pd.01 belgelendİrme prosedÜrÜ r4 · belgelendİrme prosedÜrÜ - 2 pd.01 /01.03.2020/...

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ -

1 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

1.AMAÇ

Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması,denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinindüzenlenmesiveteslimedilmesiaşamalarındauygulanacakyöntemlerinbelirlenmesidir.

2.SORUMLULAR

• GenelMüdür(GK),• BelgelendirmeMüdürü(BM),• PlanlamaSorumlusu(PS),• BelgelendirmeKomitesi(BK),• Denetçihavuzuüyeleri,• (PLANLAMABÖLÜMÜ)• Sekreter

3.TANIMLAR:

Müşteri: TUNACERT’den yönetim sisteminin belgelendirilmesi için hizmeti almak üzerebaşvurudabulunantüzelkişiliktir.

DenetimEkibi:Sistembelgelendirmefaaliyetiileilgiliolarak,kuruluşlarınyönetimsistemini,ilgilistandardagöreinceleyipdeğerlendirmeküzereatanmış,TUNACERTdenetimgörevlileriarasından seçilen, TUNACERTçalışmaesaslarınauygunolarakgörevyapanvegeçiciolarakoluşturulan ve denetimin tipine göre baş denetçi, denetçi ve teknik uzmanlardanoluşabilecekekiptir.

DÖF:Düzelticive/veyaÖnleyiciFaaliyet

KYS:KaliteYönetimSistemi

ÇYS:ÇevreYönetimSistemi

GGYS:GıdaGüvenliğiYönetimSistemi

4.UYGULAMA

4.1.BELGELENDİRMESÜRECİ:

Belgelendirme süreci; ilk belgelendirme, periyodik olarak yapılacak gözetimdenetimleri, yeniden belgelendirme denetimi, belgelendirmenin askıya alınması, askınınindirilmesi, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması, kapsam genişletme ihtiyacındandoğan tetkikler veya belirli durumlardan kaynaklanan kısa süreli tetkiklerden oluşan birsüreçtir.TUNACERT’deuzaktan,elektronikyadasanaldenetimfaaliyetiyürütülmemektedir.

Denetimprogramı,2aşamalıbir ilkdenetimi,1.ve2.yıllardagözetimdenetimlerinive belgenin geçerliliğini doldurması öncesinde 3. yılda yeniden belgelendirme denetiminikapsar.3yıllıkbelgelendirmedöngüsübelgelendirmeveyayenidenbelgelendirmekararıylabaşlar. Denetimlerin gerçekleştirilmesi için öncelikle denetimi gerçekleştirecek kişilerden


2 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

oluşacak denetim heyeti oluşturulur. Denetim heyeti görevlendirilirken, müşterinin belgelendirme kapsamına uygun yetkinlikte kişiler seçilir. Denetim heyetinin denetim için atanması yapılır. Denetim ekibine verilecek görevler, denetçilerin görev talimatlarında ve denetim heyeti atama ile ilgili dikkat edilecek konular belirlenmiştir. Kuruluşumuz, denetim öncesinde müşteriyi denetim heyeti üyeleri hakkında bilgilendirir. Bunun için müşteriye denetim heyeti üyeleri hakkında özet bilgi veren bir form gönderir veya bizzat ziyeret ederiek bilgilendirir.(Bizzat ziyaret amacımız ,müşterinin maili okumaması ve sonradan itiraz etmesinin önlenmesi). Müşteri denetim heyeti üyelerine haklı gerekçelerini göstererek itiraz edebilir. Bu sebeple müşterinin bilgilendirmesi denetimin planlanmasından yeterince önce yapılır.(en az 15 gün)

Ardından, müşterinin yönetim sisteminin tam ve etkili denetimini planlamak ve gerçekleştirmek için gerekli zaman belirlenir. Bu işlem IAF MD.05 dokümanları ve TSE ISO/TS 22003 standardı dikkate alınarak hazırlanmış olup TLM.04-Denetim Süre Belirleme Talimatı’na göre gerçekleştirilir.

Son olarak, denetim programını ve sözleşme şartlarının gerekliliklerini karşılayacak bir denetim planı oluşturulur.

Denetim planı belgelendirme hizmeti alan müşteriyle teyit ettirilir. Denetim, tipine göre 2 aşamalı olarak yapılır. Aşama 2 denetimleri mutlaka saha denetimini

gerektirir. Saha denetimi, müşterinin faaliyet alanı olan mahallere fiziksel ziyareti içerebileceği gibi, yönetim sistemiyle ilgili olan bilgileri içeren elektronik ortamlara uzaktan erişimi de içerebilir.

Denetim sonrasında denetim heyeti, uygunsuzlukları, iyileştirme fırsatlarını ve gözlemlerini içeren bulgularını yazılı bir rapor halinde hem kuruluşumuza hem de müşteriye sunmalıdır. Denetim heyeti, müşteriye belgelendirme ile ilgili kararın verilebilmesi için öncelikle, kuruluşumuzun uygulanan DÖF’leri değerlendirmesi gerektiğini bildirir. Müşterinin bildirdiği DÖF’lerin uygulamaları denetim heyeti tarafından değerlendirilir. Denetim heyeti bu uygulamaların doğrulanmasını incelediğinde gerekli görürse ilave bir tam ya da sınırlı denetim yapabilir, ya da DÖF’ lerin dokümante edilmiş delillerini incelemeyi yeterli görebilir. Her durumda müşteri bilgilendirilir.

Denetimde görev alan kişi/kişiler, belgelendirme komitesinde o denetim dosyası incelenirken kesinlikle görev alamazlar.

Kuruluşumuz, belgelendirmeye dair alınacak hiçbir kararı bir başka belgelendirme kuruluşuna devretmez.

Tetkikin herhangi bir kısmının elektronik araçlar yoluyla yapıldığı veya tetkik gerçekleştirilen sahanın sanal olduğu yerlerde, bu tür faaliyetleri uygun nitelikte personelin yürütmesini sağlanır. Bu tür tetkikler sırasında elde edilen kanıtlar belgelendirme komitesine sunulur. 4.1.1-PAZARLAMASÜRECİ:

Belgelendirmehizmeti almak isteyenkişiler kuruluşumuzaweb sitemiz, telefonvs. yoluylaulaşabilir.

Web sitemizden firmamızı tanıtıcı her türlü bilgiye ulaşılabileceği gibi firmamızdan hizmet almak isteyenlerekatalog, broşür vs gibi dokümanlar gönderilerek ve/ veya bizzat firmanın kendisi ziyaret edilerek , bilgiverilebilir. 4.1.2-BAŞVURUNUNALINMASISÜRECİ:

Kuruluşumuzdanhizmetalmak isteyenfirmalaraSekreter ,bizzatplanlamasorumlusuyadayönetimtemsilcisi tarafındanFRM.12-BelgelendirmeBaşvurusuFormugönderiliryadamüşteriadayıziyaretedilerekform orda doldurulur.(müşteriye yardımcı olmak adına) Başvuru şartlarını kabul eden müşterinin başvurusualınır.Başvuruşartlarıkabuledilmezse,müşteriilegörüşülüpnedeniöğrenilirvebaşvuruformuyadamüşteribilgisi , YSP de veMüşteri Takip Formunda , potansiyel müşteri olarak saklanır. FRM.12 Başvuru formu ilemüşteri kuruluşun vardiya sayısı, vardiyada yapılan işler , vardiya çalışma saatleri öğrenilir. Bu bilgiler ayrıcaYönetimSistemiProgramınadakaydedilir.Bubilgiler ışığındaSistemBelgelendirmeMüdürübaşvurugözdengeçirmeyi yapar EANACEkoduna , denetimekibi ve tarihine karar verir.Denetimekipleri bunabağlı olarakseçilirvedenetimseti ilebilgilendirilir.Ayrıca.FRM.121DenetimProgramıFormunda; firmadayeralanvarsa


3 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

vardiyalar, saatleri, her vardiyada kaç kişi çalıştığı belirtilerek Baş Denetçiye iletilir. Baş denetçi bu bilgilerikullanarakdenetimplanınıhazırlar.

FRM.12Başvuruformunda,MüşteritarafındanistenenbelgelendirmekapsamıDışkaynaklıproseslerMüşterininbelgelendirilmeyiistediğistandartyadastandartlarMüşterininbusüreçtedanışmanlıkalıpalmadığıMüşteriFirmanınTamAdı(TicaretSicilGazetesindeGeçen)MüşteriFirmanınAçıkAdresi(TicaretSicilGazetesindeGeçen)VergiDairesiİletişimKurulacakKişiÜstYöneticiYönetimTemsilcisi(varsa)UymaklaYükümlüOlduğunuzYasaVeİlgiliMevzuatlarÇalışanSayısıBilgileriVardiyaBilgileriBaşvurusu alınan müşterinin başvuru formu Sekreter,planlama sorumlusu ya da belgelendirme

müdürütarafındanincelenirveeksikbilgilervarsatamamlanmasıiçinmüşteriyegönderilir.Satışvepazarlamamüdürü(veya sorumlusu) almışsamüşterinin yanında kontrol eder ve eksiklik varsa düzelttirir. Kuruluşumuzailetilen başvuru formu bir kez daha Sekreter,planlama sorumlusu yada belg.müdürü tarafından gözdengeçirilerekPlanlamaSorumlusu’nailetilir.(planlamasorumlusubaşvuruyualmışsabunagerekyoktur.)PlanlamaSorumlusualdığıbaşvuruyuönceYönetimSİstemıProgramınagirer.

Daha önce başka bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş müşteriler (Ör. Başka birbelgelendirme kuruluşundan ISO 22000 almış olan müşterileri) için denetim raporları, uygunsuzluklar içingerçekleştirilmiş düzeltici faaliyetlere ilişkin kanıtların alınması sağlanır. Bu dokümantasyonun ISO 17021standardınınşartlarınıkarşılıyorolmasıbeklenir.AlınanbubilgilermevcutdenetimprogramıFRM.121(DenetimProgramı)formuilekayıtaltınaalınırveöncekidüzelticifaaliyetlerinuygulanmasıtakipedilir.

4.1.2.a-Başvurunungözdengeçirilmesi:Planlamasorumlususistemebilgilerigirdiktensonrakarariçinsistem belgelendirme müdürüne haber verir.(telefonla haber verilir ya da mail ile telefonlara mesaj gelir.)Girilen Müşteri bilgileri FRM.148 Başvuru Gözden Geçirme Formu ile Sistem Belgelendirme Müdürü ya dasistembelgelendirmemüdürü ilgili koddayetkındeğilse sistembelgelendirmemüdürü ilebirlikte ilgili koddayetkin denetçi yada teknik uzman ile birlikte kontrol edilir ve Planlama Sorumlusuna Kararıbelirtir.(karar,telefonyadamailileyapılır.)Kararaşağıdakiolasılıklarvedurumlarsonrasındaverilir:

-KapsamTUNACERT’devarmı?(EAKoduTUNACERTdeyokisePlanlamaSorumlusuatamayıyapamaz.)

Başvurunun Reddi: Müşteri TUNACERT e sözleşmede belirtilen resmi evrakları göndermekle yükümlüdür.MüşteriTUNACERT’inbaşvuruformunueksiksizolarakdoldurmalıdır.TUNACERTtarafındantespitedileneksikve yanlış bilgi başvurunun TUNACERT tarafından reddedilmesine neden olabilir. Başvurulan kapsamınTUNACERT’in akreditasyon kapsamında olmaması ve/veya kapsamda denetçi/teknik uzman bulunmamasıdolayısıylauygunheyetininoluşturulamamasınedeniyleTUNACERTbaşvuruyureddedebilir.Tunacert YSP programında , otomatik olarak , EA ve NACE’ leri girdikten sonra o kodda yetkin ya da yetkinolmadığınıgörmektedir.

