taller tributario empleado 1.pdf

8/18/2019 Taller Tributario Empleado 1.PDF

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Procedimien

Procedimiento No. 1

Digite los datos del empleado

PRUEBA LTDA Mes

AREVALO JUAN SEBASTIANC.C. 801!"#$ UVT

De%la&a'te Año 2016Año 2015

Concetos D!tos

1 Tot!" !#os "!$or!"es en e" mesS(eldo 1)!!*)#*$ A(+ilio de t&a'spo&te ,

Comisio'es )*"#)-$-o&as e+t&as ,Re%a&gos 'o%t(&'os / domi'i%ales #)#01Ot&os a(+ilios moilidad) alime'ta%i2') et%.3 ,Bo'i4i%a%io'es , Apo&tes ol('ta&ios del empleado& a 4o'dos de pe'sio'es a&t 1$,1 ET3 ,Vi5ti%os ,E+%eso de las "1 UVT po& pagos po& %o'%epto de alime'ta%i2' a&t !8*,1 ET3 ,I'%apa%idades ,Li%e'%ia de mate&'idad ,Cesa't6asI'te&eses so7&e %esa't6as ,

&ima ,Va%a%io'es ,&imas e+t&alegales 1*)1#-Ot&os i'g&esos la7o&ales, Bo'os) %9e:(es ele%t&2'i%os) pagos i'di&e%tos ,Tot!" %n#resos mes &'50('205

Tot!" %n#resos mes )sin ces!nt*!s' rim!' e intereses de ces!nt*!s+ &'50('205

,-$tot!" )A+

2 Menos rent!s eent!s Apo&tes o7ligato&ios a ;o'dos de e'sio'es a&t. 1$,1 ET3 180)!8

Apo&tes ol('ta&ios del empleado& a ;o'dos de e'sio'es a&t. 1$,1 ET3 ,

Apo&tes a ;o'dos de e'sio'es Vol('ta&ias a&t. 1$,1 ET3 ,

;o'do de Solida&idad e'sio'al

Des%(e'tos 9e%9os po& la emp&esa %o' desti'o a %(e'tas A;C a&t 1$," ET3 ,I'dem'i


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/ Menos ded-cciones

,

I'te&eses po& p&estamos de iie'da p&omedio a?o a'te&io& o los meses %o&&espo'die'tes3 "*$)0"8

,

o& depe'die'tes A&t !8* ET3 $0$)1*8Tot!" ded-cciones

,-$tot!" )C+

Menos !"or de "! rim! de sericios

,-$tot!" )C+

& Menos rent! eent! 253 de" s-$tot!" )C+ )N-mer!" 10 !rt. 206 ET+

B!se 4r!!$"e )Ver T!$"!+

V!"or retencin en "! -ente Art. /(/ ET

V!"or retencin en "! -ente ! r!ctic!r or rim! de sericios )!rt. /(/ ET+

Tot!" retenciones ! r!ctic!r )Art. /(/ ET+

Retencin en "! -ente m*nim! ! r!ctic!r en este mes )Art. /(& ET+

Retencin ! r!ctic!r en este eriodo

"001$1!101*

01

E'e&o de 01$

;e7&e&o de 01$a&o'


3/35


4/35


5/35

"001$

1!101*


6/35

o No. 1

TOTAL IN>RESOS AGO ANTERIOR

, A7&il de 01$

V!"or UVT

-)*#!8)*-

De-r!cin

1)!!*)#*$,

)*"#)-$-,

#)#01,,,,,,,,,

,,

1*)1#-,

&'50('205

&'50('205

180)!8

,,,,,

1(0'/2(

&'/27'(77

!ota" Retenci#n aplica$le%nicaente para el a&o 'raa$le2016


7/35

,

"*$)0"8 +

,

"#0)81 +826'(68

/'&01'00(

/'&01'00(

(50'252

2'550'756

,9

9

9 0.003

9 2'67( 0.063

9 2'67( 0.063


8/35


9/35


10/35


11/35


12/35


13/35

Nom$re: %to& a(&i%io >o'


14/35

11100# Ba'%o 'a%io'al K )1$*)81)100

5 Arriendo Bode#! )Mos


15/35

1!##-# Rete'%i2' imp(esto C&ee 0."0 K 11*)01)0*1!0#0# Clie'tes 'a%io'ales K !!)1!8)#-0)!$01!0#0# Clie'tes 'a%io'ales K !!)1!8)#-0)!$011100# Ba'%o 'a%io'al K !!)1!8)#-0)!$0

