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Piano della performance Piano della performance 2014-20162014-2016

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Il Piano della performance 2014-2016 rappresenta un aggiornamento del Piano della performance 2013-2015. Secondo la logica del piano a scorrimento, esso estende di un anno il periodo di programmazione, precisa gli obiettivi che si intendono realizzare nel 2014 e li aggiorna alla luce dei risultati raggiunti nel 2013, degli scostamenti verificatisi nell’anno e delle modifiche di contesto intervenute. Come già per l’anno passato, alla fine del 2014 l’Amministrazione Comunale verificherà lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Piano e – attraverso la Relazione sulla performance – ne darà conto ai cittadini sestesi e alla generalità degli stakeholder.

Sono convinta che il Piano della performance rappresenti uno strumento importante per far vivere nell'attività quotidiana dell'ente e nella consapevolezza dei cittadini il programma amministrativo sulla base del quale sono stata eletta, traducendolo in obiettivi, attività ed indicatori misurabili e rendicontabili.

Dare conto di cosa si intende fare e di cosa si è fatto è occasione di effettiva partecipazione e elemento ormai imprescindibile di democrazia.

Monica Chittò

Presentazione

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Indice

• Chi siamo: il Comune di Sesto San Giovanni in breve

• Il Piano della performance 2014-2016: richiami

• Le aree strategiche, i programmi, i progetti e le politiche per il triennio 2014-2016

• Il portafoglio dei servizi e delle attività: indicatori di performance organizzativa (in allegato)

• Lo stato di salute dell’ente• la salute economica• la salute organizzativa

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Il Comune di Sesto San Giovanni in breve (1)

DATI STATISTCI AL 31/12/2013

Abitanti: 81.386

Nuclei famigliari: 38839

Superficie territoriale: 11,74 kmq

Densità territoriale: 6.932,37

Imprese attive: 6743

AMMINISTRAZIONE

Sindaco: Monica Chittò

Giunta: 7 Assessori

Consiglio comunale: 24 Consiglieri

Mandato amministrativo: 2012-2017

Società partecipate del Comune per la gestione di servizi pubblici: 14

Fondazioni di cui il Comune è socio fondatore: 3

DOVE SIAMO

Sede del Comune: piazza della Resistenza, 20 tel. 02 24961URP, via Puricelli Guerra, 24Numero Verde 800304040Tel. 02 [email protected]: www.sestosg.net

ORGANIZZAZIONE

Segretario generale: dott.ssa Gabriella Di Girolamo

Settori: 15

Dirigenti 3 12

PosizioniOrganizzative/Alte 26

Personale a livello 448 664

Totale 477 250 727

Donne Uomini Totale

9 *

professionalitprofessionalitàà25 51

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ORGANIZZAZIONE

Segretario generale: dott.ssa Gabriella Di Girolamo

Settori: 15

Dirigenti 3 12

PosizioniOrganizzative/Alte 26

Personale a livello 448 664

Totale 477 250 727

Donne Uomini Totale

9 *

professionalitprofessionalitàà25 51

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Di cui n.1 Dirigente Uomo assunto a tempo determinato fino al termine del mandato del Sindaco ai sensi dell’art.110 D. Lgs.267/2000

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Il Comune di Sesto San Giovanni in breve (2)

SOCIETÀ E ENTI PARTECIPATI (partecipazioni dirette e indirette)Partecipazioni diretteAfol – Agenzia Formazione Orientamento Lavoro nord MilanoCORE Consorzio Recupero Energetici S.p.A.Cap Holding SpAConsorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest Consorzio Trasporti Pubblici SpA (in liquidazione)Consorzio intercomunale milanese edilizia popolare – CIMEP (in liquidazione)Energie Locali srl (in liquidazione)Consorzio Parco Nord Milano Azienda speciale farmacie comunali di Sesto SGProaris s.r.l. Partecipazioni indirettePavia Acque S.r.l.Amiacque S.r.l.

FONDAZIONI

Fondazione Comunitaria Nord MilanoFondazione ISEC – Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea Fondazione La Pelucca Onlus

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L’organigramma sintetico

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Il Piano della performance: contenutiArticolazione e contenutiCome già il Piano della performance 2013-2015, anche il nuovo Piano si articola in tre sezioni:

• l’albero della performance, con l’indicazione, per ciascuna Area strategica, dei programmi e dei progetti obiettivi definiti in vista di dare attuazione agli indirizzi degli organi politici

•il portafoglio dei servizi, che contiene un set di indicatori di performance per ciascuna struttura organizzativa (settore), con il valore rilevato nel 2013 e il valore obiettivo atteso per il 2014

• lo stato di salute economico-finanziaria e organizzativa dell’ente, con la presentazione di dati di sintesi rappresentativi dei due fenomeni

Portafoglio dei servizi (indicatori di performance

organizzativa)

Stato di salute organizzativa e economico

finanziaria

Albero della performance

(Progetti e programmi per area

strategica)

Il processo di costruzione del PianoIl Piano è il risultato di un lavoro collettivo cui hanno partecipato, in funzione dei rispettivi ruoli,• gli Organi di indirizzo politico,• il Segretario generale, • il Direttore del Settore Personale e Organizzazione • i Dirigenti dei Settori, con il supporto dei rispettivi collaboratori, • l’Organismo Indipendente di Valutazione.L’attività preparatoria del piano è stato seguita da un gruppo di lavoro composto da funzionari della Direzione Personale e Organizzazione e della Direzione Servizi Economico-Finanziari.

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Le parole chiave delle linee programmatiche del Sindaco

SESTO SGSESTO SGCITTA’AMICACITTA’AMICA

DIRITTI

LEGALITA’

LAVORO E SVILUPPO

INNOVAZIONE

PARTECIPAZIONE

ASCOLTO

SICUREZZA

AMBIENTE

PARI OPPORTUNITA’CITTADINANZA

ATTIVA TECNOLOGIE INTELLIGENTI

SOSTENIBILITA’AREA METROPOLITANA

SUSSIDIARIETA’

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L’albero della performance: aree strategiche, programmi e politiche

• Le Linee programmatiche del Programma di mandato hanno individuato 5 grandi Aree strategiche relative ai principali ambiti di missione del Comune attorno a cui si sta costruendo l’azione politico-amministrativa dell’Amministrazione Governo del Territorio Lavoro, Innovazione e Sviluppo locale Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale Diritti e Qualità dei Servizi Organizzazione e Risorse

• Il conseguimento degli obiettivi propri di ciascuna Area strategica è affidata alla realizzazione di una serie di Programmi, percorsi complessi finalizzati al perseguimento di finalità di largo respiro, caratterizzati da una prospettiva temporale ampia, dal coinvolgimento di più soggetti interni ed esterni all’amministrazione.

• I programmi, a loro volta, sono composti da Progetti finalizzati al raggiungimento di specifici risultati in tempi generalmente limitati.

• Le Linee programmatiche definiscono altresì le Politiche che caratterizzano trasversalmente tutta l’azione amministrativa e si traducono anche in specifiche azioni o progetti Partecipazione, ascolto e promozione di una cittadinanza attiva Legalità trasparenza e equità Pari opportunità

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I PROGRAMMI E I PROGETTI STRATEGICI

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I programmi strategici: Area Governo del Territorio

segue

Programma Trasformazione e riqualificazione urbanaFinalità: proseguire le operazioni di trasformazione urbana in un'ottica che coniughi territorio e ambiente, uso e riuso del territorio, creazione di nuovi spazi versi, riqualificazione e valorizzazione di quelli esistenti, riqualificazione e miglioramento della città costruitaPresidio: Direttore Governo del Territorio

Progetti Settori Responsabile

2014 2015 2016

Piano di governo del Territorio

Governo del territorio

Riganti Variante normativa PdR e PdS: predisposizione dicumenti per adozione entro settembre Avvio procedura nuovo Documento di Piano entro l'anno (delibera)

Procedura VAS Documento di Piano Approvazione Documento di Piano

Grandi progetti di trasformazione urbana


Riganti Avvio procedimento variante PP Vulcano

Grandi progetti di trasformazione urbana


Riganti PII Falck: Predisposizione documentazione per adozione/approvazione

Avvio procedimento di attuazione PII Falck - CdSR


Riganti Predisposizione nuovo Regolamento Edilizio per adozione in Consiglio Comunale

