แบบ ตดตาม ปอ.๓

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกร

สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

ชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/ขอคด

เหน(๗)

๑. สำานกปลดเทศบาล ๑.๑ กจกรรม ดานการบรหารงานทวไปวตถประสงคเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงานตามภารกจของเจาหนาท

ความเสยง- การโอนแกไขเปลยนแปลงงบประมาณมตลอดป

๑ ต.ค.๕๔ - กำาชบการวางแผนเสนอโครงการควรเปนโครงการทมความตอเนอง เพอประโยชนในการตงงบประมาณ

๓๖๕ วน๑ ต.ค.๕๔-๓๐

ก.ย.๕๕

- ปลดเทศบาล- หวหนาสำานก

ปลดฯ- เจาหนาทผรบ

ผดชอบ

วธการตดตามประเมนผล พบวา ๑. สอบทานการปฏบตงานตามกฎหมาย ระเบยบและขอบงคบ๒. การประเมนผลจากหนวยงาน องคกรทเกยวของ

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกร

สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

ชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/ขอคด

เหน(๗)

๑.๒ กจกรรม ดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภยวตถประสงค๑. เพอใหการปฏบตงานดานการปองกนและบรรเทา

ความเสยง๑. เจาหนาทไมปฏบตงาน ดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย เตมกำาลง เตมเวลา๒. เจาหนาทปองกนและบรรเทา

๑๕ ต.ค.๕๔

๑. กำาหนดมาตรการ/บทลงโทษทชดเจนสำาหรบผทไมปฏบตหนาท

๒. สรรหาบคลากรเพม

๓. จดอบรมและสงเจาหนาทเขารบการอบรมเพม

๓๖๕ วน๑ ต.ค.๕๔-๓๐

ก.ย.๕๕

๓๖๕ วน๑ ต.ค.๕๔-๓๐

ก.ย.๕๕

๓๖๕ วน

วธการตดตามประเมนผล พบวา ๑. การประเมนผลจากผบงคบบญชา๒. สอบทานการปฏบตงานตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบ๓. จดประชมเพอหาแนวทางในการแกไข

สาธารณภย เตมกำาลงและเตมเวลา และม ประสทธภาพ๒. เพอปองกนและแกไขปญหาการปฏบตงานทไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบ

สาธารณภยมจำานวนนอยซงภารกจมมากกวา กำาลงพล

เตมอยางตอเนอง ๑ ต.ค.๕๔-๓๐ ก.ย.๕๕

- ปลดเทศบาล- หวหนาสำานก

ปลดฯ- เจาหนาทผรบ

ผดชอบ

ปญหา

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกร

สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงค

ของการควบคม(๑)

จดออนของการควบคม หรอความ

เสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/ขอคด

เหน(๗)

๒. กองวชาการและแผนงาน ๒.๑ กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสาวตถประสงคเพอใหการวางแผนและกำาหนดวงเงนงบประมาณประจำาปและการจดทำาแผนงบประมาณลวงหนาสอดคลองกบแผนพฒนาของหนวยงานบรรลวตถประสงคและใหการใชจายเงนงบประมาณเปนไปอยางมประสทธภาพ ประสทธผลถกตองตามระเบยบวธการงบประมาณฯ ของ อปท.

ความเสยง- การบรหารและควบคมงบประมาณไมสามารถบรหารจดการไดตามกำาหนดระยะเวลา- ไมสามารถควบคมงบประมาณใหเพยงพอในแตละประเภทตามทตงไวในเทศบญญตงบประมาณ เกดการโอน แกไขเปลยนแปลงคำาชแจงงบประมาณบอยครงทำาใหประสทธภาพการใชงบประมาณไมดเทาทควร

๑ ต.ค.๕๔ ๑. ใหทกหนวยงานวางแผนการจดทำางบประมาณใหสมดลเพยงพอตอการใชจายตลอดปงบประมาณ เพอไมใหเกดการโอน แกไขเปลยนแปลงคำาชแจงงบประมาณบอยครง๒. จดใหมการรายงานผลการดำาเนนการตามโครงการในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปใหประชาชนทราบอยางตอเนอง๓. จดใหมการสงเจาหนาทผรบผดชอบเขารบการฝกอบรมอยางสมำาเสมอ เพอใหการปฏบตงานเปนไปอยางถกตองตามระเบยบ กฎหมาย หนงสอสงการทเกยวของ

๒๖๔ วน๓๑ ส.ค.๕๕

๒๖๔ วน๓๑ ส.ค.๕๕

๒๖๔ วน๓๑ ส.ค.๕๕

- ปลดเทศบาล- ผอ.กองวชาการและ

แผนงาน- หน.ฝาย

แผนงานและงบประมาณ

O

วธการตดตามประเมนผล พบวา๑. แจงทกหนวยงานดำาเนนการจดทำางบประมาณรายจายประจำาป โดยถอปฏบตตามหนงสออำาเภอเมองอตรดตถ ท อต ๐๐๓๗.๖/๓๒๗๒ ลงวนท ๑๑ ม.ย.๕๕ เรอง ซกซอมแนวทางการจดทำางบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖๒. ทกสวนราชการไดจดทำางบประมาณรายจายเสรจเรยบรอยแลว แตยงไมสามารถสรปไดวาจะมการโอนงบประมาณรายจายหรอแกไขเปลยนแปลงคำาชแจงงบประมาณรายจายในปงบประมาณมากนอยเพยง ใด

แบบ ตดตาม ปอ. ๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกร

สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

ชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/ขอคด

เหน(๗)

สาเหต- ไมดำาเนนการตามแผนการทำางาน แผนการใชจายเงนตามทไดวางแผนการดำาเนนงานไว ทำาใหการใชจายเงนลาชาไมเปนไปตามแผน- การวเคราะหความคมคาและการจดลำาดบความสำาคญ

๓. มการรายงานผลการดำาเนนงานตามโครงการในเทศบญญตงบประมาณรายจายใหกบประชาชนไดรบทราบทางแผนพบ ปายประกาศ บอรดประชาสมพนธ เวบไซตของเทศบาลตำาบลทาเสา๔. ดำาเนนการจดทำาโครงการเอกสารเผยแพรกจกรรม/โครงการ

ของงาน/โครงการทขอตงงบประมาณไมชดเจนเหมาะสม

ในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ใหกบประชาชนทราบโดยทวถงกน๕. เจาหนาทผรบผดขอบยงปฏบตไมถกตองตามระเบยบกฎหมายหนงสอสงการทเกยวของ เนองจากไมไดเขารบการฝกอบรมอยางตอเนอง

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกร

สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

ชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/ขอคด

เหน(๗)

๒.๒ กจกรรม ความเสยง ๑ ต.ค.๕๔ ๑. จดใหเจาหนาทผดแล ๖๐ วน วธการตดตามประเมน

การจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสาตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐วตถประสงคเพอใหการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสามประสทธภาพ ประสทธผล และเปนรปธรรมมากขน

- การจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสาไมเปนรปธรรมสาเหต- ผบรหารไมใหความสำาคญ- เจาหนาทผดแลศนยขอมลขาวสารฯขาดความรความเขาใจในการปฏบตงานตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐- ไมมสถานทในการจดตงศนยขอมลขาวสารอยางเปนรปธรรม

ศนยขอมลขาวสารฯ และผบรหารทองถนเขารบการอบรมในการดำาเนนงานตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพอใหเหนความสำาคญของการดำาเนนงานตามพระราชบญญตฯ๒. จดหาสถานทในการจดตงศนยขอมลขาวสารฯ เพอใหเปนรปธรรมมากขน

๓๐ พ.ย.๕๔

๙๐ วน ๓๑ ธ.ค.๕๔- ผอ. กอง

วชาการและแผนงาน

- เจาหนาทระบบงานคอมพวเตอร

ผล พบวา๑. มการจดตงศนยขอมลขาวสารอยางเปนรปธรรม๒. ดำาเนนการใชระบบรายงานผลการปฏบตตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

แบบ ตดตาม ปอ. ๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกร

สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

ชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/ขอคด

เหน(๗)

๒.๓ กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชนวตถประสงคเพอเผยแพรขอมลขาวสาร ผลการดำาเนนงานตามโครงการ/กจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตำาบลทาเสา

ความเสยง- ปายสำาหรบปดประกาศเผยแพรประชาสมพนธขอมลขาวสารไมเปนทไดรบความสนใจจากประชาชนสาเหต- ประชาชนไมใหความสำาคญกบขาวสารททางเทศบาลตำาบลทาเสา

๑ ต.ค.๕๔ ๑. ประชาสมพนธใหประชาชนเหนถงประโยชนของขอมลขาวสารททางเทศบาลตำาบลทาเสานำามาปดประกาศเผยแพรประชาสมพนธ๒. จดทำารปแบบการปดประกาศใหมความชดเจน ความนาสนใจกบประชาชนทเขามาตดตอราชการและประชาชนทวไป

๙๐ วน๑๑ ต.ค.๕๔

๑๐ วน ๑๑ ต.ค.๕๔- ผอ. กอง

วชาการและแผนงาน

- ผช.เจาหนาทประชาสมพนธ

วธการตดตามประเมนผล พบวา ใชแบบสอบถามเปนเครองมอในการตดตามประเมนผล

ใหกบประชาชนไดรบทราบอยางทวถง

นำามาปดประกาศเพอเผยแพรประชาสมพนธ

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกร

สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๓. กองคลง ๓.๑ กจกรรมการบรหารงานพสดวตถประสงค- หนวยงานทรบผดชอบงานพสด เจาของงบประมาณ เจาหนาททเกยวของปฏบตตามหลกเกณฑ วธการ ขนตอน และระเบยบอยาง

- การดำาเนนการดานการซอการซอมแซม การใชตลอดจนการควบคมทรพยสน โดยไมคำานงถงความสนเปลองหรอความคมคาของทรพยสนทซอมแซมนน ๆ

๑๕ ต.ค.๕๔

- เจาของงบประมาณ ดำาเนนการขออนมต ซอหรอซอมแซม- เจาหนาทพสดจดทำารายงานขอซอขอ จาง ระบเหตผลความจำาเปนในการขอซอ ขอจางทกครงพรอมรายงานการซอหรอซอมแซมครงทผานมาเพอประกอบการพจารณาอนมต

๑๔ พ.ย.๕๔- เจาของงบ

ประมาณ- ผใช

ทรพยสน- เจาหนาท

พสด- เจาหนาทการ

เงนฯ- ผบงคบ

วธการตดตามประเมนผล พบวา ใชระบบสารสนเทศและการสอสารทงหมดทมอย ของเทศบาลตำาบลทาเสา เชน ระบบอนเตอรเนต โทรศพท โทรสาร และหนงสอราชการ แลวรายงานผลการดำาเนนการตอผ

เครงครด- บคลากรภายในองคกรรวมกนตรวจสอบ ควบคมและใชทรพยสนอยางคมคา เพอประสทธภาพในการดำาเนนงานภายในองคกร

- ภายหลวดำาเนนการซอ หรอซอมแซมทรพยสนเรยบรอยแลว เจาหนาททไดรบมอบหมายจดทำาทะเบยนคมทกครงและจดทำารายงานงบทรพยสนประจำาปใหถกตอง

บญชา/หวหนา- ผบรหาร

บรหารทราบ

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกร

สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๓.๒ กจกรรมการเบกจายเงน

- การเบกจายเงนเบยยงชพผสงอาย

๑๕ ต.ค.๕๔

- ผรบผดชอบปฏบตตามระเบยบฯ โดยเครงครด

๑๔ พ.ย. ๕๔- งานพฒนา

วธการตดตามประเมนผล พบวา ใชระบบ

อดหนนเฉพาะกจ(เบยยงชพคนชรา)วตถประสงค- เพอใหเจาหนาททรบผดชอบบญชรายชอผสงอายมความรบผดชอบตอรายงานการเปลยนแปลงขอมล ทมผลตอการเบกจายในแตละเดอน เพอไมใหเกดความเสยหายและความผดพลาดซำา ๆ ซงกระทบทงเงนทเบกจาย การปรานงานกบธนาคารและการนำาสงคนสำานกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวด ทเกดขนบอยครง

โดยไมไดรบรายงานการเสยชวตของผมสทธรบเงน หรอไดรบภายหลงจากทไดโอนเงนเขาบญชของผรบไปแลว

- หวหนาหนวยงานตรวจสอบรายงาน และความถกตองเปนประจำาโดยระบระยะเวลาทชดเจนเปนรายวน รายสปดาห หรอรายเดอน แลวแจงงานการเงนและบญช เพอปฏบตใหเปนไปในทศทางทถกตอง

ชมชน- งานการเงน

และบญช

สารสนเทศและการสอสารทงหมดทมอย ของเทศบาลตำาบลทาเสา เชน ระบบอนเตอรเนต โทรศพท โทรสาร และหนงสอราชการ แลวรายงานผลการดำาเนนการตอผบรหารทราบ

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรม/วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลา

ทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๓.๓ กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำาประปาคางจายวตถประสงค- เพอใหผบรหาร รวมถงเจาหนาททเกยวของ ดำาเนนการเรยกใหผใชนำา ชำาระเงนคานำาประปาทคางจายใหครบถวน- บงคบใชกฎหมาย ระเบยบวธปฏบตอยางเครงครด ครอบคลมผใชนำาในพนททรบผดชอบอยางเสมอภาค ลดความเสยหายขององคกร ทงปจจบนและตอไปในอนาคต

๑. มยอดคางชำาระคานำาประปาในจำานวนเงนทสงและไมมการชำาระเงนจากผทรบผดชอบ (หม ๔) ทงทเจาหนาทไดตดตามทวงถามถงทสดแลว เนองจากการบรหารจดการภายในของหมบานทไมเปนระบบ

๑๔ ต.ค.๕๔

- ผบรหาร ผบงคบบญชาตลอดจนเจาหนาทงานจดเกบรายได ประสานงานนตการเพอดำาเนนการตามกฎหมาย

๑๔ พ.ย.๕๔- สำาหรบการ

ประสานงานทางดานเอกสาร

- สำาหรบระยะเวลาในการดำาเนนคดจนกวาการดำาเนน

คดถงทสด- งานจดเกบรายได- งานการเงนและ

บญชฯ- ผบงคบบญชา

- ผบรหาร

O วธการตดตามประเมนผล พบวา ใชระบบสารสนเทศและการสอสารทงหมดทมอยของเทศบาลตำาบลทาเสา เชน ระบบอนเตอรเนต โทรศพท โทรสาร และหนงสอราชการ แลวรายงานผลการดำาเนนการตอผบรหารทราบ

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวดเวลาทพบจด

ออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๔. กองชาง ๔.๑ กจกรรมการจดใหประชาชนเขามามสวนรวมตรวจสอบโครงการกอสรางวตถประสงคเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลของการควบคมงาน

จดออน- ประชาชนไมเขาใจกระบวนการในการมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสรางสาเหต๑. ประชาชนขาดความรความชำานาญและขน

๑ ต.ค.๕๓

๑. จดอบรมใหความรแกประชาชน/ผแทนชมชนทมสวนรวมในการตรวจงานจางใหปฏบตตามระเบยบและตามขนตอน พรอมบอกโทษ หากละเลยกฎระเบยบ

๒. จดทำาคำาสงแตงตงผตรวจงานจางใหเปนไปตาม

๓๖๐ วน๓๐ ก.ย.๕๔

- ผอ.กองชาง- นายชางโยธา

หรอผทไดรบการ

แตงตง

๓๐ วน๔ พ.ย.๕๓

O

O

O

วธการตดตาม ประเมน ผล พบวา- ใชแบบสอบถาม เพอประเมนความพงพอใจของประชาชน

กอสราง ตอนการเขาดำาเนนงานกอสรางและรายละเอยดตามสญญาจาง๒. ประชาชนไมมความรเกยวกบงานทางดานชาง

ระเบยบ๓. จดทำาหนงสอเชญประชมประชาคมเพอคดเลอกตวแทน

- ผอ.กองชาง- นายชางโยธา

หรอผทไดรบการ

แตงตง

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอความ

เสยงทยงมอย(๒)

งวดเวลาทพบจด

ออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๔.๒ กจกรรมดานการออกแบบและควบคม

จดออน- เจาหนาทไมมความชำานาญใน

๑ ต.ค.๕๓

๑. สรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธา

๓๖๐ วน๓๐ ก.ย.๕๔

- ผอ.กองชาง

O

O

วธการตดตามประเมนผล พบวา- ใชแบบสอบถาม เพอ

อาคารวตถประสงคเพอใหการปฏบตงานทางดานนเปนไปอยางถกตอง และใหการดำาเนนงานเปนไปดวยความโปรงใสชดเจนและตรวจสอบได

การเขยนแบบควบคมงานสาเหต- บคลากรฝายออกแบบและควบคมอาคารไมมวฒปรญญาตรสาขาวศวกรจงขาดความรความสามารถและความเชยวชาญในการปฏบตหนาท

