2007年度

事業計劃 및 豫算(案)

(2007. 1. 1 ~ 2007. 12. 31)

신원컨트리클럽 · ㈜일신레져

- 1 -

一. 전 망

1. 2007년 경제성장률은 2006년 보다 다소 하락한 4.0~4.3%로 전망

- 2006년 하반기 이후 내수회복세가 정체되고 수출증가세가 둔화되면서 연간 경제성장률이

4.0~4.3%로 전망

- 2006년 하반기 소비증가세는 3%대로 둔화가 예상되며 민간소비 증가율은 3.5~3.8%로

전년보다 낮음.

<2007년 경제지표 전망>

(단위 : %)

구 분LG KDI 현대 삼성

비 고’06 ’07 ’06 ’07 ’06 ’07 ’06 ’07

경제성장률 4.7 4.0 5.0 4.3 4.8 4.2 4.8 4.3

민간소비 4.2 3.6 4.1 3.8 4.1 3.5 4.2 3.7

물가상승률 2.5 2.9 2.5 2.8 2.8 3.0 2.7 2.9

2. 내수경기 침체가 예상되며, 이로 인한 골프장 성장세 둔화

- 2005년 대비 홀당 내장객수 1.3%감소(2006년 9월 기준)

- 정부의 부동산 정책에 따른 종합부동산세의 증가

- 도우미의 산재적용으로 비용증가

- 2 -

3. 신설 골프장의 지속적인 증가, 골프장 상호간의 경쟁 심화 예상

- 골프장 현황(2006년 9월 현재)

<국내 골프장 추이>

구 분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 ’06년9월

회원제 110 113 122 132 139 145퍼블릭 44 48 55 58 61 82

군골프장 4 4 4 4 4 4합 계 158 165 181 194 204 231

- 남부지역을 중심으로 지속적인 신규골프장 건설

- 현재 건설중인 골프장이 총 76개(회원제 43개, 대중 33개) 중 49개 골프장이 2007년도 개장

예정이며, 인허가 중인 골프장이 회원 5개, 대중 11개로 파악되어 약 92개 골프장이 신설될

예정임.

- 신규 골프장과의 힘든 시설경쟁이 예상되나, 독자적인 서비스의 지속적인 개발을 통하여

경쟁우위를 확보할 예정임( 지속적인 교육비와 서비스 비용의 증가가 예상됨.)

- 3 -

二. 2007년도 사업계획(안) Ⅰ. 기 본 방 침

- 신규골프장 급증, 경기 침체 등 영업환경 악화 속에 대폭적인 토지관련 세금 인상, 주 40시간

근무제 실시로 인한 인건비 부담 증가, 각 종 공공요금 인상 등으로 그린휘 인상이 없는 예년

수준의 내장객과 영업수준으로는 적자 전환이 불가피한 점을 감안.

- 비수기 내장객 유치, 식음료, 상품매출 증가 등 매출증대를 위한 각 종 방안을 강구하고, 수선비

억제, 최대한 각 종 비용 절감을 통해 가급적 그린휘 인상을 억제하면서 최소한의 B.E.P를

맞추는 것을 목표로 예산을 편성함.

Ⅱ. 중점 추진 사항

1. 코스관리

(1) 그린 양잔디 교체

▷ 현 재 상 황

◦ ’04년도 좌그린 27개홀, 우그린 4개홀 공사를 시작으로 ’05년 우그린 4개소, ’06년 우그린 10

개소를 실시함.

▷ 추 진 사 항

◦ 나머지 우그린 9개소 교체공사 실시 예정.

◦ 공사시기는 ’07년도 3~4월에 실시.

◦ 자재 구입 후 직영으로 공사

(2) 수목 관리

▷ 현 재 상 황

◦ 각 코스 및 진입도로의 소나무에 좋은 수형을 유지하기 위하여 3년을 주기로 지속적인 소나무

전지를 실시하고 있음.

