广州市增城区2016年财政决算报告...广州市增城区2016年财政决算报告 ——2017...

广州市增城区 2016 年财政决算报告

——2017 年 11 月 20 日在广州市增城区第二届

人民代表大会常务委员会第十四次会议上

广州市增城区财政局局长毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告我区 2016 年财

政决算情况，请予审议。

2016 年，在增城区委、区政府的正确领导和区人大、区政协

的监督支持下，全区财税部门认真贯彻发展新理念，紧紧围绕建

设现代化中等规模生态之城目标，求真务实，锐意创新，通过各

级各部门的共同努力，全区财政实现收支平衡，略有结余，财政

运行健康平稳有序，有力保障了经济社会健康平稳发展和人民生

活水平持续提高。

一、财政收支决算情况

2016 年增城全区财政收入总计 376.73 亿元，支出总计 352.44

亿元，结转结余 24.29 亿元，执行率为 93.55%。各项收支决算如

下：

（一）全区公共财政收支决算情况

2016 年全区一般公共预算收入 73 亿元，加上上级税收返还

和各项补助收入 29.48 亿元、债务转贷收入 166 万元、2015 年结

—1—

余结转收入 12.17 亿元，调入预算稳定调节基金 16.36 亿元，以及

调入资金 13.58 亿元，全区公共财政收入总计 144.6 亿元。

全区一般公共预算支出 112.34 亿元，加上解上级支出 7.2 亿

元、债务还本支出 166 万元、安排预算稳定调节基金 15.24 亿元，

全区公共财政支出总计 134.8 亿元。

收支相抵，2016 年全区一般公共预算滚存结余 9.8 亿元。

（二）政府性基金收支决算情况

2016 年全区政府性基金收入 120.69 亿元，加上级补助 6.55

亿元、上年结余收入 17.60 亿元、债务转贷收入 81.16 亿元，基金

收入总计 226 亿元。

当年全区基金支出 126.39 亿元，调出资金 13.29 亿元，债务

还本支出 72.8 亿元，支出总计 212.48 亿元。

收支相抵，2016 年全区政府性基金滚存结余 13.52 亿元。

（三）财政专户管理资金收支决算情况

2016 年全区财政专户管理资金收入 5.4 亿元，加上年结转结

余收入 0.73 亿元，收入总计 6.13 亿元。当年支出 5.16 亿元。收

支相抵，2016 年全区财政专户管理资金滚存结余 0.97 亿元。

二、主要项目支出预算执行情况及成效

2016 年全区财政支出 352.44 亿元，结转结余 24.29 亿元，执

行率为 93.55%。剔除上解支出 7.2 亿元，调出资金 13.29 亿元，

债务还本支出 72.81 亿元，安排预算稳定调节基金 15.24 亿元后，

全区实际支出 243.90 亿元。各项重点支出如下：

—2—

（一）培育经济支出 5.60 亿元。主要是培育园区发展和汽

车产业，先进制造业发展壮大，提爱思新工厂、日立二期等一批

工业项目建成投产；现代服务业发展势头良好，工信部电子五所

总部新区、低碳总部园等一批重点项目加快建设。科技创新和企

业技术升级改造支出 3.48 亿元，推动创新发展，新增高新技术企

业 80 家，科技小巨人企业 44 家，科技自主创新不断加强，企业

内生动力不断增强。

（二）提升城乡基础设施和市政建设支出 135.88 亿元。发

展载体征地拆迁补偿支出 75.19 亿元，基本完成了东部交通枢纽

中心、增城高铁站等收地前期工作，广州教育城安置区抓紧建设，

挂绿湖水利工程 11 个安置区已完成近一半主体工程，周边配套设

施全面开工；土地开发支出 22.48 亿元，收储和开发了 444 公顷

备用土地；城乡交通网络等基础设施建设支出 20.48 亿元，启动

和完成了东门桥、石滩大道和新城大道等一批道路交通建设；公

共设施建设支出 6.87 亿元，增城少年宫、区养老院、区中心医院、

开发区首期安置区等一批公共服务工程基本完工。环境整治和污

水处理等市政建设维护 1.88 元，农业开发和农田建设支出 2.01

亿元。落实 207 条河道(涌)河长责任制，完成 267 条、642 公里河

道(涌)的清淤疏浚，推进永和河等 8 条黑臭河涌整治。建成城镇

污水管网 24.85 公里，完成 24 条行政村生活污水处理设施建设。

（三）促进公共事业发展支出57.01 亿元。主要如下：

——教育支出 26.87 亿元。主要是改扩建石滩中学、高级中

—3—

学等一批学校；落实小学到高中阶段的 12 年免费教育和中职学校

国家助学金和困难学生生活补助；落实义务教育阶段公办小学午

休和课后托管服务财政补助政策，惠及学生近 5 万人；实施城乡

义务教育阶段学生营养改善计划，惠及学生 81925 人；继续实施

撤并学校超 3 公里学生的上学交通费、午餐费补贴工作；广泛开

展扶困助学活动，解决不同层次的家庭困难学生的读书问题，确

保家庭贫困学生不因贫困失学；全面加强教师队伍培训建设，教

师综合素质得到进一步提升。

——医疗卫生与计划生育支出 11.72 亿元，加上解城乡居民

基本医疗保险资金 1.61 亿元，共计支出 13.33 亿元。完善基本药

物制度，深化县级公立医院改革，启动卫生强区建设，医疗卫生

事业加快发展。妇幼保健院迁建支出 0.41 亿元，基层医疗卫生机

构和公立医院改革支出 6.71 亿元，疾控、卫监、妇幼保健、供血、

应急等公共卫生支出 1.75 亿元，医疗保障支出 1.37 亿元，人口与

计生支出 1.08 亿元。

——文化体育与传媒支出 2.48 亿元。图书馆、博物馆等文化

与文物支出 1.09 亿元，体育设施建设与群众体育文化支出 0.16

亿元，支持新闻出版与广播传媒支出 1.14 亿元。群众性文化体育

蓬勃发展。

——公共安全支出 11.25 亿元，加上解检察、法院支出基数

1.03 亿元，共计 12.28 亿元。公安支出 9.1 亿元，检察院和法院支

出 0.76 亿元，司法武警等支出 0.59 亿元。立体化治安防控体系进

—4—

一步健全，重点地区和突出治安问题整治取得成效，全区案件类

警情同比下降 3.3%，刑事立案同比下降 10.9%。

——节能环保支出 1.66 亿元。解决增江（正果段）河砂开采

历史遗留问题支出 0.72 亿元，污染防治 0.67 亿元，污染减排 0.11

亿元。全年空气质量达标天数 339 天，占比 92.6%，高于全市平

均水平 7.9 个百分点；环境空气质量综合指数 3.72，在全市 11 个

区排名第二位。

