perfil agua

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION PÚBLICA

PROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA”

LOCALIDAD : SAN JUAN DE TACABAMBADISTRITO : TACABAMBAPROVINCIA : CHOTAREGION : CAJAMARCA

2008

DICIEMBRE – 2008Cajamarca - Perú

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Perfil de Proyecto: “Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba, Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca”

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Publica (PIP)..........................................B. Objetivo del Proyecto..................................................................................C. Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIP......................D. Descripción Técnica del PIP.........................................................................E. Costos del PIP..............................................................................................F. Beneficios del PIP........................................................................................G. Resultados de la Evaluación Social.............................................................H. Sostenibilidad del PIP..................................................................................I. Impacto Ambiental......................................................................................J. Organización y Gestión...............................................................................K. Plan de Implementación..............................................................................L. Conclusiones y Recomendaciones...............................................................M. Marco Lógico...............................................................................................

II. ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto........................................................................................Unidad Formuladora y Ejecutora ......................................................................Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios...................Marco referencial..............................................................................................

III. IDENTIFICACIÓN

Diagnostico de la situación actual....................................................................Definición del problema y sus causas...............................................................Objetivos del proyecto......................................................................................Planteamiento de alternativas..........................................................................

IV. FORMULACIÓN

Horizonte de evaluación del proyecto...............................................................Análisis de la demanda.....................................................................................Análisis de la oferta..........................................................................................Balance de oferta – Demanda...........................................................................Determinación de los recursos humanos y físicos necesarios para Ofrecer los

servicios de los proyectos alternativos..................................................Secuencias de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración

..............................................................................................................Costos de los proyectos alternativos................................................................Beneficios.........................................................................................................Flujo de costos..................................................................................................

Región Cajamarca – Gerencia Sub Regional Chota

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V. EVALUACIÓN

Evaluación social..............................................................................................Evaluación social – aplicando la metodología costo/efectividad.......................Análisis de sensibilidad.....................................................................................Seleccionar el mejor proyecto alternativo........................................................Análisis de Sostenibilidad del proyecto seleccionado.......................................Análisis de Impacto ambiental del proyecto seleccionado................................Matriz del marco lógico del proyecto seleccionado...........................................

VI. CONCLUSIONESConclusiones y Recomendaciones....................................................................

ANEXOS


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MODULO I

RESUMEN EJECUTIVO


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Código Descripción Costo

DirectoGastos

Generales Utilidad Sud Total IGV Total

1 Estudios

1.01 Estudios definitivos 6,338.72 633.87 633.87 7,606.47 1,445.23 9,051.70

2 Ejecución de obra

2.01 Infraestructura 185,909.35 18,590.93 18,590.93 223,091.23 42,387.33 265,478.56

2.02 Unidad de Gestión 9,600.00 960.00 960.00 11,520.00 2,188.80 13,708.80

2.03 Capacitación 4,800.00 480.00 480.00 5,760.00 1,094.40 6,854.40

2.04 Supervisión 4,006.18 400.62 400.62 4,807.42 913.41 5,720.84

2.05 Imprevistos 8,671.26 867.12 867.12 10,405.52 1,977.05 12,382.57

TOTAL 219,325.51 21,932.54 21,932.54 263,190.64 50,006.22 313,196.87

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

RUBRO VALORFUNCIÓNPROGRAMASUB PROGRAMAPROYECTO

COMPONENTEAlternativa 1 Alternativa 2

INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS 313,196.87INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALESTASA INTERNA DE RETORNOVAN SOCIALCOSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALESPOBLACIÓN BENEFICIARIA 1/ 650.5DEPARTAMENTO CAJAMARCAPROVINCIAS CHOTADISTRITO TACABAMBA


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Nombre del Proyecto de Inversión Publica (PIP)

“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA”.

A. Objetivo del Proyecto

“DISMINUIR LA INSALUBRIDAD Y LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA”.

B. Balance Oferta Y Demanda de los bienes o servicios del PIP

C. Descripción Técnica del PIP


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Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas Sanitarias teniendo en cuenta:

A- PARA AGUA POTABLE:

a) Alternativa I y II:

a.1) Componente I: Infraestructura Física

Construcción de:02 CAPTACIONES TIPO LADERA

01 CAPTACION TIPO TOMA LATERAL

01 RESERVORIO DE 5M3


01 SEDIMENTADOR

02 CASETAS DE VALVULAS

09 CAMARAS ROMPE PRESION – T7

11 CAJAS DE VALVULA DE CONTROL

01 PASE AEREO DE L=10M


01 LINEA DE CONDUCCION DE 400ML

01 RED DE DISTRIBUCION DE 11670ML

86 LAVATORIOS

a.2) Componente II: Organización y capacitación del Comité de Administración de los Servicios.

La alternativa consiste en el planteamiento de un esquema organizativo y de administración del Comité de Administración de los Servicios.

Una vez organizada la Unidad, el siguiente paso es capacitar a sus miembros para que conduzcan y operen el sistema en condiciones adecuadas.

a.3) Componente III: Educación Sanitaria.

Este programa es una alternativa diseñada para promover el uso y cuidado del agua potable, enseñando a los beneficiarios a valorar el agua y consiguientemente pagar las tarifas establecidas, con lo que se logrará cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio y consecuentemente la sostenibilidad financiera del Proyecto.

Fundamentalmente consiste en una serie de talleres de capacitación, sensibilización a la población y un programa intensivo de difusión del uso adecuado de los servicios.

Cabe señalar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones de solución; sin embargo, se encontró que solo existía 02 manantiales (ambos se están utilizando) en la zona, los ríos y quebradas estaban muy alejados (lo cual eleva los costos de inversión) y al no evidenciarse información técnica respecto a las aguas Subterráneas, se estimo por conveniente la formulación de una alternativa única.

B- PARA SANEAMIENTO:

Alternativa I:


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Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de sección cuadrada de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubería de ventilación de PVC de 4”, así como un sombrero de ventilación, Caseta de adobe de 1.10*1.10*1.7, techo y puerta de calamina u otro material de la zona.

Alternativa II:

Letrina con Arrastre Hidráulico: Consiste en una losa de baño del tipo turco provista de un sello hidráulico, asentada sobre el brocal, con una tubería para el desagüe de PVC de 4” de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensión de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10 m (medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.

Cabe mencionar que los componentes de organización y capacitación del Comité de Administración de Agua y Desagüe y la educación sanitaria consisten en programas similares a los propuestos para el sistema de agua potable.

D. Costos del PIP

A- Para el sistema de agua potable: ALTERNATIVA UNICA

a). Inversión estimada (En Anexos se presenta los costos con mayor detalle).

A PRECIOS PRIVADOS

Código Descripción Costo DirectoGastos

Generales 10%

Utilidad 10%

Sud Total IGV 19% Total

1.00 Estudios

1.01 Estudios definitivos (3.5%) 5,442.59 544.26 544.26 6,531.11 1,240.91 7,772.02

2.00 Ejecución de obra



2.03 Capacitación 4,800.00 480.00 480.00 5,760.00 1,094.40 6,854.40

2.04 Supervisión (2.0%) 3,110.05 311.01 311.01 3,732.06 709.09 4,441.16

2.05 Imprevistos (5%) 7,775.13 777.51 777.51 9,330.16 1,772.73 11,102.89

TOTAL 171,830.41 17,183.04 17,183.04 206,196.49 39,177.33 245,373.82


A PRECIOS SOCIALES


Generales 10%

Utilidad 10%


1.00 Estudios

1.01 Estudios definitivos (3.5%) 5,442.59 544.26 5,986.85 5,986.85


2.01 Infraestructura 141,102.63 14,110.26 155,212.89 155,212.89

2.02 Unidad de Gestión 9,600.00 960.00 10,560.00 10,560.00

2.03 Capacitación 4,800.00 480.00 5,280.00 5,280.00

2.02 Supervisión (2.0%) 3,110.05 311.01 3,421.06 3,421.06

2.03 Imprevistos(5%) 7,775.13 777.51 8,552.64 8,552.64

TOTAL 171,830.41 17,183.04 189,013.45 189,013.45

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b). Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio

B- Para saneamiento:

a). Inversión estimada

a.1.). alternativa 1: Letrinas Sanitarias con Hoyo Seco

Ventilado


ITEM RUBROCOSTO ANUAL

P. PRIVADOS P. SOCIALES

1 OPERACIÓN 2,421.50 2,179.60

2 MANTENIMIENTO 471.50 279.90

TOTAL S/. 2,893.00 2,459.50

A PRECIOS PRIVADOS


Generales 10%

Utilidad 10%


1.00 Estudios

1.01Estudios definitivos(2.0%)

896.13 89.61 89.61 1,075.36 204.32 1,279.68



2.02 Supervisión (2.0%) 896.13 89.61 89.61 1,075.36 204.32 1,279.68

2.03 Imprevistos(2.0%) 896.13 89.61 89.61 1,075.36 204.32 1,279.68

TOTAL 47,495.13 4,749.51 4,749.51 56,994.15 10,828.89 67,823.04

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a.2.). alternativa 2: Letrinas Con Arrastre Hidráulico

b). Costos de operación y mantenimiento

b.1.). alternativa 1: Letrina Hoyo Seco ventilado



1 Operación 516.00 448.92

2 Mantenimiento 336.26 165.12

TOTAL S/. 852.26 614.04

b.2.). Alternativa 2: Letrina Con arrastre Hidráulico

ITEM RUBROCOSTO

PERCAPITA MENSUAL

COSTO ANUAL


1 Operación 266.60 240.80

2 Mantenimeinto 378.40 189.20

TOTAL S/. 645.00 430.00

C- Costo Total alternativa Seleccionada:


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A Precios Privados:


DirectoGastos


1 Estudios

1.01 Estudios definitivos 6,338.72 633.87 633.87 7,606.47 1,445.23 9,051.70

2 Ejecución de obra



2.03 Capacitación 4,800.00 480.00 480.00 5,760.00 1,094.40 6,854.40

2.04 Supervisión 4,006.18 400.62 400.62 4,807.42 913.41 5,720.84

2.05 Imprevistos 8,671.26 867.12 867.12 10,405.52 1,977.05 12,382.57

TOTAL 219,325.51 21,932.54 21,932.54 263,190.64 50,006.22 313,196.87 A Precios Sociales:


DirectoGastos


1 Estudios

1.01 Estudios definitivos 6,338.72 633.87 6,972.59 6,972.59

2 Ejecución de obra 0.00



2.03 Capacitación 4,800.00 480.00 5,280.00 5,280.00

2.04 Supervisión 4,006.18 400.62 4,406.80 4,406.80

2.05 Imprevistos 8,671.26 867.12 9,538.38 9,538.38

TOTAL 219,325.51 21,932.54 241,258.05 241,258.05

E. Beneficios del PIP

F.1. PARA AGUA POTABLE:

F.1.1. Beneficios Cualitativos:

Mejorar la calidad de vida de la población, para evitar que consuma agua potable contaminada.

Disminuir la tasa de morbilidad. Mejorar la calidad del servicio de agua en lo que concierne a

cobertura y continuidad, presión hidráulica y calidad del agua para consumo humano.

Mejorar la calidad de vida de las poblaciones asentadas aguas debajo de las descargas en los cuerpos receptores, quienes utilizan sus aguas para sus necesidades primarias.


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Mejorar los hábitos de Higiene de la población mediante el desarrollo de una capacitación de educación sanitaria y a su vez capacitar a la población sobre el mejor uso de los servicios de agua y saneamiento para evitar así su desperdicio.

F.1.2. Beneficios Cuantitativos:

Estimación de los beneficios de nuevos usuarios a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 44.82 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 112.05 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 156.87

Beneficios Brutos a los largo del Horizonte del Proyecto

F.2. PARA SANEAMIENTO:- Reducción de la Morbilidad.- Disminución de casos de diarreas y parasitosis.- Ausencia de vectores transmisores de enfermedades.- Adecuada infraestructura de letrinas sanitarias.- Reducción de niveles de pobreza en la población.