Relazioni Esterne

Ottolenghi Verifica congruità con progetto Unesco

Nuovo Regolamento edilizio ed energetico

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Segue Programma Trasformazione e riqualificazione urbana


2014 2015 2016

Contratti di quartiere


Riganti Revisione CdQI "Parco delle Torri" Avvio opere CdQII "Parpagliona"

Appalto opere CdQ I Fine lavori e rendiconto CdQI e CdQII

Revisione oneri di urbanizzazione


Riganti Delibera di approvazione oneri di urbanizzazione

Marketing territoriale: progetto MAGE e EXPO per quanto di competenza


Riganti Attivazione e coordinamento marketing territoriale per quanto di competenza

Bonifiche e recupero ambientale

Qualità Urbana

Fabbri Monitoraggio tempi delle ottemperanze, e informazione alla direzione politica in particolare relativamente ai rapporti tra Ministero dell’ambiente e regione Lombardia. Reportistica mensile

Bonifica della falda: definizione nuova gestione

Bonifica della falda esecuzione

Presidio processi trasformazione città pubblica

Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità

Casati Monitoraggio e report periodico Monitoraggio e report periodico Monitoraggio e report periodico

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Tutte le pagine da 18 a

Programma Reti Infrastrutturali

Presidio: Direttore Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità


2014 2015 2016

Studio Fattibilità Trasporto Pubblico Nord Milano e Piano Generale del traffico urbano


Casati Studio di Fattibilità trasporto pubblico di massa del Nord Milano -impostazione struttura di lavoro e avvio attività-

Studio di Fattibilità trasporto pubblico di massa del Nord Milano -redazione documento e proposta di approvazione-

Piano Generale del Traffico Urbano -aggiornamento quadro progettuale-

Trasporto Pubblico Locale TAVOLO MILANO


Casati Redazione documenti utili alla convenzione per il TPL e proposta d'approvazione alla GC

Monitoraggio esercizio TPL con nuova convenzione. Valutazioni su coinvolgimento nell'Agenzia di Bacino.

Valutazioni sul coinvolgimento nell'Agenzia di Bacino e Città Metropolitana. Valutazioni utili allo scenario post convenzione TPL

Gas, teleriscaldamento e illuminazione pubblica


Casati Approvazione convenzione concessione gas ComuniAtem. Avvio gara di distribuzione gas –Comuni ATEM - Continuazione interventi prioritari di riqualificazione illuminazione pubblica - Estensione rete riscaldamento - Estensione reti telecomunicazione (fibra ottica, banda larga, altro)

Trasizione al nuovo concessionario per la gestione del gas –Comuni ATEM-Mantenimento e gestione impianti illuminazione pubblicaEstensione reti teleriscaldamento

Gestione nuovo contratto gasAtem. Mantenimento e gestione impianti illuminazione pubblica. Valutazioni su estensioni reti energetiche

Finalità: Finalità: attraverso la redazione del nuovo Piano generale del Traffico e la riapertura del confronto con l'ATM e i comuni del Nord Milano, aggiornare il disegno della mobilità urbana, puntando a obiettivi significativi di sicurezza, di incentivo del trasporto pubblico locale, di ampliamento degli spazi pedonali e ciclabili, di nuove strutture per il parcheggio. Presidiare le trasformazioni gestionali delle reti tecniche urbane assicurando il mantenimento della qualità dei servizi

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I programmi strategici: Area Governo del TerritorioProgramma Città della salute e della RicercaFinalità: realizzare nelle aree ex Falck la Città della salute e della ricerca destinata ad accogliere le due nuove sedi dell'Istituto Besta e dell'Istituto nazionale dei Tumori attraverso l'attuazione dell'Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia Presidio: Segretario Generale


2014 2015 2016

Inserimento CSR nella città consolidata -Accessi e relazioni


Casati Supporto alla sostenibilità della CSR Supporto alla sostenibilità della CSR Supporto alla sostenibilità della CSR

Reti d'approvvigionamento strategico e opere pubbliche funzionali alla CSR

Trasaformazioni urbane, Reti e Mobilità

Casati Individuazione delle opere e delle reti infrastrutturale energetiche e soluzioni per servire la CDSR

Sviluppo progetto Sviluppo progetto

Piano urbanistico

Governo del Territorio

Riganti Ratifica AdP - Approvazione variante PII Falck

Inizio lavori Continuazione lavori

Progetto Bonifiche

Qualità Urbana

Fabbri Progetto bonifica: gestione del tavolo tecnico con proprietà ed Enti

Esecuzione della Bonifica: monitoraggio Esecuzione della Bonifica: monitoraggio

Verifiche demaniali, accatastamenti …

Demanio e patrimonio

Zuccoli Individuazione e gestione aree comunali, verifiche proprietà, accatastamenti ed altre attività di competenza a supporto del settore "capofila" e con le tempistiche da questo indicate secondo necessità

Prosecuzione attività Prosecuzione attività

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I programmi strategici: Area Innovazione, Lavoro e Sviluppo

Programma Politiche attive per il lavoro e sostegno all'impresa

un vero e proprio Patto per il Lavoro e lo Sviluppo declinato sul versante sia del lavoro che dell'impresa. Promuovere la sicurezza e la legalità del e nel lavoro Presidio: Direttore Servizi alla Persona e Promozione sociale

Progetti Settore 2014 2015 2016

Molgora Sviluppo progetto Sviluppo progetto



Riganti

Molgora Monitoraggio applicazione Monitoraggio applicazione

Riganti Gestione protocollo

Finalità: costruire - con la partecipazione di tutti i soggetti locali che possono svolgere un ruolo attivo ciascuno in relazione alle proprie specifiche competenze

Responsabile

Mappatura della popolazione a rischio lavoro

Lavoro Servizi alla Persona Servizi ai Cittadini

Studio di fattibilità per valutare la possibilità di attuare un sistema costante di monitoraggio delle situazioni a rischio lavoro e la relativa sostenibilità economica.Il progetto valuterà anche quali soggetti istituzionali possono concorrere al raggiungimento dell ’obiettivo.

Rafforzamento delle rete tra i soggetti impegnati nella formazione, nella formazione professionale e nel sostegno alla occupabilità

Lavoro Educazione Politiche giovanili Pari opportunità

Studio con Afol Nord Milano di modell i di integrazione tra i soggetti che sul territorio si occupano di formazione, orientamento e politiche del lavoro al fine di migliorare l’efficacia/efficienza delle reti territoriali

Progetti di integrazione tra nuovi insediamenti e offerte formative e di riqualificazione professionale

Lavoro - SUAP

Individuazione dei fabbisogni formativi, di qualificazione/riqualificazione in relazione ai futuri nuovi insediamenti territoriali e conseguente progettazione di percorsi formativi, di qualificazione/riqualificazione rispondenti a tali fabbisogni.

Attività produttiive - SUAP

Definizione di forme di incentivazione all 'occupazione locale al l'interno di convenzioni urbanistiche

Integrazione SUAP con agenzie esterne per il lavoro e agenzie di promozione e marketing territoriale

Linee guida per il lavoro

Servizi alla Persona

Elaborazione linee guida (lavoratori appalti, inserimento lavoratori in mobilità, disoccupati per elezioni..

Promozione della sicurezza e legalità del e nel lavoro


Aggiornamento protocollo 2007 sicurezza nei cantieri

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I programmi strategici: Area Vivibilità urbana e Sostenibilità ambientale

PROGRAMMA TUTELA E Programma Tutela e promozione ambientaleFinalità: tutelare il territorio attraverso il recupero ambientale di aree compromesse, sviluppare iniziative per una mobilità sostenibile, continuare la riqualificazione dei giardini cittadini e promuovere l'attenzione alla tutela dell'ambiente e delle risorse Presidio: Direttore Qualità urbana e Sport


2014 2015 2016

Qualità Urbana e Sport

Fabbri Master Plan Bergamella: Progetto per Terrazza Bottoni, Progetto di ripristino del reticolo idrico.