-KapsamTUNACERTdevarise:ilgilikoddadenetçiekibikurulabiliyormu?ilgilikoddadenetçiolupolmadığına,belgelendirme komitesi de dahil YSP programından bakılır. Tunacert , YSP programı ile tarafsızlığı tehlikeyeatacakhususlardankaçınır.YSPprogramında,tümdenetçiveteknikuzmanlardanışmanlıkyaptıkları,çalıştıkları,eğitimverdikleri,ticariilişkideoldukları

Belgelendirme başvurusu incelendikten sonra firmanın kapsamının TUNACERT’in kapsamında bulunmamasıveyauygundenetçininbulunamamasıhalinde,başvurununişlemealınamadığımüşteriyeplanlamasorumlusutarafındanyazılıolarakbildirilir.(PR.02BaşvuruAlınmasıSüreci)

- Risk grubuna göre Aşama 1 Denetiminin saha da mı yoksa masabaşı mı gerçekleşeceğinin kararını ,BelgelendirmeMüdürüverir.(FRM.148debelirtilir)


4 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

TUNACERTPlanlamaSorumlusuveyaolmasıhalindeTaşeronPlanlamaSorumlularınınbuaşamayakararolangirdiği belgeler şayet istenilen Belge ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ve ISO 22000:2005,ISO 22000:2018 iseTUNACERTBelgelendirmeMd.ütarafındanonaylanır.(TUNACERTDEher3disiplindedebelgelendirmemüdürüaynıkişidir.)

Ayrıca; ISO 22000:2005,ISO 22000:2018 standardı belgelendirme kapsamında TSE ISO 22003 standardıkapsamındabelirlenenGıdaZinciriGruplarıfaaliyetkapsamıdikkatealınmaktadır.

FRM.12BaşvuruformuilemüşterikuruluşunHACCPçalışmalarınınsayısı,vardiyasayısı,üretimhatlarınınsayısı,sezonluk üretimi olup olmadığı ve kapsamını öğrenilir. Bu bilgiler ayrıca Yönetim Sistemi Programına dakaydedilir.BubilgilerışığındaSistemBelgelendirmeMüdürübaşvurugözdengeçirmeyiyaparkategorilerevealtkategorilere, denetim tarihine ve sezonuna karar verir.Denetimekipleri bunabağlı olarak seçilir vedenetimseti ile bilgilendirilir. FRM.121 Denetim Programı Formunda; firmada yer alan varsa vardiyalar, saatleri, hervardiyada kaç kişi çalıştığı belirtilerek Baş Denetçiye iletilir. Baş denetçi ,BELGELENDİRME MÜDÜRÜ ya daplanlamasorumlusububilgilerikullanarakdenetimplanınıhazırlar.

TUNACERT, son ürünün gıda güvenliğini etkileyen herhangi bir aktiviteyi, süreci, ürünü ya da hizmetibelgelendirmekapsamıdışındabırakamaz.

ÇizelgeA.1-Gıdazincirikategorileri


5 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04


6 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

TUNACERTBelgelendirmeyukarıdakikapsamlarauygun,kalifikasyonuyeterliolandenetçileriatamaktadır.

4.1.2.a.1-KapsamTeyidindedikkatedilmesigerekendurumlar:

• Taahhüdü,montajı,tesisivb.gibiifadelerdeuygulamagörülmesiiçinplanlamayapılacaktır.

• ‘Her türlü’ şeklinde olan kapsamlar kabul edilmeyecektir. Firmanın yaptığı işe göre kapsam netbelirtilecektir.

• Tetkik kapsamı, tetkik edilecek faaliyetleri ve prosesleri, kuruluş birimlerini, sahalarını, fizikselyerleşimler gibi içerikleri ve sınırları tarif etmelidir. Münferit bir tetkikin kapsamı, birden fazla tetkikinyapıldığı ilkveyagözdengeçirmetetkikprosesininolduğuyerde(örneğin,farklısahaları),tambirsertifikakapsamını oluşturmaz, ancak, tetkiklerin bütünlüğü belgelendirme dokümanındaki kapsamı ile tutarlıolmalıdır.

4.1.2.b- Aşama 1 denetiminin nasıl yapılacağının belirlenmesi: Belgelendirme Müdürü başvuruyuonaylarsa belgelendirme hizmeti verilecek kapsamı, IAF MD.5 rehber dokümanındaki risk grubusınıflandırmalarına göre değerlendirerek Aşama 1 denetimin sahada yapılıp yapılamayacağını belirler. Bunagöre;

• ISO9001:2015belgelendirmeleriiçinasgariyüksekriskgruplarınaIAFMD.5girenEAkodlarında,• ISO 14001:2015 belgelendirmeleri için asgari yüksek ve orta risk gruplarına IAF.MD.5 giren EAkodlarında,• ISO22000:2018belgelendirmeleriiçinTSEISO/TS22003TetkikekibifirmanınyerindeGGYS’ninAşama1tetkikiniyapmalıdır.

Belgelendirilecek yönetimsistemi Riskgrubu Aşama 1 tetkikleri müşterinin

yerinde(sahada)yapılmalıdır.*ISO9001:2015Bkz:IAFMD5) Yüksek EVET

*ISO14001:2015(Bkz:IAFMD) Yüksek Orta

risk EVET

ISO 22000:2018 Bkz. TSEISO/TS22003

EVET


7 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

*Not:ISO9001veISO14001içinçalışansayısı100’ünveşubesayısı5’inüzerindeiseaşama1denetimimüşterisahasında yapılabilir. Ayrıca belgelendirme müdürünün riskli gördüğü durumlarda( Proseslerininanlaşılamaması,müşteritalebi,vb.)aşama1denetimimüşterisahasındayapılabilir.

4.1.2.c-Denetim süresinin belirlenmesi ve sözleşme: Aşama 1 denetiminin nasıl yapılacağını,çalışan sayısına göre ADAM-GÜN sayılarını,planlama sorumlusu hesaplar. (Hesaplama için kullanılan bilgiler:TLM.04-DenetimSüreBelirlemeTalimatı’ndakigibidir.

Müşteri aşama 1 denetiminin sahada yapılıp yapılmayacağı konusunda planlama sorumlusu tarafındanbilgilendirilir. Saha da yapılacaksa Tunacert , tetkik planlarınımüşteriye en geç 2 gün öncedenmail yolu ileiletmekte.Mailecvbgelmezse,telefonlaarayarakteyitalmakta.İstenirse,denetçibilgisimüşteriyeiletilmekte.

5.1 Ardından,PlanlamaSorumlusuTLM.01-ÜcretlendirmeTalimatı’nagöresözleşmerakamlarınıformagirer,FormuyazdırıpFRM.16-BelgelendirmeTeklifi-Sözleşmesiformu

ilemüşteriyegönderir.(Müşteriyegöndermeninyerinegenelde,satışgörevlisipersoneltarafındanbizzatmüşteriyegidilir..Buönyazıda,teklifkabulediliyorsasözleşmeninmüşterikuruluşunyetkilikişisitarafından“İsim-Islakİmza-Tarih”(Planlamasorumlususözleşmedeİsim-Islakİmza-TarihBilgilerininolduğunuteyiteder)atılıpkaşelenerekAşama1denetimindegözdengeçirilmeküzereaşağıdabelirtilendokümanlarilebirlikte(hazırolmamasıhalindedökümanlarengeç1haftaiçindetarafımızagönderilmesiistenir.)tarafımızaverilir.

• Kuruluşunbelgelendirilecekyönetimsistemineaitelkitabı,prosedürlerveorganizasyonşemasıgibidokümanlarınınyanısıra,HACCPÇalışması(TehlikeAnalizleri),içtetkikveyönetimingözdengeçirmesifaaliyetlerineilişkinkayıtlar,

• Kurulmuşbaşkayönetimsistemivarsabunaaitelkitabıveanaprosedürler,• Yönetimsistemininkapsamıileilgiliaşağıdabelirtilenbilgiler:- müşterininsaha/ları

- proseslervekullanılanekipmanlar;- kurulankontroldüzeyleri(çoklusahasahibimüşteridurumunda)- yürürlüktekikanunvemevzuatşartları;

• Diğeryönetimsistemleridahilolmaküzereproseslerinderisklinoktalarıveburiskleriönlemekyadagidermekiçinoluşturulankontrolplanlarıgibidokümanları,

• ISO 22000 GGYS için yasal şartlar, ve ilgili izinler (örneğin;, gıda üretim izini, sorumlu yöneticibelgeleriv.b.)

• ISO14001ÇYSiçinyasalşartlar,• Görüşülebileceksorumlularınbirlistesiveiletişimbilgileri,• Varsatanıtıcımalzemeler(broşür,katalog,tanıtımCD’si,fotoğraflarvb.),• Sözleşmeleriimzalayanyetkiliyeaitimzasirküleri,• TicaretSiciliGazetesi’ninbirkopyası,• FaaliyetBelgesi,• Belgelendirmeücretininyatırıldığınadairbankadekontuveyaödememakbuzu.

Teklifin kabul edilmemesi halinde, Planlama Sorumlusumüşteri ile görüşüp nedenini araştırır. Teklifkabuledilirse,sözleşmeTUNACERTGenelMüdürüveyayetkilimüdürlertarafındandaimzalanır.

Onaylanmışbelgelendirmesözleşmesi,firmadangelenresmievraklarvs.MüşteriiçinaçılanTUNkodludosyadasaklanmaküzerePlanlamaSorumlusunailetilir.

4.1.3-DENETİMİNPLANLANMASISÜRECİ:

Planlama sorumlusu, müşteri ile tarih, konaklama, ulaşım vb. gibi organizasyonları düzenler vedenetimigerçekleştirecekheyetibelirler.

4.1.3.a-Denetim heyetinin atanması: Planlama Sorumlusu, müşterinin başvuruda belirttiği bilgilere görebelgelendirilecek kapsamdayeterliliği olan,başdenetçi, denetçi veya teknikuzmanları belirler vebu kişilerleiletişimegeçerekdenetiminyapılacağı tarihteuygunolanlarıdenetimheyetinealır.Denetimheyetindegörevalacak kişilere, denetlenecek müşteri ile aralarındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmak amacıyla FRM.61-Denetçi


8 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

Beyanıformufirmasahibi(murattunaiçinise)FRM.57DenetçiBeyanformu(üstyönetim)imzalatılır.planlamailileYADATELEFONİLEdirekbilgilendirmeyapılarakmüşteriyedenetimden(Aşama1veAşama2)enaz2günöncemüşteriyegönderirveteyitalır.Müşterininhaklıgerekçelerinigöstermesihalindedenetimheyetineitirazetmehakkıvardır.Budurumdayeniheyetbelirlenir. OlmasıhalindeTaşeronKuruluşlarınPlanlamaSorumlularıveTUNACERTPlanlamaSorumlusuDenetimHeyetini belirler ve Aşama 1 Denetim Setinin çıktılarını Denetçiye iletir. Planlama sorumlusu ayrıca BaşDenetçi’yemüşterininbilgilerinineksiksizolarakdoldurmuşolduğuFRM.12BelgelendirmeBaşvurusuFormunuveFRM.121DenetimProgramıFormunuiletir.Başdenetçibaşvuruformuüzerindenfirmayaaitsağlıkbilgilerinteyidinibusayedealırvedenetimplanınıbaşvurudabelirtilenbilgileri(dışkaynaklıproses,şubeşantiye,vs)gözönündebulundurarakhazırlar.

Ayrıca; ISO 22000 belgelendirme faaliyetinde atanacak denetçiler müşterinin belgelendirilecekkapsamda yeterliliği olan (4.1.2.a maddesi Gıda Zincir Grupları Tablosu) baş denetçi, denetçi veya teknikuzmanlardanseçilir.

Denetimheyetiüyeleridenetimigerçekleştirirkenşunoktalaradikkatetmelidir:• Müşteri kuruluşun yönetim sistemi ile ilgili yapısını, politikalarını, proseslerini, prosedürlerini,

kayıtlarınıveilgilidokümanlarınınincelenmesini,• Bunlarınamaçlananbelgelendirmekapsamınınbütünşartlarınıkapsadığınıntayinedilmesini,• Müşteri kuruluşun yönetim sistemine güven duyulmasına bir temel sağlamak üzere, prosesler ve

prosedürlerinoluşturulduğunun,etkinbirşekildeuygulandığınınvesürdürüldüğününbelirlenmesini,• Faaliyetlerinvemüşterininpolitikaları,hedefleriveamaçları(ilgiliyönetimsistemistandardıvediğer

hüküm ifade eden dokümanlarla tutarlı beklentiler) ile sonuçlar arasındaki tutarsızlıkların müşteriyebildirilmesini.