๒. พฒนาบคลากรโดยสงเจาหนาทของกองชางไปศกษาอบรมเพมเตมความรประสาน อบต. เทศบาล ในจงหวดจดอบรมสมมนาความรดานชาง โดยเชญวทยากรผเชยวชาญดานชางมาใหความรและฝกปฏบตใหไดผลอยางจรงจงโดยมการอบรมพฒนาตลอดเวลาเพอทนโลกทนเหตการณ

- นายชางโยธาหรอ

ผทไดรบการแตงตงแตง

ตง

ประเมนความพงพอใจของประชาชน

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวดเวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๕. กองสาธารณสขและสงแวดลอม ๕.๑ กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตดวตถประสงค๑. เพอหยดยงคนรนใหมไมใหเขาไปตดยาเสพตด๒. เพอปองกนการแพรระบาดของยาเสพตดในพนทตำาบลทาเสา๓. เพอสรางจตสำานกและพลงประชาชนใหเขามามสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพตด

- ยงมการระบาดของยาเสพตดในเขตพนทตำาบลทาเสา เนองจากการสภาพแวดลอมทเปลยนไปภาวะเศรษฐกจไมด ประชาชนมฐานะยากจน ไมมงานทำา มรายไดไมเพยงพอ เยาวชนยงมความคกคะนองและมพฤตกรรมเลยนแบบ

๕ ต.ค.๕๔

- ประชาสมพนธผานทางสอตาง ๆ เชน หอกระจายขาว ตดปายประชาสมพนธอยางตอเนอง- เชญชวนเยาวชนและประชาชนรวมรณรงคตอตานยาเสพตด- จดการแขงขนกฬาโดยใหเยาวชนและประชาชนทงตำาบลรวมกนในการจดการแขงขนกฬา- จดฝกอบรมเชงปฏบตการในการสรางจตสำานกและปรบเปลยนพฤตกรรมใหลด ละ เลก ยาเสพตด- จดแกนนำาเพอชวยเหลอตดตามการดำาเนนชวตของผไดรบการฟ นฟ- ประสานกบเจาหนาท

ภายใน ๒๕๐ วน๑๒ ม.ย.๕๕

ภายใน ๑๒๐ วน๒ ก.พ.๕๕

ภายใน ๑๕๐ วน ๔ ม.ค.๕๕

ภายใน ๒๓๐ วน๒๓ เม.ย.๕๕

ภายใน ๓๓๐ วน๓๑ ส.ค.๕๕

ภายใน ๓๓๐ วน๓๑ ส.ค.๕๕

- หวหนาฝายและเจาหนาทผรบผด

ชอบ

วธการตดตามประเมนผล พบวา- จำานวนผเขารวมรณรงคและเขารวมแขงขนกฬาตานยาเสพตด- ประชมรวมกนเพอกำาหนดแนวทางการดำาเนนงาน- แกนนำารายงานผลการขยายเครอขาย

ตำารวจในการตรวจสอบและจบกมอยางจรงจง

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวดเวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๕.๒ กจกรรมภาวะโลกรอน (หมอกควน,การกำาจดขยะ,มลพษ)วตถประสงค ๑. เพอกำาจดขยะมลฝอยใหถกสขลกษณะ ๒. เพอลดปญหามลพษจากขยะมลฝอย

- ประชาชนไมมจตสำานกตอผลกระทบทเกดจากภาวะโลกรอน- ปรมาณขยะมลฝอยมจำานวนมากทำาใหบอขยะเตมอยางรวดเรว

๕ ต.ค.๕๔

- ประชาสมพนธโดยการแจกเอกสาร แผนพบ และประกาศทางเสยงตามสาย หรอหอกระจายขาวของหมบานอยางตอเนอง- สงเสรมการคดแยกขยะกอนนำาไปทง

- รณรงคการนำาวสดจากขยะมลฝอยกลบคนมาใชใหมาก

ภายใน ๒๖๐ วน ๒๒ ม.ย.๕๕

ภายใน ๑๕๐ วน

๔ ม.ค.๕๕ภายใน ๑๕๐

วน๔ ม.ค.๕๕

O

O

วธการตดตามประเมนผล พบวา ตดตามและประเมนผลอยางตอเนอง จากรายงานความเปลยนแปลงทเกดขนของเจาหนาททรบผดชอบโดยการแจกเอกสารและประชาสมพนธ

๓. เพอลดคาใชจายในการปรบปรงบอขยะ

ขน- จดบคลากรในการจดเกบขยะมลฝอยใหเพยงพอ- กำาหนดสดสวนของขยะมลฝอยกบบอกำาจดขยะมลฝอยวาสามารถรองรบปรมาณขยะมลฝอยไดกป- พจารณาจดสรรงบประมาณในการดำาเนนการดานตาง ๆ อยางครบถวนตลอดปงบประมาณ- ปลกตนไมเพอลดภาวะโลกรอนในวนสำาคญตาง ๆ เชน วนแมแหงชาต เปนตน

ภายใน ๒๕๐ วน

๑๒ ม.ย.๕๕ภายใน ๙๐

วน๓ ม.ค.๕๕

ภายใน ๑๒๐ วน

๒ ก.พ.๕๕

ภายใน ๑๕๐ วน

๔ ม.ค.๕๕- หวหนาฝายและเจาหนาทผรบผด

ชอบ

สารสนเทศของเทศบาลตำาบล ทาเสา ไดแก ประกาศทางเสยงตามสายหรอทางหอกระจายขาว

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

จดออนของการควบคม หรอ

งวดเวลาท

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

สถานะการ

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

(๑) ความเสยงทยงมอย(๒)

พบจดออน(๓)

(๕) ดำาเนนการ(๖)

ขอคดเหน(๗)

๕.๓ กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของ กองสาธารณสขและสงแวดลอมวตถประสงคเพอใหมความพรอมในการใชวสดครภณฑ

- ขาดความพรอมในการนำาวสดครภณฑมาใชงาน เนองจากไมมบคลากรทกำากบดแลวสดครภณฑเฉพาะ

๕ ต.ค.๕๔

- แตงตงเจาหนาทใหกำากบดแลวสดและครภณฑของกองสาธารณสขฯใหชดเจน- กำาชบการทำางานของเจาหนาทผปฏบตงานโดยเครงครด- หากมการชำารดเสยหายใหรบแจง กองสาธารณสขฯ เพอจะไดแจงใหเจาหนาทพสดนำาไปดำาเนนการซอมแซมโดยเรว- จดเกบวสดครภณฑทนำาออกมาใชใหครบถวน- จดทำาบญชเมอหนวยงานอนยมใชวสดครภณฑ

ภายใน ๖๐ วน๔ ธ.ค.๕๔

ภายใน ๒๑๐ วน๓ เม.ย.๕๕

ภายใน ๓๓๐ วน๓๑ ส.ค.๕๕

ภายใน ๓๕๐ วน๒๐ ก.ย.๕๕

ภายใน ๓๕๐ วน๒๐ ก.ย.๕๕

- หวหนาฝายและเจาหนาทผรบผด

ชอบ

O

วธการตดตามประเมนผล พบวา - สำารวจความพรอมในการนำาวสดและครภณฑมาใช- รายงานจำานวนวสดและครภณฑในแตละวน

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวดเวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๕.๔ กจกรรมการเฝาระวงโรคไขเลอดออกวตถประสงค๑. เพอเฝาระวงการระบาดของโรคไขเลอดออก๒. เพอลดอตราการเกดโรคไขเลอดออกในพนท๓. เพอเนนใหชมชนตระหนกถงอนตรายของยงลาย

- ยงมการระบาดของโรคไขเลอดออก เนองจากเปนชวงฤดฝนและประชาชนไมมความตระหนกถงอนตรายของยงลายททำาใหเกดโรคไขเลอดออก

๕ ต.ค.๕๔

- ประชาสมพนธโดยการแจกเอกสารแผนพบถงสาเหตของการเกดโรคและการปองกนไขเลอดออก ทางเสยงตามสายหรอหอกระจายขาวเปนประจำาในชวงฤดฝน- ควบคมการใสทรายฆาลกนำายงลายอยางถกตอง ใหไดประสทธภาพสงสดและการสรางจตสำานกแกประชาชนทกคนในการกำาจดลกนำายงลาย- ดำาเนนการพนสารเคมกำาจดยงลายแบบละอองฝอย- จดพนสารเคมกำาจดยงลายภายใน ๓ ชวโมง หลง

ภายใน ๒๘๐ วน๑๒ ก.ค.๕๕

ภายใน ๒๔๐ วน๒ ม.ย.๕๕

ภายใน ๓๓๐ วน๓๑ ส.ค.๕๕

ภายใน ๓๓๐ วน๓๑ ส.ค.๕๕

- หวหนาฝายและเจาหนาทผรบผด

ชอบ

วธการตดตามประเมนผล พบวา - สำารวจแหลงลกนำายงลาย โดยเจาหนาทผรบผดชอบ- รายงานจำานวนผปวยโรคไขเลอดออกจากอนามยมอนดนแดง

จากไดรบแจงจากอนามยมอนดนแดง กรณเกดการระบาดเพอควบคมโรคตดตอ

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอความ

เสยงทยงมอย(๒)

งวดเวลาทพบจด

ออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๖. กองการศกษา ๖.๑ กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนยวตถประสงค๑. เพอปองกนการเกด

ความเสยง- เดกนกเรยนในศนยพฒนาเดกเลกเปนไขหวดบอย สงผลตอพฒนาการการเจรญเตบโตของ

๑ ม.ย.๕๔(ชวงฤดฝนและ

ฤดหนาว)

๑. สงบคลากรเขารวมอบรมเรองการปองกนไขหวดในเดก

๒. จดประชมผปกครองใหความรเรอง หยดหวดกอน“หยดเรยน”

๒๔๐ วน๑๕ ม.ย.๕๕

๒๔๐ วน๑๕ ม.ย.๕๕

- ปลดเทศบาล- นกวชาการ

O

O

วธการตดตามประเมนผล พบวา สงบคลากรเขารวมอบรมในเรองการปองกนไขหวดในเดก และจดประชมผปกครองใหความรเรอง หยด“

ไขหวดในเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนยใหนอยลง๒. เพอใหความรกบผดแลเดก๓. เพอประชาสมพนธใหกบผปกครองเกยวกบการปองกนไขหวดในเดก

เดกสาเหต- เดกนกเรยนทเปนไขหวดไมไดหยดเรยน ทำาใหมอาการไอ จาม และหายใจรดกน เชอไวรสกจะแพรกระจายไปสเดกอกหลาย ๆ คน ไดงาย

ศกษา หวดกอนหยดเรยน ”

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอความ

เสยงทยงมอย

งวดเวลาทพบจด

ออน

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ

สถานะการ

ดำาเนน

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน

(๒) (๓) (๕) การ(๖)

(๗)

๖.๒ กจกรรมการบรหารสถานศกษา (ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย)วตถประสงคเพอใหศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย นำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาไดอยางมประสทธภาพ

ความเสยง- บคลากรในศนยพฒนาเดกเลกมไมเพยงพอและไมมความรดานการนำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาสาเหต- บคลากรในศนยพฒนาเดกเลกมภารกจทตองดแลเดกและมงานประจำาอยแลว

๕ ต.ค.๕๔ ๑. ออกคำาสงแบงงานมอบหมายผรบผดชอบชดเจน

๒. สงเจาหนาทเขารวมอบรมในเรองทเกยวของ

๒๔๐ วน๒๑ ก.พ. ๕๕

๑๕ ม.ย.๕๕- ปลดเทศบาล- นกวชาการ

ศกษา

O

วธการตดตามประเมนผล พบวา ออกคำาสงแบงงานมอบหมายผรบผดชอบชดเจนและสงเจาหนาทเขารวมอบรมในเรองทเกยวของ

แบบ ตดตาม ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน-ระดบองคกรสำาหรบงวดตงแตวนท ๑ ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคม หรอความ

เสยงทยงมอย(๒)

งวดเวลาทพบจด

ออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

สถานะการ

ดำาเนนการ(๖)

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน(๗)

๖.๓ กจกรรมการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพวตถประสงค๑. เพอใหผไดรบเบยยงชพฯ ยนยนการมชวตอย๒. เพอทราบการยายเขาพนทและยายออกนอกพนท๓. เพอทราบการเสยชวตของผรบเบยยงชพ

ความเสยง- ผรบเบยยงชพเปนผสงอาย และผพการไมคอยเขาใจระเบยบการเบกจายเงนขององคกรปกครองสวนทองถนสาเหต- ผสงอาย และผพการไมคอยไดยนการประชาสมพนธจากเสยงตามสาย

๕ ต.ค.๕๔ - ประชาสมพนธใหผสงอายและผพการทราบโดยการแจกเอกสาร เชน แผนพบ ใบปลว

๖๐ วน๕ ม.ค.๕๕

- ปลดเทศบาล- นกพฒนา

ชมชน

วธการตดตามประเมนผล พบวา ประชาสมพนธใหผสงอายและผพการทราบโดยการแจกเอกสาร เชน แผนพบ ใบปลว เปนตน

สถานการณดำาเนนการ :

= ดำาเนนการแลว เสรจตามกำาหนด ชอผรายงาน = ดำาเนนการแลว เสรจลาชากวากำาหนด

(นายสทธชย เจรญธนะจนดา) = ยงไมไดดำาเนนการ นายกเทศมนตรตำาบลทาเสา O = อยระหวางดำาเนนการ วนท ๑๕ เดอนตลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

แบบ ปอ.๒เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

สำานกปลดเทศบาล๑. สภาพแวดลอมการควบคม ๑.๑ “กจกรรมดานการบรหารงานทวไป” เปนความเสยงทเกดขนจากมการโอนแกไขเปลยนแปลงงบประมาณของสำานกปลดเทศบาลตลอดป ๑.๒ “กจกรรมดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย” ๑. เจาหนาทไมปฏบตงานดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย เตมกำาลง เตมเวลา ๒. เจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภยมจำานวนนอยซงภารกจมมากกกวากำาลงพล

๒. การประเมนความเสยง ๒.๑ “กจกรรมดานการบรหารงานทวไป” ความเสยง - การโอนแกไขเปลยนแปลงงบประมาณตลอดป ๒.๒ “กจกรรมดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย” ความเสยง

ผลการประเมนสำานกปลดเทศบาล แบงโครงสรางและการปฏบตงาน ออกเปน ๖ งาน คอ ๑. งานธรการและสารบรรณ ๒. งานการเจาหนาท ๓. งานรกษาความสงบ ๔. งานทะเบยนราษฎรและบตรประชาชน ๕. งานสงเสรมการเกษตร ๖. งานอนทมไดอยในสวนราชการใด จากการวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดนวาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสยงในภารกจ ๒ งาน คอ ๑. งานธรการและสารบรรณ (กจกรรมดานการบรหารงานทวไป) ๒. งานรกษาความสงบ (กจกรรมดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย) จากการตดตามผลตามแบบรายงานการปฏบตตามแผนการปรบปรง (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา ๑. “กจกรรมดานการบรหารงานทวไป ม”การควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคม โดยเทศบาล

๑. เจาหนาทไมปฏบตงานดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย เตมกำาลง เตมเวลา ๒. เจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภยมจำานวนนอยซงภารกจมมากกกวากำาลงพล

๓. กจกรรมการควบคม ๓.๑ “กจกรรมดานการบรหารงานทวไป ” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคม ดงน - ไดแจงกำาชบการวางแผนเสนอโครงการฯ ควรเปนโครงการทมความตอเนอง เพอประโยชนในการตงงบประมาณตอเจาหนาททรบผดชอบ

ตำาบลทาเสา ไดดำาเนนการดงน ๑.๑ ไดแจงพนกงานททำาหนาทในการรบ-สงหนงสอใหปฏบตตามระเบยบสำานกนายกฯ วาดวยงานสารบรรณอยางเครงครด มการตรวจทานทกเดอน ๑.๒ สงเจาหนาททรบผดชอบเกยวกบงานสารบรรณไปอบรมเกยวกบระเบยบงานสารบรรณ โดยใหสอดคลองกบการปฏบตงานและใชปฏบตไดจรง

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

๓.๒ กจกรรมดานการปองกนและ“บรรเทาสาธารณภย”กำาหนดกจกรรมขนมาควบคม ดงน ๑. กำาหนดมาตรการ/บทลงโทษทชดเจนสำาหรบผไมปฏบตหนาท ๒. สรรหาบคลากรเพม ๓. จดอบรมและสงเจาหนาทเขารบการอบรมเพมเตมอยางตอเนอง

๔. สารสนเทศและการสอสาร ๔.๑ “กจกรรมดานการบรหารงาน

๒. “กจกรรมดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมได ในระดบหนง โดยเทศบาลตำาบลทาเสา ไดดำาเนนการดงน ๒.๑ นำาเขาทประชมคณะผบรหาร หวหนาสวนราชการ เพอจดทำาแผนปองกนฯ ๒.๒ จดอบรมใหกบเจาหนาทผปฏบตงานใหมความร ความสามารถในดานงานสาธารณภย

