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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPIAN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2014
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPIANMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPIAN
MAYO DEL 2013
COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE LAMPIAN
COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE LAMPIAN
PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
PROCESO DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE DE RESULTADOS
PREPARACIÓN Y
PLANIFICACIÓN CONVOCATORIA
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO AGENTES
PARTICIPANTES
ELECCIÓN DEL COMITÉ
DE VIGILANCIA
I TALLER:DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
25 Y 26 de Mayo del 2013
I TALLER: CRITERIOS DEPRIORIZACIÓN Y CARTERA DE
PROYECTOS.25 y 26 de Mayo del 2013
II TALLER: PRIORIZACIÓN DE
PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS PP 2014
22 de Junio del 2013
ETAPA: PREPARACIÓN Y COORDINACIÓNAbril - Mayo
ETAPA: CONCERTACIÓN,EVALUAC. Y FORMALIZAC.
Mayo
ETAPA: ACCIONES FINALES
Junio
CAPACITACIÓN: 25 y 26 de Mayo del 2013
PROCESO PERMANENTE DE VIGILANCIA CIUDADANA: MEJORA CONTINUA
PRESENTACIÓN DERESULTADOS AL
CCR Y CR
PRESENTACIÓN YSUSTENTO
MEF – DNPP - DGPM
PUBLICACIÓNPORTAL
ELECTRONICO
INICIO
FIN
COORDINACIÓN
ARTICULACIÓN A LA GESTIÓN POR RESULTADOS
Ley de Bases de la Descentralización
N° 27783
Ley de Bases de la Descentralización
N° 27783
Ley Orgánica deMunicipalidades
Nº 27972
Ley Orgánica deMunicipalidades
Nº 27972
Gestión del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto
ParticipativoArt. 32º
Gestión del GR se rige por el PDDRC y el Presupuesto
ParticipativoArt. 32º
El presupuesto anual de la
República es descentralizado y
participativo Art. 20º
El presupuesto anual de la
República es descentralizado y
participativo Art. 20º
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867
PDC y Presupuestos Participativos
Art. 97º
PDC y Presupuestos Participativos
Art. 97º
Ley Marco delProceso de Ppto. Ptvo. Nº 28056.
Ley Marco delProceso de Ppto. Ptvo. Nº 28056.
Lineamientos Generales
Para el procesoArt. 1º
Lineamientos Generales
Para el procesoArt. 1º
Constitución (Art. 197º)Constitución (Art. 197º)
“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOBASADO EN RESULTADOS” Instructivo N° 001-2010-EF/76.01
“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOBASADO EN RESULTADOS” Instructivo N° 001-2010-EF/76.01
Ordenanza del Presupuesto Participativo N° 001-2013-MDLOrdenanza del Presupuesto Participativo N° 001-2013-MDLOrdenanza del Presupuesto Participativo N° 001-2013-MDLOrdenanza del Presupuesto Participativo N° 001-2013-MDL
MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO X RESULTADOSMARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO X RESULTADOS
FUENTE INEI 2007FUENTE INEI 2007
• ¿Qué es lo que ha venido sucediendo?• ¿Qué es lo que ha venido sucediendo?
“existe evidencia empírica que muestra la existencia de problemas de eficacia y calidad en el gasto público, ya sea porque la población no tiene acceso a los servicios que debería, porque la calidad de los mismos es inferior a la óptima o porque los recursos públicos no han conseguido revertir tendencias históricas de mal desempeño de las políticas o programas públicos y de las instituciones encargadas de implementarlas”.
MEF Plan de Implementación de Presupuesto por Resultados
Diagnóstico de Base
2
Servicio públicoPoblación
OFERTADEMANDA
Brechas de cobertura y calidadDerechos no garantizados
Problemas
Desencuentro entre la demanda social y la oferta pública
EFECTOS:
Conflictos sociales, inestabilidad política, perdida de legitimidad (aprobación) de la gestión de gobernantes.
EFECTOS:
Conflictos sociales, inestabilidad política, perdida de legitimidad (aprobación) de la gestión de gobernantes.
