seoul metropolitan governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/09_27_budget.pdf2012/01/09 ·...

218,953

32,3387,1122,157

125,437

33,471

90,865

2,922

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

200920092008 2010

2008

(X 114)

123,107532,116 409,009(X 27,572) (X 27,458)

경쟁력강화본부

(X △79)

163,801218,953 55,152

(X 153) (X 232)

전략목표 1: 도시 브랜드 가치 창출을 통한 서울의 국제경쟁력 제고

(X 70)162,497170,303 7,806

(X 70)

성과목표 1-1: 외국인을 배려하는 글로벌 도시환경 조성

-글로벌센터 확충 개소수 누계(개소) 7 7 8

-외국인 학교 건립 개소수 - - 2개소

0189 189성과목표 1-2: 외국인 커뮤니티 활성화

-서울타운 미팅 개최건수(건) 1 1 1

-외국인 커뮤니티 문화행사 지원건수(건) 10 10 10

-외국인 벼룩시장 개최건수(건) 5 5 5

△3,4104,415 7,825성과목표 1-3: 컨벤션 허브도시 조성

-컨벤션 개최 건수(건) 130 150 170

△3,0470 3,047성과목표 1-4: 서울의 관광 브랜드 제고

5,61913,371 7,753성과목표 1-5: 관광편의 향상을 위한 관광객 수용태세 개선

-관광호텔 요금인하 업체수(누계) 69 79 79

-중저가 숙박업소 지정수(개소) 52 35 34

1 경쟁력강화본부

(단위 : 백만원)


예 산

200920092008 2010

2008

(X △134)4,53827,167 22,629

(X 28) (X 162)

성과목표 1-6: 전략적인 서울 관광 마케팅 추진

-서울문화관광사이트 방문자수(천명) 3,000 4,000 5,000

-해외 현지 프로모션수(회) 14 15 17

(X △15)

△2,3963,508 5,904

(X 55) (X 70)

성과목표 1-7: 해외 관광객 유치 기반 조성

-관광코스 개발·운영(코스) 47 49 50

△2,12832,338 34,466

(X 3,960) (X 3,960)

전략목표 2: 문화산업 육성을 통한 도시경쟁력 강화

△2,25416,960 19,214

(X 3,960) (X 3,960)

성과목표 2-1: 문화산업 활성화를 위한 기반구축

-국제규모 공연페스티벌 개최 건수(건) 2 2 2

-공연예술 해외진출지원 단체 수(개) 1 2 2

-서울 약령시 한의약 문화축제 참가자 수(명) 30,000명 40,000명 50,000명

-패션사업체 해외전시 박람회 참가 계약액(만불) 1,500 1,650 1,800

-우수디자인 제품화 및 창작디자인거래 지원(건) 80 120 150

4847,758 7,274성과목표 2-2: 문화디지털콘텐츠산업 육성

-국제규모 게임페스티벌 참가자 수(만명) 21 22 23

-중소게임업체 수출계약액(만불) 600 700 800

-만화·애니매이션 제작 지원(편수) 41 42 44

1,4157,620 6,205성과목표 2-3: 영상산업 지원을 통한 문화저변 확대

-서울시 지원 영화축제 관람객 수(명) 46,500 50,000 55,000

-독립영화 제작지원 편수(편) 16 20 27




예 산

200920092008 2010

2008

△1,7730 1,773성과목표 2-4: 한류콘텐츠육성 및 공연 산업 지원

△441,789 1,833전략목표 3: 외국인 투자유치 활성활를 통한 도시경쟁력 강화

△441,789 1,833성과목표 3-1: 투자유치를 위한 전략적 마케팅 추진

-외국인 직접투자 유치액(백만원) 16,600 15,264 15,131

-투자상담 외국기업 수(건) 95 104 113

1,1417,112 5,971전략목표 4: 미래전략산업의 성장거점 개발 및 산업 클러스터 조성

1,1417,112 5,971성과목표 4-1: DMC를 디지털 미디어 산업 집적지로 조성

-택지공급 및 사업체 준공률(%) 63 72 72

-DMS 조성률(%) 38 75 100

△1,3082,157 3,465전략목표 5: 동북아 비즈니스의 중심도시로 조성

△1,3082,157 3,465성과목표 5-1: 동북아 국제금융 거점도시로 육성을 위한 인프라 구축

-서울국제금융센터(SIFC) 조성 추진율(%) 20 40 60

-글로벌 금융기업 등 유치실적(%) 10 20 25

-금융규제 발굴 건수(건) 6 6 6

-금융산업 홍보 횟수(회) 5 7 10

(X 66)

△55,081125,437 180,518(X 1,896) (X 1,831)

전략목표 6: 서울형 산업의 성장동력 창출




예 산

200920092008 2010

2008

(X 91)△8,52696,088 104,614

(X 1,523) (X 1,433)

성과목표 6-1: 창의산업 육성

-산학연 협력 기술기반 구축 지원 과제 건수(건) 83 93 98

-세계유수연구소 유치 실적(개소) 유치대상 선정협의 1 유치대상 선정협의

(X △25)

△46,55529,349 75,904

(X 373) (X 398)

성과목표 6-2: 미래지향적이고 경쟁력 있는 산업기반 구축

-산업 및 특정개발 진흥지구 선정건수(개소) 4 시범지구 운영 시범지구운영및평가

-불법공산품 단속지도 건수(건) 260 260 260

(X 2,642)7,57233,471 25,898

(X 17,423) (X 14,781)

전략목표 7: 기업하기 편리한 환경 조성

1022,188 2,086성과목표 7-1: 도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고

-외국도시 및 국제기구와의 교류협력 실적(건) 65 70 75

1,0782,906 1,828성과목표 7-2: 해외통상 지원을 통한 수출증대

-중소기업 통상사절단 등 계약 실적(백만불) 360 360 370

(X 2,642)

6,39228,377 21,984(X 17,423) (X 14,781)

성과목표 7-3: 전통시장 활성화 및 시민생활·경제보호 강화

-전통시장 경영현대화 추진실적(회) 8 10 10

-전통시장 환경개선 사업 추진실적(개소) 13 13 15

-소비자 상담결과 피해구제율(%) 26 27 28

-다단계 판매업체 행정조치 건수(건) 30 40 50

-가격안정 모범업소 개소수(개소) 2,650 3,900 4,000

(X △2,515)

11,26490,865 79,601

(X 4,141) (X 6,656)

전략목표 8: 편리하고 안전한 시민생활 환경 조성




예 산

200920092008 2010

2008

(X △76)11,85878,826 66,969

(X 923) (X 999)

성과목표 8-1: 일자리 창출을 통한 서민경제 안정화

-청년실업 대책사업 참여 실적(명) 8,860 8,900 9,000

-시립직업전문학교 훈련생 자격 취득율(%) 67 68 69

-직업전문학교 훈련생 취업률(%) 71 72 73

△7922,595 3,387성과목표 8-2: 건전한 노사문화 정착으로 기업경쟁력 제고

-외국인근로자 지원센터 이용인원(명) 34,800 39,600 42,000

(X △2,600)3658,124 7,759

(X 2,977) (X 5,577)

성과목표 8-3: 농수산물 유통 선진화 추진

-가락동 농수산물 도매시장 시설현대화 추진(실적) 방향설정 환경개선 설계 공사착공

-공산품 원산지 표시제 지도단속 건수(건) 16 18 20

(X 162)

△1671,320 1,487

(X 240) (X 79)

성과목표 8-4: 생활농업 활성화

-농업기술센터 교육생 만족도(%) 86 86 86

△2,10919,995 22,104전략목표 9: 일반예산

△2,10919,995 22,104성과목표 9-9: 일반예산


경쟁력강화본부 409,009,399 532,116,490 123,107,091

(X27,458,326) (X27,572,328) (X114,002)

경쟁력강화본부 경쟁력정책담당관부서 : 16,142,229 175,438,864 159,296,635(X70,000) (X70,000)

서울의 국제경쟁력 강화정책 : 15,819,657 174,906,474 159,086,817

(X70,000) (X70,000)(관광)

외국인을 배려하는 글로벌 도시환경 조성성과목표 : 7,805,757 170,302,681 162,496,924

(X70,000) (X70,000)

성과지표 : 2008 20102009

글로벌센터 확충 개소수 누계(개소) 7 7 8

외국인 학교 건립 개소수 - - 2개소

도시경쟁력 강화 7,805,757 170,302,681 162,496,924(X70,000) (X70,000)

단위 :(일반회계)

서울의 글로벌화 사업 5,774,757 4,929,643 △845,114

40,510(100-101-10) 기간제근로자등보수

= 40,510 ㅇ 기간제 근로자 인부임

5,500원*9명*14시간*4주*12월 = 33,264 · 인부임

60,000원*9명*12월 = 6,480 · 월교통비

(5,500원*9명*14시간*4주*12월)*23/1,000 = 766 · 보험료

60,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*50명*10회 = 50,000 ㅇ 글로벌존 자문위원회 운영 등

10,000,000원*1회 = 10,000 ㅇ 직원능력강화 워크숍

30,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 글로벌 존 조성사업 시책추진

3,238,133(100-307-05) 민간위탁금

= 2,902,133 ㅇ 서울글로벌센터 운영

= 518,381 · 사무실임차비

376,302,000원 = 376,302 - 임대료

(단위 : 천원)2009 증 감 예 산 과 목 및 내 역2008부서·정책·성과·단위·세부

1

142,079,000원 = 142,079 - 관리비

= 268,266 · 전산개발비

52,148,000원 = 52,148 - 홈페이지 기능개선 및 유지보수

61,832,000원 = 61,832 - 온라인 상담매뉴얼 시스템 구축

68,572,000원 = 68,572 - 서울 거주외국인 자료 제공

85,714,000원 = 85,714 - 다국어 티켓 예약지원 시스템 구축

= 613,692 · 사업비

10,000,000원 = 10,000 - 외국인 비즈니스 정착기반 지원

3,000,000원 = 3,000 - 외국인 비즈니스 지원단 운영

18,000,000원 = 18,000 - 비즈니스 창업대학 개설

30,000,000원 = 30,000 - 다국어 상담데스크 운영

21,000,000원 = 21,000 - MRS 운영

112,400,000원 = 112,400 - 생활분야 전문상담데스크 운영

5,200,000원 = 5,200 - 생활자문위원 운영

22,000,000원 = 22,000 - 생활정보 교류전

8,000,000원 = 8,000 - 생활오리엔테이션 과정 운영

48,000,000원 = 48,000 - 외국인 대상 한국어 강좌

100,400,000원 = 100,400 - 서울 국제 유학생 포럼

33,800,000원 = 33,800 - 기초자치단체 한국어강사 양성지원

38,592,000원 = 38,592 - 글로벌 아카데미

4,500,000원 = 4,500 - 외국어 학습동아리 운영

16,700,000원 = 16,700 - 국제교류 자원봉사단 운영

13,120,000원 = 13,120 - 원스톱 다문화 상담실 운영

8,280,000원 = 8,280 - 교육사업

80,700,000원 = 80,700 - 다문화가정 언어발달 지원사업

20,000,000원 = 20,000 - 대학별 찾아가는 오리엔테이션 시정투어

20,000,000원 = 20,000 - SGC 런칭데이 행사

20,000,000원 = 20,000 · 수탁사업비

= 897,397 · 인건비

758,606,000원 = 758,606 - SBA

138,791,000원 = 138,791 - 세계 선린회

149,572,000원 = 149,572 · 운영비

= 434,825 · 홍보비

138,000,000원 = 138,000 - 연간 서울글로벌센터 이미지 홍보


2

87,000,000원 = 87,000 - 단위 사업별 홍보 추진

209,825,000원 = 209,825 - 홍보물 제작

= 336,000 ㅇ 명동 글로벌문화교류센터 운영

108,000,000원 = 108,000 · 인건비

132,000,000원 = 132,000 · 관리비

84,000,000원 = 84,000 · 사업비

12,000,000원 = 12,000 · 사무실 운영비

1,561,000(100-308-01) 자치단체경상보조

= 794,000 ㅇ 글로벌 빌리지센터 운영

120,000,000원 = 120,000 · 인건비

174,000,000원 = 174,000 · 임차료

= 500,000 · 사업비

108,000,000원 = 108,000 - 한국어 강좌

48,000,000원 = 48,000 - 외국어 강좌

45,000,000원 = 45,000 - 한국문화체험

43,200,000원 = 43,200 - 글로벌 문화강좌

75,000,000원 = 75,000 - 특별기획행사

36,000,000원 = 36,000 - 자원봉사자 운영

10,000,000원 = 10,000 - 벼룩시장 운영

59,800,000원 = 59,800 - 외국인 생활편의시설 안내책자등

15,000,000원 = 15,000 - 외국서적 구매

60,000,000원 = 60,000 - 사무실 운영비 등

= 767,000 ㅇ 다문화빌리지센터 설치 운영

200,500,000원 = 200,500 · 인건비

132,500,000원 = 132,500 · 임차료

= 218,000 · 사업비

48,000,000원 = 48,000 - 컴퓨터 등 강좌 운영

67,200,000원 = 67,200 - 전문 상담 및 자원봉사단 운영

43,200,000원 = 43,200 - 문화프로그램 운영

23,800,000원 = 23,800 - 외국인을 위한 의료지원사업

20,000,000원 = 20,000 - 생활정보 안내책자 제작, 제공

15,800,000원 = 15,800 - 기타 운영비

126,000,000원 = 126,000 · 시설비

90,000,000원 = 90,000 · 자산 및 물품 취득비


3

서래마을 글로벌 특화거리 조성 0 2,500,000 2,500,000

2,500,000(100-403-01) 자치단체자본보조

= 2,500,000 ㅇ 서래마을 글로벌특화거리 조성

1,150,000,000원 = 1,150,000 · 공사비

400,000,000원 = 400,000 · 조형물 설치

850,000,000원 = 850,000 · 지장물 이설(전신주 등)

100,000,000원 = 100,000 · 가로 입간판 정비

외국인학교 지원 육성 0 200,000 200,000(X70,000) (X70,000)

200,000(100-307-02) 민간경상보조

140,000,000원 = 140,000 ㅇ 국제인증 및 국제과정도입비 지원 (X70,000)

60,000,000원 = 60,000 ㅇ 비OECD계교 제반운영비 지원

글로벌 클러스터빌딩 건립 0 4,435,000 4,435,000

4,432,000(100-401-01) 시설비

= 1,315,000 ㅇ 실시설계비

526,000,000원 = 526,000 · 기본설계비

789,000,000원 = 789,000 · 실시설계비

3,117,000,000원 = 3,117,000 ㅇ 토지매입비

3,000(100-401-03) 시설부대비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 보상토지 감정평가비

연남동 글로벌 특화거리 조성사업 2,031,000 607,000 △1,424,000

600,000(100-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000 ㅇ 시설비

7,000(100-401-03) 시설부대비

7,000,000원 = 7,000 ㅇ 글로벌 특화거리 조성 기념식 개최

외국인학교 신규건립 부지매입 0 154,474,038 154,474,038

154,474,038(100-401-01) 시설비


4

31,960,440,000원 = 31,960,440 ㅇ 반포부지매입비

122,513,598,000원 = 122,513,598 ㅇ 개포부지 매입비

청계천 상부 보행관광축 개선 0 1,657,000 1,657,000

1,657,000(100-401-01) 시설비

1,657,000,000원 = 1,657,000 ㅇ 공사비

몽골학교 토지매입 0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(100-401-01) 시설비

1,500,000,000원 = 1,500,000 ㅇ 몽골학교 토지 매입비

외국인 커뮤니티 활성화성과목표 : 188,800 188,800 0

성과지표 : 2008 20102009

서울타운 미팅 개최건수(건) 1 1 1

외국인 커뮤니티 문화행사 지원건수(건) 10 10 10

외국인 벼룩시장 개최건수(건) 5 5 5

외국인 생활환경 개선 188,800 188,800 0단위 :(일반회계)

서울타운 미팅 및 외국인 생활환경 실태조사 78,800 78,800 0

78,800(100-307-05) 민간위탁금

39,400,000원 = 39,400 ㅇ 서울타운미팅 지원

39,400,000원 = 39,400 ㅇ 외국인 생활환경 실태 조사

외국인 커뮤니티 문화행사 지원 80,000 80,000 0

80,000(100-307-02) 민간경상보조

69,000,000원 = 69,000 ㅇ 외국인 단체 문화행사 지원

11,000,000원 = 11,000 ㅇ 행사 홍보비 등


5

외국인 벼룩시장 개최 30,000 30,000 0

30,000(100-307-05) 민간위탁금

6,000,000원*5회 = 30,000 ㅇ 행사 홍보 및 진행 지원

컨벤션 허브도시 조성성과목표 : 7,825,100 4,414,993 △3,410,107

성과지표 : 2008 20102009

컨벤션 개최 건수(건) 130 150 170

관광 마케팅 강화 7,825,100 4,414,993 △3,410,107단위 :

(일반회계)

컨벤션 활성화를 통한 서울 마케팅 2,385,100 4,414,993 2,029,893

85,100(100-201-01) 사무관리비

= 11,700 ㅇ 서울 컨벤션 육성협의회 운영

240,000원*5회 = 1,200 · 간담회

25,000원*20명 = 500 · 기념품

100,000원*20명*5회 = 10,000 · 홍보대사활동 보상금

= 32,900 ㅇ 민관 컨벤션 유치자문단 운영

100,000원*12회*12회 = 14,400 · 자문위원 수당

1,000,000원*12회 = 12,000 · 회의비

300,000원*5회 = 1,500 · 초청 강사비

5,000원*1,000부 = 5,000 · 안내문 인쇄비

= 40,500 ㅇ 국제회의 참가자 마케팅

3,000,000원*5회 = 15,000 · 홍보부스 제작비

3,000,000원*5회 = 15,000 · 체험 이벤트

1,500,000원*5회 = 7,500 · 기념품 제작

100,000원*5회*2명*3회 = 3,000 · 안내요원 운영

25,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

25,000,000원 = 25,000 ㅇ 시책업무추진비

300,000(100-307-04) 민간행사보조

= 300,000 ㅇ 국제회의 행사 지원


6

30,000,000원*10회 = 300,000 · 만찬비

4,004,893(100-307-05) 민간위탁금

3,800,000,000원 = 3,800,000 ㅇ 서울컨벤션뷰로 사업지원

204,893,000원 = 204,893 ㅇ 위탁사업 운영 등

일반예산(행정운영경비)정책 : 322,572 532,390 209,818(기타)