Denetim heyetindeki baş denetçi Aşama 1 Denetim Planını hazırlar. Denetim planı hazırlanırken ,sektör kodlu denetçi-teknık uzman muhakkak denetimin gerçekleştirileceği kuruluşun faaliyetlerine ,prosesleriyleilişkilistandartmaddelerinitetkıkedecekşekildeplanlamayapılmalıdır.(örn;ISO9001:20156.1.2,8.1 ,8.5 maddelerinin tetkikini gerçekleştirecek şekilde yapılır.) Baş denetçi (planlama sorumlusu tarafındanhazırlanıpSistemBelgelendirmeMüdürütarafındanonaylanan )belirlenenadam/günsüresinidikkatealarakAşama1veAşama2içingereklisürelerivedenetimtarihleriniöngörerekplanayazar.Denetimplanında,ilgiliprosesler,görüşülecekbölüm-unvanvevarsagözlemcidebelirtilmelidir. ISO 22000 Denetçi seçmesini yine Sistem Belgelendirme Md.ü onaylarsa Planlama Sorumlularıdenetimiorganizeedebilir.DenetimplanlarındamüşterininEAkodubelirtilir.4.1.4-İLKBELGELENDİRMESÜRECİ:

4.1.4.1-Aşama 1 Denetimi: Aşama 1 denetimi, müşterinin dokümanlarının gözden geçirilmesi içinmasa başı çalışmayı veya 4.1.2.a maddesinde belirlendiği üzere, müşterinin faaliyet alanındakiyerindedenetimikapsar.

Aşama 1 denetiminin amacı müşterinin başvuru sırasında verdiği bilgilerde ya da kurmuşolduğu yönetim sistemindeki eksiklerin belirlenmesi ve denetimin mümkün olduğu kadar sağlamtemelleredayandırılarakyapılmasınınsağlanmasıdır.Buaşamadabaşdenetçimüşterininelkitabını,zorunluprosedürleriniveorganizasyonşemasınıinceleyerekaşağıdakileribelirler:

• Budokümanlarınbelgelendirmekapsamınauygunolupolmadığını,• Söz konusu dokümanların kurulan yönetim sistemi standardının gerekliliklerini karşılayıp

karşılamadığını,• Yönetimsistemikapsamınıgözönündebulundurarakaşağıdakibilgilerinalınması- Müşterininsahası/ları- Proseslerivekullanılanekipmanlar- Oluşturulankontrolseviyeleri(özellikleçoklusahasıolanmüşterileriçin)- Yasalşartlarvemevzuatşartları


9 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

• Müşterinin yönetim sistemi standardına göreherhangi birmaddeyi hariç tutup tutmadığınınot eder. (Aşama 1 masabaşı bir çalışmaysa; Bu not daha sonra yerinde denetim sırasındadoğrulanmalıdır.)

• Aşama1denetimleririskgurubunagöremasabaşındaisedenetimplanıyapılmaz.Aşama1Denetimi şayet riskli gruba girmesi nedeniyle sahada yapılıyorsa; Çalışan sayısı, kapsam, şantiyebilgileri,yasalzorunluluklarıyerinegetiripgetirmediği,hariçtutmalarınkabuledilebiliraçıklamaları,etkinbirsahadenetimi (Firmaanaproseslerininyerindegörülmesini [Aşama1Denetimsüresienfazlatoplamdenetimsüresinin%30’unuiçerecekşekilde]içermelidir.

• Aşama1denetimindeuygunsuzlukçıkmasıhalinderaportutulupfirmayateslimedilir.Aşama2tarihiplanlanantarihtenuzatılır,takipdenetimiaçılmaz.

• Yönetim sistemi standardı ya da diğer normatif dokümanlar çerçevesinde müşterinin yönetimsistemi ve saha faaliyetleri ile ilgili etkin bilgi edinilerek Aşama 2 denetiminin planlanmasınaodaklanılır.

2Aşama1tetkikininamacıaşağıdakilerihususlarıgerçekleştirmektir:a)Müşterininyönetimsistemindedokümanteedilmişbilgiyigözdengeçirmek,b)MüşterimahallinivesahayaözgükoşullarıdeğerlendirmekveAşama2tetkikinehazırlığınbelirlenmesindekimüşterininpersoneliilemüzakereleriyapmak,c) Müşterinin statüsünün gözden geçirilmesi ve özellikle temel performansın veya önemlihususların, proseslerin, hedeflerin ve yönetim sisteminin çalışmasının tanımlanmasıyla ilgilistandardşartlarınıanlamak,d)Aşağıdakilerdahilyönetimsistemininkapsamıileilgiligereklibilgilerieldeetmek:-Müşterininsahası/sahaları,-Proseslervekullanılanteçhizat,-Oluşturulankontrolseviyeleri(özelliklebirdenfazlasahasıolanmüşterilerde),-Uygulanabilirdurumsalvedüzenleyicişartlar,e) Aşama 2 tetkikine yönelik kaynak tahsisinin gözden geçirmek ve Aşama 2 tetkikininayrıntılarıüzerindemüşteriileanlaşmayavarmak,f) Yönetim sistemi standardının veya diğer hüküm ihtiva eden dokümanlar bağlamında,müşterinin yönetim sisteminin ve saha operasyonlarının yeterli bir şekilde anlaşılmasınınsağlanmasıyla,Aşama2tetkikininplanlanmasınaodaklanmak,g) İç tetkiklerin ve yönetimin gözden geçirmesinin planlanıp planlanmadığı ve gerçekleştirilipgerçekleştirilmediğinindeğerlendirilmesiveuygulananyönetimsistemininuygulamaseviyesiilemüşterininAşama2tetkikiiçinhazırolupolmadığınıdeğerlendirmek.

BaşTetkikçitarafındanAşama1DenetimRaporu’ndadokümanteedilmekteveAşama1tetkikisonundamüşteriyesunulmaktadır.Aşama1tetkikraporu,müşteriiçinayrılanportalayüklenerekmüşterininerişimineaçıkhalegetiriliryadadenetimsürecibitincekargoyadaeldenteslimedilir.4.1.4.2-Aşama2Denetimi: Aşama2tetkikininamacı,müşterininyönetimsistemininetkinliğidâhil,uygulamayıdeğerlendirmektir.Aşama2 tetkiki, müşterinin bütün sahasında/sahalarında yapılmalıdır. Aşama 2 tetkiki en azındanaşağıdakihususlarıiçermelidir:a)Uygulanabiliryönetimsistemstandardıveyadiğerhükümifadeedendokümanlarınşartlarınauygunlukhakkındakibilgivekanıt,b)Temelperformanshedefleriveamaçlarınayönelik(uygulanabiliryönetimsistemstandardıveyadiğer hüküm ifade eden dokümanlardaki beklentilerle tutarlı) performansın izlenmesi, ölçülmesi,kayıtaltınaalınmasıvegözdengeçirilmesi,c)Müşterininyönetimsistemikabiliyetiveuygulanabilirstatüsel,düzenleyiciveyapısalşartlarınkarşılanmasıileilgiliperformansı,d)Müşteriproseslerininoperasyonelkontrolü,


10 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

e)İçtetkikveyönetimingözdengeçirilmesi,f)Müşteripolitikalarıiçinyönetiminsorumluluğu.

4.1.4.1.aISO22000GGYSAşama1Denetimi:Aşama 1 denetiminin amacı, aşağıdakilerin gözden geçirilmesi kapsamında, kuruluşun gıda güvenliği

tehlikelerini belirlemesi, analizi, HACCP planı ve ön gereksinim programları, politika ve hedefler ve özelliklekuruluşun durumunun denetime hazırlılığı bağlamında bir anlayış oluşturarak, 2. aşama Denetimininplanlanmasıiçinbirbakışsağlanmasıdır.Aşama1sonrasıtakipolmazAşama2denetimiolur. TUNACERT,zatenbaşvuruaşamasındayasaldökümanlarıalmaktaveaşama1denetimindedoğrulamaktadır.

Buaşamadabaşdenetçiaşama1denetimindemüşterifaaliyetgösterdiğiyerdeaşağıdakileriinceler(Bkz.

IAF.MD.16):

• Aşama2tetkikinehazırlıkmaksadıylabaşvuranfirmanınsahasıvesahaşartlarınındeğerlendirilmesi,• Firmanın statüsünün gözden geçirilerek, GGYS’nin ilgili standartların gerekliliklerini sağlayıp

sağlamadığının özellikle önemli etkenler, prosesler, hedefler ve operasyonlarının uygun olupolmadığınındeğerlendirilmesi,

• GGYSkapsamıileilgiligereklibilgilertoplanarakaşağıdakilerinkontrolüyapılmalıdır;-Tehlikeanalizlerinin(ilkadım)yönetilmesihususundabilgiler,-Tehlikeanalizlerininmetodolojisivekabuledilebilirbasamaklarınbelirlenmesi,-ÖGP(ÖnGereksinimPlanı)ve/veyaHACCPplanları,-Firmanınsahasıveyasahalarıileburalardakiproseslerinintemelbilgileri,-İlgilimevzuatvekurallarındeğerlendirilmesiveyeterliliği-İlişkiliriskler,-Firmanınbaşvurduğukapsamdakiçevrevekaliteetkenleri.

• Aşama2tetkikinindetaylarınıngörüşülmesi,• Muhtemel önemli etkilerin saha operasyonu ve firmanın GGYS’nin yeterli şekilde anlaşılması ve bu

doğrultudaaşama2tetkikplanlamasınınyapılması,• Yönetimingözdengeçirmesininveiçtetkiklerinyapıldığınınkontrolüve

değerlendirilmesivasıtasıylafirmanınaşama2tetkikinehazırolupolmadığınınkontrolü,• FirmanınÖGP’nınyapılanişe,yasalvezorunlugereklilikleregöretariflendiğininkontrolü,• FirmanınGGYS’nin,gıdagüvenliğitehlikelerinintanımlandığıyeterliprosesleresahipolupolmadığının

kontrolü,GıdagüvenliğikurallarıilefirmanınGGYS’ninuyumluğununkontrolü,

• GGYSpolitikasıvebununuygulamalarıhakkındabilgiler,• GGYSstandardıgerekliliklerineuygungeçerlilik,doğrulamaveiyileştirmekurallarınınkontrolü,• GGYSdokumanvedüzenlemeleri,içiletişimveilgilitedarikçi,müşteriveyineilgiligruplarileiletişim• Aşama2tetkikinehazırlıkamacıylafirmanınekdokümanlarınınkontrolü,• Müşteri, 1. aşama denetimi sonuçlarının 2. aşama denetiminin ertelenmesi veya iptaline neden

olabileceğihakkındabilgilendirilmelidir. Aşama 1 denetimi sırasında denetlenen ve tam olarak yürütüldüğü, etkin ve gereklilikler ile uyumlu

olduğubelirlenenGGYS’ninherhangibirkısmının,2.aşamadenetimisırasındatekrardenetlenmesineihtiyaçduyulmaması olasılığı bulunmaktadır. Ancak, TUNACERT Belgelendirme daha önce denetlenen GGYSkısımlarınınbelgelendirmekurallarınauymayadevamettiğinikesinleştirmekzorundadır.Budurumda,2.aşamadenetimraporububulgularıiçermelidirveuygunluğun1.aşamadenetimisırasındatespitedildiğibeyanedilir.

4.1.4.1.bAşama1tetkiklerinegöreeğerfirmanınyukarıdakigenelşartlarıyerinegetirdiğininteyidialınırsaaşama2tetkikinegeçilebilir.1.Aşamave2.aşamadenetimleriarasındakisüreninmakulolarak6aydandahauzun olmaması beklenir. Bu sürenin uzaması halinde, aşama 1 denetimi tekrarlanır. Tunacert , aşama 1 veaşama2arasındakısüreyimax.3aytutar.müşteridengeçerlibirgerekçegelmesivebaşdenetçinindetavsiyesiile yazılı tutanak alınıp aşama 1 ve aşama 2 arasındaki süre bir 3 ay daha uzatılabilir. (toplamda 6 ayıgeçmeyecekşekilde)


11 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

Yönetimsisteminietkileyecekherhangibirönemlideğişiklikolmasıhalinde,TUNACERTaşama1denetiminitamamenyadakısmentekrarlanmasınakararverebilir.

