DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ

FAALİYET SİSTEMİ

Hazırlayan: Taner KUZU Kalite Güvence ve Çevre Müdürü 06/03/2010

YENİ DF AKIŞI DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILIR

1 HAFTA

KALİTE CEVABI ÖNİNCELEME YAPAR

KALİTE NO VERİRASLI İLGİLİ BÖLÜME VERİLİRKOPYASI KALİTEDE KALIR

İLGİLİ BÖLÜM CEVAP YAZARNE YAPACAĞINI PLANLAR

DF YAZAN KİŞİ ÖNLEMLERİNUYGUNLUĞUNA BAKAR

1 AYKALİTE ÖNLEMİ YERİNDE TEYİT EDER ve YAZANIN MEMNUNİYETİNİ SORAR

DF YAZAN

KALİTE

İLGİLİ

BÖLÜM

KALİTE

DF YAZAN

KALİTE

YENİ DF FORMU UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ : ÜRÜN/PROSESTEKİ UYGUNSUZLUKLAR KALİTE - ÇEVRE İÇ TETKİKLERİ VERİ ANALİZLERİ

KAİZEN ÇEVRE ŞİKAYETİ / KAZASI

İSTEK YAPAN KİŞİ/BÖLÜM: TARİH

UYGUNSUZLUK TANIMI :

İLGİLİ BÖLÜM

HATANIN ANALİZİ(*):

DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :

HATA ENGELLEME SİSTEMİ ve YAYAGINLAŞTIRMA YAPILABİLİRLİĞİNİ TEYİT EDİNİZ

TARİH FORM ADI: FORM NO:

PLANLANAN GERÇEKLEŞEN

FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :

DF'NİN TEYİT EDİLMESİ :

KAPANIŞ TARİHİ İMZA

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

DÜZELTİCİ

FAALİYET SIRA NO :DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU

BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

FAALİYET BİTİŞ TARİHİFAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :

(İSİM/BÖLÜM/İMZA)

YAYGINLAŞTIRMA

(YOKOTEN)

BENZER PROSES/ÜRÜN

1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP,

DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ.

STANDARTLAŞTIRMA

5 NEDEN ANALİZİ

UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN

OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK

KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !

BALIK KILÇIĞI

4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK

NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !

NEDEN ?

NEDEN ?

NEDEN ?

NEDEN ?

NEDEN ?

HATA ENGELLEME

SİSTEMİ

(POKA YOKE)

KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)

DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.

MAKİNA

MALZEME

Uygunsuzluk tanımı

İNSAN

METOT

VAR

YOK

VAR

YOK

YENİ DF FORMU

UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ : ÜRÜN/PROSESTEKİ UYGUNSUZLUKLAR KALİTE - ÇEVRE İÇ TETKİKLERİ VERİ ANALİZLERİ

KAİZEN ÇEVRE ŞİKAYETİ / KAZASI

İSTEK YAPAN KİŞİ/BÖLÜM: TARİH

UYGUNSUZLUK TANIMI :

İLGİLİ BÖLÜM

HATANIN ANALİZİ(*):

DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :

HATA ENGELLEME SİSTEMİ ve YAYAGINLAŞTIRMA YAPILABİLİRLİĞİNİ TEYİT EDİNİZ

TARİH FORM ADI: FORM NO:

PLANLANAN GERÇEKLEŞEN

FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :

DF'NİN TEYİT EDİLMESİ :

KAPANIŞ TARİHİ İMZA

NEDEN ?

NEDEN ?

HATA ENGELLEME

SİSTEMİ

(POKA YOKE)

KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)

DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.

5 NEDEN ANALİZİ

UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN

OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK

KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !

BALIK KILÇIĞI

4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK

NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !

NEDEN ?

NEDEN ?

NEDEN ?

BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

FAALİYET BİTİŞ TARİHİFAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :

(İSİM/BÖLÜM/İMZA)

YAYGINLAŞTIRMA

(YOKOTEN)

BENZER PROSES/ÜRÜN

1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP,

DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ.