일반예산성과목표 : 322,572 532,390 209,818

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(경쟁력정책담당관) 269,593 514,770 245,177단위 :(일반회계)

기본경비 269,593 514,770 245,177

79,170(100-201-01) 사무관리비

30,000원*35명*0.7 = 735 ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*35명 = 175 ㅇ 소규모수선비

400,000원*12대*70% = 3,360 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 ㅇ 도서구입비

480,000원*35명 = 16,800 ㅇ 기본업무추진 특근매식비

480,000원*35명*0.5 = 8,400 ㅇ 경쟁력총괄 특근매식비

= 43,000 ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비

7,000,000원*4분기 = 28,000 · 회의자료 등 인쇄

3,750,000원*4분기 = 15,000 · 시의회 업무보고 및 행감, 국감자료인쇄

70,000원*20명*2회 = 2,800 ㅇ 계약직 심사

= 3,600 ㅇ 물품구입비

150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

355,600(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*254명 = 355,600 ㅇ 기본업무추진여비

80,000(100-202-03) 국외업무여비

80,000,000원 = 80,000 ㅇ 국외여비


7

인건비(경쟁력정책담당관) 52,979 17,620 △35,359단위 :(일반회계)

인건비 52,979 17,620 △35,359

13,120(100-203-01) 기관운영업무추진비

9,900,000원*1명 = 9,900 ㅇ 2급

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,500(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 ㅇ 1개과

5,000원*5명*12월 = 300 ㅇ 초과인원

경쟁력강화본부 관광진흥담당관부서 : 44,071,910 44,137,494 65,584(X231,500) (X83,000) (X△148,500)

관광객 유치를 위한 서울의 관광브랜드 개발정책 : 38,138,886 44,046,209 5,907,323

(X231,500) (X83,000) (X△148,500)(관광)

관광편의 향상을 위한 관광객 수용태세 개선

성과목표 : 7,752,606 13,371,200 5,618,594

성과지표 : 2008 20102009

관광호텔 요금인하 업체수(누계) 69 79 79

중저가 숙박업소 지정수(개소) 52 35 34

관광수용태세 개선 7,414,206 13,371,200 5,956,994단위 :(일반회계)

제2 유스호스텔 건립 661,000 6,000,000 5,339,000

5,683,000(100-401-01) 시설비

5,683,000,000원 = 5,683,000 ㅇ 공사비

305,000(100-401-02) 감리비

305,000,000원 = 305,000 ㅇ 감리비

12,000(100-401-03) 시설부대비

12,000,000원 = 12,000 ㅇ 시설부대비


8

서울시티투어버스 운영지원 459,000 563,000 104,000

413,000(100-307-05) 민간위탁금

413,000,000원 = 413,000 ㅇ 민간위탁금

150,000(100-402-01) 민간자본보조

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 명물버스 도입지원

중저가 관광숙박시설확충 및 다양화 1,084,000 937,000 △147,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000 ㅇ 인증사업 추진

100,000원*10명*5회 = 5,000 ㅇ 중저가 숙박시설인증심사위원회

917,000(100-307-05) 민간위탁금

= 917,000 ㅇ 중저가 숙박시설 지원사업

20,000부*5,000원 = 100,000 · 홍보물제작

50,000,000원 = 50,000 · 예약결재시스템유지

165개소*4,000원*100개 = 66,000 · 개별여행객 보험가입

95,000,000원 = 95,000 · 우수업소 인센티브 지급

4,300,000원*45개소 = 193,500 · 브랜드간판 설치지원

45개소*6개*500,000원 = 135,000 · 트윈침대 확충지원

165개소*10,000원*100매 = 165,000 · 시티패스카드지원

90,000,000원 = 90,000 · 온오프라인 홍보강화

45개소*500,000원 = 22,500 · 홍보 브로셔 서가 구입

관광숙박업 재산세 감면분 보전 4,664,206 5,115,000 450,794

5,115,000(100-308-04) 재정보전금

5,115,000,000원 = 5,115,000 ㅇ 자치구 재산세 감면분 보전

관광객 환대의식 개선사업 546,000 756,200 210,200

23,000(100-201-01) 사무관리비

7,000,000원 = 7,000 ㅇ 홍보물 기획 및 편집

16,000,000원 = 16,000 ㅇ 홍보물 인쇄


9

200,000(100-307-04) 민간행사보조

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 관광서비스업 종사자 행사 등 지원

533,200(100-307-05) 민간위탁금

464,200,000원 = 464,200 ㅇ 호스피탤리티 아카데미 운영 등

69,000,000원 = 69,000 ㅇ 2009 서울관광인 한마음 대회

전략적인 서울 관광 마케팅 추진성과목표 : 21,565,671 27,167,100 5,601,429

(X161,500) (X28,000) (X△133,500)

성과지표 : 2008 20102009

서울문화관광사이트 방문자수(천명) 3,000 4,000 5,000

해외 현지 프로모션수(회) 14 15 17

홍보 및 프로모션 전개 7,980,382 14,430,000 6,449,618

(X161,500) (X28,000) (X△133,500)

단위 :

(일반회계)

서울사랑방(가칭) 시정 홍보공간 조성 60,000 2,018,000 1,958,000

37,200(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000 ㅇ 자문위원 수당

13,200,000원 = 13,200 ㅇ 사무용품 등 소모품비

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 홍보물 인쇄비 등

1,834,000(100-401-01) 시설비

84,000,000원 = 84,000 ㅇ 기본 및 실시설계비(시설비*4.8%)

1,750,000,000원 = 1,750,000 ㅇ 시설비(인테리어 공사비)

21,000(100-401-02) 감리비

21,000,000원 = 21,000 ㅇ 감리비

6,300(100-401-03) 시설부대비

6,300,000원 = 6,300 ㅇ 시설부대비

119,500(100-405-01) 자산및물품취득비

119,500,000원 = 119,500 ㅇ 사무실 집기 구입 등

서울우수관광기념품 산업 육성 지원 492,875 577,000 84,125

(X32,000) (X28,000) (X△4,000)

577,000(100-307-05) 민간위탁금

105,000,000원 = 105,000 ㅇ 공모전 개최


10

142,000,000원 = 142,000 ㅇ 서울기프트쇼 공동 개최비

175,000,000원 = 175,000 ㅇ 전시회 참가 등 수상제품 마케팅

75,000,000원 = 75,000 ㅇ 인사동 매장 운영

24,000,000원 = 24,000 ㅇ 사업대행수수료(5%)

56,000,000원 = 56,000 ㅇ 상품개발 지원 (X28,000)

한강변 5개시도 관광진흥 공동사업 70,000 95,000 25,000

95,000(100-308-05) 자치단체간 부담금

95,000,000원 = 95,000 ㅇ 관광진흥공동사업

서울문화관광 홈페이지 콘텐츠 강화 1,703,007 1,556,000 △147,007

1,144,000(100-201-01) 사무관리비

60,000원*5개언어*300회 = 90,000 ㅇ 외국어 콘텐츠 번역 감수

100,000원*10명*6회 = 6,000 ㅇ 원어민 감수풀 자문위원회 운영

300,000원*4주*10명*12월 = 144,000 ㅇ 뷴야별 기자 운영

77,000,000원 = 77,000 ㅇ 하이서울 리포터 운영

200,000원*5개언어*12월 = 12,000 ㅇ 도메인 등록 및 날씨정보 이용료

= 650,000 ㅇ 검색엔진 등 홍보강화

50,000,000원*5개언어 = 250,000 · 검색엔진 유지

5,000,000원*5개언어*4회 = 100,000 · 언어별 홈페이지 프로모션 강화

30,000,000원*5개언어*2회 = 300,000 · 일, 월간지 광고

5,000,000원*5개언어*4회 = 100,000 ㅇ 서울관광 웹진 제작

10,000,000원*4개언어 = 40,000 ㅇ 다국어 관광지도 운영 서비스

5,000,000원*5개언어 = 25,000 ㅇ 웹로그 분석 솔루션 운영

12,000(100-201-02) 공공운영비

10,000원*100건*12개월 = 12,000 ㅇ 홍보물 해외 우편발송 요금

400,000(100-307-05) 민간위탁금

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 위탁사업 운영 등

서울관광상품 광고 및 프로모션 4,400,000 4,990,000 590,000

3,990,000(100-201-01) 사무관리비

400,000,000원 = 400,000 ㅇ TVC 및 인쇄 크리에이티브 제작


11

2,000,000,000원 = 2,000,000 ㅇ 해외매체 광고

290,000,000원 = 290,000 ㅇ 광고 효과성 검증

1,300,000,000원 = 1,300,000 ㅇ 여행사등 현지 프로모션

1,000,000(100-307-05) 민간위탁금

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 중국 TV프로그램 제작 방영

서울관광 홍보물 제작 및 홍보마케팅 425,000 500,000 75,000

500,000(100-307-05) 민간위탁금

10,000원*5,000부 = 50,000 ㅇ 서울관광종합가이드북

500원*500,000부 = 250,000 ㅇ 서울관광안내지도

1,000원*200,000부 = 200,000 ㅇ 서울베스트100제작

국제유명여행서 서울판 제작 추진 0 400,000 400,000

400,000(100-201-01) 사무관리비

230,000,000원 = 230,000 ㅇ 기획 및 제작비

120,000,000원 = 120,000 ㅇ 원고작성료

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 사진촬영

서울관광 온라인 프로모션 700,000 1,800,000 1,100,000

1,800,000(100-307-05) 민간위탁금

1,323,500,000원 = 1,323,500 ㅇ 미디어매체 활용비

346,500,000원 = 346,500 ㅇ 콘텐츠 등 제작 운영

55,000,000원 = 55,000 ㅇ 사용자관리시스템 구축

75,000,000원 = 75,000 ㅇ 국내프로모션

서울 이미지 아카이브 시스템 구축 0 150,000 150,000

150,000(100-201-02) 공공운영비

95,000,000원 = 95,000 ㅇ CMS 설계 및 프로그램 개발

55,000,000원 = 55,000 ㅇ DB구축

u-Tour 인프라 구축 및 운영 0 2,344,000 2,344,000


12

2,344,000(100-307-05) 민간위탁금

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 허브구축(2개소)

844,000,000원 = 844,000 ㅇ 서비스 운영

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 위탁사업 운영 등

관광마케팅 활성화 13,585,289 12,737,100 △848,189단위 :(일반회계)

관광안내소 위탁운영 995,039 1,281,200 286,161

1,241,200(100-307-05) 민간위탁금

= 1,241,200 ㅇ 관광안내소(13개소) 운영

932,800,000원 = 932,800 · 인건비

87,200,000원 = 87,200 · 보험료

72,000,000원 = 72,000 · 관리비

124,600,000원 = 124,600 · 운영비 등

15,600,000원 = 15,600 · 임차료

9,000,000원 = 9,000 · 모니터링 및 교육비

40,000(100-402-02) 민간대행사업비

= 40,000 ㅇ 안내소 신설

40,000,000원 = 40,000 · 시청역 지하안내소

서울관광 팸투어 70,000 70,000 0

70,000(100-307-05) 민간위탁금

= 70,000 ㅇ 서울관광팸투어 실시

1,100,000원*10명*2회 = 22,000 · 항공료

160,000원*5박*10명*2회 = 16,000 · 숙박료

1,300,000원*2식*2회 = 5,200 · 환영환송만찬

60,000원*6일*15명*2회 = 10,800 · 식대

80,000원*10명*2회 = 1,600 · 기념품

450,000원*6일*2회 = 5,400 · 버스임대

50,000원*15명*2회 = 1,500 · 행사경비

7,500,000원 = 7,500 · 기타(행사용품,보험료,답사비 등)


13

국내외 관광교역전 참가 266,250 482,600 216,350

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000 ㅇ 시책추진업무추진비

469,600(100-307-05) 민간위탁금

= 400,000 ㅇ 홍보부스 설치운영

3,000,000원*50개부스 = 150,000 · 임차료

5,000,000원*50개부스 = 250,000 · 부스 설치비 및 운영비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 해외관광판촉전 참가 활동비용 등

39,600,000원 = 39,600 ㅇ 위탁사업 운영

5,000(100-310-02) 국제부담금

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 국제관광기구 연회비 등

서울 관광대상 724,000 814,000 90,000

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 서울관광대상 시책업무추진

804,000(100-307-05) 민간위탁금

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 외빈초청비

370,000,000원 = 370,000 ㅇ 행사기획 및 장소 임대

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 국내외 홍보

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 심사 및 수상자 선정

154,000,000원 = 154,000 ㅇ 기타 행사운영경비

서울의료관광 활성화 지원 200,000 340,000 140,000

340,000(100-307-05) 민간위탁금

240,000,000원 = 240,000 ㅇ 서울의료관광 사이트 유지 운영

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 의료관광 상품개발 및 홍보물 제작

해외현지 프로모션 및 관광객 유치 지원사업 1,330,000 1,449,300 119,300

250,000(100-307-02) 민간경상보조

250,000,000원 = 250,000 ㅇ 환승객 단기체류 관광상품 개발운영


14

1,199,300(100-307-05) 민간위탁금

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 해외로드쇼

230,000,000원 = 230,000 ㅇ 민간제휴마케팅

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 해외인센티브단체유치

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 한중노인단체교류지원

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 해외 수학여행단 유치

119,300,000원 = 119,300 ㅇ 위탁사업 운영

서울관광마케팅(주) 출자금 10,000,000 3,000,000 △7,000,000

3,000,000(100-502-01) 출자금

3,000,000,000원 = 3,000,000 ㅇ 출자금

2010 한국 방문의 해 서울과 공동추진 0 5,000,000 5,000,000

5,000,000(100-307-05) 민간위탁금

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 전담조직 운영경비 및 인건비

450,000,000원 = 450,000 ㅇ 공동 추진 기념행사

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 세계 등(燈) 퍼레이드

450,000,000원 = 450,000 ㅇ 상징시설 설치 및 로고·슬로건 제작

1,200,000,000원 = 1,200,000 ㅇ Welcome Plan 공동사업 등

250,000,000원 = 250,000 ㅇ 글로벌 패밀리 홈스테이 운영

2,000,000,000원 =

2,000,000 ㅇ 서울 관광객 유치 프로모션 추진(해외 메가이벤트 참가 등)

한류스타를 활용한 관광마케팅 사업 0 300,000 300,000

300,000(100-307-05) 민간위탁금

= 300,000 ㅇ 한류스타 활용 서울 관광마케팅

120,000,000원 = 120,000 · 한류스타팬미팅회 개최

60,000,000원 = 60,000 · 한류스타와 함께하는 서울여행 프로그램 운영

120,000,000원 = 120,000 · 한류스타 빅 이벤트 행사 지원 등

해외 관광객 유치 기반 조성성과목표 : 5,773,609 3,507,909 △2,265,700(X70,000) (X55,000) (X△15,000)


15

성과지표 : 2008 20102009

관광코스 개발·운영(코스) 47 49 50

관광자원 및 관광상품 개발·운영 5,773,609 3,507,909 △2,265,700

(X70,000) (X55,000) (X△15,000)

단위 :

(일반회계)

문화디지털 청계천 프로젝트 운영 2,682,000 1,130,600 △1,551,400

460,600(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원*12개월 = 60,000 ㅇ 청계테마박물관 임차료

7,650,000원*12개월 = 91,800 ㅇ 금속문화의거리 임차료

19,000,000원*12개월 = 228,000 ㅇ 창작스튜디오 임차료

6,000,000원*12개월 = 72,000 ㅇ 관리비 및 재세공과금

100,000원*8명*11회 = 8,800 ㅇ 위원회 수당

670,000(100-307-05) 민간위탁금

4,166,600원*12개월 = 50,000 ㅇ 디지털스트림 운영관리

4,166,600원*12개월 = 50,000 ㅇ 청계 테마박물관 운영관리

5,000,000원*12개월 = 60,000 ㅇ 판잣집 테마촌 운영관리

4,166,600원*12개월 = 50,000 ㅇ 청혼의 벽 운영관리

937,500원*4주*2일*8개월 = 60,000 ㅇ 주말카페 운영관리

= 400,000 ㅇ 금속문화의 거리 및 창작스튜디오 운영

1,667,000원*4명*12월 = 80,016 · 인건비

319,984,000원 = 319,984 · 행사운영비 등

관광특구 활성화 지원 1,358,000 430,000 △928,000

430,000(100-308-01) 자치단체경상보조

200,000,000원*4개특구*50% = 400,000 ㅇ 관광특구활성화 지원

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 명동백야축제 개최 지원

서울관광 사진 축제 58,000 200,000 142,000

200,000(100-307-05) 민간위탁금

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 온,오프라인 공모전 시상금

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 홍보비


16

12,500,000원 = 12,500 ㅇ 아카데미 운영

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 전시회

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 입상작 화보집

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 기타 운영비

7,500,000원 = 7,500 ㅇ 시상식

도보관광코스 개발운영 246,300 230,000 △16,300(X70,000) (X55,000) (X△15,000)

130,000(100-201-01) 사무관리비

35,000,000원 = 35,000 ㅇ 코스운영비

= 60,000 ㅇ 테마관광코스 홍보

30,000,000원 = 30,000 · 코스선정 및 기사 작성

30,000,000원 = 30,000 · 동영상 제작

25,000,000원 = 25,000 ㅇ 홍보리플릿 제작

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 해설사 운영, 관리비 (X5,000)

100,000(100-301-10) 행사실비보상금

98,000,000원 = 98,000 ㅇ 자원봉사 활동비 (X49,000)

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 선진지 견학 (X1,000)