Aşama 1 denetimi sonucunda kapsam değişikliği, müşterinin denetim heyetine itirazı, müşterininaltyapı sıkıntılarınınolmasıvb.gibidurumlarortayaçıkabilirvebunlaragöremüşterininAşama2denetiminehazırlanması için gerekli süre belirlenir. Ayrıca, özellikle Aşama 1 müşterinin mahallinde yapıldığında,müşterinin başvuru formunda verdiği bilgilerden farklı nitelikte bir işletme ile karşılaşılabilir. Örneğin,müşterininyönetimsistemininoldukçakarmaşıkyapıdaoperasyonlarıvebildirilendendahafazlasayıdaçalışanıiçermesi, işletmeninbüyüklüğüvs.gibibirçoketkenigözönündebulundurduğunda,başdenetçiaşama2 içindaha önce belirlenen denetçi süresinden daha farklı bir süre gerekeceğine karar verebilir ve belgelendirmemüdürünehaberverir.BudurumdaAşama2kesintarihibelirlenir.BaşdenetçiAşama1’insonuçlarını,Aşama1denetimraporunakaydeder.Buraporagöre,kapsamdeğişikliğiyapılmasıgerekiyorsa(başdenetçibuyöndebirtavsiyedebulunuyorsa)belirlenenyenikapsamagöredenetimheyetiatanırveAşama2planıhazırlanır.PlandaAşama2kesintarihidebelirtilir.

Aşama1denetimisırasındasaptanabilecekuygunsuzluklarAşama2’ningerçekleşmesinegenelolarakengel değildir ancak Aşama 2 sırasında önemli sıkıntılara sebep olacak uygunsuzluklar varsa önceliklemüşterininbutüruygunsuzluklarıgidermesigerekir.

Yenidenetimheyeti,yenikapsamvs.gibinoktalarınmüşterininonayındangeçmesigerekir.Aşama1denetimiraporuveAşama2planımüşteriylekarşılıklıonaylandıktansonraAşama2denetiminegeçilir.

4.1.4.2-Aşama 2 Denetimi: Aşama 1 Denetim Seti Denetim Sonrası Planlama Sorumlularına iletilir.

Şayet Kapsam, hariç tutma, şantiye bilgileri, çalışan sayısı, proseslerin karmaşıklığı, yasal gereksinimlerdedeğişiklikler var ise Aşama 2 tarihi başta planlanan tarihe göre değiştirilebilir. Aşama 1 DenetimindekararlaştırılanAşama2tarihinegörePlanlamaSorumlusuyenidenetçiheyetinidenetçileriniatar,ONAY4.1.3.a.maddesindeanlatıldığıgibiişletilir.AlınanDenetimSetiDenetçiyeiletilir,DenetçiBeyanıDenetçilereimzalatılır,Plan ve Denetçi BilgileriMüşteriye onaylatılır. İtiraz halinde gerekli düzenlemeler yapılır. Aşama 2 denetimi,müşterinin yönetim sisteminin belgelendirilmenin yapılacağı standardın tüm gerekliliklerine uygunluğunudeğerlendirmeküzere, KESİNLİKLEmüşterimahallinde gerçekleştirilir.Açılış toplantısı ile başlayandenetimdeAşama1denetimibulgularıgözdengeçirilerekbelgelendirmekapsamımüşteriileteyitedilir.Aşama2planınıdikkate alınarak gerçekleştirilen bu denetim sonucunda denetim heyetinin belirlediği uygunsuzluklar başdenetçitarafındanFRM.40-MüşteriUygunsuzlukBildirimFormu’nayazılarakmüşteriyleonaylanır.

ISO22000GGYSTetkikRaporu:HertetkiksonrasıdenetimraporlarıdoldurulurveBelgelendirmeMüdürüneteslimedilir.Aşama1tetkikraporuaşağıdakileriiçerir;

•FirmanınGGYS’sihakkındayeterlibilgi,•Firmanınanaperformansıveyaönemlietkilerinanalizlerihakkındabilgi,•Firmanınaşama2tetkikinehazırolupolmadığınınbirdeğerlendirmesi

Aşama2tetkikiraporuaşağıdakileriiçerir;•Tetkikedilenmüşterininbilgileri,•Tetkikedilenmüşterinintemsilcilerihakkındabilgiler,•Tetkikekibihakkındabilgiler,•Tetkikhedefleri,•Tetkikkapsamı,fonksiyonelbirimlerveyaprosesler,•Tetkikkriterleri,•GGYSstandardınınreferansları,•FirmanınÖGPreferansları,•Sahatetkikiyerlerivetarihleri,•Tetkikbulguları(firmanınolumluyanlarıdahil),DenetimraporlarınınmülkiyetiTUNACERT’eaittir.


12 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

TetkikHedefleri:-Kuruluşyönetimsisteminin(veyabölümlerinin)tetkikkriterlerineuygunluğunudeğerlendirmek- Kuruluşun yönetim sisteminin, yasal, düzenleyici ve sözleşmelerden doğan şartları karşılama kapasitesinindeğerlendirilmesi- Kuruluşun yönetim sistemi tarafından belirlenen hedeflerin etkin olarak karşılanıp karşılanmadığınındeğerlendirilmesi-Kuruluşunyönetimsisteminingelişimeaçıkyönlerininbelirlenmesi

4.1.4.2.a-Denetimsırasındakiiletişim:

• Denetimsırasındaortayaçıkankanıtlar,denetimhedeflerineulaşılamayacağınıyadaortaveyayüksekrisk (güvenlik vb.) teşkil etmesi durumunda, baş denetçi bu durumu müşteriye ve mümkünseTUNACERT’e rapor eder. Böyle bir durumda denetim planının değiştirilerek yeniden onaylanması,denetimhedeflerinin, kapsamının, denetim süresinin veya sonucunun (TERMINATION) değiştirilmesigerekebilir. Baş denetçi aynı zamanda TUNACERT’in alacağı faaliyet planının sonuçlarını da raporetmelidir.

• BaşdenetçisahadenetimindeortayaçıkanveMüşterinin faaliyetalanındatalepettiğideğişikliklerigözdengeçirirvebelgelendirmemüdürünübilgilendirir.

• Başdenetçi,gerekirsedenetimekibiileperiyodikolarakdenetiminilerleyişinideğerlendirirvebilgideğişiminisağlar.

• Baş denetçi, müşteri ile periyodik olarak iletişim kurarak müşterinin sorularını ve denetimin ilerleyişinideğerlendirir.

• Kapanış toplantısından önce, denetim ekibi denetim bulgularını ve denetim sırasında alınan diğer gereklibilgilerideğerlendirerek,denetiminhedeflerine,denetimkriterlerinevesınıflandırılanuygunsuzluklarakarşıbirdurumolupolmadığıgözdengeçirilir.

4.1.4.2.b-GözetmenlerveFirmaTemsilcileri:

• Denetim sırasında, belgelendirme kuruluşu tarafından onaylanan gözetmenler denetimde yer alabilir.Denetim ekibi gözetmenlerin denetime etki etmeyeceğinden veya denetim sürecine ya da denetimsonuclarınamüdahaleetmemesinisağlar.Bugözetmenler,müşterinintemsilcileri,danışmanlar,tercumanlar,akreditasyonkurumunun şahitdenetimini gerçekleştirenpersonel yadabaşkagerekçelerlebulunankişilerolabilir.FRM.55DenetimEkibiBilgiFormuveDenetimplanımüşteriyeenaz ikigünöncedengönderilerekonayalınır.

• Baş denetçi tarafından, firma temsilcilerinin sadece rehberlik etmesi denetime ve sonuçlarına müdaheleetmemesisağlanır.

4.1.4.2.c- Uygunsuzlukların, İlk Belgelendirme Denetimlerinde ve DÖF’lerin değerlendirilmesi:

Denetimheyetininbulgularıbüyükveküçükuygunsuzluklaryadagözlemleri içerebilir.Belgelendirmeyle ilgiliherhangibirkararınverilebilmesiiçinmüşterininuygunsuzluklarınıgiderecekDÖF’lerikuruluşumuzabildirmesivebaşdenetçininbuDÖF’lerinuygulamasınınuygunsuzluklarınkapatılması içinyeterliolduğunaeminolmasıgerekmektedir. Bu sebeple; müşteri öncelikle uygunsuzluğun küçük ya da büyük olmasına bakmaksızınnedenleriniaraştırmaküzerebirköknedenanaliziyapmalıdır.Buanalizegöredeyapılmasıgerekendüzeltmeya da DÖF’leri belirleyip bir plan hazırlamalıdır. Genel olarak; müşterinin uygunsuzlukları gidermek içinuygulayacağıdüzeltmeveyadüzeltici veönleyici faaliyetlerinplanını kuruluşumuzabildirmesi için15gün;bufaaliyetlerinuygulanmasınadairdelillerikuruluşumuza-denetimheyetininbaşdenetçisine ileterek-bildirmesiiçinisedenetiminbitimindenitibarenenfazla3aysüreverilir.

Uygunsuzluklarelealınırken:

Küçük uygunsuzluklar, bir takip denetimini gerektirmeden düzeltme ve DÖF’ lerin planının incelenmesi iledeğerlendirilebilir. Bir sonraki gözetim denetiminde de bu plan ile sunulan faaliyetlerin uygulaması


13 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

değerlendirilmelidir.Busebeplebaşdenetçibufaaliyetlerinplanınıdeğerlendiriptavsiyesinidenetimraporunaaktarır.Büyükuygunsuzluklarikişekildeincelenir.Takipdenetimigerektirenlervegerektirmeyenler.Takipdenetimigerektirmeyenler,düzelticifaaliyetlereilişkinDÖFplanlarınınveobjektifkanıtlarınincelenmesiiledeğerlendirilir.Uygunsuzluklarkapatılmadanbelgelendirmekararıalınmaz.Takipdenetimigerekiyorsa,denetimtamamlanmadanbelgelendirmeyedairherhangibirkararverilemez.Aynışekilde,uygunsuzluklarkapatılmadanbelgelendirmekararıalınmaz.UygunsuzluğuntakipdenetimigerektiripgerektirmeyeceğiBaşDenetçi’ninkararınabağlıdır.Dokümanincelemeilekapatılamayacakuygunsuzluklariçintakipdenetimikararıalınır.Budurumda,faaliyetlerinuygulamasınadairobjektifdelillerinkuruluşumuzabildirilmesivetakipdenetimingerçekleştirilmesiiçingereklisüreyineengeç6aydır.TUNACERTiçinbusüre3aydır.TUNACERTeğerdüzeltmelerinvedüzelticifaaliyetlerinuygulamalarınıaşama2’densonraki6ayiçerisindedoğrulayamazise,başkabiraşama2denetimiyapmasıgerekebilir.TakipdenetimindeuygunsuzluklarıngiderilmediğiyadayeniuygunsuzluklarınoluştuğugörülürseyadaküçükuygunsuzlukçıkarsaveuygulananDÖF’lerbaşdenetçitarafındanyeterliveetkinbulunmazsamüşterininbaşvurusuaskıyaalınırvebir3aysonratekrartakipdenetimiyapılır.Butakipdenetimindedeuygunsuzluklarıngiderilmediğigörülürsebelgelendirmegeriçekilirvemüşterinintekrarbaşvurmasıgerekir.BaşdenetçiDÖF’lerinyeterliveetkiliuygulandığınıobjektifdelilleredayandırarakdoğrulayabiliyorsabelgelendirmeyedairtavsiyesiniAşama2denetimiraporunayazarakbelirtirvedenetimdosyasınısonhalinegetirerekPlanlamaSorumlusu’nailetir.AynızamandaBaşDenetçiFRM.40MüşteriUygunsuzlukBildirimFormu’nukullanarakuygunsuzluğailişkindüzeltmeyiyadadüzelticifaaliyetiinceler,kabuledervedoğrulayarakkapatır.Planlamasorumlusudenetçininonayladığıuygunsuzlukformlarınımüşteriyeiletir.(Fax,mailvb.)Aşama2DenetimisonrasındaBaşDenetçiraporların,planlarınvb.tümdenetimsetininTUNACERTPLANLAMASorumlusuna iletilmesini sağlar. Planlama Sorumlusu tüm müşteri bilgilerini müşterinin dosyasına takıp,BelgelendirmeMüdürüneiletir.Planlama Sorumlusu denetim setini FRM.140 DENETİM SETİ KONTROL LİSTESİ’ni kullanarak kontrol eder.KontroledilendenetimsetiileFRM.140DENETİMSETİKONTROLLİSTESİ’niimzalayarakBelgelendirmeMüdürü‘neiletir.BelgelendirmeMüdürüaynıformukullanarakdenetimsetiniikincikezkontrolederveformuimzalar.FRM.140 DENETİM SETİ KONTROL LİSTESİ Denetim Setinin içine eklenerek TUNACERT BelgelendirmeKomitesi’neiletilir.