Presupuesto Participativo
ENFOQUE DE DEMANDA
• Objetivo principal: Priorizar y jerarquizar problemas y necesidades a resolver •Las intervenciones (proyectos) se deben priorizar en base a un detallado “trabajo técnico” (EVIDENCIAS)
Tradicionalmente:
Se priorizan proyectos “generalmente conocidos”•Parques, jardines, edificios municipales•Construcción y mantenimiento de carreteras•Monumentos, estadios
ENFOQUE DE OFERTA
El Presupuesto Por ResultadosPropone:
“Es un instrumento de política y de gestión pública cuyo proceso involucra a las autoridades elegidas: Gobiernos locales distritales, provinciales y gobierno regional, para coordinar y acordar con las organizaciones de la población el destino del presupuesto de sus respectivos gobiernos, en las competencias que les corresponden y enmarcados en la visión de futuro, en los lineamientos y objetivos de los planes de desarrollo concertado (PDC) y en el PEI”
PRESUPUESTO PARTICIPATIVOPRESUPUESTO PARTICIPATIVODEFINICIÓN:DEFINICIÓN:
Problemas prioritarios
Productos ResultadosProyectos de
inversión
Espacio permanente de acción para el desarrollo
El PP basado en Resultados se enmarca en el enfoque de la nueva gerencia y gestión pública, orienta a que los recursos públicos se asignen, ejecuten y evalúen en función a cambios específicos y resultados que se deben alcanzar para incrementar el bienestar de la población.
PRINCIPIOS DEL PP Participación.- El GLL promueve la participación de la
sociedad civil en sus PDC y PrP. Transparencia.- Acceso a la información pública. Igualdad de Oportunidades.- La sociedad civil participa
sin ningún tipo de discriminación. Corresponsabilidad.- Entre el Estado y la Sociedad Civil;
en la identificación y priorización de oportunidades de inversión.
Solidaridad.- Es la disposición de toda persona para asumir los problemas de otros como propios, sin intereses particulares.
Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad civil.
Eficacia y Eficiencia.- El GLL optimiza los recursos presupuestarios orientados al logro de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.
Equidad.- Igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial.
Competitividad.- El Gobierno Local de Lampin orientan su gestión hacia la competitividad, promoviendo la inversión privada y el desarrollo.
Respeto a los Acuerdos.- Compromiso de cumplimiento de los acuerdos Concertados.
EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y EL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
Deben ser:“inseparables” y articulados a la gestión por resultados
=+
RESULTADOS
PORQUE HACER PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ORIENTADO A RESULTADOS
Durante los ultimos años hemos hecho un GASTO de recursos en proyectos que no han solucionado 30%
problemas
¿POR QUE HA OCURRIDO ESTO?
Proyectos Buenos
Proyectos sin debida evaluacion tecnica
Proyectos Proyectos no consultados con la poblacion Malos
Predominio de lo urgente sobre lo importante
Vision de corto plazo sin considerar PDC
Atencion a demandas politicas y sociales
Proyectos sin respectivas viabilidades 70%
No existe una cultura de evaluacion
OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Art. 4. Reglamento de Ley Marco 28056
Aprobando programas, proyectos Mejorar la eficiencia en la asignacion y actividades en base a los PDEC y ejecución de los recursos publicos planes sectoriales
Practicando una relacion Reforzar la relacion entre el Estado y la horizontal, de respeto, dialogo Sociedad entre actores locales
Generando conciencia de derechos y Comprometer la participacion de la sociedad obligaciones que los ciudadanos civil en las acciones del desarrollo local tienen como contribuyentes
Cuidando que los proyectos cuenten con viabilidad,
Fijar prioridades en la inversion publica en el economica, tecnica, social, legal, marco de las normas tecnicas del SNIP. ambiental.
Generar condiciones para las Fortalecer la institucionalidad local de consultas publicas, participacion entidades publicas y privadas. ciudadana y la organizacion.
¿QUÉ ES LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS, QUÉ SE BUSCA?
¿QUÉ ES LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS, QUÉ SE BUSCA?
– Gestión pública por/para resultados es un enfoque y una metodología de gestión y organización del Estado (local, regional y nacional) para responder a las expectativas de la población, teniendo en cuenta los derechos de las personas y los roles, funciones y mandatos del Estado.
– Implica un proceso de cambios.