태권도 종주국 관광상품 개발운영 481,309 581,309 100,000

700(100-201-01) 사무관리비

100,000원*7명 = 700 ㅇ 위탁업체 선정 심사위원 수당

580,609(100-307-05) 민간위탁금

480,609,000원 = 480,609 ㅇ 태권도 종주국 관광상품 개발

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 태권도 문화체험 프로그램 운영

관광진흥위원회 운영 48,000 36,000 △12,000

36,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*24명*15회 = 36,000 ㅇ 관광진흥위원회 운영

서울관광그랜드 세일 900,000 900,000 0

900,000(100-307-05) 민간위탁금


17

= 400,000 ㅇ 해외광고

300,000,000원 = 300,000 · 기내 및 잡지 광고

100,000,000원 = 100,000 · 외국어 홍보 CF 제작

= 500,000 ㅇ 홍보 및 운영 지원

100,000,000원 = 100,000 · 온라인 프로모션

250,000,000원 = 250,000 · 쿠폰북 등 홍보물 제작 배포

150,000,000원 = 150,000 · 운영지원

일반예산(행정운영경비)정책 : 96,086 69,810 △26,276(기타)

일반예산성과목표 : 96,086 69,810 △26,276

성과지표 : 2008 20102009

인력운영경비(관광진흥담당관) 14,840 7,720 △7,120단위 :

(일반회계)

인건비(관광진흥담당관) 14,840 7,720 △7,120

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,500(100-203-04) 부서운영업무추진비

5,000원*5명*12개월 = 300 ㅇ 30인 초과인원

350,000원*1개과*12개월 = 4,200 ㅇ 1개부서

기본경비(관광진흥담당관) 81,246 62,090 △19,156단위 :

(일반회계)

기본경비(관광진흥담당관) 81,246 62,090 △19,156

62,090(100-201-01) 사무관리비

30,000원*35명*0.7 = 735 ㅇ 기본사무종이류

5,000원*35명 = 175 ㅇ 소규모수선비

400,000원*10대*0.7 = 2,800 ㅇ 행정장비 수리비


18

50,000원*6팀 = 300 ㅇ 도서구입비

= 36,680 ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

7,000,000원*4분기 = 28,000 · 회의자료 등 인쇄

2,170,000원*4분기 = 8,680 · 관광마케팅 추진관련 각종 회의자료 인쇄

480,000원*35명 = 16,800 ㅇ 기본업무추진 특근매식비

100,000원*5명*2회 = 1,000 ㅇ 계약직공무원 면접위원 수당


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

재무활동(경쟁력강화본부 관광진흥담당관)정책 : 4,643,338 21,475 △4,621,863(관광)

일반예산성과목표 : 4,643,338 21,475 △4,621,863

성과지표 : 2008 20102009

보전지출 25,338 21,475 △3,863단위 :

(일반회계)

국고보조금 집행잔액 반환금 25,338 21,475 △3,863

21,475(100-802-01) 국고보조금반환금

21,474,450원 = 21,475 ㅇ 서울관광 마케팅 추진 집행 잔액

경쟁력강화본부 문화산업담당관부서 : 34,507,938 32,389,576 △2,118,362(X3,960,000) (X3,960,000)

문화산업 육성지원정책 : 34,466,000 32,338,000 △2,128,000

(X3,960,000) (X3,960,000)(문화예술)

문화산업 활성화를 위한 기반구축성과목표 : 19,214,000 16,960,000 △2,254,000

(X3,960,000) (X3,960,000)

성과지표 : 2008 20102009

국제규모 공연페스티벌 개최 건수(건) 2 2 2


19

공연예술 해외진출지원 단체 수(개) 1 2 2

서울 약령시 한의약 문화축제 참가자 수(명) 30,000명 40,000명 50,000명

패션사업체 해외전시 박람회 참가 계약액(만불) 1,500 1,650 1,800

우수디자인 제품화 및 창작디자인거래 지원(건) 80 120 150

문화산업 육성지원 2,153,000 1,852,000 △301,000단위 :(일반회계)

문화산업진흥지구 조성계획 학술용역 0 90,000 90,000

90,000(100-207-01) 연구용역비

= 90,000 ㅇ 문화산업진흥지구조성계획수립 학술 용역

40,000,000원 = 40,000 · 인건비

50,000,000원 = 50,000 · 경비 등

문화콘텐츠산업 육성지원 1,553,000 1,562,000 9,000

3,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*5명*6회 = 3,000 ㅇ 자문회의 수당 등

9,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

9,000,000원 = 9,000 ㅇ 문화콘텐츠산업 육성 시책추진

150,000(100-307-02) 민간경상보조

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 공연예술 해외진출지원

1,200,000(100-307-04) 민간행사보조

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 서울드라마페스티벌

600,000,000원 = 600,000 ㅇ 아시아송페스티벌

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 동아시아 방송작가 컨퍼런스

200,000(100-307-05) 민간위탁금

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 시그라프아시아2010 홍보마케팅

서울약령시 한의약 문화축제 600,000 200,000 △400,000

200,000(100-308-01) 자치단체경상보조

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 약령시 한의약 문화축제 지원


20

디자인패션 산업 육성 17,061,000 15,108,000 △1,953,000

(X3,960,000) (X3,960,000)


패션산업 마케팅 지원 1,550,000 1,750,000 200,000

(X460,000) (X500,000) (X40,000)

950,000(100-307-02) 민간경상보조

700,000,000원 = 700,000 ㅇ 해외유명패션쇼 단체 참가 지원 (X280,000)

250,000,000원 = 250,000 ㅇ 해외유명패션쇼 개별 참가 지원 (X100,000)

800,000(100-307-05) 민간위탁금

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 한류시장개척단 참가 지원 (X120,000)

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 해외컬렉션 참가 지원

패션산업 인프라 구축 1,020,000 900,000 △120,000(X168,000) (X120,000) (X△48,000)

900,000(100-307-05) 민간위탁금

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 해외패션인력 네트워크 구축 (X60,000)

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 서울모델리스트 컨테스트 (X60,000)

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 신진디자이너컬렉션 개최

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 신진패션디자이너 인큐베이팅 강화

패션산업 활성화 지원 8,336,000 8,538,000 202,000(X3,332,000) (X3,340,000) (X8,000)

100,000(100-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 서울패션자문단 운영

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000 ㅇ 시책추진업무추진비

150,000(100-307-02) 민간경상보조

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 민간단체 패션행사지원 (X60,000)

8,282,000(100-307-05) 민간위탁금

5,000,000,000원 = 5,000,000 ㅇ 서울패션위크 운영을 통한 패션산업 활성화 (X2,000,000)

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 패션상권 내부역량 강화 (X120,000)

82,000,000원 = 82,000 ㅇ 동대문 Story-Telling 컨테스트

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 서울중소기업경쟁력 지원 (X400,000)

1,900,000,000원 = 1,900,000 ㅇ 동대문 등 패션 문화 비즈니스 지원 (X760,000)


21

서울디자인 마케팅 지원 사업 1,200,000 1,000,000 △200,000

1,000,000(100-307-05) 민간위탁금

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 우수디자인 제품화 지원

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 해외전시 참가 지원

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 창작디자인거래 및 홍보 지원

디자인 인프라 구축 3,402,000 1,920,000 △1,482,000

1,920,000(100-307-05) 민간위탁금

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 디자인 클러스터 운영

620,000,000원 = 620,000 ㅇ 디자인창작스튜디오 운영

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 서울디자인정보 DB구축 및 운영

디자인 전문인력 양성 지원 200,000 200,000 0

200,000(100-307-05) 민간위탁금

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 서울디자인펠로우쉽 운영

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 디자이너 재교육 프로그램 운영

서울디자인센터 운영 1,350,000 800,000 △550,000

800,000(100-307-02) 민간경상보조

475,000,000원 = 475,000 ㅇ 디자인개발 지원사업

51,000,000원 = 51,000 ㅇ 디자인정책 연구사업

57,000,000원 = 57,000 ㅇ 디자인인력 양성사업

65,000,000원 = 65,000 ㅇ 디자인 국제협력사업

152,000,000원 = 152,000 ㅇ 건물임대료 등

문화디지털콘텐츠산업 육성성과목표 : 7,274,000 7,758,000 484,000

성과지표 : 2008 20102009

국제규모 게임페스티벌 참가자 수(만명) 21 22 23

중소게임업체 수출계약액(만불) 600 700 800


22

만화·애니매이션 제작 지원(편수) 41 42 44

문화디지털콘텐츠산업 육성지원 7,274,000 7,758,000 484,000단위 :(일반회계)

게임산업 육성 2,513,000 2,755,000 242,000

3,000(100-201-01) 사무관리비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 자문회의 수당 등

850,000(100-201-03) 행사운영비

850,000,000원 = 850,000 ㅇ 서울국제 e-sports 페스티벌

1,902,000(100-307-05) 민간위탁금

492,000,000원 = 492,000 ㅇ 게임인큐베이팅센터 조성 운영

210,000,000원 = 210,000 ㅇ 중소게임업체 해외 마케팅 지원

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 우수게임콘텐츠 제작지원

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 서울게임관광콘텐츠 제작지원

만화·애니메이션 개발 제작지원 1,958,000 2,303,000 345,000

3,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*5명*6회 = 3,000 ㅇ 자문회의 수당 등

1,700,000(100-307-05) 민간위탁금

= 1,630,000 ㅇ 만화애니메이션 개발제작 지원

500,000,000원 = 500,000 · 애니프론티어 제작지원

310,000,000원 = 310,000 · 애니메이션 프리프로덕션 개발지원

170,000,000원 = 170,000 · 단편애니메이션 제작지원

200,000,000원 = 200,000 · 창작만화 제작지원

200,000,000원 = 200,000 · 해외수출 기획만화 제작지원

250,000,000원 = 250,000 · 서울국제디지털만화공모전

70,000,000원 = 70,000 ㅇ 크리에이터 뱅크 구축

600,000(100-402-02) 민간대행사업비

= 600,000 ㅇ 장비 및 지원시설 보강

400,000,000원 = 400,000 · 필름 편집시스템

200,000,000원 = 200,000 · 4:4:4 레코더


23

SICAF개최 및 만화·애니메이션·캐릭터 마케팅 지원 1,303,000 1,700,000 397,000

1,000,000(100-307-02) 민간경상보조

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ SICAF 개최 지원

700,000(100-307-05) 민간위탁금

= 700,000 ㅇ SICAF SPP 지원

400,000,000원 = 400,000 · SICAF SPP 지원

300,000,000원 = 300,000 · 해외마케팅 지원

국산 문화콘텐츠 캐릭터 상품화 및 피규어 제작 지원 1,500,000 1,000,000 △500,000

1,000,000(100-307-05) 민간위탁금

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 캐릭터 피규어 제작지원

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 캐릭터 원형제작소 운영

영상산업 지원을 통한 문화저변 확대성과목표 : 6,205,000 7,620,000 1,415,000

성과지표 : 2008 20102009

서울시 지원 영화축제 관람객 수(명) 46,500 50,000 55,000

독립영화 제작지원 편수(편) 16 20 27

영상산업 지원 6,205,000 7,620,000 1,415,000단위 :

(일반회계)

영화산업 육성지원 1,600,000 1,580,000 △20,000

3,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*5명*6회 = 3,000 ㅇ 자문회의 수당 등

1,377,000(100-307-02) 민간경상보조

= 250,000 ㅇ 독립영화 제작 지원

230,000,000원 = 230,000 · 제작비 지원

6,000,000원 = 6,000 · 심사위원 수당

14,000,000원 = 14,000 · 광고비(영화잡지 등)

= 327,000 ㅇ 영화감독 창작공간 지원


24

147,000,000원 = 147,000 · 임대료

180,000,000원 = 180,000 · 사업비

800,000,000원 = 800,000 ㅇ 해외영상물 로케이션 마케팅

200,000(100-307-05) 민간위탁금

= 200,000 ㅇ 한국영화 영어자막 상영 추진

50,000,000원 = 50,000 · 홍보지원

100,000,000원 = 100,000 · 외국인 초청 프로그램 운영 등

50,000,000원 = 50,000 · 상영관 운영 지원 등

서울 개최 영화제 지원 2,840,000 4,140,000 1,300,000

4,140,000(100-307-02) 민간경상보조

790,000,000원 = 790,000 ㅇ 영화제지원

3,000,000,000원 = 3,000,000 ㅇ 서울 충무로 국제영화제 지원

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 예술영화축제 지원

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 서울 초단편 국제영화제 지원

서울영상위원회 지원 525,000 600,000 75,000

600,000(100-307-02) 민간경상보조

600,000,000원 = 600,000 ㅇ 서울영상위원회 지원

충무로영상센터 운영 150,000 150,000 0

150,000(100-307-05) 민간위탁금

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 충무로영상센터 운영

영상문화 향유기회 확대 1,090,000 1,150,000 60,000

850,000(100-201-03) 행사운영비

700,000,000원 = 700,000 ㅇ 좋은영화 감상회

150,000,000원 = 150,000 ㅇ 청계천 관수교 영화광장 운영

300,000(100-307-02) 민간경상보조

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 대종상영화축제


25

일반예산(행정운영경비)정책 : 41,938 51,576 9,638(기타)

일반예산성과목표 : 41,938 51,576 9,638

성과지표 : 2008 20102009

인력운영경비(문화산업담당관) 6,220 7,420 1,200단위 :

(일반회계)

인건비 6,220 7,420 1,200

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 ㅇ 1개부서

기본경비(문화산업담당관) 35,718 44,156 8,438단위 :

(일반회계)

기본경비 35,718 44,156 8,438

44,156(100-201-01) 사무관리비

30,000원*21명*0.7 = 441 ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*21명 = 105 ㅇ 소규모수선비

400,000원*6대*70% = 1,680 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5개팀 = 250 ㅇ 도서구입비

7,000,000원*4분기 = 28,000 ㅇ 인쇄비및유인물제작비

480,000원*21명 = 10,080 ㅇ 시책추진 특근매식비

(150,000원*4종*4분기)+(100,000원*12월) = 3,600 ㅇ 물품구입비

경쟁력강화본부 기업지원담당관부서 : 190,873,995 140,516,216 △50,357,779

(X1,830,590) (X1,896,120) (X65,530)


26

일반예산(재무활동)정책 : 10,000,000 15,000,000 5,000,000(산업진흥·고도화)

일반예산성과목표 : 10,000,000 15,000,000 5,000,000

성과지표 : 2008 20102009

내부거래지출 10,000,000 15,000,000 5,000,000단위 :

(일반회계)

중소기업육성자금 지원 10,000,000 15,000,000 5,000,000

15,000,000(100-702-01) 기금전출금

15,000,000,000원 = 15,000,000 ㅇ 기금전출금

활력이 넘치는 경제 환경 구축정책 : 180,518,273 125,436,806 △55,081,467

(X1,830,590) (X1,896,120) (X65,530)(산업진흥·고도화)

창의산업 육성성과목표 : 104,613,870 96,087,858 △8,526,012(X1,432,590) (X1,523,120) (X90,530)

성과지표 : 2008 20102009

산학연 협력 기술기반 구축 지원 과제 건수(건) 83 93 98

세계유수연구소 유치 실적(개소) 유치대상 선정협의 1 유치대상 선정협의

산학연 협력을 통한 R&D 육성 90,656,500 81,381,500 △9,275,000단위 :(일반회계)

서울지역 산학연 협력지원 사업 81,813,500 71,266,500 △10,547,000

151,500(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 산학연정책위원회

110,000,000원 = 110,000 ㅇ 장학생 선발

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 위크숍

1,500,000원 = 1,500 ㅇ 업무택시

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비


27

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 시책추진업무추진비

3,222,000(100-301-02) 장학금및학자금

3,222,000,000원 = 3,222,000 ㅇ 서울과학장학생 지원

200,000(100-307-02) 민간경상보조

50,000,000원*4개대학 = 200,000 ㅇ 과학교실 운영

67,683,000(100-307-05) 민간위탁금

51,883,000,000원 = 51,883,000 ㅇ 기술기반구축

3,500,000,000원 = 3,500,000 ㅇ 신기술 연구개발

6,000,000,000원 = 6,000,000 ㅇ 유수연구소 유치

3,800,000,000원 = 3,800,000 ㅇ 기술이전사업

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 과학기술 행사지원

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 거점네트워크 구축

2,000,000,000원 = 2,000,000 ㅇ 평가공모관리비

산·학·연 협력기술개발 및 지도 8,733,000 9,353,000 620,000

5,520,000(100-307-02) 민간경상보조

3,200,000,000원 = 3,200,000 ㅇ 공동기술개발 지원사업

980,000,000원 = 980,000 ㅇ 산학협력실 지원사업

1,140,000,000원 = 1,140,000 ㅇ 산학연협력기업부설연구소 설치지원사업

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 생산현장 애로기술지도사업

3,833,000(100-307-05) 민간위탁금

2,800,000,000원 = 2,800,000 ㅇ 계속사업(30개 내외)

900,000,000원 = 900,000 ㅇ 신규사업(10개 내외)

133,000,000원 = 133,000 ㅇ 평가비용(40개 내외)

DMC산학협력센터 기능보강 110,000 142,000 32,000

142,000(100-307-05) 민간위탁금

142,000,000원 = 142,000 ㅇ 입주기관 편리성 제고

특허정보종합컨설팅 0 320,000 320,000

320,000(100-307-05) 민간위탁금

320,000,000원 = 320,000 ㅇ 특허정보종합컨설팅 사업


28

서울테크노파크 제2연구동 설계용역비 0 300,000 300,000

300,000(100-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 서울테크노파크 제2연구동 실시설계비

중소기업활성화 지원 13,671,590 14,706,358 1,034,768(X1,432,590) (X1,523,120) (X90,530)


서울신용보증재단 출연 10,000,000 10,000,000 0

10,000,000(100-306-01) 출연금

10,000,000,000원 = 10,000,000 ㅇ 서울신용보증재단 출연금

자영업종합지원체계 구축운영 2,432,590 2,616,120 183,530(X1,432,590) (X1,523,120) (X90,530)

