Tacna, 11 Junio 2010

EXPOSITOR :

Q.F. PEDRO LIENDO MORALES

Presidente Regional

EXPERIENCIAS EN LAGESTION DE INVERSION

PUBLICAREGION TACNA

GOBIERNO REGIONAL DE TACNAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE INVERSIONES 2010

MACROSUR: Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Tacna

•Superficie: 16,075 Km2.

•% Respecto al País:1.15%

•Población: 288,781 Hab.

•Nº Provincias: 04

•Nº Distritos: 27

•Espacio Costero:

•Altitud: de 0 a 2000 msnm.•Ocupación:48.3%.

•Espacio Andino:

•Altitud: 2000 a 6000 m.sn.m. Ocupación: 51.7%.

INFORMACION GENERAL Y REGION TACNAINFORMACION GENERAL Y REGION TACNA

INDICADORES SOCIALESINDICADORES SOCIALES

Tacna NacionalPoblación de Tacna (a 2009) 294,965 Hab.Desnutrición Crónica 4.2% 22.4%Analfabetismo 3.7% 11.9%Comprensión lectora 25.6% 15.9%Suficiencia en Matemática 10.2% 7.2%Ingresantes a Primaria con Ed. Inicial97.9% 85.4%Sin Electricidad 18.4% 32.7%Sin Desagüe 31.5% 56.3%Sin Agua Potable 21.3% 41.9%

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL AL 2009EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL AL 2009

             

EJECUCION DE PRESUPUESTO 2009 INVERSIONES             PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA        

EN NUEVOS SOLES S/.

      PRESUPUESTO      FUENTE DE FINANCIAMIENTO / FUNCION Nº INSTITUCIONAL EJECUCION CE SALDO

    PROYECTOS MODIFICADO (DIC) % PRESUPUESTAL      2009 2009 2010 2009

I.- FUNCION / PROY.   450,879,033 226,269,798 50 224,609,235

460 RELACIONES EXTERIORES 1 271,299 221,854 1 49,445

460 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 78,481,859 57,219,506 73 21,262,353

460 SEGURIDAD Y DEFENSA 1 60,328 60,328 100  

460 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5 10,165,278 817,369 8 9,347,909

460 JUSTICIA   9,499   - 9,499

460 TRABAJO   429,156   - 429,156

460 TURISMO 2 381,001 190,836 50 190,165

460 AGROPECUARIA 7 70,782,598 33,713,854 48 37,068,744

460 PESCA 5 1,101,202 938,655 85 162,547

460 ENERGIA 3 2,137,259 2,021,967 95 115,292

460 INDUSTRIA 1 1,354,632 65,232 5 1,289,400

460 TRANSPORTES 2 93,236,447 20,133,350 22 73,103,097

460 MEDIO AMBIENTE 4 3,973,194 2,010,644 51 1,962,550

460 SANEAMIENTO 1 16,186,137 292,500 2 15,893,637

460 SALUD 39 28,133,163 12,024,361 43 16,108,802

460 CULTURA Y DEPORTE 4 10,383,223 3,553,675 34 6,829,548

460 EDUCACION 47 124,198,874 84,908,943 68 39,289,931

460 PROTECCION SOCIAL 6 9,593,884 8,096,724 84 1,497,160

TOTAL 

450,879,033 226,269,798  

224,609,235 129 50

DESCRIPCION DE 5 PROYECTOS EJECUTADOS MAS IMPORTANTES2009

DESCRIPCION DE 5 PROYECTOS EJECUTADOS MAS IMPORTANTES2009

Nº NOMBRE DE PROYECTO

MONTO EJECUTADO S/.

UBICACIÓN DISTRITO

META FISICA

  TRANSPORTE      

1 ASFALTADO DE TRAMO VIAL TARATA - TICACO

25,801,619 Tarata - Ticaco ASFALTADO, OBRAS DE ARTE, SEÑALIZACIÓN DE 10.5 KM.

2 Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Tacna

49´431,906 TACNA ADQQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA FISICA DE LA REGION TACNA

  EDUCACION      

3 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS.