F. Resultados de la Evaluación Social

G.1. Del Agua Potable – Alternativa Única

INDICADOR DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA UNICA

Evaluación Social Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles) 1,342,092

Tasa Interna de Retorno Social ( TIR )98%

G.2. De Saneamiento

INDICADOR ALTERNATIVA I

VACT PS 57,134.44Promedio .Nº de Beneficiarios 670.5

Costo / Efectividad85.21 SOLES26.63 DOLARES

INDICADOR ALTERNATIVA II

VACT PS 214,088.10

Promedio .Nº de Beneficiarios 670.5

Costo / Efectividad319.30 SOLES99.78 DOLARES

G. Sostenibilidad del PIP

La población de la localidad de San Juan de Tacabamba, se han comprometido a través de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la


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cobranza mensual a todas las familias.

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión y fiscalización a la JASS. Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la JASS.

H. Impacto AmbientalLas acciones de gestión ambiental comprende el conjunto de medidas de mitigación y/o corrección para cada impacto ambiental identificado, principalmente en la etapa de Ejecución del Proyecto.

I. Selección de la Alternativa

Sistema de Agua PotablePara el sistema de agua potable se eligió la alternativa Única. Ya que presenta indicadores positivos.

SaneamientoPara Saneamiento se eligió la alternativa I ya que presenta mejores indicadores que

la alternativa II y además presenta menor sensibilidad a la variación al incremento de los costos de inversión y administración, operación y mantenimiento.

J. Organización y GestiónLa administración de los servicios estará a cargo de un área independiente, con equipamiento y asignación de personal propio, para lo cual existirá una estructura orgánica. Así mismo la población organizada en juntas.

K. Plan de Implementación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM Mes Mes Mes Mes

1 3 4 5

Formulación de Expediente Técnico

Infraestructura física

Organización y capacitación del Comité de Administración de Agua y Desagüe

Educación Sanitaria

Operación y Mantenimiento 20 A Ñ O S

L. Conclusiones y Recomendaciones

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con


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los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

La ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la población, la cualse manifiesta con la predisposición de la población para participar activamente, con sus aportes en la ejecución de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por el proyecto

M. Marco Lógico


MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FINContribuir a Mejorar la calidad de Vida de la población de la Localidad de San Juan de Tacabamba, Provincia de Chota.

- Mejora calidad de vida de la población- Mejora el servicio de Agua Potable y Construcción de Letrinas- Mejor calidad del medio ambiente

- Encuestas.- Verificación de campo.

Tasa de crecimiento de la población se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas

PROPOSITODisminución de casos de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la piel en la Población de San Juan de Tacabamba

Al Año 5:Disminución del numero de casos de enfermedades diarreicas, parasitarias y de la piel en un 60 %

Reporte de morbilidad general de la micro red de salud de Tacabamba Reporte de DISA-Chota

Se mantienen los ingresos reales de la población

COMPONENTES

Infraestructura Física Organización y capacitación del Comité

de Administración de los Servicios. Educación Sanitaria.

-Al año 1Cobertura del servicio de Agua Potable al 100% de la población.- Cobertura del servicio de Letrinas Sanitarias al 100% de la población, con aguas servidas tratadas.- 100% de personal capacitado- 100 % de Población Capacitada en prácticas de higiene.

Informes de la Oficina de Servicios de Saneamiento

Informes de capacitación de la población.

- La población paga oportunamente las tarifas fijadas - La población beneficiada realmente utiliza los servicios ofrecidos.- Mantenimiento adecuado de los sistemas de saneamiento.

ACCIONES

- Elaboración de Expediente TécnicoAgua Potable:- Construcción de RESERVORIOS- Construcción de SEDIMENTADOR- Construcción de CRP – T7- Construcción de LAVATORIOS- Construcción de CVC- Construcción de CVP- Construcción de LINEA DE IMPULSION,

CONDUCCION y de DISTRIBUCION- Área administrativa implementada- Personal operativo a cargo del servicio

capacitado.- Plan de educación sanitaria a la

población sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene ejecutado

Saneamiento- 86 LETRINAS SANITARIAS

- Contratos para elaboración de expediente técnico- Contratos para ejecución de obra- Contratos con entidades capacitadoras- 10 eventos de capacitación- 20 eventos de charlas de educación sanitariaAgua Potable:Al Año 1:

- Captación tipo Ladera (02 und.).- Captación tipo toma lateral (01 und.).- Reservorio de 5 y 15 m3 construidos.- 01 Sedimentador construido.- 09 CRP-T7 construidos.- 86 Lavatorios Construidos.- 02 Casetas de Valvulas.- 11 CVC Construidos.- 01 Pase Aereo de L=10m- 01 Pase aéreo de L=15m- Linea de Conducción de 400ml.- Red de Distribución de 11670ml.-Capacitaciones

Presupuesto S/. 245,373.82

SaneamientoAl Año 1:

- 86 letrinas construidas Presupuesto S/. 67,823.04

- Reportes de avance de la Unidad Ejecutora.

- Acta de recepción de obras

- Valorizaciones de obras

- Se cuenta con los recursos físicos, humanos y financieros para obras requeridas.

- Participación de la Municipalidad Distrital de Tacabamba y de la comunidad en la difusión de adecuados hábitos y prácticas de higiene.

MODULO II

ASPECTOS GENERALES

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Perfil de Proyecto: “Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca”

II. ASPECTOS GENERALES

I.2 NOMBRE DEL PROYECTO

“Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca”.

II.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

PAIS : PERUDEPARTAMENTO : CAJAMARCAPROVINCIA : CHOTADISTRITO : TACABAMBALUGAR : SAN JUAN DE TACABAMBA

II.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP

Región Cajamarca – Gerencia Sub Regional CHOTA

REGIÓN CAJAMARCA

PROVINCIA DE CHOTA

DISTRITO DE TACABAMBA

SAN JUAN DE TACABAMBA

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II.2.1 Unidad formuladora del proyecto

La unidad Formuladora del presente proyecto es la Gerencia Sub Regional de Chota del Gobierno Regional de Cajamarca, la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tendrá a cargo la elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil.

Responsable:NOMBRES : Jesús Coronel Salirrosas.(Cargos) (Presidente del Gobierno Regional)

Lic. Víctor Hugo Rojas Zamora (Gerente Sub Regional Chota) Eco. Alberto Requejo Ydrogo (Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto)

FORMULADOR : Ing. Celis JiménezSECTOR : Gobiernos RegionalesPLIEGO : Gobierno Regional de Cajamarca - ChotaTELÉFONO : 076 – 351385E-MAIL : [email protected]ÓN DEL LOCAL : Jr. Coronel Becerra Nº 248 Chota

II.2.2 Unidad ejecutora del proyecto

Responsable:NOMBRES : Jesús Coronel Salirrosas.(Cargos) (Presidente del Gobierno Regional)

Lic. Víctor Hugo Rojas Zamora (Gerente Sub Regional Chota) Ing. Víctor Aníbal Díaz Idrogo (Sub Gerencia de Operaciones)

SECTOR : Gobiernos RegionalesPLIEGO : Gobierno Regional de Cajamarca - ChotaTELÉFONO : 076 – 351385E-MAIL : [email protected]ÓN DEL LOCAL : Jr. Coronel Becerra Nº 248 Chota

La Gerencia Sub Regional Chota, cuenta con el personal técnico – administrativo para la ejecución del proyecto, y la experiencia necesaria, ya que viene ejecutando diversos proyectos de infraestructura en el ámbito que le corresponde por las diferentes modalidades como Contrata, Por Encargo y Administración Directa.

II.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiados del proyecto son los pobladores de la Localidad de San Juan de Tacabamba del distrito de TACABAMBA – Chota que utilizarán el servicio de agua potable a construirse. Siendo la autoridad local competente la Municipalidad distrital de TACABAMBA.

Los grupos que participan como son los pobladores y autoridades acordaron solucionar el problema del servicio de agua potable, encargándose a la Gerencia Sub Regional de Chota elabore los estudios respectivos.

La población que habita en la localidad de San Juan de Tacabamba – distrito de TACABAMBA, brindaron la información necesaria durante la visita de reconocimiento, siendo esta información de primera fuente, con la finalidad de elaborar el estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil; igualmente los Pobladores están dispuestos a colaborar durante la etapa de inversión con el aporte de al menos el 20% de la mano de obra no calificada y en la post inversión


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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colaborando con el mantenimiento preventivo de la infraestructura construida1.

La Municipalidad Distrital de TACABAMBA.- Participa en el presente proyecto con la PRIORIZACIÓN del mismo emitiendo la Constancia de Priorización del presente Proyecto de Inversión. (Ver documento en anexos).

Debemos indicar que no existe conflicto alguno entre los pobladores, autoridades.

II.4 MARCO DE REFERENCIA

En el marco del proceso de descentralización y regionalización de nuestro país y estando en operación el Gobierno Regional Cajamarca, es necesario que en este nuevo marco político-administrativo, la formulación de proyectos de desarrollo regional, con la participación de los actores sociales y económicos involucrados como los Gobiernos Locales en sus diferente niveles, de manera que se inicie una gestión participativa de planes estratégicos armonizados en procura de diseñar y ejecutar grandes proyectos que impacten en un desarrollo real de nuestra comunidad.

En el marco de una economía de desarrollo sostenible a nivel nacional, se postula para la región una estrategia de desarrollo sustentable, definido como aquél que busca satisfacer las necesidades de la actual sociedad regional, sin comprometer los recursos ni las capacidades de las futuras generaciones. Esta perspectiva de desarrollo sostenible, toma en cuenta la actual situación socio-económica de la Región Cajamarca, que en síntesis presenta eco sistemas destruidos, recursos naturales degradados y contaminados, población segmentada con distorsión de sus patrones culturales e identidad, que en conjunto han dado como resultado bajos niveles de desarrollo con una población mayoritaria en situación de extrema pobreza.

El presente estudio, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la Ley Nº 27293, su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº 157-2002-EF y la Directiva General mediante Resolución Directoral Nº 012-2001-EF-68.01.

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo uno de sus objetivos promover la complementación con servicios públicos; y con línea de acción programática identificar, promover e impulsar de manera coordinada y concertada la dotación y complementación de infraestructura (Abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento, disposición de excretas, etc.)

Desde el punto de vista legal, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurídico e institucional vigente las siguientes normas generales:

Artículo 02º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales.

Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” publicado en junio del 2000.

Ley N° 28056 “Ley Marco de Presupuesto Participativo. Artículos 09º, 10º y 11º del capítulo III del CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE

LOS RECURSOS NATURALES, DL Nº 613 – 08/Sep/90. Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento. Ley N° 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento. Decreto Supremo N° 24-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento; y,

1 Ver actas de compromiso sobre mano de obra no calificada y de mantenimiento de la infraestructura. anexo N° 01


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Resolución de la Superintendencia N° 046/95/PRES/VMI/SSS que aprueba la directiva sobre reconocimiento de entidades prestadoras de servicios de saneamiento.


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MODULO III

IDENTIFICACION


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III. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

III.1 SITUACION ACTUAL

III.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.

Las enfermedades hídricas tiene una importante prevalencia en el perfil epidemiológico de la Localidad materia de estudio e impactan en la salud de la población, al generar por causa de deshidratación e infecciones, cuadros de desnutrición, lo cual incide en una disminución de la capacidad inmunológica de los pobladores principalmente de los niños, lo que trae como consecuencia la posibilidad de otras enfermedades de carácter infeccioso, puedan presentarse, lo cual a su vez incide en la economía de los hogares por el aumento de los gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la población por los menores recursos económicos disponibles.

Con la implementación del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la población a través de una eficiente prestación de servicios de agua potable.

III.1.2 Situación socio – económica y cultural de la Población

a) Características de la población afectada

La población de la localidad de San Juan de Tacabamba, que constituye la población objetivo del Proyecto, actualmente alcanza a 516 habitantes. Teniendo en cuenta el número de personas por vivienda determinada en el Censo, corroborado por el conteo de viviendas in situ realizado en la visita correspondiente, se han determinado 86 viviendas en total, la densidad poblacional es de 6.0 personas por vivienda.

La tasa de crecimiento intercensal (1,981 – 1,993) del distrito de TACABAMBA es de 2.3% anual, en tanto que las proyecciones al 2,008 realizadas por el INEI, fueron efectuadas con una tasa de 2.3% anual.