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
CLAVES PARA LOGRAR PROCESO POR RESULTADOS
Contar con informacion base de calidad
Evaluacion de costos reales Elaborar
Proyectos integrales Información
Eslobre Desempeño
Responsabilidad y
compromiso Evaluacion
Periodica y objetiva Ejecutar
Establecer indicadores de medicion
EL ENFOQUE POR RESULTADOS EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO
1. ProgramaciónDefinir
intervenciones coherentes
2. FormulaciónPresupuestar
productos y actividades
3. AprobaciónOrientar la discusión
de prioridades en el congreso
4. EjecuciónEficiencia técnica
5. EvaluaciónRendición de
cuentas
Utilizando evidencias científicas e información confiable
Medida con información de
desempeño
Seguimiento y evaluación basados en información de
desempeño
ENFOQUE DE DEMANDAENFOQUE DE OFERTA
•Parques, jardines, edificios municipales•Construcción y mantenimiento de carreteras•Sistemas de agua y desagüe.
•Las intervenciones solo evidencian insumos y productos, pero no sabemos los resultados que se pretenden alcanzar
Al identificar un problema, surge la Al identificar un problema, surge la necesidad de transformarlo, lo que necesidad de transformarlo, lo que equivale a plantear un equivale a plantear un resultado resultado (meta (meta de cambio)de cambio)
Las intervenciones (proyectos) se deben priorizar en base a un detallado “trabajo técnico” (EVIDENCIAS)
OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPAL
Priorizar PROYECTOS generalmente conocidos
Identificar, priorizar y jerarquizar PROBLEMAS y necesidades a resolver
Un Un ResultadoResultado es un es un cambio o efecto cambio o efecto deseado en un grupo de interés deseado en un grupo de interés (población, instituciones, comunidades, etc).(población, instituciones, comunidades, etc).
Al identificarse un problema, surge entonces la necesidad de Al identificarse un problema, surge entonces la necesidad de transformarlo, lo que equivale a plantear un transformarlo, lo que equivale a plantear un resultado resultado (meta de (meta de cambio)cambio)
ProblemaProblema RESULTADO (Meta o cambio)
¿QUE ES UN RESULTADO?¿QUE ES UN RESULTADO?
Un Producto es un medio necesario para lograr un resultado. Se obtiene a través de la implementación de una “intervención”* o de un “conjunto de intervenciones” sobre un grupo de beneficiarios.
La identificación de un producto implica la identificación de quien es el beneficiario La identificación de un producto implica la identificación de quien es el beneficiario (quién recibe la intervención). (quién recibe la intervención).
Producto = Intervenciones + Beneficiarios Producto = Intervenciones + Beneficiarios
* Intervención: * Intervención: Acción o conjunto de acciones realizadas por el Estado en determinado grupo de Acción o conjunto de acciones realizadas por el Estado en determinado grupo de interés. Necesariamente una intervención debe de tener un producto y un efecto (resultado). interés. Necesariamente una intervención debe de tener un producto y un efecto (resultado).
Beneficiario Directo Grupo de Interés
DIFERENCIA ENTRE PRODUCTO Y RESULTADODIFERENCIA ENTRE PRODUCTO Y RESULTADO
Producto
Resultado
(meta de cambio)
Comunicación
FASE 1Preparación
Convocatoria
Sensibilización
FASE 2Concertación
Desarrollo de Talleres De Trabajo
FASE 3Coordinación
Articulación de Políticas y Proyectos GR - GLP -
GLD
FASE 4Formalización
Coordinación para la inclusión de PIPs en el
PIA
Identificación y Registro de los Agentes Participantes
Capacitación de los Agentes Participantes
Rendición de CuentasFormulación de Acuerdos y Compromisos
FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
Acciones Previas
• Actualización del Diagnóstico Situacional (Línea de Base)• Selección de una cartera de proyectos y que estén
orientados al logro de los resultados priorizados.• Recopilación y preparación de información sobre: Avances
del PDC, PEI, Proyectos del PP anterior, Ejecución del programa de inversiones, % del presupuesto que se destinara al PP (Anexo Nº 08: Criterios que orientan a la determinación de los recursos a ser considerados en el presupuesto participativo), Informe de compromisos asumidos por SC, Situación de los principales puntos de atención del ciudadano de los bienes y servicios (bienes y servicio.