55,022,834 REGION TACNA MODERNIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA,CON LA IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS PARA EL USO INTERACTIVO EN AULA,PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION TACNA

4 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MANUEL A. ODRIA

5,453,211 CIUDAD NUEVA CONSTRUCCION DE 09 AULAS, CONSTRUCCION DE 05 TALLERES Y SERVICIOS HIGIENICOS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE DE 02 PISOS, CONSTRUCCION DE ESCALERAS

  PROTECCION SOCIAL    

5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DE TACNA

5,013,139 TACNA CONSTRUCCION DE 05 PABELLONES DE VIVIENDA, 01 PABELLON ADMINISTRATIVO y CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA Y AUDITORIUM, 01 TALLERES (1° PISO), 01 VIVIENDA, 01 PABELLON DE SS.HH., 01 GUARDIANIA, PLAZA Y AREAS VERDES, JUEGOS Y CAMPO DEPORTIVO, RED DE AGUA, DESAGUE E INSTALACION ELECTRICA

PROBLEMAS EN LA FASE DE PRE INVERSIONPROBLEMAS EN LA FASE DE PRE INVERSION

• Interferenfencia de competencias en la formulación de proyectos (GL – GR)

• Debilidad en calidad de Formulación de Proyectos• Cambio frecuente de profesionales que participan en la pre inversión

• Inadecuada priorización de proyectos que deben de formularse

• Atomización de la inversión pública regional• Proceso de evaluación 100% en gabinete, por carencia de logística.

PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSIONPROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSION

• Poco conocimiento del SNIP en profesionales vinculados a la ejecución

• Resoluciones de aprobación de expediente técnico y modificaciones, se emiten sin previa opinión de la OPI

• Proceso de seguimiento de la OPI incipiente, no existe logística necesaria.

• Ejecutores no culminan con la ejecución del componente de capacitación, en desmedro de la sostenibilidad en la fase post inversión.

• No se cumple con la elaboración del informe de cierre de PIP ejecutados

• Retrazo en la elaboración de expedientes técnicos• Poco uso de la modalidad de ejecución por contrata

PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010EJECUCION DE PRESUPUESTO 2010 INVERSIONES

             PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA  

EN NUEVOS SOLES S/.

      PRESUPUESTO      

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / FUNCION Nº INSTITUCIONAL EJECUCION CE SALDO

    PROY MODIFICADO (MAY 2010) % PRESUPUESTAL

      2010 2010 2010 2010

I.- FUNCION / PROY.   266,706,174 30,879,571 12 235,826,603

460 RELACIONES EXTERIORES 1 23,167 22,537 97 630

460PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 15,347,591 2,755,880 18 12,591,711

460 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2 5,098,159 713,276 14 4,384,883

460 JUSTICIA 1 9,499   - 9,499

460 TRABAJO 1 356,655   - 356,655

460 TURISMO 1 267,799 43,321 16 224,478

460 AGROPECUARIA 4 43,998,763 4,000,826 9 39,997,937

460 PESCA 2 72,296   - 72,296

460 ENERGIA 3 315,535 43,958 14 271,577

460 INDUSTRIA 1 1,286,844   - 1,286,844

460 TRANSPORTES 3 59,522,545 484,109 1 59,038,436

460 MEDIO AMBIENTE 3 3,784,064 360,882 10 3,423,182

460 SANEAMIENTO 5 32,118,709 266,359 1 31,852,350

460 SALUD 28 37,561,488 4,256,424 11 33,305,064

460 CULTURA Y DEPORTE 2 2,102,540 994,828 47 1,107,712

460 EDUCACION 43 60,653,025 15,590,396 26 45,062,629

460 PROTECCION SOCIAL 7 4,187,495 1,346,775 32 2,840,720

TOTAL

 

266,706,174 30,879,571

 

235,826,603 108 12

DESCRIPCION DE 5 PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA- 2010DESCRIPCION DE 5 PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA- 2010

Nº CODIGOSNIP

NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE LA META PRESUPUESTAL PIM

1 58358 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA,EN EL VALLE DE TACNA –VILAVILANI II FASE I

Construcción canal calachaca y perforación de pozos del Airo.

44,708,357

2 102528 MEJORORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE BOCA DEL RIO

Mejoramiento, Ampliación Sistema Agua Potable e Instalación Alcantarillado Bocal del Río, Vila Vila y Llostay

28,132,442

3 126782 MODERNIZACIÓN EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

Modernización de Equipos Biomédicos Hospital H. Unanue

24,139,437

4 107194 MEJORAMIENTO I.E.No. 43006 Mejoramiento I.E.No.43006 Mercedes Indacochea

5,342,466

5 80786 CONSTRUCCION.E IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO CRIMINALISTICA

Construcción e Implementación Laboratorio Criminalística e Investigación del Delito

4,623,785

TOTAL 106,946,487

CODIGO SNIP

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCIONCOSTO

Millones S/.