CUADRO Nº 3.1: Departamento de Cajamarca: Población Nominalmente Censada e Indicadores de Población, Según Provincia y Distritos, censos (1972, 1981, 1993 y 2005)

REGIÓN, PROVINCIAS Y

DISTRITOS

POB. NOMINAL CENSADAÁREA (Km2)

DENSIDAD (hab./Km2)

2005

POB. ESTIMADA 2005 (%)

TASA CREC1981-1993

CENSO 1972

CENSO 1981

CENSO 1993

CENSO 2005

URB. RURAL

DPTO. CAJAMARCA 919161 1045569 1272729 1359023 33248 40.88 24.79 75.21 1.19

PROV. CHOTA 129 571 139 583 164 144 165411 3795.10 43.59 17.00 83.00 1.3

Dist. Chota 33 582 36 190 43913 48332 261.75 184.65 29.00 71.00 1.6

Dist. Anguía 4 403 5 962 4428 4542 123.01 36.92 5.52 94.48 -2.5

Dist. Chadín 4 529 5 211 4350 4344 66.53 65.29 8.87 91.13 5.6

Dist. Chiguirip 4 366 4 589 5010 5106 51.44 974.06 7.93 92.07 0.7

Dist. Chimbán 2 435 2 334 3111 2842 198.99 14.28 20.22 99.78 4.8

Dist. Cochabamba 6 701 6 636 7603 7098 130.01 54.55 15.81 84.19 1.1

Dist. Conchán 5 356 5 380 5914 6939 180.23 38.50 4.98 95.02 0.8

Dist. Huambos 11 112 10 676 10109 9708 240.72 40.33 12.50 87.50 -0.5

Dist. Lajas 9 431 11 150 13940 13401 120.73 111.00 17.19 82.81 1.8

Dist. Llama 7 320 8 389 8739 7601 494.94 15.36 12.06 87.94 0.4

Dist. Miracosta 4 656 4 805 3611 3144 415.69 7.56 5.83 94.17 0.4

Dist. Paccha 10 501 11 510 15201 5155 93.97 54.86 8.24 91.76 3.3


30


Dist. Pión 1 309 1 488 1839 1847 141.05 13.09 45.60 54.40 1.7

Dist. Querocoto 9 453 9 852 10410 9804 301.07 32.56 9.92 90.08 0.4

Dist. San Juan de Licupis

** ** 1443 1190 205.01 5.80 20.62 79.38 0.4

Dist. Tacabamba

13 020 13 729 18159 18347 196.25 93.49 16.62 83.38 2.3

Dist. Tocmoche 1 397 1 682 1073 914 222.38 4.11 23.31 76.69 -3.7

Dist. Choropampa ** ** 5291 3480 171.59 20.28 16.72 83.28 3.2

Dist. Chalamarca 1/

- - - 11617 179.74 64.63 6.78 93.22 1.7

1/ Distritos creados después del Censo de Población y Vivienda de 1993.** No se contó con información. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Como podemos apreciar en el cuadro Nº 3.2, las viviendas del distrito de TACABAMBA son de adobe con techos de calamina principalmente. En cuanto a los servicios básicos notamos que un 30.44% de familias se abastecen de agua de pozo, solo un 24.65% de familias se abastecen de agua de red pública ubicada dentro de la vivienda mientras que un 1.34% de familias consumen agua de rió o acequia lo cual constituye un grave problema dado que este tipo de agua no es apta para el consumo humano. En cuanto al servicio de saneamiento es notable que constituye un grave problema en este distrito pues el 20.47% de familias no cuenta con el servicio higiénico lo cual implica que realizan sus necesidades en la intemperie en lugares no apropiados ocasionando un problema de contaminación de terrenos. Por último respecto al tipo de alumbrado que emplean las familias notamos que el 62.93% de familias utilizan para dicho mecheros o lamparines de kerosén y un 44.31% de las familias cuentan con energía eléctrica.

Cuadro Nº 3.2: Características De Las Viviendas y Servicios Básicos del Distrito de TACABAMBA-2005

MATERIAL DE PAREDES %

MATERIAL DE

TECHOS%

TIPO DE ALUMBRAD

O%

ABASTECIMIENTO DE AGUA %

SERVICIO HIGIÉNICO %

Ladrillo o Bloque de cemento

1.59Concreto armado 1.00 Electricidad 23.83

Red pública dentro de la vivienda 24.65

Red pública dentro de la vivienda

14.71

Piedra o sillar con cal o cemento

0.10 Madera - Kerosene (mechero / lamparin)

62.93 Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio

3.15

Red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio

0.13

Adobe o tapia

69.56 Tejas 22.26 Petróleo / gas (lámpara)

0.08 Pilón de uso público

3.00 Pozo séptico 2.92

Quincha 1.15

Planchas de calamina, fibra de cemento o similares

73.56 Vela 12.38 Pozo 30.44 Pozo ciego o negro / letrina

61.00

Piedra con barro

27.26

Caña ó estera con torta de barro

0.26 Otro 0.56 Río, acequia, manantial o similar

6.00 Rio, acequia o canal

0.77

Madera 0.18

Paja, hojas de palmera, etc.

2.13 No tiene 0.18

Otro 32.77 No tiene 20.47

Estera 0.05 Estera 0.10Generador 0.05

Otro 0.10 Otro 0.69

Fuente: Censo X de Población y V de Vivienda 2005

Cuadro Nº 3.3: Índice de Desarrollo Humano x Distritos – 2006

DistritoPoblación

Índice de Desarrollo Humano

Esperanza de vida al nacer

Alfabetismo Escolaridad Ingreso familiar per cápita

habitantes

ranking

IDH ranking

años

ranking

% Ranking % ranking

N.S. mes

ranking


30


Chota 48,332 109 0.5525

909 73.1

185 76.9

1,447 7.2 1,505 213.6

1,170

Lajas 13,401 359 0.5392

1,092

71.9

296 74.5

1,536 8.1

1,460 199.5

1,322

Tacabamba 18,347 262 0.5229

1,294 71.4

361 70.3

1,678 73.0

1,647 207.6

1,237

Chalamarca 11,617 414 0.5342

1,142 71.8

307 72.4

1,620 7.3 1,501 206.3

1,252

Fuente: INEI,MEF,MINEDU Elaboración: PNUD/ Equipo para el Desarrollo Humano Perú – 2005

El distrito de TACABAMBA tiene un índice de desarrollo humano de 0.5229 colocándola en el lugar 1294 a nivel de distritos del país; es necesario mencionar algunos indicadores preocupantes a nivel de educación en el distrito en mención, puesto que tenemos una tasa de analfabetismo del 29.70% lo cual es un porcentaje elevado en comparación a otros distritos del país. Además si observamos el nivel del ingreso familiar per cápita sólo es de S/. 207.60 al mes por lo cual podemos calificar al distrito de TACABAMBA como pobre. Según el mapa departamental de Pobreza 2006 elaborado por FONCODES (Basados en el Censo de Población y Vivienda 2005-INEI), Cajamarca es considerado según Quintiles de Carencia como uno de los departamentos más pobres (Según cuadro de quintiles de carencia que se presenta a continuación). Según este mismo mapa de Pobreza el Distrito de TACABAMBA Tiene un Índice de Carencias que lo ubica en el Quintil 1 Carencia más pobre.

Cuadro Nº 3.4: Mapa de Pobreza Departamental Foncodes 2006

Quintil de Carencias DEPARTAMENTOS Nro. deDepartam.

POBLACION

TOTAL %

Más Pobre Huancavelica, Huánuco,

Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco

8 5'115,776 20 %

Quintil 2 Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San Martín 5 5'120,201 20 %

Quintil 3 Ancash, Junín, Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Tumbes,

Ica 7 5'771,672 22 %

Quintil 4 Moquegua, Arequipa, Tacna 3 1'574,612 6 %

Menos Pobre Lima, Callao 2 8'630,004 33 %

TOTAL 25 26'152,265 100 %

Fuente: Foncodes – Mapa de Pobreza 2006 http://www.foncodes.gob.pe/

b) Características físicas

Las Localidad de San Juan de Tacabamba se encuentran en el Distrito de TACABAMBA aproximadamente a 3.5 horas de la pucara por un camino de herradura.

El Distrito de TACABAMBA, en el que se encuentra la Localidad de San Juan de Tacabamba, tiene una superficie de 120.73 Km2. Las temperaturas en la zona del proyecto tienen un valor promedio anual que oscila entre 10°C y 14°C, las temperaturas mensuales máximas están alrededor de 16°C.

La precipitación anual es muy variable alcanzando un valor promedio de 992 mm, la precipitación máxima ocurre en los meses de primavera y verano y la precipitación escasa o baja ocurre durante el invierno. El periodo mas lluvioso se extiende desde el mes de Octubre hasta el mes de Abril, periodo en el cual de descarga entre el 75% al 90% del total anual de las precipitaciones.

c) Población Económicamente Activa (PEA)


http://www.foncodes.gob.pe/

30


La PEA total de la Localidad de San Juan de Tacabamba esta compuesta por 102 personas, de las cuales 102 personas (100%) se encuentra ocupada (Cuadro Nº 3.5). Los sectores en donde se ocupa la población son fundamentalmente el sector primario extractivo (agrícola, pastoreo y silvicultura, etc), 95.26% del total; le sigue en importancia el sector terciario (servicios, comercio) con el 2.99% y finalmente el sector secundario (transformación) con el 1.75%. La estructura de la PEA ocupada por sectores se presenta en el cuadro Nº 3.6.

Cuadro Nº 3.5: PEA de San Juan de Tacabamba, Año 2,008

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POBLACION (Nº Hab)

ESTRUCTURA (%)

Pob. Econ. Activa 102 100.0% Ocupada 102 100.00 Desocupada 0 0.00Pob. Econ. No Activa 414FUENTE: INEI, Censos Nacionales 1,993 y Proyecciones al 2,008

CUADRO Nº 3.6: PEA de San Juan de Tacabamba por Sector Económico, Año 2,008

SECTOR ECONOMICO POBLACION (Nº Hab)

ESTRUCTURA (%)

Extracción 89 86.67

Transformación 4 3.33

Servicios 9 6.67

PEA TOTAL OCUPADA 102 100.0%FUENTE: INEI, Censos Nacionales 1,993 y Proyecciones al 2,008

d) Actividades económicas

d.1) Actividad Agrícola

La agricultura en la población objetivo del proyecto es una de las actividades principales cultivándose principalmente la papa, y en menor escala el cultivo de olluco, ocas entre otras actividades agrícolas. La papa se cultiva con fines de comercialización, cuyos rendimientos son regulares, pero debido al bajo e inestable precio de venta, los pobladores de esta zona destinan grandes extensiones de terreno para el desarrollo de pasto en forma natural y dedicarse fundamentalmente a la crianza de ganado vacuno para leche.

En la parte baja el cultivo más importante es el maíz, seguido de la papa, arveja, cebada, ricacha, etc. practicando una agricultura de subsistencia y generalmente un bajo nivel de vida.

d.2) Actividad Ganadera

La ganadería es de una calidad regular debido a la falta de pastos y de recursos económicos para conseguir ganado vacuno de raza, y la falta de asesoramiento técnico. Esta Actividad, esta orientado principalmente a la producción de Leche vendiéndose la mayor producción a las Empresas Nestle y Gloria.

d.3) Actividad Forestal


30


Esta actividad se está desarrollando en forma incipiente en las localidad beneficiarias, habiéndose implementado algunos viveros por parte de pronamachs y la municipalidad distrital de Tacabamba.

d.4) Actividad Industrial y manufacturera

No Existen fábricas, solo se dedican a la producción de queso en forma artesanal.

d.5) Actividad Artesanal

La población en su gran mayoría se dedica a la confección de tejido de abrigo para su uso personal y algunos para venta.

d.6) Actividad Comercial

La comercialización de productos agropecuarios se realiza directamente con el consumidor del área urbana o venderlo a los intermediarios en la ciudad de Chota o TACABAMBA, para luego ser trasladados y ofertarlos en mercados de la ciudad de Chiclayo o Cajamarca.