Nuove modalità di gestione sostenibile per il PMVL

PMVL.2


Zuccoli Individuazione e gestione aree comunali, verifiche proprietà, accatastamenti eccetera, a supporto del settore "capofila" e con le tempistiche da questo indicate secondo necessità

Individuazione e gestione aree comunali, verifiche proprietà, accatastamenti eccetera, a supporto del settore "capofila" e con le tempistiche da questo indicate secondo necessità

Individuazione e gestione aree comunali, verifiche proprietà, accatastamenti eccetera, a supporto del settore "capofila" e con le tempistiche da questo indicate secondo necessità

Valorizzazione attività associazioni (Guardie ecologiche Volontarie)

Qualità Urbana: GEV

Fabbri Nomina nuove GEV: allargamento corpo. Partecipazione ad eventi cittadini

Nuovo corso GEV Quota 50 GEV

Diffusione rastrelliere


Fabbri Realizzazione 1° fase e monitoraggio Realizzazione 2° fase

“Bene comune”, partecipazione dei cittadini e delle attività economiche alla cura del verde pubblico


Fabbri Organizzazione "Concorso" Bene Comune. Giardino 3 strade: ultimazione mise

Diffusione iniziativa: incremento del 20% Diffusione iniziativa: incremento del 40%

Orti urbani Qualità Urbana e Sport

Fabbri Bergamella: consegna 2 e 3 Lotto. Giardino degli orti: definizione piano e realizzazione sistema di irrigazione

Giardino degli orti: assegnazioni

Regolamento Impianti pubblicitari


Riganti Predisposizione nuovo Regolamento per adozione entro settembre

Parco Media Valle del Lambro

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Programma Risparmio energetico Finalità: perseguire il massimo risparmio energetico negli edifici pubblici per realizzare economie di gestione e suscitare sensibilità all'uso consapevole dell'energiaPresidio: Direttore Demanio e Patrimonio

Progetti Settore Responsabile

2014 2015 2016

Risparmio energetico negli edifici pubblici e nelle infrastrutture

Demanio e Patrimonio

Zuccoli In relazione ai finanziamenti, avvio di audit energetico per gli edifici ERP in vista di definire interventi da inserire nel progetto di Global Service per il periodo 2016-2026

Sviluppo dei progetti Sviluppo dei progetti

Attenzione al risparmio energetico


Riganti Inserimento di norme nel nuovo Regolamento Edilizio

2020


Programma Gestione rifiutiFinalità: aumentare significativamente la quota di raccolta differenziata, anche attraverso la sperimentazione della raccolta della frazione umida; curare larealizzazione della nuova piattaforma ecologica Presidio: Direttore Qualità Urbana e Sport


2014 2015 2016

Aumento della quota % di differenziata

Qualità Urbana e sport

Fabbri Pianificazione modello "Novara" Sperimentazione Modello "Novara" in una piccola zona della città

Sperimentazione raccolta frazione umida e allargamento sperimentazione "Novara"

Nuova gestione Igiene Urbana


Fabbri-

Affidamento nuova gestione Messa a regime sistema di controllo gestione

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segue

Programma Qualità del patrimonio comunale Finalità: monitoraggio dello stato del patrimonio comunale per assicurare una manutenzione selettiva che coniughi bisogni e risorse disponibiliPresidio: Direttore Demanio e patrimonio


2014 2015 2016

Riqualificazione patrimonio comunale edifici scolastici


Zuccoli Mappatura edifici e stato, con quadro priorità con avvio procedure per prime azioni

Sviluppo piano riqualificazione Sviluppo piano riqualificazione

Monitoraggio del contenzioso in fase giudiziaria

Completamento

Realizzazione procedure amministrative funzionali all'attività di esumazione "riseppelliti" e Campo C che avrà luogo nel 2015

Presidio procedimento Centro islamico e area produttiva


Zuccoli Accertamento requisiti del contraenteRedazione e sottoscrizione progetto preliminare opere urbanizzazione primariaStipula convenzione con Centro IslamicoProgetto definitivo urbanizzazioni

Sviluppo progetto Sviluppo progetto

Manutenzione immobili residenziali Global Service ERP


Zuccoli Definizione Linee guida e impostazione delle attività amministrtaive per la predisposizone degli atti di gara per l'appalto pluriennale

Completamento progetto ed avvio procedure di gara

Completamento procedure di gara ed avvio appalto

Presidio procedure amministrative


Zuccoli

2222


Manutenzione straordinaria edificio via Marx 606


Casati Prosecuzione intervento secondo crono - programma aggiornato

Prosecuzione lavori Prosecuzione lavori

Ampliamento e qualificazione cimiteri


Casati Progettazione e avvio procedura di gara per circa 350 nuovi loculi

Esecuzione lavori Monitoraggio interventi secondo Piano Cimiteriale approvato


2014 2015 2016

Segue Programma Qualità del patrimonio comunale

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I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei servizi

Programma Sicurezza UrbanaFinalità: potenziare le risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini con particoalre riferimento alle ore notturne e alle aree più periferiche, confermando il positivo rapportodi collaborazione con le Forze dell'Ordine e valorizzando le esperienze di attivazione dei contributi volontari dei cittadini e delle associaizoniPresidio: Direttore Polizia Locale


2014 2015 2016

Attuazione riorganizzazione con completa esecuzione delle funzioni indicate nell'accordo sindacale

Verifica riorganizzazione. Predisposizione corsi specialistici ed esecuzione interventi

Predisposizione corsi specialistici ed esecuzione interventi

Aumento del numero degli interventi su attività economiche e cantieri (+ 5% su ciascuna tipologia rispetto al 2013

mantenimento numero interventi mantenimento numero interventi

Valorizzazione attività Associazione Nazionale Carabinieri in congedo

Polizia locale

Curcio Predisposizione convenzione biennale 2014- 2015Definizione piano interventi ed esecuzione

Esecuzione convenzione biennale 2014- 2015Definizione piano interventi ed esecuzione

Predisposizione convenzione biennale 2016- 2017Definizione piano interventi ed esecuzione

Coordinamento con le Forze dell’Ordine per lo svolgimen-to di servizi congiunti finaliz-zati al controllo del territorio e delle attività commerciali

Polizia locale

Curcio Svolgimento dei servizi congiunti, per un numero di servizi uguale o superiore a 450

Individuazione, predisposizione ed esecuzione interventi con-giunti relativi ad aree a rischio o attività commerciali

Individuazione, predisposizione ed esecuzione interventi con-giunti relativi ad aree a rischio o attività commerciali

Qualificazione e specializzazione dei servizi di Polizia Locale (quartieri, cantieri, scuole..)

Polizia locale Direzione Personale e Organizzazione

Curcio

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segue

Programma Qualità servizi infanzia Finalità: ridefinire le modalità d'acceso ai servizi per l'infanzia ed educativi e della partecipazione dell'utenza al funzionamento dei servizi, mantenendo

Presidio: Direttore Servizi Educativi


2014 2015 2016

Consolidamento servizi per la prima infanzia e servizi educativi attraverso monitoraggio dei nuovi criteri d'accesso

Servizi educativi, Personale e Organizzazione, Servizi economico-finanziari

Capodieci 1) Gestione della graduatoria unica cittadina asili nido con supporto nuovo sitema informatico; 2) gestione della graduatoria per l'accesso ai servizi pre-post orario e CRE a seguito di revisione criteri d'accesso. Restituzione dei Risultati conseguiti (ottobre 2014).

1) Monitoraggio delle modalità di gestione della graduatoria unica e verifica della funzionalità del sistema informatico; 3) Monitoraggio sulla gestione della graduatoria di accesso ai servizi di pre e post orario e CRE. restituzione dei risultati entro ottobre 2015.

1) Monitoraggio complessivo del sistema di accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi educativi.

Estensione spazi educativi durante le chiusure scolastiche (CRE estivi)

Servizi educativi

Capodieci Miglioramento dell'organizzazione del servizio in termini di scelta delle modalità di utilizzo e delle modalità di pagamento

Monitoraggio del servizio attivato e restituzione dei risultati (giugno 2015)

Consolidamento del servizio

Consolidamento ed ampliamento del sistema di accreditamento dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronido, centri per l'infanzia)

Servizi educativi

Capodieci Consolidamento del sistema di accreditamento dei servizi per l'infanzia in attuazione del Regolamento comunale. Piano dei sopralluoghi sui servizi accreditati esistenti ed eventuale riconoscimento di nuovi su richiesta. Restituzione del lavoro svolto entro dicembre 2014.