STANDARTLAŞTIRMA

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

DÜZELTİCİ

FAALİYET SIRA NO :DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU

MAKİNA

MALZEME

Uygunsuzluk tanımı

İNSAN

METOT

VAR

YOKVAR

YOK

YENİ DF FORMU

UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ : ÜRÜN/PROSESTEKİ UYGUNSUZLUKLAR KALİTE - ÇEVRE İÇ TETKİKLERİ VERİ ANALİZLERİ

KAİZEN ÇEVRE ŞİKAYETİ / KAZASI

İSTEK YAPAN KİŞİ/BÖLÜM: TARİH

UYGUNSUZLUK TANIMI :

İLGİLİ BÖLÜM

HATANIN ANALİZİ(*):

DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :

HATA ENGELLEME SİSTEMİ ve YAYAGINLAŞTIRMA YAPILABİLİRLİĞİNİ TEYİT EDİNİZ

TARİH FORM ADI: FORM NO:

PLANLANAN GERÇEKLEŞEN

FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :

DF'NİN TEYİT EDİLMESİ :

KAPANIŞ TARİHİ İMZA

NEDEN ?

NEDEN ?

HATA ENGELLEME

SİSTEMİ

(POKA YOKE)

KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)

DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.

5 NEDEN ANALİZİ

UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN

OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK

KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !

BALIK KILÇIĞI

4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK

NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !

NEDEN ?

NEDEN ?

NEDEN ?

BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

FAALİYET BİTİŞ TARİHİFAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :

(İSİM/BÖLÜM/İMZA)

YAYGINLAŞTIRMA

(YOKOTEN)

BENZER PROSES/ÜRÜN

1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP,

DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ.

STANDARTLAŞTIRMA

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

DÜZELTİCİ

FAALİYET SIRA NO :DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU

MAKİNA

MALZEME

Uygunsuzluk tanımı

İNSAN

METOT

VAR

YOKVAR

YOK

YENİ DF FORMU

UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ : ÜRÜN/PROSESTEKİ UYGUNSUZLUKLAR KALİTE - ÇEVRE İÇ TETKİKLERİ VERİ ANALİZLERİ

KAİZEN ÇEVRE ŞİKAYETİ / KAZASI

İSTEK YAPAN KİŞİ/BÖLÜM: TARİH

UYGUNSUZLUK TANIMI :

İLGİLİ BÖLÜM

HATANIN ANALİZİ(*):

DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :

HATA ENGELLEME SİSTEMİ ve YAYAGINLAŞTIRMA YAPILABİLİRLİĞİNİ TEYİT EDİNİZ

TARİH FORM ADI: FORM NO:

PLANLANAN GERÇEKLEŞEN

FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :

DF'NİN TEYİT EDİLMESİ :

KAPANIŞ TARİHİ İMZA

NEDEN ?

NEDEN ?

HATA ENGELLEME

SİSTEMİ

(POKA YOKE)

KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)

DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.

5 NEDEN ANALİZİ

UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN

OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK

KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !

BALIK KILÇIĞI

4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK

NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !

NEDEN ?

NEDEN ?

NEDEN ?

BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

FAALİYET BİTİŞ TARİHİFAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :

(İSİM/BÖLÜM/İMZA)

YAYGINLAŞTIRMA

(YOKOTEN)

BENZER PROSES/ÜRÜN

1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP,

DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ.

STANDARTLAŞTIRMA

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

DÜZELTİCİ

FAALİYET SIRA NO :DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU

MAKİNA

MALZEME

Uygunsuzluk tanımı

İNSAN

METOT

VAR

YOKVAR

YOK

YENİ DF FORMU

UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ : ÜRÜN/PROSESTEKİ UYGUNSUZLUKLAR KALİTE - ÇEVRE İÇ TETKİKLERİ VERİ ANALİZLERİ

KAİZEN ÇEVRE ŞİKAYETİ / KAZASI

İSTEK YAPAN KİŞİ/BÖLÜM: TARİH

UYGUNSUZLUK TANIMI :

İLGİLİ BÖLÜM

HATANIN ANALİZİ(*):

DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :

HATA ENGELLEME SİSTEMİ ve YAYAGINLAŞTIRMA YAPILABİLİRLİĞİNİ TEYİT EDİNİZ

TARİH FORM ADI: FORM NO:

PLANLANAN GERÇEKLEŞEN

FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :

DF'NİN TEYİT EDİLMESİ :

KAPANIŞ TARİHİ İMZA

NEDEN ?

NEDEN ?

HATA ENGELLEME

SİSTEMİ

(POKA YOKE)

KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)

DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.

5 NEDEN ANALİZİ

UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN

OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK

KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !

BALIK KILÇIĞI

4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK

NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !

NEDEN ?

NEDEN ?

NEDEN ?

BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

FAALİYET BİTİŞ TARİHİFAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :

(İSİM/BÖLÜM/İMZA)

YAYGINLAŞTIRMA

(YOKOTEN)

BENZER PROSES/ÜRÜN

1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP,

DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ.