ทวไป” - ศกษาหาความรจากขาวสารทางอนเตอรเนต และศกษาจากระเบยบ กฎหมาย ขอบงคบของราชการ ๔.๒ “กจกรรมดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย” - ประสานงานภายในเทศบาลตำาบลทาเสา ระหวางหนวยงานตาง ๆ ทเกยวของและภายนอกสำานกปลดเทศบาล เพอปองกนและแกไขปญหาการปฏบตงานใหเปนไปอยางถกตองตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบ

๕. การตดตามประเมนผล ใชแบบรายงานและสอบทานการปฏบตงานตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบ การสมภาษณผลการปฏบตงานและปญหาในการปฏบตงานของเจาหนาทอยางตอเนอง โดยเจาหนาทผปฏบต หวหนาสำานกปลด และปลดเทศบาลตำาบลทาเสา ผลการประเมนตามแบบรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงฯ (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา ๑. “กจกรรมดานการบรหารงานทวไป” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคม ๒. “กจกรรมดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคม

๒.๓ จดทำาแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภยใหสามารถนำาแผนมาใชในการปฏบตงานไดอยางครอบคลม

แบบ ปอ.๒ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถสรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกร

ณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕องคประกอบการควบคมภายใน

(๑)ผลการประเมน/ขอสรป

(๒)กองวชาการและแผนงาน๑. สภาพแวดลอมการควบคม ๑.๑ “กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบล ทาเสา ” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน คอ การบรหารและควบคมงบประมาณไมสามารถบรหารจดการไดตามกำาหนดระยะเวลา ไมสามารถควบคมงบประมาณใหเพยงพอในแตละประเภทตามทตงไวในเทศบญญตงบประมาณรายจาย เกดการโอนเปลยนแปลง แกไขงบประมาณบอยครง ทำาใหประสทธภาพการใชงบประมาณไมดเทาทควร เนองจากไมมการวางแผนการใชจายเงนทำาใหการใชจายเงนลาชาไมเปนไปตามแผน การวเคราะหความคมคาและการจดลำาดบความสำาคญของงาน/โครงการทขอตงงบประมาณ ๑.๒ “กจกรรมการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสาตาม พ . ร . บ . ขอมลขาวสารของราชการ พ . ศ . ๒๕๔๐ ” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน คอ การจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสายงไมเปนรปธรรม ๑.๓ “กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน”

ผลการประเมนกองวชาการและแผนงาน แบงโครงสรางและการปฏบตงาน ออกเปน ๔ ฝาย/งาน คอ ๑. ฝายบรหารงานทวไป (งานธรการ,งานสารบรรณ,งานสารสนเทศและระบบงานคอมพวเตอร) ๒. ฝายบรการและเผยแพรวชาการ (งานบรการและเผยแพรวชาการ,งานบรการขอมลขาวสารทองถน) ๓. ฝายนตการ (งานรบเรองราวรองทกข,งานนตกรรมสญญา,งานตราเทศบญญตทมใชเรองงบประมาณ) ๔. ฝายแผนงานและงบประมาณ(งานวเคราะหนโยบายและแผน,งานจดทำางบประมาณ) จากการวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดนวาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสยงในภารกจ ๔ งาน คอ๑. งานจดทำางบประมาณ (กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสา) ๒. งานสารสนเทศและระบบงานคอมพวเตอร (กจกรรมการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสา ตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) ๓. งานบรการขอมลขาวสารทองถน

เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน คอ ปายปดประกาศเผยแพรขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสายงไมไดรบความสนใจจากประชาชน

๒. การประเมนความเสยง ๒.๑ “กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบล ทาเสา” ความเสยง การบรหารและควบคมงบประมาณไมสามารถบรหารจดการไดตามกำาหนดระยะเวลา เนองจากทกสวนราชการไม

(กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน)จากการตดตามผลตามแบบรายงานการปฏบตตามแผนการปรบปรง (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา๑. “กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสา” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง โดยเทศบาลตำาบลทาเสาไดดำาเนนการดงน ๑.๑ แจงทกสวนราชการ ดำาเนนการจดทำางบประมาณรายจายประจำาป โดยถอปฏบตตามหนงสอท อต ๐๐๓๗.๖/๓๒๘๒ ลงวนท ๒๔ ม.ย. ๕๔ เรอง ซกซอมแนวทางการจดทำา

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

สามารถควบคมงบประมาณของตนเองใหเพยงพอในแตละประเภทตามทตงไวในเทศบญญตงบประมาณรายจาย ทำาใหมการโอน แกไขเปลยนแปลงคำาชแจงงบประมาณบอยครง ๒.๒ “กจกรรมการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาล ตำาบลทาเสาตาม พ . ร . บ . ขอมลขาวสารของราชการ พ . ศ . ๒๕๔๐ ”

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดทำาแผนพฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ ๑.๒ ทกสวนราชการไดจดทำางบประมาณเสรจเรยบรอยแลว แตยงไมสามารถสรปไดวาจะมการโอน แกไข เปลยนแปลงงบประมาณในอนาคตมากนอยเพยงใด

ความเสยง การจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสายงไมเปนรปธรรม เนองจากผบรหารไมใหความสำาคญ และเจาหนาทผดแลศนยขอมลขาวสารฯ ขาดความรความเขาใจในการปฏบตงานตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของทางราชการ อกทงไมมสถานท ๒.๓ “กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน” ความเสยง ปายปดประกาศเผยแพรขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสายงไมไดรบความสนใจจากประชาชน เนองจากประชาชนไมใหความสนใจกบขอมลขาวสารททางเทศบาลตำาบลทาเสาหรอหนวยงานอน ๆ นำามาปดประกาศเผยแพรใหประชาชนไดรบทราบ

๓. กจกรรมการควบคม ๓.๑ “กจกรรมจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสา”กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน ๑. แจงนโยบายและเปาหมายในการจดทำางบประมาณ วงเงนงบประมาณทขอตงพรอมทงซกซอมแนวทางในการปฏบตใหทกหนวยงานทเกยวของทราบ ๒. ใหทกสวนราชการวางแผนการจดทำางบประมาณใหสมดลเพยงพอตอการใชจายตลอดปงบประมาณ เพอไมใหเกดการโอน แกไข เปลยนแปลงงบประมาณบอยครง

๒. “กจกรรมการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบล ทาเสาตาม พ . ร . บ . ขอมลขาวสารของราชการ พ . ศ . ๒๕๔๐ ” มการควบคมทเพยงพอแลวบรรลวตถประสงคของการควบคม โดยเทศบาลตำาบลทาเสาไดดำาเนนการ ดงน ๒.๑ เจาหนาทผดแลศนยขอมลขาวสารฯ และผบรหารทองถนยงไมไดเขารบการอบรมการดำาเนนงานตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒.๒ ดำาเนนการจดหาสถานทในการจดตงศนยขอมลขาวสาร แตยงไมเปนรปธรรมเทาทควร เนองจากสถานทยงคบแคบไมเพยงพอตอการใหประชาชนสามารถเขามาดขอมลขาวสารไดอยางสะดวกสบาย๓. “กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน” มการควบคมทเพยงพอแลวบรรลวตถประสงคของการควบคม โดยเทศบาลตำาบลทาเสาไดดำาเนนการ ดงน ๓.๑ ขยายพนทในการปดประกาศประชาสมพนธขอมลขาวสารตาง ๆ ของเทศบาลตำาบลทาเสาใหเพยงพอเหมาะสม มความเปนรปธรรม ๓.๒ ปรบปรงปายปดประกาศใหมความนาสนใจกบประชาชนผมาตดตอราชการ

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

๓. จดใหมการรายงานผลการดำาเนนงานตามโครงการในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปใหประชาชนทราบอยางตอเนอง ๔. จดใหมการสงเจาหนาทผรบผดชอบเขารบการฝกอบรมอยางสมำาเสมอ เพอใหการปฏบตงานเปนไปอยางถกตองตามระเบยบ กฎหมาย หนงสอสงการทเกยวของ ๓.๒ “กจกรรมจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบล ทาเสาตาม พ . ร . บ . ขอมลขาวสารของราชการ พ . ศ . ๒๕๔๐ ” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคม ดงน ๑. ประชาสมพนธใหกบประชาชนไดรบทราบถงขอมลขาวสารตาง ๆ ของเทศบาลอยางทวถง เชน การประชาสมพนธเสยงตามสาย เวบไซตของเทศบาล ๒. ดำาเนนการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสาแตยงไมเปนรปธรรมทชดเจน ๓.๓ “กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคม ดงน

๑. ประชาสมพนธใหประชาชนไดรบทราบถงประโยชนของขอมลขาวสารตาง ๆ ททางเทศบาลขอมลขาวสาร กจกรรมตางๆ ผลการดำาเนนงานของเทศบาลตำาบลทาเสาทเปนปจจบน ๒. จดทำารปแบบการปดประกาศใหนาสนใจ สามารถเชญชวนใหประชาชนทเขามาตดตอขอรบการบรการในดานตาง ๆ กบหนวยงานของเทศบาลตำาบลทาเสาไดรบความสนใจเพมมากขนกวาเดม

๔. สารสนเทศและการสอสาร ๔.๑ “กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสา” - ปรบปรงคำาสงแบงงานใหมความชดเจน การประสานงานภายในกองวชาการและแผนงาน และการประสานงานกบทก

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

สวนราชการของเทศบาลตำาบลทาเสา เพอใหการปฏบตงานเปนไปอยางถกตองตามระเบยบ กฎหมาย หนงสอสงการทเกยวของ ๔.๒ “กจกรรมการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสาตาม

พ . ร . บ . ขอมลขาวสารของราชการ พ . ศ . ๒๕๔๐ ” - ปรบปรงคำาสงแบงงานใหมความชดเจน การประสานงานภายในเทศบาลตำาบลทาเสา ทกสำานก/กอง และการประสานงานภายนอกกบทกสวนราชการของเทศบาลตำาบลทาเสา และกำานน/ผใหญบาน หมท ๑-๑๐ เพอใหการปฏบตงานเปนไปอยางถกตองตามระเบยบ กฎหมาย หนงสอสงการทเกยวของ ๔.๓ “กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน” - การประสานงานภายในเทศบาลตำาบลทาเสาทกสำานก/กอง และการประสานงานภายนอกเทศบาลตำาบลทาเสา เชน หนวยงานสวนราชการอน ๆ หนวยงานเอกชนรฐวสาหกจ และกำานน/ผใหญบาน หมท ๑-๑๐ เพอเผยแพรขอมลขาวสารผลการดำาเนนงานตามโครงการ/กจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลตำาบลทาเสาใหกบประชาชนไดรบทราบอยางทวถง ๕. การตดตามประเมนผล ใชแบบรายงานการประชม เปนเครองมอในการตดตามประเมนผลการปฏบตงานอยางตอเนองโดยเจาหนาทผปฏบต ผอำานวยการกองวชาการและแผนงาน และปลดเทศบาลตำาบลทาเสา ผลการประเมนตามแบบรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงฯ (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา ๑. “กจกรรมการจดทำางบประมาณของ

เทศบาลตำาบลทาเสา” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงคงมจดออน คอ การบรหารและควบคมงบประมาณไมสามารถบรหารจดการไดตามกำาหนดระยะเวลา ไม

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

ดำาเนนการตามแผนการทำางาน แผนการใชจายเงนตามทไดวางแผนการดำาเนนงานไว ทำาใหการใชจายเงนลาชาไมเปนไปตามแผน การวเคราะหความคมคาและการจดลำาดบความสำาคญของงาน/โครงการทขอตงงบประมาณ เนองจากเจาหนาทผรบผดชอบยงขาดความเขาใจในการจดตงงบประมาณรายจายในหนวยงานของตน และการตงงบประมาณยงไมครอบคลมถงการพฒนาครบทกดาน ๒. “กจกรรมการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสาตาม พ . ร . บ . ขอมลขาวสารของราชการ พ . ศ . ๒๕๔๐ มการควบคมทเพยงพอแลว ”บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงคงมจดออน คอ เจาหนาทผรบผดชอบดแลศนยขอมลขาวสารฯ และผบรหารทองถนยงไมไดเขารบการอบรมในการดำาเนนงานตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสาร และสถานทในการจดตงศนยขอมลขาวสารฯ ยงไมเปนรป

ผลการประเมนกองคลง แบงโครงสรางและการปฏบตงาน ออกเปน ๓ งาน คอ ๑. งานการเงนและบญช ๒. งานพสด ๓. งานพฒนาราย

ธรรมทชดเจน ๓. “กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงคงมจดออน คอ ประชาชนยงไมใหความสำาคญกบขาวสารททางเทศบาลตำาบลทาเสานำามาปดประกาศเพอเผยแพรประชาสมพนธรวมถงสถานททปดประกาศยงมรปแบบทไมนาสนใจ

กองคลง๑. สภาพแวดลอมการควบคม ๑.๑ “กจกรรมการบรหารงานพสด ” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายในของกองคลงคอ - ขนตอน วธการดำาเนนการดานการซอ การซอมแซม การใชตลอดจนการควบคมทรพยสน ไมคำานงถงความสนเปลองหรอความคมคาของทรพยสนทซอมแซมนน ๆ

ไดจากการวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดนวาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสยงในภารกจ ๓ งาน คอ

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

- ผปฏบตงานไมรอบคอบ รดกม และขาดความครบถวนในการจดทำาทะเบยนคมและหรอใชทรพยสนไมระมดระวง เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก คอ - ขาดการดแลหรอรบประกนความ

๑. งานพสด (กจกรรมการบรหารงานพสด)๒. งานการเงนและบญช (การเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ (เบยยงชพคนชรา))๓. งานพฒนารายได (กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำา

ชำารดเสยหายภายหลงดำาเนนการซอ การซอม และการใชทรพยสน - หนวยบรการในการดแล รกษา ซอมแซมทรพยสนกรณชำารดเสยหายมจำากดในพนท คณภาพของอปกรณ อะไหล หรอวสดในการดแลรกษาซอมบำารงทรพยสนบางชนดตองสงจากแหลงอนทำาใหมทางเลอกในการดแลบำารงรกษานอย เชน วสด อปกรณ คอมพวเตอร หรออะไหลรถยนต บางชนดตองดำาเนนการจดหาจากทอนทำาใหเกดความลาชาเมอเทยบกบทรพยสนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานประจำาวน - การประสานงานกบสถานทหรอหนวยงานภายนอกลาชา สวนหนงเปนผลจากการประสานการดำาเนนงานภายใน ๑.๒ “กจกรรมการเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ ( เบยยงชพคนชรา ) ” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายในของกองคลงคอ - การเบกจายเงนเบยยงชพผสงอาย โดยไมไดรบรายงานการเสยชวตของผมสทธรบเงน หรอไดรบภายหลงจากทไดโอนเงนเขาบญชของผรบไปแลว - ขอบกพรองจากการปฏบต หรอละเลยการปฏบตหนาทของเจาหนาทหรอบคคลทเกยวของในการตดตามกอนดำาเนนการขอเบกเงนอนเปนผลใหการปฏบตงานดานการเบกจายไมถกตองตามขอเทจจรง เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอกของกองคลง คอ - กฎมาย ระเบยบ ขอบงคบ หนงสอสงการตาง ๆ ตลอดจน

ประปาคางจาย)จากการตดตามผลตามแบบรายงานการปฏบตตามแผนการปรบปรง (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา๑. “กจกรรมการบรหารงานพสด ” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคม โดยเทศบาลตำาบลทาเสา ไดดำาเนนการดงน ๑.๑ เจาของงบประมาณ และเจาหนาทพสด ดำาเนนการขออนมตซอหรอซอมแซม ตลอดจนการใชทรพยสนทกครง ๑.๒ เจาหนาทพสดจดทำารายงานขอซอขอจาง ระบเหตผลความจำาเปนในการขอซอขอจางทกครง พรอมรายงานการซอหรอซอมแซมครงทผานมาเพอประกอบการพจารณาอนมต ๑.๓ ภายหลงดำาเนนการซอหรอซอมแซมทรพยสนเรยบรอยแลว เจาหนาททไดรบมอบหมายไดดำาเนนการจดทำาทะเบยนคมทกครงและจดทำารายงานงบทรพยสนประจำาปเพอรายงานผบรหารทราบ๒. “กจกรรมการเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ ( เบยยงชพคนชรา ) มการ ควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคม โดยเทศบาลตำาบลทาเสาไดดำาเนนการดงน ๒.๑ ผรบผดชอบ ปฏบตตามระเบยบฯ โดยเครงครด ๒.๒ งานการเงนและบญชไดรบรายงานขอมลคนชราจากงานพฒนาชมชนกอนดำาเนนการขอเบกจายเงนทกครงเพอ

ตรวจสอบความถกตองกอนขออนมตเบกจายเงน

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

การตดตามขอมลผสงอายกอนดำาเนนการขอเบกเงน เจาหนาทตองหมนศกษาทำาความเขาใจและปรบปรงขอมลใหเปนปจจบน ๑.๓ “กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำาประปาคางจาย” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายในของกองคลงคอ - การมยอดคางชำาระคานำาประปาในจำานวนเงนทสง - เจาหนาทไดตดตามทวงถามถงทสดแลวแตกยงไมไดรบชำาระเงนคานำาประปาทคางจายแตอยางใด เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก คอ - ผบรหาร ผบงคบบญชา ตลอดจนเจาหนาทงานจดเกบรายไดประสานงานนตการเพอดำาเนนการตามกฎหมายกบลกหนทคางชำาระ - การปฏบตตามระเบยบหรอหนงสอทเกยวของบางครงกเกดปญหาในการตดตอประสานงานเนองจากยอดหนทคางปจจบน