4.1.4.2.d-Teknik gözden geçirme: Belgelendirme Müdürü Müşteri dosyasında eksik tespit edersetoparlaması için Planlama Sorumlusuna iletir. Uygunsuzlar ve eksikleri tam olan dosya BelgelendirmeMüdürüneTaşeron(olmasıhalinde)TUNACERTPlanlamaSorumlularıtarafındaniletilir.

4.1.4.2.e-Belgelendirmekararı:TUNACERT’ in belgelendirme sürecindeki faaliyetlerine dair tüm kararları Belgelendirme

Komitesi verir. Belgelendirme Komitesi’nde denetimin kapsamına uygun EA kodunda bir uzmanbulunur. Komite Başkanı önce , Komite Öncesi Kontrol Formu ( FRM.156) ile ön kontrol yapar.(Belgelendirmemüdürü komite başkanı olup denetime gittiği denetimler için karar alamaz. Yerinevekaletedenbakar.)Önkontrolsonucu,bireksiklikyoksadosyabelgelendirmekomitesinesunulur.Bir eksikşlik varsa planlama sorumlusuna dosya geri verilip eksiklerin tamamlanması istenir.Komitebaşkanı denetimdosyasını ve raporunuTeknik (-Komite)GözdenGeçirme Soru Listesi’ne (LST.07)göregözdengeçirir.(Bkz.GT.01-BelgelendirmeKomitesiGörevTanımı).ÖnceTGGincelemeyapar,sonra olumlu karar alınmışsa komitenin gözden geçirmesi istenir. Eğer , ilgili kodu komite başkanıkarşılıyorsatggdekomitebaşkanıtarafındanyapılır.

Belgelendirmekomitesimüşterinindosyasınıinceleyerekbelgelendirmeyedairkararınıverir.FRM.23BelgelendirmeKomitesiToplantıRaporuilekayıtaltınaalır.FRM.18-MüşteriDosyasıSonuçFormu’ ile müşteri belge kararı sonuçlandırılmış olur. Belgelendirme Komitesi, tespit edilmiş olanküçükvebüyükuygunsuzluklarıntamamenkapatıldığıgarantialtınaalınmadan,belgelendirmekararıalmaz. İlk Belgelendirme ve yeniden belgelendirme kararı verildiğinde müşterinin belgelendirmesürecibelgelendirmekomitesininkararınıverdiğigündenitibaren3yıl içindirveyönetimsistemininuygunluğunuonaylayansertifikabu3yıliçingeçerlidir.

Tunacertdeşirketsahibikararalmasürecindeyeralmaz.


14 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

Denetim raporları , planlama ya da yönetim temsilcisi tarafındanmüşterilere kullanıcı adı ve şifrehatırlatması yaparak , planlama sorumlusu ya da yönetim temsilcisi tarafından portala yüklenir vemüşterierişimineaçıktutulur.4.1.5-BELGELENDİRMESÜRECİNİNTAMAMLANMASI:

BelgelendirmeMüdürüteyitedilmişbelgelendirmekapsamınıvediğergereklibilgileriiçerenMüşteriDosyasıSonuçFormu’nun(FRM.18) inceleyerekbelgeninbasılmasıkararınıverirvefaturanınhazırlanmasınısağlar. Belgenin basılması için planlama departmanına firma bilgisini belgelendirme müdürü iletir.Bazıdurumlarda sertifikayı belgelendirmemüdürüdebasabilir. Basılanbelgelerinbir kopyasınıMüşteri dosyasınatakıpmuhafazaetmektedir.

Belgelendirme Müdürü FRM.121 Denetim Programı formunun uygunluğunu ve sonraki yıllardagerçekleştirilecek denetimlerde gerekli olabilecek değişikliklerin tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol eder.Örneğin;belgelendirmekapsamı,denetimsüresiyadatarihleri,gözetimdenetimlerininsıklığı,denetimekibininyetkinliği.

Düzenlenenbelgede,aşağıdabelirtilenbilgileryeralır:

.TUNACERT’inunvanıvetamadresi,belgelendirmemarkası,akreditasyonmarkası,

• Müşterininadı,• Müşterininmerkezve/veyabelgelendirilentesisinintamadresi,• Belgelendirme karar tarihi ve geçerlilik süresi, yeniden belgelendirme ya da kapsam değişikliği

yapılmışsabunlarailişkintarihler,yanına“/”işaretiilebelgeninbasımnumarası.• Belgenumarası,

• Belgelendirme kapsamı (Ürün, proses veya hizmet kategorileri) Sertifikasyon kapsamında tanımlananfaaliyetler, süreçler, ürünler ve hizmetler, son ürünün gıda güvenliği üzerinde bir etkiye sahip olduğusüreceTUNACERTbufaaliyetleri,süreçleri,ürünleriveyahizmetlerisertifikasyonkapsamıdışındatutmaz.• Yönetim sisteminin belgelendirildiği sistem standart(lar)ı ve/veya diğer standart özelliğindeki

dokümanlarınadı. Belgeüzerineayrıcayazılacaktarihlervesüreleri:

• TescilTarihi:BurayaBelgelendirmeKomitesiKarartarihiyazılır.• Yeniden Basım Tarihi: Kapsam genişletme, adres değişikliği, unvan değişikliği vb. nedenle verilen birsertifikatekrarbasılıriseburayayazılır.Tarihinyanına“/”işaretiilebelgeninkaçıncıkezbasıldığınıbelirtenbasımnumarası• Geçerlilik Tarihi: Buraya Belgelendirme Komitesi Karar tarihinden sonraki 364. gün yazılır ve aradenetimdebelgesürdürülürisebusüre365günuzatılır.• Belgeperiyodu- Belge3yılgeçerliolmakkaydıile1yıllıkbasılır.- Hergözetimtetkikindensonragözetimdenetimleribaşarılısonuçlanmışisetekrarbasılır.- Belgelendirmekararınınalındığıtarihbelgeyayıntarihidir.(tesciltarihi)- SertifikalarGenelMüdürveyaBelgelendirmeMüdürütarafındanimzalanır.- GıdagüvenliğiyönetimsistemleriiçinISO22003Ek-A’dayeralangrupkodlarısertifikaüzerineyazılır.

Çokişletmelikuruluşlarınherşubesiiçinayrıbirersertifikadüzenlenir.Merkezofisveüretimsahasındagerçekleştirilen faaliyetler ise belge üzerinde ayrı ayrı belirtilir.Müşteri talebine göre belge Türkçe dışındakidillerdededüzenlenebilir.


15 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

Sekretaryafatura,belge,TLM.02-LogoveBelgeKullanımTalimatı,bayrakvsgibidokümanlarıiçereceksertifika kutusunu hazırlayarak kontrol eder. Teslimat süreci PD.13-Ürün Muhafazası Prosedürü’ ndeanlatılmıştır.4.1.6-GÖZETİMDENETİMİSÜRECİ:

Planlama sorumlusu veya belgelendirme müdürü(yönetim temsilcisi.) , TUNACERT’in TUNACERTMüşteri Portalı’nı her ay gözden geçirerek gözetim denetimi yapılması gereken müşterileri belirler. YSPprogramı denetim süresi yaklaşan firmaları 2 ay önceden mail yolu ile uyarı vermekte. Ayrıca taşeronkuruluşların(olmasıhalinde)müşterilerinindeaylıkkontrolünüyapıptaşeronplanlamasorumlularıilekoordineeder. Gözetim denetimi yapılacak müşteri ile denetimlerin yapılması gereken tarihten en geç bir ay önceFRM.17-YıllıkDenetimBilgiFormu’nugöndererekiletişimegeçer(sekreteryadaplanlamasorumlusu).Formunonaylanması halinde FRM.144 Gözetim Denetimi Bilgi Formu ilemüşteriden son bir yıl içerisinde kuruluştagerçekleşmiş değişiklikler hakkında bilgi alır. FRM.144 Gözetim Denetimi Bilgi Formu’nu planlamadepartmanına iletir, planlama sorumlusu müşteri kuruluştan gelen değişiklik bilgilerini kaydeder. Denetimsüresinietkileyebilecekçalışansayısı,HACCPplansayısı,yenisahaveşubelerinvarlığıgibidurumlarda,yenidengözdengeçirmeyapılarakgözetimdenetimibubilgilerışığındaplanlanır.

Denetim ekibi belirlendikten sonra planlama sorumlusu baş denetçiye FRM.121Denetim programı formu ilebirliktemüşterikuruluşaaitöncekidenetimraporlarınıveuygunsuzluklarınkopyalarınıverir.İlkbelgelendirmeyitakipedenilkgözetimdenetimiAşama2denetimininsongünündenitibaren12ay(takvimyılı)içindetamamlanmışolmalıdır. Gözetim tetkikleri, yeniden belgelendirme yılı hariç her takvim yılında bir kez yapılmalıdır. İlk belgelendirmeden sonra yapılacak ilk gözetim tetkiki, belgelendirme tarihinden itibaren 12 ayı geçmemelidir.

Bu süre mücbir sebeplerle olmak kaydıyla en fazla 3 ay için uzatılabilir. Mücbir sebep niteliğindeki olaylardeprem, sel, yangın, kasırga, ihtilal, savaş, genel grev, ekonomik krizdir. Bu sürenin aşılması halinde isemüşterinin belgelendirmesi geri çekilir ve kendilerinden belgelerini kuruluşumuza göndermeleri istenir..Ertelenmehalinde, ertelemeningerekçeleri FRM.121DenetimProgramı Formu ile kayıt altınaalınmalıdır.Bugerekçeler arasında; merkez ofisin taşınması, kritik personelin denetimde haklı gerekçelerle bulunamaması(ciddi sağlık sorunları, adli sorunlar), geçici süreli/mevsimselüretimindurdurulması yeralabilir. Faal şantiyesiolmayan firmalar için merkez ofis ve şantiye denetimleri farklı tarihlerde gerçekleştirilebilir. 2. Gözetimdenetimi,1.Gözetimdenetimininsongünündenitibaren,364güniçerisindegerçekleştirilir.

Ayrıca belgelendirmesi geri çekilen müşteri, bu prosedürün 4.1.8 maddesinde de anlatıldığı üzerebelgelendirmeileilgilihertürlüfaaliyetinivereklamişlerinidurdurmakzorundadır.AksihaldeTUNACERTyasalyollarabaşvurur.Müşteribusüreyiaştıktansonra,yinebelgelendirmehizmetialmakisterse,ilkbelgelendirmesüreciyürütülür.Belgesiiptalolacakmüşteriye,MüşteriTemsilcisitarafındanbelgesininiptaledileceğineilişkinbilgiyazılıolarak iletilir.Müşteridenbelgesinin iptalinionayladığınadairyazılıbeyanalınır.Müşteri temsilcisi,Müşteriden alınan yazılı beyanı Belgelendirme Müdürüne iletir. Belgelendirme Müdürü ilk Komitede Belgeİptalinisağlar.MüşteriyebelgeniniptaledildiğinedairBelgeGünceliğiFormugönderilir.