1249 Proyecto Integración Vial Tacna - La Paz

Construcción de la carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente, una longitud de 167.3 en tramo Tacna – Palca - Collpa

390

104575 Proyecto Carretera Ticaco – Candarave

Mejoramiento vía a nivel de carpeta Asfáltica en caliente de 66.6 Km Tramo Ticaco – Candarave, En ejecución de factibilidad

170

58358 Vilavilani II – Fase I Derivación de aguas de buena calidad de 1,00 m³/s. para uso poblacional y agrícola.

262

Proyecto Hospital Hipólito Unanue

Construcción de un nuevo hospital con una capacidad de 300 camas.

140

TOTALTOTAL

962

PROYECTOS GEOESTRATÉGICOS DE IMPACTO REGIONAL

Collpa

Vía Panamericana Norte

Vía Ticaco –

Candarave (66.6 Km)

Vía Tacna - La Paz (167.3

Km)

Vía Costanera

Vía Panamericana Sur

Vía Locumba-Candarave

Vía Camiara-Toquepala-Huaytire

Camiara

Chipispaya

Vía Ticaco – Candarave (a cargo

de PROVIAS)

INTEGRACION VIAL REGION TACNA

OBJETIVO:“Interconexión Vial de Tacna con la ciudad de La Paz” y permitirá mejorar el movimiento económico comercial de Tacna, aprovechando su ubicación geopolítica, fronteriza y acceso al litoral del pacífico.

Estado Actual:•Estudio de Factibilidad y definitivo, en elaboración a cargo del consorcio Peruano Boliviano CAEM – CES, mediante licitación conducida por la UNOPS. •Se espera la viabilidad del proyecto por el MTC en Febrero del 2010.

TRAMOS PROPUESTOS PARA EVALUACIÓN

1.

DV. MICULLA – KM. 30.00 (Km. 23.700 – Km. 30.000): Tramo con pavimento en buenas condiciones de mantenimiento. Ancho de pavimentos de 6.20 m. con dos carriles de 3.10 m c/u y bermas de ancho variable entre 1.00 m y 1.30 m. Topografía: Ondulada.

2.

KM. 30.0 – FIN PAVIMENTO (KM. 30.00 – KM. 43,677): Tramo pavimentado con buenas condiciones de mantenimiento. Ancho de pavimento de 6.20 m. con dos carriles de 3.10 m. c/u y bermas de ancho variable entre 0.60 m y 1.30 m.

3.

FIN PAVIMENTO – PALCA (KM. 43.677 – KM. 56.00) Tramo afirmado en buenas condiciones de mantenimiento, con sectores con base granular imprimada que se encuentra en proceso de desgaste. Ancho de plataforma variable entre 8.00 m y 10.00 m. incluyendo cunetas. Topografía: accidentada

4.

PALCA – QUEUÑAVICHINCA (ALTO PERU) (Km. 56.00 – Km. 123.00): Tramo en su generalidad afirmado en regular estado de mantenimiento. Ancho de plataforma variable entre 8.0 m y 10.0 m incluyendo cunetas. Topografía: accidentada y muy accidentada.

5.

QUEUÑAVICHINCA(ALTO PERU) – DV. TRIPARTITO (KM. 123.00 – KM. 149.00) Tramo afirmado en regular estado de mantenimiento. Ancho de plataforma variable entre 8.0 m. y 10.00 m. Topografía: Llana – Ondulada.

6.

DV. COLLPA – TRIPARTITO – FRONTERA (KM. 149.00 – KM. 164.220) Tramo sin afirmar en mal estado de mantenimiento. El tramo es una trocha sin geometría definida y sin drenaje. Ancho de plataforma no definido. Topografía: Llana, ondulada.