10 4C A-torretenedor ende R,

C2digos C(e'tas Ta&i4a D7itos C&ditos"10#* Ela7o&a%io' / 4('di%io' de 9ie&&o / a%e&o K 1*)110)08*"080 IVA e' e'tas teo&i%o3 1$ K )*!*)$1"1!##1# Rete'%i2' e' la 4(e'te e' e'tas !.# K #-8)8#!1!##-# Rete'%i2' imp(esto C&ee 0."0 K $8)""01!0#0# Clie'tes 'a%io'ales K 1-)180)"081!0#0# Clie'tes 'a%io'ales K 1-)180)"0811100# Ba'%o 'a%io'al K 1-)180)"08


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Procedimiento No. 1

Digite los datos del empleadoPRUEBA LTDA Mes A7&il de 01$

AREVALO JUAN SEBASTIANC.C. 801!"#$ UVT V!"or UVT

De%la&a'te Año 2016 -)*#!Año 2015 8)*-

Concetos D!tos De-r!cin1 Tot!" !#os "!$or!"es en e" mes

S(eldo 1)!!*)#*$ 1)!!*)#*$ A(+ilio de t&a'spo&te , ,Comisio'es )*"#)-$- )*"#)-$-o&as e+t&as , ,Re%a&gos 'o%t(&'os / domi'i%ales #)#01 #)#01Ot&os a(+ilios moilidad) alime'ta%i2') et%.3 , ,Bo'i4i%a%io'es , ,

Apo&tes ol('ta&ios del empleado& a 4o'dos de pe'sio'es a&t 1$,1 ET3 , ,Vi5ti%os , ,E+%eso de las "1 UVT po& pagos po& %o'%epto de alime'ta%i2' a&t !8*,1 ET3 , ,I'%apa%idades , ,Li%e'%ia de mate&'idad , ,Cesa't6as , ,I'te&eses so7&e %esa't6as , ,&ima , ,Va%a%io'es , ,&imas e+t&alegales 1*)1#- 1*)1#-Ot&os i'g&esos la7o&ales, Bo'os) %9e:(es ele%t&2'i%os) pagos i'di&e%tos , ,Tot!" %n#resos mes &'50('205 &'50('205

,-$tot!" )A+ &'50('205

2 Menos rent!s eent!s

Apo&tes o7ligato&ios a ;o'dos de e'sio'es a&t. 1$,1 ET3 180)!8

180)!8



;o'do de Solida&idad e'sio'al ,Des%(e'tos 9e%9os po& la emp&esa %o' desti'o a %(e'tas A;C a&t 1$," ET3 ,I'dem'i


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Procedimiento No. 1

Digite los datos del empleadoPRUEBA LTDA Mes A7&il de 01$

AREVALO JUAN SEBASTIANC.C. 801!"#$ UVT V!"or UVT

De%la&a'te Año 2016 -)*#!Año 2015 8)*-

Concetos D!tos De-r!cin1 Tot!" !#os "!$or!"es en e" mes

S(eldo 1)!!*)#*$ 1)!!*)#*$ A(+ilio de t&a'spo&te , ,Comisio'es )*"#)-$- )*"#)-$-o&as e+t&as , ,Re%a&gos 'o%t(&'os / domi'i%ales #)#01 #)#01Ot&os a(+ilios moilidad) alime'ta%i2') et%.3 , ,Bo'i4i%a%io'es , ,

Apo&tes ol('ta&ios del empleado& a 4o'dos de pe'sio'es a&t 1$,1 ET3 , ,Vi5ti%os , ,E+%eso de las "1 UVT po& pagos po& %o'%epto de alime'ta%i2' a&t !8*,1 ET3 , ,I'%apa%idades , ,Li%e'%ia de mate&'idad , ,Cesa't6as , ,I'te&eses so7&e %esa't6as , ,&ima , ,Va%a%io'es , ,&imas e+t&alegales 1*)1#- 1*)1#-Ot&os i'g&esos la7o&ales, Bo'os) %9e:(es ele%t&2'i%os) pagos i'di&e%tos , ,Tot!" %n#resos mes &'50('205 &'50('205

,-$tot!" )A+ &'50('205

2 Menos rent!s eent!s

Apo&tes o7ligato&ios a ;o'dos de e'sio'es a&t. 1$,1 ET3 180)!8

180)!8



;o'do de Solida&idad e'sio'al ,Des%(e'tos 9e%9os po& la emp&esa %o' desti'o a %(e'tas A;C a&t 1$," ET3 ,I'dem'i


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NORMATIVIDAD RETEFUENTE SOBRE SALAR

ste aplicatio funciona correctaente ientras est* i'ente la noratiidad +ue a enero de 2013 est i'e

OBSERVACIONES

Se deben incluir en la depuración de ingresos:

Casos especiales de ingresos:

Los iticos ocasionales tapoco se incluyen en la $ase del clculo-

.e de$en incluir conceptos tales coo sueldos, /oras etras, recar'os nocturnos, recar'os doinicales, so$resueldos, coisiones, $onicaciones, ocasionales y etrale'ales, acaciones, prias etrale'ales etc- (