Predisposizione piano di lavoro per l'anno, individuazione delle eventuali criticità rilevate. Restituzione del lavoro svolto entro dicembre 2015.

Predisposizione piano di lavoro per l'anno, individuazione delle eventuali criticità rilevate. Restituzione del lavoro svolto entro dicembre 2016.

Servizio di ristorazione scolastica

Servizi educativi

Capodieci Predisposizione del bando di gara e del capitolato per il servizio di refezione scolastica entro l'anno.

Espletamento della procedura di gara. Monitoraggio del servizio.

l'impegno a contrastare l'impoverimento dell'offerta formativa della scuola pubblica e a fornire servizi per la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e il sostegnoagli studenti disabili

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Segue Programma Qualità servizi infanzia

Giardino dell'infanzia di via Tonale: area della città riservata ai bambini.

Servizi educativi

Capodieci Definizione delle principali linee guida rispetto alle prospettive e funzioni dell'area di Via Tonale (giardino per l'infanzia). Dicembre 2014.

Declinazione del progetto, individuazione dei soggetti coinvolti, restituzione del lavoro svolto.

Avvio delle attività

Catalogo offerte attività per le scuole ed attività estive extrascolastiche

Servizi educativi

Capodieci Monitoraggio del lavoro svolto nell'anno precedente, raccolta dei dati di gradimento presso le scuole. Preparazione nuova proposta.entro estate 2014

Monitoraggio del lavoro svolto nell'anno precedente, raccolta dei dati di gradimento presso le scuole. Preparazione nuova proposta.entro estate 2015

Monitoraggio del lavoro svolto nell'anno precedente, raccolta dei dati di gradimento presso le scuole. Preparazione nuova proposta.entro estate 2016

Servizio Piccoli & Grandi. Servizo Giocheria

Servizi educativi

Capodieci Aumento sperimentale delle ore di apertura del servizio Piccoli & Grandi rispetto all'anno scolatico 2013-2014. Conferma per il 2014 delle attività del servizio Giocheria

Verifica del percorso avviato presso il servizio "Piccoli & Grandi", verifica delle attività svolte presso il servizio Giocheria. Restituzione dei risultati entro l'anno.

Consolidamento delle attività.

Consolidamento dei rapporti istituzionali con le Istituzioni scolastiche cittadine e con i genitori

Servizi educativi

Capodieci Organizazzione di incontri con dirigenti scolastici a scadenza trimestrale. Organizzazione di due momenti id incontro con i genitori, a inizo e fine anno scolastico

Monitoraggio dell'attività svolta e restituzione dei risultati.

Consolidamento delle attività.


2014 2015 2016

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Programma CasaFinalità: dare attuazione a politiche della casa che tengano conto dell'attaule tensione abitativa e rispondano alle diverse esigenze della popolazione sestesa ed in particolare delle fasce più deboliPresidio: Direttore Demanio e patrimonio


2014 2015 2016

Sviluppo (housing sociale) politiche sociali per la casa

Demanio Patrimonio Osservatorio Casa

Zuccoli Mappatura bisogni e degli interventi in attuazione, ipotesi nuovi interventi

Gestione iniziative conseguenti Gestione iniziative conseguenti

Implementazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

Demanio Patrimonio Osservatorio Casa

Zuccoli Definizione tipologia di alloggi da realizzarsi sulla base delle tipologie familiari

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segue

Programma Cultura Finalità: promuovere l'offerta culturale in città e mantenerne il carattere fondante per la cittàPresidio Direttore Cultura


2014 2015 2016

Progetto Unesco Relazioni esterne

Ottolenghi Rilancio progetto con ridefinizione obiettivi e programma

Attuazione programma

Sviluppo Polo Carroponte

Cultura Capodieci Consolidamento dell’attività di spettacolo affidata ad Arci Milano (quinto anno di attività). Monitoraggio dell’attività entro dicembre 2014.

Consolidamento dell’attività di spettacolo affidata ad Arci Milano (sesto anno di attività). Monitoraggio dell’attività entro dicembre 2015

Consolidamento dell’attività di spettacolo affidata ad Arci Milano (settimo anno di attività). Monitoraggio dell’attività entro dicembre 2016

Valorizzazione della memoria storica cittadina e promozione della cultura diffusa

Cultura Capodieci Progettazione e calendarizzazione di iniziative dedicate alla valorizzazione della memoria storica della città, anche in un'ottica di pari opportunità. Attività rivolte agli studenti sui temi della pace, della non violenza.Ricerca di sinergie con altre istituzioni e soggetti culturali del territorio.

Svolgimento delle iniziative programmate e loro monitoraggio. ricerca di sinergie con gli altri attori territoriali per la realizzazione di iniziative e servizi in occasione dell'Expo 2015. . Realizzazione di iniziative dedicate alla valorizzazione della memoria storica della città con particolare riferimento al 70° anniversario della Liberazione. Attività rivolte agli studenti sui temi della pace e della non violenza.

Monitoraggio attività realizzate. Verifica delle proposte progettuali realizzate in sinergia con gli altri attori territoriali.

Educazione artistica e linguistica

Cultura Capodieci Offerta di corsi per l'educazione artistica e linguistica.

Attività per l'educazione artistica e linguistica di giovani e adulti e relativa rilevazione di customer satisfaction.

Attività per l'educazione artistica e linguistica di giovani e adulti. e relativa rilevazione di customer satisfaction

Segue Programma Cultura

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Cultura: Personale e Organizzazione. Demanio e patrimonio

Capodieci Mantenimento delle attività culturalipresso la biblioteca centrale prevedendo anche forme di pagamento.

Mantenimento delle attività culturalipresso la biblioteca centrale prevedendo anche forme di pagamento.

Mantenimento delle attività culturalipresso la biblioteca centrale prevedendo anche forme di pagamento.

Cultura, Personale e organizazzione; demanio e Patrimonio

Capodieci Avvio studio di fattibilità sulla riorganizzazione degli spazi e dei servizi della Biblioteca Centrale, con particolare riguardo ai servizi bibliotecari. Report sulla proposta di riorganizzazione spazi.

Completamento studio di fattibilità e presentazione proposte all'Amministrazione Comunale.

Attuazione della riprogettazione spazi e servizi della biblioteca centrale, compatibilmente con le risorse econimiche disponibili.

Biblioteca Marx Cultura Capodieci Studio di fattibilità sulla riorganizzazione degli spazi e dei servizi della biblioteca Marx, con particolare riguardo ai servizi bibliotecari.

Attuazione riorganizzazione spazi e avvio di nuove iniziative.

Monitoraggio della funzionalità dell'organizzazione degli spazi della nuova biblioteca, eventuali modifiche e correzioni. Verifica andamento dati prestito/iscritti e delle nuove attività promosse.

Biblioteca dei Ragazzi.

Cultura Capodieci Biblioteca dei ragazzi. Monitoraggio della funzionalità dell'organizzazione degli spazi della nuova biblioteca, eventuali modifiche e correzioni. Verifica andamento dati prestito/iscritti e delle nuove attività promosse.

Studio di fattibilità modifica orari biblioteca dei ragazzi e ampliamento servizio a pagamento "Compleanni in biblioteca".

Consolidamento attività a pagamento.

Biblioteca Centrale. Applicazione nuovo modello di biblioteca come piazza del sapere.Riorganizzazione degli spazi e dei servizi bibliotecari.


2014 2015 2016

Segue Programma Cultura

2929



2014 2015 2016

Spazio MIL Cultura Capodieci Individuazione del nuovo soggetto gestore e affidamento entro giugno, Avvio delle attività entro settembre

Monitoraggio attività del primo anno di concessione e restituzione dei risultati.

Monitoraggio attività del secondo anno di concessione e report delle attività realizzate in attuazione del progetto presentato in sede di gara.

Cultura Capodieci Riprogettazione spazi e funzioni con conseguente predisposzione bando per nuovo soggetto gestore entro giugno. Supporto al soggetto gestore per nuovo bando per le realtà produttive da collocare nel MAGE

Avvio della nuova gestione dello spazio MA.GE e restituzione stato di attuazione al primo anno di concessione.

Monitoraggio della gestione dello spazio MA.GE e restituzione stato di attuazione al secondo anno di concessione.