๓. “กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำาประปาคางจาย” สวนงานเรยกใหชำาระคานำาประปาคางจาย ยงเปนงานทมความเสยงทตองทำาการปรบปรง แตเนองจากปจจบนยงอยระหวางการดำาเนนคดในการฟองศาลเพอเรยกชำาระคานำาประปาคางจายจงเปนความเสยง อย”ระหวางดำาเนนการ โดยเทศบาลตำาบลทา”เสาไดดำาเนนการดงน ๓.๑ ผบรหาร ผบงคบบญชาตลอดจนเจาหนาทงานจดเกบรายไดประสานงานนตการเพอดำาเนนการตามกฎหมาย ๓.๒ ประสานงานอยางตอเนองทงเจาหนาทภายใน ลกหนคางชำาระและเจาหนาทหรอหนวยงานภายนอกทเกยวของ

เปนผลมาจากการบรหารจดการคานำาประปาในหมบานมาเปนเวลานาน

๒. การประเมนความเสยง ๒.๑ “กจกรรมการบรหารงานพสด” ความเสยง - การดำาเนนการดานการซอ การซอมแซม การใช ตลอดจนการควบคมทรพยสน โดยไมคำานงถงความสนเปลองหรอความคมคาของทรพยสนทซอมแซมนน ๆ - การปฏบตงานไมรอบคอบ รดกม และขาดความครบถวนในการจดทำาทะเบยนคมและหรอใชทรพยสนไมระมดระวง ๒.๒ “กจกรรมการเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ ( เบยยงชพคนชรา ) ” - ไมไดรบรายงานการเสยชวตของผมสทธรบเงน หรอไดรบ

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

ภายหลงจากทไดโอนเงนเขาบญชของผรบไปแลว - การปฏบต หรอละเลยการปฏบตหนาทของเจาหนาทหรอบคคลทเกยวของในการตดตามกอนดำาเนนการขอเบกเงน ๒.๓ “กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำาประปาคางจาย” ความเสยง

- มยอดคางชำาระคานำาประปาในจำานวนเงนทสง - เจาหนาทไดดำาเนนการตดตามทวงถามถงทสดแลวแตกยงไมไดรบชำาระเงนคานำาประปาทคางจายแตอยางใด - การดำาเนนการตามอำานาจหนาทภายใตอำานาจ หนาท และขอกฎหมายทถกตองรดกม

๓. กจกรรมการควบคม ๓.๑ “กจกรรมการบรหารงานพสด” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน ๑. คำาสงแบงงานมอบหมายเจาหนาทผรบผดชอบ ๒. ผรบผดชอบปฏบตตามระเบยบฯ โดยเครงครด ๓. เจาของงบประมาณ ดำาเนนการขออนมตซอหรอซอมแซมเจาหนาทพสดจดทำารายงานขอซอขอจาง ระบเหตผลความจำาเปน ในการขอซอขอจางทกครง พรอมรายงานการซอหรอซอมแซมครงทผานมา เพอประกอบการพจารณาอนมต ๔. ภายหลงดำาเนนการซอ หรอซอมแซมทรพยสนเรยบรอยแลว เจาหนาททไดรบมอบหมายจดทำาทะเบยนคมทกครงและจดทำารายงานงบทรพยสนประจำาปใหถกตอง ๓.๒ “กจกรรมการเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ ( เบยยงชพคนชรา ) ” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน ๑. ผรบผดชอบปฏบตตามระเบยบ โดยเครงครด ๒. หวหนาหนวยงานตรวจสอบรายงาน และความถกตองเปนประจำา แลวแจง

งานการเงนและบญช เพอปฏบตใหเปนไปในทศทางทถกตอง

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

๓.๓ “กจกรรมการเรยกใหชำาระคานำาประปาคางจาย กำาหนดกจกรรมขนมา”ควบคมดงน ๑. คำาสงแบงงาน ๒. ผบรหาร ผบงคบบญชาตลอดจนเจาหนาทงานจดเกบรายได ประสานงานนตการเพอดำาเนนการตามกฎหมาย ๔. สารสนเทศและการสอสาร ๔.๑ “กจกรรมการบรหารงานพสด” นำาระบบสารสนเทศและการสอสาร เปนเครองมอชวยในการบรหารความเสยง ดงน - ทำาคำาสงแบงงาน ปรบปรง เปลยนแปลงงานทมอบหมายใหเจาหนาทอยางชดเจน เพอใชในการปฏบตงานตามหนาท - จดรปแบบ หรอแบบฟอรมตามหลกเกณฑ วธการ หรอขนตอนตามระเบยบฯ หนงสอสงการทเกยวของกบการบรหารงานพสด - มการตรวจสอบการปฏบตงานเปนระยะ ๆ หรอตามลำาดบชน เพอไมใหเกดความ

ผดพลาด หรอบกพรองในการดำาเนนการดานการบรหารงานพสด ตอไป - จดทำา และบนทกทะเบยนคมทรพยสนทกครงทมการดำาเนนการซอ การซอม ตลอดจนการใชทรพยสนทกครงอยางเครงครด ๔.๒ “กจกรรมการเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ ( เบยยงชพคนชรา ) ” - ตรวจสอบขอมลงานทะเบยนราษฎร หรอประสานงานผใหญบาน กำานน สมาชกฯ หรอตวแทนชมชน เพอเปนขอมลคนชราอยางตอเนอง กอนดำาเนนการขอเบกจายเงนฯ อาจจะเปนทางการ หรอทางโทรศพท ฯลฯ

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

- ประสานงานเจาหนาททเกยวของทงภายในและภายนอกหนวยงาน เชน งานการเงน งานพฒนาชมชน ธนาคาร ธกส. งานทะเบยนฯ เปนตน ๔.๓ “กจกรรมการเรยกใหชำาระคานำาประปาคางจาย” นำาระบบสารสนเทศและการสอสาร เปนเครองมอชวยในการบรหารความเสยง ดงน - หนงสอแจงการคางชำาระพรอมทง

หนงสอแจงการดำาเนนการตามกฎหมาย ทงจากงานพฒนาและจดเกบรายไดและงานนตการ - ตรวจสอบขอมล จำานวนเงน ผทเกยวของอยางรอบคอบ รดกม อาจเปนในรปแบบหรอวธการอนใดเพอสอบทานความถกตอง ตรงกน - ประสานงานทงทางตรงและทางออม ระหวางเจาหนาท ทเกยวของ ซงอาจใชวธการสอบถามหรอบนทกขอความ หรอคำาสงแลวแตกรณ - รายงานผลตอผดแล หรอผบงคบบญชาในลำาดบชนถดไป อยางตอเนอง

๕. วธการตดตามประเมนผล ๕.๑ “กจกรรมการบรหารงานพสด” - จดทำาแบบสอบทานดานการเงนบญช และพสดเปนราย ไตรมาส เพอเปนเครองมอในการตดตามประเมนผล สอบทานการปฏบตงานอยางตอเนอง - ใหคณะทำางานในการตดตามประเมนผลของกองคลงตดตามประเมนผล แลวรายงานผลดำาเนนการตอหวหนากองคลงทราบ เพอรายงานคณะกรรมการ และคณะทำางานตดตามประเมนผลระบบควบคมภายในเทศบาลตำาบลทาเสา (ตามคำาสงทคณะกรรมการจดวางระบบควบคมภายในเทศบาลตำาบลทาเสา

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

กำาหนด) - ดำาเนนการตดตามประเมนระบบการควบคมภายในของกองคลงอยางตอเนอง รายงานผลตอคณะกรรมการและคณะทำางานตดตามประเมนระบบการควบคมภายในเทศบาลตำาบลทาเสาทกสนไตรมาส การตดตามประเมนผลในแบบตดตาม ปย.๓ - ผลการตรวจสอบประจำาปจากหนวยงานภายนอก (สตง.) ๕.๒ “กจกรรมการเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ ( เบยยงชพคนชรา ) ” - รายงานการเสยชวตจากงานทะเบยนราษฎร ประกอบกบ ขอมลทไดรบจากการประสานงานกบผใหญบาน กำานน สมาชกฯ - Bank Statement (รายการเคลอนไหวทางบญช) ทไดรบหรออาจขอรบจากธนาคารเพอสอบทานยอดการเบกจายเงนเบยยง ชพฯ ๕.๓ “กจกรรมการเรยกใหชำาระคานำาประปาคางจาย” - มการตรวจสอบความถกตอง ครบถวนทงตวเงน และเอกสารทเกยวของในขนตอนการดำาเนนการตามกฎหมาย - หนงสอรบ-สง ตาง ๆ ทเกยวของในการประสานงานจากทงภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ทงทเปนลกหนคางชำาระ

ผลการประเมนกองชาง แบงโครงสรางและการปฏบตงาน ออกเปน ๕ งาน คอ ๑. งานบรหารงานทวไป ๒. งานแบบแผนและควบคมอาคาร ๓. งานกอสราง ๔. งานจดสถานทและการไฟฟาสาธารณะ ๕. งานประสานสาธารณปโภค จากการวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงน

และเจาหนาททกภาคสวน

กองชาง๑. สภาพแวดลอมของการควบคม ๑.๑ “กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง “ เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก คอ ประชาชนไมเขาใจกระบวนการมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

๑.๒ “กจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคาร” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน โดย เจาหนาทไมมความชำานาญในการเขยนแบบและควบคมอาคาร

๒. การประเมนความเสยง ๒.๑ “กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง” ๑. ประชาชนไมเขาใจกระบวนการมสวนรวมในการควบคมงาน ๒. การสอสารไมตรงกนระหวางประชาชนกบชางผควบคมงานและชางผรบเหมางานโครงการกอสราง ๒.๒ “กจกรรมดานการออกแบบและ

แผนดนวาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสยงในภารกจ ๓ งาน คอ ๑. งานกอสราง (กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง) ๒. งานแบบแผนและควบคมอาคาร (กจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคาร) ๓. งานจดสถานทและการไฟฟาสาธารณะ (กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน)จากการตดตามผลตามแบบรายงานการปฏบตตามแผนการปรบปรง (แบบตดตาม

ควบคมอาคาร” - บคลากรฝายออกแบบและควบคมอาคารไมมวฒปรญญา ตรสาขาวศวกรจงขาดความรความสามารถและความเชยวชาญใน การปฏบตหนาท ๒.๓ “กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน” - บคลากรดานงานไฟฟาไมมวฒปรญญาตรสาขาไฟฟาจง ขาดความรความสามารถและความเชยวชาญในการปฏบตหนาท

๓. กจกรรมการควบคม ๓.๑ “กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน ๑. จดอบรมใหความรแกประชาชน/ผแทนชมชนทมสวนรวมในการตรวจงานจางใหปฏบตตามระเบยบและตามขนตอน พรอมบอกโทษ หากละเลยกฎระเบยบ ๒. จดทำาคำาสงแตงตงผตรวจงานจางใหเปนไปตามระเบยบ ๓. จดทำาหนงสอเชญประชมประชาคมเพอคดเลอกตวแทน

ปย.๓) พบวา๑. “กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง” อยระหวางดำาเนนการ ยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม โดยไดดำาเนนการดงน ๑. จดอบรมใหความรแกประชาชน/ผแทนชมชนทมสวนรวมในการตรวจงานจางใหปฏบตตามระเบยบและตามขนตอน พรอมบอกโทษ หากละเลยกฎระเบยบ ๒. จดทำาคำาสงแตงตงผตรวจงานจางใหเปนไปตามระเบยบ ๓. จดทำาหนงสอเชญประชมประชาคมเพอคดเลอกตวแทน๒. “กจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคาร ” อยระหวางดำาเนนการ ยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม โดยไดดำาเนนการดงน ๑. สรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธา ๒. พฒนาบคลากรโดยสงเจาหนาทของกองชางไปศกษาอบรมเพมเตมความรประสาน อปท. เทศบาล ในจงหวดจดอบรมสมมนาความรดานชาง โดยเชญวทยากรผเชยวชาญดานชางมาใหความรและฝกปฏบตใหไดผลอยางจรงจงโดยมการอบรมพฒนาตลอดเวลาเพอทนโลกทนเหตการณ

แบบ ปอ.๒ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถสรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกร

ณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕องคประกอบการควบคมภายใน

(๑)ผลการประเมน/ขอสรป

(๒) ๓.๒ “กจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคาร” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน ๑. สรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธา ๒. พฒนาบคลากรโดยสงเจาหนาทของกองชางไปศกษาอบรมเพมเตมความรประสาน อปท. ในเขตจงหวดจดอบรมสมมนาความรดานชาง โดยเชญวทยากรผเชยวชาญดานชางมาใหความร และฝกปฏบตใหไดผลอยางจรงจงโดยมการอบรมพฒนาตลอดเวลาเพอทนโลกทนเหตการณ ๓.๓ “กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน” ๑. สรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานไฟฟา ๒. พฒนาบคลากรโดยสงเจาหนาทของกองชางไปศกษาอบรมเพมเตมความรประสาน อปท. ในเขตจงหวดจดอบรมสมมนาความรดานชาง โดยเชญวทยากรผเชยวชาญดานชางมาใหความร และฝกปฏบตใหไดผลอยางจรงจงโดยมการอบรมพฒนาตลอดเวลาเพอทนโลกทนเหตการณ

๔. สารสนเทศและการสอสาร ๔.๑ “กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง”

๓. “กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน ” อยระหวางดำาเนนการ ยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม โดยไดดำาเนนการดงน ๑. สรรหาบคลากรตำาแหนงเจาหนาทไฟฟา ทมคณวฒตงแตระดบ ปวช. ขนไป เพอบรรจและแตงตงเปนเจาหนาทผรบผดชอบดานไฟฟา อยในระหวางการดำาเนนการสรรหา ๒. พฒนาบคลากรโดยสงเจาหนาทของกองชางไปศกษาอบรมเพมเตมความรประสาน อปท.ในจงหวดจดอบรมสมมนาความรดานชาง โดยเชญวทยากรผเชยวชาญดานชางมาให ความรและฝกปฏบตใหไดผลอยางจรงจงโดยมการอบรมพฒนาตลอดเวลาเพอทนโลกทนเหตการณ

นำาระบบสารสนเทศและการสอสาร ทงระบบอนเตอรเนต โทรศพท โทรสาร การประชม การตดตอประสานงาน สอวทย หนงสอพมพ แผนพบประชาสมพนธ วทยชมชน หอกระจายขาว ประจำาหมบาน ๔.๒ “กจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคาร” กจกรรมการอบรมและเผยแพรขอมลขาวสารดานงานกอสราง จดประชมชแจงเกยวกบงานกอสรางโดยใชสอตาง ๆ เพอใหประชาชนไดมความรความเขาใจไดงาย และครอบคลมทวถงในเขตพนท อปท.