Müşteri gözetim denetimin tarihini onaylıyorsa, FRM.17-Gözetim Denetimi Bilgi Formu’ndaki onaybölümünü yetkili kişiye kaşeletip imzalatarak kuruluşumuza geri gönderir. Müşteri Temsilcisi onaylanmışformun bir kopyasını Belgelendirme Müdürü’ne iletir. Bu aşamadan sonra denetimin planlanması,gerçekleştirilmesi ve tamamlanması madde 4.1.3, 4.1.4 ve 4.1.5’teki gibi işler ancak; gözetim denetimindesadeceAşama2denetimiyapılmasıyeterlidir.Gözetimdenetimiperiyodikolarakyapılacakbirsahadenetimiolmaklabirliktebütünsistemindenetiminigereklikılmamaktadır. Ayrıca, belgelendirilmiş yönetim sisteminin, yeniden belgelendirme denetimleri arasındaki sürede,bağlıolduğustandardıngerekliliklerinikarşılayıpkarşılamadığınaeminolmakiçingözetimdenetimleribirbirini(1.ve2.gözetimler)tamamlayacakşekildeplanlanmalıdır.Gözetimtetkiklerisahatetkikleridir,ancakbütünsistemintetkikinigereklikılmamaktadırvediğergözetimtetkikleriylebirlikte,belgelendirmekuruluşunun,yenidenbelgelendirmetetkikleriarasında,belgelendirilmişyönetimsistemininşartlarınıngerçekleştirmesineilişkingüveninsürdürülmesinisağlayacakşekildeplanlanmalıdır.İlgiliyönetimsistemstandardlarıiçingözetimtetkiklerienazındanaşağıdakileriiçermelidir:a)İçtetkikleriveyönetimingözdengeçirmesini,geçirilmesini,c)Şikayetlerinelealınmasını,d)Belgelendirilmişmüşterininamaçlarınıngerçekleştirmesiveilgiliyönetimsisteminin/sistemlerininamaçlarıbakımındanyönetimsistemininetkinliğini,


16 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

e)Sürekliiyileştirmeyiamaçlayanplanlanmışfaaliyetleringelişimini,f)Operasyonelkontrolünsürdürüldüğünü,g)Değişiklikleringözdengeçirilmesini,

Gözetim denetiminde denetim heyeti uygunsuzluk tespit ederse, uygunsuzluklar ilk belgelendirmesürecindeki gibi değerlendirilir. Büyük uygunsuzluklar takip denetimi yapılmasını gerektirebilir. Takipdenetimindeuygunsuzluklarıngiderilmediğigörülürsebelgelendirilme3aylıkbir süre içinaskıyaalınır;askıyaalmasürecindeyeniuygunsuzlukgörülürsebelgelendirmegeriçekilir.Gözetimdenetimlerindebüyükveküçükuygunsuzlukların kapatılması 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Uygunsuzluklar kapatılmadığı taktirde belge askıyaalınıruygunsuzluklarınkapatılmasıiçin6aysüreverilir,kapatılmadığıtaktirdebelgelendirmegeriçekilir.

Belgelendirmenin sürdürülebilmesi aynı ilk belgelendirme sürecinde olduğu gibi büyükuygunsuzluklarınkapatılmasıilemümkündür.Gözetimdenetimidosyasıdailkbelgelendirmesürecindeolduğugibi Belgelendirme Komitesi tarafından Belgelendirme Komitesi Soru Listesi (LST.08) ile incelenmeli vebelgelendirmeyedairkararbelirtilmelidir.

Belgelendirme komitesi tarafından yeniden belgelendirme kararının verilmesinden sonra yeni belgedüzenlenir. Yeni belgede ilk belge düzenleme tarihi de belirtilir. Bu yeni belgenin geçerlilik süresi yenidenbelgelendirmekararınınalındığıgündenitibaren3yıldır.-GÖZETİMFAALİYETLERİ:TUNACERT , gözetim faaliyetlerini, yönetim sisteminin kapsamında yer alan saha ve fonksiyonların temsilinidüzenli aralıklarla, belgelendirilmiş müşteri ve yönetim sistemindeki değişiklikleri dikkate alarakgerçekleştirmektedir. Gözetim faaliyetleri, belgelendirilmiş müşterinin yönetim sisteminin, belgelendirmeninsağlandığıstandardınbelirlenmişşartlarınısağlamasınınsahadatetkikiniiçerir.Gözetimfaaliyetleriaşağıdakilerideiçerir:a)Belgelendirmehususlarında,belgelendirmekuruluşununbelgelendirilmişkuruluşayönelttiğisorular,b)Belgelendirilmişkuruluşunişlemlerindebelgeileilgiliifadeler(örneğin,promosyonmalzemeleri,internetsayfası),c)Belgelendirilmişmüşteridendokümanteedilmişbilgivermeistekleri(kağıtveyaelektronikortamda),d)Belgelendirilmişmüşterininperformansınınizlenmesiiçindiğeraraçlar. 9.6.1GenelBelgenindevamıAşağıdakilerin olması şartıyla, TUNACERT , ilave bağımsız gözden geçirme ve karar olmadan, tetkik ekibiliderininolumlusonucunuesasalarakmüşterininbelgesinindevamınakararverebilir:a)Herhangibirmajöruygunsuzlukveyabelgeninaskıyaalınmasıveyageriçekilmesinesebepolabilecekbirdurumda,TUNACERT‘inbelgenindevamınakararvermesinitayiniçintetkikigerçekleştirendenfarklıyeterlipersonel(bk.Madde7.2.8)tarafındanbirgözdengeçirmeyibaşlatmasıihtiyacınıtetkikekibiliderininbelgelendirmekuruluşunaraporetmesinigerektirenbirsistemesahipolması,b)Belgelendirmefaaliyetlerininetkinbirşekildegerçekleştirileceğiniteyitetmekiçinbelgelendirmekuruluşununkendigözetimfaaliyetleriniizleyebilmesiiçinyeterlipersonel.4.1.7-YENİDENBELGELENDİRMEDENETİMİSÜRECİ:

Yeniden belgelendirme denetimi, 3 yıllık belgelendirme döngüsü sona eren müşterilerin, istemelerihalinde, yönetim sistemlerinin tekrar belgelendirilmesi için yapılır. Sekreter yada planlama sorumlusuTUNACERT’ inbelgelendirilmişmüşterilerdosyasını her ay gözdengeçirerek yenidenbelgelendirmedenetimiyapılması gerekenleri belirler. Yeniden belgelendirme denetimi yapılacakmüşteri ile denetimlerin yapılmasıgereken süreden 2 ay önce FRM.17-Yıllık Denetim Bilgi Formu’nu göndererek iletişime geçer. Formunonaylanmasıhalinde,müşteridenFRM.12BaşvuruFormu’nuyenidendoldurmasıtalepedilir.Böylecefirmadason 1 yıl içerisinde gerçekleşmiş olan değişikliklerin bilgisi alınır. FRM.12 Başvuru Formu planlamadepartmanına iletilir, planlama sorumlusu müşteri kuruluştan gelen değişiklik bilgilerini kaydeder. Denetimsüresinietkileyebilecekçalışansayısı,HACCPçalışmalarınınsayısı,yenisahaveşubelerinvarlığıgibidurumlarda,yenidengözdengeçirmeyapılarakgözetimdenetimibubilgilerışığındaplanlanır.

Bu denetim, ilk belgelendirme sürecinde olduğu gibi planlanıp uygulanır ve tamamlanır. Yenidenbelgelendirme denetiminin amacı, bir bütün olarak, yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkililiğinin ve


17 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

belgelendirmekapsamıylaolanilişkisininveuygulanabilirliğininsürdürüldüğününteyitedilmesidir.Buamaçlayenidenbelgelendirmedenetimiaşağıdakilerimaddelerielealacakşekildebirsahadenetiminikapsamalıdır:

a) İçvedışkaynaklıdeğişikliklerışığında,kendibütünlüğüiçerisindeyönetimsistemininetkililiğivebelgelendirmekapsamıilesürdürülebilirilgisiveuygulanabilirliği,

b) Toplam performansı arttırmak için yönetim sisteminin etkililiği ve iyileştirmesini sürdürmeyeyönelikgösterilmiştaahhüt,

c) Belgelendirilmiş yönetim sisteminin çalışmasının kuruluşun politikası ve hedefleriningerçekleştirilmesinekatkısağlamadurumu.

TUNACERT , belgeyi yenileme hakkındaki kararlarını, yeniden belgelendirme tetkiki sonuçlarına,belgelendirmeperiyoduboyuncasistemingözdengeçirilmesinevebelgekullanıcılarındanalınanşikayetleredayanarakverİR.

YenidenbelgelendirmedenetimindeAşama1denetimizorunluolmayıpaşağıdakidurumlarda ihtiyaçduyulur:

• Yönetimsisteminde,• Müşteride,• Yönetimsistemininçalıştığı kapsamda (mevzuatdeğişiklikleri, düzenleyicidokümanlardadeğişiklik

vb.gibi)belirgindeğişikliklerolması.

Bunun için, müşterinin söz konusu değişiklikleri kuruluşumuza bildirmesi gerekir. Ayrıca bir önincelemeyapılmasıamacıylamüşteridenaşağıdakidokümanlaristenir:

• Kuruluşunyeniveyarevizyonauğrayansistemdokümanları(ElKitabıveProsedürler)• Sözleşmeleriimzalayanyetkiliyeaitimzasirküleri• TicaretSiciliGazetesi’ninkopyası• FaaliyetBelgesi

Denetim sonrasında yazılan rapor ve TGG sonrası Belgelendirme Komitesi tarafından yenidenbelgelendirmekararınınverilmesiyleyenibelgedüzenlenir.

Belgelendirmekomitesitarafındanyenidenbelgelendirmekararınınverilmesiyleyenibelgedüzenlenir.Yenibelgede ilkbelgedüzenleme tarihidebelirtilir.Buyenibelgeningeçerlilik süresi yenidenbelgelendirmekararınınalındığıgündenitibaren3yıldır.

4.1.7.1Belgeyenilemefaaliyetleri,mevcutbelgelendirmeninsüresidolmadantamamlandığında,yenibelgelendirmeninsüresinindolmasındansa,mevcutbelgelendirmeninsonaermesüresiesasalınır.Yenibelgeüzerindeki tarih,yenidenbelgelendirmekararıylaaynıgünveyasonrakibir tariholmalıdır. (karardanöncebirtariholamaz.)

4.1.7.2 Belgelendirmenin süresi dolduktan yeniden belgelendirme tetkiki tamamlanmamışsa veyaherhangibirmajöruygunsuzluğailişkindüzeltmelervedüzelticifaaliyetlerinuygulandığınıdoğrulayamazsa,budurumdayenidenbelgelendirmetavsiyeedilmezvebelgelendirmeningeçerliliğiuzatılmaz.Müşteribukonudabilgilendirilirvesonuçlaraçıklanır.

4.1.7.3 Yeniden belgelendirme faaliyetlerinin tamamlanması koşuluyla belgelendirme süresinindolmasındansonra6ay içerisindebelgelendirmeyiaktifhalegetirebilir.Aksi takdirdeenazındanbiraşama2denetimi yürütülmelidir. Belge üzerindeki yürürlük tarihi, belgelendirme kararının alındığı tarih veyasonrasındakibirtariholmalıdırvebelgeninsonaermetarihinde,öncekibelgelendirmeçevrimiesasalınmalıdır.

NormalDurum:Belgeyenilemedenetimibelgegeçerliliktarihindenöndetamamlanmıştır.Belgelendirmekararıgeçerliliksüresindenöncealınmıştır.Yenibelgeningeçerliliğigeçerliliktarihiitibariylebaşlarve3yılsürer.Budurumdabelgeninbirgeçmişivardır.Yenibelgeveeskibelgearasındabirboşlukyoktur.BudurumungerçekleştirilebilmesiiçinTUNACERT’inmüşterinindenetiminibelgegeçerliliktarihinden6ayönceplanlamışolmasıgerekmektedir.


18 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

Durum2:Belge yenileme denetimi, belge geçerlilik tarihinden önce gerçekleştirilmiştir ancak, müşteri majöruygunsuzluklarını belge geçerliliğinden sonraki 6 ay içerisindeki bir tarihte kapatabilmiştir. Bu durumda eskibelgedevamedervebelgebaşkabirdenetimegerekkalmadanbasılabilir.Ancakyenibelgeningeçerliliktarihi;karartarihindenitibarenbaşlamalıdır.Eskigeçerliliktarihiileyenigeçerliliktarihiarasındaboşluktakalansürebelgeüzerindegösterilmelidir.Durum3:Belge yenileme denetimi, belge geçerlilik tarihinden önce gerçekleştirilmiştir ancak, müşteri majöruygunsuzluklarını belge geçerliliğinden sonraki 6 ay içerisinde bir tarihte kapatamamıştır. Bu durumdamüşteriyeaşama2denetimiyapılarakaynıbelgenoilesertifikabasılabilir.Belgeningeçerliliktarihiyazılırken,önceki belgelendirme çevrimi esas alınmalıdır. Yani müşterinin uygunsuzlukları kapatamadığı sürebelgelendirmeçevrimindendüşülmüşolur.Durum4:Belgelendirmeninsüresidolduktansonrayenidenbelgelendirmetetkikitamamlanmamışsa,yenidenbelgelendirmedenetimi yapılamazvebelgelendirmeningeçerliliğiuzatılmaz.Müşteribukonudabilgilendirilirvetambirbelgelendirmedenetimigeçirmesigerekir.4.1.8-ASKIYAALMA,GERİÇEKMEVEYAKAPSAMDARALTMASÜRECİ:

4.1.8.a-Askıyaalma :TUNACERTaşağıdakidurumlardamüşterisininbelgelendirmesiniaskıyaalır:

1. Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sisteminin belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veciddişekildebaşarısızolması,

2. Müşterinin gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izinvermemesi,

3. Müşteriningönüllüolarak,geçiciaskıyaalmatalebindebulunması.

Madde4.1.6’daanlatıldığıgibi,gözetimdenetimlerisonucubelgelendirmesiaskıyaalınmışmüşterideyeniuygunsuzlukgörülürsebelgelendirmesigeriçekilir.