2,616,120(100-307-05) 민간위탁금

= 1,093,000 ㅇ 자영업종합지원체계 구축운영 사업

61,000,000원 = 61,000 · 위탁수수료

435,300,000원 = 435,300 · 소상공인창업아카데미 운영

200,000,000원 = 200,000 · 서울소상공인창업박람회 개최

110,000,000원 = 110,000 · 창업자금 및 사업장임차자금 지원

152,000,000원 = 152,000 · 자영업 유관기관 통합사무실 운영

50,000,000원 = 50,000 · 상담사 역량강화

50,000,000원 = 50,000 · 자영업지원사업 홍보

34,700,000원 = 34,700 · 전산시스템 유지관리

1,523,119,971원 = 1,523,120 ㅇ 소상공인지원센터 운영비 (X1,523,120)

장애경제인 육성사업 200,000 200,000 0

200,000(100-307-05) 민간위탁금

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 장애경제인 육성사업비

서울중소기업조합 육성사업 지원 300,000 300,000 0

300,000(100-307-02) 민간경상보조


29

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 서울중소기업조합 육성사업 지원

중소기업 공동화사업 운영지원 739,000 1,580,238 841,238

1,580,238(100-307-05) 민간위탁금

351,080,000원 = 351,080 ㅇ 공동화사업 운영비

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 공동화사업 마케팅 및 홍보비

88,660,000원 = 88,660 ㅇ 공동화사업 시설보강비

31,860,000원 = 31,860 ㅇ 상인융자 지원금

60,840,000원 = 60,840 ㅇ 공실발생 준비금

47,798,000원 = 47,798 ㅇ 위탁수수료

1사 1촌 사업 0 10,000 10,000

10,000(100-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000 ㅇ 위미리 감귤 시식행사 개최

1,000,000원 = 1,000 ㅇ 구병리 일손돕기 행사 참여

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 위미리 감귤 수확 지원

미래지향적이고 경쟁력 있는 산업기반 구축

성과목표 : 75,904,403 29,348,948 △46,555,455

(X398,000) (X373,000) (X△25,000)

성과지표 : 2008 20102009

산업 및 특정개발 진흥지구 선정건수(개소) 4 시범지구 운영 시범지구운영및평가

불법공산품 단속지도 건수(건) 260 260 260

기업 지원 인프라 구축 51,437,600 5,561,150 △45,876,450

(X398,000) (X373,000) (X△25,000)

단위 :

(일반회계)

비즈니스서비스산업 지원연구센터 설치·운영 283,000 323,000 40,000

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 시책추진업무추진비

320,000(100-307-05) 민간위탁금

175,000,000원 = 175,000 ㅇ 인건비

145,000,000원 = 145,000 ㅇ 비품, 일상경비 등


30

DMC첨단산업센터 기능보강 2,900,000 1,891,750 △1,008,250

1,891,750(100-307-05) 민간위탁금

1,891,750,000원 = 1,891,750 ㅇ 기능보강비

서울인쇄센터 지원 230,000 258,800 28,800

258,800(100-307-02) 민간경상보조

85,000,000원 = 85,000 ㅇ 해외수출 지원사업

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 홍보전시사업

45,000,000원 = 45,000 ㅇ 정보화사업

17,400,000원 = 17,400 ㅇ 수출업무지원 컨설팅

11,400,000원 = 11,400 ㅇ 외국인 전문가 초청 토론회

Hi Seoul 브랜드사업 953,000 1,333,000 380,000

(X333,000) (X333,000)

1,333,000(100-307-05) 민간위탁금

483,000,000원 = 483,000 ㅇ 브랜드 및 브랜드사업 홍보관리 (X180,000)

288,000,000원 = 288,000 ㅇ 브랜드상품 국내외 마케팅지원 (X150,000)

250,000,000원 = 250,000 ㅇ 디자인개발 지원사업

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 글로벌스타기업 육성

112,000,000원 = 112,000 ㅇ 사업운영위 및 브랜드자문단 운영 등 사업운영 (X3,000)

공장설립정보망 운영비 지원 40,000 40,000 0

40,000(100-307-05) 민간위탁금

40,000,000원 = 40,000 ㅇ 공장설립정보망 운영비

지역혁신협의회 운영 86,000 81,000 △5,000(X45,000) (X40,000) (X△5,000)

1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원 = 1,000 ㅇ 시책추진업무추진비

80,000(100-307-05) 민간위탁금

80,000,000원 = 80,000 ㅇ 지역혁신협의회 운영 지원 (X40,000)


31

서울 국제경제자문단(SIBAC) 운영 555,000 557,000 2,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 해외우편발송, 회의자료 등

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 = 7,000 ㅇ 시책추진업무추진비

530,000(100-307-05) 민간위탁금

530,000,000원 = 530,000 ㅇ 총회개최

서울경제 동향분석 및 경기예측 131,000 133,000 2,000

4,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,000,000원 = 4,000 ㅇ 시책추진업무추진비

129,000(100-307-05) 민간위탁금

129,000,000원 = 129,000 ㅇ 경제동향 분석 및 보고서 발간

자치구상공회 중·소상공인 경영지원활동 지원 750,000 750,000 0

750,000(100-307-02) 민간경상보조

30,000,000원*25개구 = 750,000 ㅇ 자치구 상공회의소 지원

서울시 품질경영 대회 27,000 27,000 0

27,000(100-201-01) 사무관리비

20,300,000원 = 20,300 ㅇ 품질경영대회 행사비

6,700,000원 = 6,700 ㅇ 품질경영대회 참가자 집합합숙훈련

불법공산품 등 품질관리 강화 17,600 11,600 △6,000

800(100-201-01) 사무관리비

100,000원*8회 = 800 ㅇ 단속에 따른 교육강사 수당

10,800(100-301-12) 기타보상금

30,000원*15명*3일*8회 = 10,800 ㅇ 민간인 합동단속 참여 보상금


32

저소득층 가정 전기시설 안전점검 지원 0 115,000 115,000

115,000(100-308-01) 자치단체경상보조

79,000,000원 = 79,000 ㅇ 저소득층 가정 전기자재 구입비

36,000,000원 = 36,000 ㅇ 안전점검 수수료 및 식비

저소득층 창업 및 자활지원 0 40,000 40,000

40,000(100-307-05) 민간위탁금

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 컨설팅지도비

8,000,000원 = 8,000 ㅇ 경영지도비

9,000,000원 = 9,000 ㅇ 홍보비

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 현장체험 교육비

준공업지역의 산업 재개발 추진 361,646 165,460 △196,186단위 :

(일반회계)

산업 및 특정개발진흥지구 지정·운영 361,646 23,740 △337,906

13,740(100-201-01) 사무관리비

13,740,000원 = 13,740 ㅇ 위원회 위원수당

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 시책추진업무추진비

서남권 지역 산업시프트 용역 0 141,720 141,720

141,720(100-207-01) 연구용역비

141,720,000원 = 141,720 ㅇ 용역비

출연(기업지원담당관) 24,105,157 23,622,338 △482,819단위 :

(일반회계)

서울산업통상진흥원 출연 24,105,157 23,622,338 △482,819

23,622,338(100-306-01) 출연금


33

23,622,338,000원 = 23,622,338 ㅇ 서울산업통상진흥원 출연금

일반예산(행정운영경비)정책 : 355,722 79,410 △276,312(기타)

일반예산성과목표 : 355,722 79,410 △276,312

성과지표 : 2008 20102009

인건비(기업지원담당관) 49,568 14,620 △34,948단위 :(일반회계)

인건비 49,568 14,620 △34,948

10,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 10,420 ㅇ 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 = 7,200 · 3급

3,220,000원*1명 = 3,220 · 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200 ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1과*12월 = 4,200 · 정원30인 초과

기본경비(기업지원담당관) 306,154 64,790 △241,364단위 :

(일반회계)

기본경비 306,154 64,790 △241,364

59,790(100-201-01) 사무관리비

= 4,390 ㅇ 공통기본경비

30,000원*30명*70% = 630 · 공통용품비

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

5,000원*30명 = 150 · 소규모수선비

400,000원*12대*70% = 3,360 · 행정장비 수리비

= 27,200 ㅇ 인쇄비

6,800,000원*4분기 = 27,200 · 기본업무용 인쇄비


34

= 3,000 ㅇ 경제관련 간행물 구입

250,000원*12종 = 3,000 · 경제관련 일ㆍ주간지 구입


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타 소모품비

= 21,600 ㅇ 특근매식비

480,000원*30명 = 14,400 · 기본업무 특근매식비

480,000원*30명*0.5 = 7,200 · 산업지원 특근매식비

5,000(100-201-02) 공공운영비

= 5,000 ㅇ 해외우편 발송 등

250,000원*20회 = 5,000 · 해외우편 발송(DHL) 등

경쟁력강화본부 경제진흥관 고용창업담당관부서 : 70,409,288 81,483,313 11,074,025(X999,488) (X923,400) (X△76,088)

실업 없는 살기좋은 서울 구축정책 : 70,355,520 81,421,017 11,065,497

(X999,488) (X923,400) (X△76,088)(노동)

일자리 창출을 통한 서민경제 안정화성과목표 : 66,968,530 78,826,243 11,857,713(X999,488) (X923,400) (X△76,088)

성과지표 : 2008 20102009

청년실업 대책사업 참여 실적(명) 8,860 8,900 9,000

시립직업전문학교 훈련생 자격 취득율(%) 67 68 69

직업전문학교 훈련생 취업률(%) 71 72 73

사회적 일자리 제공 40,837,583 49,846,718 9,009,135

(X45,000) (X△45,000)

단위 :

(일반회계)

청년실업 대책추진 24,464,595 28,842,099 4,377,504

4,817,784(100-101-10) 기간제근로자등보수

2,493,784,000원 = 2,493,784 ㅇ 청년공공근로

1,680,000,000원 = 1,680,000 ㅇ 행정서포터즈

644,000,000원 = 644,000 ㅇ 청소년진로지도

31,000(100-201-01) 사무관리비


35

31,000,000원 = 31,000 ㅇ 시정설명회, 취업사이트 보수비 등

400,000(100-201-03) 행사운영비

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 취업,채용박람회 개최(청년, 여성)

4,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

4,700,000원 = 4,700 ㅇ 시책추진업무추진비

5,001,712(100-307-02) 민간경상보조

1,101,712,000원 = 1,101,712 ㅇ 중소기업인력지원 활성화

1,900,000,000원 = 1,900,000 ㅇ 중소기업 인턴십 지원

2,000,000,000원 = 2,000,000 ㅇ 여성일자리갖기

2,400,000(100-307-05) 민간위탁금

950,000,000원 = 950,000 ㅇ 청년창업교육 지원사업

700,000,000원 = 700,000 ㅇ 여성일자리 갖기

750,000,000원 = 750,000 ㅇ 무역 서포터스

16,186,903(100-308-01) 자치단체경상보조

13,246,903,000원 = 13,246,903 ㅇ 청년공공근로

2,940,000,000원 = 2,940,000 ㅇ 행정서포터스

공공근로 사업 15,722,988 21,004,619 5,281,631

3,653,159(100-101-10) 기간제근로자등보수

1,253,159,000원 = 1,253,159 ㅇ 시 공공근로 인건비

2,400,000,000원 = 2,400,000 ㅇ 재활용품 분리수거 등 2개 사업

2,000(100-201-01) 사무관리비

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 공공근로사업 관리비

3,900(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,900,000원 = 3,900 ㅇ 시책추진업무추진비

17,345,560(100-308-01) 자치단체경상보조

17,345,560,000원 = 17,345,560 ㅇ 자치구 공공근로사업비

맞춤형 직업 교육 및 우수기능인 발굴육성 22,476,447 22,526,525 50,078

(X954,488) (X923,400) (X△31,088)

단위 :

(일반회계)

시립직업전문학교 운영 지원 15,543,117 17,172,880 1,629,763

48,520(100-201-01) 사무관리비


36

48,520,000원 = 48,520 ㅇ 직업훈련생모집신문공고료

3,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,800,000원 = 3,800 ㅇ 시책추진업무추진비

12,520,292(100-307-05) 민간위탁금

= 12,520,292 ㅇ 직업훈련 사업

3,002,908,000원 = 3,002,908 · 서울종합직업전문학교

2,609,718,000원 = 2,609,718 · 한남직업전문학교

3,219,890,000원 = 3,219,890 · 상계직업전문학교

1,864,337,000원 = 1,864,337 · 엘림직업전문학교

474,038,000원 = 474,038 · 공통(성과금 및 워크숍개최비)

600,000,000원 = 600,000 · 저소득층훈련수당

482,744,000원 = 482,744 · 준고령자 교육

173,798,000원 = 173,798 · 여성직업

54,859,000원 = 54,859 · 보육사업 운영

38,000,000원 = 38,000 · 직업학교평가

4,600,268(100-402-02) 민간대행사업비

= 4,160,322 ㅇ 직업훈련사업

1,207,697,000원 = 1,207,697 · 서울종합직업전문학교

838,152,000원 = 838,152 · 한남직업전문학교

1,155,933,000원 = 1,155,933 · 상계직업전문학교

926,022,000원 = 926,022 · 엘림직업전문학교

32,518,000원 = 32,518 · 보육시설장비구입

439,946,000원 = 439,946 ㅇ 엘림직업전문학교 생활관 개보수비

지역실업자 직업훈련 1,193,110 2,472,400 1,279,290

(X954,488) (X923,400) (X△31,088)

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 공고료, 위원수당 등

2,462,400(100-301-01) 사회보장적수혜금

2,462,400,000원 = 2,462,400 ㅇ 지역실업자 직업훈련 실시 (X923,400)

한국폴리텍 서울강서캠퍼스 지원 855,180 857,765 2,585

350,387(100-307-05) 민간위탁금


37

= 350,387 ㅇ 한국폴리텍 서울 강서캠퍼스 직업훈련 지원

289,907,000원 = 289,907 · 시설사용료 부담

144명*2,100원*200일 = 60,480 · 직업훈련생 식비지원

507,378(100-402-02) 민간대행사업비

= 507,378 ㅇ 노후시설 보수공사

115,826,000원 = 115,826 · 등기구교체 등 전기공사

136,402,000원 = 136,402 · 본관동 옥상 등 방수 공사

255,150,000원 = 255,150 · 공동구내 일부 난방배관 교체 공사 등

자매도시 청소년 초청 직업훈련 1,099,540 923,480 △176,060

923,480(100-307-05) 민간위탁금

3,620원*1,400시간*60명 = 304,080 ㅇ 표준훈련비

120,000원*10월*60명 = 72,000 ㅇ 훈련수당

1,450,000원*60명 = 87,000 ㅇ 훈련생 항공료

460,400,000원 = 460,400 ㅇ 일반생활비, 전담교사 인건비, 기숙사비 등

서울기능경기대회 개최 및 전국기능경기대회 참가지원

1,002,500 1,100,000 97,500

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 대표선수단 지원 및 자원봉사자 운영

1,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,600,000원 = 1,600 ㅇ 시책추진업무추진비

80,000(100-301-07) 민간인국외여비

3,200,000원*25명 = 80,000 ㅇ 전국대회 유공자 해외연수

1,008,400(100-307-05) 민간위탁금

= 395,950 ㅇ 서울시 기능경기대회개최

123,800,000원 = 123,800 · 대회운영비

55,000,000원 = 55,000 · 경기장시설비 및 장비비

117,150,000원 = 117,150 · 시상금

50,000,000원*1개교+25,000,000원*2개교 = 100,000 · 경기장 환경개선비

= 612,450 ㅇ 전국 기능경기대회 지원

390,200,000원 = 390,200 · 강화훈련비

91,050,000원 = 91,050 · 대회운영비 등


38

131,200,000원 = 131,200 · 격려금

체계적 창업 지원시스템 구축 3,654,500 6,453,000 2,798,500단위 :(일반회계)

서울벤처타운 운영 2,444,000 2,374,000 △70,000

2,374,000(100-307-05) 민간위탁금

2,374,000,000원 = 2,374,000 ㅇ 벤처타운 운영

서울벤처타운 이전준비금 523,000 300,000 △223,000

300,000(100-307-05) 민간위탁금

135,000,000원 = 135,000 ㅇ 원상복구비용

119,000,000원 = 119,000 ㅇ 공실발생준비금

46,000,000원 = 46,000 ㅇ 백서발간 등 사업추진비

서울국방벤처센터 시설개선 21,000 10,000 △11,000

10,000(100-402-02) 민간대행사업비

4,000,000원 = 4,000 ㅇ 비상계단보수

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 내,외벽보수

4,000,000원 = 4,000 ㅇ 지하펌프시설 교체

서울지역대학생 창업동아리지원 108,000 150,000 42,000

150,000(100-307-05) 민간위탁금

75,900,000원 = 75,900 ㅇ 창업캠프 운영

17,000,000원 = 17,000 ㅇ 창업동아리 지원

50,100,000원 = 50,100 ㅇ 국내우수기업 탐방

7,000,000원 = 7,000 ㅇ 위탁수수료

신기술창업센터 시설개선 117,000 154,000 37,000

154,000(100-402-02) 민간대행사업비

60,900,000원 = 60,900 ㅇ 노후시설물 교체


39

34,100,000원 = 34,100 ㅇ 내부도색 및 바닥재 교체

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 장애인화장실 설치 등

29,000,000원 = 29,000 ㅇ 1층 홀 인테리어

맘프러너 창업 지원 323,500 143,000 △180,500

143,000(100-307-05) 민간위탁금

37,000,000원 = 37,000 ㅇ 콘텐츠 임차 비용

31,500,000원 = 31,500 ㅇ 계약직인건비

16,800,000원 = 16,800 ㅇ 튜터 자문비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 홍보비

12,000,000원 = 12,000 ㅇ 클리핑서비스 제공

9,000,000원 = 9,000 ㅇ 교육운영비

6,700,000원 = 6,700 ㅇ 위탁수수료(5%이내)