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

๔.๓ “กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน” - กจกรรมการอบรมและการเผยแพรขอมลขาวสารดานซอมไฟฟาจดการประชมชแจงเกยวกบซอมแซมไฟฟาโดยใชสอ ตาง ๆ เพอใหประชาชนไดทราบใหครอบคลมทวถงในเขตพนท อปท.๕. วธการตดตามประเมนผล ใชแบบสอบถาม เปนเครองมอในการตดตามประเมนผลการปฏบตงาน เพอประเมนความพงพอใจของประชาชน โดยเจาหนาท

ผปฏบตและผอำานวยการกองชาง ผลการประเมนตามแบบรายงาน ผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรง (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา ๑. “กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง” มการควบคมทเพยงพอแลวในระดบหนง แตยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม อยระหวางดำาเนนการจดอบรมใหความรแกประชาชน/ผแทนชมชนทมสวนรวมในการตรวจงานจางและจดทำาคำาสงแตงตงผตรวจงานจางใหเปนปจจบน ๒. “กจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคาร” มการควบคมทเพยงพอแลวในระดบหนง แตยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม อยระหวางดำาเนนการสรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธา และดำาเนนการสงบคลากรไปศกษาอบรมความรเพมเตมเกยวกบงานทปฏบตอยางตอเนอง ๓. “กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน” มการควบคมทเพยงพอแลวในระดบหนง แตยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม อยระหวางดำาเนนการสรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานไฟฟา และดำาเนนการสงบคลากรไปศกษาอบรมความรเพมเตมเกยวกบงานทปฏบตอยางตอเนอง

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

กองสาธารณสขและสงแวดลอม๑. สภาพแวดลอมการควบคม ๑.๑ “กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด” - เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน ตามภารกจหนาทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม งานอนามยสงเสรมสขภาพ เนองจากมบคลากรไมเพยงพอ และเจาหนาทผปฏบตไมมความรในเรองนโดยตรง - เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอกเนองจากประชาชนและเยาวชนไมมความรถงพษภยและโทษของ ยาเสพตดอยางแทจรง ๑.๒ “กจกรรมภาวะโลกรอน ( หมอก ควน , การกำาจดขยะ , มลพษ ) ” - เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน ตามภารกจหนาทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม งานรกษาความสะอาด เนองจากมบคลากรไมเพยงพอตอปรมาณขยะทเพมขนเปนจำานวนมาก - เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก คอ ประชาชนไมมจตสำานกตอผลกระทบทเกดจากภาวะโลกรอน ไมมการคดแยกขยะกอนนำาไปทง โดยอางวาราคาถก

ผลการประเมนกองสาธารณสขและสงแวดลอม แบงโครงสรางและการปฏบตงาน ออกเปน ๓ งาน คอ ๑. งานอนามยสงเสรมสขภาพ ๒. งานรกษาความสะอาด ๓. งานควบคมโรค จากการวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบวาความเสยงในภารกจ ๔ กจกรรม คอ๑. งานอนามยสงเสรมสขภาพ (กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด) ๒. งานรกษาความสะอาด (กจกรรมภาวะโลกรอน (หมอกควน ,การกำาจดขยะ,มลพษ) ๓. งานควบคมโรค (กจกรรมปองกนโรคไชเลอดออก)๔. งานควบคมโรค (กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม)จากการตดตามผลตามแบบรายงานการปฏบตตามแผนการปรบปรง (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา๑. “กจกรรมปองกนและแกไขปญหา

และไมมเวลาคดแยกขยะ และมจำานวนประชากรแฝงมากปรมาณขยะจงมมากตามจำานวนประชากร ๑.๓ “กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม” - เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน ตามภารกจหนาทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม งานรกษาความสะอาด และงานควบคมโรค เนองจากไมมบคลากรในการดแลวสดและครภณฑอยางจรงจง

ยาเสพตด มการควบคมทเพยง”พอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง โดยไดดำาเนนการดงน ๑.๑ ประชาสมพนธผานทางสอตาง ๆ เชน หอกระจายขาว ตดปายประชาสมพนธ อยางตอเนอง ๑.๒ เชญชวนเยาวชนและประชาชนรวมรณรงคตอตานยาเสพตด ๑.๓ จดฝกอบรมเชงปฏบตการในการสรางจตสำานกและปรบเปลยนพฤตกรรมใหลด ละ เลก ยาเสพตด

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

- เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก เนองจากเจาหนาทสวนอน ยมของใชแลวไมสงคนเจาหนาทกองสาธารณสขฯ ๑.๔ “กจกรรมปองกนโรคไขเลอดออก” - เปนความเสยงจากสภาพแวดลอมภายในตามภารกจหนาทของกองสาธารณสขและสงแวดลอม งานควบคมโรค เนองจากมบคลากรไมเพยงพอ และไมมยานพาหนะในการออกปฏบตงานในหมบาน จงทำาใหการดแลไม

๑.๔ จดแกนนำาเพอชวยเหลอตดตามการดำาเนนชวตของผไดรบการฟ นฟ โดยตดตามรวมกบเจาหนาทโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพมอนดนแดง ๑.๕ ประสานกบเจาหนาทตำารวจในการตรวจสอบและจบกมอยางจรงจง โดยการตรวจสอบรวมกบเจาหนาทตำารวจหนวยบรการประชาชนมอนดนแดง ๒. “กจกรรมภาวะโลกรอน ( หมอก ควน , การกำาจดขยะ , มลพษ ) ” มการ

ทวถง ทำาใหเสยเวลา ดำาเนนงานไมแลวเสรจตามแผนทกำาหนด - เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก เนองจากประชาชนไมใหความรวมมอในการกำาจดลกนำายงลายในบานเรอนของตวเอง รอเจาหนาทเทศบาลหรออสม.ไปดำาเนนการให จงทำาใหเกดเปนแหลงเพาะพนธยงลายมากขน และรานรบซอของเกาเกบของเกาเกบของเกาไวกลางแจงทำาใหมนำาขงและผปวนสวนมากมาจากถนอนและเขามาพกในเขตตำาบลทาเสา เชน หอพก

๒. การประเมนความเสยง ๒.๑ “กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด” ความเสยง - ยงมการระบาดของยาเสพตด เนองจากประชาชนและเยาวชนไมรถงพษภยและโทษของยาเสพตดอยางแทจรงและปญหาความยากจน ๒.๒ “กจกรรมภาวะโลกรอน ( หมอก ควน , การกำาจดขยะ , มลพษ ) ” ความเสยง - ประชาชนไมมจตสำานกตอผลกระทบทเกดจากภาวะโลกรอน ไมมการคดแยกขยะกอนนำาไปทง โดยอางวาราคาถกและไมมเวลาคดแยกขยะ

ควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง โดยไดดำาเนนการดงน ๒.๑ ประชาสมพนธโดยการแจกเอกสาร แผนพบและประกาศทางเสยงตามสาย หรอหอกระจายขาว โดยประสานความรวมมอจากทกภาคสวน กำานน/ผใหญบาน หมท ๑-๑๐ ประชาชนในตำาบลทาเสา ในการรณรงคสรางความรความเขาใจและสรางจตสำานกรวมกน เพอลดปญหาภาวะโลกรอน ทำาใหประชาชนมความร ความเขาใจเกดจตสำานกในการปองกนและแกไขปญหา บรรลวตถประสงคไดในระดบหนง ๒.๒ สงเสรมและรณรงคการคดแยกขยะกอนนำาไปทงโดยการจดอบรม รณรงคใหความรในเรองของการคดแยกขยะในครวเรอนกอนนำาไปทง ซงยงอยในระหวางดำาเนนการ จะตองดำาเนนการสงเสรมใหความรไปอยางตอเนอง ๒.๓ รณรงคการนำาวสดจากขยะมลฝอยกลบคนมาใชใหมากขน เชน ขวดนำา เปนตน ๒.๔ ปลกตนไมเพอลดภาวะโลกรอนในวนสำาคญตาง ๆ เชน วนแมแหงชาต เปนตน โดยการปลกตนไมบรเวณหนองชางเพรยง ๓. “กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม” มการควบคมทเพยงพอแลว

แบบ ปอ.๒ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถสรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกร

ณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕องคประกอบการควบคมภายใน

(๑)ผลการประเมน/ขอสรป

(๒)- ปรมาณขยะมลฝอยมจำานวนมากทำาใหบอขยะเตมเรว ๒.๓ “กจกรรมปองกนโรคไขเลอดออก” ความเสยง - ยงมการระบาดของโรคไขเลอดออก เนองจากเปนชวงฤดฝนและประชาชนไมมความตนตวในเรองการดแลสขภาพของตนเอง

๓. กจกรรมการควบคม ๓.๑ “กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน ๑. ประชาสมพนธผานทางสอตาง ๆ เชน หอกระจายขาว ตดปายประชาสมพนธ อยางตอเนอง ๒. เชญชวนเยาวชนและประชาชนรวมรณรงคตอตานยาเสพตด ๓. จดการแขงขนกฬาโดยใหเยาวชนและประชาชนทงตำาบลรวมกนในการจดการแขงขนกฬา ๔. จดฝกอบรมเชงปฏบตการในการสรางจตสำานกและปรบเปลยนพฤตกรรมใหลด ละ เลก ยาเสพตด ๕. จดแกนนำาเพอชวยเหลอตดตามการดำาเนนชวตของผทไดรบการฟ นฟ ๖. ประสานกบเจาหนาทตำารวจใน

บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง โดยไดดำาเนนการดงน ๓.๑ แตงตงเจาหนาทใหกำากบดแลวสดและครภณฑของกองสาธารณสขฯใหชดเจน ๓.๒ กำาชบการทำางานของเจาหนาทผปฏบตงานโดยเครงครด โดยการรายงานวสด อปกรณ ครภณฑ ทอยในหองเกบของ ๓.๓ หากมการชำารดเสยหายใหรบแจงกองสาธารณสขฯ เพอจะไดแจงใหเจาหนาทพสดนำาไปดำาเนนการซอมแซมโดยเรว๔. “กจกรรมเฝาระวงโรคไขเลอดออก ”มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง โดยไดดำาเนนการดงน ๔.๑ ประชาสมพนธโดยการแจกเอกสาร แผนพบและประกาศทางเสยงตามสาย หรอหอกระจายขาว โดยประสานความรวมมอจากทกภาคสวน กำานน/ผใหญบาน หมท ๑-๑๐ อสม. สถานอนามยมอนดนแดง บรรลวตถประสงคไดในระดบหนง ๒.๒ ควบคมการใสทรายฆาลกนำายงลายอยางถกตองใหไดประสทธภาพสงสดและการสรางจตสำานกแกประชาชนทก

การตรวจสอบและจบกมอยางจรงจง ๓.๒ “กจกรรมภาวะโลกรอน ( หมอก ควน , การกำาจดขยะ , มลพษ ) ” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน ๑. ประชาสมพนธโดยการแยกเอกสารแผนพบ และประกาศทางเสยงตามสาย หรอทางหอกระจายขาว ๒. สงเสรมและรณรงคการคดแยกขยะกอนนำาไปทง ๓. รณรงคการนำาวสดจากขยะมลฝอยกลบคนมาใชใหมากขน

คนในการกำาจดลกนำายงลาย โดยการขอความรวมมอจาก อสม. ประจำาหมบานในการดแลการใสทรายฆาลกนำายงลาย ๒.๓ ดำาเนนการพนสารเคมกำาจดยงลายแบบละอองฝอย ซงจะมประสทธภาพมากกวาการพนหมอกควน ๒.๔ จดพนสารเคมกำาจดยงลายภายใน ๓ ชวโมง หลงจากไดรบแจงจากอนามยมอนดนแดง กรณเกดการระบาดเพอควบคมโรคตดตอ

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

๔. จดบคลากรในการจดเกบขยะมลฝอยใหเพยงพอ ๕. กำาหนดสดสวนของขยะมลฝอยกบบอกำาจดขยะมลฝอยวาสามารถรองรบปรมาณขยะมลฝอยไดกป ๖. พจารณาจดสรรงบประมาณในการดำาเนนการดานตาง ๆ อยางครบถวนตลอดปงบประมาณ ๗. ปลกตนไมเพอลดภาวะโลกรอนในวนสำาคญตาง ๆ เชน วนแมแหงชาต เปนตน ๓.๔ “กจกรรมปองกนโรคไขเลอดออก” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน ๑. ประชาสมพนธโดยการแจกเอกสาร

แผนพบ ถงสาเหตของการเกดโรคและการปองกนโรคไขเลอดออก ทางเสยงตามสายหรอหอกระจายขาวเปนประจำาในชวงฤดฝน ๒. ควบคมการใสทรายฆาลกนำายงลายอยางถกตองใหไดประสทธภาพสงสดและการสรางจตสำานกแกประชาชนทกคนในการกำาจดลกนำายงลาย ๓. ดำาเนนการพนสารเคมกำาจดยงลายแบบละอองฝอย ฃ ๔. จดพนสารเคมกำาจดยงลายภายใน ๓ ชวโมง หลงจากไดรบแจงจากอนามยมอนดนแดง กรณเกดการระบาดเพอควบคมโรคตดตอ

๔. สารสนเทศและการสอสาร ๔.๑ “กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด” ๑. จดทำาคำาสงคระทำางานศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตด หมท ๑-๑๐ ๒. ประชมประชาคมหมบานการ X-Ray เพอคนหาผเสพ,ผคา,ผเกยวของกบยาเสพตดในทกหมบาน ๓. ประสานกบผนำาหมบาน เครอขายเฝาระวงยาเสพตด คณะกรรมการศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะยาเสพตดอำาเภอเมอง

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

อตรดตถ เจาหนาทโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำาบลมอนดนแดง และเจาหนาทตำารวจหนวยบรการประชาชนมอนดนแดง ๔.๒ “กจกรรมภาวะโลกรอน ( หมอก ควน , การกำาจดขยะ , มลพษ ) ” ๑. มการตดตอประสานงานกบกำานน/ผใหญบาน หมท ๑-๑๐ หนวยงานทเกยวของ ประชาสมพนธใหความรทกรปแบบ เผยแพรขอมลขาวสารใหประชาชนทราบผานทางเสยงตามสาย แผนพบ หอกระจายขาว การจดฝกอบรมและฝกปฏบตเพอพฒนาบคลากร ๔.๓ “กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม” ๑. จดทำาคำาสงแบงงานภายในกองสาธารณสขฯใหชดเจน ๒. ประชมชแจงบคลากรภายในกองสาธารณสขฯ ถงการยมใชวสด อปกรณ และระเบยบในการขอยมใช ๔.๔ “กจกรรมปองกนโรคไขเลอดออก” ๑. ตดตอประสานงานกบกำานน/ผใหญบาน หมท ๑-๑๐ หรอผทเกยวของ เชน อสม. สถานอนามยมอนดนแดง ๒. ประชาสมพนธ เผยแพรขอมลขาวสาร และแนวทางการปฏบตตนใหประชาชนทราบทางหอกระจายขาวหรอเสยงตามสายและตดบอรดประชาสมพนธของหมบาน ๓. ขอความรวมมอเจาหนาท

ประชาสมพนธในการประชาสมพนธการระบาดไขเลอดออกจากกองวชาการและแผนงาน

๕. การตดตามประเมนผล ใชแบบสอบถามเปนเครองมอในการตดตามประเมนผลการปฏบตงานอยางตอเนอง เพอสอบทานการปฏบตงานเปนรายครง โดยเจาหนาทผปฏบต และหวหนากองสาธารณสขและสงแวดลอม ผลการประเมนตามแบบรายงานผลการตดตามการปฏบตตาม

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

แผนการปรบปรง (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา ๑. “กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงมจดออน คอ ยงมการระบาดของยาเสพตด เนองจากประชาชนและเยาวชนไมมความรถงโทษภยของยาเสพตดอยางแทจรงและปญหาความยากจน ๒. “กจกรรมภาวะโลกรอน ( หมอก ควน , การกำาจดขยะ , มลพษ ) ” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรล

วตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงมจดออน คอ ประชาชนไมมจตสำานกตอผลกระทบทเกดจากภาวะโลกรอน ปรมาณขยะมลฝอยมจำานวนมากทำาใหบอขยะของเทศบาลตำาบลทาเสาเตมอยางรวดเรว ประชาชนไมมการคดแยกขยะกอนนำาไปทง โดยอางวาราคาถกไมมเวลาคดแยกขยะและมจำานวนประชากรแฝงมากจงทำาใหปรมาณขยะมากขนตามจำานวนประชากร ๓. “กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ” มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงค ของการควบคมไดในระดบหนง แตยงมจดออน คอ ในหองเกบวสด อปกรณ และครภณฑ ยงเกบไมเปนระเบยบ และเจาหนาทไมปฏบตอยางจรงจง ตองกำาชบใหเจาหนาทปฏบตอยางเครงครด ๔. “กจกรรมปองกนโรคไขเลอดออก ”มการควบคมทเพยงพอ บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงคงมจดออน คอ ยงพบผปวยไขเลอดออกในพนทตำาบลทาเสา ดงนน จงตองดำาเนนการรณรงคประชาสมพนธใหความรเกยวกบสาเหตของการเกดโรคไขเลอดออกและวธปองกนอยางตอเนอง

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกร

ณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕องคประกอบการควบคมภายใน

(๑)ผลการประเมน/ขอสรป

(๒)กองการศกษา๑. สภาพแวดลอมการควบคม ๑.๑ “กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอกคอ เดกนกเรยนในศนยพฒนาเดกเลกเปนไขหวดบอย สงผลตอพฒนาการการเจรญเตบโตของเดก ๑.๒ “กจกรรมการบรหารสถานศกษา ( ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย ” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายใน คอ บคลากรในศนยพฒนาเดกเลกมไมเพยงพอและไมมความรดานการนำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษา ๑.๓ “กจกรรมการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพ” เปนความเสยงทเกดจากสภาพแวดลอมภายนอก คอผสงอาย และผพการไมคอยไดยนการประชาสมพนธจากเสยงตามสาย ๒. การประเมนความเสยง ๒.๑ “กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย” ความเสยง - เดกนกเรยนทเปนไขหวดไมไดหยดเรยน ทำาใหมอาการไอ จาม และหายใจรดกน เชอไวรสกจะแพร

ผลการประเมนกองการศกษา แบงโครงสรางและการปฏบตงานออกเปน ๔ งาน ดงน ๑. งานสงเสรมการศกษา ๒. งานนนทนาการและกฬา ๓. งานศาสนา ประเพณ และวฒนธรรม ๔. งานพฒนาชมชน จากการวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบวาความเสยงในภารกจ ๒ กจกรรม คอ๑. งานสงเสรมการศกษา (กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย,กจกรรมการบรหารสถานศกษา(ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย)๒.งานพฒนาชมชน (การขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพ)จากการตดตามผลแบบรายงานการปฏบตตามแผนการปรบปรง (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา๑. “กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลก ทง ๒ ศนย” มการควบคมทเพยงพอ บรรลวตถประสงคของการควบคมในระดบหนง โดยดำาเนนการดงน ๑. สงบคลากรเขารวมอบรมเรองการปองกนไขหวดใน