La producción agrícola esta orientada hacia tres fines, una primera parte para el consumo familiar, una segunda para sus semillas y la tercera o excedente para la venta.

La comercialización se realiza a través de ferias agropecuarias que se realizan sobre todo los días domingos y jueves, ofertando los productos de la zona y los que llegan de otros mercados.

En cuanto a precios no hay un sistema de control de medida y peso real de los productos agrícolas, ofertándose estos generalmente al bulto.

Las transacciones de ganado se efectúan directamente entre el productor (ganadero) y los compradores en ferias pecuarias en Chota y TACABAMBA los días sábados y domingos, para luego ser conducidos hasta la cuidad de Chiclayo o Cajamarca.

e) Nivel de ingresos de la población

Los ingresos que percibe la población del distrito de TACABAMBA se ven en el cuadro Nº 3.3 donde se puede apreciar un ingreso mensual de 207.60 soles.

f) Nivel de educación

La población del Distrito de TACABAMBA, en su mayoría (30.59%) tiene educación primaria incompleta, le sigue en importancia la población cuyo nivel de educación es secundaria (7.87.4%), con educación superior no universitaria el 1.50% y con educación superior universitaria el 0.26%. El nivel de analfabetismo es del 23.20% de la población (ver Cuadro Nº 3.7).

Cuadro N° 3.7: Nivel Educativo del distrito de TACABAMBACategoría % % acumulado

Sin nivel 23.20 23.20Educación inicial 2.75 25.95Primaria incompleta 30.59 56.54Primaria Completa 17.85 74.39Secundaria incompleta 13.45 87.84Secundaria completa 7.87 95.71Superior no Univ. 1.50 97.21


30


Superior no Univ. Completa 2.20 99.41Superior Univ. Incompleta 0.33 99.74Superior Univ. Completa 0.26 100

TOTAL 100 100Fuente: Censo Nacional X de Población y V de Vivienda 2005

g) Accesibilidad y medios de transporte

Las vías de transporte desde la cuidad de Chota a las comunidades beneficiarias es a través de la carretera Chota – TACABAMBA – La Pucara y luego a pie por un camino de herradura hasta la localidad Beneficiaria, o también recorriendo otras rutas mediante caminos de herradura.

h) Servicios públicos

h.1) Energía Eléctrica

Las localidades beneficiarias cuentan con servicio de Energía eléctrica a nivel de Red Secundaria y conexiones domiciliarias con sus respectivos medidores de luz. Esta energía proviene de la Central Hidroeléctrica Chiriconga interconectado con la gran Central Hidroeléctrica Carhuaquero.

h.2) Telecomunicaciones

Las Localidades Beneficiarias cuentan con servicio telefónico vía satelital y telefonía celular.

h.3) Servicios de saneamiento

La población objetivo no cuenta servicio de agua potable.

Tampoco existe servicio de desagüe de red pública, solo un pequeño sector cuenta con pozos ciegos construidos artesanalmente y que han colapsado debido al tiempo de uso. El resto hace sus necesidades al aire libre, contaminando suelo y agua, Por lo que es necesario su reubicación y reemplazo total en los ya han colapsado y la construcción de letrinas sanitarias para la gran mayoría.

Por los servicios de agua y desagüe actualmente no se tiene establecido el pago mensual de tarifas; sin embargo, la población está dispuesta a pagar la tarifa establecida en junta y por acuerdo unánime de los beneficiarios.

h.4) Mercado de Abastos y camal

Las localidades de San Juan de Tacabamba, no cuenta con un mercado de abastos pero existen tiendas o bodegas pequeñas de abarrotes y de fertilizantes. No existe camal.

h.5) Servicios de salud

La localidad de San Juan de Tacabamba no cuenta con un Puesto de Salud del MINSA, encargado de la salud preventiva y curativa de los pobladores. No existe ningún centro de ES SALUD.

h.6) Servicios de educación

En San Juan de Tacabamba existen los siguientes centros educativos estatales:


30


Institución educativa Nº 101091 Nivel Primario

III.1.3 Situación de la salud de la población

a) Morbilidad causada por la carencia de agua y desagüe

Las enfermedades diarreicas agudas causadas por el consumo de agua insalubre, para el período comprendido entre los meses de Enero y Julio del 2008 alcanzan al 32.68% del total de morbilidad general tratada en el Puesto de Salud de San Juan Nungo. Las disenterías y las fiebres virales que también son originados por beber agua contaminada o por la carencia de evacuación de desagües, en esta localidad presentan indicadores preocupantes (4.58% y 9.80% respectivamente); finalmente la parasitosis intestinal alcanza a un 11.76% de los casos que se han tratado en el Puesto de Salud. Por consiguiente, según este cuadro, es de vital importancia la construcción de los sistemas de agua y desagüe en San Juan de Tacabamba, para mitigar la incidencia de estas enfermedades causadas por la carencia de estos servicios, (ver Cuadro Nº 2.6).

Cuadro nº 3.8 : Morbilidad General; Enero - Julio del 2008

CAUSASCASOS

ATENDIDOS (Nº)

ESTRUCTURA

Diarrea Aguda Acuosa (EDAs)* 50 32.68%Disentería * 7 4.58%Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) 62 40.52%Malaria 0 0.00%Parasitosis intestinal * 18 11.76%Varicela 0 0.00%Conjuntivitis 1 0.65%Fiebres virales * 15 9.80%

TOTAL 153 100.00%* Morbilidad producida por el agua insalubre y carencia de desagüeFUENTE: MINSA; Puesto de Salud San juan Nungo.

b) Prácticas de higiene

Las viviendas de toda la localidad cuentan con pozos de agua, que fueron construidos y funcionan sin ninguna dirección técnica ni mantenimiento adecuado; asimismo, existen pozos ciegos para las deposiciones fecales, sin embargo éstos se encuentran en condiciones insalubres, con consecuencias graves para el medio ambiente y la presencia de moscas, mosquitos, zancudos y malos olores. Las aguas servidas son vertidas a las acequias que son fuente de propagación de bichos, causantes de enfermedades como: fiebres virales, enfermedades de la piel y otros que afectan principalmente a los niños. Cabe añadir a ello que en algunos casos el pozo de agua se encuentra muy cerca al pozo ciego de desagüe, en los cuales se presume que existe contaminación del agua que consume la población.

Debido a la carencia de educación sanitaria, las prácticas de higiene y usos del agua en esta localidad son inadecuados, requiriéndose pronto un programa de educación sanitaria para la población beneficiada en general.


30


III.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

III.2.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

III.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las causas del problema son:

a. Deficiente Calidad de Agua de Pozo, ya que la infraestructura de abastecimiento es inadecuada y no cuenta con tratamiento.

b. Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. c. Carencia de desagüe y/o tratamiento de aguas residuales. Para este caso se ha

considerado Letrinas Sanitarias Domiciliarias.d. Inadecuadas hábitos y prácticas de higiene en la población por carencia de

educación sanitaria. e. No hay capacidad de gestión del agua por que falta un organismo

exclusivamente para realizar tales gestiones por los servicios.

III.2.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

Los efectos del problema son:

1). Altas tasas de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias por consumo de agua insalubre, lo que ocasiona gastos de los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza.

2). Afectación en el rendimiento laboral de los pobladores, incremento de gastos de la población en servicios de agua y desagüe y contaminación ambiental; todo ello genera deterioro y falta de desarrollo de las localidades.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Efecto directoContaminación ambiental de la

localidad.

Efecto directoAfectación en el

rendimiento laboral de los pobladores

Efecto indirectoDeterioro y falta de

desarrollo de la localidad.

Efecto indirectoIncremento de los gastos

de los pobladores en medicinas y tratamiento.

Efecto finalBaja calidad de vida de la población de la localidad de

San Juan de Tacabamba - Tacabamba

Efecto directoAltas tasas de enfermedades

gastrointestinales, diarreicas y parasitarias.

INSALUBRIDAD y ALTOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE San Juan de Tacabamba.

30


FUENTE: Elaboración propia.

III.3 OBJETIVO GENERAL

III.3.1 Objetivo General (Central)

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a “DISMINUIR LA INSALUBRIDAD y LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA”, a través de un conjunto de acciones


Problema centralINSALUBRIDAD y ALTOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA.

Causa indirecta

Pozos ciegos sin dirección

técnica

Causa directaInadecuada Disposición

sanitaria de excretas

Causa directaInadecuados

hábitos y prácticas de

higiene.

Causa indirecta

Carencia de educación sanitaria.

Causa directaDeficiente Calidad del

Agua de Pozo

Causa indirectaPozos Están muy cerca a

los de desagüe

Causa indirectaInfraestructura de

abastecimiento del agua

inadecuada

Causa directaCarencia de

capacidad en la gestión del

Agua.

Causa indirectaFalta de organización para implementar los

servicios

INSALUBRIDAD y ALTOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA.

DISMINUIR LA INSALUBRIDAD y LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE TACABAMBA.

30


orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

Objetivos específicos:

B. ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son: Eficiente servicio de agua potable, a través de la construcción del servicio de agua para

consumo humano y la construcción de la infraestructura de agua. Buena disposición sanitaria de excretas, con la instalación de letrinas sanitarias. Organización y Capacitación de Unidad de Gestión Local de servicios. Implementar Programa de Educación sanitaria.

C. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

Bajar las tasas de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias. Incrementar el rendimiento laboral de los pobladores. Mitigar la contaminación del medio ambiente de la localidad.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


Fin directoMitigar la

contaminación del medio ambiente de

la localidad

Fin indirectoAhorro de gastos en

tratamiento y curaciones de enfermedades.

Fin indirectoBuenas condiciones de

habitabilidad y mejorar el desarrollo urbano de la

localidad.

Fin últimoContribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes de la Localidad

de San Juan de Tacabamba.

Fin directoBajar las tasas de

enfermedades diarreicas agudas y parasitosis

Fin directoIncrementar el

rendimiento laboral de los pobladores

30


FUENTE: Elaboración propia.


Objetivo centralDISMINUIR LA INSALUBRIDAD y LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES, DIARREICAS y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE San Juan de Tacabamba.

Medio de primer nivelSuperar barreras socio-culturales en el uso de

agua y desagüe.

Medio fundamental 4

Implementar Programa de Educación sanitaria.

Medio de primer nivelBuena disposición

sanitaria de excretas.

Medio fundamentalEducación sanitaria para la población beneficiada.

Medio de primer nivelImplementar servicio

eficiente de agua

Medio fundamental 1

Construir la Infraestructura para el Servicio

del Agua.

Medio fundamental 2Instalación de letrinas en las

unidades familiares.

Medio fundamental 3Organización y Capacitación de

Unidad de Gestión Local de servicios

Medio de primer nivelMejorar la capacidad de gestión de los servicios.

31


III.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

B- PARA SANEAMIENTO:

III.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS


MEDIO FUNDAMENTAL 4

Implementar un programa de capacitación de educación sanitaria

ACCION 3AConformación de un Comité de Gestión del Servicio integrado por los pobladores del lugar y Capacitación del personal de dicho comité.

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Organización y Capacitación de Unidad de Gestión Local de servicios

ACCION 4APrograma de

capacitación para la educación sanitaria.

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1 y 2ALTERNATIVA DE

SOLUCION 1 y 2

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Construir la Infraestructura para el Sistema de Agua Potable.

ACCION 1AConstrucción De: 02 Captaciones Tipo Ladera, 01 Captacion Tipo Toma Lateral, 01 Reservorio De 5m3, 01 Reservorio De 15m3, 01 Sedimentador, 02 Casetas De Valvulas, 09 Camaras Rompe Presion – T7, 11 Cajas De Valvula De Control, 01 Pase Aereo De L=10m, 01 Pase Aereo De L=15m, 01 Linea De Conduccion De 400ml, 01 Red De Distribucion De 11670ml, 86 Lavatorios

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Instalación de letrinas en las

unidades familiares.