Askıya alma süresince müşterinin belgesi geçici olarak geçersizdir. Bu sebeple, müşteribelgelendirmesininreklamınıyapacakher türlü faaliyettenbudönemdekaçınmalıdır.Belgelendirmeninaskıyaalınmasıveyageriçekilmesihalindekuruluşlogovebelgekullanımınıdurdurmakzorundadır.(Bkz.TLM.02-LogoveBelgeKullanımıTalimatı).

Askıyaalmasüresienfazla6aydır.4. Askının İndirilmesi: Takip denetiminin sonucunun olumlu olması halinde, hazırlanan denetim raporuBelgelendirmeMüdürütarafındanBelgelendirmeKomitesi’nesunulur,firmanınbelgesiancakkomitekararıileaskıdanindirilebilir.

4.1.8.b-Geri çekme: Belgelendirmesi askıya alınan müşterinin askıya alma süresi boyunca uygunsuzluklarıgidermediği veyabelgelendirme şartlarınaherhangibir şekildeuymadığı görülürsebelgelendirmegeri çekilir.Belgelendirmenin geri çekilmesi müşterinin belgelendirmesinin kuruluşumuz tarafından iptal edilmesi vesözleşmenin fesih edilmesi demektir. Belgelendirmesi geri çekilenmüşterinin kuruluşumuzdan hizmet almasıiçinyenidenbaşvurmasıgerekir. Belgelendirmesiaskıyaalınanveyageri çekilenmüşterinindurumuTUNACERTwebsitesindeerişimesunulur. Ayrıcamüşteriye askıya alma sürecinde sahip olduğu hakları anlatan FRM.34-Askıya Alma ve GeriÇekmeSüreciŞartlarıformugönderilir.

Belgelendirmeaşağıdakidurumlardageriçekilir:

• Müşterinintalebi,• Müşterininiflasıveyabelgekapsamındakifaaliyetinesonvermesi,• Müşteriyeaittüzelkişiliğindeğişmesi,• Müşterininaskıyaalmaşartlarınıkabuletmemesi,• Müşterininaskıyaalmagerekçeleriniortadankaldırmaması,


19 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

• Müşterinin,askısüresisonundatakipdenetimiyapılabilmesiiçinteyitvermemesi,• Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip denetimlerinde belirlenen uygunsuzlukların

öngörülensürelerdekapatılmaması,• Müşterininbelgeyi,belgekapsamındabelirtilenürünveyahizmettenfarklıalanlarda,yanıltıcıve

haksızkullanması,• Müşterininbelgedebelirtilentesisadresindebulunamaması,• Müşterininbelgeüzerindetahrifatyapmasısonucu,• Müşteriningözetimdenetiminizamanındakabuletmemesi,• Çoksahalımüşterilerinsahipolduğusahayadaşubelerinherhangibirininkapanmasıhalinde

müşteriTUNACERT’ebilgivermeyi ihmaledersebelgelendirmegeriçekilir.Merkezofisyadasahalardanherhangibiribelgeninsürdürülmesiileilgilişartlarıyerinegetirmezsebelgelendirmebütünüyleiptaledilir.

Müşterinin belgesi askıya alındıktan sonra 6 ay içerisinde takip denetimi için başvurusu olmamışsaBelgelendirmeKomitesikararıileeksüreverilebilirveyabelgesigeriçekilebilir.

Belgenin geri çekilmesi durumunda kuruluşun aşağıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesigereklidir:

TUNACERTbelgevelogosununkullanımınındurdurulması,İptaledilenbelgekapsamındakihertürhaktanvazgeçilmesi,Ödenmemişbelgeveyadenetimücretlerininödenmesi.

Belgenin geri çekilmesini takiben1 ay içerisinde kuruluşun, TUNACERT logosunu her tür yazışma vetanıtımmateryalindençıkarmasıgerekmektedir.AksitakdirdeTUNACERT;

• İlgiliakreditasyonkuruluşuilediğerbelgelendirmekuruluşlarınabilgiverir,• Kuruluşunbelgeyi,sözleşmekurallarınıihlaletmeksuretiyleillegalolarakkullandığını,çeşitliyayın

organlarındaduyurur,• Buyüzdenoluşacakmaddivemanevizararlarıngiderilmesiiçinyasalyollarabaşvurur.

Ayrıca kuruluşun belge yenileme talebinde bulunmaması, belge kapsamındaki ürün üretimi/hizmet

sunumunundurdurulmasıveyakuruluşunkapanmasıdurumundabelgegeriçekilerek,kamuoyunaduyurulur.

4.1.8.c-Kapsam daraltma: Müşterinin, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirmeşartlarınıkarşılamadadevamlıyadaciddibaşarısızlıkgösterdiğigörülürseTUNACERTmüşterininbelgelendirmekapsamını,şartlarıkarşılamayankısmınıdışarıdatutacakşekildedaraltır.Belgelendirmekapsamıdaraltıldığındamüşteribütünreklammalzemelerinideğiştirmelidir.Bununlabirliktemüşterininkenditalebiilebelgelendirilmekapsamıdaraltılabilir.Belgelendirmekapsamıdaraltılanmüşteridenbelgesi istenirveyenibelgedüzenlenerekkendisine iletilir. Kapsam daraltma ihtiyacı müşterinin belgelendirme sürecinde uyması gereken şartlarauymaması halinde ya da denetimler sırasında ortaya çıkabilir. Genel olarak kapsam daraltmak için denetimgerçekleştirilmez.KapsamıdaraltılanmüşterinindurumudaTUNACERTwebsitesindeyayınlanır.

4.1.9-ÖZELTETKİKLERSÜRECİ:

4.1.9.a-Kapsam Genişletme Denetimi Süreci: TUNACERT müşterileri, belgelendirilmiş yönetimsistemlerinin kapsamını genişletmek için kuruluşumuza kendi antetli kağıtlarına yazacakları bir dilekçe ilebaşvurabilirler.MüşterihangiNACEyadaEAkodundagenişletmeistediğinidilekçedebelirtir.MüşteridengerigelendilekçeBelgelendirmeMüdürü’neiletilir.BelgelendirmeMüdürütalebiinceleyerekgenişletmeninyapılıpyapılamayacağınıbelirler.İlgilikararınısertifikabasımbirimineiletir.

• GenişletilecekkapsamkuruluşumuzunsahipolduğuEAkapsamlarınındışındaisetalepgeriçevrilir.• Genişletilecekkapsam,müşterininmevcutkapsamı ileaynıNACEkodunda ise (3basamağakadar)

ilgili firma denetimini yapan baş denetçinin onayı ile denetim yapılmaksızın kapsam değiştirilir. Ancak yenikapsamtakipedenilkgözetimtetkikindekontroledilir.

• Genişletilecek kapsam farklı EA hatta NACE kodunda (3 basamaktan yukarı) ise müşterinin bukapsama uygun olup olmadığını belirlemek için denetim yapılması gerekir. Fazla masraftan kaçınmak içinmüşteriye sözkonusu denetimin takip eden ilk gözetim denetimi çerçevesinde yapılması teklif edilir.Müşterikabulederse,gelecekilkgözetimdenetimiplanlanırkenkapsamgenişletmeninplanadahiledilmesinisağlamaküzere kapsam genişletme talebi/dilekçe müşterinin denetim dosyasında saklanır. Müşteri kapsam


20 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

genişletmeninbiranöncegerçekleşmesini istiyorsagözetimdenetimilebirleştirilmesinikabuletmeyebilir.Budurumda gözetim denetimi süreci uygulanarak yeni bir denetim planlanır. Kapsamı genişletilerek değiştirilenmüşteridenbelgesiistenirveyenibelgedüzenlenerekkendisineiletilir.

4.1.9.b-Kısa Süreli ya da Habersiz Tetkikler Süreci: TUNACERT müşteriden gelen şikayetleri soruşturmak,müşterinin yaptığı değişiklikleri incelemek ya da askıya alınanmüşterilerini takip etmek için kısa süreli ya dahabersiztetkiklerdüzenleyebilir.Butetkiklerkısasüreiçersindeplanlanıpmüşteriyehaberverilirveonayalınır.Habersiz denetimler isminden de anlaşılacağı üzere müşteri kuruluşun yerinde müşteriye ön bildirimyapılmadan gerçekleştirilir. Bu denetimler şikayet üzerine ya da akreditasyon kuruluşlarının talebi ya daTUNACERT üst yönetimi/komitelerinin talebi ile gerçekleştirilebilir. Ancak bu kısa süre sebebiyle, denetimheyetini atarken en üst seviyede özen gösterilmelidir çünkü müşterinin itiraz etmesi halinde bu süreuzayacaktır. Müşteri, özel tetkikler için gerekecek masrafı karşılamayı, belgelendirme süreci başlangıcındaFRM.16-BelgelendirmeTeklifi-Sözleşmesiformunuimzalayarakkabuletmiştir.

Kısa süreli tetkik süreci, tetkikin planlanmasından denetim raporunun yazılıp belgelendirmeye dairkararınverilmesinekadargeçenaşamalarıiçerir.GözetimTetkikiRaporudoldurularakBelgelendirmeKomitesi’nekarariçinsunulur.4.1.10-DIŞKAYNAKKULLANIMI:(OLMASIHALİNDE)

TUNACERTbelgelendirmefaaliyetlerinidışkaynakkullanarakyani taşeronavererekgerçekleştirebilir.Böyle bir durumda taşeron olarak kullanılacak kuruluş ile FRM.26-Dış Kaynaklı Hizmet Sözleşmesi imzalanır.Taşeron olarak yalnızca belgelendirme kuruluşları görevlendirilebilir, yani danışmanlık hizmeti veren firmalargibikuruluşlargörevlendirilemezler.

Taşeron olarak görev alacak kuruluşun, ISO/IEC 17021’e göre faaliyet göstermesi ve akredite birkuruluş olması tercih nedenidir. Taşeronun ISO/IEC 17021 standardı gereği çalıştığından emin olabilmek içinyıldabiryerindedenetimyapılıpgözlemlenirayrıcaenaz1personeldenISO/IEC17021eğitimsertifikasıistenir.

Belirlenen bu kuruluşlar, yılda 1 kez FRM.32-Taşeron Değerlendirme Formu ve LST.15 TaşeronDeğerlendirme Soru Listesi’ne göre Yönetim Temsilcisi ve/veya bir baş denetçi tarafından denetlenipdeğerlendirilir.YönetimTemsilcisive/veyabaşdenetçideğerlendirmesonucundagörüşleriniFRM.32-TaşeronDeğerlendirme Formu ile rapor halinde Genel Müdür’e sunarlar. Genel Müdür raporu inceleyerek kararınıbildirir. Ayrıca TUNACERT taşeron olarak belirlediği belgelendirme kuruluşlarından rastgele dönemlerde bazıdenetim raporlarını incelemeyi talep eder. Bu raporlar, özellikle yüksek ve en yüksek risk gruplarındaki EAkodlarındayapılmışdenetimlereaitolmalıdır. İncelemesonuçlarıbirraporhalindetaşeronkuruluşadailetilir.TUNACERT taşeron kuruluşun yürüttüğü her faaliyetin sorumluluğunu üstlenmeyi taahhüt eder. Temsilcikuruluş denetçilerinin ilk atamaları TUNACERT tarafından TLM.05 Denetçi Görevlendirme Talimatına göregerçekleştirilir. Yıllık saha gözlemleri ise TLM.03 Performans Talimatında anlatıldığı üzere, FRM.30 DenetçiTeknikUzmanDeğerlendirme formu ile TUNACERT tarafındanbelirlenmişbir yetkindeğerlendirici tarafındandeğerlendirilir.TaşeronbaşvuruyualırvegözdengeçirmesiiçinTUNACERT’egönderir.Müşterikuruluş,taşeronbelgelendirmekuruluşuhakkındadenetimöncesindebilgilendirilirvesonradanortayaçıkabilecek sorunları önlemek için onayı alınır. Raporun yazılmasından sonra taşeron kuruluşun denetimheyetinin baş denetçisi müşterinin dosyasını TUNACERT’ in BelgelendirmeMüdürü’ ne teslim eder. BundansonrakisüreçteknikgözdengeçirmeilebaşlarveTUNACERTtarafındanbuprosedüregöreyürütülür.Taşeron olarak kullanılan belgelendirme kuruluşu belgelendirmenin verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi,genişletilmesi,daraltılması,askıyaalınmasıveyageriçekilmesinedairhiçbirkararıalamaz.TaşeronkuruluşunTUNACERT’ inbelgelendirmeprosedürüneuygunolarak ve tarafsızlık ilkesi baştaolmaküzere ISO/IEC17021standardınıntemelprensiplerinikoruyarakçalışmasıkendisiileyapılansözleşmeilegarantialtınaalınır.