STANDARTLAŞTIRMA

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

DÜZELTİCİ

FAALİYET SIRA NO :DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU

MAKİNA

MALZEME

Uygunsuzluk tanımı

İNSAN

METOT

VAR

YOKVAR

YOK

DF TAKİP LİSTESİ

SIRA NO TALEP EDEN TARİH İLGİLİ TESLİM TARİHİ DÖNÜŞ TARİHİ DENETLE

ME

FAALİYET

BİTİŞ TARİHİ

SONUÇ

T:Teyit etDURUM TEYİT TARİHİ FİRMA YER ÜRÜN MODEL HAT PARÇA/RAF/PROSES HATA AÇIKLAMASI TEKRAR

1 KALİTE 12.03.2010 ÜRETİM 12.03.2010 15.03.2010 10.07.2009 UYGUN 0 1 ŞALTMODÜLER

HÜCRETG21-14 14789 YANLIŞ RAFTA STOKLANMASI 0

2 TASARIM 15.03.2010 AMBAR 15.03.2010 16.04.2010 10.07.2009 UYGUN 0 1 ÖN İMALATMODÜLER

HÜCRETG21-13 TESİSAT MONTAJ HATALI 0

3 KALİTE 15.03.2010 SATINALMA 15.02.2010 15.03.2010 15.04.2010 T x 15.05.2010 2 ELEK.GER.

TRAFOTG21-11 GEMA REDRESÖR ARIZASI 0

4 ÜRETİM 16.03.2010 TASARIM 16.03.2010 18.03.2010 19.04.2010 T x 19.05.2010 2 TASARIM BOBİN TG21-11 LAMBA YANMIYOR 0

SIRA NO TALEP EDEN TARİH İLGİLİ TESLİM TARİHİ DÖNÜŞ TARİHİ DENETLE

ME

FAALİYET

BİTİŞ TARİHİ

SONUÇ

T:Teyit etDURUM TEYİT TARİHİ FİRMA YER ÜRÜN MODEL HAT PARÇA/RAF/PROSES HATA AÇIKLAMASI TEKRAR

1 KALİTE 12.03.2010 ÜRETİM 12.03.2010 15.03.2010 10.07.2009 UYGUN 0 1 ŞALTMODÜLER

HÜCRETG21-14 14789 YANLIŞ RAFTA STOKLANMASI 0

2 TASARIM 15.03.2010 AMBAR 15.03.2010 16.04.2010 10.07.2009 UYGUN 0 1 ÖN İMALATMODÜLER

HÜCRETG21-13 TESİSAT MONTAJ HATALI 0

3 KALİTE 15.03.2010 SATINALMA 15.02.2010 15.03.2010 15.04.2010 T x 15.05.2010 2 ELEK.GER.

TRAFOTG21-11 GEMA REDRESÖR ARIZASI 0

4 ÜRETİM 16.03.2010 TASARIM 16.03.2010 18.03.2010 19.04.2010 T x 19.05.2010 2 TASARIM BOBİN TG21-11 LAMBA YANMIYOR 0

DF TAKİP LİSTESİ5.3 - Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin İzlenmesi :

5.3.1 - DÖF taleplerine, KÇM tarafından rapor numarası verilir ve DÖF Durum Çizelgesine

kaydedilerek izlenir.

5.3.2 - DÖF raporu 3 kopyadır. Bir kopyası KÇM' ye, bir kopyası talebi açan bölüm yöneticisine, bir

kopyasıda faaliyeti yürütecek sorumluya verilir.

5.3.3 - Belirlenen zamanda veya belirlenen zamandan önce faaliyet tamamlanırsa, KÇM tarafından takibi

yapılarak uygunsuzluk veya muhtemel uygunsuzluk kapatılır. Kapatmaya ilişkin kayıtlar, KÇM'de saklanır.

5.3.4 - Belirlenen zamanda DÖF tamamlanamamışsa ek süre tanınır. Verilen ek süre sonunda yine

tamamlanmaması halinde, faaliyet GM'ye rapor edilir. GM, KÇM ve DÖF açılan bölüm sorumlusunun

bulunacağı bir toplantı düzenlenir ve toplantı sonucuna göre hareket edilir.

* BİLGİSAYAR ORTAMINDA TAKİPLERİ YAPILACAK* HERKES SONUCUNU İZLEYEBİLECEK* AYLIK BÖLÜM YÖNETİCİLERİNE ve GENEL MÜDÜRE AÇIK DF ORANLARI

GRAFİKSEL OLARAK RAPORLANACAK.