ACCION 2AConstrucciones de

letrinas con Hoyo Seco ventilado

ACCION 2BConstrucciones de

letrinas con arrastre hidráulico ALTERNATIVA DE

SOLUCION 2

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

43

Perfil de Proyecto: “Construcción del Sistema de Agua Potable e instalación de Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca”

III.5.1 Sistema de Agua

Dada las características del problema detectado y la topografía de San Juan de Tacabamba; para el sistema de agua, se han identificado seis (02) alternativas; cada una de éstas consiste en tres componentes: 1) Infraestructura física; 2) Organización y capacitación del Comité de Administración de Agua y Desagüe y 3) Educación Sanitaria. Las alternativas planteadas fundamentalmente se diferencian en la infraestructura física; en tanto que los componentes de organización y capacitación así como educación sanitaria son similares en las 02 alternativas; por esta razón, el planteamiento de alternativas así como la descripción de las mismas, se desarrollará los tres componentes para el caso de la primera alternativa; en las otras solo en lo que se refiere a infraestructura física (componente diferencial).

b) Alternativa I:

a.1) Componente I: Infraestructura Física

Construcción de:02 CAPTACIONES TIPO LADERA

01 CAPTACION TIPO TOMA LATERAL



01 SEDIMENTADOR

02 CASETAS DE VALVULAS

09 CAMARAS ROMPE PRESION – T7

11 CAJAS DE VALVULA DE CONTROL



01 LINEA DE CONDUCCION DE 400ML

01 RED DE DISTRIBUCION DE 11670ML

86 LAVATORIOS

a.2) Componente II: Organización y capacitación del Comité de Administración de los Servicios.

La alternativa consiste en el planteamiento de un esquema organizativo y de administración del Comité de Administración de los Servicios.

Una vez organizada la Unidad, el siguiente paso es capacitar a sus miembros para que conduzcan y operen el sistema en condiciones adecuadas.

a.3) Componente III: Educación Sanitaria.

Este programa es una alternativa diseñada para promover el uso y cuidado del agua potable, enseñando a los beneficiarios a valorar el agua y consiguientemente pagar las tarifas establecidas, con lo que se logrará cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio y consecuentemente la sostenibilidad financiera del Proyecto.

Fundamentalmente consiste en una serie de talleres de capacitación, sensibilización a la población y un programa intensivo de difusión del uso adecuado de los servicios.

c) Alternativa II:

Los mismos componentes que la alternativa 1


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III.5.2 PARA SANEAMIENTO (LETRINAS SANITARIAS):

Alternativa I:

Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de sección cuadrada de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubería de ventilación de PVC de 4”, así como un sombrero de ventilación, Caseta de adobe de 1.10*1.10*1.7, techo y puerta de calamina u otro material de la zona.

Alternativa II:

Letrina con Arrastre Hidráulico: Consiste en una losa de baño del tipo turco provista de un sello hidráulico, asentada sobre el brocal, con una tubería para el desagüe de PVC de 4” de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensión de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10 m (medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.

Cabe mencionar que los componentes de organización y capacitación del Comité de Administración de Agua y Desagüe y la educación sanitaria consisten en programas similares a los propuestos para el sistema de agua potable.


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MODULO IV

FORMULACION


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IV. FORMULACION DEL PROYECTO

IV.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

IV.1.1 Horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación del sistema de agua potable es de 20 años.

IV.1.2 Análisis de la Demanda

En la localidad, actualmente, no existe servicio de agua, por lo que no se cuenta con información de registros de micro medición por conexión, tampoco se cuenta con tarifas (precios) establecidos por consumo micro medido ni tarifas asignadas por conexión. El consumo a través de pozos sub-terráneos, se considera como la demanda total de agua, en la que se encuentran inmersos el uso doméstico, comercial, estatal, etc. No se considera el consumo por piletas públicas (NO EXISTEN).

Debido a la carencia de información de consumo micro medido y no siendo posible la instalación de medidores testigo (por que no existe sistema); para la estimación del consumo de agua en la situación sin proyecto, se ha considerado entrevistar a los usuarios de los pozos sub-terráneos, tanto de uso doméstico como comercial y estatal.

Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 50lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecida por el Sector para Localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 20% de pérdidas en el sistema.

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está representada por población total de las LOCALIDAD objetivo, que tiene una necesidad de caudal máximo diario (Qmd): 0.38 (l/seg) aproximadamente y la demanda actual corresponde al 0.0% de la población atendida con agua segura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a través de conexiones domiciliarias. La población no está conectada a la red pública y se abastece de otras fuentes como pozos, río. Población total: La población total de las LOCALIDAD objetivo es de 516 habitantes.

Población servida o atendida: 0 personas.

Nº de viviendas conectadas: 0 familias.

Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros: (i) Población actual total de la LOCALIDAD; (ii) Tasa de crecimiento de 2.3% promedio anual: Año 2008: 516 habitantes y el año 2028: 813 personas; (iii) Se asume una dotación:50lt/hab/día porque la localidad está ubicada en la zona sierra y es de clima frígido; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población.

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2008 es de 5475 (m3/año) y en el año 20 de 14837 (m3/año).


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La demanda de servicios de letrinas es de 86 familias.

Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento será al 100% de la población.


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IV.1.3 Análisis de la Oferta

Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/año)):

Actualmente la localidad objetivo, NO cuenta con servicio de agua.

A falta de sistema de agua, en la localidad DE SAN JUAN DE TACABAMBA, el suministro es a través de pozos sub-terráneos y comprende el 58.10%.

Nº de conexiones existentes de agua: 0.

Saneamiento: La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es a través de letrinas construidas, y silos construidos por los propios pobladores, pozos y el campo, pero se encuentran colapsadas debido a la antigüedad.

Principales restricciones que lo afectan: No existen debido a que no existe el servicio de agua potable.

Proyección de la Oferta (producción de agua en m3/año) se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situación actual optimizada, es decir la situación actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo una adecuada operación y mantenimiento.

IV.1.4 Balance Oferta Demanda

Características de la población objetivo: La población objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 516 personas no existe acceso al servicio de agua a través de la red pública, tampoco cuenta con servicio de disposición de excretas sanitarias adecuadas. Las viviendas de la población de la localidad Objetivo, tiene una distribución regularmente concentrada, lo que facilita el servicio con conexión domiciliaria.

Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la población de Las LOCALIDAD de SAN JUAN DE TACABAMBA, con una frecuencia no menor de 18 horas diarias.

Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluación.

El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando los parámetros señalados es de 5,475 (m3/año) para el año 2008 y para el año 2028 será de 18,547 (m3/año). El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la población es de 15 (m3).

La oferta actual optimizada de agua es de 0 (m3/año). No existe reservorio.

Metas previstas del servicio de saneamiento (Letrinas Sanitarias): Alcanzar una cobertura de 100% del servicio de saneamiento para la población de Las LOCALIDAD de SAN JUAN DE TACABAMBA.

Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluación.

La oferta actual de cobertura de desagüe es de 0.00 (m3/año).


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Cuadro Nº 4.1: Balance Oferta –Demanda de la producción de agua:

Año Demanda Oferta actual Déficit /Superávit

lt/día m3/año lt/día m3/año lt/día m3/año

Año 0: 2008 15,000 5,475 0 0 -15,000 -5475Año 20: 2028 50,813 18,547 40,650 14,837 -10163 -3710

En el cuadro se puede observar que la oferta de producción de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la población. En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyección de la demanda así como el balance oferta – demanda.

Cuadro Nº 4.2: Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento

Año Oferta Demanda Déficit

m3 m3 m3Año 0: 2008 0 5 -5

Año 20: 2028 0 15 -15

Se aprecia en el cuadro hay un déficit en el año 0 de 5m3 y en el año 20 de 15m3, por lo que se tendrá que construir un reservorio de 15 m3 y uno de 5m3.

El balance de letrinas demuestra que existe un alto déficit, como se muestra en el siguiente:

Cuadro Nº 4.3: Balance Oferta – Demanda de Letrinas

Año Oferta Demanda Déficit

cantidad cantidad CantidadAño 0: 2008 0 86 -86

Año 10: 2028 0 86 -86

IV.1.5 COSTOS DEL PROYECTO

IV.1.5.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto”

Los costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están referidos a costos programados y presupuestados para implementación del sistema de agua, tanto de parte del Gobierno Regional, Municipalidad Local u otros organismos de desarrollo; referente a estos costos, en la actualidad no se tiene ninguno, dada la restricción presupuestal a nivel regional y local, de manera que éstos son equivalentes a cero.

Los Costos de operación y mantenimiento sin Proyecto, son aquellos que se refieren a costos incurridos en mantener el sistema actual, estos costos son iguales a 0.00 soles a precios privados para el caso de del servicio de agua potable y cero para el de saneamiento.

Cuadro Nº 4.4: Costos de O y M “Sin Proyecto” Agua PotableITEM RUBRO COSTO ANUAL


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P. PRIVADOS

P. SOCIALES

1 Operación 0.00 0.002 Mantenimiento 0.00 0.00

TOTAL S/. Año 0.00 0.00

IV.1.5.2 Costos en la Situación “Con Proyecto”

a. Costos de Inversión

Tanto los costos de inversión como los de operación y mantenimiento, se estiman para las 02 alternativas, teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles, organización y capacitación y educación sanitaria, para implementar el Proyecto del sistema de agua potable. Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de diciembre del 2,008, siendo el tipo de cambio de US$ 1 = S/. 3.20; el año 0, se considera el 2,008 (ejecución del proyecto) y un horizonte de evaluación de 20 años (2,008 al 2028). Los flujos de costos de inversión incluyen la inversión inicial y las reinversiones necesarias para el normal funcionamiento del sistema.

Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra establecidos por el Gobierno Regional Cajamarca. Los costos indirectos, incluyen gastos administrativos y la contratación de supervisor más otros gastos menores. Se consideran impuestos (19%), el presupuesto se estima bajo el supuesto de ejecución de obras por contrato, dada la magnitud de las obras programadas y el hecho de que actualmente, la gran mayoría de los proyectos de la Región se ejecutan bajo esta modalidad.

El análisis económico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir permite analizar la eficiencia económica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el uso de los recursos económicos del país.


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A- Para el sistema de agua potable: ALTERNATIVA 1 y 2

a). Inversión estimada (En Anexos se presenta los costos con mayor detalle).

Cuadro Nº 4.5: Costos de Inversión Agua Potable Alternativa 1 y 2 a precios privados


Generales 10%

Utilidad 10%


1.00 Estudios

1.01Estudios definitivos (3.5%)

5,442.59 544.26 544.26 6,531.11 1,240.91 7,772.02




2.03 Capacitación 4,800.00 480.00 480.00 5,760.00 1,094.40 6,854.40

2.04 Supervisión (2.0%) 3,110.05 311.01 311.01 3,732.06 709.09 4,441.16

2.05 Imprevistos(5%) 7,775.13 777.51 777.51 9,330.16 1,772.73 11,102.89

TOTAL 171,830.41 17,183.04 17,183.04 206,196.49 39,177.33 245,373.82

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro Nº 4.6: Costos de Inversión Agua Potable Alternativa 1 y 2 a precios sociales


Generales 10%

Utilidad 10%


1.00 Estudios

1.01 Estudios definitivos(3.5%) 5,442.59 544.26 5,986.85 5,986.85




2.03 Capacitación 4,800.00 480.00 5,280.00 5,280.00

2.02 Supervisión (2.0%) 3,110.05 311.01 3,421.06 3,421.06

2.03 Imprevistos(5%) 7,775.13 777.51 8,552.64 8,552.64

TOTAL 171,830.41 17,183.04 189,013.45 189,013.45


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b). Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio

Cuadro Nº 4.7: Costos de O&M Agua Potable Alternativa Única



1 Operación 2,421.50 2,179.60

2 Mantenimiento 471.50 279.90

TOTAL S/. 2,893.00 2,459.50

B- Para saneamiento:

a). Inversión estimada

a.1.). alternativa 1: Letrinas Sanitarias Hoyo Seco Ventilado

Cuadro Nº 4.8: Costos de Inversión Saneamiento Alternativa I a precios privados


Generales 10%

Utilidad 10% Sud Total IGV 19% Total

1.00 Estudios

1.01Estudios definitivos(2.0%) 896.13 89.61 89.61 1,075.36 204.32 1,279.68

2.00Ejecución de obra

2.01Infraestructura

44,806.72 4,480.67 4,480.67 53,768.07 10,215.93 63,984.00

2.02 Supervisión (2.0%) 896.13 89.61 89.61 1,075.36 204.32 1,279.68

2.03 Imprevistos(2.0%) 896.13 89.61 89.61 1,075.36 204.32 1,279.68

TOTAL 47,495.13 4,749.51 4,749.51 56,994.15 10,828.89 67,823.04


Cuadro Nº 4.9: Costos de Inversión Saneamiento Alternativa I a precios sociales


Generales 10%


1.00 Estudios

1.01Estudios definitivos(2.0%) 896.13 89.61 985.75 985.75

2.00Ejecución de obra


2.02 Supervisión (2.0%) 896.13 89.61 985.75 985.75

2.03 Imprevistos(2.0%) 896.13 89.61 985.75 985.75

TOTAL 47,495.13 4,749.51 52,244.64 52,244.64


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a.2.). alternativa 2: Letrinas Sanitarias con Arrastre Hidraulico

Cuadro Nº 4.10: Costos de Inversión Saneamiento Alternativa II a precios privados

Código Descripción Costo Directo

Gastos Generales

10%


1.00 Estudios

1.01 Estudios definitivos(2.0%) 3,613.45 361.34 361.34 4,336.13 823.87 5,160.00



2.02 Supervisión (2.0%) 3,613.45 361.34 361.34 4,336.13 823.87 5,160.00

2.03 Imprevistos(2.0%) 3,613.45 361.34 361.34 4,336.13 823.87 5,160.00

TOTAL 191,512.61 19,151.26 19,151.26 229,815.13 43,664.87 273,480.00


Cuadro Nº 4.11: Costos de Inversión Saneamiento Alternativa II a precios sociales

Código Descripción Costo Directo

Gastos Generales

10%


1.00 Estudios

1.01Estudios definitivos(2.0%) 3,613.45 361.34 3,974.79 3,974.79



2.02 Supervisión (2.0%) 3,613.45 361.34 3,974.79 3,974.79

2.03 Imprevistos(2.0%) 3,613.45 361.34 3,974.79 3,974.79

TOTAL 191,512.61 19,151.26 210,663.87 210,663.87

b). Costos de operación y mantenimiento

b.1.). alternativa 1:

Cuadro Nº 4.12: Costos de O&M Saneamiento Alternativa I


P. PRIVADOS P. SOCIALES1 Operación 516.00 448.922 Mantenimiento 336.26 165.12

TOTAL S/. 852.26 614.04

b.2.). Alternativa 2:

Cuadro Nº 4.13: Costos de O&M Saneamiento Alternativa II


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P. PRIVADOS P. SOCIALES1 Operación 266.60 240.802 Mantenimiento 378.40 189.20

TOTAL S/. 645.00 430.00


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MODULO V

EVALUACION


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V. EVALUACION DEL PROYECTO

V.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

V.1.1 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar el abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a elevar la calidad de la ya existente, no se han identificado beneficios sociales, o sea que éstos son iguales a cero.

V.1.2 Beneficios en la Situación “Con Proyecto”

Para la estimación de los beneficios, previamente se ha calculado el costo alternativo del agua, o sea el valor del agua más la valoración social del tiempo utilizado en el acarreo del líquido elemento, efectuado por los habitantes al no contarse con sistema de red pública. La información correspondiente se ha captado a través de entrevistas a los pobladores de SAN JUAN DE TACABAMBA, basándose en las cuales se ha realizado esta estimación. Los promedios de consumo así como el valor social del agua (valor del agua más la valoración del acarreo) se presentan a continuación:

Cuadro Nº 5.1: Datos Para estimar los BeneficiosDATOS UND. VALOR

Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1) Viajes 5.0

Volumen (2) lt 10.00

Densidad poblacional (3) Hab/viv. 6.00

Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2) lt 50.00

Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000 m3/mes 1.50

Cuadro Nº 5.2: Costo Económico x Acarreo de Agua de los No conectados

Persona que Acarrea

Tiempo de acarreo por Viaje (min)

Nº de Viajes/díaTiempo Total Acarreo (hrs)

Valor del Tiempo por Hora

(S/.)

Valor del tiempo de Acarreo

(S//día)

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)

Madre 18 5 1.50 0.996 1.49

Total S/. / día 1.49

Nota: No se ha considerado al Padre debido a que este sale a trabajar muy temprano.

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 1.49*30 44.82

Valor del tiempo de acarreo por viienda al año (S/./año) 44.82*12 537.84

Cantidad acarreada al día (lt/día)… 50.00

Cantidad acarreada al mes por viienda (m3/mes)... 1.50

Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 29.88

Nº de familias 86 viviendas S/./viv/mes 3,854.52

S/./viv/año 46,254.24

Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios y Antiguos usuarios


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Cuadro Nº 5.3: Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable preciocantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0 35.9Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.5 29.9

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo con racionamiento conectados (m3/mes/vivi.) 9.0 0.00 Máxima disposición a pagar por m3

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 9.0 0.0

Ecuación de demanda

Q = 9 – 0.3P

Donde:Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexión)P = Precio del agua (S/.m3)

Gráfico Nº 5.1.: Curva de Demanda y Beneficios para nuevos usuarios

El beneficio unitario para cada beneficiario es:

Estimación de los beneficios de nuevos usuarios a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 44.82 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 112.05 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 156.87

V.1.3 Beneficios Incrementales


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Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situación sin proyecto son nulos.

V.1.4 Evaluación Económica

a. Metodología Costo Beneficio

Para evaluar económicamente el sistema de agua, se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (11%) siendo el año 0, el 2,008. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años (2008-2028). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el 2,008.

b. Resultados de Evaluación

b.1) Alternativa I Y II

Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes a la Alternativa I Y II, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en el Cuadro Nº 5.4. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:

VAN SOCIAL 1,342,092

TIR SOCIAL 98%Proyecto Rentable en Términos Sociales


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Cuadro Nº 5.4: EVALUACION ECONOMICA - AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1 y 2

1 2 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

Años Poblacion Total

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Inversión

Total a precios sociales

(S/.)

Producción de agua (m3/año)

Costos de Operación y

mantenimiento incrementales

Flujo neto a precios sociales

Factor de

descuento

Valor actual del flujo neto a precios sociales

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

11%

171,053 -171,053 1.000 -171,053

1 2009 528 0 88 88 0 165,655 165,655 12,045 2,459.50 163,195 0.901 147,023

2 2010 540 0 90 90 0 169,420 169,420 12,045 2,459.50 166,960 0.812 135,509

3 2011 552 0 92 92 0 173,184 173,184 12,045 2,459.50 170,725 0.731 124,833

4 2012 565 0 94 94 0 176,949 176,949 12,045 2,459.50 174,490 0.659 114,942

5 2013 578 0 96 96 0 180,714 180,714 12,045 2,459.50 178,255 0.593 105,786

6 2014 591 0 99 99 0 186,362 186,362 12,045 2,459.50 183,902 0.535 98,322

7 2015 605 0 101 101 0 190,126 190,126 12,045 2,459.50 187,667 0.482 90,391

8 2016 619 0 103 103 0 193,891 193,891 12,045 2,459.50 191,432 0.434 83,067

9 2017 633 0 106 106 0 199,539 199,539 12,045 2,459.50 197,079 0.391 77,043

10 2018 648 0 108 108 0 203,304 203,304 12,045 2,459.50 200,844 0.352 70,734

11 2019 663 0 111 111 0 208,951 208,951 12,045 2,459.50 206,491 0.317 65,516

12 2020 678 0 113 113 0 212,716 212,716 12,045 2,459.50 210,256 0.286 60,100

13 2021 694 0 116 116 0 218,363 218,363 12,045 2,459.50 215,904 0.258 55,598

14 2022 710 0 118 118 0 222,128 222,128 12,045 2,459.50 219,668 0.232 50,962

15 2023 726 0 121 121 0 227,775 227,775 12,045 2,459.50 225,316 0.209 47,092

16 2024 743 0 124 124 0 233,423 233,423 12,045 2,459.50 230,963 0.188 43,489

17 2025 760 0 127 127 0 239,070 239,070 12,045 2,459.50 236,610 0.170 40,137

18 2026 777 0 130 130 0 244,717 244,717 12,045 2,459.50 242,258 0.153 37,022

19 2027 795 0 133 133 0 250,365 250,365 12,045 2,459.50 247,905 0.138 34,131

20 2028 813 0 136 136 0 256,012 256,012 12,045 2,459.50 253,552 0.124 31,449

VAN SOCIAL 1,342,092

TIR SOCIAL 98%

Proyecto Rentable en Términos Sociales


58


V.1.5 Análisis de Sensibilidad

Un criterio para establecer la tasa de variación del análisis de sensibilidad, es la inflación promedio, la misma que en nuestro país en los últimos 5 años, ha sido próximo al 5% anual y la tendencia para los siguientes años es mantener relativamente este nivel, según pronósticos de economistas y analistas políticos, tanto del gobierno como de particulares; por otro lado, el horizonte de evaluación del Proyecto es 20 años, período en el que es probable que esta tasa varíe; en consecuencia, en el análisis de sensibilidad se debe considerar una variación de precios relativa mayor a esta tasa como parámetro de evaluación, por lo que se considera una tasa de 10% de variación anual, 20% de variación anual.

Cuadro Nº 5.5: Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas( Sistema de Agua Potable )

INDICADOR DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA UNICA

Evaluación Social sin incremento del monto de la Inversión

Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles) 1,342,092

Tasa Interna de Retorno Social ( TIR )98%

Sensibilidad de la Evaluación Social: incremento del monto de la Inversión en 5%

Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles)1,334,331

Tasa Interna de retorno Social ( TIR )94%







Sensibilidad de la Evaluación Social: Reducción del monto de los Beneficios en 25%

Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles)

958,909

Tasa Interna de retorno Social ( TIR ) 74%

Sensibilidad de la Evaluación Social: incremento de los costos de O&M en 15%

Valor Actual Neto Social (VANS) al 11% (N. Soles) 1,339,154


Sostenibilidad Asegurada

Impacto Ambiental Ninguno

V.2 SANEAMIENTO

V.2.1 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”

Los Gobiernos Regional ni Local, en la actualidad no están invirtiendo en obras de implementación de los sistemas de desagüe ni evacuación de excretas, en tal sentido los beneficios sociales para los usuarios y la sociedad son nulos.

V.2.2 Beneficios en la Situación “Con Proyecto”


58


V.2.3 Beneficios incrementales

Los beneficios de saneamiento en situación “Sin Proyecto” son nulos, en consecuencia los beneficios incrementales son equivalentes a los beneficios en la “Situación con Proyecto”.

V.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA

V.3.1 Metodología Costo – Efectividad

Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo, dentro de los límites de una línea de corte. Mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios.

V.3.2 Resultados de evaluación

a) Alternativa I

Los resultados del flujo económico y la evaluación costo/efectividad a precios sociales de la alternativa I.

Cuadro Nº 5.6: Resumen de Evaluación Alternativa I: Letrinas Sanitarias con Hoyo Seco Ventilado

VACT PS 57,134.44


Costo / Efectividad 85.21 SOLES26.63 DOLARES

b) Alternativa II

El flujo económico y los resultados de la evaluación costo/efectividad a precios sociales de la alternativa II.

Cuadro Nº 5.7: Resumen de Evaluación Alternativa II: Letrinas Sanitarias con arrastre hidraulico

VACT PS 214,088.10


Costo / Efectividad 319.30 SOLES99.78 DOLARES

Conclusión: a. Como el ICE (S/. 85.21 / hab.) de la alternativa 1 es menor que el ICE

(S/. 319.30 / hab.) de la Alternativa 2, es favorable y seleccionada.b. La citada alternativa resulta socialmente conveniente para el país.