▷ 추 진 사 항

- 4 -

◦ ’03년 솔로몬 코스 소나무 300주의 전지를 시작으로 ’04년 데이빗 코스 및 C/H주변500주를

실시함.

◦ ’05년 에벤에셀 및 진입도로 소나무 500주, ’06년에는 클럽하우스 주변 , 솔로몬 5홀, 에벤에셀

3번, 데이빗 1,2,3홀 등 500주 예정

◦ ’07년에는 에벤에셀 6,9번홀, 솔로몬 6,7,8홀 등 약 500주 전지 예상.

(3) 스프링클러 주관공사

▷ 현 재 상 황

◦ 코스내에 있는 PVC 스프링클러의 노후로 슬러지가 발생하여 전자밸브의 오작동 및 고장의

원인이 되며, 또한 누수로 인한 침하 현상이 발생하고 있어 이를 반영구적인 PE파이프로 교체.

▷ 추 진 사 항

◦ ’03년에 5개년 계획으로 시작하여 ’04년까지 10개홀, ’05년은 5개홀, ’06년에는 6개홀을 공사

중에 있음

◦ ’07년 사이에 에벤에셀 6개홀을 마지막으로 마무리 예정.

◦ 공사는 자재를 직접 구입하여 직영으로 실시.

2. 시설관리

(1) 가스탱크 및 배관공사

▷ 현 재 상 황

◦ 지속적인 유가의 상승으로 클럽하우스 난방 및 온수용 보일러의 유지비가 급상승을 함.(2005년

대비 16.4% 증가)

◦ 보일러의 노후로 인한 열효율의 저하로 유지비의 증가

▷ 추 진 사 항

◦ 가스탱크 및 가스배관 설치

◦ 노후화된 기름보일러를 가스 보일러로 교체

◦ 연료비 연간 4천만원 절감 예상

- 5 -

(2) 클럽카 유도선 보수 공사

▷ 현 재 상 황

◦ 코스 및 카트 도로 보수공사로 카트도로에 매립되어 있는 5인승 클럽카 유도선을 절단하고,

다시 연결하여 사용하던 중 날씨에 따라 수축과 팽창을 반복하면서 이음매에 빗물와 이물질이

들어가 5인승 클럽카 자동운행시 탈선사고가 예상되어 미연에 방지하고자 함.

▷ 추 진 사 항

◦ 2007년에는 데이빗과 솔로몬 코스 공사예정

◦ 총거리 8,500m (데이빗4,350m, 솔로몬 4,150m) 공사

◦ 2008년 에벤에셀 코스 공사예정.

(3)스타트 하우스 보수 공사

▷ 현 재 상 황

◦ 에벤에셀 및 데이빗 스타트 하우스의 노후로 천정 일부가 무너져내리고, 우천시 누수현상이

발생, 곰팡이 냄새 때문에 내장객들이 많은 불만을 제기하여 보수공사를 하고자 함.( 지난 8월

정기감사시 보수 지적 사항)

▷ 추 진 사 항

◦ 스타트 하우스 보수 공사 범위는 누수되는 지붕, 천장 및 바닥 교체 작업임.

(4) 방염공사

▷ 현 재 상 황

◦ 2004년 5월 29일에 종전의 소방법이 폐지되고, 분야별로 4개 소방관계법령으로 분법 시행됨.

◦ 소방시설설치유지및안전관리에관한법률시행령 제 2조 4호와 제 20조 제1항에 방염처리 및

소방시설 등을 설치 의무화 규정.(소방기관 점검시 즉시 시정 명령을 받았으나 동절기 휴장시

공사키로 양해 받음,)

▷ 추 진 사 항

◦ 2005년에 일부 방염공사(클럽하우스 방염도색 및 벽지방염)를 하였음.

◦ 이번 방염공사는 클럽하우스 대식당 벽면 방염, 여자락카 벽면, 영업부 사무실 비상구 설치 등을

- 6 -

실시할 예정임.

(벽면 마감재를 교체해야 가능함.)