กระจายไปสเดกอกหลาย ๆ คนไดงาย ๒.๒ “กจกรรมการบรหารสถานศกษา ( ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย ”

เดก ยงอยระหวางดำาเนนการ ๒. จดประชมผปกครองใหความร เรองหยดหวดกอนหยดเรยน ยงอยระหวางดำาเนนการ๒. “กจกรรมการพฒนาศนยพฒนาเดกเลก” มการควบคมทเพยงพอประสบผลสำาเรจในระดบหนง โดยดำาเนนการดงน ๑. สงเจาหนาทเขารวมอบรมในเรองทเกยวของเพอใหมความร ความเขาใจในกฎระเบยบขอบงคบและหนงสอสงการ

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

ความเสยง - บคลากรในศนยพฒนาเดกเลกมภารกจทตองดแลเดกและมงานประจำาแลว ๒.๓ “กจกรรมการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพ” ความเสยง - ผรบเบยยงชพเปนผสงอาย และผพการไมคอยเขาใจระเบยบการเบกจายเงนขององคกรปกครองสวนทองถน ๓. กจกรรมการควบคม ๓.๑ “กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย ”กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน

๓. “กจกรรมการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพ” มการควบคมทเพยงพอประสบผลสำาเรจในระดบหนง โดยดำาเนนการดงน ๑. การประชาสมพนธใหผสงอายและผพการทราบโดยการแจกเอกสาร เชน แผนพบ ใบปลว

๑. สงบคลากรเขารวมอบรมเรองการปองกนไขหวดในเดก ๒. จดประชมผปกครองใหความร เรองหยดหวดกอนหยดเรยน ๓.๒ “กจกรรมการบรหารสถานศกษา ( ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย ” กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน - สงเจาหนาทเขารวมอบรมในเรองทเกยวของเพอใหมความร ความเขาใจในกฎระเบยบขอบงคบและหนงสอสงการ ๓.๓ “กจกรรมการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพ”กำาหนดกจกรรมขนมาควบคมดงน - การประชาสมพนธใหผสงอายและผพการทราบโดยการแจกเอกสาร เชน แผนพบ ใบปลว

๔. สารสนเทศและการสอสาร ๔.๑ “กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลก ทง ๒ ศนย”

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

- ใหเจาหนาทผรบผดชอบจดทำาสอประชาสมพนธใหผปกครองทราบถงการแพร

ระบาดของไขหวดและจดเกบขอมลลงในระบบคอมพวเตอร ๔.๒ “กจกรรมการบรหารสถานศกษา ( ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย ” - ใหเจาหนาทศกษารายละเอยดเบองตนทางอนเตอรเนต ๔.๓ “กจกรรมการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพ” - ใหเจาหนาทประชาสมพนธการรบขนทะเบยน โดยลงรายละเอยดทางอนเตอรเนต ประชาสมพนธเสยงตามสาย

๕. การตดตามประเมนผล ใชวธการตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยการวเคราะหความเหมาะสมของกจกรรมกรรมการควบคมความเสยง การกำาหนดวธการตดตามประเมนผล ใชแบบสอบถามความพงพอใจ เปนเครองมอในการตดตามประเมนผลการปฏบตงานอยางตอเนอง เพอสอบทานการปฏบตงานเปนรายครง โดยเจาหนาทผปฏบต ผอำานวยการกองการศกษา ปลดเทศบาล ผลการประเมนตามแบบรายงาผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงฯ (แบบตดตาม ปย.๓) พบวา ๑. “กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย ” มการควบคมทเพยงพอ บรรลวตถประสงคของการควบคมแตยงมจดออน คอ สงบคลากรเขารวมอบรมเรองการปองกนไขหวดในเดก ยงอยระหวางดำาเนนการ และการจดประชมผ

ปกครองใหความรเรองหยดหวดกอนหยดเรยน ยงอยระหวางดำาเนนการ

แบบ ปอ.๒ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

องคประกอบการควบคมภายใน(๑)

ผลการประเมน/ขอสรป(๒)

๒. “กจกรรมการบรหารสถานศกษา ( ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย ” มการควบคมทเพยงพอประสบผลสำาเรจ บรรลวตถประสงคของการควบคม แตยงมจดออน คอ สงเจาหนาทเขารวมอบรมในเรองทเกยวของเพอใหมความร ความเขาใจในกฎระเบยบขอบงคบและหนงสอสงการ ๓. “กจกรรมการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพ”มการควบคมทเพยงพอประสบผลสำาเรจ บรรลวตถประสงคของการควบคม

สรปผลการประเมนจากการวเคราะหสำารวจเทศบาลตำาบลทาเสา มความเสยง ๑๘ กจกรรม

คอสำานกปลดเทศบาล๑. กจกรรมดานการบรหารงานทวไป (ภารกจของงานธรการและ

สารบรรณ) ๒. กจกรรมดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย (ภารกจของงานรกษาความสงบ)

กองวชาการและแผนงาน๑. กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสา (ภารกจ

ของงานจดทำางบประมาณ) ๒. กจกรรมการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสาตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ภารกจของงานสารสนเทศและระบบงานคอมพวเตอร) ๓. กจกรรมจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน (ภารกจของงานบรการขอมลขาวสารทองถน)

กองคลง๑. กจกรรมการบรหารงานพสด (ภารกจของงานพสด)๒. กจกรรมการเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ (เบยยงชพคนชรา)

(ภารกจของงานการเงนและบญช)๓. กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำาประปา (ภารกจของงานจดเกบ

รายได) กองชาง

๑. กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง (ภารกจของงานกอสราง) ๒. กจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคาร (ภารกจของงานดานแบบแผนและควบคมอาคาร)

๓. กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน (ภารกจของงานจดสถานทและการไฟฟาสาธารณะ)

กองสาธารณสขและสงแวดลอม๑. กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด (ภารกจของงานอนามย

สงเสรมสขภาพ)๒. กจกรรมภาวะโลกรอน (หมอกควน,การกำาจดขยะ,มลพษ) (ภารกจ

ของงานรกษาความสะอาด) ๓. กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม (ภารกจของงานรกษาความสะอาดและงานควบคมโรค)

๔. กจกรรมเฝาระวงโรคไขเลอดออก (ภารกจของงานควบคมโรค)

กองการศกษา๑. กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒

ศนย (ภารกจของงานสงเสรมการศกษา) ๒. กจกรรมการบรหารสถานศกษา (ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย) (ภารกจของงานสงเสรมการศกษา) ๓. กจกรรมการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพ (ภารกจของงานพฒนาชมชน)

ผลการประเมน พบวา๑. สำานกปลดเทศบาล กจกรรมดานการบรหารงานทวไป และ

กจกรรมการปองกนและบรรเทา สาธารณภย มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคม

๒. กองวชาการและแผนงาน กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสา มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงคงมจดออน คอ การบรหารและควบคมงบประมาณไมสามารถบรหารจดการไดตามกำาหนดระยะเวลา ไมดำาเนนการตามแผนการทำางาน แผนการใชจายเงนตามทไดวางแผนการดำาเนนงานไว ทำาใหการใชจายเงนลาชาไมเปนไปตามแผน การวเคราะหความคมคาและการจดลำาดบความสำาคญของงาน/โครงการทขอตงงบประมาณ เนองจากเจาหนาทผรบผดชอบยงขาดความเขาใจในการจดตงงบประมาณรายจายในหนวยงานของตน และการตงงบประมาณยงไมครอบคลมถงการพฒนาครบทกดานกจกรรมการจดตงศนยขอมลขาวสารของเทศบาลตำาบลทาเสาตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และกจกรรมการจดทำาปายปดประกาศเพอเผยแพรขาวสารใหกบประชาชน มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคม

๓. กองคลง กจกรรมการบรหารงานพสด,กจกรรมการเบกจายเงนอดหนนเฉพาะกจ(เบยยงชพคนชรา) มการควบคมทเพยงพอแลวบรรลวตถประสงคของการควบคม และกจกรรมการเรยกใหชำาระเงน คานำาประปาคางจาย มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการ

ควบคมไดในระดบหนง แตยงคงมความเสยงอย ซงเปนความเสยงทยงอยระหวางการดำาเนนการตามกฎหมายและหนวยงานคลงยงตองตดตามและหาวธปองกนความเสยงเพอไมใหเกดความเสยงทจะทำาใหหนวยงานเสยหายในอนาคต

๔. กองชาง กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสราง ยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม ยงมจดออน เนองจากอยระหวางดำาเนนการจดอบรมใหความรแกประชาชน/ผแทนชมชนทมสวนรวมในการตรวจงานจางและจดทำาคำาสงแตงตงผตรวจงานจางใหเปนปจจบนและการทำาหนงสอ

เชญประชมประชาคมเพอคดเลอกตวแทน และกจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคาร ยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม ยงมจดออน คอ เจาหนาทไมมความชำานาญในการเขยนแบบควบคมงาน เนองจากบคลากรฝายออกแบบและควบคมอาคารไมมวฒปรญญาตร สาขาวศวกร จงขาดความรความสามารถและความเชยวชาญในการปฏบตหนาท และกจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน ยงไมบรรลวตถประสงคของการควบคม ยงมจดออน คอเจาหนาทไมมความชำานาญดานไฟฟา เนองจากบคลากรฝายไฟฟาไมมวฒปรญญาตร สาขาไฟฟา จงขาดความรความสามารถและความเชยวชาญในการปฏบตหนาท

๕. กองสาธารณสขและสงแวดลอม กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงมจดออน คอ ยงมการระบาดของยาเสพตด เนองจากประชาชนและเยาวชนไมมความรถงโทษภยของยาเสพตดอยางแทจรงและปญหาความยากจน กจกรรมภาวะโลกรอน (หมอกควน,การกำาจดขยะ,มลพษ) มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงมจดออน คอ ประชาชนไมมจตสำานกตอผลกระทบทเกดจากภาวะโลกรอน ปรมาณขยะ มลฝอยมจำานวนมากทำาใหบอขยะของเทศบาลตำาบลทาเสาเตมอยางรวดเรวประชาชนไมมการคดแยกขยะกอนนำาไปทง โดยอางวาราคาถกไมมเวลาคดแยกขยะและจำานวนประชากรแฝงเพมมาก

ขนจงทำาใหปรมาณขยะเพมขนตามจำานวนประชากร กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม มการควบคมทเพยงพอแลว บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงคงมจดออน คอ ในหองเกบวสด อปกรณ และครภณฑ ยงเกบไมเปนระเบยบ และเจาหนาทไมปฏบตอยางจรงจง ตองกำาชบใหเจาหนาทปฏบตอยางเครงครด และกจกรรมปองกนโรคไขเลอดออก มการควบคมทเพยงพอ บรรลวตถประสงคของการควบคมไดในระดบหนง แตยงคงมจดออน คอ ยงพบผปวยไขเลอดออกในพนทตำาบลทาเสา ดงนน จงตองดำาเนนการรณรงคประชาสมพนธใหความรเกยวกบสาเหตของการเกดโรคไขเลอดออกและวธปองกนอยางตอเนอง

๖. กองการศกษา กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย มการควบคมทเพยงพอ บรรลวตถประสงคของการควบคม แตยงมจดออน คอ สงบคลากรเขารวมอบรมเรองการปองกนไขหวดในเดก ยงอยระหวางดำาเนนการ และการจดประชมผปกครองใหความรเรองหยดหวดกอนหยดเรยน ยงอยระหวางดำาเนนการ กจกรรมการบรหารสถานศกษา (ศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย) ยงมจดออน คอ สงเจาหนาทเขารวมอบรมในเรองทเกยวของเพอใหมความร ความเขาใจในกฎระเบยบขอบงคบและหนงสอสงการ และกจรรมการการขนทะเบยนเพอยนยนการมชวตอยของผไดรบเบยยงชพมการควบคมทเพยงพอแลวบรรลวตถประสงคของการควบคม

ชอผรายงาน (นายสทธชย เจรญธนะ

จนดา) นายก

เทศมนตรตำาบลทาเสา วนท ๓๑ เดอน

ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

แบบ ปอ.๓เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

สำานกปลดเทศบาล ๑. กจกรรมดานกจการสภาวตถประสงคเพอใหงานกจการสภาของเทศบาลตำาบลทาเสาเปนไปดวยความถกตองเรยบรอย เชน ในดานการประชม การเขารวมรบฟง การแปรญตต และอนทเกยวกบงานกจการสภา

ความเสยง- เนองจากขาดบคลากรทมความรดานกจการสภาทำาใหการปฏบตงาน กจการสภาของเทศบาลตำาบลทาเสาไมถกตองเรยบรอยเทาทควร

๑ ต.ค.๕๕ ๑. จดสงบคลากรไปอบรมดานงาน กจการสภา๒. มการควบคม กำากบดแลการปฏบต งานจากผบงคบบญชาเบองตนเปนระยะ

ภายใน ๓๖๕ วน๑ ต.ค.๕๕-๓๐

ก.ย.๕๖- ปลดเทศบาล

- หวหนาสำานกปลดเทศบาล

- เจาหนาทบรหารงานทวไป

ตดตามประเมนผลอยางตอเนอง๑. สอบทานการปฏบตงานตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบ๒. การประเมนผลจากหนวยงานองคกรทเกยวของ

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๒. กจกรรมการควบคมการใชนำามนเชอเพลงวตถประสงค๑. เพอใหเปนไปตามระเบยบการใชและรกษารถยนตขององคกร

ความเสยง๑. การใชนำามนไมมแผนการควบคม๒. ไมขออนญาตกอนทจะนำารถไปใช

๑ ต.ค.๕๕ ๑. ใหมการขออนญาตใชรถอยางถกตอง๒. มการควบคมเลขไมล๓. มการกำาหนดปรมาณนำามนเชอเพลง ทจะจายในรถยนต๔. การใชรถตองอยในความ

๓๖๕ วน๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐

ก.ย.๕๖- ปลดเทศบาล

- หวหนาสำานกปลดฯ- เจาหนาทผรบผด

ชอบ

ตดตามประเมนผลอยางตอเนอง๑. ตรวจสอบเลขไมลวาตรงกบระยะทางทลงไวในสมดการขออนญาต๒. จดประชมเพอหา

ปกครองสวนทองถน๒. เพอประหยดคาใชจายในองคกรฯ

ดแลของ ผรบผดชอบ - เจาพนกงานธรการ แนวทางในการแกไขปญหา

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

กองวชาการและแผน ความเสยง ๑ ต.ค.๕๕ ๑. ใหทกหนวยงานวางแผน ๒๖๔ วน ตดตามประเมนผลอ

งาน ๑. กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสาวตถประสงคเพอใหการวางแผนและกำาหนดวงเงนงบประมาณประจำาปและการทำาแผนงบประมาณลวงหนาสอดคลองกบแผนพฒนาของหนวยงานบรรลวตถประสงคและใหการใชจายเงนงบประมาณเปนไปอยางมประสทธ-ภาพ ประสทธผล ถกตองตามระเบยบวธการงบประมาณฯ ของ อปท.