Desarrollo de talleres de trabajo
Son reuniones de trabajo conducentes a la priorización de resultados, proyectos de inversión y compromisos del Estado y la Sociedad Civil.
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FASE DE CONCERTACIÓN
CONSEJO DISTRITALNorma y fiscaliza proceso
CCRParticipa, promueve y apoya
OFICINA DE PRESUPUESTOPropone PIA y evalúa Proy.
COMITÉ DEVIGILANCIA
Vigila e informa Cumplimiento del proceso
EQUIPO TÉCNICOApoya organización y desarrollo del proceso
AGENTESPARTICIPANTES *
Participan y suscriben actas ALCALDE Y REGIDORES
Liderazgo y convocatoriaRendir Cuentas
ROL DE AGENTES PARTICIPANTES ROL DE AGENTES PARTICIPANTES
* Agentes Participantes: Representantes de la sociedad civil organizada de carácter distrital, Representantes titulares de las Instituciones Públicas del Gobierno local, asociaciones, organizaciones sociales de base y comunidades campesinas.
FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Difundido: Portal electrónica / Medios de comunicación pertinente.
El titular del pliego del Gobierno local informa el porcentaje del presupuesto institucional de inversión que corresponderá al presupuesto participativo
La sociedad civil podrá participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión a través de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra u otros similares.
TECHO PRESUPUESTAL DEL PrP 2014
TECHO PRESUPUESTARIO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS AÑO 2014
TRANSFERENCIAS
CANON
CANON MINERO 57,830.23
REGALÍA MINERA 9,238.21
FOCAM - FONDO DE DESARROLLO DE CAMISEA 15,505.94
CANON HIDROENERGÉTICO 4,551.07
CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA 15,197.60
CANON FORESTAL 32.40
CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA 2,496.14 S/. 104,851.59
* FONCOMUN 400,723.65
18% GASTOS DE CAPITAL - ELABORACIÓN EXPEDIENTES Y COFINANCIAMIENTO 62,742.20
TOTAL
S/. 167,593.79
DIAGNÓSTICOLOCAL
VISIÓN DEFUTURO
SOCIAL
ECONÓMICO
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir
los niveles de pobreza
Promover y fomentar el crecimiento económico y la
competitividad Local
Proteger y conservar los recursos naturales y mejorar la calidad ambiental
Impulsar los procesos de transferencia integral y mejorar el desarrollo y la
gestión institucional
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
1....n
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
1....n
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
1....n
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
1....n
EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS GENERALES
PROBLEMAS/OBJET Y
POTENC. PRIORIZ.
PROCESO IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PDC2012-2021
BASE FUNDAMENTAL PARA:
EVALUACIÓN TÉCNICA
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL DIAGNÓSTICO
IDENTIFICACIÓN DE PROY. INVERSIÓN
- SNIP -
EQUIPOS DE TRABAJO
PROPUESTA DE DESARROLLO
PROYECTOS DE INVERSION
DEFINAMOS NUESTROS EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJES y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
• DESARROLLO HUMANO• DESARROLLO ECONOMICO• DESARROLLO INSTITUCIONAL• DESARROLLO AMBIENTAL
En Resumen:
• Los resultados se definen a fin de solucionar una situación problemática identificada en un grupo de interés.
• Los productos son un medio para la obtención de los resultados. Se derivan de las intervenciones aplicadas a determinados grupos.
• Tomar en cuenta que pueden existir varios resultados que se relacionen entre sí (cadena de resultados), y además que varias intervenciones o solo una intervención pueden conformar un producto.
• La mayoría de veces, la obtención del producto es necesario para lograr el resultado pero no suficiente.
¿Cuál es resultado que queremos obtener?
¿Qué logramos en beneficio de la población en términos del DESARROLLO, particularmente de la más pobre?
Sin Agua PotableSin Agua Potable 90.02 %90.02 %
Sin Servicio de Sin Servicio de eliminación de eliminación de excretasexcretas
90.78 %90.78 %
Sin ElectricidadSin Electricidad 69.39 %69.39 %
El 49.9% de MUJERES El 49.9% de MUJERES tienen su PRIMER HIJO tienen su PRIMER HIJO antes de los 20 años.antes de los 20 años.