——交通运输支出 1.51 亿元。公路水路管理和养护 0.99 亿

元，全区区域公共交通运营补助（政策性补贴）0.31 亿元，取消

政府还贷二级公路收费专项支出 0.21 亿元。新开通 3 条跨区公交

线，建设公交站亭 20 座。

——国土海洋与气象等支出 1.48 亿元。国土资源事务支出

1.26 亿元，气象事务支出 0.28 亿元。

（四）保障基本生活支出 24.8 亿元。社会保障和就业支出

15.52亿元，加上解城乡养老保险基础养老金 1.24亿元，共计 16.76

亿元，主要是离退休费支出 7.23 亿元，最低生活保障、五保供养、

社会福利、残疾人补助、生活救助、临时救助等底线民生保障支

出 3.06 亿元，落实退役士兵安置政策和优抚抚恤补助 1.11 亿元，

民政管理支出 3.32 亿元，鼓励支持创业就业资金支出 0.12 亿元，

住房保障支出 9.28 亿元。全区参加城乡社会养老保险人数 31.3

万人，参保率达 100%。城乡居民医保参保人数 68.42 万人，参保

率达 99%以上。城乡低保标准提高到每人每月 840 元，五保户供

—5—

养费提高到每人每月 1460 元，失业保险金人均每月 1516 元。

（五）均衡城乡和区域发展支出 6.97 亿元。农业支出 1.24

亿元，林业支出 1.52 亿元，水利支出 2.7 亿元，扶贫及农村综合

改革等其他支出 1.51 亿元。现代农业加快发展，小楼、朱村现代

农业园区基本建成，中新、石滩、派潭、正果 4 个农业园区抓紧

规划建设。改造农村泥砖房和危房 1887 户。完成新一轮扶贫开发

工作任务，全区 207 个贫困村、6837 户贫困户、16769 名贫困人

口实现全面脱贫。

以上支出中，在公共财政中民生及各项社会公共事业支出

95.50 亿元，占公共财政支出的 85%，同比提高 2.72 个百分点。

2016 年民生十件实事已全部启动，投入 3.62 亿元，其中校医服务、

食品安全、职工医保门诊、社保、治安防控、创业担保等工作已

基本完成，重建东门桥、城区道路综合改造、学校体育卫生基础

设施建设等正有序推进。

三、2016 年政府性债务收支情况

截至 2016 年底，全区政府性债务余额 162.86 亿元，其中政

府负有直接偿还责任债务 140.92 亿元，占 2016 年综合财力的 51.

38%，低于广州市下达我区政府债务限额 165.25 亿元。

2016 年广州市转贷我区新增债券 8.36 亿元，主要用于安置区

建设 6.21 亿元，交通道路建设 2.15 亿元。2016 年广州市转贷我

区置换债券 72.82 亿元，用于置换广州景业投资有限公司、荔新

公路发展有限公司、新塘工业加工区开发总公司、南香山建设投

—6—

—7—

资有限公司、路桥收费管理所、新塘城市建设投资有限公司和土

地开发储备中心政府债务本金。

2016 年，我区积极偿还政府性债务。区本级财政共投入 82.15

亿元偿还政府性债务本息，主要包括广州市地下铁道总公司 2.08

亿元、广州景业投资有限公司 16.14 亿元、荔新公路发展有限公

司 39.88 亿元、土地开发储备中心 5.61 亿元、住房保障办公室 0.38

亿元、人民医院 0.32 亿元、南香山建设投资有限公司 7.88 亿元、

新塘工业加工区开发总公司 3.85 亿元、路桥收费所 2 亿元、新塘

城市建设投资有限公司 0.35 亿元、各镇街 0.35 亿元。存量债务由

98.35 亿元减少为 5.28 亿元，下降 94.63%。存量债务化解成效显

著，债务举借和偿还处于良性循环状态。

以上报告，请予审议。

附件：1. 增城区 2016 年决算表格（草案）

2. 广州区财政局关于 2016 年财政总决算的批复

增城区

2016年决算表格（草案）

附件1-1:

收入项目合计公共预算收

入基金预算收

入国有资本经营收入

财政专户管理收入

支出项目合计公共预算支

出基金预算支

出国有资本经营支出

财政专户管理支出

一、财政收入 1,990,852 730,006 1,206,807 54,039 一、财政支出 2,438,984 1,123,429 1,263,944 51,611

二、上级补助收入 360,325 294,801 65,524 1、一般公共服务支出 107,500 105,867 1,633

三、债务转贷收入 811,771 166 811,605 2、公共安全支出 112,459 112,417 42

四、调入资金 135,763 135,763 3、教育支出 268,685 262,768 5,917

五、上年结转、结余 305,028 121,692 176,043 7,293 4、科学技术支出 35,624 35,525 99

六、调入预算稳定调节基金 163,589 163,589 5、文化体育与传媒支出 24,788 16,317 165 8,306

6、社会保障和就业支出 155,216 151,438 917 2,861

7、医疗卫生与计划生育支出 117,197 86,654 30,543

8、节能环保支出 16,646 16,646

9、城乡社区支出 1,358,853 118,461 1,239,483 909

10、农林水支出 69,672 68,541 1,100 31

11、交通运输支出 15,106 15,106

12、资源勘探信息等支出 16,821 16,486 335

13、商业服务业等支出 3,947 3,947

14、金融支出

15、国土海洋气象等支出 14,761 14,166 595

16、住房保障支出 92,818 92,456 362

17、粮油物资储备支出 5,595 5,595

18、其他支出 4,319 315 3,691 313

19、债务发行费用支出 892 892

20、债务付息支出 18,085 724 17,361

二、上解上级支出 72,000 72,000

三、债务还本支出 728,171 166 728,005

四、调出资金 132,867 132,867

五、安排预算稳定调节基金 152,424 152,424

支出合计 3,524,446 1,348,019 2,124,816 51,611

年终结转、结余 242,882 97,998 135,163 9,721

1、净结余 144,884 135,163 9,721

收入合计 3,767,328 1,446,017 2,259,979 61,332 2、结转 97,998 97,998

增城区2016年度综合预算收支决算总表单位：万元

第 1 页

附件1-2:

单位:万元

收入项目2016年预算

数2016年调整后预算数

2016年第二次调整后预

算数

2016年决算数

支出项目2016年预算



算数

2016年决算数

一、税收收入 623,300 623,300 592,000 587,261 一、一般公共服务支出 77,738 125,531 120,833 105,867

增值税 122,100 167,400 165,900 147,295 二、公共安全支出 82,659 106,844 106,288 112,417

营业税 131,000 58,360 53,191 53,208 三、教育支出 277,108 309,741 308,835 262,768

企业所得税 53,000 55,000 61,500 56,611 四、科学技术支出 29,793 40,718 38,348 35,525

个人所得税 17,000 19,000 22,000 19,696 五、文化体育与传媒支出 17,323 18,717 18,717 16,317

资源税 700 700 700 502 六、社会保障和就业支出 119,493 145,723 144,461 151,438

城市维护建设税 85,000 85,840 92,000 90,157 七、医疗卫生与计划生育支出 70,396 93,620 89,969 86,654

房产税 26,000 26,000 18,000 23,992 八、节能环保支出 7,342 19,526 19,526 16,646

印花税 13,000 15,500 16,000 16,792 九、城乡社区支出 72,675 131,309 128,640 118,461

城镇土地使用税 20,000 20,000 10,000 17,110 十、农林水支出 108,882 130,039 130,115 68,541

土地增值税 48,000 58,000 35,209 46,915 十一、交通运输支出 18,282 21,836 21,836 15,106

车船税 9,500 9,500 9,500 7,731 十二、资源勘探信息等支出 8,203 17,076 17,076 16,486

耕地占用税 13,000 13,000 13,000 12,837 十三、商业服务业等支出 4,366 5,838 5,838 3,947

契税 85,000 95,000 95,000 94,415 十四、金融支出 10 10 10

二、非税收入 155,527 155,527 131,327 142,745 十五、国土海洋气象等支出 16,191 23,745 23,745 14,166

专项收入 61,228 65,543 65,543 71,327 十六、住房保障支出 98,564 103,801 103,801 92,456

行政事业性收费收入 16,147 12,083 12,083 15,651 十七、粮油物资储备支出 9,700 9,985 9,403 5,595

增城区2016年度一般公共财政收支决算表

第 2 页




算数

2016年决算数




算数

2016年决算数

罚没收入 6,710 10,028 10,028 11,537 十八、预备费 8,500 1,675 1,675

国有资源(资产)有偿使用收入 71,442 55,269 31,069 28,723 十九、其他支出 124,263 72,802 54,900 315

其他收入 12,604 12,604 15,472 二十、债务发行费用支出

捐赠收入 2 二十一、债务付息支出 724 724 724 724

政府住房基金收入 33

一般公共预算收入 778,827 778,827 723,327 730,006 一般公共预算支出 1,152,212 1,379,260 1,344,740 1,123,429

上级补助收入 162,802 243,079 264,059 294,801 二十二、上解上级支出 71,108 72,101 72,101 72,000

债务转贷收入 166 166 二十三、债务还本支出 166

调入资金 4,241 144,174 144,174 135,763 二十四、安排预算稳定调节基金 152,424

上年结转、结余 121,686 121,692 121,692 121,692 二十五、债务还本支出 166

调入预算稳定调节基金 155,764 163,589 163,589 163,589 支出总计 1,223,320 1,451,361 1,417,007 1,348,019

年终结转、结余 97,998

其中：结转下年 97,998

收入总计 1,223,320 1,451,361 1,417,007 1,446,017 净结余

第 3 页

附件1-3:

单位:万元

科目名称 2016年决算数

一、税收收入 587,261

增值税 147,295

营业税 53,208

企业所得税 56,611

个人所得税 19,696

资源税 502

城市维护建设税 90,157

房产税 23,992

印花税 16,792

城镇土地使用税 17,110

土地增值税 46,915

车船税 7,731

耕地占用税 12,837

契税 94,415

二、非税收入 142,745

增城区2016年度公共预算收入决算表

第 4 页

科目名称 2016年决算数

专项收入 71,327

行政事业性收费收入 15,651

罚没收入 11,537

国有资源(资产)有偿使用收入 28,723

其他收入 15,472

捐赠收入 2

政府住房基金收入 33

一般公共预算收入 730,006

上级补助收入 294,801

债务转贷收入 166

调入资金 135,763

上年结转、结余 121,692

调入预算稳定调节基金 163,589

收入总计 1,446,017

第 5 页

附件1-4:

单位:万元

项目决算数

上级补助收入合计 294,801

一、返还性收入 75,209

（一）增值税和消费税税收返还收入 7,473

（二）所得税基数返还收入 4,812

（三）成品油价格和税费改革税收返还收入 2,413

（四）其他税收返还收入 60,511

二、一般性转移支付收入 118,205

（一）体制补助收入 0

（二）均衡性转移支付收入 0

（三）革命老区及民族和边境地区转移支付收入 0

（四）县级基本财力保障机制奖补资金收入 0

（五）结算补助收入 22,190

（六）化解债务补助收入 0

（七）资源枯竭型城市转移支付补助收入 0

（八）企业事业单位划转补助收入 2,471

（九）成品油价格和税费改革转移支付补助收入 0

（十）基层公检法司转移支付收入 2,056

（十一）义务教育等转移支付收入 25,252

（十二）基本养老保险和低保等转移支付收入 13,862

（十三）新型农村合作医疗等转移支付收入 6,984

（十四）农村综合改革转移支付收入 1,312

（十五）产粮(油)大县奖励资金收入 0

（十六）重点生态功能区转移支付收入 0

增城区2016年度上级补助收入(转移支付）决算表

第 6 页

项目决算数

（十七）固定数额补助收入 9,889

（十八）其他一般性转移支付收入 34,189

三、专项转移支付收入 101,387

（一）一般公共服务支出 937

（二）公共安全支出 180

（三）教育支出 9,859

（四）科学技术支出 21,941

（五）文化体育与传媒支出 1,566

（六）社会保障和就业支出 2,386

（七）医疗卫生与计划生育支出 6,266

（八）节能环保支出 -300

（九）城乡社区支出 8,895

（十）农林水支出 26,850

（十一）交通运输支出 6,202

（十二）资源勘探信息等支出 7,433

（十三）商业服务业等支出 995

（十四）金融支出 10

（十五）国土海洋气象等支出 66

（十六）住房保障支出 5,725

（十七）粮油物资储备支出 571

（十八）其他支出 1,805

第 7 页

附件1-5:

单位：万元

项目 2016年决算数

一、一般公共预算支出 1,123,429

一般公共服务支出 105,867

人大事务 4,225

行政运行 704

一般行政管理事务 498

机关服务 29

人大会议 2,631

人大监督

人大代表履职能力提升

代表工作 152

其他人大事务支出 211

政协事务 1,405

行政运行 672


政协会议 212

委员视察 4

参政议政 23

其他政协事务支出 136

政府办公厅(室)及相关机构事务 44,470

行政运行 31,017


信访事务 228

事业运行 10,779

机关服务 24

增城区2016年度一般公共预算支出决算表

第 8 页


专项业务活动 29

政务公开审批 395

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,584

发展与改革事务 3,102

行政运行 1,473


社会事业发展规划 65

物价管理 81

事业运行 328

其他发展与改革事务支出 449

统计信息事务 995

行政运行 432

专项统计业务 98

统计抽样调查 40

专项普查活动 420

其他统计信息事务支出 5

财政事务 2,089

行政运行 833

预算改革业务 17

财政国库业务 39

财政监察 6

信息化建设 76

财政委托业务支出 785

事业运行 270

其他财政事务支出 42


税收事务 6,681

事业运行

第 9 页


其他税收事务支出 6,310


信息化建设 362

审计事务 753

行政运行 440

审计业务 313

海关事务 116

其他海关事务支出 116

人力资源事务 364


引进人才费用 32

其他人力资源事务支出 278

纪检监察事务 1,797

行政运行 1,395


其他纪检监察事务支出 366

商贸事务 4,595


招商引资 97

事业运行 690

其他商贸事务支出 3,662

国际经济合作 41

知识产权事务 11

其他知识产权事务支出 11

工商行政管理事务 5,895

行政运行 4,678


机关服务

第 10 页


工商行政管理专项 598

执法办案专项 186

消费者权益保护 60

信息化建设 8

其他工商行政管理事务支出 147

质量技术监督与检验检疫事务 423

质量技术监督行政执法及业务管理 406

行政运行 17

民族事务

一般行政管理事务

宗教事务 26


宗教工作专项 23

港澳台侨事务 420

行政运行 250


港澳事务 35

台湾事务 52

华侨事务 14

档案事务 992

行政运行 284

档案馆 476

其他档案事务支出 232

民主党派及工商联事务 365

行政运行 250


参政议政 55

其他民主党派及工商联事务支出 8

第 11 页


群众团体事务 1,742

行政运行 956


工会疗养休养 21

事业运行 118

其他群众团体事务支出 188

党委办公厅(室)及相关机构事务 6,381

行政运行 2,952

一般行政管理事务 3,331

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 98

组织事务 3,269

行政运行 650


其他组织事务支出 953

宣传事务 1,089

行政运行 548


事业运行 11

其他宣传事务支出 156

统战事务 509

行政运行 442


其他统战事务支出 15

其他共产党事务支出(款) 4,121

行政运行 481


事业运行 285

其他共产党事务支出(项) 3,262

第 12 页


其他一般公共服务支出(款) 10,032

其他一般公共服务支出(项) 10,032

公共安全支出 112,417

武装警察 3,451

消防 2,476

警卫 70

其他武装警察支出 905

公安 90,990

行政运行 64,092


治安管理 7,960

经济犯罪侦查

禁毒管理 404

道路交通管理 439

反恐怖

拘押收教场所管理 3,188

警犬繁育及训养 61

事业运行 1,267

其他公安支出 4,727

居民身份证管理 42

国家安全 80

安全业务 80

检察 2,264

行政运行 918


查办和预防职务犯罪

执行监督

“两房”建设 1,228

第 13 页


其他检察支出 93

法院 5,304

行政运行 1,418


案件审判

案件执行

“两庭”建设 3,684

其他法院支出 167

司法 2,138

行政运行 808

基层司法业务 1,101

普法宣传 52

律师公证管理 10

法律援助 106


其他司法支出 24

国家保密 197

行政运行 141


缉私警察

专项缉私活动支出

其他公共安全支出(款) 7,993

其他公共安全支出(项) 6,709

其他消防 1,284

教育支出 262,768

教育管理事务 32


其他教育管理事务支出 25

第 14 页


普通教育 195,495

学前教育 4,190

小学教育 84,308

初中教育 57,042

高中教育 44,111

高等教育 121

其他普通教育支出 5,723

职业教育 9,442

中专教育 8,123

职业高中教育 85

其他职业教育支出 1,234

成人教育 1,492

成人中等教育 806

其他成人教育支出 686

广播电视教育 4,120

广播电视学校 4,060

其他广播电视教育支出 60

特殊教育 617

特殊学校教育 614

其他特殊教育支出 3

进修及培训 445

教师进修

干部教育 410

其他进修及培训

培训支出 35

教育费附加安排的支出 14,054

农村中小学校舍建设

城市中小学校舍建设

第 15 页


其他教育费附加安排的支出 14,054

其他教育支出(款) 37,071

其他教育支出(项) 37,071

科学技术支出 35,525

科学技术管理事务 1,604

行政运行 1,604

基础研究 40

自然科学基金 40

应用研究 25

社会公益研究 25

技术研究与开发 33,215

应用技术研究与开发

产业技术研究与开发 4,198

科技成果转化与扩散 4,554

其他技术研究与开发支出 24,463

科技条件与服务 200

技术创新服务体系 200

科技条件专项

科学技术普及 439

机构运行 249

科普活动 190

其他科学技术支出(款) 2

其他科学技术支出(项) 2

文化体育与传媒支出 16,317

文化 5,024

行政运行 1,116


图书馆 1,476

第 16 页


文化活动 246

群众文化 437

文化创作与保护 7

文化市场管理 53

其他文化支出 1,641

文物 5,834

文物保护 119

博物馆 5,582

其他文物支出 133

体育 1,606

行政运行 717


体育训练 328

群众体育 22

其他体育支出 272

体育场馆 267

新闻出版广播影视 3,080

行政运行 759


机关服务

广播 113

电视 1,209

电影 162

新闻通讯 25

出版发行 595

版权管理

其他新闻出版广播影视支出 217

其他文化体育与传媒支出(款) 773

第 17 页


宣传文化发展专项支出 256

其他文化体育与传媒支出(项) 517

社会保障和就业支出 151,438

人力资源和社会保障管理事务 5,852

行政运行 2,365


综合业务管理 216

劳动保障监察 47

就业管理事务 807

社会保险业务管理事务 98

信息化建设

社会保险经办机构 1,734

公共就业服务和职业技能鉴定机构

劳动人事争议调解仲裁 41

劳动关系和维权 14

其他人力资源和社会保障管理事务支出 423

民政管理事务 33,192

行政运行 1,287

拥军优属 210

老龄事务 3,750

民间组织管理 17

行政区划和地名管理 165

基层政权和社区建设 23,708

其他民政管理事务支出 4,055

行政事业单位离退休 72,255

归口管理的行政单位离退休 30,665

事业单位离退休 40,188

离退休人员管理机构 1,357

第 18 页


其他行政事业单位离退休支出 45

企业改革补助 6

其他企业改革发展补助 6

就业补助 1,187

扶持公共就业服务

社会保险补贴

其他就业补助支出 570

就业创业服务补贴 109

职业培训补贴 447

公益性岗位补贴 61

抚恤 7,471

死亡抚恤 1,205

义务兵优待 64

伤残抚恤 259

在乡复员、退伍军人生活补助 3,715

优抚事业单位支出 28

农村籍退役士兵老年生活补助 147

其他优抚支出 2,053

退役安置 3,601

退役士兵安置 3,294

军队移交政府离退休干部管理机构 6

军队移交政府的离退休人员安置 87

其他退役安置支出 214

社会福利 6,196

儿童福利 630

老年福利 4,074

殡葬 471

社会福利事业单位 85

第 19 页


其他社会福利支出 936

残疾人事业 6,493

行政运行 628


残疾人康复 1,210

残疾人就业和扶贫 4,028

残疾人体育 6

其他残疾人事业支出 593

自然灾害生活救助 70

中央自然灾害生活补助

地方自然灾害生活补助 70

其他自然灾害生活救助支出

最低生活保障 6,637

城市最低生活保障金支出 849

农村最低生活保障金支出 5,788

临时救助 605

临时救助支出 235

流浪乞讨人员救助支出 370

特困人员供养 2,850

农村五保供养支出 2,850

其他生活救助 71

其他城市生活救助 11

其他农村生活救助 60

其他社会保障和就业支出(款) 4,952

其他社会保障和就业支出(项) 4,952

医疗卫生与计划生育支出 86,654

医疗卫生与计划生育管理事务 3,842

行政运行 1,153

第 20 页



其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2,261

公立医院 5,388

综合医院 317

中医(民族)医院 446

其他公立医院支出 4,625

基层医疗卫生机构 33,055

城市社区卫生机构 295

乡镇卫生院 25,205

其他基层医疗卫生机构支出 7,555

公共卫生 15,649

疾病预防控制机构 2,553

卫生监督机构 934

妇幼保健机构 4,474

应急救治机构 157

采供血机构 408

基本公共卫生服务 5,348

重大公共卫生专项 1,048

其他公共卫生支出 727

医疗保障 13,745

行政单位医疗 4,002

事业单位医疗 6,936

优抚对象医疗补助 479

城乡医疗救助 1,596

疾病应急救助

其他医疗保障支出 732

中医药 75

中医(民族医)药专项 10

第 21 页


其他中医药支出 65

计划生育事务 10,310

计划生育机构 1,398

计划生育服务 5,910

其他计划生育事务支出 3,002

食品和药品监督管理事务 4,192

药品事务 10

食品安全事务 282

其他食品和药品监督管理事务支出 333

行政运行 3,536

医疗器械事务 11

事业运行 20

其他医疗卫生与计划生育支出(款) 398

其他医疗卫生与计划生育支出(项) 398

节能环保支出 16,646

环境保护管理事务 1,379

行政运行 1,222


环境保护宣传 20

其他环境保护管理事务支出 20

环境监测与监察 9

建设项目环评审查与监督 9

污染防治 13,864

水体 12,445

大气 1,345

排污费安排的支出 74

其他污染防治支出

自然生态保护

第 22 页


农村环境保护

能源节约利用(款) 283

能源节约利用(项) 283

污染减排 1,085

环境监测与信息 30

减排专项支出 300

环境执法监察 128

清洁生产专项支出 16

其他污染减排支出 611

循环经济(款)

循环经济(项)