PROYECTOPROYECTOINTEGRACION VIAL TACNA – LA PAZ – CÓDIGO SNIP 1249INTEGRACION VIAL TACNA – LA PAZ – CÓDIGO SNIP 1249

•Actualmente en se encuentra en ejecución de obra Tarata-Ticaco, 10.5 KM, como proyecto de continuidad, financiado por el Gobierno Regional • El Gobierno Regional de Tacna, debe formular el estudio de pre-inversión de Ticaco a Candarave, tomando como base el estudio definitivo aprobado en 1996 por el MTC, 64 KM. El estudio debe ser a nivel definitivo.• La vía esta jerarquizada a nivel regional como fue antes del 2007 y cuyos criterios de clasificación de vías destinados a orientar las decisiones de inversión y operación, Se reglamentaron con el D.S Nº 034-2007/MTC, publicados en El Peruano, pág. 354161 del 27 de Setiembre del 2007.•Cofinanciamiento por el MTC, de acuerdo del acta del 11-12-2007•Ampliación del D.S. 185-2007-EF de excepción del SNIP hasta diciembre 2009 para ejecutar Carretera Ticaco Candarave con expediente aprobado. SITUACION ACTUALEl proyecto se encuentra a nivel de elaboración del estudio de Factibilidad (OIM)El monto de inversión asciende a S/. 209,000,000.00Se espera culminar licitación 10/03/10 en octubre 2009 y el inicio de la ejecución del proyecto en Octubre del 2010.

PROYECTOPROYECTO““Mejoramiento de carretera tramo Ticaco CandaraveMejoramiento de carretera tramo Ticaco Candarave

SITUACION ACTUAL Y ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO:SITUACION ACTUAL Y ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO:

OBJETIVO:

El objetivo del Proyecto Vilavilani II Fase I es proporcionar los recursos hídricos necesarios que hagan posible el desarrollo sostenible de la ciudad y valle de Tacna, mediante la ejecución de los estudios y obras de captación, derivación y aprovechamiento, para uso poblacional, comercial, industrial y ampliación de la frontera agrícola de 2,850 Has en la Yarada Alta.

SITUACION ACTUAL

Se viene construyendo el saldo de obra del canal Calachaca - Chuapalca-Uchusuma en el tramo II Chuapalca- Uchusuma en la progresiva km 0+000 a 13+000 que permitirá concluir con esta obra de continuidad. Se ha concluido con el estudio de pre factibilidad del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola del valle de Tacna Vilavilani II Fase I, estando en evaluación en la OPI Regional.

BENEFICIOS E IMPACTO DEL PROYECTO

Con el proyecto se incrementará la disponibilidad de agua en 1,2 m³/s en promedio para uso domestico y agrícola de la ciudad y valle de Tacna, beneficiando a 369,183 Nº de personas; se mejorará el riego de 1500 ha en los sectores Uchusuma y Magollo y se ampliarán las áreas de cultivo en La Yarada Alta en 2,850 ha para la producción de cultivos agroexportables. El proyecto impulsará el desarrollo de la economía regional con impactos favorables en la generación de empleo.

PROYECTOPROYECTO “ “Vilavilani II – Fase I” – Código SNIP 58358Vilavilani II – Fase I” – Código SNIP 58358

ANALISIS DE FONDO DE MANIOBRA INVERSIÓN 2011 - REGION TACNA

DETALLE Nº PY AÑO 2011

MONTO S/. AÑO 2011

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL

PARA AÑO 2011 S/.

NECESIDAD DE FINANCIAMIENT

O EXTRAREGIONAL AÑO 2011 S/.

PROGRAMACIÓN PMIP 50 192,388,773 40,000,000 Déficit

-PROYECTO VILAVILANI   69,273,636 152,388,773

- OTROS 49 PROYECTOS   123,115,137  

PROYECTOS CON VIABILIDAD QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN SIN EJECUCIÓN

69 140,554,088  

PROYECTOS ESTRATEGICOS 3 699,371,968 699,371,968

- PROYECTO VIAL TACNA - LA PAZ   390,000,000 390,000,000

- PROYECTO VIAL TICACO - CANDARAVE   169,371,968 169,371,968

- HOSPITAL HIPOLITO UNANUE   140,000,000 140,000,000

TOTAL S/. 122 1,032,314,829 40,000,000 851,760,741

CONCLUSIONES:Presupuesto de inversión pública regional, es insuficientes

para atender proyectos estratégicos de desarrollo regional.Fortalecer el proceso de seguimiento en la fase de

inversión de PIPs, a fin de garantizar el logro de resultados inmediatos (RIM), resultados intermedios (RIN) y resultado final (RF).

Tacna requiere el acompañamiento financiero del MEF, como COMPENSACIÓN ECONÓMICA por el recorte

significativo de Canon Minero, por un monto de 700 millones, para el logro de sus proyectos estratégicos de desarrollo regional.

Tacna, no puede esperar mas para concretizar sus proyectos anhelados por mas de 100 años

GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE TACNA REGIONAL DE TACNA

Gracias por su atención…