- การบรหารและควบคมงบประมาณไมสามารถบรหารจดการไดตามกำาหนดระยะเวลา- ไมสามารถควบคมงบประมาณใหเพยงพอในแตละประเภทตามทตงไวในเทศบญญตงบประมาณ เกดการ โอนเปลยนแปลงแกไขงบประมาณบอยครง ทำาใหประสทธภาพการใชงบประมาณ ไมดเทาทควรสาเหต- ไมดำาเนนการตามแผนการทำางานแผนการใชจายเงนตามทไดวางแผนการดำาเนนงานไว ทำาใหการใชจายเงนลาชาไมเปนไปตามแผน- การวเคราะหความคมคาและการจดลำาดบความสำาคญของงาน/โครงการทขอตงงบประมาณไมชดเจนไมเหมาะสม

การจดทำางบประมาณใหสมดลเพยงพอตอการใชจายตลอดปงบประมาณ เพอไมใหเกดการโอน แกไขเปลยนแปลงงบประมาณบอยครง๒. จดใหมการรายงานผลการดำาเนนการตามโครงการในเทศบญญตงบประมาณประจำาปใหประชาชนทราบอยางตอเนอง๓. จดใหมการสงเจาหนาทผรบผดชอบเขารบการฝกอบรมอยางสมำาเสมอ เพอใหการปฏบตงานเปนไปอยางถกตองตามระเบยบกฎหมาย หนงสอสงการทเกยวของ

๓๑ ส.ค.๕๖

๒๖๔ วน๓๑ ส.ค.๕๖

๓๖๕ วน๓๐ ก.ย.๕๖

- ปลดเทศบาล- ผอ.กองวชาการ

และแผนงาน- หวหนาฝายแผน

งานและงบประมาณ

ยางตอเนอง- โดยใชระบบสารสนเทศและการสอสารทงหมดทมใน เทศบาล เปนเครองมอในการตดตามประเมนผล รวมทงแบบสอบถาม แบบรายงานการประชมตาง ๆ โดยรายงานผล การดำาเนนงานตอนายกเทศมนตร ทกครงเมอดำาเนนการไปแลว ถงความคบหนาของแผนการดำาเนนงานการปรบปรง

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๒. กจกรรมการเผยแพรขอมลขาวสารทางอนเตอรเนตวตถประสงคเพอใหประชาชนสามารถเขามาใชบรการขอมลขาวสารทางอนเตอรเนตของเทศบาลตำาบลทาเสาไดอยางทว ถงมประสทธภาพและประสทธผล

ความเสยง- ขอมลขาวสารทเผยแพรทางอนเตอรเนตไมไดรบความสนใจจากประชาชนทกกลมสาเหต- ประชาชนสวนใหญไมไดเขามาใชบรการ เพราะไมมความรในเรองของเทคโนโลยทางอนเตอรเนต- เวบไซตของเทศบาลตำาบลทาเสา ไมทนสมยขอมลรปแบบไมนาสนใจ

๑ ต.ค.๕๕ ๑. ใหเจาหนาทผดแลระบบไดเขารบการอบรม เพอเสรมสรางความร ความสามารถในการพฒนาระบบอนเตอรเนตทางขอมลขาวสารใหม ความนาสนใจ มากยงขนและสามารถเขาถงประชาชน ทกกลมได๒. การสงเสรมประชาสมพนธใหความ รกบประชาชนในเรองของขอมลขาวสารอนเตอรเนตตำาบล เพอใหประชาชนได เขามาใชบรการและไดรบขอมลขาวสาร มาก

๓๖๕ วน๓๐ ก.ย.๕๖

๓๖๕ วน๓๐ ก.ย.๕๖

- ผอ.กองวชาการและแผนงาน

- เจาหนาทระบบงานคอมพวเตอร

ตดตามประเมนผลอยางตอเนอง- โดยใชระบบสารสนเทศและ การสอสารทงหมดทมใน เทศบาลเปนเครองมอในการตดตามประเมน ผล รวมทงแบบสอบถาม

ยงขน

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

กองคลง ๑. กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำาประปาคางจายวตถประสงค- เพอใหผบรหาร รวมถงเจาหนาททเกยวของ

- มยอดคางชำาระคานำาประปาในจำานวนเงนทสงและไมมการชำาระเงนจากผทรบผดชอบ (หม ๔) ทงทเจาหนาทไดตดตามทวงถามถงทสดแลว เนองจากการ

๒๒ ต.ค.๕๕

๑. ผบรหาร ผบงคบบญชา หวหนาหนวยงาน ตลอดจนเจาหนาททเกยวของประสานงานนตการ เพอดำาเนนการตามกฎหมาย

๒๑ พ.ย. ๕๕- ผบงคบบญชา หวหนาหนวยงาน

- งานจดเกบรายได

วธการตดตามประเมนผลใชระบบสารสนเทศ และการสอสารทงหมดทมอยของเทศบาลตำาบลทาเสา เชน ระบบ

ดำาเนนการเรยกใหผใชนำาชำาระเงนคานำาประปาทคางจายใหครบถวน- บงคบใชกฎหมายระเบยบวธปฏบตอยางเครงครด ครอบคลมผใชนำาในพนททรบผดชอบอยางเสมอภาค ลดความเสยหายขององคกร ทงปจจบนและตอไปในอนาคต

บรหารจดการภายในของหมบานทไมเปนระบบ

อนเตอรเนต โทรศพท โทรสาร และหนงสอราชการแลวรายงานผลการดำาเนนการตอผบรหารทราบ

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

(๓) ๒. กจกรรมการดำาเนนการจดซอจดจางวตถประสงค- หนวยงานทรบผดชอบ งานพสด เจาของงบประมาณ เจาหนาททเกยวของ ปฏบตตามหนงสอสงการ วธการ ขนตอนและระเบยบฯ อยางเครงครด- ผปฏบต ตลอดจนถงผบรหารใหความสำาคญ และดำาเนนการจดซอ จดจาง เพอประโยชนตอประชาชนและองคกรอยางมประสทธภาพ เกดความคมคา

- การดำาเนนการดานการจดซอจดจาง โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทมความตองการในระยะเดยวกนแยกจดจางโดยการตกลงราคา

๒๒ ต.ค.๕๕

๑. เจาของงบประมาณ ดำาเนนการขออนมตจดซอจดจาง๒. เจาหนาทพสดจดทำารายงานขอซอขอจาง ระบเหตผลความจำาเปน ในการขอซอขอจางทกครง พรอมรายงานการดำาเนนงานแตละโครงการเพอเสนอประกอบการพจารณาดำาเนนการตามระเบยบพสด๓. ผบงคบบญชา ผบรหารพจารณาโครงการทมความตองการในระยะเดยวกน ควรดำาเนนการจดซอจดจางในคราวเดยวกน

๒๑ พ.ย.๕๕- เจาของงบ

ประมาณ- ผใชทรพยสน- เจาหนาทพสด

- ผบงคบบญชา/หวหนา

- ผบรหาร

วธการตดตามประเมนผลใชระบบสารสนเทศ และการสอสารทงหมดทมอยของเทศบาลตำาบลทาเสา เชน ระบบอนเตอรเนต โทรศพท โทรสาร และหนงสอราชการแลวรายงานผลการดำาเนนการตอผบรหารทราบ

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๓. กจกรรมการเบกจายเงนเดอน เงนคาตอบแทนผบรหารและสมาชกสภาฯวตถประสงค๑. เพอใหเจาหนาททรบผดชอบและเกยวของในการจดทำางบประมาณรายจายประจำาปตรวจสอบความถกตองตามเกณฑรายไดจรงไมรวมเงนอดหนนวาอยในชวงใด และเมอไดดำาเนนการเบก

- การเบกจายเงนเดอนและคาตอบแทนผบรหารและสมาชกสภาฯ สงกวาทควรจะเปน

๒๒ ต.ค.๕๕

- ผรบผดชอบ ปฏบตตามระเบยบฯ โดยเครงครด- หวหนาหนวยงานตรวจสอบเอกสารการเบกจายอยางรอบคอบและถกตองทกครงเพอลดและปองกนขอผดพลาดในการปฏบตงาน

๒๑ พ.ย.๕๕- เจาหนาทงบ

ประมาณ- งานวางแผน

สถตและวชาการ- งานการเงน

และบญช- หวหนาหนวยงานทเกยวของ

- ผบรหาร

วธการตดตามประเมนผลใชระบบสารสนเทศ และการสอสารทงหมดทมอยของเทศบาลตำาบลทาเสา เชน ระบบอนเตอรเนต โทรศพท โทรสาร และหนงสอราชการแลวรายงานผลการดำาเนนการตอผบรหารทราบ

จายจะทำาใหเปนไปตามหลกเกณฑทถกตอง๒. ลดความผดพลาดและความเสยหายอนเกดจากการดำาเนนการทไมรอบคอบ

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๔. กจกรรมการคางชำาระของลกหนภาษโรงเรอนและทดนวตถประสงค

๑. มยอดคางชำาระภาษโรงเรอนและทดน ตงแตป พ.ศ.๒๕๔๙-ปจจบน

๒๒ ต.ค.๕๕

- ผบรหาร ผบงคบบญชา หวหนาหนวยงานคลง ตลอดจนเจาหนาทงานจดเกบรายได ประสานงานนต

๒๑ พ.ย.๕๕- สำาหรบการ

ประสานงานทางดานเอกสาร

วธการตดตามประเมนผลใชระบบสารสนเทศ และการสอสาร

๑. เพอใหเจาหนาทจดเกบรายได หวหนาหนวยงาน ผบงคบบญชา ตลอดจนผบรหารพจารณาดำาเนนการเรยกชำาระภาษทคางจากลกหนไดครบตามจำานวนทคางชำาระ๒. เพอปฏบตตาม พรบ.ภาษโรงเรอนและทดน พ.ศ.๒๕๔๗ และทแกไขเพมเตม มาตรา ๑๙-๒๔

๒. การชำาระเงนจากลกหนเปนการผอนชำาระทไมเปนไปตามหลกเกณฑ วธการและพระราชบญญตภาษฯ

การเพอดำาเนนการตามกฎหมาย

ภายในหนวยงานคลง

- สำาหรบระยะเวลาในการดำาเนนการตามกฎหมาย จนกวาจะถงทสด- งานจดเกบราย

ได- งานการเงนและ

บญช- งานนตการ

- หวหนาหนวยงาน

- ผบงคบบญชา- ผบรหาร

ทงหมดทมอยของเทศบาลตำาบลทาเสา เชน ระบบอนเตอรเนต โทรศพท โทรสาร และหนงสอราชการแลวรายงานผลการดำาเนนการตอผบรหารทราบ

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอความเสยง

ทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

กองชาง ๑. กจกรรมการจดใหประชาชนเขามามสวนรวมตรวจสอบโครงการกอสรางวตถประสงคเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลของการควบคมงานกอสราง

ความเสยง- ประชาชนไมเขาใจกระบวนการในการมสวนรวมในการตรวจสอบโครงการกอสรางสาเหต๑. ประชาชนขาดความรความชำานาญและขนตอนการเขาดำาเนนงานกอสราง๒. ประชาชนไมมความรเกยวกบงานทางดานชาง

๑ ต.ค.๕๕ ๑. จดอบรมใหความรแกประชาชน/ผแทนชมชนทมสวนรวมในการตรวจงานจาง ใหปฏบตตามระเบยบและตามขนตอน พรอมบอกโทษ หากละเลย กฎระเบยบ๒. จดทำาคำาสงแตงตงผตรวจงานจางใหเปนไปตามระเบยบ๓. จดทำาหนงสอเชญประชมประชาคมเพอคดเลอกตวแทน

๓๖๕ วน๓๐ ก.ย.๕๖

- ผอำานวยการกองชาง

- เจาหนาทผรบผดชอบ

ตดตามประเมนผลอยางตอเนองใชแบบสอบถาม เพอประเมนความพงพอใจของประชาชน

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอความเสยง

ทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๒. กจกรรมดานการออกแบบและควบคมอาคารวตถประสงคเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลของการออกแบบและควบคมอาคาร

ความเสยง- เจาหนาทไมมความชำานาญในการเขยนแบบควบคมงานสาเหต- บคลากรฝายออกแบบและควบคมอาคารไมมวฒปรญญาตรสาขาวศวกรโยธา จงขาดความรความสามารถและความเชยวชาญในการปฏบตหนาท

๑ ต.ค.๕๕ ๑. สรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธา๒. พฒนาบคลากรโดยสงเจาหนาทของกองชางไปศกษาอบรมเพมเตมความร ประสาน อปท.ในเขตจงหวดจดอบรมสมมนาความรดานชางโดยเชญวทยากรผเชยวชาญดานชางมาใหความรและฝกปฏบตใหไดผลอยางจรงจงโดยมการอบรมพฒนาตลอดเวลา

๓๖๕ วน๓๐ ก.ย.๕๖

- ผอำานวยการกองชาง

- เจาหนาทผรบผดชอบ

ตดตามประเมนผลอยางตอเนองใชแบบสอบถาม เพอประเมนความพงพอใจของประชาชน

เพอทนโลกทนเหตการณ

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอความเสยง

ทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๓. กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนนวตถประสงคเพอใหการซอมบำารง

ความเสยง- เจาหนาทไมมความชำานาญดานไฟฟาสาเหต- บคลากรดานงาน

๑ ต.ค.๕๕ ๑. สรรหาบคลากรตำาแหนงเจาหนาทไฟฟา ทมคณวฒตงแต ปวช. ขนไป เพอมาบรรจแตงตงขนเปนเจาหนาทรบผดชอบดานไฟฟา

๓๖๕ วน๓๐ ก.ย.๕๖

- ผอำานวยการกองชาง

- เจาหนาทผรบผด

ตดตามประเมนผลอยางตอเนองใชแบบสอบถาม เพอประเมนความพง

ไฟฟาสองถนนของเจาหนาทเปนไปอยางรวดเรวรวมถงลดความเสยงอนตรายทอาจเกดจากงานซอมไฟฟาสองถนน งานดานไฟฟาเกดประสทธภาพและประสทธผลมากยงขน

ไฟฟาไมมวฒปรญญาตรสาขาไฟฟาจงขาดความรความสามารถและความเชยวชาญในการปฏบตหนาท

๒. พฒนาบคลากรโดยสงเจาหนาทของกองชางไปศกษาอบรมเพมเตมความร ประสาน อปท.ในเขตจงหวดจดอบรมสมมนาความรดานชางโดยเชญวทยากรผเชยวชาญดานชางมาใหความรและฝกปฏบตใหไดผลอยางจรงจงโดยมการอบรมพฒนาตลอดเวลาเพอทนโลกทนเหตการณ

ชอบ พอใจของประชาชน

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

จดออนของการควบคมหรอความเสยง

งวด/เวลาท

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

หมายเหต(วธการตดตาม

ควบคม(๑)

ทยงมอย(๒)

พบจดออน(๓)

(๕) ประเมนผล)(๖)

๔. กจกรรมดำาเนนงานตามแผนงานกองชางวตถประสงคเพอใหการบรหารงานโครงการเปนไปตามแผนและเปาหมายบรรลวตถประสงค สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทวถง

ความเสยง- งาน/โครงการ/กจกรรมตาง ๆ ของกองชางไมเปนไปตามแผนทกำาหนดไว- ผรบจางทำางานโครงการกอสรางมนอยรายไดขาดประสบการณและความชำานาญเฉพาะดานในงานทจะดำาเนนการ

๑ ต.ค.๕๕ ๑. วางแผนการควบคมงานอยางเปนระบบกำาหนดมเจาหนาทรบผดชอบโดยตรงมการเขยนรายงานชางในการควบคมงานกรณไมสามารถปฏบตงานไดจะตองระบวาเปนเพราะสาเหตทเกดจากสภาพแวดลอมได๒. ปรบปรงรายการประชาสมพนธในการประกวดราคา สอบราคา โดยสงประกาศใหผรบเหมามากรายเทาทจะทำาได มการเผยแพรทางอนเตอรเนต ประกาศตามสถานทราชการ

๑๘๐ วน๓๐ ม.ค.๕๖

- ผอำานวยการกองชาง

- เจาหนาทผรบผดชอบ

ตดตามประเมนผลอยางตอเนอง๑. มการตดตามประเมนผลรายงานชางในการควบคมงานเสนอรายงานใหผอำานวยการกองชางทราบทกครง๒. มการตดตามประชาสมพนธการประมาณราคา สอบราคาตามสอตาง ๆ ถงการดำาเนนการสอบราคาประกาศใหแกผรบเหมาและชางผควบคมงานเขมงวดในการตดตามการดำาเนนงานของผรบเหมาโดยรายงานชางประจำาวนเพอควบคม

คณภาพของงาน

แบบ ปอ. ๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอความ

เสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

กองสาธารณสขและสงแวดลอม ๑. กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตดวตถประสงค๑. เพอหยดยงคนรนใหมไมใหเขาไปตดยาเสพตด๒. เพอปองกนการแพรระบาดของยาเสพตดในพนทตำาบลทาเสา

- ยงมการแพรขยายยาเสพตด ในเขตพนทตำาบลทาเสา เนองจากสภาพแวดลอมทเปลยนไป ภาวะเศรษฐกจไมด ประชาชนมฐานะยากจน ไมมงานทำา มรายไดเพยงพอ เยาวชนยงมความคกคะนองและม

๕ ต.ค. ๕๕

๑. ประชาคมเพอคนหาผเสพ/ผคาและผเกยวของกบยาเสพตด๒. ตรวจหาสารเสพตดในปสสาวะจากกลมอาย ๑๔-๕๐ ป๓. จดการแขงขนกฬาโดยใหเยาวชนและประชาชนทงตำาบลรวมกนในการจดการแขงขนกฬา๔. จดฝกอบรมเชงปฏบต

ภายใน ๒๕๐ วน๑๒ ม.ย.๕๖

ภายใน ๑๒๐ วน๒ ก.พ.๕๖

ภายใน ๑๕๐ วน๔ ม.ค.๕๖

ภายใน ๒๓๐ วน๒๓ เม.ย.๕๖

ภายใน ๓๓๐ วน

วธตดตาม๑. จำานวนผเชารวมรณรงคและเขารวมแขงขนกฬาตานยาเสพตด๒. ประชมรวมกนเพอกำาหนดแนวทางการดำาเนนงาน๓. แกนนำารายงานผลการขยายเครอขาย

๓. เพอสรางจตสำานกและพลงประชาชนใหเขามามสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพตด

พฤตกรรมเลยนแบบ การในการสรางจตสำานกและปรบเปลยนพฤตกรรมใหลด ละ เลก ยาเสพตด๕. จดแกนนำาเพอชวยเหลอตดตามการดำาเนนชวตของผไดรบการฟ นฟ๖. ประสานกบเจาหนาทตำารวจในการตรวจสอบและจบกมอยางจรงจง๗. จดตงกลม TO BE NUMBER เพอสรางภมคมกนทางจตใจใหแกเยาวชน