(5) 오수처리장 여과 탱크 교체 공사

▷ 현 재 상 황

◦ 여과탱크는 1차 생물학적 처리와 2차 화학적 처리를 한 처리수를 여과하는 시설로서,

여과탱크의 노후화로 부식되어 탱크의 누수가 심각하고 그 성능이 크게 저하되었음.

▷ 추 진 사 항

◦ 철판탱크의 경우 오수처리를 위한 지속적인 압력에 의해 부식이 되어 구멍이 생김으로

서스탱크로 교체

3. 영업 및 일반관리

(1) 내장객 확보 방안 모색

▷ 현 재 상 황

◦ 매년 증가하던 홀당 내장객수의 감소와 골프장의 증가로 경영 환경의 악화

◦ 골프 시즌을 제외한 기간에는 내장객 감소가 예상

▷ 추 진 사 항

◦ 비수기 잔여팀의 활용을 위한 적극적인 회원추천 홍보를 강화.

◦ 동계휴장 기간 동안 각 부서별 매출 향상 및 비용 절감 방안을 모색하여 성과 창출의 기반을

마련.

◦ 서비스의 질 확보를 위한 교육에 지속적인 투자 필요

◦ 비수기의 단체팀 유치 방안 등의 모색

(2) ‘특수 형태근로종사자 보호 대책’에 대한 방안 모색

▷ 현 재 상 황

◦ 현재 정부에서는 산재보험법, 공정거래법 등을 적용하여 특수고용직에 대한 보호 방침 발표

◦ 특수고용직인 도우미의 출전의 제약 금지, 벌당 등 불이익 제공 금지시키고, 고객분실에 대한

- 7 -

부당한 책임, 계약서 미교부 등을 지적.

◦ 도우미 산재보험 적용으로 회사에서 산재보험료를 100%부담.

▷ 추 진 사 항

◦ 정부는 특수 형태근로종사자 보호 대책을 발표하였으나, 근로자로서 인정여부는 논란중임.

◦ 한국골프장경영협회와 논의하여 대처방안 모색

(3) 도우미 전문교육 강화

▷ 현 재 상 황

◦ 신규 골프장 급증에 따른 도우미 수요가 급증하여 우수 도우미 확보가 어렵고, 이에 따른 교육

비용이 증가.

◦ 골퍼들의 서비스 욕구는 증가하는데 반해 도우미들의 직업에 대한 전문성과 소명의식이

줄어들면서 이직율이 높아지고 있음.

◦ 내장객의 골프에 대한 전문적인 코칭 요구 및 경기진행 비협조 고객들과의 갈등이 증가.

▷ 추 진 사 항

◦ 골프룰에 대한 전문적인 교육 계획.

◦ 개인마인드 및 조직관리를 통하여 직업에 대한 동기부여를 통하여 직업의 가치를 확립.

◦ 프로의식 고취를 위한 교육 프로그램의 개발 및 보상프로그램 준비.

三. 2007년도 예산(안) 1. 예산 편성 내용

(단위 : 천원)

- 8 -

구 분 2006년도실적예상 2007년도예산 증 가 액 비 고

수 입 14,779,985 15,395,148 615,163

지 출 13,794,007 15,180,857 1,386,850

2. 2006년 실적예상 및 2007년 예산

3. 예산명세표

(1) 매출 계획

(예산금액단위 : 천원)

항 목 예산금액 내 역 비 고

- 9 -

입장료

9,352,773 총 내장객 98,000명 목표

- 회원 :

1.255×18,900명= 23,720

천원

- 지명회원 :

10.800×9,200명=99,360천원

- 가족회원 :

29.891×1,800명=53,804천원

- 비회원(평일):

123.528×44,100명

= 5,447,585천원

- 비회원(주말):

155.346×24,000명

=3,728,304천원

2006년 96,000명

목표

식음료

2,923,640 - C/H 및 각 그늘집 ’06년실적×’07

예상인원 /’06인원

×4.5%↑

상 품 1,136,400 - 프로샵 매출 ’06년실적×6.3%↑

대여료

1,883,335 - 카트 사용료 외 ’06년대비 2000명(526

팀)×72,728원감안

(V.A.T제외)

항 목 예산금액 내 역 비 고

- 10 -

명의개서

99,000 - 회원명의개서 및 변경수수료

330명 × 300천원

=99,000천원

- 가족 및 지명회원

등재

- 법인이용자

변경수수료 포함.