우수창업 아이템 발굴 지원사업 0 200,000 200,000

200,000(100-307-05) 민간위탁금

162,000,000원 = 162,000 ㅇ 기술개발지원금

18,000,000원 = 18,000 ㅇ 모집공고 및 심사료 등

11,000,000원 = 11,000 ㅇ 홍보지원

9,000,000원 = 9,000 ㅇ 위탁수수료

대학생 우수 창업아이템 발굴 지원사업 18,000 200,000 182,000

200,000(100-307-05) 민간위탁금

164,000,000원 = 164,000 ㅇ 개발비 지원금

15,000,000원 = 15,000 ㅇ 홍보(지원)비

2,500,000원 = 2,500 ㅇ 심사비

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 컨설팅 지원비

4,000,000원 = 4,000 ㅇ 지원식 개최비

9,500,000원 = 9,500 ㅇ 위탁수수료

캠퍼스 리크루트 투어사업 0 240,000 240,000


40

240,000(100-307-02) 민간경상보조

240,000,000원 = 240,000 ㅇ 리쿠르트 투어사업비

중소기업 연합공채 모집 0 300,000 300,000

300,000(100-307-02) 민간경상보조

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 연합공채 사업비

서울시 일자리 센터 설치·운영 0 2,382,000 2,382,000

699,830(100-201-01) 사무관리비

250,000,000원 = 250,000 ㅇ 임차료

449,830,000원 = 449,830 ㅇ 컨설팅 지원비 등

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원 = 3,220 ㅇ 기관운영업무추진비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

4,200,000원 = 4,200 ㅇ 부서운영업무추진비

914,750(100-207-02) 전산개발비

914,750,000원 = 914,750 ㅇ 통합전산망 구축

200,000(100-307-05) 민간위탁금

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 사업비(홍보, 교육 등)

280,000(100-401-01) 시설비

= 280,000 ㅇ 시설비

220,000,000원 = 220,000 · 인테리어

50,000,000원 = 50,000 · 인터넷, 통신인프라 구축

10,000,000원 = 10,000 · 안내간판

280,000(100-405-01) 자산및물품취득비

280,000,000원 = 280,000 ㅇ 종합안내데스크 구입비 등

건전한 노사문화 정착으로 기업경쟁력 제고

성과목표 : 3,386,990 2,594,774 △792,216

성과지표 : 2008 20102009

외국인근로자 지원센터 이용인원(명) 34,800 39,600 42,000


41

근로자 복지 증진 1,873,890 877,774 △996,116단위 :(일반회계)

서울시근로자복지관 건물 보수 368,000 58,000 △310,000

58,000(100-402-02) 민간대행사업비

= 58,000 ㅇ 서울시근로자복지관 운영

56,000,000원 = 56,000 · 건물외벽방수 및 도색공사

2,000,000원 = 2,000 · 교통유발부담금

외국인근로자 지원사업 추진 505,890 819,774 313,884

569,774(100-307-05) 민간위탁금

569,774,000원 = 569,774 ㅇ 외국인근로자센터 운영(5개소)

250,000(100-308-01) 자치단체경상보조

250,000,000원 = 250,000 ㅇ 성동외국인근로자센터 지원

지역노사관계 안정을 위한 긴밀한 협력 체제 구축

1,513,100 1,717,000 203,900단위 :

(일반회계)

서울지역 노동단체 지원 1,502,100 1,706,000 203,900

1,706,000(100-307-02) 민간경상보조

166,000,000원 = 166,000 ㅇ 노동조합 간부교육

29,000,000원 = 29,000 ㅇ 법률지원센터 운영

57,000,000원 = 57,000 ㅇ 근로자의 날 기념행사

25,000,000원 = 25,000 ㅇ 모범근로자 문화시찰

11,000,000원 = 11,000 ㅇ 노사정워크숍

93,000,000원 = 93,000 ㅇ 국제교류사업

50,400,000원 = 50,400 ㅇ 노동조합 자원봉사활동

68,600,000원 = 68,600 ㅇ 노사정체육대회

1,206,000,000원 = 1,206,000 ㅇ 근로자자녀장학금

서울시 노사정 협의회 운영 11,000 11,000 0


42

8,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*15명*4회 = 6,000 ㅇ 참석수당

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 인쇄비(위촉장, 회의자료) 등

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 시책추진업무추진비

일반예산(행정운영경비)정책 : 41,349 62,296 20,947(기타)

일반예산성과목표 : 41,349 62,296 20,947

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(고용창업담당관) 33,929 36,466 2,537단위 :

(일반회계)

기본경비 33,929 36,466 2,537

36,466(100-201-01) 사무관리비

30,000원*24명*0.7 = 504 ㅇ 공통용품비

5,000원*24명 = 120 ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5개팀 = 250 ㅇ 도서구입비


3,640,000원*4회 = 14,560 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

8,000원*64권 = 512 · 취업정보은행 교육자료집

2,400원*1,200부 = 2,880 · 직업소개업자 교육자료

480,000원*24명 = 11,520 ㅇ 시책추진 특근매식비


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 일반사무용품비 등

인건비(고용창업담당관) 7,420 25,830 18,410단위 :

(일반회계)


43

인건비 7,420 25,830 18,410

16,961(100-101-08) 기타직보수

= 12,982 ㅇ 기본급

12,982,000원*1명*1년 = 12,982 · 시간제계약직(마급)

= 1,810 ㅇ 초과근무수당

5,027원*12월*30시간 = 1,810 · 시간제계약직(마급)

= 547 ㅇ 가족수당

= 547 · 시간제계약직(마급)

40,000원*1명*12월*0.59 = 284 - 배우자

20,000원*1명*12월*1.05 = 252 - 기타가족

30,000원*1명*12월*0.03 = 11 - 셋째 이후 자녀 가산금

= 64 ㅇ 자녀학비보조수당

= 64 · 시간제계약직(마급)

62,400원*1명*4회*0.04 = 10 - 중학교

446,700원*1명*4회*0.03 = 54 - 고등학교

= 780 ㅇ 정액급식비

130,000원*1명*12월*50% = 780 · 시간제계약직(마급)

= 148 ㅇ 연가보상비

1,081,834원*1/226*44시간*70% = 148 · 시간제계약지(마급)

= 630 ㅇ 직급보조비

105,000원*1명*12월*50% = 630 · 시간제계약직(마급)

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 ㅇ 1개부서

1,449(100-307-07) 연금지급금

= 1,449 ㅇ 연금지급금

= 1,449 · 기타직 4대보험

16,181,000원*4.5% = 729 - 국민연금부담금

= 428 - 건강보험부담금

16,181,000원*2.54% = 411 = 건강보험료

411,000원*4.05% = 17 = 노인장기요양보험료


44

16,181,000원*1.3% = 211 - 고용보험부담금

16,181,000원*0.5% = 81 - 산재보험부담금

경쟁력강화본부 경제진흥관 생활경제담당관부서 : 32,256,367 36,630,948 4,374,581

(X20,357,963) (X20,399,512) (X41,549)

편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성정책 : 21,984,472 28,376,839 6,392,367(X14,780,678) (X17,422,544) (X2,641,866)(산업·중소기업일반)

전통시장 활성화 및 시민생활·경제보호 강화

성과목표 : 21,984,472 28,376,839 6,392,367

(X14,780,678) (X17,422,544) (X2,641,866)

성과지표 : 2008 20102009

전통시장 경영현대화 추진실적(회) 8 10 10

전통시장 환경개선 사업 추진실적(개소) 13 13 15

소비자 상담결과 피해구제율(%) 26 27 28

다단계 판매업체 행정조치 건수(건) 30 40 50

가격안정 모범업소 개소수(개소) 2,650 3,900 4,000

전통시장 활성화 지원 20,995,504 27,305,407 6,309,903

(X14,780,678) (X17,408,744) (X2,628,066)

단위 :

(일반회계)

전통시장 시설현대화사업 지원 17,919,177 23,826,707 5,907,530

(X14,168,051) (X17,408,744) (X3,240,693)

23,826,707(100-403-01) 자치단체자본보조

= 23,826,707 ㅇ 시설현대화

359,170,000원 = 359,170 · 로터리상가(영등포구) (X287,336)

2,800,400,000원 = 2,800,400 · 송화시장(강서구) (X2,000,400)

2,667,200,000원 = 2,667,200 · 신영시장(양천구) (X2,000,400)

321,899,000원 = 321,899 · 제일상가(영등포구) (X257,519)

2,033,259,000원 = 2,033,259 · 남대문시장(중구) (X1,768,051)

84,950,000원 = 84,950 · 영일시장(영등포구) (X67,960)

386,378,000원 = 386,378 · 남서울상가(영등포구) (X309,102)

1,200,685,000원 = 1,200,685 · 통인시장(종로구) (X734,262)

1,672,448,000원 = 1,672,448 · 광장상점가(종로구) (X1,337,958)

836,640,000원 = 836,640 · 남부시장(강서구) (X597,600)


45

2,025,000,000원 = 2,025,000 · 봉천11동시장(관악구) (X1,500,000)

2,042,645,000원 = 2,042,645 · 현대시장(금천구) (X1,459,032)

2,211,300,000원 = 2,211,300 · 목2동시장(양천구) (X1,768,800)

176,580,000원 = 176,580 · 동원골목시장(중랑구) (X130,800)

1,367,953,000원 = 1,367,953 · 자유상가(중구) (X1,189,524)

2,800,200,000원 = 2,800,200 · 까치산시장(강서구) (X2,000,000)

840,000,000원 = 840,000 · 방학동 도깨비시장(도봉구)

전통시장 경영현대화사업 지원 2,975,700 2,978,700 3,000

(X512,000) (X△512,000)

25,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000 ㅇ 전통시장관계자 워크샵 개최

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 전통시장활성화협의회 운영

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 시책추진업무추진비

3,700(100-301-10) 행사실비보상금

= 3,700 ㅇ 전통시장 관계자 워크숍

5,000원*60명*3일*3식 = 2,700 · 참석자 급량비

200,000원*5명*1회 = 1,000 · 사례발표수당

10,000(100-307-04) 민간행사보조

2,500,000원*4개시장 = 10,000 ㅇ 전통시장 박람회 참가 지원

100,000(100-307-05) 민간위탁금

5,000,000원*20개시장 = 100,000 ㅇ 전통시장 상인아카데미 추진

1,850,000(100-308-01) 자치단체경상보조

= 1,850,000 ㅇ 전통시장 경영현대화 지원

1,600,000,000원 = 1,600,000 · 이벤트사업(명절·계절별)

50,000,000원*5개 = 250,000 · Hi-Market 지원

980,000(100-403-01) 자치단체자본보조

980,000,000원 = 980,000 ㅇ 화장실 개선사업 및 국비지원에 따른 시비분담분 등

전통시장 시설안전점검 및 보수 0 500,000 500,000

500,000(100-308-01) 자치단체경상보조

500,000,000원 = 500,000 ㅇ 안전점검 수수료


46

소비자 권익 보호 988,968 1,071,432 82,464

(X13,800) (X13,800)


소비자단체 보조금 지원 525,744 528,744 3,000

1,600(100-201-01) 사무관리비

100,000원*8명*2회 = 1,600 ㅇ 소비자단체사업심사평가위원회 심사수당

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000 ㅇ 시책추진업무추진비

521,144(100-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 소비자상담실 운영

321,144,000원 = 321,144 ㅇ 소비자단체 사업비

물가모니터활용개인서비스요금조사 69,804 146,588 76,784

146,588(100-101-10) 기간제근로자등보수

146,588,000원 = 146,588 ㅇ 물가모니터 인건비

소비생활센터 운영 25,120 31,100 5,980

(X13,800) (X13,800)

1,200(100-201-01) 사무관리비

100,000원*12월 = 1,200 ㅇ 상담실 운영비

29,900(100-301-12) 기타보상금

50,000원*2명*299일 = 29,900 ㅇ 상담실 인건비 (X13,800)

서울시 전자상거래센터 운영 298,300 365,000 66,700

800(100-201-01) 사무관리비

100,000원*4명*2회 = 800 ㅇ 전자상거래센터실적평가위원회 위원수당

364,200(100-307-05) 민간위탁금

364,200,000원 = 364,200 ㅇ 민간위탁금

일반예산(행정운영경비)정책 : 106,801 84,130 △22,671(기타)


47

일반예산성과목표 : 106,801 84,130 △22,671

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(생활경제담당관) 83,141 63,810 △19,331단위 :(일반회계)

기본경비 83,141 63,810 △19,331

63,810(100-201-01) 사무관리비

30,000원*35명*70% = 735 ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*35명 = 175 ㅇ 소규모수선비

400,000원*9대*70% = 2,520 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 ㅇ 도서구입비


6,000,000원 = 6,000 · 다단계업 민원서식 및 지침

2,000원*3,000부 = 6,000 · 소비자피해상담사례집

1,600,000원 = 1,600 · 교육자료 제작

500,000원 = 500 · 상장제작

10,800,000원 = 10,800 · 기타 회의자료 제작

480,000원*35명 = 16,800 ㅇ 기타업무추진 특근매식비

400,000원*1회 = 400 ㅇ 친환경농업 교육등록비

150,000원*1명*4회 = 600 ㅇ 외래강사료

25,000원*5종*12월 = 1,500 ㅇ 농수산물유통정보지 등 구입

33,000원*2개지*4단*10월*2회 = 5,280 ㅇ 농수산물 거래 관련 공고료

7,000,000원*1회 = 7,000 ㅇ 세계식량농업기구(FAO) 연회비


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

인건비(생활경제담당관) 23,660 20,320 △3,340단위 :(일반회계)


48

인건비 23,660 20,320 △3,340

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,500(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 ㅇ 정원 30인 초과부서

5,000원*5명*12월 = 300 ㅇ 정원 초과 인원 추가

12,600(100-204-03) 특정업무수행활동비

= 12,600 ㅇ 특정업무수행활동비

30,000원*35명*12월 = 12,600 · 물가지도활동비

일반예산(재무활동)정책 : 2,406,225 46,104 △2,360,121(농업·농촌)

일반예산성과목표 : 2,406,225 46,104 △2,360,121

성과지표 : 2008 20102009

보전지출(생활경제담당관) 2,406,225 46,104 △2,360,121단위 :(일반회계)

국고보조사업 집행잔액 반납 2,406,225 46,104 △2,360,121

46,104(100-802-01) 국고보조금반환금

= 46,104 ㅇ 2007년 국고보조금 반환금

7,508,040원 = 7,509 · 가축방역사업

1,268,000원 = 1,268 · 농업인자녀 학자금 및 양육비 지원

1,133,000원 = 1,133 · 양곡관리사업

794,000원 = 794 · 국비지원 재래시장 환경개선사업

35,400,000원 = 35,400 · 재래시장활성화 지원사업

믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성정책 : 7,758,869 8,123,875 365,006(X5,577,285) (X2,976,968) (X△2,600,317)(농업·농촌)


49

농수산물 유통 선진화 추진성과목표 : 7,758,869 8,123,875 365,006

(X5,577,285) (X2,976,968) (X△2,600,317)

성과지표 : 2008 20102009

가락동 농수산물 도매시장 시설현대화 추진(실적) 방향설정 환경개선 설계 공사착공

공산품 원산지 표시제 지도단속 건수(건) 16 18 20

유통거래질서 확립 656,264 2,706,634 2,050,370

(X493,584) (X12,634) (X△480,950)

단위 :

(일반회계)

양곡관리사업 22,134 12,634 △9,500

(X22,134) (X12,634) (X△9,500)

5,434(100-201-01) 사무관리비

61,700원*20종 = 1,234 ㅇ 정부관리양곡 매출, 결산관련 각종 경비 (X1,234)

250,000원*12월 = 3,000 ㅇ 정부관리양곡 매출, 결산, 매식비 (X3,000)

100,000원*12월 = 1,200 ㅇ 정부관리양곡 시책추진업무추진비 (X1,200)

4,200(100-201-02) 공공운영비

25,000원*4대*12월 = 1,200 ㅇ 전화료 (X1,200)

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 차량유지관리비 (X3,000)

3,000(100-202-01) 국내여비

20,000원*5명*2일*2회 = 400 ㅇ 정부양곡재고조사 (X400)

20,000원*4명*4일*4회 = 1,280 ㅇ 가공식품업체조사 (X1,280)

20,000원*3명*22회 = 1,320 ㅇ 가공용쌀공급업체지정등 (X1,320)

공산품 원산지표시제 관리 강화 0 10,000 10,000

6,000(100-201-01) 사무관리비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 홍보물 제작

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 교육 및 간담회 운영 등

4,000(100-301-10) 행사실비보상금

4,000,000원 = 4,000 ㅇ 명예감시원 활동수당

가락동농수산물도매시장 시설현대화사업 0 2,684,000 2,684,000

60,000(100-201-01) 사무관리비


50

60,000,000원 = 60,000 ㅇ 심사위원 수당 및 경비

80,000(100-201-03) 행사운영비

40,000,000원 = 40,000 ㅇ 설계경기 진행 및 관리용역비

40,000,000원 = 40,000 ㅇ 기타 작품전시 및 작품집 발간

500,000(100-301-08) 외빈초청여비

500,000,000원 = 500,000 ㅇ (초청)건축가 자문비, 참가비 등

360,000(100-301-12) 기타보상금

360,000,000원 = 360,000 ㅇ 설계우수작 보상비(우수작 1점, 가작 1점)

1,684,000(100-402-02) 민간대행사업비

1,684,000,000원 = 1,684,000 ㅇ 시설현대화사업 시비부담금

가축방역시스템 구축 1,233,960 1,531,558 297,598(X190,339) (X190,339)


가축방역사업 288,697 379,889 91,192

(X190,339) (X190,339)

60,500(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 도시형 가축질병차단방역 등 워크샵 개최

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 가축방역 홍보 및 교육

7,000원*6명*250일 = 10,500 ㅇ 가축방역상황실 급량비(특근매식비)

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000 ㅇ 시책추진업무추진비

313,389(100-206-01) 재료비

313,389,000원 = 313,389 ㅇ 가축전염병 예방약품 구입 (X190,339)

