3

3.3 PLAN DE GESTIN DEL COSTOa) ENFOQUE DE LA GESTIN DE LOS COSTOS Responsable de la gestin del presupuesto: Autoridad para aprobar cambios en el presupuesto: Responsable de la gestin del presupuesto: El responsable del la gestin del presupuesto de este proyecto es el alcalde del municipio. Autoridad para aprobar cambios en el presupuesto: El alcalde es la persona autorizada para aprobar cambios al presupuesto de este proyecto en coordinacin con la secretaria de hacienda, la secretaria de planeacin, la PMO y dems jefes de despachos involucrados.

Tipo de gasto con clasificacin : En este proyecto se llevaran a cavo la ocurrencia en gastos de construccin de obra fsica, lo que tiene que ver con la etapa de estudios y diseos, costo del terreno, adecuacin del terreno y levantamiento de obra

Los gastos del proyecto tambin involucran la realizacin de campaas de sensibilizacin mediante contratos de publicidad y propaganda, as como tambin la contratacin de personal calificado para ejecucin de charlas y talleres en las diferentes campaas.Tambin hacen parte de los gastos de este proyecto los gastos de mantenimiento de local para capacitacin de vendedores

Moneda a emplear en el Proyecto: La moneda a utilizar en este proyecto es el peso colombiano.b) ESTIMACIN DE COSTOS DEL PROYECTO ID

NOMBRE DEL ENTREGABLE

CANT

COSTO UNITARIO

COSTO

ENTREGABLE

TOTAL

1

INICIO

1

0

0

2

CONSTRUCCION DE PLAZADE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE

1

0

0

3

Construccin de la obra

1

0

0

4

Seleccin del lugar de la obra

1

469.824.000

469.824.000

5

Realizacin de estudios y diseos previos, cotizacin de costos

4

46.982.400

187.929.600

6

Aprobacin del proyecto por DNP

1

0

0

7

Presentar el ECO

1

0

0

8

Proceso de licitacin y contratacin

1

0

0

9

Firmar el contrato

1

0

0

10

Adecuacin de suelos, excavaciones e inicio de instalaciones hidrulicas, sanitarias y elctricas1

399.350.400

399.350.400

11

Campaa de utilizacin adecuada del espacio publico

12

2.141.125

25.693.500

12

Campaa de prevencin y sanidad

12

917.625

11.011.500

13

Capacitacin tcnica en manejo fitosanitario

10

807.510

8.075.100

14

Campaa de sensibilizacin de prevencin y seguridad vial

12

856.450

10.277.400

15

Campaa de sensibilizacin y medio ambiente

12

795.275

9.543.300

16

Programa de formacin y en seguridad ciudadana

12

734.100

8.809.200

17

Levantamiento de obras y terminacin de losas y techos

1

822.192.000

822.192.000

18

Terminacin de obras y acabados

1

469.824.000

469.824.000

19

Programa de reubicacin de vendedores en sitio adecuado

100

244.700

24.470.000

20

Documentar las lecciones aprendidas

1

0

0

21

Realizar el informe de cierre

1

0

0

TOTAL

2.447.000.000

c) MEDICIN Y CONTROL DEL PRESUPUESTODefina como se medir el desempeo del presupuesto en el siguiente formato de acuerdo con la cadena presupuestalIDNOMBRE DEL ENTREGABLECANTCOSTO CADENA PRESUPEUSTALNOVDICENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC

ENTREGABLETOTAL

1INICIO 10

2CONSTRUCCION DE PLAZADE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE 10

3Construccin de la obra10

4Seleccin del lugar de la obra1469.824.000COMPROMISO100%

OBLIGACION100%

PAGO

5Realizacin de estudios y diseos previos, cotizacin de costos4187.929.600COMPROMISO100%

OBLIGACION50%50%

PAGO50%50%

6Aprobacin del proyecto por DNP10

7Presentar el ECO10

8Proceso de licitacin y contratacin10

9Firmar el contrato10

10Adecuacin de suelos, excavaciones e inicio de instalaciones hidrulicas, sanitarias y elecricas1399.350.400COMPROMISO100%

OBLIGACION50%50%

PAGO50%50%

11Campaa de utilizacin adecuada del espacio publico1225.693.500COMPROMISO100%

OBLIGACION8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

PAGO8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

12Campaa de prevencin y sanidad 1211.011.500COMPROMISO100%

OBLIGACION8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

PAGO8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

13Capacitacin tcnica en manejo fitosanitario108.075.100COMPROMISO100%

OBLIGACION10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%

PAGO10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%

14Campaa de sensibilizacin de prevencin y seguridad vial1210.277.400COMPROMISO100%

OBLIGACION8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

PAGO8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

15Campaa de sensibilizacin y medio ambiente129.543.300COMPROMISO100%

OBLIGACION8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

PAGO8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

16Programa de formacin y en seguridad ciudadana128.809.200COMPROMISO100%

OBLIGACION8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

PAGO8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%8,33%

17Levantamiento de obras y terminacin de losas y techos1822.192.000COMPROMISO100%

OBLIGACION50,00%50,00%

PAGO50,00%50,00%

18Terminacin de obras y acabados1469.824.000COMPROMISO100%

OBLIGACION50%50%

PAGO50%50%

19Programa de reubicacin de vendedores en sitio adecuado10024.470.000COMPROMISO100%

OBLIGACION50%50%

PAGO50%50%

20Documentar las lecciones aprendidas10

21Realizar el informe de cierre10