합 계15,395,1

48

(2) 지출 계획

(예산금액단위 : 천원)

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

재료비

및

매출원가

농약 및 비료 330,644 347,824

배토사 129,520 126,520 - 단가 증가 요인이 있으나 물량 축소

조정

식음료원가 1,004,906 1,180,644 - 총매출 중 40.3% 예상(비수기 조식제공포함)

상품원가 631,586 781,212 - 판매액 73% 예상(농산물 판매 증가)

합 계 2,096,656 2,436,200

급 료임원급여 162,000 156,000 - 임원 13,000천원 × 12개월

(6,000천원 삭감 예정)

직원급여 2,871,897 2,944,936 - ’06년 대비 약 2.2%인상

- 임원 삭감, 간부급 동결, 하위직 0~3%

차등 인상(전체 0.7%인상), 신규

보충인건비(1.5%수준)

합 계 3,033,897 3,100,936

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

- 11 -

잡 급 일 용 직

노 무 비

299,513 353,991 - 그린관리 : 94,775천원

티관리 : 4,088천원

페어웨이 관리 : 29,672천원

러프관리 : 10,720천원

수목관리 : 60,322천원

- 경기진행 잡급(8명) : 38,400천원

도우미제설 및 기타작업 : 30,000천원

연습습생 및 조장 휴가비 : 2,100천원

도우미하계휴가비 보조 : 11,000천원

- 영업부 조리팀 : 14,400천원

영업팀 : 12,550천원

- 총무부 C/H청소노임 : 6,038천원

고정잡급(청소3명) : 31,976천원

공사노임 : 6,060천원

직원식당 : 1,890천원

합 계 299,513 353,991

퇴직급여 327,445 249,996합 계 327,445 249,996

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

- 12 -

교 육

훈련비

32,000 35,000 - 도우미 및 직원한마음 교육

- ’06년도 교육 30,000천원 소요

15,000 28,000 - 꿈나무 육성 및 프로선수 지원

- 연습생 프로 테스트 지원:

8명 × 1,000천원=8,000천원

- 꿈나무 육성 대회 참가 지원

2명 × 1,000천원×5회=10,000천원

- 소속프로 대회참가 지원 : 10,000천원

8,000 8,000 - 서비스 강사 육성 교육

(2,000천원×4명)

4,500 6,000 - 도우미 서비스 교육

1,600 1,200 - 코스관리부 교육(300천원×4명)

16,660 18,060 - 직무 교육비 : 12,000천원

- 해외견학비용 : 2명×2,000천원

= 4,000천원

- 기타 : 2,060천원

합 계 77,760 96,260

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

복 리 건강보험료 61,200 73,080 - 급여인상으로 인한 보험료 등급 상향조정

- 13 -

후생비 국민연금 110,760 126,324 - 급여인상으로 인한 연금 등급 상향조정

부식비 196,240 206,582 - 직원, 도우미 식대

연수비 20,000 20,000 - 우수도우미 및 우수직원 연수비

휴가비 23,000 25,000 - 직원하계 휴가비

학자금 12,744 11,732 - 중·고교 자녀 학비 보조

경조금 3,400 3,400 - 직원 경조금

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

- 14 -

복 리

후생비

피복비 152,280 130,202 - 직원

프론트, 사무실 등 :4,400천원(14명)

도어맨, 경비, 락카 : 4,000천원(15명)

조리팀 위생복 : 2,880천원

영업팀 유니폼 : 24,000천원(하복,동복)