Qualità urbana e Sport

Fabbri Supporto tecnico alla riprogettazione attività MA.GE.

Monitoraggio


Riganti Supporto ridefinizione attività


Zuccoli Contribuzione al progetto intersettoriale per l'aspetto relativo alla riorganizzazione degli spazi

Rassegna estiva "A qualcuno piace caldo"

Cultura Capodieci Predisposizione palinsesto, avviso publico e gestione iniziative nel rispetto dei tempi concordati

Restituzione delle attività svolte nel precedente anno. Verifica delle condizioni per la riproposizione della rassegna estiva e report alla Giunta Comunale.

Definizione nuova proposta di programmazione attività per l'estate.

MA.GE

3030


Programma Promozione dello sport Finalità: promuovere lo sport e il sostegno alle associazioni e società sportive, per contrubuire alla formazione dei bambini e dei giovani, alla concreta valorizzazione delle politiche di pari opportunità e di integrazione sociale Presidio : Direttore Qualità Urbana e Sport


2014 2015 2016

Nuovo centro sport Breda in Partenariato Pubblico Privato


Fabbri Pubblicazione bando per la riqualificazione e concessione della piscina Longo

Procedure di gara e affidamento Avvio realizzazione

Ridefinizione delle modalità di gestione degli impianti cittadini


Fabbri Mappatura della sostenibilità del rapporto Contributi/costi di gestione

Riduzione dei costi di gestione degli impianti sportivi del 5%

Riduzione dei costi di gestione degli impianti sportivi del 10%

Ridefinizione della marcia del 1° Maggio


Fabbri Nuova formula sperimentale Consolidamento nuova formula-

3131


pieno esercizio dei diritti e il consapevole assolvimento dei doveri da parte della popolazione Presidio: Direttore Servizi alla persona e Promozione Sociale

Progetti Settori 2014 2015 2016

Molgora Sperimentazione nuovi modelli Monitoraggio e consolidamento Monitoraggio e consolidamento

Fiori Iniziative conseguenti

Molgora Monitoraggio e verifica delle attività

Molgora Mappatura delle esperienze d'eccellenza Studio di fattibilità Studio di fattibil ità

Molgora Mappatura delle esperienze di eccellenza Studio di fattibilità

Molgora Attuazione riorganizzazione Monitoraggio e consolidamento

Molgora Monitoraggio nuovi regolamenti Monitoraggio nuovi regolamenti

Programma Tutela delle fragilità Finalità: tutelare i diritti sociali e la tenuta del tessuto sociale aggravata dall'attuale crisi economica.Favorire l'integrazione, la pienezza della cittadinanza, il

Responsabile

Tutela e sostegno delle fragilità (disabili, anziani, famiglie in difficoltà, minori in difficoltà..)

Servizi alla PersonaTributi - Servizi alla persona

Valutazione fattibilità ed effetti economici di una manovra che preveda tariffe/detrazioni agevolate in materia di tributi comunali

Promozione dell'invecchiamento attivo con la rete territoriale

Servizi alla Persona; Cultura; Sport

Individuazioni delle realtà interessate e loro coinvolgimento

Sostegno ai progetti individuati dalla rete territoriale

Residenzialità protetta per categorie fragili


Centro Prima accoglienza per rispondere a condizioni di emergenza provocate da situazioni di grave emarginazione

Servizi alla Persona; Demanio e Patrimonio; Servizi ec-finanziari; Polizia Locale

Progettazione in rete ed eventuale avvio sperimentale

Riorganizzazione Settore

Servizi alla Persona Personale e Organizzazione

Redazione ipotesi nuova struttura organizzativa del settore per proposta di delibera della Giunta

Revisione regolamenti


Redazione proposte nuovi Regolamenti del Settore, con priorità a quello sui contributi economici segue

3232



2014 2015 2016

Sviluppo attività Sportello Stranieri

Servizi ai cittadini, Personale e Organizzazione,

Del Gaudio Aggiornamento/formazione del Personale. Sviluppo dell'attività istituzionale di consulenza agli stranieri e attivazione procedure on line di permessi di soggiorno e procedure connesse.

Gestione a regime Gestione a regime

Segue Programma Tutela fragilità

3333


Programma GiovaniFinalità: rivedere l'organizzazione dei servizi rivolti ai giovani e creare le condizioni per sostenere il coinvolgimento dei giovani nella riqualificazione della città e nella promozione delle condizioni di vivibilità per tuttiPresidio: Direttore Qualità urbana e Sport


2014 2015 2016

Promozione del protagonismo giovanile e coinvolgmento dei giovani nella riqualificazione della città


Fabbri Affidamento bando verde-politiche giovanili

Monitoraggio Bando verde Nuovo bando giovani e verde

Ripensamento Informagiovani


Fabbri Ridefinizione dell'organizzazione del servizio

Avvio nuove sperimentazioni Valutazione e consolidamneto

Ripensamento Spazio Arte


Fabbri Espletamento Gara per affidamento struttura

Affidamento gestione e monitoraggio Monitoraggio

3434

I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei serviziProgramma Servizi istituzionali Finalità: assicurare l'allineamento e la circolarità dei dati anagrafici e la disponibilità di statistiche demografiche informatizzate anche al fine di fornire

funzionamento del protocollo informatico.Presidio: Direttore Servizi Istituzionali


2014 2015 2016

Attuazione del sistema Siatel Punto Fisco per allineamento codici fiscali

Servizi ai cittadini

Del Gaudio Interventi attuativi della nuova disciplina per l'allineamento dati anagrafe tributaria con quelli dell'anagrafe popolazione residente

Gestione a regime del processo. Verifica implementazione del processo.

Attuazione sistema ISI ISTATEL per l’informatizzazione delle statistiche demografiche


Del Gaudio Aggiornamento quotidiano della piattaforma digitale: circa 300 nominativi mensili

Verifica della funzionalità del sistema Verifica implementazione del sistema.

Archivio Informatico

Servizi ai cittadini CED

Del Gaudio Migrazione dati storici del protocollo nell'Archivio Informatico

Gestione a regime della procedura informatica di archivio.

Verifica implementazione del sistema.

Aggiornamento Manuale di gestione protocollo


Del Gaudio Predisposizione aggiornamento Monitoraggio corretta applicazione del manualke di gestione

Verifica implentazione dei contenuti per adeguamento a normativa sopravvenuta.

Albo pretorio on line


Del Gaudio Avvio nuova piattaforma informatica Monitoraggio della fase di sperimentazione

Messa a regime delle procedure.

Attuazione Piano cimiteriale


Del Gaudio Reportistica settimanale sulle disponibilità di manufatti cimiteriali. Analisi e redazione di un piano di recupero manufatti

Esecuzione del piano di recupero Verifica esito del piano di recupero

elaborazioni sulla evoluzione della popolazione cittadina e sui suoi bisogni. Assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettorali. Perfezionare il

Anagrafe Servizi ai cittadini

Del Gaudio Allineamento dati anagrafe residenti ad Anagrafe nazionale

Avvio sperimentale procedure informatiche dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), salvo differimento della data di inizio procedure (01.01.2015) da parte della normativa statale.