Recuerde +ue la pria le'al de sericios para el sector Priado, o pria de naidad para el sector p%$lico ecalcula de fora independiente, ientras +ue en el procediiento !- 2 fora parte de la depuraci#n de la $a

Las indenizaciones por despido inusticado tiene el si'uiente trataiento" Para tra$aadores +ue deeni'uales a 208 : la tarifa es 0;< si los in'resos son superiores a 208 : la tarifa es del 20; (rt- 8011071 de arzo de 2003) sin peruicio de la parte eenta +ue esta$lece el rt- 206 !ueral 10 del -

La retefuente so$re las $onicaciones por retiro denitio ori'inadas de una relaci#n la$oral o le'al re'acuerdo al rt- 801=3 del -

Para los epleados +ue deen'uen salario inte'ral, se si'ue el iso procediiento +ue para los tra$aady la $ase de cotizaci#n para pensi#n se calcular so$re el 70; de dic/o salario (rt 206 del < rt- 96 de406?94

No se debe incluir en los ingresos:

Reembolsos de gastos" Los Ree$olsos de 'astos no estn soetidos a la depuraci#n de retefuente por sentre'an al pa'ador los soportes para +ue este los conta$ilice coo 'asto (DR 3?47 rt- 10)< si los 'astos

del sericio fora parte de la $ase de la depuraci#n tanto del procediiento !- 1 y 2 (rt- 4 DR 423?47)

Medios de Transporte: stos pa'os, diferentes al su$sidio de transporte, para el de las funciones del etri$utario, precisaente por no ser para su $enecio ni para su$enir a sus necesidades, por consi'uretenci#n en la fuente- Dentro de tal naturaleza +uedan coprendidos los pa'os /ec/os a ensaeros, estacuplir funciones fuera de su sede /a$itual de tra$ao-

(l patrono podr deostrar la calidad de dic/os pa'os con los copro$antes de e'reso y la relaci#n detra$aador (5oncepto D>! 14341, @ul 30?909)


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Otras obseraciones:

!I""IAM #$SSAN SA"A%ARspecialista en derec/o tri$utario

AAA-consultorconta$le-co

Vi&ticos de empleados o'ciales: Las suas reci$idas por los epleados ociales cuya inculaci#n se orire'laentaria, por concepto de iticos destinados a sufra'ar eclusiaente sus 'astos de anutenci#n desepe&o de coisiones ociales, +ue no correspondan a retri$uci#n ordinaria del sericio, no se conscales coo in'resos 'raados en ca$eza del tra$aador, sino coo 'asto directo de la respectia enti423?47)

.i los pa'os se realizan en periodos inferiores a 30 dBas, se de$e diidir los pa'os 'raa$les reci$idos direcn%ero de dBas a +ue correspondan tales pa'os y su resultado se ultiplica por 30 rt- 34 del

rt- 347 del - #educciones (ue se restar&n de la base de retención- n el caso de tra$aadores +ue tdeducci#n por intereses o correcci#n onetaria en irtud de pr*staos para ad+uisici#n de iienda, la $ase proporcionalente en la fora +ue indi+ue el re'laento-l tra$aador podr disinuir de su $ase de retenci#n lo dispuesto en el inciso anterior< los pa'os por salud, sdisinuir ensualente, en este %ltio caso, no supere diecis*is (16) : ensuales< y una deducci#n ens

total de los in'resos $rutos proenientes de la relaci#n la$oral o le'al y re'laentaria del respectio es por dependientes, /asta un io de treinta y dos (32) : ensuales- Las deducciones esta$lecidas en este acuenta en la declaraci#n ordinaria del >puesto so$re la Renta- Los pa'os por salud de$ern cuplir las condse&ale el Co$ierno !acional"a- Los pa'os efectuados por contratos de prestaci#n de sericios a epresas de edicina prepa'ada i'iladas!acional de .alud, +ue ipli+uen protecci#n al tra$aador, su c#nyu'e, sus /ios y?o dependientes-$- Los pa'os efectuados por se'uros de salud, epedidos por copa&Bas de se'uros i'iladas por la .uperinte5olo$ia, con la isa liitaci#n del literal anterior-Par'rafo 1- 5uando se trate del Procediiento de Retenci#n !%ero dos, el alor +ue sea procedente disindeterinado en la fora se&alada en el presente artBculo, se tendr en cuenta tanto para calcular el porcentaseestral, coo para deterinar la $ase soetida a retenci#n-Par'rafo 2- Denici#n de dependientes"Para prop#sitos de este artBculo tendrn la calidad de dependientes"