其他节能环保支出(款) 26

其他节能环保支出(项) 26

城乡社区支出 118,461

城乡社区管理事务 5,539

行政运行 1,671


市政公用行业市场监管 1

城管执法 2,530

工程建设标准规范编制与监管 108

其他城乡社区管理事务支出 865

城乡社区规划与管理(款) 1,360

城乡社区规划与管理(项) 1,360

城乡社区公共设施 60,883

小城镇基础设施建设

其他城乡社区公共设施支出 60,883

城乡社区环境卫生(款) 18,056

城乡社区环境卫生(项) 18,056

第 23 页


建设市场管理与监督(款) 1,264

建设市场管理与监督(项) 1,264

其他城乡社区支出(款) 31,359

其他城乡社区支出(项) 31,359

农林水支出 68,541

农业 12,388

行政运行 3,714

事业运行 2,912

科技转化与推广服务 92

病虫害控制 359

农产品质量安全 111

执法监管 58

统计监测与信息服务 15

农业行业业务管理 18

防灾救灾

稳定农民收入补贴 56

农业生产资料与技术补贴 243

农业生产保险补贴

农业组织化与产业化经营 1,206

农产品加工与促销 15

农村公益事业 67

农业资源保护修复与利用 7

农村道路建设

石油价格改革对渔业的补贴 158

对高校毕业生到基层任职补助 919

其他农业支出 2,438

林业 15,250

行政运行 2,621

第 24 页



林业事业机构 54

森林培育 2,058

林业技术推广 42

森林资源管理 17

森林生态效益补偿 5,333

林业自然保护区 404

湿地保护 160

林业执法与监督 167

林区公共支出 641

林业工程与项目管理 12

石油价格改革对林业的补贴

林业防灾减灾 358

其他林业支出 3,293

水利 26,939

行政运行 3,154

水利行业业务管理

水利前期工作 297

水利工程建设 7,380

水利工程运行与维护 1,341

水资源节约管理与保护

水质监测 72

防汛 1,925

农田水利

水利技术推广

大中型水库移民后期扶持专项支出 115

水利安全监督 129

水资源费安排的支出 1,547

第 25 页


水利建设移民支出 545

其他水利支出 10,434

扶贫 13,136

农村基础设施建设 476

其他扶贫支出 12,660

农村综合改革 333

对村级一事一议的补助 333

促进金融支农支出 322

支持农村金融机构 322

其他农林水支出(款) 173

其他农林水支出(项) 173

交通运输支出 15,106

公路水路运输 10,852

行政运行 2,842


公路改建 444

公路养护 636

取消政府还贷二级公路收费专项支出 2,082

其他公路水路运输支出 3,762

石油价格改革对交通运输的补贴 1,184

对出租车的补贴 161

成品油价格改革补贴其他支出 15

对城市公交的补贴 845

对农村道路客运的补贴 163

其他交通运输支出(款) 3,070

其他交通运输支出(项) 15

公共交通运营补助 3,055

资源勘探信息等支出 16,486

第 26 页


制造业 1,350

其他制造业支出 1,350

工业和信息产业监管 1,853

工业和信息产业支持 80

无线电监管 12

其他工业和信息产业监管支出 1,761

安全生产监管 3,582

行政运行 1,323


安全监管监察专项 231

应急救援支出 120

其他安全生产监管支出 1,848

国有资产监管 130

行政运行 130


支持中小企业发展和管理支出 3,893

中小企业发展专项 20

其他支持中小企业发展和管理支出 3,873

其他资源勘探信息等支出(款) 5,678

技术改造支出

其他资源勘探信息等支出(项) 5,678

商业服务业等支出 3,947

商业流通事务 494

食品流通安全补贴 5

市场监测及信息管理 1

事业运行 435

其他商业流通事务支出 53

旅游业管理与服务支出 892

第 27 页


行政运行 330

旅游宣传 20


旅游行业业务管理 112

其他旅游业管理与服务支出 427

涉外发展服务支出 2,561

行政运行 69

其他涉外发展服务支出 2,492

金融支出

金融部门行政支出


金融发展支出

其他金融发展支出

其他金融支出(款)

其他金融支出(项)

国土海洋气象等支出 14,166

国土资源事务 12,341

行政运行 2,288


土地资源调查 29

地质矿产资源利用与保护 115

土地资源利用与保护 1,269

国土资源行业业务管理 259

国土整治 182

地质灾害防治 571

矿产资源专项收入安排的支出

事业运行 684

其他国土资源事务支出 6,917

第 28 页


海洋管理事务 57

海域使用金支出

海岛和海域保护 8

其他海洋管理事务支出 49

测绘事务

其他测绘事务支出

气象事务 1,768

行政运行 437

气象信息传输及管理 34

气象技术研究应用

气象基础设施建设与维修

其他气象事务支出 1,297

住房保障支出 92,456

保障性安居工程支出 16,756

棚户区改造

农村危房改造 7,670

公共租赁住房 88

其他保障性安居工程支出 8,998

住房改革支出 75,628

住房公积金 29,698

购房补贴 45,930

城乡社区住宅 72

其他城乡社区住宅支出 72

粮油物资储备支出 5,595

粮油事务 4,699

粮食风险基金 4,683


其他粮油事务支出 15

第 29 页


粮油储备 896

储备粮(油)库建设 896

其他支出(类) 315

其他支出(款) 315

其他支出(项) 315

债务发行费用支出

地方政府一般债务发行费用支出

债务付息支出 724

地方政府一般债务付息支出 724

地方政府一般债券付息支出 724

二、上解上级支出 72,000

三、债务还本支出 166

四、安排预算稳定调节基金 152,424

五、年终结转、结余 97,998

其中：结转下年 97,998

净结余

支出总计 1,446,017

第 30 页

附件1-6:

项目结转数 2016年执行数

一般公共预算支出 97,998 1,123,429

一、一般公共服务支出 774 105,867

二、公共安全支出 906 112,417

三、教育支出 25,093 262,768

四、科学技术支出 7,890 35,525

五、文化体育与传媒支出 1,668 16,317

六、社会保障和就业支出 2,870 151,438

七、医疗卫生与计划生育支出 4,065 86,654

八、节能环保支出 725 16,646

九、城乡社区支出 12,301 118,461

十、农林水支出 23,664 68,541

十一、交通运输支出 6,641 15,106

十二、资源勘探信息等支出 415 16,486

十三、商业服务业等支出 1,498 3,947

十四、金融支出 20 0

十五、国土海洋气象等支出 92 14,166

十六、住房保障支出 5,804 92,456

十七、粮油物资储备支出 2,010 5,595

十八、预备费 0 0

十九、其他支出 1,562 315

二十、债务发行费用支出 0 0

二十一、债务付息支出 0 724

2016年度增城区一般公共预算支出结转决算表

单位：万元

第 31 页

附件1-7:

单位：万元

项目 2016年预算数2016年调整后

预算数2016年第二次调整后预算数

2016年决算数项目 2016年预算数2016年调整后

预算数2016年第二次调整后预算数

2016年决算数

一、散装水泥专项资金收入 480 113 113 113 一、文化体育与传媒支出 38 38 165

二、新型墙体材料专项基金收入 4,500 5,500 5,500 4,251 二、社会保障和就业支出 2,504 2,763 2,763 917

三、新菜地开发建设基金收入 2,000 三、城乡社区支出 764,000 1,360,758 1,360,758 1,239,483

四、政府住房基金收入四、农林水支出 4,631 2,428 2,428 1,100

五、城市公用事业附加收入 6,550 6,550 6,550 6,977 五、交通运输支出

六、农业土地开发资金收入 1,195 1,260 1,260 931 六、资源勘探信息等支出 7,217 6,597 6,597 335

七、国有土地使用权出让收入 551,888 1,103,022 1,103,022 1,121,196 七、其他支出 3,312 6,327 6,327 3,691

八、彩票公益金收入 969 1,986 1,986 1,736 八、债务付息支出 15,426 17,194 17,194 17,361

九、城市基础设施配套费收入 42,065 62,764 62,764 64,212 九、债务发行费用支出 1,060 1,060 892

十、无线电频率占用费

十一、污水处理费收入 8,268 8,536 8,536 7,391

政府性基金收入合计 617,915 1,189,731 1,189,731 1,206,807 政府性基金预算支出合计 797,090 1,397,165 1,397,165 1,263,944

十二、政府性基金上级补助收入 7,373 54,221 54,221 65,524 八、债务还本支出 728,005

十三、债务转贷收入 780,731 811,605 811,605 九、政府性基金上解上级支出

十四、政府性基金上年结余 176,043 176,043 176,043 176,043 十、政府性基金调出资金 4,241 106,430 106,430 132,867

十一、债务还本支出 697,131 728,005

支出总计 801,331 2,200,726 2,231,600 2,124,816

收入总计 801,331 2,200,726 2,231,600 2,259,979 政府性基金年终结余 135,163

增城区2016年度政府性基金收支决算总表

第 32 页

附表1-8:

单位：万元


一、散装水泥专项资金收入 113

二、新型墙体材料专项基金收入 4,251

三、新菜地开发建设基金收入 0

四、政府住房基金收入 0

五、城市公用事业附加收入 6,977

六、农业土地开发资金收入 931

七、国有土地使用权出让收入 1,121,196

八、彩票公益金收入 1,736

九、城市基础设施配套费收入 64,212

十、无线电频率占用费 0

十一、污水处理费收入 7,391

政府性基金收入合计 1,206,807

十二、政府性基金上级补助收入 65,524

十三、债务转贷收入 811,605

十四、政府性基金上年结余 176,043

收入总计 2,259,979

增城区2016年度政府性基金收入决算表

第 33 页

附表1-9:

单位：万元


一、政府性基金支出 1,263,944

社会保障和就业支出 917

大中型水库移民后期扶持基金支出 375

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 542

城乡社区支出 1,239,483

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,125,538

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 8,442

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 13,825

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 6,294

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 75,096

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 10,288

文化体育与传媒支出 165

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 165

农林水支出 1,100

新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 1,083

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 17

增城区2016年度政府性基金支出决算表

第 34 页


交通运输支出

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

资源勘探信息等支出 335

工业和信息产业监管

无线电频率占用费安排的支出

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 19

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 316

其他支出 3,691

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,691

债务付息支出 17,361

债务发行费用支出 892

二、债务还本支出 728,005

三、政府性基金上解上级支出

四、政府性基金调出资金 132,867

五、政府性基金年终结余 135,163

支出总计 2,259,979

第 35 页

附表1-10:




算数

2016年决算数




算数

2016年决算数

国有资本经营收入 0 79 79 0 国有资本经营支出 0 79 79 0

非税收入 0 79 79 0 资源勘探信息等支出 0 79 79 0

国有资本经营收入 0 79 79 0 国有资本经营预算支出 0 79 79 0

利润收入 0 79 79 0 改革成本支出 0 79 79 0

增城区2016年度国有资本经营收支决算表

第 36 页

附表1-11:

单位：万元

收入项目 2016年决算数

国有资本经营收入 0

非税收入 0

国有资本经营收入 0

利润收入 0

建筑施工企业利润收入 0

其他国有资本经营预算企业利润收入 0

增城区2016年度国有资本经营收入决算表

第 37 页

附表1-12:

单位：万元

支出项目 2016年决算数

国有资本经营支出 0

资源勘探信息等支出 0

国有资本经营预算支出 0

改革成本支出 0

增城区2016年度国有资本经营支出决算表

第 38 页

附件1-13:

单位：万元




算数

2016年决算数




算数

2016年决算数

一、行政事业性收费 5,760 5,515 5,515 5,310 一、一般公共服务支出 3,721 3,515 3,515 1,633

1、学校收费 5,760 5,515 5,515 5,310 二、公共安全支出 42 754 754 42

二、国有资源（资产）有偿使用收入 347 三、教育支出 7,231 6,432 6,432 5,917

三、其他收入 44,879 52,967 52,967 48,382 四、科学技术支出 99 99 99 99

其中：经营性收费收入 17,949 17,165 17,165 13,363 五、文化体育与传媒支出 11,538 11,060 11,060 8,306

医疗收费 26,350 35,802 35,802 31,683 六、社会保障和就业支出 3,248 3,114 3,114 2,861

其他 580 3,336 七、医疗卫生与计划生育支出 28,908 38,322 38,322 30,543

八、节能环保支出

九、城乡社区支出 1,478 968 968 909

十、农林水支出 31 31 31 31

十一、交通运输支出

十二、资源勘探信息等支出

十三、商业服务业等支出

十四、国土海洋气象等支出 660 661 661 595

十五、住房保障支出 325 361 361 362

十六、其他支出 651 458 458 313

财政专户管理收入小计 50,639 58,482 58,482 54,039 财政专户管理支出合计 57,932 65,775 65,775 51,611

一、上级补助收入

二、上年结余、结转收入 7,293 7,293 7,293 7,293

其中：净结余 2,570 2,570 2,570 2,570 年终结余、结转 9,721

结转使用数 4,723 4,723 4,723 4,723 其中：净结余 5,665

收入合计 57,932 65,775 65,775 61,332 结转使用数 4,056

增城区本级2016年度财政专户管理收支决算表

第 39 页

附件1-14:

单位：万元

一、行政事业性收费 5,310

1、学校收费 5,310

二、国有资源（资产）有偿使用收入 347

三、其他收入 48,382

其中：经营性收费收入 13,363

医疗收费 31,683

其他 3,336

财政专户管理收入小计 54,039

一、上级补助收入 0

二、上年结余、结转收入 7,293

其中：净结余 2,570

结转使用数 4,723

收入合计 61,332

增城区本级2016年度财政专户管理收入决算表

收入项目 2016年决算数

第 40 页

附件1-15:

单位: 万元

一、财政专户管理支出 51,611

一般公共服务支出 1,633

政府办公厅(室)及相关机构事务 48


事业运行 48

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

发展与改革事务 106


人力资源事务 24

其他人事事务支出 24

党委办公厅(室)及相关机构事务 1,055


其他共产党事务支出 400

公共安全支出 42

公安 42


事业运行 5

其他公安支出 37

教育支出 5,917

普通教育 3,856

学前教育 166

初中教育 906

高中教育 2,784

其他普通教育支出

职业教育 394

中专支出 394

成人教育 122

其他成人教育支出 122

广播电视教育 1,078

广播电视学校 1,078

增城区本级2016年度财政专户管理支出决算表

项目 2016年执行数

第 41 页


教师进修及干部继续教育 0

其他教师进修及干部继续教育支出

其他教育支出 467

科学技术支出 99

其他科学技术支出 99

其他科学技术支出 99

文化体育与传媒支出 8,306

广播影视 8,306

行政运行 3,703


广播

电视 4,480

其他广播影视支出 88

社会保障和就业支出 2,862

行政事业单位离退休 94

事业单位离退休 94

社会福利 2,768

老年福利 169

殡葬 2,599

医疗卫生与计划生育支出 30,543

基层医疗卫生机构 28,637

乡镇卫生院 28,637

公共卫生 1,855

疾病预防控制机构 1,382

采供血机构 473

其他公共卫生支出

人口与计划生育事务 51

计划生育机构 1

其他人口和计划生育事务 50

节能环保支出 0

污染防治

城乡社区支出 908

城乡社区环境卫生 908

城乡社区环境卫生 908

第 42 页


农业土地开发资金支出

农林水支出 31

农业 0

其他农业支出

水利 31

其他水利支出 31

交通运输支出 0

公路水路运输 0

公路养护

商业服务业等支出 0

商业流通事务 0

其他商业流通事务支出

旅游业管理与服务支出 0

其他旅游业管理与服务支出

国土海洋气象等支出 595

国土资源事务 288

国土资源行业业务管理

其他国土资源事务支出 288

气象事务 307

行政运行 80

气象事业机构 193

其他气象事务支出 34

住房保障支出 362

住房改革支出 362

住房公积金 167

购房补贴 195

其他支出 313

其他支出 313

其他支出 313

二、结转结余 0

支出合计 51,611

第 43 页

附表1-16:

单位：万元

项目执行情况

一、2015年末增城区地方债务余额实际数 1,428,504

一般债务 425,599

专项债务 1,002,905

二、省批准的2016年增城区地方政府债务新增限额 83,600

一般债务

专项债务 83,600

三、2016年增城区地方政府债务还本额 751,030

一般债务 483

专项债务 750,547

四、2016年末增城区地方政府债务余额限额 1,652,576

一般债务 426,225

专项债务 1,226,351

增城区2016年度地方政府债务余额情况表

第 44 页

附表1-17:

单位：万元

项目金额项目(按功能分类) 金额

一、财政拨款收入 2,152,697 一、一般公共服务 102,099

　　其中：政府性基金 1,034,559 二、外交

二、上级补助收入三、国防

三、事业收入 186,330.21 四、公共安全 106,374

四、经营收入五、教育 271,295

五、附属单位上缴收入六、科学技术 35,643

六、其他收入 25,239.47 七、文化体育与传媒 24,941

八、社会保障和就业 156,394

九、医疗卫生与计划生育 243,189

十、节能环保 17,036

　十一、城乡社区 1,083,897

　十二、农林水 74,149

　十三、交通运输 17,388

　十四、资源勘探信息等 16,630

　十五、商业服务业等 3,809

　十六、金融

　十七、援助其他地区

收入支出

增城区2016年度部门收支决算表

第 45 页

项目金额项目(按功能分类) 金额

收入支出

　十八、国土海洋气象等 14,679

　十九、住房保障 92,752

　二十、粮油物资储备 5,595

　二十一、其他 26,275

二十二、债务还本支出 19,380

二十三、债务付息支出 3,402

本年收入合计 2,364,267 本年支出合计 2,314,926

用事业基金弥补收支差额 260.13 结余分配 6,555.49

年初结转和结余 387,678 上解上级支出

债务还本支出

调出资金

安排预算稳定调节基金

年末结转和结余 430,724

合计 2,752,205 合计 2,752,205

第 46 页

广州市增城区2016年财政决算报告...广州市增城区2016年财政决算报告 ——2017...

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