Messa a regime delle procedure

3535

I programmi strategici: Area Diritti e Qualità dei serviziProgramma Cooperazione Internazionale e pace Finalità: rafforzare le politiche di cooperazione allo sviluppo, aprire Sesto al mondo, sostenere le organizzazioni che lavorano per la pace. Potenziare le relazioni con le città europee anche per stimolare tra i giovani il senso dell'appartenenza all'EuropaPresidio: Direttore Relazioni Esterne


2014 2015 2016

Progetto SAHARAWI

Relazioni esterne

Ottolenghi 1. Miglioramento o mantenimento della raccolta fondi esterni 2. Ampliamento del coordinamento regionale

Gestione progetto Gestione progetto

Progetti di scambi giovanili e gemellaggi

Relazioni esterne

Ottolenghi Elaborazione progetto e ricerca fondi europei per scambio internazionale giovanile

1. Attuazione scambio internazionale giovanile 2. Elaborazione progetto sviluppo gemellaggi

Attuazione progetto sviluppo gemellaggi

Progetto di scambio giovanile Italia-Palestina

Relazioni esterne

Ottolenghi Completamento istruttoria (definizione progetto, ricerca partner, individuazione linee di finanziamento), compatibilmente con quadro internazionale

Realizzazione scambio, compatibilmente con quadro internazionale

3636

I programmi strategici: Area Organizzazione e Risorse economiche

segue

Programma Sviluppo organizzativo e PersonaleFinalità: rafforzare la qualità e l'efficienza dell'organizzazione comunale, valorizzare la professionalità del personale, le competenze e il merito. Facilitare

l'accessi ai servizi nell'ottica di un'amministrazione amicaPresidio: Direttore Personale e Organizzazione


2014 2015 2016

Piano dei tempi della città

Pers e Organizzazione - Settori coinvolti

MelziTranchida

Affiancamento Settori per eventuali modifiche degli orari, sulla scorta della mappatura realizzata nel 2013

Affiancamento Settori per eventuali modifiche orari

Affiancamento Settori per eventuali modifiche orari

Revisione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento di Organizzazione

Personale e Organizzazione Settori coinvolti

MelziTranchida

Definizione microstruttura e direzione intermedia-Integrazione regolamento di organizzazione in attuazione della disciplina in tema di anticorruzione

Eventuali aggiornamenti macro-micro struttura e regolamento.

Eventuali aggiornamenti macro-micro struttura e regolamento.

SUE e SUAP Governo del Territorio Personale e Organizzazione

Riganti

Migliorare la programmazione, gestione e ottimizzare l'impiego delle risorse di personale, migliorare la comunicazione interna

Settore Personale e Org, tutti gli altri settori.

MelziTranchida

Completamento implementazione nuovo sistema informativo del personale

Gestione nuovo sistema informativo del personale

Gestione nuovo sistema informativo del personale

Riorganizzazione logistica, procedurale e di personale SUAP e SUE Revisione procedure autorizzazione pubblicità e regolamento impianti

pubblicitari

Integrazione procedure SUE e SUAP

3737



2014 2015 2016

Segue programma Sviluppo Organizzativo e Personale

Riorganizzazione del Settore Demanio e Patrimonio


Zuccoli Redazione ipotesi nuova struttura organizzativa del settore e prima implementazione

Costo del Personale Settore Personale e Org, tutti gli altri settori.

MelziTranchida

Predisposizione del costo previsionale del Personale in base alla contabilità armonizzata

Monitoraggio costo del personale Monitoraggio costo del personale

Piano della performance/Sistema di valutazione

Settore Personale e Org, tutti gli altri settori.

MelziTranchida

Costituzione struttura tecnica per la misurazione della performance e suo coordinamento e affiancamento OIV. Predisposizione strumenti SIVA entro giugno.

Partecipazione alla struttura tecnica Partecipazione alla struttura tecnica

Dotazione organica Settore Personale e Org, tutti gli altri settori.

MelziTranchida

Aggiornamento dotazione organica entro giugno. Piano di assunzioni entro mese successivo approvazione Bilancio



3838


Programma Informatizzazione e Digitalizzazione

sviluppando le opportunità di accesso ai servizi per via telematica. Rafforzare la comunicazione multicanale con i cittadini e le imprese anche facilitando l'accesso alle banche dati comunaliPresidio: Direttore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Progetti Settori 2014 2015 2016

Castelli

Castelli

Finalità: accelerare il processo di informatizzazione dell'organizzazione, riducendo significativamente le pratiche trattate e trasmesse per via cartacea e

Responsabile

Documenti Digitali – Informatizzazione Procedure

S. Inf e Tecn. Settori coinvolti

Sistema Informatico Integrato degli Atti Amministrativi, della Contabilità, della Pianificazione, del Controllo di Gestione, della Performance e del Sistema di Valutazione: Installazione, Configurazione ed Avvio Nuovi Applicativi

Sistema Informatico Integrato del Commercio ed Edilizia

Sistema Informatico Integrato dei Servizi Sociali

Sistema Informatico Integrato della Gestione Documentale/Conservazione a Norma dei Documenti Digitali: Installazione, Configurazione ed Avvio Nuovi Applicativi

Timbro Digitale per Copie Autentiche Documenti Digitali

WorkFlow Documentali/Procedimenti

Sistema Informatico Integrato TARI, IMU-TASI: Installazione, Configurazione ed Avvio Nuovi Applicativi

Agg. Evolutivo Dispositivi di Firma Digitale: Firma Digitale Centralizzata

Pagamenti Elettronici PA: Multicanalità/Identificativo Univoco di Versamento

VoIP - Servizi di Rete Evoluti

Sist. Inf e tecn

Agg. Evolutivo Centrali VoIP, FAXServer, WiFi - Revisione/Aggiornamento dotazione apparati e classi di assegnazione per servizi telefonia mobile : adesione nuova convenzione CONSIP

Agg. Evolutivo Centrali VoIP: Risponditore Numero Unico Comunale

Agg. Evolutivo Centrali VoIP: Servizi Evoluti/Chiamate VoIP

segue

3939


44

Progetti Settori 2014 2015 2016Responsabile

Segue Programma Informatizzazione e digitalizzazione

Castelli

Castelli Denuncia di Nascita OnLine/CF

Castelli Interoperabilità Anagrafe/SIT Interoperabilità Tributi/Commercio

Aggiornamenti del caso Aggiornamenti del caso

Consolidamento gestione digitale

Aggiornamento Infrastrutture e dotazioni informatiche – Continuità Operativa

Sist. Inf e tecn

Definizione Piano triennale Aggiornamento Postazioni di Lavoro, Server e BackUp - Prime azioni in funzione delle risorse disponibili (Sw open)

Desktop Virtuali - Aggiornamento Evolutivo Server/Storage e BackUp Decentrato

Piano per il Disater Recovery e la Continuità Operativa

Pubblicazione/Consultazione Banche Dati

Sist. Inf e tecn

Visure Anagrafiche Enti Esterni Cooperazione Applicativa Anagrafe – Notifica Eventi al Cittadino

Interoperabilità/Condivisione Banche Dati

Sist. Inf e tecn Settori coinvolti

Interoperabilità Tributi/Anagrafe (Catasto – SIT)

Documenti Digitali- informatizzazione contratti

AFFari istituzionali e legali Sist. Inf e tecn

Di Girolamo

Consolidamento procedura di rogito in modalità elettronica

Informatizzazione procedure


Di Girolamo

Prosieguo ottimizzazione procedure di gestione delle attività degli organi collegiali, anche attraverso l'introduzione dell'applicativo atti

Aggiornamenti del caso, in particolare ad esito ricognizione gestione digitale procedure

Progetti Settori 2014 2015 2016Responsabile

Castelli

Castelli Denuncia di Nascita OnLine/CF

Castelli Interoperabilità Anagrafe/SIT Interoperabilità Tributi/Commercio

Aggiornamenti del caso Aggiornamenti del caso

Consolidamento gestione digitale

Aggiornamento Infrastrutture e dotazioni informatiche – Continuità Operativa

Sist. Inf e tecn

Definizione Piano triennale Aggiornamento Postazioni di Lavoro, Server e BackUp - Prime azioni in funzione delle risorse disponibili (Sw open)

Desktop Virtuali - Aggiornamento Evolutivo Server/Storage e BackUp Decentrato

Piano per il Disater Recovery e la Continuità Operativa

Pubblicazione/Consultazione Banche Dati

Sist. Inf e tecn

Visure Anagrafiche Enti Esterni Cooperazione Applicativa Anagrafe – Notifica Eventi al Cittadino

Interoperabilità/Condivisione Banche Dati

Sist. Inf e tecn Settori coinvolti

Interoperabilità Tributi/Anagrafe (Catasto – SIT)

Documenti Digitali- informatizzazione contratti


Di Girolamo

Consolidamento procedura di rogito in modalità elettronica

Informatizzazione procedure


Di Girolamo

Prosieguo ottimizzazione procedure di gestione delle attività degli organi collegiali, anche attraverso l'introduzione dell'applicativo atti

Aggiornamenti del caso, in particolare ad esito ricognizione gestione digitale procedure

4040


Programma Contrasto all'evasione fiscale e attuazione riforma tributi comunale e sistema di riscossione delle entrateFinalità: potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscale, divenendo parte attiva nel recupero dell'evasione attraverso segnalazioni motivate e attivando la cooperazione con l'Agenzia delle Entrate e con le iniziative messe in campo da ANCI. Lavorare per un'applicazione premiale dell'IMU Presidio: Direttore Tributi