1- Los /ios del contri$uyente +ue ten'an /asta 14 a&os de edad-2- Los /ios del contri$uyente con edad entre 14 y 23 a&os, cuando el padre o adre contri$uyente persona nnanciando su educaci#n en instituciones forales de educaci#n superior certicadas por el >5. o la autoridcorrespondiente< o en los pro'raas t*cnicos de educaci#n no foral de$idaente acreditados por la autorid3- Los /ios del contri$uyente ayores de 23 a&os +ue se encuentren en situaci#n de dependencia ori'inada epsicol#'icos +ue sean certicados por Eedicina Le'al-8- l c#nyu'e o copa&ero peranente del contri$uyente +ue se encuentre en situaci#n de dependencia sea o in'resos en el a&o enores a doscientas sesenta (260) :, certicada por contador p%$lico, o por dependefactores fBsicos o psicol#'icos +ue sean certicados por Eedicina Le'al, y,- Los padres y los /eranos del contri$uyente +ue se encuentren en situaci#n de dependencia, sea por ausein'resos en el a&o enores a doscientas sesenta (260) :, certicada por contador p%$lico, o por dependenfBsicos o psicol#'icos +ue sean certicados por Eedicina Le'al


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Tabla de retención

Art. /(/ de" ET )

,!"!rios

Rangos en UVT

Desde Hasta

M0 -# 0

-# 1#0 1-

1#0 !$0 8

!$0 E' adela'te !!

Ta7la 'etame'te i'4o&matia

Tarifa

marginal


25/35

en la )uente para ingresos laborales

rt. 2/ "e 1111 de 2006+

Impuesto

-

I'g&eso la7o&al g&aado e+p&esado e' UVT me'os -#UVT31-

I'g&eso la7o&al g&aado e+p&esado e' UVT me'os 1#0UVT3 8 m5s 10 UVT

I'g&eso la7o&al g&aado e+p&esado e' UVT me'os !$0UVT3 !! m5s $- UVT


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Tabla de retención

Art. /(/ de" ET )

Prim!

Rangos en UVT

Desde HastaM0 -# 0

-# 1#0 1-

1#0 !$0 8

!$0 E' adela'te !!

Ta7la 'etame'te i'4o&matia

&ima ,e'os &e'ta e+e'ta # ,B!se de retencin rim!

Limite "0 UVT *)1"0)*0.00

# s(eldo 8#0)#.08# p&ima ,

Tot!" 253 (50'252.0(

Tarifa

marginal


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en la )uente para ingresos laborales

rt. 2/ "e 1111 de 2006+

Impuesto

-

I'g&eso la7o&al g&aado e+p&esado e' UVT me'os -#UVT31-

I'g&eso la7o&al g&aado e+p&esado e' UVT me'os 1#0UVT3 8 m5s 10 UVT

I'g&eso la7o&al g&aado e+p&esado e' UVT me'os !$0UVT3 !! m5s $- UVT


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UVT -)*#!.00R= Em"e!dos m*nim!

1.00 18.-$ , !)8!$)-"$.8#

18.-$ 1!.!$ 0.0- !)8!$)-"$.88 !)-!8)10*.081!.!$ 1!#.*# 0.0- !)-!8)10*.08 ")0!8)-$-.*#1!#.*# 1!-.1" 0.0- ")0!8)-$-.*# ")1!-)8!."1!-.1" 1".#" 0.0- ")1!-)8!." ")"0)--.$1".#" 1"#.-! 0.10 ")"0)--.$ ")!"1)8##.-1"#.-! 1"-.! 0.0 ")!"1)8##.- ")"")*1*.-$1"-.! 1#.* 0.0 ")"")*1*.-$ ")#"!)8*8.1$1#.* 1#$.11 0.1 ")#"!)8*8.1$ ")$"")*"0.8!1#$.11 1#-.#1 0."0 ")$"")*"0.8! ")*"#)-01.0!1#-.#1 1$.-0 0."1 ")*"#)-01.0! ")8"$)*$!.*0

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RAN4> P!#o mens-!" omens-!"i?!do )PM+ desde )en

UVT+

Retencin)en UVT+

RAN4> P!#o mens-!" omens-!"i?!do )PM+ desde )en 9+


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!*!.!1 !-0.8 1*.$- 11)10*)0-."! 11)$1)000.8"!-0.8 "0*.# 1-.$# 11)$1)000.8" 1)11$)-0-.#"0*.# "". 1.$- 1)11$)-0-.# 1)$1)81*.$$"". ""1.1- !.8" 1)$1)81*.$$ 1!)1$)*$.0*""1.1- "#8.1$ $.0* 1!)1$)*$.0* 1!)$!1)$!"."8"#8.1$ "*#.1 8.!- 1!)$!1)$!"."8 1")1!$)"#.!$

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LIITE CESANTIAS E INTERESES A LAS CESANTIAS ART 0$ ET Lite&al "

Solame'te digite el s(eldo p&omedio de los ltimos $ meses

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