Municipalidad Distrital de EcharateMunicipalidad Distrital de Echarate
MADRE DE DIOS
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Mirador de más de 40m de altura.
Costo: S/. 2 millones
Mantenimiento: 200 mil nuevos soles mensuales.
La construcción dispone de un ascensor que no se encuentra operativo por los altos costos de electricidad.
Peor aún, teniendo en cuenta que en Madre de Dios:
Fuente: DNPP, DGAES, MEF.
La tasa de Analfabetismo es de 22.3% (de 15 años a
más)
El 36.4% de la población vive en hogares sin alumbrado eléctrico.
El 75.4% de la población no cuenta con servicio
de desagüe (red pública dentro de vivienda)
El 65.2% de la población no está abastecida de
agua (red pública dentro de vivienda).
Mirador de Tambopata
TUMBESBoulevard a la Madre y Monumento al Lagarto y al Árbitro
34Fuente: DGPM, DGAES MEF.
La tasa de analfabetismo es de 22.3%, mayor que el 11.8% del
promedio nacional. Sólo el 51.7% de la población tiene abastecimiento de agua,
frente al 62.2% del promedio del país.
35
Malecón de 2 pisos
HUANCAVELICACentro Cívico
36Fuente: DNPP, DGPM, MEF.
Centro Cívico en el distrito de Palca Costo: S/. 4’640,280.00
Auditorio Subterráneo
37Fuente: DNPP, DGPM, MEF.
El 66.7% de la población de Huancavelica no está abastecida de agua (red pública dentro de vivienda)
El 91.4% de la población de Huancavelica no cuenta con servicios de desagüe (red pública dentro de vivienda)
El 49.3% de la población de Huancavelica vive en hogares sin alumbrado eléctrico
JUNÍNMonumento a la Maca
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Ubicación: Plaza de Armas del Centro Poblado de Huayre, Provincia de Junín.
Población del Centro Poblado: 684 personas (Censo 2005)
La población no cuenta con piletas públicas para el abastecimiento de agua en las viviendas (costo = S/. 100 mil)
PIP 23547 “CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA EVENTOS CÍVICOS, SOCIALES, RECREACIÓN PASIVA, CULTURA Y TURÍSTICA DE HUAYRE “
declarado viable por la Municipalidad Provincial de Junín el 2005
Costo: S/. 633 mil
Ejecutado a nov 2006: S/. 409 mil
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IDEAL, pero:• No es financieramente posible • No se justifica económicamente
(poco tráfico)• 1 Km = US$ 600 mil
SITUACIÓN OPTIMIZADA• Rentable socialmente: se
garantiza transitabilidad • Financieramente posible • 1 Km = US$ 60 mil
Fuente: MTC
¿Ejemplo: Cómo mejoramos las redes viales?
Coliseo de CayllomaColiseo de Caylloma Monumento al AguaMonumento al Agua
Con problemas de Agua y DesagüeCon problemas de Agua y Desagüe
Con problemas de vías urbanasCon problemas de vías urbanas
Presencia de Centros educativos de Presencia de Centros educativos de material prefabricadomaterial prefabricado
Población en situación de Población en situación de Pobreza y pobreza extremaPobreza y pobreza extrema
¿Qué implica presupuestar por resultados?
¿Qué queremos y debemos lograr en beneficio de la población en términos del DESARROLLO, particularmente de la más pobre?
Niñas de igual edad, pero con diferentes condiciones en nutrición
Fuente: MINSA¿Qué tenemos que hacer?
Conclusiones
• Lo que hace el Estado* (intervenciones) tiene que tener una conexión clara con los resultados (cambios) deseados.
• La obtención de resultados dependerá,
de qué tan eficaces somos al implementar intervenciones y al obtener productos.
*Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
“Todo es posible si primero concertamos,
y para concertar asumamos la visión de Nuestro Distrito,
entonces veremos que concertar, es pensar en el futuro de nuestro Distrito
y sobre todo, en las nuevas generaciones”
MUCHAS GRACIAS…….
MMS-CONSULTORESMMS
LOS OLIVOS – LIMA –PERUEMAIL: [email protected]: 967719191 - 987858251