58


Cuadro Nº 5.8: Evaluación Económica de la Alternativa 1 – Letrinas Sanitarias con hoyo seco ventilado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Item Rubro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1Costos de Inversion 52,244.64

1,1 Estudios(2.0%) 985.75

1,2 Inversion Fija 49,287.39

1,3 Supervision(2.0%) 985.75

1,5 Imprevistos(2.0%) 985.75

2

Costos de Opercion y Mantenimiento con proyecto 0.00 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04

2,1 Operación 0.00 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92 448.92

2,2 Mantenimiento 0.00 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12 165.12

( A )Total de Costos "con Proyecto" 52,244.64 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04

( B )

Costos mantenimiento "sin proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( C )

Total costos incrementales (A - B) 52,244.64 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04 614.04

( D )Factor simple de actualizacón 11% 1.00 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218 0.31728 0.28584 0.25751 0.23199 0.20900 0.18829 0.16963 0.15282 0.13768 0.12403

( E )( E ) = ( C x D ) VAC S/. 52,244.64 553.19 498.37 448.98 404.49 364.40 328.29 295.76 266.45 240.04 216.26 194.82 175.52 158.12 142.45 128.34 115.62 104.16 93.84 84.54 76.16

(F) POBLACION 528.00 540.00 552.00 565.00 578.00 591.00 605.00 619.00 633.00 648.00 663.00 678.00 694.00 710.00 726.00 743.00 760.00 777.00 795.00 813.00

VACT PS 57,134.44

Prom .Nº de Beneficiarios 670.5

Costo / Efectividad 85.21 SOLES

26.63 DOLARES


58


Cuadro Nº 5.9: Evaluación Económica de la Alternativa 2 – Letrinas Sanitarias con arrastre hidraulico

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Item Rubro 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1Costos de Inversión 210,663.87

1,1 Estudios (2.0%) 3,974.79

1,2 Inversión Fija 198,739.50

1,3 Supervisión (2.0%) 3,974.79

1,5 Imprevistos (2.0%) 3,974.79

2

Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto 0.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00

2,1 Operación 0.00 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80 240.80

2,2 Mantenimiento 0.00 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20 189.20

( A )Total de Costos "con Proyecto" 210,663.87 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00

( B )

Costos mantenimiento "sin proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

( C )

Total costos incrementales (A - B) 210,663.87 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00 430.00

( D )Factor simple de actualizacón 11% 1.00 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218 0.31728 0.28584 0.25751 0.23199 0.20900 0.18829 0.16963 0.15282 0.13768 0.12403

( E )( E ) = ( C x D ) VAC S/. 210,663.87 387.39 349.00 314.41 283.25 255.18 229.90 207.11 186.59 168.10 151.44 136.43 122.91 110.73 99.76 89.87 80.97 72.94 65.71 59.20 53.33

(F) POBLACION 528.00 540.00 552.00 565.00 578.00 591.00 605.00 619.00 633.00 648.00 663.00 678.00 694.00 710.00 726.00 743.00 760.00 777.00 795.00 813.00

VACT PS 214,088.10

Prom .Nº de Beneficiarios 670.5

Costo / Efectividad 319.30 SOLES

99.78 DOLARES


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V.3.3 Análisis de Sensibilidad

a) Alternativa I

Teniendo en cuenta estas tasas de variación, el análisis se ha centrado fundamentalmente en la variable referida a los costos de inversión y de operación y mantenimiento, dado que los beneficios del Proyecto son de carácter cualitativo y la evaluación se realiza por la metodología costo/efectividad, en el cual en lugar de cuantificar los beneficios se toma en consideración los beneficiarios del Proyecto; por consiguiente se ha calculado el ICE, en el escenario de incremento de costos. Los resultados de la evaluación económica para la Alternativa I, teniendo en cuenta este criterio de variación se presentan en el Cuadro 5.10.

CUADRO Nº 5.10ALTERNATIVA I: SENSIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA VARIACIÓN EN LOS COSTOS

ESCENARIOS

INDICADORES

VAC (11%)

(S/.)PROM. POB.

BENEFICIADAICE (S/.)

ICE ($/.)

Resultados de la evaluación ICE Alternativa I 57,134.44 670.5 85.21 26.63Sensibilidad

1. Cuando los costos (Inversión) se incrementan en 5% 59,746.67 670.5 89.11 27.85


3. Cuando los costos (O&M) se incrementan en un 40% 59,090.36 670.5 88.13 27.54

4. Cuando los Costos de Inversión y de O&M se incrementan en 15%

65,704.61 670.5 97.99 30.62

FUENTE: Elaboración del Consultor

b) Alternativa IICUADRO Nº 5.11

ALTERNATIVA II: SENSIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA VARIACIÓN EN LOS COSTOS

ESCENARIOS

INDICADORES

VAC (11%)

(S/.)PROM. POB.

BENEFICIADAICE (S/.)

ICE ($/.)

Resultados de la evaluación ICE Alternativa IISensibilidad 214,088.10 670.5 319.30 99.78


2. Cuando los costos (Inversión) se incrementan en un 10% 235,154.48 670.5 350.72 109.60

3. Cuando los Costos de (O&M) se incrementan en un 40% 215,457.79 670.5 321.34 100.42

4. Cuando los Costos de Inversión y de O&M se incrementan en 15%

246,201.31 670.5 367.19 114.75

FUENTE: Elaboración del Consultor

Conclusión:

Por lo Tanto del Análisis de Sensibilidad de ambas alternativas para el caso de saneamiento, es elegida la alternativa I, ya que presenta menos


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sensibilidad a la variación de los costos de inversión y de administración, Operación y Mantenimiento.

V.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

V.4.1 Los Arreglos institucionales previstos para la fase de operación y capacidad de gestión

La población de la LOCALIDAD de SAN JUAN DE TACABAMBA, se han comprometido a través de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión y fiscalización a la JASS. Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la JASS.

V.4.2 La Disponibilidad de los recursos

El financiamiento de las inversiones para ejecutar el proyecto, será gestionado a través de Entidades Gobierno Regional Cajamarca – Gerencia Sub Regional Chota. ONGs, o atreves de fondos concursables.

Los beneficiarios del Proyecto, o sea la población local de SAN JUAN DE TACABAMBA, está dispuesta a participar en el Proyecto, con mano de obra no calificada. Sin embargo, éste se ejecutará por contrato a terceros, de manera que la participación de los beneficiarios en la ejecución de las obras no podrá efectivizarse, por cuanto el contrato se efectúa por el monto total de obras civiles sin considerar los aportes de los pobladores con mano de obra no calificada.

V.4.3 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Actualmente no se tienen establecidas tarifas por los servicios de agua y desagüe, dada la carencia de estos servicios en la localidad en estudio; sin embargo, en las entrevistas a los pobladores de SAN JUAN DE TACABAMBA se pudo apreciar que los futuros usuarios domésticos están dispuestos a pagar un monto adecuado establecido por los beneficiarios en asamblea.

V.5 IMPACTO AMBIENTAL

Positivos:Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos.Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorará el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional.Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.Cultural: Las obras se mantendrán a una distancia adecuada de los restos arqueológicos que abundan en la zona.


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Uso del Territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de la centralización del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitirá abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la población.Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el contrario, con servicio de agua potable y alcantarillado se eliminará enfermedades diarreicas y dérmicas.Agua potable: No se identificaron impactos negativos.Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construcción de letrinas.

Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras. Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.

Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta actividad deberá realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.

Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es necesario considerar costos en este aspecto.

V.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

V.6.1 Sistema de agua potable

Se selecciona la alternativa I, Ya que presenta indicadores favorables y va a solucionar el problema presentado en las LOCALIDAD de SAN JUAN DE TACABAMBA.

Cuadro Nº 5.13: Selección de Alternativas Agua PotableVAN SOCIAL 1,342,092

TIR SOCIAL 98%

Proyecto Rentable en Términos Sociales

V.6.2 Sistema de Saneamiento

A precios sociales:Cuadro Nº 5.14: Selección de Alternativas Saneamiento

INDICADOR Alternativa I Alternativa IIICE: S/. 85.21 /hab. < S/. 319.30/hab.

De los resultados obtenidos de la evaluación de costo efectividad se elige la Alternativa I, por presentar menor ICE.

Del Análisis de Sensibilidad en los cálculos realizados, la Alternativa I es menos sensible a la variación de los Costos.

V.7 PLAN DE IMPLEMENTACION

V.7.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para proyectos de agua potable y alcantarillado el periodo de diseño es de 20 años, período en el cual se estima la vida útil de la infraestructura, y que el proyecto generará los beneficios previstos; así mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas,


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desde la preinversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.

Con la finalidad de establecer una visión clara de las etapas y duración de cada una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:

V.7.2 ETAPAS DEL PROYECTO

Cuadro Nº 5.15: Etapas del Proyecto

ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS

DURACIÓN

Etapa de Preinversión- Evaluación de campo- Formulación del perfil

1 mes

Evaluación de Perfil ½ mes

Etapa de Inversión:Etapa de InversiónFormulación de Expediente Técnico.Otros (personal de apoyo, material de oficina, copia de planos, viáticos, combustible, etc.)Materiales, Mano de Obra, Herramientas, Equipos.Gastos Generales y Utilidad. Gastos de Supervisión.CapacitaciónConformación de una unidad de gestión

05 meses

Etapa de Operación:- Operación y Mantenimiento del Sistema 20 años

V.7.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cuadro Nº 5.16: Cronograma de Actividades CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 01 ITEM Mes Mes Mes Mes

1 3 4 5Formulación de Expediente Técnico

Infraestructura física

Organización y capacitación


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del Comité de Administración de Agua y DesagüeEducación Sanitaria

Operación y Mantenimiento 20 A Ñ O S

V.8 ORGANIZACIÓN Y GESTION

La administración estará a cargo de la Junta administradora de los servicios conformada por los habitantes de las LOCALIDAD DE SAN JUAN DE TACABAMBA, bajo la supervisión de La Municipalidad Distrital de TACABAMBA. Donde se propone que dentro de la estructura orgánica este compuesta por las siguientes áreas: Producción del Servicio, Administración y Comercialización.


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V.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FINContribuir a Mejorar la calidad de Vida de la población de la Localidad de San Juan de Tacabamba, Provincia de Chota.

- Mejora calidad de vida de la población- Mejora el servicio de Agua Potable y Construcción de Letrinas- Mejor calidad del medio ambiente

- Encuestas.- Verificación de campo.

Tasa de crecimiento de la población se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas

PROPOSITODisminución de casos de enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y de la piel en la Población de San Juan de Tacabamba

Al Año 5:Disminución del numero de casos de enfermedades diarreicas, parasitarias y de la piel en un 60 %

Reporte de morbilidad general de la micro red de salud de Tacabamba Reporte de DISA-Chota

Se mantienen los ingresos reales de la población

COMPONENTES

Infraestructura Física Organización y capacitación del Comité

de Administración de los Servicios. Educación Sanitaria.

-Al año 1Cobertura del servicio de Agua Potable al 100% de la población.- Cobertura del servicio de Letrinas Sanitarias al 100% de la población, con aguas servidas tratadas.- 100% de personal capacitado- 100 % de Población Capacitada en prácticas de higiene.

Informes de la Oficina de Servicios de Saneamiento

Informes de capacitación de la población.

- La población paga oportunamente las tarifas fijadas - La población beneficiada realmente utiliza los servicios ofrecidos.- Mantenimiento adecuado de los sistemas de saneamiento.

ACCIONES

- Elaboración de Expediente TécnicoAgua Potable:- Construcción de RESERVORIOS- Construcción de SEDIMENTADOR- Construcción de CRP – T7- Construcción de LAVATORIOS- Construcción de CVC- Construcción de CVP- Construcción de LINEA DE IMPULSION,

CONDUCCION y de DISTRIBUCION- Área administrativa implementada- Personal operativo a cargo del servicio

capacitado.- Plan de educación sanitaria a la

población sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene ejecutado

Saneamiento- 86 LETRINAS SANITARIAS

- Contratos para elaboración de expediente técnico- Contratos para ejecución de obra- Contratos con entidades capacitadoras- 10 eventos de capacitación- 20 eventos de charlas de educación sanitariaAgua Potable:Al Año 1:

- Captación tipo Ladera (02 und.).- Captación tipo toma lateral (01 und.).- Reservorio de 5 y 15 m3 construidos.- 01 Sedimentador construido.- 09 CRP-T7 construidos.- 86 Lavatorios Construidos.- 02 Casetas de Valvulas.- 11 CVC Construidos.- 01 Pase Aereo de L=10m- 01 Pase aéreo de L=15m- Linea de Conducción de 400ml.- Red de Distribución de 11670ml.-Capacitaciones

Presupuesto S/. 245,373.82

SaneamientoAl Año 1:

- 86 letrinas construidas Presupuesto S/. 67,823.04

- Reportes de avance de la Unidad Ejecutora.