경기부 진행,직원(동복): 4,422천원

경기진행모(특수맞춤제작) 20개=500

천원

- 도우미

하복:150*120,000원=18,000천원

동복:300*150,000원= 45,000천원

파카150벌:22,500천원

모자(춘추모, 특수 맞춤 제작) 150개

=2,250천원

모자(동모, 특수 맞춤 제작) 150개

=2,250천원

간식및회식비 40,296 39,921 - 직원회식 :3,000천원×4회 =12,000천원

-도우미그늘집,월요식사 및 야간작업간식

숙소관리비 23,450 21,380 - 도우미 및 경기진행요원 숙소관리비

( 50%본인부담 제외)

11,670 11,330 - 직원 숙소관리비( 50%본인부담 제외 )

기타 46,230 67,300 - 숙직수당(기전팀, 장비실, 코스관리부 등),

도우미 명절선물비 등

합 계 701,270 736,251

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

회의비 30,000 50,000 - 주주총회 선물비 외

- 15 -

18,000 9,000 - 이사회 운영위원회(1,500천원×6개월)

16,000 12,000 - 주총시 식음료(40천원×300명)

7,000 15,000 - 회원친선대회 기념품(협찬 제외)

5,000 6,000 - 회원친선대회 식음료(협찬 제외)

3,000 3,500 - 회원친선대회 트로피(참피온 대회 포함)

3,000 3,000 - 주총 운영비(속기사, 등기비용 등)

2,500 3,000 - 회원친선대회 운영비(참피온 대회 포함)

3,000 6,000 - 기타

합 계 87,500 107,500

여비교통비 출장비 16,000 11,200 - 이사회 교통비1,600천원×7월

7,200 7,200 - 해외출장비

13,515 6,000 - 국내 출장비 (사장단 회의, 코스관리,

수목관리, 장비전시회 등 영업관리,

구매관리, 등 각종 직무회의, 타 골프장견학

외)

합 계 36,715 24,400

통신비 전화료 18,000 11,800전용회선사용료 17,520 24,000 - 2,000천원×12개월

우편발송외 10,048 10,500 - 회원 문자서비스 및 우편발송

기타 3,400 4,220 - 우표 구입 등

합 계 48,968 50,520

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

수도광열비 전기료 239,214 254,591

- 16 -

연료 264,572 225,616 - 보일러 등유를 LPG로 교체

합 계 503,786 480,207

세금공과 토지분재산세 2,350,000 3,192,000 - 공시지가 증가액 8,000원/㎡감안

종부세 157,000 496,000건축물재산세 140,000 118,000협회비 43,810 36,630 - 한국골프장협회, 대한골프협회

기타 29,258 35,373 - 사업소세 외

합 계 2,720,068 3,878,003

임차료 45,000 52,570 - 국유지 및 사유지 임차료

47,200 53,410 - 차량 리스료, 굴삭기 및 덤프 임차료

3,200 1,370 - 기 타

합 계 95,400 107,350

감가상각비 945,573 987,648 - 증가요인:5인승 클럽카 구입 등

합 계 945,573 987,648

수선비 175,783 - 스프링클러 보수공사(주관공사포함)

80,000 - 카트도로 유도선 보수 공사(18홀)

63,000 - 그린주변 양잔디 교체(9홀)