2014 2015 2016

Piano Accertamenti Tributi Fiori ICI 2008-2011 TARSU annualità arretrate

IMU Società annualità 2012 Tarsu annualità arretrate

IMU Società annualità 2013 ICI - Tarsu Tari annualità arretrate

Gestione nuova Tari Tributi Fiori Costruzione costi amministrativi per predisposizione piano finanziario Formazione del personale Predisposzione nuova modulistica Riclassificazione utenze

Gestione Nuova TARI

Servizi di informazione ai cittadini

Tributi Fiori Campagna informativa in merito a TARI, TASI, IMU e IMPOSTA DI SOGGIORNO: predisposizione e diffusione di materiale informativo e incontri con le associazioni di categoria e organizzazioni sindacali

come per 2014 come per 2014

Progetto gestione IMU

Tributi Fiori Stime di gettito. Avviamento nuova procedura a formazione banca dati; importazione versamenti F24; gestione denunce

Gestione nuove procedure

Progetto di riforma del sistema di riscossione

Tributi Fiori Definizione nuove procedure riscossione volontaria TARI

segue

414141


Segue Programma Contrasto all’evasione fiscale


2014 2015 2016

Progetto Servizio Catasto

Tributi Fiori Soddisacimento intera domanda utenza in tutte le forme di accesso al servizio. Partecipazione attività istruttoria per accertamento tributi comunale. Partecipazione definizione valori aree fabbricabili

Soddisacimento intera domanda utenza in tutte le forme di accesso al servizio. Partecipazione attività istruttoria per accertamento tributi comunale. Partecipazione definizione valori aree fabbricabili

Soddisacimento intera domanda utenza in tutte le forme di accesso al servizio. Partecipazione attività istruttoria per accertamento tributi comunale. Partecipazione definizione valori aree fabbricabili

Regolamenti in materia di tributi

Tributi - Segretario generale

Fiori Integrazione regolamento IMU

Nuovi Tributi Tributi Fiori Predisposizione Regolamenti TARI, TASI E IMPOSTA DI SOGGIORNO. Definizione e realizzazione agevole modalità di pagamento.

Contrasto all'evasione tributaria

Tributi Fiori Definizione del piano edei controlli entro mese di giugno, effettuazione entro anno. Attuazione protocollo di intesa con Guradia di Finanza.

Imposta di soggiorno

Tributi Fiori Organizazzione gestione nuovo tributo, predisposizione modulistica

4242


segue

Programma Risorse economiche Finalità: ottimizzare l'impiego delle ridotte risorse disponibili e contemporaneamente potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscalePresidio: Direttore Servizi Economico-finanziari


2014 2015 2016

Predisposizione Bilancio “Armonizzato” e ottimizzazione nell’impiego delle risorse

Servizi Ec-finanziari Tutti i settori

Orsetti Adesione alla sperimentazione per l'anno 2014 dei nuovi sistemi contabili. Avvio della nuova modalità di costruzione del Bilancio di previsione

Verifica e consolidamento della nuova contabilità

Consolidamento

Potenziamento del controllo qualitativo sulle società partecipate e sulle attività esternalizzate

Servizi Ec-finanziari

Orsetti Costituzione struttura e database per la definizione sistemi di controllo sulle organismi gestionali esterni controllati(Bilanci, Organi, Indicatori) all'interno di un sistema informatico integrato (INFOR)

Attuazione sistema integrato di controlli strategici degli organismi gestionali esterni controllati, costruzione indicatori.

Consolidamento sistema integrato e partecipativo di controlli strategici degli organismi gestionali esterni controllati

Implementazione controllo di gestione e integrazione con il Piano della performance

Servizi Ec-finanziari e tutti gli altri settori Segretario Generale

Orsetti Apporto stabile alla struttura tecnica del Piano della Performance con personale referente per il controllo di gestione -Implementazione del controllo di gestione e gestione degli indicatori di performance organizzativa

Decentramento e coinvolgimento dei settori nell'utilizzo degli strumenti del controllo di gestione (Indicatori performance organizzativa e indicatori per centro di costo)

Potenziamento del coinvolgimento dei settori. Sperimentazione di un sistema di costruzione degli indicatori per gli obiettivi delle aAree strategiche

Nuovo Sistema Informatico della Contabilità

Servizi Economico Finanziari Tutti i Settori

Orsetti Implementazione del nuovo programma di contabilità con priorità al modulo Controllo di Gestione

Sviluppo degli automatismi legati al modulo

Potenziamento dell'attività attraverso lo sviluppo di automatismi legati alla BI (Bussiness intelligence) e fruzione dei contenuti in modalità wirelless

4343


Segue Programma Risorse Economiche


2014 2015 2016

Bilancio sociale ed integrazione con il Rendiconto della performance

Servizi ec-finanziari; Tutti i Settori

Orsetti Predisposizione documento a livello sperimentale, per approvazione entro settembre

Implementazione delle informazioni da gestire nel documento di rendicontazione per l'anno 2014 anche a livello informatico attraverso l'utilizzo del "codice stakeholder" in riferimento agli obiettivi, sia contenuti nel piano della performance sia attribuiti ai direttori di settore, a loro volta collegati agli impegni assunti in contabilità finanziaria. Coinvolgimento dei settori nella gestione delle informazioni.

Mantenimento del processo di costruzione del bilancio sociale e consolidamento delle informazioni da gestire in ottica di genere e di sostenibilità ambientale.

Determinazione valori monetizzazione per mancata cessione aree ( LR 12/2005)

Governo del Territorio Servizi Ec-Finanziari

Riganti Approvazione delibera

Alienazione immobili


Zuccoli Predisposizione nuovo piano delle alienazioni 2014 entro maggio. Attività istruttoria finalizzata all'attuazione del piano. Completamento delle alienazioni anni precedenti . Completamento cessioni diritto di superfice immobili cooperative edilizie

attuazione piano Attuzione piano

4444

Le politiche: Partecipazione e ascolto

Finalità: confermare e migliorare i percorsi di partecipazione, per comprendere bisogni e aspettative, coinvolgere i cittadini nella valutazione e scelta delle priorità e stimolare responsabilità civicaPresidio: Direttore Relazioni Esterne


2014 2015 2016

Patrocini e uso delle sale

Relazioni esterne

Ottolenghi Proposta revisione regolamento patrocini e regolamenti sale

Accompagnamento processo decisionale ed entrata in vigore

Monitoraggio attuazione

Nuove Consulte e tavoli associazioni

Relazioni esterne

Ottolenghi Attivazione entro maggio e messa a regime dello Sportello Associazioni

Monitoraggio e valutazione Assetto definitivo sportello associazioni

Potenziamento portale web

Relazioni esterne Sistemi Inf.

Ottolenghi Aggiornamento evolutivo hw/sw Portale Atti/provvedimenti on line

Aggiornamento CMS, Segnalazioni cittadini on line

Accessibilità e servizi evolutivi multicanale

Partecipazione Relazioni esterne

Ottolenghi Supporto, con priorità al tema della comunicazione, all'organizzazione dei momenti di confronto dell'Amministrazione con i cittadini nei quartieri.