- Acta de recepción de obras

- Valorizaciones de obras

- Se cuenta con los recursos físicos, humanos y financieros para obras requeridas.

- Participación de la Municipalidad Distrital de Tacabamba y de la comunidad en la difusión de adecuados hábitos y prácticas de higiene.


5959

Perfil de Proyecto: “Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca”

MODULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


68


6.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.1. CONCLUSIONES

- A la luz del presente estudio, el Proyecto “Construcción del Sistema de Agua Potable y Letrinas Sanitarias en la Localidad de San Juan de Tacabamba del Distrito de Tacabamba, Provincia de Chota - Cajamarca” es viable socialmente, por cuanto los beneficios (a precios sociales) que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión y de operación y mantenimiento (también a precios sociales).- El Monto de inversión que se invertirá en este proyecto es: Agua Potable: S/. 245,373.82 y en Saneamiento: 67,823.04.

Del Análisis de rentabilidad se concluye que este proyecto tiene un VANs de S/.1,342,092 y un TIRs del 98% esto con respecto al agua potable y en referencia a saneamiento el proyecto tiene un ICE de S/. 85.21/hab.- Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traerá la implementación del Proyecto son: 1) Incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas y parasitosis sobre todo en los niños de SAN JUAN DE TACABAMBA, erradicando focos infecciosos, así como mitigando la contaminación de las aguas que se utiliza para el consumo de la población. 2) El Proyecto contribuirá así a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los pobladores de SAN JUAN DE TACABAMBA, los cuales refuerzan aún más la viabilidad del Proyecto.- Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto no generará impactos negativos en el medio ambiente físico, biótico y social.- Se puede concluir que el presente proyecto es rentable en términos sociales, económicos y ambientales.- Con la ejecución del proyecto se beneficiará a 516 habitantes en el año 2008 y 813 Habitantes al año 2028.

6.1.2. RECOMENDACIONES

Basado en las conclusiones del Proyecto, se recomienda realizar los estudios definitivos o expediente técnico necesario para la ejecución del Proyecto.


68


ANEXOS


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Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo

Elaborado

Actualizado

FORMATO 6

CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES

ALTERNATIVA SELECCIONADA

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO SELECCIONADO

DESCRIPCIONMONTO TOTAL S/.

Meses

1 2 3 4

EXPEDIENTE TECNICO 9051.70 9,051.70

INFRAESTRUCTURA 265478.56 88,492.85 88,492.85 88,492.85

CONFORMACION UNIDAD DE GESTION 13708.80 13,708.80

CAPACITACION SANITARIA 6854.40 6,854.40

SUPERVISION 5720.84 1,906.95 1,906.95 1,906.95

IMPREVISTOS 12382.57 4,127.52 4,127.52 4,127.52

TOTAL 313196.87 9051.70 88492.85 88492.85 102201.65

Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo

Elaborado

Actualizado

FORMATO 6

CRONOGRAMA FÍSICO DE ACCIONES

ALTERNATIVA SELECCIONADA

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO SELECCIONADO

DESCRIPCION UNIDAD CANT.Meses

1 2 3 4

EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE 1.00 1.00

INFRAESTRUCTURA GLOB 1.00 0.33 0.33 0.33

CONFORMACION UNIDAD DE GESTION GLOB. 1.00 1.00

CAPACITACION SANITARIA GLOB. 1.00 1

SUPERVISION GLOB. 1.00 0.33 0.33 0.33

IMPREVISTOS GLOB. 1.00 0.33 0.33 0.33


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Presupuesto Técnico- Saneamiento – Alternativa I(CON IGV)

DICIEMBRE DEL 2008

PARTIDA DESCRIPCIONMETRADO COSTOS S/.

TOTALUNID CANTIDAD UNITARIO PARCIAL

LETRINAS SANITARIAS HOYO SECO VENTILADO 53320

01.00.00 LETRINA SANITARIA GLOB. 86 620 53320

Presupuesto Técnico- Saneamiento – Alternativa II(CON IGV)

DICIEMBRE DEL 2008



LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO + POZO

SEPTICO Y PERCOLADOR 215000

01.00.00 LETRINA SANITARIA GLOB. 86 2500 215000

Presupuesto Técnico- Conformación Unidad De Gestión(CON IGV)

DICIEMBRE DEL 2008



UNIDAD DE GESTION 11424.00

01.00.00 UNIDAD DE GESTION GLOB. 1 11424.00 11424.00

Presupuesto Técnico- EDUCACIÓN SANITARIA(CON IGV)

DICIEMBRE DEL 2008



EDUCACIÓN SANITARIA 5712.00

01.00.00 EDUCACIÓN SANITARIA GLOB. 1 5712.00

5712.00

Presupuesto Técnico- AGUA POTABLE – Alternativa I Y II(CON IGV)



CAPTACION TIPO LADERA (02 UND.)

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO

03.02.00 CONCRETO EN LOSA TECHO CAPTACION F´c= 175 Kg/cm2 M3 5.184 300.098 1555.71

03.04.00 CONCRETO EN MUROS F´c= 175 Kg/cm2 M3 4.44 314.716 1397.34

03.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) M2 59.2 17.533 77.85

03.08.00 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 KG 164.00 5.478 898.39

04.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

04.02.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5 cm M2 20 14.687 293.74

04.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES (Mortero 1:5) M2 20 9.681 193.62

06.00.00 INSTALACION DE ACCESORIOS EN OBRAS DE CONCRETO

06.01.01 INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA CAPATCION UND 2.00 771.410 1542.82

05.00.00 PINTURA

05.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE M2 41.60 3.166 131.71 6091.17

CAPTACION TIPO TOMA LATERAL (01UND)


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01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 6.18 0.729 4.51

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.00 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO M3 4.94 4.800 23.71


03.01.00 CONCRETO EN CAPTACION Fć= 140 Kg/cm2 M3 1.34 272.487 365.13

03.03.00 CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fć= 175 Kg/cm2 (se incluye el techo) M3 0.94 291.669 274.17





04.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES (Mortero 1:5) M2 21.85 9.202 201.06

05.00.00 PINTURA

05.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE M2 9.21 3.007 27.69


06.01.02 INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPATCION TIPO LADERA UND 1.00 1161.324 1161.32 3136.09

SEDIMENTADOR (01 UND.)




02.01.00 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL M3 4.80 4.842 23.24


03.03.00 CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fć= 175 Kg/cm2 M3 0.60 294.498 176.70


03.05.00 CONCRETO EN LOSA MACIZA Fć= 210 Kg/cm2 M3 0.25 314.528 78.63


03.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 2.39 16.254 38.85



04.02.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5 cm M2 14.32 14.687 210.32



06.02.00 INSTALAC. DE ACCESOR. EN SEDIMENTADOR UND 1.000 712.407 712.41 2459.13

RESERVORIO DE 05 M3 (01 UND.)






03.01.00 SOLADO E=2" M3 0.31 221.241 69.14








04.01.00 TARRAJEO PENDIENTE DE FONDO (Mortero 1:5) M2 3.24 10.740 34.80



05.00.00 PINTURA



68



06.03.01 INSTALAC. DE ACCESOR. EN RESERVORIO-ENTRADA y SALIDA de 1" UND 1.000 1381.518 1381.52 4939.22

RESERVORIO DE 15 M3 (01 UND.)






03.01.00 SOLADO E=2" M3 0.68 221.241 150.44








04.01.00 TARRAJEO PENDIENTE DE FONDO (Mortero 1:5) M2 8.41 10.740 90.32



05.00.00 PINTURA



06.03.02 INSTALAC. DE ACCESOR. EN RESERVORIO-ENTRADA y SALIDA de 1 1/2" UND 1.000 1381.518 1381.52 10942.98

CASETA DE VALVULAS(02 UND)














05.00.00 PINTURA

05.01.00 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE M2 4.14 3.166 13.11 396.27

CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7(CRPT7 - 09 UND)






03.01.00 SOLADO E=2" M3 0.90 221.241 199.12






68







05.00.00 PINTURA



06.04.01 INSTALACION DE ACCESOR. EN CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 - 1" UND 4.00 562.074 2248.30

06.04.02INSTALACION DE ACCESOR. EN CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 - 3/4" UND

5.00562.074

2810.3712635.08

CAJA DE VALVULAS DE CONTROL- CVC(11 UND)











05.00.00 PINTURA



06.05.01 INSTALACION DE ACCESOR. EN CVC de 1 1/2" UND 1.00 280.000 280.00

06.05.02 INSTALACION DE ACCESOR. EN CVC de 1" UND 4.00 263.006 1052.02

06.05.03 INSTALACION DE ACCESOR. EN CVC de 3/4" UND 6.00 232.006 1392.04 3791.18

PASES AERIOS(L=10m, L=15m)







07.00.00 INSTALACION DE ACCESORIOS EN PASE AERIO

07.01.00 INSTALACION DE ACCESORIOS EN PASE AEREO - 1 1/2" UND 2.00 82.150 164.30

07.02.00 INSTALACION DE ACCESORIOS EN PASE AEREO - 1" UND 1.00 70.150 70.15

08.00.00 INSTALACION DE TUBERIA F°G°

08.01.00 TUBERIA F°G° DE 1 1/2" ML 15.00 23.300 349.50

08.02.00 TUBERIA F°G° DE 1" ML 10.00 18.010 180.10 813.11

LINEA DE CONDUCCION


01.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML 400.00 0.319 127.60


02.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL ML 400.00 1.304 521.60

02.03.00 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS ML 400.00 0.169 67.60

02.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA ML 400.00 0.441 176.40

02.05.00 RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS ML 400.00 0.565 226.00


68


09.00.00 INSTALACION DE TUBERIA PVC

09.02.00 TUBERIA PVC DE 1 1/2" ML 80.00 5.212 416.96

09.03.00 TUBERIA PVC DE 1" ML 320.00 5.212 1667.84

09.06.00 INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION GB 1.00 200.00 200.00

10.00.00 PRUEBA HIDRAULICA

10.01.00 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC ML 400.00 0.246 98.40 3502.40

RED DE DISTRIBUCION


01.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO LINEAL ML 11670.00 0.319 3722.73


02.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL M3 11490.00 1.304 14982.96

02.02.00 EXCAVACION, PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA ML 180.00 11.344 2041.92

02.03.00 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS ML 11670.00 0.169 1972.23

02.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA ML 11670.00 0.441 5146.47

02.05.00 RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS ML 11670.00 0.565 6593.55

09.00.00 INSTALACION DE TUBERIA PVC

09.01.00 TUBERIA PVC DE 1 1/2" C:7.5 ML 320.0 2.997 959.04

09.02.00 TUBERIA PVC DE 1" C:10 ML 3800.0 2.997 11388.60

09.03.00 TUBERIA PVC DE 3/4" C:10 ML 3800.00 2.413 9169.40

09.04.00 TUBERIA PVC DE 1/2" C:10 ML 6200.00 1.870 11594.00

09.05.00 INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA RED GENERAL GB 1.00 2500.000 2500.00

10.00.00 PRUEBA HIDRAULICA

10.01.00 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC ML 11670.00 0.151 1762.17 71833.07

LAVATORIO (86 UND)













05.00.00 PINTURA



06.09.00 INSTALACION DE ACCESORIOS EN LAVATORIO UND 86.00 121.269 10429.1 38572.4

CARTEL DE OBRA

12.00.00 CARTEL DE OBRA

12.01.00 CARTEL DE OBRA METALICO UND 1.00 800.00 800.00 800.00

FLETE

13.00.00 FLETE

13.01.00 FLETE TERRESTRE GB 3000.00 - - 3000.00

13.02.00 FLETE RURAL GB 5000.00 - - 5000.00


68


TOTAL INFRAESTRUCTURA FISICA AGUA POTABLE 167912.13


perfil agua

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