stepen završenosti projekta 0% 30%

Rukovodilac sektora

za investicije


900.000 0 900.000

Projekat 8: Pokrivanje

bazena u Dudovoj

šumi

1301-

P8

1. Pokrivanje otvorenog bazena

zamenog balona Postavljanje novog balona ne da Direktor JP Stadion 10.000.000 0 10.000.000

15 - Lokalna

samouprava 0602

1. Održivo upravno i finansijsko

funkcionisanje grada u skladu sa

nadležnosti i poslovim lokalne

samouprave

Odnos broja zaposlenih u lokalnoj

administraciji grada Subotice /

Zakonom utvrĎen maksimum broja

zaposlenih

635/670 630/670 Načelnik Gradske

uprave 1.766.466.000 4.083.000 1.770.549.000

Broj donetih akata službi grada 698.720 705.000

Funkcionisanje

lokalne samouprave i

gradskih opština

0602-

0001

1. ObezbeĊeno kontinuirano

funkcionisanje organa JLS

Broj sednica skupštine grada: 12 12 Predsednik skupštine

Grada Subotice

789.957.000 0 789.957.000

Broj sednica gradskog veća 51 51 Gradonaĉelnik

Procenat rešenih predmeta usluţnog

centra u kalendarskoj godini 63% 69%

Naĉelnik Gradske

uprave

2. UnapreĊenje i modernizacija rada

uprave JLS

Broj programa struĉnog usavršavanja

koji su finansirani iz budţeta grada 3 5

Naĉelnik Gradske

uprave

116

Mesne zajednice 0602-

0002

1. ObezbeĊeno zadovoljavanje

potreba i intereresa lokalnog

stanovništva delovanjem mesnih

zajednica

Procenat budţeta grada koji se koristi

za troškove i planove rada mesnih

zajednica

4,53% 5% Predsednici Saveta

mesnih zajednica 49.356.000 4.083.000 53.439.000

Stepen ostvarenja finansijskih planova

mesnih zajednica 83% 95%

Upravljanje javnim

dugom

0602-

0003

1. Odrţavanje finansijske stabilnosti

grada i finansiranje kapitalnih

investicionih kredita

Procenat uĉešća ukupnog dugoroĉnog

zaduţenja za kapitalne investicione

rashode u odnosu na ukupno ostvarene

tekuće prihode budţeta lokalne vlasti u

prethodnoj godini da je manji od 50%

43,00% 65,74%

Gradonaĉelnik 834.500.000 0 834.500.000 Procenat uĉešća ukupnog iznosa

glavnice i kamata koje dospevaju u

tekućoj godini na sve dugoroĉna

zaduţenja za finansiranje kapitalnih

investicionih rashoda u odnosu na

ukupno ostvarene tekuće prihode

budţeta lokalne vlasti u prethodnoj

godini da je manji od 50%

5,08% 6,31%

Gradsko

pravobranilaštvo

0602-

0004

1. Zaštita imovinskih prava i interesa

JLS

Broj predmeta u radu pravobranilaštva 1486 1.500

Gradski

pravobranilac 17.193.000 0 17.193.000

Broj rešenih postupaka (pozitivnih i

negativnih po JLS) 696 700

Zaštitnik graĊana 0602-

0005

1. ObezbeĊena zaštita prava graĊana

pred upravom i javnim sluţbama

grada i kontrola nad povredama

propisa i opštih akata grada

Procenat broja rešenih prituţbi u

odnosu na podnete 95% 95%

Zaštitnik graĊana 12.052.000 0 12.052.000 Broj usvojenih preporuka zaštitnika

graĊana upućenih upravi i javnim

sluţbama grada

2.700 2.400

Informisanje 0602-

0006

1. UnapreĊenje javnog informisanja

od lokalnog znaĉaja

Proseĉan broj poseta internet strane

(meseĉno) 8126 9000

Šef sluţbe za

informatiku

24.800.000 0 24.800.000 Proseĉan broj pregledanih stranica

internet prezentacije (meseĉno) 52472 55000

Broj konferencija za štampu 152 180

Pomoćnik

gradonaĉelnika za

informisanje

Kancelarija za mlade 0602-

0007

1. Uspostavljeni institucionalni uslovi

u JLS za podršku aktivnom

Broj korisnika usluga Kancelarije za

mlade 1500 2500

Koordinator

Kancelarije za mlade 3.308.000 0 3.308.000

117

ukljuĉivanju mladih, podršku

razliĉitim društvenim aktivnostima

mladih i kreativnom ispoljavanju

njihovih potreba

Broj organizovanih aktivnosti i

projekata Kancelarije za mlade 13 20

Programi nacionalnih

manjina

0602-

0008

1. Ostvarivanje prava nacionalnih

manjina u lokalnoj zajednici