Comunicazione Relazioni esterne

Ottolenghi Ampliamento e miglioramento presenza nei social media. Definizione di un progetto App di comunicazione (studio di fattibilità)

Expo 2015 Relazioni esterne

Ottolenghi Coordinamento progetto intersettoriale avvio progetto intersettoriale con costituzione gruppo di lavoro e predisposizione macro obiettivi per i settori interessati entro giugno

Funzionamento gruppo di lavoro e realizzazione degli obiettivi stabiliti

4545

Le politiche: Legalità trasparenza equità

2014 2015 2016

Finalità: promuovere l'educazione alla legalità , sottoscrivendo protolli di legalità con tutti gli operatori impegnati nel territorio comunale e collaborando con le altre amministrazioni del territorio nella costruzione di una "rete di legalità". Assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa e sviluppare una prevenzione nei confronti dei fenomeni di corruzionePresidio: Segretario Generale

Progetti Settore ResponsabileRevisione dello Statuto e dei Regolamenti

Segretario Generale Di Girolamo Redazione nuovo regolamento sulla partecipazione

Completamento Monitoraggio attuazione

Ottolenghi Relazioni Esterne Proposta revisione regolamenti sui patrocini e sulla gestione/concessione delle sale comunali

Accompagnamento processo decisionale ed entrata in vigore

Presidio azioni di vigilanza sull'integrità dell'azione amministrativa - 1

Segretario Generale Di Girolamo Pros ieguo control l i secondo i l Regolmento control l i approvato nel 2013 e piano annuale Aggiornamenti del caso del regolamento ad es i to primo anno di appl icazione Monitoraggio e reporti s ti ca a l la Corte dei Conti

Prosieguo controlli secondo Regoalmento e Piano dei Controlli

Prosieguo controlli secondo regolmento e piano


Segretario Genera le Di Gi rolamo Approvazione del Piano Trienna le di Prevenzione del la Corruzione (cd PTPC), avvio attuazione secondo le indicazioni contenute nel lo s tess o

Prosieguo attuazione previsioni del PTPC ed eventuali aggiornamenti del caso

Prosieguo attuazione previsioni del PTPC ed eventuali aggiornamenti del caso


Segretario Generale Di Girolamo Continuazione dell'azione funzionale all 'adesione e alla stesura di protocolli per la legalità e gestione di quelli già attivati nel 2013

gestione protocolli

Presidio processi Settore Affari Istituzionali

Affari istituzionali Di Girolamo Piena attuazione della riorganizzazione dell'Ufficio Legale e Contratti già deliberata

ottimizzazione processiInformatizzazione procedure Atti amministrativi

segue

4646

Le politiche: Legalità trasparenza equità


2014 2015 2016

Sportello Unico dell'Edilizia


Riganti Implementazione sistema di monitoraggio e controllo tempi istruttoria e rilascio titoli edilizi e verifica agibilità

Monitoraggio e controllo Monitoraggi e controllo

Commissione Speciale


Riganti Prosecuzione attività di controllo/istruttoria dei titoli edilizi oggetto di istruttoria: avvio istruttoria sui titoli edilizi restanti

Prosecuzione attività di controllo/istruttoria di titoli edilizi, già avviata con la commissione Speciale

Segue Le Politiche: Legalità Trasparenza Equità

segue

4747

Le politiche: Pari opportunità

Finalità: riequilibrare le disuguaglianze di genere, attraversando tutte le politiche di settore, e promuovere una cultura basata sul rispetto delle differenze e

Presidio: Direttore Cultura


2014 2015 2016

Ampliamento e l’unificazione delle reti territoriali contro la violenza sulle donne

Cultura Capodieci Ampliamento della collaborazione con i Comuni dell'hinterland al fine di costituire una rete sovracomunale

Avvio forme di collaborazione con i Comuni dell'hinterland e individuazione di ambiti di progettazione condivisa (in linea con le indicazioni regionali)

Monitoraggio collaborazione con i Comuni dell'hinterland e restituzione delle attività

Promozione e attivazione di interventi educativi miranti alla diffusione di una cultura di genere basata sulla dignità e sul rispetto

Cultura Capodieci Realizzazione progetto regionale "Così è se mi pare" contro gli stereotipi di genere.

Iniziative e campagne cittadine sul tema Iniziative e campagne cittadine sul tema

Progetto "Tutta mia queta città: ripensare lo spazio urbano. Sesto, una città per donne e uomini.

Cultura Capodieci Avvio primo intervento di riqualificazione urbana: sottopassaggio Viale Marelli - Via Roma/Breda e microgiardino

Monitoraggio utilizzo dello spazio del microgiardino da parte della cittadinanza e individuazione attraverso le segnalazioni dei cittadini di altri spazi da riqualificare.

Coivolgimento di privati nei progetti individuati di riprogettazione urbana.

Le politiche: Pari opportunitàattenta a contrastare tutte le discriminazioni

segue

segue

4848

Le politiche: Pari opportunità


2014 2015 2016

Segue Le Politiche: Pari opportunità

Servizi alla persona - Servizi educativi

Molgora Analisi del bisogno, individuazione della possibilità di risposta della rete allargata.

Articolazione del sistema di risposta. Piano azioni positive per dipendenti. Piano formazione per dipendenti comunali

Monitoraggio e verifica

Personale e Organizazzione

MelziTranchida

Piano azioni positive per dipendenti. Interventi formativi per il personale comunale

Piano azioni positive per dipendenti. Piano formazione per dipendenti comunali

Piano azioni positive per dipendenti. Piano formazione per dipendenti comunali

Sostegno alle funzioni di cura e alle politiche di conciliazione (vs la città e vs l'interno della struttura comunale)

4949

Stato di salute

Stato di salute finanziaria

Stato di salute organizzativa

5050

Salute economico-finanziariaIl Comune è impegnato a salvaguardare l’equilibrio economico pur in una tendenza negativa di carattere eccezionale, che ha imposto scelte di bilancio straordinarie in un contesto di inedite difficoltà della congiuntura economica e della finanza pubblica nazionale e locale. Fonte dei dati 2013: Bilancio Consuntivo 2013 approvato.

Ambito Indicatore Formula Rendiconto 2013

Previsione 2014

Rendiconto 2014

Equilibrio Autonomia Tributaria (Entrate tributarie escluso il Fondo di solidarietà)/Entrate correnti 53.29% 60,19%

Dipendenza erariale (Trasferimenti correnti dello stato incluso il Fondo di Solidarietà)/Entrate correnti

21,74% 16,56%

Rispetto patto di stabilità SI / NO SI SI

Entrate Pressione tributaria pro capite (Entrate tributarie escluso il Fondo di solidarietà) / nr abitanti 557,57 564,23

Capacità accertamento Entrate Correnti Accertamenti Entrate Correnti / Previsione Entrate Correnti 102,65% 100,00%

Velocità riscossione Entrate proprie (Riscossione entrate tributarie + extratributarie) / (Accertamenti

entrate tributarie + extratributarie)72,91% 75,00%

Rigidità Rigidità strutturale (Spese personale + rimborso mutui) / Entrate correnti 34,78% 39,06%

Indebitamento pro capite Rimborsi quota capitale annuale mutui / abitanti

Debito residuo / abitanti€31,64

€ 248,74€32,66

€289,39

Spesa Velocità gestione Spesa Corrente Pagamenti spesa corrente / Impegni spesa corrente 81,40% 82,00%

Propensione Investimenti Investimenti / (Spese correnti + Investimenti) 6,21% 17,69%

5151

Salute organizzativa (1)

Ambito Indicatore Formula Stato 2013

Trend atteso 2014

Consuntivo 2014

Modello Responsabilizzazione del personale N°dirigenti + N° PO / personale a livello 0,09 =

Turn over in entrata N° nuovi dipendenti / totale personale0,02 =

Turn over in uscita N° persone uscite / totale personale 0,02Capitale umano

Livello di istruzione N° dipendenti laureati / totale dipendenti0,23 =

Anzianità aziendale Anzianità media aziendale 17,31 =Anzianità anagrafica Anzianità media del personale dipendente

46,6 =Formazione Tasso di

aggiornamento del personale

N° partecipanti a corsi di formazione / totale dipendenti

0,43

Grado di aggiornamento

N° gg di formazione / totale dipendenti in servizio 0,04

Benessere Tasso di assenze N° gg di assenza per malattia / totale dipendenti in servizio8,06 =

Il Comune persegue l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei propri servizi promuovendo il necessario sviluppo organizzativo, valorizzando,motivando e responsabilizzando i dirigenti, i funzionari e la generalità del personale.

5252

Salute organizzativa (2)

Organismo Indipendente di Valutazione Il Segretario generale Il Sindaco

visto per validazione dott.ssa Gabriella Di Girolamo dott.ssa Monica Chittò

dott.ssa Valeria Sborlino

Ambiton.d. Indicatore Formula Stato

2013

Trend atteso 2014

Consuntivo 2014

Pari opportunità

Presenza femminile nella dirigenza

N° donne dirigenti / N° totale dirigenti0,25 =

Tasso di femminilizzazione del personale

Dipendenti donne/Totale dipendenti0,65 =

Presenza di Piano di azioni positive

SI / NO si si

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