유기동물보호 지원사업 887,813 887,813 0

887,813(100-308-01) 자치단체경상보조

= 887,813 ㅇ 유기동물보호지원 사업

25개구*47,700,000원*50% = 596,250 · 자치구 보호관리 위탁비 지원

25개구*23,325,000원*50% = 291,563 · 자치구 길고양이 TNR사업 지원

동물등록제 지원사업 57,450 263,856 206,406

263,856(100-308-01) 자치단체경상보조


51

32,777두*9,200원*50% = 150,775 ㅇ 마이크로칩 구입비 지원

9,046,480원*25개구*50% = 113,081 ㅇ 기타관련장비 구입비 지원

도시농업육성 지원 5,868,645 3,885,683 △1,982,962

(X4,893,362) (X2,773,995) (X△2,119,367)

단위 :

(일반회계)

학교 우유급식 지원 2,333,018 2,714,250 381,232(X1,666,793) (X1,899,975) (X233,182)

2,714,250(100-307-02) 민간경상보조

2,714,250,000원 = 2,714,250 ㅇ 학교 우유급식 지원 (X1,899,975)

토양개량제 공급 38,072 13,613 △24,459(X33,842) (X12,100) (X△21,742)

13,613(100-308-01) 자치단체경상보조

13,613,000원 = 13,613 ㅇ 토양개량제 공급 (X12,100)

친환경농업 직접지불 15,086 10,000 △5,086

(X15,086) (X10,000) (X△5,086)

10,000(100-308-01) 자치단체경상보조

20㏊*500,000원 = 10,000 ㅇ 친환경농업 직접지불사업 (X10,000)

농업인 영유아 양육비 지원 11,111 6,000 △5,111

(X7,407) (X4,000) (X△3,407)

6,000(100-308-01) 자치단체경상보조

6,000,000원 = 6,000 ㅇ 농업인 영유아양육비 지원 (X4,000)

농지관리위원회 운영 지원 8,190 7,560 △630(X4,680) (X4,320) (X△360)

7,560(100-308-01) 자치단체경상보조

840,000원*9개구 = 7,560 ㅇ 농지관리위원회 운영지원 (X4,320)

벼 보급종 공급가격 차액지원 2,850 1,200 △1,650

1,200(100-308-01) 자치단체경상보조

4,800원*500포*50% = 1,200 ㅇ 벼보급종 공급가격 차액지원


52

쌀소득등 보전 직접지불제 2,562,554 240,400 △2,322,154

(X2,562,554) (X240,400) (X△2,322,154)

240,400(100-308-01) 자치단체경상보조

= 240,400 ㅇ 쌀소득등보전직접지불사업

597,000원*400ha = 238,800 · 고정직불금 (X238,800)

200,000원*8개구 = 1,600 · 행정경비 (X1,600)

농업인자녀학자금지원 49,764 44,460 △5,304

44,460(100-308-01) 자치단체경상보조

45명*1,520,000원*0.65 = 44,460 ㅇ 농업인자녀 학자금 지원

유기질비료 지원사업 848,000 848,200 200(X603,000) (X603,200) (X200)

848,200(100-308-01) 자치단체경상보조

848,200,000원 = 848,200 ㅇ 유기질비료 지원 (X603,200)

경쟁력강화본부 국제협력담당관부서 : 6,009,727 7,199,558 1,189,831

국제교류협력 추진 및 통상지원정책 : 3,914,000 5,094,000 1,180,000(무역및투자유치)

도시간 교류협력을 통한 서울의 국제적 위상 제고

성과목표 : 2,086,000 2,188,000 102,000

성과지표 : 2008 20102009

외국도시 및 국제기구와의 교류협력 실적(건) 65 70 75

세계 대도시와의 교류협력 1,786,000 1,888,000 102,000단위 :(일반회계)

ANMC21 도시 홍보전 참가 72,000 72,000 0

70,000(100-201-03) 행사운영비

70,000,000원 = 70,000 ㅇ 부스설치 및 운영비


53

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 시책추진업무추진비

자매도시 교류사업 366,000 357,000 △9,000

88,000(100-202-03) 국외업무여비

= 88,000 ㅇ 자매도시 교류사업 국외여비

80,000,000원*1.1 = 88,000 · 자매도시 교류사업(실·국)

120,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

120,000,000원 = 120,000 ㅇ 시책추진업무추진비

55,000(100-301-07) 민간인국외여비

3,000,000원*2명*5회*1.1 = 33,000 ㅇ 항공료

2,000,000원*2명*5회*1.1 = 22,000 ㅇ 체재비

94,000(100-301-08) 외빈초청여비

40,000,000원 = 40,000 ㅇ 자매결연확대 및 외국도시 시장 초청

54,000,000원 = 54,000 ㅇ 행정교류단 초청

외국도시공무원 초청 워크샵 35,000 35,000 0

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 시책추진업무추진비

30,000(100-301-08) 외빈초청여비

3,000,000원*10명 = 30,000 ㅇ 외국도시 공무원초청 연수

국제회의 참가 60,000 70,000 10,000

20,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 시책추진업무추진비

50,000(100-310-02) 국제부담금

50,000,000원 = 50,000 ㅇ 연회비 등 부담금

국제행사(회의) 지원 620,000 630,000 10,000

30,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

30,000,000원 = 30,000 ㅇ 시책추진업무추진비


54

600,000(100-307-04) 민간행사보조

600,000,000원 = 600,000 ㅇ 세계철학자대회, 세계지식포럼 등

명예시민증 수여 7,000 9,000 2,000

8,000(100-201-01) 사무관리비

350,000원*20개 = 7,000 ㅇ 명예시민증, 메달 제작

100,000원*10명 = 1,000 ㅇ 명예시민증 수여심사 위원 수당

1,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원 = 1,000 ㅇ 시책추진업무추진비

외빈방문행사 및 외교사절초청 시정홍보 83,000 86,000 3,000

74,000(100-201-03) 행사운영비

20,000,000원 = 20,000 ㅇ 주한 외교사절 시정설명회

= 54,000 ㅇ 외빈방문행사시국기 등 제작비

3,600,000원*10회*1.05 = 37,800 · 국기 등 제작

1,620,000원*10회 = 16,200 · 비표,사방화,현판 등 제작

12,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

12,000,000원 = 12,000 ㅇ 시책추진업무추진비

지구촌한마당축제 503,000 503,000 0

300,000(100-201-03) 행사운영비

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 지구촌 한마당 행사

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 시책추진업무추진비

200,000(100-301-08) 외빈초청여비

25,000,000원*8개 도시 = 200,000 ㅇ 외국도시공연단 초청

외국인 유학생 인턴십 운영 0 47,000 47,000

37,000(100-101-10) 기간제근로자등보수

= 37,000 ㅇ 인건비

30,000원*30일*20명*2회 = 36,000 · 임금


55

500,000원*2회 = 1,000 · 보험료

7,000(100-201-03) 행사운영비

= 7,000 ㅇ 오리엔테이션 비용

1,000,000원*2회 = 2,000 · 차량임차료

2,500,000원*2회 = 5,000 · 인쇄비 및 물품 구입비

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 = 3,000 ㅇ 간담회 비용

해외통신원 운용 0 30,000 30,000

26,500(100-201-01) 사무관리비

26,500,000원 = 26,500 ㅇ 위원회수당, 위촉장 제작,원고료 등

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 간담회 비용

1,500(100-301-12) 기타보상금

1,500,000원 = 1,500 ㅇ 우수의견 채택료

연구용역 "세방화시대의 도시간 공공외교" 0 49,000 49,000

49,000(100-207-01) 연구용역비

49,000,000원 = 49,000 ㅇ "세방화시대의 도시간 공공외교" 연구용역

출연(국제협력담당관) 300,000 300,000 0단위 :(일반회계)

국제화재단 참여 및 지원 300,000 300,000 0

300,000(100-306-01) 출연금

300,000,000원 = 300,000 ㅇ 지방자치단체 국제화재단 출연금

해외통상 지원을 통한 수출증대성과목표 : 1,828,000 2,906,000 1,078,000

성과지표 : 2008 20102009

중소기업 통상사절단 등 계약 실적(백만불) 360 360 370


56

중소기업 해외통상 지원 1,828,000 2,906,000 1,078,000단위 :(일반회계)

해외 통상 사절단 파견 400,000 600,000 200,000

600,000(100-307-05) 민간위탁금

600,000,000원 = 600,000 ㅇ 해외통상사절단 파견

해외 전시·박람회 참가 지원 1,002,000 1,402,000 400,000

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 시책추진업무추진비

1,400,000(100-307-05) 민간위탁금

1,000,000,000원 = 1,000,000 ㅇ 15개전시회 240개업체

400,000,000원 = 400,000 ㅇ 전시회 참가전후 지원 강화

중소기업 인터넷 무역지원 200,000 250,000 50,000

250,000(100-307-05) 민간위탁금

250,000,000원 = 250,000 ㅇ 웹사이트 운영, 무역지원, 교육 등

서울-모스크바 중소기업 기술교류 지원 100,000 100,000 0

100,000(100-307-05) 민간위탁금

100,000,000원 = 100,000 ㅇ 서울-모스크바 기술교류

북경 서울무역관 운영 126,000 284,000 158,000

284,000(100-307-05) 민간위탁금

= 284,000 ㅇ 북경 서울무역관 운영

284,000,000원 =

284,000 · 간이무역상담회 개최,전시회참가,상담회 개최 지원 등

중국 서울관광센터 확대 0 70,000 70,000


57

70,000(100-307-05) 민간위탁금

70,000,000원 = 70,000 ㅇ 중국관광센터 운영

수출보험(보증)료 지원 0 200,000 200,000

200,000(100-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 = 200,000 ㅇ 보험(보증)료 지원

일반예산(행정운영경비)정책 : 95,727 105,558 9,831(기타)

일반예산성과목표 : 95,727 105,558 9,831

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(국제협력담당관) 88,307 90,938 2,631단위 :

(일반회계)

기본경비 88,307 90,938 2,631

80,938(100-201-01) 사무관리비

30,000원*28명*0.7 = 588 ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*28명 = 140 ㅇ 소규모수선비

400,000원*10대*0.7 = 2,800 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250 ㅇ 도서구입비


960,000원*10회 = 9,600 · 기본업무용 인쇄(업무계획 등)

960,000원*10회 = 9,600 · 결과보고서, 소책자 제작 등

480,000원*28명 = 13,440 ㅇ 기본업무추진 특근매식비

480,000원*28명*0.5 = 6,720 ㅇ 국제협력추진 특근매식비

500,000원*30회 = 15,000 ㅇ 통,번역료(감수포함)

70,000원*6명*10회 = 4,200 ㅇ 계약직공무원 채용심사


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비


58

3,750,000원*4회 = 15,000 ㅇ 로밍폰 임대료 등

10,000(100-201-02) 공공운영비

1,000,000원*10회 = 10,000 ㅇ 해외우편 발송 등(DHL)

인건비(국제협력담당관) 7,420 14,620 7,200단위 :

(일반회계)

인건비 7,420 14,620 7,200

10,420(100-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 = 7,200 ㅇ 3급

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 ㅇ 1개 부서

일반예산(재무활동)정책 : 2,000,000 2,000,000 0(무역및투자유치)

일반예산성과목표 : 2,000,000 2,000,000 0

성과지표 : 2008 20102009

내부거래지출(국제협력담당관) 2,000,000 2,000,000 0단위 :

(일반회계)

대외협력기금(국제협력계정) 운용 2,000,000 2,000,000 0

2,000,000(100-702-01) 기금전출금

2,000,000,000원 = 2,000,000 ㅇ 기금전출금(4차년도분)

경쟁력강화본부 투자유치담당관부서 : 7,861,187 8,953,410 1,092,223

투자유치 활성화정책 : 1,832,900 1,788,900 △44,000(무역및투자유치)


59

투자유치를 위한 전략적 마케팅 추진성과목표 : 1,832,900 1,788,900 △44,000

성과지표 : 2008 20102009

외국인 직접투자 유치액(백만원) 16,600 15,264 15,131

투자상담 외국기업 수(건) 95 104 113

투자여건 조성 1,832,900 1,788,900 △44,000단위 :

(일반회계)

외국인 투자자문회의(FIAC) 운영 18,800 18,800 0

18,800(100-201-01) 사무관리비

100,000원*30명*4회 = 12,000 ㅇ 투자관련 자문위원회 수당

= 6,800 ㅇ 회의자료 인쇄, 통역비 등

800,000원*2명*4회 = 6,400 · 통역비

100,000원*4회 = 400 · 회의자료 준비 등

외국인투자유치 인센티브 제공 702,800 762,800 60,000

2,800(100-201-01) 사무관리비

70,000원*10명*4회 = 2,800 ㅇ 심사수당

30,000(100-301-12) 기타보상금

10,000,000원*3명 = 30,000 ㅇ 외국인투자 유치 유공자 시상

10,000(100-303-01) 포상금

200,000원*50명 = 10,000 ㅇ 외국인투자유치 공무원 포상

720,000(100-307-02) 민간경상보조

1,000,000원*6개월*10명*10개기업 = 600,000 ㅇ 고용보조금

1,000,000원*6개월*10명*2개기업 = 120,000 ㅇ 교육훈련보조금

서울시 투자환경 설명회 개최 및 투자환경 홍보 861,300 867,300 6,000

349,300(100-201-01) 사무관리비

= 349,300 ㅇ 국내외 매체 광고 제작 및 게재

349,300,000원 = 349,300 · 국내외 매체 광고 제작 및 게재


60

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

50,000원*10명*20회 = 10,000 ㅇ 시책업무추진비

508,000(100-307-05) 민간위탁금

= 100,000 ㅇ 투자유치 홍보마케팅 자료제작

50,000,000원 = 50,000 · 투자유치 브로셔 제작

50,000,000원 = 50,000 · 투자유치 PT 제작

= 8,000 ㅇ 투자자 및 VIP배포용 기념품

20,000원*100개 = 2,000 · 국내진출기업용

100,000원*60개 = 6,000 · 해외방문 기업용

= 150,000 ㅇ 국내 투자설명회 개최

80,000,000원*1회 = 80,000 · 국내 기진출 외투기업 투자설명회

70,000,000원*1회 = 70,000 · 국내 국제박람회 참가 투자설명회

30,000,000원*3회 =

90,000 ㅇ 해외 타겟기업 방문 투자설명회(미주,유럽,기타)

40,000,000원 = 40,000 ㅇ 서울비즈니스 환경 컨퍼런스 개최

= 120,000 ㅇ 주요선진도시 투자설명회 개최

70,000,000원 = 70,000 · 장소 임차료

35,000,000원 = 35,000 · 홍보부스 임차, 설치 및 운영

15,000,000원 = 15,000 · 홍보리플렛, 판촉물 발송, 현장 진행비 등

해외투자박람회 참가 140,000 140,000 0

140,000(100-307-05) 민간위탁금

70,000,000원*2회 =

140,000 ㅇ 투자박람회참가(임차료,대상기업섭외,행사진행비등)

DMC 미래형 첨단산업 육성정책 : 5,971,455 7,112,412 1,140,957(산업단지)

DMC를 디지털 미디어 산업 집적지로 조성성과목표 : 5,971,455 7,112,412 1,140,957

성과지표 : 2008 20102009

택지공급 및 사업체 준공률(%) 63 72 72

DMS 조성률(%) 38 75 100


61

DMC 단지조성 활성화 및 인프라 구축 5,971,455 7,112,412 1,140,957단위 :(일반회계)

DMC 단지개발 3,990,112 2,540,937 △1,449,175

129,574(100-201-01) 사무관리비

= 129,574 ㅇ 위원회 운영 등

54,574,000원 = 54,574 · 위원회 수당

1,000,000원*12회*4건 = 48,000 · 법률 자문료

5,000원*200부*5회 = 5,000 · 택지공급설명회자료제작

500,000원*4개필지*5개업체 = 10,000 · 재무회계 평가 용역비

400,000원*15회 = 6,000 · 위원회 회의자료 및 설명회 자료 등

400,000원*15회 = 6,000 · 위원회 다과 및 조찬 비용

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ DMC 단지개발 시책업무추진비

2,401,363(100-307-05) 민간위탁금

= 2,401,363 ㅇ 단지개발사업 업무대행비

137,336,000원 = 137,336 · 감정평가수수료

2,237,663,000원 = 2,237,663 · 대행사업수수료

= 13,464 · 신문공고료

9,504,000원 = 9,504 - 일간지

3,960,000원 = 3,960 - 영자지

12,900,000원 = 12,900 · 용지매입신청안내서 제작

DMC 홍보관 운영지원 및 홈페이지 운영 368,940 431,223 62,283

102,979(100-207-02) 전산개발비

= 102,979 ㅇ DMC 홈페이지운영(인건비 및 제경비 등)

60,790,000원 = 60,790 · 인건비

60,790,000원*0.4 = 24,316 · 제경비

85,106,000원*0.1 = 8,511 · 기술료

93,617,000원*0.1 = 9,362 · 부가세

318,244(100-307-05) 민간위탁금

= 278,244 ㅇ DMC 홍보관 운영


62

620,000,000원*0.05 = 31,000 · 전시장비 및 시설교체

1,837,000원*1명*12월 = 22,044 · 홍보안내 도우미

82,000,000원 = 82,000 · 공공요금

112,000,000원 = 112,000 · 홍보관시설관리 등 용역비

6,000,000원 = 6,000 · 소모품 및 피복비

25,200,000원 = 25,200 · 업무용 차량 임대

30,000,000원 = 30,000 ㅇ DMC단지 홍보물 제작비

100,000원*10명*10회 = 10,000 ㅇ 국내외기업 초청 DMC 사업설명회 간담회비

10,000(100-402-02) 민간대행사업비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 홍보관 시설보강 및 환경개선