51,707 - 영업부 및 락카 타올 세탁비

43,720 - 펌프장 수선비

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

수선비 37,500 - 보식용 잔디 구입

30,000 - 다목적실 입구 화장실 보수외

- 17 -

30,000 - 에벤에셀 및 데이빗 스타트하우스 보수

20,000 - 누습지 수해대비 복구

17,500 - 영업부 사무실 구조변경 및 방염처리

15,675 - 클럽하우스 카페트 크리닝

15,000 - 방염 예비비

13,000 - 수평 보행기 보수 공사

12,100 - 영업부 난간 방염 공사

11,000 - 영업부 버티칼 교체

9,000 - 여과제 교체 공사

8,000 - 프로샵 창고 소화전 보수 공사

8,000 - 공조 2호기 냉방코일 교체

8,000 - 4펌프장 서징 및 배관 교체

8,000 - 5펌프장, 심정 정비

8,000 - 송수관 발브

7,000 - 직원 주방 바닥공사

5,100 - 5펌프장 여제 교체

5,000 - 바이러스 업그레이드

5,000 - 오존 시설 세관 공사

5,000 - 클럽하우스 보수 공사

5,000 - 냉장고 및 에어컨 정비

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

수선비 5,000 - 가스렌지 외

4,600 - 클럽하우스 외 유리창 청소

4,500 - 전기시설 안전점검

- 18 -

4,500 - 냉동기 보수 세관

4,000 - 여자락카 방염

3,600 - 엘리베이터 보수

2,400 - 보일러 보수

2,200 - 식수탱크 청소

58,300 - 기타 수선비

합 계 1,361,178 786,185

보험료 71,488 101,000 - 고용, 산재보험

( 산재보험 요율 및 도우미 산재보험료 증가)

24,000 28,000 - 체육시설보험(매출 증가분 반영)

10,182 12,879 - 차량보험

9,500 11,000 - 동산보험(클럽카 신규 보험)

6,000 6,000 - 도우미 상해보험 보조

5,582 7,598 - 기 타

합 계 126,752 166,477

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

접대비 32,000 32,000 - 명절선물(400~500명 기준 구정추석 년 2

회), 마을 주민 및 관련 인허가 기관 담당자

증정용 선물 외

18,000 12,000 - 요식비 (1,000천원×12개월)

7,200 7,200 - 경조금 (600천원×12개월)

- 19 -

7,200 7,200 - 기타

합 계 64,400 58,400광고선전비 8,000 17,000 - 나무티 및 칼라볼

3,400 4,400 - 주총 광고 및 잡지사 창간 명함 광고 외

합 계 11,400 21,400

지급수수료 228,900 240,384 - 카드 수수료(매출 증가)

90,000 90,000 - 제초용역 수수료

35,000 35,000 - 감사 보수료 외

26,000 27,000 - 소나무 전지 수수료

30,000 21,000 - 밀식수 이식수수료

21,900 15,720 - 폐기물 처리 수수료

15,600 15,600 - 일반 쓰레기 청소

11,000 11,000 - 예지물 폐기 수수료 외

9,000 12,000 - 수목폐기 처리 수수료

9,600 9,600 - 방역 수수료

8,172 8,412 - secom 수수료

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

지급수수료 8,520 7,716 - 대행료(보건, 안전 등)

- 3,600 - 전광판 임대 수수료

6,000 3,000 - 오수장 처리 수수료

- 3,000 - 회원증 발급 등 회원관리 수수료

- 2,700 - CCTV 유지보수료

11,145 20,152 - 기 타

- 20 -

합 계 510,837 525,884

소모품비 97,252 99,110 - 영업부 소모품 구입(주방 기물교체비포함)

2006년 미사용으로 인한 증가분9,023천원

포함

91,471 91,309 - 코스팀, 조경팀 소모품

14,130 25,516 - 경기부 소모품 구입

(야대지 교체등으로 인한 비용 포함)

74,000 57,360 - 남, 여 락카 소모품

20,000 22,000 - 전기실 소모품 구입

25,000 29,455 - 기관실 소모품 구입

21,200 20,200 - 전산소모품 구입

- 15,146 - 영선실 소모품 구입(클럽하우스 도색외)

35,400 35,400 - 기타 (직원식당, 영선자재, 사무용품 외)

합 계 378,453 395,496

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

도서인쇄비 36,000 42,500 - 회보제작, 카렌다, 안내문 외

7,000 12,000 - 스코어 카드

7,500 7,500 - 네임텍

8,800 7,040 - 빌지 제작(1카피, 4카피)

5,000 4,000 - 스티커 제작(프로샵, 친선대회,주주총회)

3,000 3,000 - 프론트 방명록

1,000 3,000 - 홀인원 상장 케이스

- 21 -

- 3,000 - 프론트 방명록

2,500 2,500 - 홈페이지 매뉴얼

4,982 3,084 - 기타(도서 구입 등)