Broj realizovanih projekata nacionalnih

manjina 6 6 Gradonaĉelnik 2.800.000 0 2.800.000

Projekat 1: Izbori

0602-

P1

1. Stvaranje uslova za sprovoĊenje

lokalnih i pokrajinskih izbora Broj odbornika u lokalnom parlamentu 67 67

Naĉelnik Gradske

uprave 16.444.000 0 16.444.000

Projekat 2: UreĊenje

prostora Gradske kuće

0602-

P2

1. Saniranje oštećene fasade u

dvorištu Gradske kuće Izvedeni radovi na sanaciji fasade ne da

Naĉelnik Gradske

uprave 9.000.000 0 9.000.000

Projekat 3: Adaptacija

zgrade MZ Šupljak

0602-

P3


mesne zajednice Broj izvedenih radova 17 20

Predsednici Saveta



sportske hale u MZ

Bajmok

0602-

P4

1. Sanacija i rekonstrukcija sportske

hale u cilju razvoja sporta

Povećanje ukljuĉivanja mladih u

sportske aktivnosti 200 500

Predsednici Saveta


Projekat 6: Dan

mladih

0602-

P6

1. Omogućiti mladima da kreativno i

kvalitetno provode slobodno vreme

tokom letnjeg perioda, kao i da

adekvatno uĉestvuju u kreiranju istog

Broj aktivnosti u okviru manifestacije 10 12 Koordinator

Kancelarije za mlade 200.000 0 200.000

Projekat 7: Festival

Omladina

0602-

P7

1. Organizovanje muziĉkog festivala

Omladina uz adekvatan propratni

program

Broj korisnika aktivnosti 2000 3000 Koordinator


Projekat 8: Karijerno

informisanje - KIK

0602-

P8

1. Informisanje srednjoškolaca o

mogućnostima nastavka školovanja



Koordinator


Projekat 9: Tandem

uĉenje - "Uĉimo jezik

zajedno"

0602-

P9

1. Kreirati uslove za meĊusobnu

komunikaciju, upoznavanje i

zbliţavanje mladih, razliĉite etniĉke i

nacionalne pripadnosti i na taj naĉin

prevazilaţenje predrasuda kod mladih



Koordinator


Projekat 10:

Omladinski

volonterski kamp

0602-

P10

1. Razvoj veština komunikacije i

saradnje za efikasan timski rad meĊu

mladim volonterima Kancelarije za

mlade

Broj korisnika projekta 15 30 Koordinator


Projekat 11: Gradski

omladinski centar

0602-

P11

1.Uspostavljenje volonterskog kluba

u okviru Gradskog omladinskog

centra i time unaprediti uslove za

kreativno i kvalitetno provoĊenje

slobodnog vremena sa fokusom na

aktivni angaţman mladih u svojoj

zajednici

Broj korisnika projekta 70 500 Koordinator

Kancelarije za mlade 1.256.000 0 1.256.000

118

Projekat 12:

Adaptacija zgrade MZ

Makova sedmica

0602-

P12

1. Adaptacija zgrade MZ Makova

sedmica Izvršeni radovi na adaptaciji zgrade ne da

Predsednici Saveta


Projekat 13: Klub

mladih roditelja

0602-

P13

1. Razvijanje znanja i veština za

uspešno roditeljstvo Broj korisnika projekta 12 30

Koordinator


Projekat 14: Bezbedni

mladi-bezbriţni

roditelji

0602-

P14

1. Podizanje nivoa svesti mladih o

potencijalnim opasnostima na

Internetu putem edukacije tokom koje

se kroz primere iz prakse pribliţava

mladima

Broj organizovanih aktivnosti 0 10 Koordinator


Projekat 15:

Obeleţavanje mature

u Subotici

0602-

P15

1. Organizovanje maturskog plesa u

sklopu obeleţavanja završetka

školovanja

Broj organizovanih aktivnosti 5 5 Koordinator


UKUPNO: 6.370.179.000 260.201.000 6.630.380.000

119

Član 7.

Ĉlan 27. briše se.

Član 8.

Ova odluka se dostavlja Ministarstvu finansija i objavljuje se u «Sluţbenom listu

Grada Subotice».

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Sluţbenom listu Grada Subotice.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Grad Subotica

SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Broj: I-00-400-33/2016

Dana: 29.09.2016.god.

S u b o t i c a

Trg slobode 1

Predsednik Skupštine grada Subotice

Tivadar Bunford, s.r.

Za taĉnost:

Sekretar Skupštine grada

Đula Ladocki, dipl.pravnik

o d l u k u 6.godinu - · pdf file11. molerski radovi na zgradi mz kelebija godina početka...

Documents