DMC 단지 활성화 263,052 473,052 210,000

473,052(100-307-05) 민간위탁금

= 435,000 ㅇ DMC 단지활성화

30,000,000원 = 30,000 · 창의네트워크 구축

300,000,000원 = 300,000 · 2009서울디지털컬처오픈

105,000,000원 = 105,000 · 관광기능활성화사업

= 38,052 ㅇ DMS 입주기업 사업계획 이행 관리 지원

8,052,000원 = 8,052 · DMC사업 기초 자료비

22,000,000원 = 22,000 · DMC입주기업 지원

8,000,000원 = 8,000 · 단지 관리용 차량유지비

서울의 디지털 상징거리 DMS조성 1,349,351 3,449,000 2,099,649

3,449,000(100-401-01) 시설비

= 658,000 ㅇ DMS 가로시설물

420,000,000원 = 420,000 · IP-Intelight

238,000,000원 = 238,000 · Info-Booth

2,600,000,000원 = 2,600,000 ㅇ DMC 상징조형물

191,000,000원 = 191,000 ㅇ 정보통신 인프라구축

DMS 운영관리 0 218,200 218,200

218,200(100-201-01) 사무관리비


63

= 218,200 ㅇ DMS 운영관리

61,000,000원 = 61,000 · 일반수용비

55,000,000원 = 55,000 · 제세공과금

10,000,000원 = 10,000 · 통합운영센터 집기구매

8,200,000원 = 8,200 · 지급수수료

3,500,000원*2명*12월 = 84,000 · 파견용역비

일반예산(행정운영경비)정책 : 56,832 52,098 △4,734(기타)

일반예산성과목표 : 56,832 52,098 △4,734

성과지표 : 2008 20102009

기본경비(투자유치담당관) 42,212 44,678 2,466단위 :

(일반회계)

기본경비 42,212 44,678 2,466

44,678(100-201-01) 사무관리비

30,000원*23명*70% = 483 ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*23명 = 115 ㅇ 소규모수선비

400,000원*8대*70% = 2,240 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4개팀 = 200 ㅇ 도서구입비

= 27,000 ㅇ 인쇄비및유인물제작비

6,750,000원*4분기 = 27,000 · 회의자료 등 인쇄

480,000원*23명 = 11,040 ㅇ 기본업무추진 특근매식비


150,000원*4종*4분기 = 2,400 · 전산소모품 및 수리비

100,000원*12월 = 1,200 · 기타소모품비

인력운영비(투자유치담당관) 14,620 7,420 △7,200단위 :

(일반회계)


64

인건비 14,620 7,420 △7,200

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 ㅇ 1개부서

경쟁력강화본부 금융도시담당관부서 : 3,507,739 2,207,773 △1,299,966

동북아 금융 중심도시육성정책 : 3,464,863 2,157,000 △1,307,863(산업금융지원)

동북아 국제금융 거점도시로 육성을 위한 인프라 구축

성과목표 : 3,464,863 2,157,000 △1,307,863

성과지표 : 2008 20102009

서울국제금융센터(SIFC) 조성 추진율(%) 20 40 60

글로벌 금융기업 등 유치실적(%) 10 20 25

금융규제 발굴 건수(건) 6 6 6

금융산업 홍보 횟수(회) 5 7 10

금융중심지 조성·발전 667,000 307,000 △360,000단위 :

(일반회계)

서울국제금융센터(SIFC) 건립사업 667,000 307,000 △360,000

300,000(100-201-01) 사무관리비

= 300,000 ㅇ 법률,협상 컨설팅 자문단

300,000원*3명*4시간*50회 = 180,000 · 법률자문

300,000원*2명*4시간*50회 = 120,000 · 협상 및 재무자문

7,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,000,000원 = 7,000 ㅇ 서울금융센터 건립 시책추진

금융시장 육성 지원 897,863 244,000 △653,863단위 :

(일반회계)


65

서울시 금융정책 자문단 운영 36,000 22,000 △14,000

22,000(100-201-01) 사무관리비

= 15,200 ㅇ 자료검토 및 회의참석수당

100,000원*10명*2회 = 2,000 · 금융도시 자문단운영

100,000원*13명*4회 = 5,200 · 금융허브추진위원회운영

100,000원*20명*4회 = 8,000 · 서울금융인 모임

= 6,800 ㅇ 세미나 개최

5,000,000원 = 5,000 · 행사경비

1,800,000원 = 1,800 · 기타비용(오찬, 음료) 등

서울금융경쟁력보고서 발간 120,000 200,000 80,000

200,000(100-307-05) 민간위탁금

= 200,000 ㅇ 서울금융경쟁력 보고서 발간

145,671,000원 = 145,671 · 인건비

50,400,000원 = 50,400 · 경비

3,929,000원 = 3,929 · 일반관리비

대부업 관리감독 강화 20,000 22,000 2,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

= 20,000 ㅇ 대부업 관리감독 강화

11,400,000원 = 11,400 · 영업준수사항 안내책자 제작 배포

750,000원*2회 = 1,500 · 대부업 분쟁조정위원회 개최

7,100,000원*1회 = 7,100 · 대부업등록증 일제갱신 실태조사

2,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

2,000,000원 = 2,000 ㅇ 대부업 관리감독 시책추진

금융산업 홍보 및 마케팅 1,900,000 1,606,000 △294,000단위 :

(일반회계)

2009 서울국제금융컨퍼런스 950,000 950,000 0

950,000(100-201-03) 행사운영비


66

= 940,000 ㅇ 2009국제금융컨퍼런스 개최

300,000,000원 = 300,000 · 연사초청비

30,000,000원 = 30,000 · 홍보비

43,000,000원 = 43,000 · 행사장 임차비

78,000,000원 = 78,000 · 식, 음료

63,000,000원 = 63,000 · 회의장 조성

71,000,000원 = 71,000 · 인쇄 및 제작물

49,000,000원 = 49,000 · 공식 사교행사

72,000,000원 = 72,000 · 인건비

27,000,000원 = 27,000 · 일반관리비 등

82,000,000원 = 82,000 · 부가세

80,000,000원 = 80,000 · 국내외매체광고

45,000,000원 = 45,000 · 홍보관 설치

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 신문공고료

서울금융산업 홍보 및 마케팅 950,000 656,000 △294,000

50,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000 ㅇ 해외투자박람회 홍보부스 설치 및 행사경비

25,000,000원 = 25,000 ㅇ 글로벌 금융기관 유치 세미나 개최

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000 ㅇ 서울금융산업 홍보 및 마케팅 시책추진

600,000(100-307-05) 민간위탁금

= 600,000 ㅇ 글로벌 금융기관 유치 및 서울 금융허브 홍보

150,000,000원*2회 = 300,000 · 해외언론매체 홍보 2회

50,000,000원*1회 =

50,000 · 금융허브도시 교류 및 금융계 언론주도층 팸투어

50,000,000원*2회 = 100,000 · 해외투자박람회 참가 및 웹사이트 설치

25,000,000원*2회 = 50,000 · 글로벌 타겟 금융기업 유치설명회

25,000,000원*4회 = 100,000 · 금융허브도시 교류 운영비

일반예산(행정운영경비)정책 : 42,876 48,818 5,942(기타)


67

일반예산성과목표 : 42,876 48,818 5,942

성과지표 : 2008 20102009

인력운영경비(금융도시담당관) 7,420 7,420 0단위 :(일반회계)

인건비 7,420 7,420 0

3,220(100-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 = 3,220 ㅇ 4급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*1개과*12월 = 4,200 ㅇ 1개부서

기본경비(금융도시담당관) 35,456 41,398 5,942단위 :

(일반회계)

기본경비 35,456 41,398 5,942

41,398(100-201-01) 사무관리비

30,000원*23명*70% = 483 ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*23명 = 115 ㅇ 소규모수선비

400,000원*7대*70% = 1,960 ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4개팀 = 200 ㅇ 도서구입비

6,000,000원*4개팀 = 24,000 ㅇ 인쇄비및유인물제작비

480,000원*23명 = 11,040 ㅇ 시책추진 특근매식비

3,600,000원 = 3,600 ㅇ 물품구입비

재무활동(경쟁력강화본부 금융도시담당관)정책 : 0 1,955 1,955(산업금융지원)

일반예산성과목표 : 0 1,955 1,955

성과지표 : 2008 20102009


68

보전지출(금융도시담당관) 0 1,955 1,955단위 :(일반회계)

국고보조금 집행잔액 반납 0 1,955 1,955

1,955(100-802-01) 국고보조금반환금

1,955,000원 = 1,955 ㅇ 서울을 국제금융 거점도시로 육성하기 위한 자문단 운영

농업기술센터부서 : 3,369,019 3,159,338 △209,681

(X78,785) (X240,296) (X161,511)

친환경농업 육성정책 : 1,486,658 1,319,957 △166,701

(X78,785) (X240,296) (X161,511)(농업·농촌)

생활농업 활성화성과목표 : 1,486,658 1,319,957 △166,701(X78,785) (X240,296) (X161,511)

성과지표 : 2008 20102009

농업기술센터 교육생 만족도(%) 86 86 86

친환경 농업기술 보급 및 전문인력 육성 642,220 887,689 245,469

(X48,833) (X88,300) (X39,467)

단위 :

(일반회계)

농업전문인력 육성 331,433 352,320 20,887(X4,053) (X2,900) (X△1,153)

34,600(100-201-01) 사무관리비

= 13,300 ㅇ 농업지도자 육성

600,000원*2일*2대 = 2,400 · 하계수련교육 차량임차

500,000원*1회 = 500 · 하계수련교육 강사수당 등

400,000원*1회편도*5대 = 2,000 · 농업인의날 행사 차량임차

100,000원*12명 = 1,200 · 융자심사회의 위원회 수당

6,000원*100명*12월 = 7,200 · 전문농업정보지원

= 4,200 ㅇ 후계농업경영인 육성

600,000원*3일 = 1,800 · 하계수련교육 차량임차 등

100,000원*6명*2회 = 1,200 · 후계농업경영인 선정위원회 수당

10,000원*10명*12월 = 1,200 · 전문농업정보 지원


69

= 6,300 ㅇ 4-H회 육성

400,000원*1회 = 400 · 청소년 과제교육

600,000원*2일*2대 = 2,400 · 청소년의달 문화체험학습 차량임차

600,000원*2일*2대 = 2,400 · 4-H회원 자연체험학습 차량임차

1,100,000원 = 1,100 · 서울시 4-H경진대회

100,000원*4개소*12월 = 4,800 ㅇ 농업인 상담소 운영

600,000원*10개회 = 6,000 ㅇ 품목별농업인연구회 과제교육

11,430(100-201-03) 행사운영비

= 11,430 ㅇ 농업인의날 행사

110,000원*13개 = 1,430 · 천막임차료

7,000,000원 = 7,000 · 무대임차료(음향시설포함)

3,000,000원*1회 = 3,000 · 현수막, 강사료 등

3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원*1개사업 = 3,000 ㅇ 농업전문인력 육성

2,800(100-206-01) 재료비

2,000,000원*1회 = 2,000 ㅇ 농업인의날 행사 재료비

800,000원*1회 = 800 ㅇ 4-H회 경진대회 재료비

31,090(100-301-10) 행사실비보상금

51,000원*90명 = 4,590 ㅇ 농업지도자 하계수련교육

= 7,800 ㅇ 농업인의날 행사

7,000원*400명 = 2,800 · 참가자 급식비 등

50,000원*100점 = 5,000 · 농산물전시 출품자 보상금

80,000원*40명 = 3,200 ㅇ 후계농업인 하계수련교육

= 9,700 ㅇ 4-H회 육성

7,000원*80명 = 560 · 청소년 과제교육

17,000원*160명 = 2,720 · 청소년의달 문화체험학습

27,000원*160명 = 4,320 · 4-H회원 자연체험학습

7,000원*300명 = 2,100 · 서울시 4-H경진대회

600,000원*3명 = 1,800 ㅇ 창업농후계농업경영인 교육비 (X900)

400,000원*10개회 = 4,000 ㅇ 품목별연구모임 교육 (X2,000)

58,400(100-307-02) 민간경상보조

2,400,000원*1개회 = 2,400 ㅇ 농업지도자 단체 육성

2,000,000원*15명 = 30,000 ㅇ 농업지도자 해외연수 추진

1,000,000원*1개회 = 1,000 ㅇ 후계농업경영인단체 육성


70

1,000,000원*25개회 = 25,000 ㅇ 학교4-H회 과제활동지원

211,000(100-501-01) 민간융자금

= 211,000 ㅇ 농업지도자 영농자금 융자지원

20,000,000원*10명 = 200,000 · 영농자금 융자금

11,000,000원*1회 = 11,000 · 융자금 대하수수료

국가기반기술 보급사업 147,109 211,465 64,356

(X9,780) (X6,000) (X△3,780)

23,377(100-101-10) 기간제근로자등보수

= 11,377 ㅇ 종합검정실 실험보조 인부

37,483원*220일*1명 = 8,247 · 인부임

12,000원*220일*1명 = 2,640 · 제수당

10,887,000원*4.5% = 490 · 국민연금

12,000,000원*1명 = 12,000 ㅇ 토양검정, 병해충진단 작업인부 (X6,000)

10,120(100-201-01) 사무관리비

5,000,000원*1개소 = 5,000 ㅇ 친환경체험학습장 사무관리비

100,000원*5명 = 500 ㅇ 시범사업심의회 위원회 수당

1,000,000원*3종 = 3,000 ㅇ 종합검정실운영비 및 폐기물처리

810,000원*2종 = 1,620 ㅇ 수은 비소 등 램프구매

93,681(100-206-01) 재료비

5,000,000원*1개소 = 5,000 ㅇ 친환경체험학습장 운영재료

17,000원*393㏊ = 6,681 ㅇ 취약지역 병해충 방제재료

2,000,000원*1개소 = 2,000 ㅇ 종합검정실 실험 재료

20,000,000원*3개지역 = 60,000 ㅇ 친환경농산물생산 기반조성시범

10,000,000원*2개소 = 20,000 ㅇ 친환경쌀생산 기반조성시범

3,960(100-301-12) 기타보상금

60,000원*6월*11명 = 3,960 ㅇ 병해충예찰요원 활동 보상금

47,184(100-401-01) 시설비

40,000,000원*5.46% = 2,184 ㅇ 친환경체험학습장 조성 실시설계비

40,000,000원*1개소 = 40,000 ㅇ 친환경체험학습장 조성

5,000,000원*1개소 = 5,000 ㅇ 기상관측장비 이전 및 교체수리

33,143(100-405-01) 자산및물품취득비

= 33,143 ㅇ 종합검정실 정밀분석을 위한 장비구매

1,980,000원*1set = 1,980 · 현미경용 디지털카메라


71

3,190,000원*1대 = 3,190 · 휴대용 토양수분계

1,650,000원*1대 = 1,650 · 휴대용 PHMeter기

1,430,000원*1대 = 1,430 · 휴대용 전기전도계

2,750,000원*1대 = 2,750 · 초자건조기

22,143,000원*1set = 22,143 · 비소, 수은측정기(AA기용)

신개발원예기술 보급사업 163,678 323,904 160,226(X35,000) (X79,400) (X44,400)

23,271(100-101-10) 기간제근로자등보수

= 10,343 ㅇ 농업기술 현장서비스 강화

37,483원*200일*1명 = 7,497 · 인부임

12,000원*200일*1명 = 2,400 · 제수당

9,897,000원*4.5% = 446 · 국민연금

= 12,928 ㅇ 공정육묘교육장 일용인부

37,483원*250일*1명 = 9,371 · 인부임

12,000원*250일*1명 = 3,000 · 제수당

12,371,000원*4.5% = 557 · 국민연금

22,200(100-201-01) 사무관리비

= 6,000 ㅇ 공정육묘교육장 운영

1,000,000원*2회 = 2,000 · 폐기물처리 등

1,000,000원*2회 = 2,000 · 공정육묘 모종운반 용역 등

1,000,000원*2회 = 2,000 · 공정육묘장 운영 물품 등

= 7,500 ㅇ 원예활동 생활화 교육

150,000원*50회 = 7,500 · 교재, 실습도구, 강사수당 (X3,750)

= 1,500 ㅇ 새집증후군 예방 원예활동

1,500,000원*1회 = 1,500 · 가정원예 콘테스트 심사수당 등 (X750)

720,000원*10회 = 7,200 ㅇ 도시생활농업 활성화 시범 (X3,600)

22,000(100-201-02) 공공운영비

= 22,000 ㅇ 공정육교교육장 운영

2,000원*2,000ℓ*5월 = 20,000 · 난방유류 등 구입

500,000원*4회 = 2,000 · 관수시설, 파종기 등 수리보수

500(100-202-01) 국내여비

100,000원*5명 = 500 ㅇ 새집증후군 예방 원예활동 벤치마킹 (X250)

40,800(100-206-01) 재료비


72

600,000원*10종*2회 = 12,000 ㅇ 공정육묘교육장 재료(상토, 종자 등)

500,000원*6종 = 3,000 ㅇ 서울능금 과수복원, 실증시험재료 등

4,500원*40명*50회 = 9,000 ㅇ 원예활동생활화 교육 실습재료 (X4,500)

= 16,800 ㅇ 새집증후군 예방 원예활동

16,800,000원*1회 = 16,800 · 가정원예콘테스트 경진재료 구입 등 (X8,400)

6,300(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*500명 = 3,500 ㅇ 원예활동 생활화 교육 (X1,750)

7,000원*400명 = 2,800 ㅇ 도시생활농업 활성화 시범 (X1,400)

98,833(100-401-01) 시설비

75,000,000원*5.11% = 3,833 ㅇ 지중열을 이용한 냉난방시스템 설치

75,000,000원*1개소 = 75,000 ㅇ 지중열을 이용한 냉난방시스템 설치

20,000,000원*1개소 = 20,000 ㅇ 도시민생활원예교육장 차광시설 설치

110,000(100-402-01) 민간자본보조

10,000,000원*5개소 = 50,000 ㅇ 시설채소 생력화 패키지화 시범 (X25,000)

20,000,000원*1개소 = 20,000 ㅇ 지하수절감형 순환식수막 재배 시범 (X10,000)

10,000,000원*4개소 = 40,000 ㅇ 도시생활활성화 시범 (X20,000)

농업기술 교육 및 시민과 함께하는 생활농업 844,438 432,268 △412,170

(X29,952) (X151,996) (X122,044)

단위 :

(일반회계)

농업기술 전문교육 24,796 42,432 17,636(X9,548) (X14,266) (X4,718)