합 계 75,782 87,624

차량유지비 자동차세 외 6,600 9,000 - 출퇴근, 업무 차량자동차세 및 주차료

통행료 외

차량유류대 125,225 111,205 - 업무차량 및 장비 유류

차량수선비 29,068 26,508기타 43,200 40,800

세 목 적 요 ’06년예산 ’07년예산 내 역

전동카트 87,500 74,000 - 클럽카 수선비(밧데리, 타이어 교체 등)

- 2006년 밧데리교체비용 미사용분

: 밧데리: 5인승, 2인승 클럽카 및 포터

100,000원×400개=40,000천원

- 타이어: 25,000원×200개=5,000천원

- 모터 콘트롤러:

구동모터 1,500천원×3개=4,500천원

메인컨트롤러:2,000천원×2개=4,000천원

- 22 -

구동콘트롤러:1,500천원×3개=4,500천원

리모콘송수신기:500천원×3개=2,000

천원

그린포터부품: 5,000천원

- 기타 부품:9,000천원

장비수선 149,060 149,616합 계 440,653 411,129

업무추진비 39,000 39,000 - 대표이사 업무추진비

(월 200만원에 제세금 포함)

합 계 39,000 39,000

예비비 80,000 80,000 - 재난등 긴급 업무 처리비 외

합 계 80,000 80,000비 용 총 계 14,063,00

6

15,180,85

7

4. 투자 예산 계획

(예산금액단위: 천원)

부 서 구 분 예산금액 내 역

총무부 5인승 클럽카 구입 286,160 - 20대×14,000천원

취득세 포함

가스탱크 교체 공사 외 55,000 - 보일러 등유를 LPG로 교환

37,000 - 가스보일러 및 버너 교체

여과탱크 교체 40,000 - 오수처리장 여과탱크 교체

한글 OFFICE 2005 50USER 26,500

- 23 -

제1펌프장 변압기 용량증설 25,000컴퓨터 완제품 8,000

복 사 기 3,500모 니 터 1,650

합 계 482,810

영업부 제 빙 기 5,000실내 에어컨 2,200

C/H 스탠드형 옷걸이 2,200그늘집 이동테이블 1,650 - 자율 냉장고 이동테이블

합 계 11,050

부 서 구 분 예산금액 내 역

경기부 신발 소독기 2,100합 계 2,100

코스 홀 표시석 100,000관리부 야생화 구입 24,000

녹지대 공사 20,000관목 2,000×3,000주 6,000

구근식물 4,000수 국 2,500

그린 시약차 45,000 - 자체 제작

- 24 -

그린정리기 20,000그린모아 17,000

자주식로타리모아 16,000 - 8,000천원×2대

소트캇타 11,000F/W 비료살포기 9,000

후라잉모아 8,000예초기 1,700

합 계 284,200

투 자 비 총 계 780,160

四. 기 타 사 안

1. 2층 클럽하우스 사무실 개ㆍ보수 공사

◦ 개장 이후로 보완작업만으로 사용해오던 클럽하우스 2층 사무실의 노후로 미관을 해쳐 지난 2기

이사회에서 개·보수 작업을 지시하였으나, 그간 그늘집과 남ㆍ여 락카 및 폰드 공사 등으로 공사가

지연되었음.

◦ 사무실 개ㆍ보수 공사는 협소한 사무실을 효율적으로 재 배치

◦ 인터넷 예약시스템으로 인한 전산 장비의 증가로 고열과 먼지로 서버의 메인보드가 타 인터넷

시스템이 다운되는 것을 방지하기 위하여 전산실에 항온상습장치 설치.

- 25 -

-사무실 개·보수 공사내역-

(단위:천원)

항 목 내 역 금 액 비 고

수선비 사무실 보수 공사 88,000LAN 이전 공사 5,000MDF 이전 공사 5,000방송설비 이전 공사 5,000

합 계 103,000

투자비 항온항습장치 15,000사무실 가구 구입 23,500

합 계 38,500

총 합 계 141,500

- 26 -