Ayrıca “TUNACERT Belgelendirme” adını kullanmak suretiyle temsilcilikler de bu kapsamdadeğerlendirilir. Temsilcilik talebi alınması ile Genel Müdür talep sahipleri ile görüşür, oluşturulacakorganizasyonunyapısı,personelseçimi, temsilciliğinyıllıkbedelivb.konularkararlaştırılır, talepsahibi şartlarıkabul ettiğinde Yönetim Kurulu kararı ile karşılıklı yıllık FRM.53 Temsilcilik Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmeşartları yerine getirilmediği takdirde tek taraflı fesih hakkı TUNACERT’ e ait olup anlaşmazlıklarda İSTANBULMahkemeleri yetkilidir. Temsilci kuruluşu da yukarıda anlatılan taşeron olarak kullanılacak belgelendirmekuruluşlarınınyetkilerinesahiptir.Örn;belgelendirmekararınıvermemekgibi.


21 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

4.1.11-ÖNDENETİMSÜRECİ:

Kuruluşumuzdan belgelendirmeye dair herhangi bir hizmet almak için başvuruda bulunan ya daalmaktaolanmüşterileröndenetimyapılmasınıtalepedebilirler.BudurumdaTUNACERT,Aşama1’inzorunluolarak sahada yapılacağı denetimlerdeöndenetiminAşama1’in kapsamında yapılmasını, Aşama1’in sahadayapılmasızorunludeğilseöndenetimiçinfazladanmasraftankaçınmakiçinAşama1’isahadagerçekleştirmeyiböyleceöndenetimidegerçekleştirmişolmayıteklifeder.

4.1.12-TRANSFERDENETİMLERİ:

Kuruluşlarıntransferbaşvuruları,sekreter,planlama,iktarafından,FRM.12-BelgelendirmeBaşvurusuFormu ile alınır, kontrol edilir ve transfer teklifinin verilmesi amacıyla, Belgelendirme Müdürlüğü’ne iletilir.Tunacertkapsamındaolmayantransferbaşvurularıkabuledilmez.

Transferişlemi,yalnızcaIAFMLAanlaşmasıkapsamındakiakreditasyonkuruluşlarıtarafındanakrediteedilmişbelgelendirmekuruluşlarındangelenbaşvurulariçinuygulanır.Diğerbelgelendirmekuruluşlarıtransferiçin başvuruda bulunursa yeni müşteri olarak ele alınırlar ve belgelendirme süreçleri ilk belgelendirmeaşamasındanbaşlatılır.

Firmanın önceki belgesinin süresi dolmadıysa ve gözetim denetim tarihi henüz gelmediyse, belge

transferedilirvegözetimdenetimigeldiğindegerçekleştirilir.Transfer için, kuruluşun sistem dokümanları ve önceki belgelendirme kuruluşunun yapmış olduğu

denetimkayıtlarıtalepedilir,incelenir.Firmatransferiçinuygunsasözleşmeyapılarakgözetimdenetimisürecibaşlatılır.(4.1.6)

Yapılan incelemede aşağıdaki durumlar değerlendirilerek kayıtları FRM.90 Transfer BelgelendirmeBaşvuruGözdenGeçirmeformuiletutulur.

• İlgilikuruluşunfaaliyetlerinin,TUNACERT’inhizmetkapsamındayeralıpalmadığı,• Transferinnedenleri,• Belgeninakrediteolupolmadığı,• Mevcutbelgelendirmeningeçerliliği,• Önceki belgelendirme, gözetim ve/veya yeniden belgelendirme denetimi raporları ve bunların

sonucundaortayaçıkanuygunsuzluklar,• Alınanşikâyetlerveyapılanişlemler,• Belgelendirmeçevrimindekigünceldurum,• Yasalkuruluşlarileherhangibirilişki.

Askıya alınan veya askıya alınma tehlikesi içindeki kuruluşların transfer başvuruları kabul edilmez.

Transferiçinbaşvurankuruluşunsistemdokümanlarındatespitedilenuygunsuzluklar,yazılıolarakilgilikuruluşabildirilir. Ortaya çıkmış olan uygunsuzlukların, mevcut belgelendirme kuruluşu tarafından, transfer denetimiöncesikapatılmışolmasıgerekir.Buincelemelersonucundabirtakımşüpheleroluşmasıdurumunda,başvurankuruluş, yenimüşteri olarak değerlendirilir veya sorunlu olduğu belirlenen alanlarda yoğunlaşan bir denetimgerçekleştirilebilir.

Öncekibelgelendirmekuruluşunun, iş ilişkisinisonlandırmış,akreditasyonusonaermiş,askıyaalınmışyadageriçekilmişisebelgelendirmesüreçleriilkbelgelendirmeaşamasındanbaşlatılır.

Bir sertifikanın TUNACERT bünyesindeki bir akreditasyondan yine TUNACERT bünyesindeki başka birakreditasyona transfer olma durumunda, FRM.90 Transfer Belgelendirme Başvuru Gözden Geçirme formudoldurulması zorunlu değildir. Belgelendirme komitesinin kararına bağlı olarak akreditasyon değişikliğigerçekleştirilir.

Yukarıda belirtilen şartlar tamamlanıp transfer başvurusunun kabul edilmesinin ardından, (4.1.6)maddesinde tanımlanan gözetim denetimi süreci gerçekleştirilir. Belgelendirme sürecinin tamamlanması için(4.1.5)maddesiizlenirvetransferdenetimleriileilgilibelgelendirmekararınıBelgelendirmeKomitesialır.


22 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

4.1.13-AYRI YERLERDE BULUNAN İŞLETMELERİ KAPSAYAN KALİTE ve ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE SAHİPKURULUŞLARINBELGELENDİRİLMESİSÜRECİ

TUNACERT’ den belgelendirmehizmeti almak isteyen çok işletmeli kuruluşlar TLM.06-NumuneAlmaTalimatı’nagöredeğerlendirilirler.4.2TURKAKİLEİLETİŞİM

TUNACERT ilgili TÜRKAKdokümanlarındabelirtilen süreleri aşmadanbaşvuruda istenendokümanvekayıtlarıwebsayfasındakendisinetahsisedilenalanayüklemeyivebunlarısürekliolarakgüncelhaldetutmayıtaahhüteder.

TUNACERT, yasal statüsünde ve faaliyet gösterdiği adreste yapmayı planladığı değişiklikleri 15 günönceden TÜRKAK’a yazılı olarak bildirir. Bu bildirim sonrası TUNACERT, durumunun TÜRKAK tarafındandeğerlendirilmesiniveakreditasyonuileilgiliyenidenkararalınmasınıkabuleder..

TUNACERT,askıkararıalınmasıdurumunda,askıkararısonrasıdenetimiçinhazırolduğundaTÜRKAK’ıyazılı olarak bilgilendirir. TÜRKAK, mümkün olan en kısa sürede denetimi gerçekleştirir, akreditasyonunsürdürülmesineengelbiruygunsuzlukyoksaaskıhalinikaldırır.

TUNACERT, ortaklık ve yönetim yapısındaki değişiklikler ile akreditasyon kapsamındaki faaliyetlerietkileyen değişiklikleri (kalite yönetim sistemi, personel, teçhizat vb.) 15 gün içinde TÜRKAK’a yazılı olarakbildirir. Bu bildirim sonrası TÜRKAK, TUNACERT’in durumunu değerlendirir ve değişikliğin durumuna bağlıolarak akreditasyon durumunda herhangi bir değişiklik yapmayabilir, akreditasyonu kısmen veya tamamenaskıyaalabilirveyageriçekebilir;yerindedenetimtalepedebilir.

TÜRKAK tarafından talep edilmesi halinde TUNACERT, uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkinolarakbelgelendirmebaşvurularını,denetimprogramlarını,denetimekibini,sınavprogramını,sınavyapıcılarını,belgelendirmefaaliyetlerini,,bilgileri,denetimraporlarını,sınavkayıtlarını,,ücretlendirmeesaslarını,herbirişiçintalepettiğiücretbilgileriniTÜRKAK’avermeyikabuleder.

TÜRKAKtarafındankendisinesağlananvekamuyaaçıkolmayanTÜRKAKdenetimraporlarıvedenetimekibiyle ilgili bilgi ve belgelerin gizliliğini muhafaza etmeyi, bu bilgi ve belgeleri TÜRKAK’ın izni veya yasalgerekliliklerdışındaüçüncükişilerlepaylaşmamayıtaahhüteder.

TUNACERT’in akreditasyonun TÜRKAK tarafından askıya alınması halinde, TUNACERT TÜRKAKAkreditasyonMarkasıiçerenmuhtelifsertifika,raporvs.yayımınıderhaldurduracaktır.

4.3TÜRKAKPlanlıTanıkDenetimleriÖncesiYapılacakFaaliyetler:Tumacert ; TÜRKAK Denetim ekibine, tanık denetiminden en geç 1 hafta öncesine kadar tanık denetimingerçekleştirileceğimüşterikuruluşileilgiliaşağıdayeralandokümanvekayıtlarıtamolarakteslimedecektir.a)Müşterikuruluşunelkitabı(kalite,çevre,bilgigüvenliğive/veyadiğeryönetimsistemineilişkinvarsa),b)Yönetimsistemineilişkinanaprosedürler(varsa),c)Öncekitetkikraporları(varsa),d)Tetkikplanı,e)Tetkikekibiyeterlilikkayıtları,f)Tetkikzamanınınhesabına(gerekçedahil)ilişkinkayıtlarvegerekligörülendiğerkayıtlar.Yukardaadıgeçenkayıtlar,planlamasorumlusutarafındanTÜRKAKDenetimekibineiletilecektir.5.İLGİLİDOKÜMANLAR:

5.2 PD.13-ÜrünMuhafazasıProsedürü5.3 TLM.01-ÜcretlendirmeTalimatı5.4 TLM.02-LogoveBelgeKullanımıTalimatı


23 PD.01 /01.03.2020/ 11.01.2017-04

5.5 TLM.04DenetimSüresiBelirlemeTalimatı5.6 TLM.06-NumuneAlmaTalimatı5.7 FRM.12-BelgelendirmeBaşvurusuFormu5.7 FRM.13- BELGELENDİRMEHİZMETLERİİÇİNBELGELENDİRMEŞARTLARI5.8 FRM.15SözleşmeÖnYazısı5.9 FRM.16-BelgelendirmeTeklifi-Sözleşmesiformu5.10 FRM.17-YıllıkDenetimBilgiFormu5.11 FRM.18-MüşteriDosyasıSonuçFormu5.12 FRM.26-DışKaynaklıHizmetSözleşmesi5.13 FRM.28-BelgelendirmeKomitesiToplantıRaporu5.14 FRM.32-TemsilciDeğerlendirmeFormu5.15 FRM.34-AskıyaAlmaveGeriÇekmeSüreciŞartlarıformu5.16 FRM.40-MüşteriUygunsuzlukBildirimFormu5.17 FRM.55-DenetçiBilgiForm5.18 FRM.61-DenetçiBeyanıformu5.19 LST.07-TeknikGözdenGeçirmeSoruListesi5.20 LST.08-BelgelendirmeKomitesiSoruListesi5.21 LST.15TaşeronDeğerlendirmeSoruListesi5.22 FRM.70.BelgeGüncelliğiFormu

HAZIRLAYAN/YÖNETİMTEMSİLCİSİ ONAY/GENELMÜDÜR

pd.01 belgelendİrme prosedÜrÜ r4 · belgelendİrme prosedÜrÜ - 2 pd.01 /01.03.2020/...

Documents