16,532(100-201-01) 사무관리비

= 1,500 ㅇ 계절별 농산물생산 기술교육

600,000원*1일*2대 = 1,200 · 차량임차

150,000원*2분야 = 300 · 강사수당 등

100,000원*10종 = 1,000 ㅇ 농기계훈련장비 유지관리

1,125,000원*4분야 = 4,500 ㅇ 귀농희망자교육

8,257원*900명 = 7,432 ㅇ 농업인전문교육 (X3,716)

470,000원*1일*2대 = 940 ㅇ 농업지도자 현지교육 (X470)

580,000원*2일*1대 = 1,160 ㅇ 4-H교육 (X580)

6,500(100-202-01) 국내여비

500,000원*13명 = 6,500 ㅇ 전문지도연구회 활동여비 (X3,250)

4,800(100-202-03) 국외업무여비


73

= 4,800 ㅇ 지도공무원 해외연수

2,400,000원*2명 = 4,800 · 품목연수 (X2,400)

2,000(100-206-01) 재료비

20,000원*100명 = 2,000 ㅇ 귀농희망자교육

12,600(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*200명 = 1,400 ㅇ 계절별 농산물생산 기술교육

7,000원*500명 = 3,500 ㅇ 귀농희망자교육

7,000원*900명 = 6,300 ㅇ 농업인전문교육 (X3,150)

7,000원*80명 = 560 ㅇ 농업지도자 현지교육 (X280)

28,000원*30명 = 840 ㅇ 4-H교육 (X420)

시민교육을위한 기반확충 99,569 52,002 △47,567

16,549(100-101-10) 기간제근로자등보수

= 11,377 ㅇ 교육실습장 작업인부

37,483원*1명*220일 = 8,247 · 인부임

12,000원*1명*220일 = 2,640 · 제수당

10,887,000원*1명*4.5% = 490 · 국민연금

= 5,172 ㅇ 기간제근로자 보수

37,483원*1명*100일 = 3,749 · 인부임

12,000원*1명*100일 = 1,200 · 제수당

4,949,000원*1명*4.5% = 223 · 국민연금

2,000(100-201-01) 사무관리비

500,000원*4분기 = 2,000 ㅇ 기술공보 및 교육장비 관리

10,000(100-401-01) 시설비

10,000,000원 = 10,000 ㅇ 청사 에너지절감 시설 보완

23,453(100-405-01) 자산및물품취득비

17,000,000원*1대 = 17,000 ㅇ 노후차량(더블캡) 대체구매

1,235,000원*2대 = 2,470 ㅇ 종합상담실 및 생활과학관 에어콘 설치

483,000원*1대 = 483 ㅇ LAN실 에어콘 설치

3,500,000원*1대 = 3,500 ㅇ 농업용 전동운반기

시민과 함께하는 도시농업 234,969 275,294 40,325(X119,000) (X119,000)


74

29,994(100-101-10) 기간제근로자등보수

= 23,788 ㅇ 시민자연학습장 운영 등 일용인부

37,483원*230일*2명 = 17,243 · 인부임

12,000원*230일*2명 = 5,520 · 제수당

22,763,000원*4.5% = 1,025 · 국민연금

= 6,206 ㅇ 어린이자연학교 일용인부

37,483원*40일*3명 = 4,498 · 인부임

12,000원*40일*3명 = 1,440 · 제수당

5,938,000원*4.5% = 268 · 국민연금

69,350(100-201-01) 사무관리비

= 18,500 ㅇ 우수텃밭가꾸기 사업

100,000원*10명 = 1,000 · 선정 심사위원회 수당 (X700)

500,000원*5개소 = 2,500 · 안내판 이설작업 (X1,750)

2,000원*200개*5개소 = 2,000 · 소표찰 제작 등 (X1,400)

500,000원*1일*2회 = 1,000 · 운영자교육 차량임차등 (X700)

3,000원*4,000부 = 12,000 · 작물재배기술교육 교재 (X8,400)

= 24,000 ㅇ 실버농장 운영

1,000,000원*2회 = 2,000 · 밭갈이 및 구획정리 등 (X1,400)

2,000,000원*1개소 = 2,000 · 소농기구 및 현수막 등 (X1,400)

3,125원*6,400㎡ = 20,000 · 실버농장 임차료 등 (X14,000)

= 2,700 ㅇ 시민자연학습장 운영

300,000원*9월 = 2,700 · 시설물 유지관리비 등

= 4,500 ㅇ 어린이자연학교 운영

3,500원*1,000부 = 3,500 · 교육교재 제작

40,000원*25회 = 1,000 · 소모품, 현수막 등

= 10,500 ㅇ 가정채소 상자재배 기술보급

300,000원*50개소*70% = 10,500 · 상자구매

= 9,150 ㅇ 전원생활교육

6,500원*300명 = 1,950 · 소농기구, 실습도구 등

700,000원*6회 = 4,200 · 강사료

500,000원*6회 = 3,000 · 차량임차 등

24,900(100-201-02) 공공운영비

= 24,900 ㅇ 시민자연학습장 및 농업전시관 운영

2,000원*2,000ℓ*5월 = 20,000 · 전시관 난방유류비 등


75

300,000원*3종 = 900 · 예취기 등 농기계 수리비

4,000,000원*1개소 = 4,000 · 전시관 비닐교체

1,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,200,000원*1개사업 = 1,200 ㅇ 시책추진업무추진비

19,000(100-206-01) 재료비

= 7,150 ㅇ 실버농장 운영

5,000원*400구획*1회 = 2,000 · 종자구입 (X1,400)

10,000원*400구획*1포 = 4,000 · 재료구입 퇴비 등 (X2,800)

115,000원*10종 = 1,150 · 화본과식물 등 전시작물 구입 (X805)

= 850 ㅇ 서울농업전시관 및 자생식물전시포 운영 등

50,000원*10종 = 500 · 관엽식물, 종자, 유기질퇴비 등

35,000원*10종 = 350 · 과수원 운영 퇴비, 농약 등

120,000원*25회 = 3,000 ㅇ 어린이자연학교 운영재료

= 3,500 ㅇ 가정채소 상자재배 기술보급

70,000원*50개소 = 3,500 · 원예용상토 및 종자(묘) 등 재료비

= 4,500 ㅇ 전원생활교육

15,000원*300명 = 4,500 · 실습재료 구입

10,850(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*25명*2회 = 350 ㅇ 우수텃밭 운영자 교육 (X245)

7,000원*1,500명 = 10,500 ㅇ 전원생활희망자 교육

120,000(100-402-01) 민간자본보조

= 120,000 ㅇ 우수텃밭가꾸기 사업

4,800,000원*25개소 = 120,000 · 해충포획기, 게시판, 친환경제재 등 (X84,000)

농산물 소득조사 분석(농가경영개선과 농산물마케팅 사업)

4,104 4,320 216

(X4,104) (X4,320) (X216)

1,440(100-202-01) 국내여비

20,000원*2회*36농가 = 1,440 ㅇ 농산물소득조사 여비 (X1,440)

2,880(100-301-12) 기타보상금

40,000원*2회*36농가 = 2,880 ㅇ 농산물생산비 조사농가 보상금 (X2,880)

지역농업기술정보화지원(농가경영개선과 농산물마케팅 사업)

9,000 9,000 0

(X6,300) (X6,300)

9,000(100-101-10) 기간제근로자등보수


76

9,000,000원*1명 = 9,000 ㅇ 농업경영D/B화 작업인부임 (X6,300)

농가경영컨설팅(농가경영개선과 농산물마케팅 사업) 10,000 6,220 △3,780(X5,000) (X3,110) (X△1,890)

3,380(100-201-01) 사무관리비

395,000원*4분야 = 1,580 ㅇ 경영컨설팅 교육교재 등 (X790)

600,000원*3분야*1일 = 1,800 ㅇ 경영컨설팅 현장교육 차량임차 등 (X900)

2,840(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*200명 = 1,400 ㅇ 경영컨설팅 교육 (X700)

12,000원*120명*1일 = 1,440 ㅇ 경영컨설팅 현장교육 (X720)

향토음식 보급교육 33,000 43,000 10,000

(X5,000) (X5,000)

26,000(100-201-01) 사무관리비

500,000원*10회 = 5,000 ㅇ 우리농산물 가공 교육

500,000원*20회 = 10,000 ㅇ 전통음식 교육

500,000원*10회 = 5,000 ㅇ 재외국인 전통음식 교육

50,000원*20종 = 1,000 ㅇ 생활과학관 운영

500,000원*10회 = 5,000 ㅇ 소비자농촌생활교육 (X2,500)

13,600(100-206-01) 재료비

200,000원*10회 = 2,000 ㅇ 우리농산물가공 교육

150,000원*20회 = 3,000 ㅇ 전통음식 교육

360,000원*10회 = 3,600 ㅇ 재외국인 전통음식 교육

12,500원*400명 = 5,000 ㅇ 소비자농촌생활 교육 (X2,500)

1,400(100-301-10) 행사실비보상금

7,000원*200명 = 1,400 ㅇ 재외국인 전통음식교육

2,000(100-307-02) 민간경상보조

2,000,000원*1개회 = 2,000 ㅇ 생활개선회 과제활동지원

일반예산(행정운영경비)정책 : 1,877,686 1,835,823 △41,863(기타)

일반예산성과목표 : 1,877,686 1,835,823 △41,863

성과지표 : 2008 20102009


77

기본경비(농업기술센터) 229,478 244,101 14,623단위 :(일반회계)

기본경비 229,478 244,101 14,623

76,996(100-201-01) 사무관리비


30,000원*29명*70% = 609 · 기본사무용 종이류

5,000원*29명 = 145 · 소규모수선비

250,000원*12대*70% = 2,100 · 행정장비 수리비(프린터, 복사기 등)

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

40,000원*29명 = 1,160 · 기타소모품 구입비

23,750,000원*1명 = 23,750 · 일 숙직비

350,000원 = 350 · 당직실 침구구입비 및 세탁비

12,000원*3부*2팀*12월 = 864 · 신문구독료

480,000원*29명 = 13,920 ㅇ 기본업무추진 특근매식비

500,000원*2종 = 1,000 ㅇ 농업기술전문도서 구입

200,000원*5종*2회 = 2,000 ㅇ 실험장비 수리비

800,000원*4건*80% = 2,560 ㅇ 인쇄비 및 홍보물 제작비(주요업무계획 등)

50,000원*12월*2종 = 1,200 ㅇ 소모품 등 구입비(청소도구 구입 등)

= 4,800 ㅇ 수수료 및 사용료

50,000원*12월 = 600 · 나라장터이용 수수료

160,000원*12월 = 1,920 · 전기안전검사

1,200,000원 = 1,200 · 소방안전진단 검사

90,000원*12월 = 1,080 · 전화보수 및 유지관리

= 22,238 ㅇ 기타수용비

11,000원*58㎥*1회 = 638 · 청사 정화조청소

1,800,000원*12월 = 21,600 · 청사 청소 및 유지관리

103,505(100-201-02) 공공운영비


50,000원*20회선*12월 = 12,000 · 전화요금

276,000원*29명 = 8,004 · 전기요금

38,000원*29명 = 1,102 · 상하수도 요금


78

18,000원*23명 = 414 · 우편요금

= 1,400 ㅇ 부담금 및 협회비 등

350원*1,982.5㎡ = 694 · 교통유발부담금

239원*1,497㎡ = 358 · 환경개선 부담금(시설물)

87,000원*4대 = 348 · 환경개선 부담금(차량)

= 47,056 ㅇ 연료비

2,000원*18.5ℓ*8시간*130일 = 38,480 · 냉난방기

2,000원*6.8ℓ*8시간*70일 = 7,616 · 온수기

2,000원*40L*12개월 = 960 · 가스비

= 19,572 ㅇ 시설장비 유지비

100,000원*1개소*12월 = 1,200 · 정보실 운영 및 관리비

1,700원*1,983㎡ = 3,372 · 시설물 유지관리

80,000원*12월 = 960 · 승강기 안전관리

350,000원*12월 = 4,200 · 위험물 안전관리

4,200,000원 = 4,200 · 보일러 닥트 및 물탱크 청소

470,000원*12월 = 5,640 · 무인전자경비시스템 관리비

= 13,957 ㅇ 차량 유지비

2,900,000원*1대 = 2,900 · 승용차(소형)

2,037,000원*1대 = 2,037 · 승합차(소형)

3,090,000원*1대 = 3,090 · 승합차(중형)

3,700,000원*1대 = 3,700 · 화물차(중형)

2,230,000원*1대 = 2,230 · 화물차(소형)

58,600(100-202-01) 국내여비

= 58,600 ㅇ 여비

1,800,000원*27명 = 48,600 · 관내여비

370,370원*27명 = 10,000 · 관외여비

5,000(100-202-03) 국외업무여비

5,000,000원 = 5,000 ㅇ 국외여비

인력운영비(농업기술센터) 1,648,208 1,591,722 △56,486단위 :(일반회계)

인력운영비 1,648,208 1,591,722 △56,486


79

744,824(100-101-01) 기본급

= 689,651 ㅇ 봉급

3,467,500원*1명*12월*1.000 = 41,610 · 지도관

2,136,700원*22명*12월*1.000 = 564,089 · 지도사

1,749,000원*4명*12월*1.000 = 83,952 · 8등급

57,470,917원*0.96 = 55,173 ㅇ 정근수당

257,777(100-101-02) 수당

= 145,578 ㅇ 시간외근무수당

9,603원*1명*60시간*12월*1.000 = 6,915 · 지도관

7,801원*11명*60시간*12월*1.000 = 61,784 · 지도사(21호봉이상)

7,277원*11명*60시간*12월*1.000 = 57,634 · 지도사(20호봉이하)

6,682원*4명*60시간*12월*1.000 = 19,245 · 8등급

= 19,895 ㅇ 가족수당

40,000원*27명*12월*0.79 = 10,239 · 배우자

20,000원*27명*12월*1.40 = 9,072 · 기타가족

30,000원*27명*12월*0.06 = 584 · 셋째 이후 자녀 가산금

= 10,381 ㅇ 자녀학비보조수당

62,400원*27명*4회*0.18 = 1,214 · 중학교

446,700원*27명*4회*0.19 = 9,167 · 고등학교

= 28,680 ㅇ 정근수당가산금(장기근속수당)

130,000원*11명*12월 = 17,160 · 25년이상

110,000원*2명*12월 = 2,640 · 20-25년미만

80,000원*3명*12월 = 2,880 · 15-20년미만

60,000원*5명*12월 = 3,600 · 10-15년미만

50,000원*4명*12월 = 2,400 · 5-10년미만

689,651,000원*51%*4.8% = 16,883 ㅇ 대우공무원수당

= 1,080 ㅇ 위험근무수당

50,000원*1명*12월 = 600 · 갑종(실험실근무)

40,000원*1명*12월 = 480 · 을종(보일러관리)

= 27,480 ㅇ 특수근무수당

= 22,800 · 기술업무수당

60,000원*1명*12월 = 720 - 지도관

50,000원*22명*12월 = 13,200 - 지도사

50,000원*4명*12월 = 2,400 - 기술사


80

30,000원*18명*12월 = 6,480 - 기사

30,000원*1명*12월 = 360 · 안전관리수당(전기안전관리담당자)

40,000원*2명*12월 = 960 · 자동차운전수당

70,000원*4명*12월 = 3,360 · 읍면동근무수당

500,000원*1명*12월 = 6,000 ㅇ 육아휴직수당

50,000원*2명*12월 = 1,200 ㅇ 업무대행수당

50,000원*1명*12월 = 600 ㅇ 모범공무원수당

42,120(100-101-03) 정액급식비

130,000원*27명*12월 = 42,120 ㅇ 정액급식비

44,760(100-101-04) 교통보조비

= 44,760 ㅇ 교통비

140,000원*1명*12월 = 1,680 · 5급

130,000원*23명*12월 = 35,880 · 6,7급

120,000원*5명*12명 = 7,200 · 8급

68,966(100-101-05) 명절휴가비

57,470,917원*120% = 68,966 ㅇ 명절휴가비

115,172(100-101-06) 가계지원비

57,470,917원*200.4% = 115,172 ㅇ 가계지원비

21,073(100-101-07) 연가보상비

57,470,917원*1/30*11일 = 21,073 ㅇ 연가보상비

1,160(100-203-02) 정원가산업무추진비

40,000원*29명 = 1,160 ㅇ 정원가산업무추진비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200 ㅇ 부서운영업무추진비

4,200(100-204-01) 직책급업무추진비

= 4,200 ㅇ 직책급업무추진비

150,000원*1명*12월 = 1,800 · 5급

50,000원*4명*12월 = 2,400 · 6급(농업인상담소장)

48,960(100-204-02) 직급보조비

= 48,960 ㅇ 직급보조비

250,000원*1명*12월 = 3,000 · 5급

155,000원*22명*12월 = 40,920 · 지도사

105,000원*4명*12월 = 5,040 · 8등급

14,400(100-204-03) 특정업무수행활동비


81

50,000원*24명*12월 = 14,400 ㅇ 대민활동비

66,233(100-303-02) 성과상여금

= 66,233 ㅇ 성과상여금

2,721,100원*1명*131% = 3,565 · 지도관

1,895,000원*22명*131% = 54,614 · 지도사

1,537,000원*4명*131% = 8,054 · 8등급

121,091(100-304-01) 연금부담금

773,504,000원*11.601% = 89,735 ㅇ 연금부담금

773,504,000원*3.8126% = 29,491 ㅇ 퇴직수당부담금

773,504,000원*0.241% = 1,865 ㅇ 재해보상부담금

36,786(100-304-02) 국민건강보험금

1,391,885,000원*2.54% = 35,354 ㅇ 건강보험료 부담금

35,354,000원*4.05% = 1,432 ㅇ 노인장기요양보험료

일반예산(재무활동)정책 : 4,675 3,558 △1,117(농업·농촌)

일반예산성과목표 : 4,675 3,558 △1,117

성과지표 : 2008 20102009

보전지출(농업기술센터) 4,675 3,558 △1,117단위 :

(일반회계)

국고보조사업 집행잔액 반납 4,675 3,558 △1,117

3,558(100-802-01) 국고보조금반환금

3,557,110원 = 3,558 ㅇ 2007년도 국고보조금 집행잔액 반납


82

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