๓๑ ส.ค.๕๖ภายใน ๓๓๐ วน

๓๑ ส.ค.๕๖- หวหนาฝายฯและ เจาหนาทผรบผด

ชอบ

๔. รายงานจำานวนผเสพ/ผคาและผเกยวของกบยาเสพตด

แบบ ปอ.๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอความเสยง

ทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๒. กจกรรมภาวะโลกรอน (หมอกควน,การกำาจดขยะ,มลพษ)วตถประสงค๑. เพอใหการจดเกบขยะและกำาจดขยะไดถกหลกสขาภบาล๒. เพอลดปญหามลพษจากขยะมลฝอย๓. เพอลดคาใชจายในการปรบปรง บอขยะ

๑. ประชาชนไมมจตสำานกตอผลกระทบทเกดจากภาวะโลกรอนและขาดการบรหรจดการทด๒. ปรมาณขยะมลฝอยมจำานวนมากทำาใหบอขยะเตมเรว๓. จำานวนประชากรแฝงมมากขน๔. บคลากรจดเกบขยะมลฝอยไมเพยงพอ

๕ ต.ค.๕๕ ๑. จดบคลากรในการจดเกบขยะมลฝอยใหเพยงพอและจดบคลากรใหตรงตามกองฯ๒. กำาหนดสดสวนของขยะมลฝอยกบบอกำาจดขยะมลฝอยสามารถรองรบปรมาณขยะมลฝอยไดกป๓. พจารณาจดสรรงบประมาณในการดำาเนนการดานตาง ๆ อยางครบถวน ตลอดปงบประมาณ๔. ปลกจตสำานกในการจดการขยะมลฝอยของแตละครวเรอน๕. เพมพนทปลกตนไมเพอลดภาวะโลกรอนในวนสำาคญตาง ๆ เชน วนแมแหงชาต เปนตน

ภายใน ๒๖๐ วน๒๒ ม.ย.๕๖

ภายใน ๑๕๐ วน๔ ม.ค.๕๖

ภายใน ๑๕๐ วน๔ ม.ค.๕๕

ภายใน ๒๕๐ วน๑๒ ม.ย.๕๖

ภายใน ๙๐ วน๓ ม.ค.๖

- หวหนาฝายฯและ เจาหนาทผรบผด

ชอบ

ตดตามและประเมนผลอยางตอเนองจากรายงานการจดเกบขยะมลฝอยของเจาหนาททรบผดชอบ

แบบ ปอ.๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถแผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกร

ณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอความ

เสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบ

ผดชอบ(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๓. กจกรรมการเฝาระวงโรคไขเลอดออกวตถประสงค๑. เพอเฝาระวงการระบาดของโรคไขเลอดออก๒. เพอลดอตราการเกดโรคไขเลอดออกในพนท๓. เพอเนนใหชมชนตระหนกถงอนตรายของยงลาย

- ยงมการระบาดของโรคไขเลอดออก เนองจากเปนชวงฤดฝนและประชาชนไมมความตระหนกถงอนตรายของยงลายททำาใหเกดโรคไขเลอดออก และมประชากรแฝงเพมมากขน

๕ ต.ค.๕๕ ๑. ประชาสมพนธโดยการแจกเอกสารแผนพบถงสาเหตของการเกดโรคและการปองกนโรคไขเลอดออก ทางเสยงตามสายหรอหอกระจายขาวเปนประจำาในชวงฤดฝนอยางตอเนอง๒. ควบคมการใสทรายฆาลกนำายงลายอยางถกตอง ใหไดระสทธภาพสงสดและการสรางจตสำานกแกประชาชนทกคนในการกำาจดลกนำายงลาย๓. ดำาเนนการพนสารเคมกำาจดลกนำายงลายแบบละอองฝอย๔. จดพนสารเคมกำาจดยงลายภายใน ๓ ชวโมง หลงจากไดรบแจงจากโรงพยาบาลสงเสรมสข

ภายใน ๒๘๐ วน

๑๒ ก.ค.๕๖

ภายใน ๒๔๐ วน

๒ ม.ย.๕๖

ภายใน ๓๓๐ วน

๓๑ ส.ค.๕๖ภายใน ๓๓๐

วน๓๑ ส.ค.๕๖

วธการตดตามประเมนผล- สำารวจแหลงลกนำายงลาย โดยเจาหนาทผรบผดชอบ- รายงานจำานวนผปวยโรคไขเลอดออกจากโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพมอนดนแดง

ภาพมอนดนแดงกรณเกดการระบาดเพอควบคมโรคตดตอ๕. จดเจาหนาทพนหมอกควนใหพรอมปฏบตงาน

ภายใน ๓๓๐ วน

๓๑ ส.ค.๕๖- หวหนา

ฝายฯและเจาหนาทผรบผดชอบ

แบบ ปอ. ๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอความ

เสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๔. กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของ กองสาธารณสขและสงแวดลอมวตถประสงคเพอใหมความพรอมในการใชวสดครภณฑ

- ขาดความพรอมในการนำาวสดครภณฑมาใชงาน เนองจากไมมบคลากรทกำากบดแลวสดครภณฑเฉพาะ

๕ ต.ค.๕๕

๑. แตงตงเจาหนาทใหกำากบดแลวสดและครภณฑของกองสาธารณสขฯ ใหชดเจน๒. กำาชบการทำางานของเจาหนาทผปฏบตงานโดยเครงครด

ภายใน ๖๐ วน๔ ธ.ค.๕๖

ภายใน ๒๑๐ วน๓ เม.ย.๕๖

ภายใน ๓๓๐ วน๓๑ ส.ค.๕๖

วธตดตาม๑. สำารวจความพรอมในการนำาวสดครภณฑมาใช๒. รายงานจำานวนวสดครภณฑในแตละวน

๓. หากมการชำารดเสยหายใหรบแจงกองสาธารณสขฯ เพอจะไดแจงใหเจาหนาทพสดนำาไปดำาเนนการซอมแซมโดยเรว๔. จดเกบวสดครภณฑทนำาออกมาใชใหครบถวน๕. จดทำาบญชเมอหนวยงานอนยมใชวสดครภณฑ๖. สรางความตระหนกใหเกดขนกบเจาหนาททไดรบมอบหมาย

ภายใน ๓๕๐ วน๒๐ ก.ย.๕๖

ภายใน ๓๕๐ วน๒๐ ก.ย.๕๖

ภายใน ๓๕๐ วน๒๐ ก.ย.๕๖

- หวหนาฝายฯและเจาหนาทผรบ

ผดชอบ

แบบ ปอ. ๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคมหรอความ

เสยงทยงมอย

งวด/เวลาทพบจด

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(๖)

(๒) ออน(๓)

กองการศกษา ๑. กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลก ทง ๒ ศนยวตถประสงค๑. เพอปองกนการเกดไขหวดในเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก ทง ๒ ศนยใหนอยลง๒. เพอใหความรกบผดแลเดก๓. เพอประชาสมพนธใหกบผปกครองเกยวกบการปองกนไขหวดในเดก

จดออน- เดกนกเรยนในศนยพฒนาเดกเลกเปนไขหวดบอย สงผลตอพฒนาการเจรญเตบโตของเดกสาเหต- เดกนกเรยนทเปนไขหวดไมไดหยดเรยน ทำาใหมอาการไอ จาม และหายในรดกน เชอไวรสกจะแพรกระจายไปสเดกอกหลาย ๆคนไดงาย

๑ ม.ย.๕๕(ชวงฤดฝนและ

ฤดหนาว)

๑. สงบคลากรเขารวมอบรมเรองการปองกนไขหวดในเดก

๒. จดประชมผปกครองใหความรเรอง หยดหวดกอน“หยดเรยน”

๒๔๐ วน๑๕ ม.ย.๕๖

๒๔๐ วน

๑๕ ม.ย.๕๖- ปลดเทศบาล- หวหนาฝาย

บรหารงานการศกษา

- ผดแลเดก

ตดตามประเมนผลอยางตอเนอง๑. ประเมนผลการปฏบตงานของ เจาหนาทอยางตอเนอง๒. สอบทานการปฏบตงานตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบ๓. การสมภาษณผลการปฏบตงานและปญหาในการปฏบตงานของเจาหนาท

แบบ ปอ.๓ (ตอ)

เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถแผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกร

ณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

กจกรรมวตถประสงคของการ

ควบคม(๑)

จดออนของการควบคมหรอความ

เสยงทยงมอย(๒)

งวด/เวลาทพบจดออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๕)

หมายเหต(วธการตดตาม

ประเมนผล)(๖)

๒. กจกรรมการบรหารสถานศกษา (ศนยพฒนาเดกเลก ทง ๒ ศนย)วตถประสงคเพอใหศนยพฒนาเดกเลกทง ๒ ศนย นำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาไดอยางมประสทธภาพ

จดออน- บคลากรในศนยพฒนาเดกเลกมไมเพยงพอและไมมความรดานการนำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษาสาเหต- บคลากรในศนยพฒนาเดกเลกมภารกจทตองดแลเดกและมงานประจำาอยแลว

๕ ต.ค.๕๕ ๑. สงเจาหนาทเขารวมอบรมในเรองทเกยวของ

๒๔๐ วน๑๑ ม.ย.๕๖

- ปลดเทศบาล- หวหนาฝายบรหาร

งานการศกษา

๑. ประเมนผลการปฏบตงานของ เจาหนาทอยางตอเนอง๒. สอบทานการปฏบตงานตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบ๓. การสมภาษณผลการปฏบตงานและปญหาในการปฏบตงานของเจาหนาท

แบบ ปอ. ๓ (ตอ)เทศบาลตำาบลทาเสา อำาเภอเมองอตรดตถ จงหวดอตรดตถ

แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกรณ วนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕

วตถประสงคของการควบคม

(๑)

จดออนของการควบคมหรอความเสยงทยงมอย

(๒)

งวด/เวลาทพบจด

ออน(๓)

การปรบปรง(๔)

กำาหนดเสรจ/ผรบผด

ชอบ(๕)

หมายเหต(๖)

๓. กจกรรมการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอนวยอนควรวตถประสงค๑. เพอใหเยาวชนมความร ความเขาใจในการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอนวยอนควร๒. เพอใหเยาวชนใชเปนแนวทางในการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภ

ความเสยง- เยาวชนในตำาบลขาดความรความเขาใจในการปองกนตนเอง ทำาใหเกดการตงครรภกอนวยอนควร- เสยงตอการตดโรค- เมอบตรเกดมาเสยงตอการถกทอดทงเพราะแมขาดวฒภาวะและความพรอมทจะเลยงเดกนำาไปสความรนแรงในครอบครวสาเหต- การไดรบขาวสารในเรองเพศแบบ

๕ เม.ย.๕๖ - จดอบรมเยาวชนในตำาบลใหมความร ความเขาใจในการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอนวยอนควร- จดทำาสอประชาสมพนธเชน แผนพบ ใบปลว ปาย รณรงค

๑๕๐ วนสงหาคม

๒๕๕๖

๑๕๐ วนสงหาคม

๒๕๕๖- ปลดเทศบาล- นกพฒนา

ชมชน

ตดตามประเมนผลอยางตอเนอง- โดยใชแบบสอบถามเปนเครองมอในการตดตามประเมนผล

กอนวยอนควร๓. เพอสรางจตสำานกใหเยาวชนเขามามสวนรวมในการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอนวยอนควร

ผด ๆ จากเพอน สอภาพยนตร โทรทศน อนเตอรเนต ฯลฯ - คานยมการมเพศสมพนธกอนวยอนสมควรของวยรนมองเหนวาเปนเรองปกต การรกนวลสงวนตวถอเปนเรองลาสมย

ชอผรายงาน (นายสทธชย เจรญธนะจนดา) นายกเทศมนตรตำาบลทาเสา

วนท ๓๑ เดอนตลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

แบบ ปอ. ๑

รายงานความเหนเกยวกบการควบคมภายในของหวหนาหนวยงาน(ตามระเบยบฯ ขอ ๖)

แบบท ๒ กรณพบจดออนทมนยสำาคญ

เรยน คณะกรรมการตรวจเงนแผนดน/ผกำากบดแล/คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมนการควบคมภายในของเทศบาลตำาบลทาเสา สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ เดอนตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ไดดำาเนนการตามแนวทางการตดตามประเมนผลการควบคมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน ซงกำาหนดอยในเอกสาร คำาแนะนำา : การจดทำารายงานการควบคมภายในตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคมภายในของเทศบาลตำาบลทาเสา ไดจดใหมขนตามทกำาหนดในระเบยบ คณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมวตถประสงค เพอสรางความมนใจอยางสมเหตสมผล วาดวยการดำาเนนงานของเทศบาลตำาบลทาเสา จะบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในดานประสทธผลประสทธภาพของการดำาเนนงานและการใชทรพยากร ซงรวมถง การดแลรกษาทรพยสน การปองกนหรอลดความผดพลาด ความเสยหาย การรวไหล การสนเปลอง หรอการทจรต ดานความเชอถอไดของรายงานทางการเงนและการดำาเนนงาน และดานการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ มตคณะรฐมนตรและนโยบาย ซงรวมถงระเบยบปฏบตของฝายบรหาร

เทศบาลตำาบลทาเสา ไดวเคราะหประเมนระบบการควบคมภายในของหนวยงาน ๖ สำานก/กอง คอ (๑) สำานกปลดเทศบาล (๒) กองวชาการและแผนงาน (๓) กองคลง (๔) กองชาง (๕) กองสาธารณสขและสงแวดลอม และ (๖) กองการศกษา โดยวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน

วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมน พบวา สำานกงานปลด กองวชาการและแผนงาน กองคลง กองชาง กองสาธารณสขและสงแวดลอม และกองการศกษา มระบบการควบคมภายในทมความเพยงพอ ประสบผลสำาเรจในระดบหนง

อยางไรกตาม ยงคงมจดออนพบความเสยง ทตองจดการบรหารความเสยงหรอกำาหนดแผนการปรบปรงระบบการควบคมภายใน ในภารกจ ๑๙ กจกรรม เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ จำานวน ๑๑ กจกรรม และกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน จำานวน ๘ กจกรรม ดงน

สำานกปลดเทศบาล๑. กจกรรมดานกจการสภา (ภารกจของงานบรหารงานทวไป) เปน

กจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน๒. กจกรรมการควบคมการใชนำามนเชอเพลง (ภารกจของงาน

ธรการ) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

กองวชาการและแผนงาน๑. กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสา

(ภารกจของงานจดทำางบประมาณ) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากการบรหารและควบคมงบประมาณไมสามารถบรหารจดการไดตามกำาหนดระยะเวลา ไมดำาเนนการตามแผนการทำางาน แผนการใชจายเงนตามทไดวางแผนการดำาเนนงานไว ทำาใหการใชจายเงนลาชาไมเปนไปตามแผนการวเคราะหความคมคาและจดลำาดบความสำาคญของงาน/โครงการทขอตงงบประมาณ เนองจากเจาหนาทผรบผดชอบยงขาดความเขาใจในการจดตงงบประมาณรายจายในหนวยงานของตน

๒. กจกรรมการเผยแพรขอมลขาวสารทางอนเตอรเนต (ภารกจของงานบรการและเผยแพรวชาการ) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

กองคลง

๑. กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำาประปาคางจาย (ภารกจของงานจดเกบรายได) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน มยอดคางชำาระคานำาประปาในจำานวนเงนทสงและไมมการชำาระเงนจากผทรบผดชอบ (หมท ๔) ทงทเจาหนาทไดตดตามทวงถามถงทสดแลว เนองจากการบรหารจดการภายในของหมบานไมเปนระบบ

๒. กจกรรมการดำาเนนการจดซอจดจาง (ภารกจของงานพสด) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน ๓. กจกรรมการเบกจายเงนเดอน เงนคาตอบแทนผบรหารและสมาชกสภาฯ (ภารกจของงานการเงนและบญช) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน ๔. กจกรรมการคางชำาระของลกหนภาษโรงเรอนและทดน (ภารกจของงานพฒนารายได) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

กองชาง๑. กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบ

โครงการกอสราง (ภารกจของงานกอสราง) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากอยระหวางดำาเนนการจดอบรมใหความรแกประชาชน/ผแทนชมชนทมสวนรวมในการตรวจงานจาง,จดทำาคำาสงแตงตงผตรวจงานจางใหเปนปจจบนและการทำาหนงสอเชญประชมประชาคมเพอคดเลอกตวแทน

๒. กจกรรมการดานการออกแบบและควบคมอาคาร (ภารกจของงานแบบและควบคมอาคาร) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากอยระหวางดำาเนนการสรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธาและดำาเนนการสงบคลากรไปศกษาอบรมความรเพมเตมเกยวกบงานทปฏบตอยางตอเนอง ๓. กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน (ภารกจของงานดานสาธารณปโภคและบรการ) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากอยระหวางดำาเนนการสรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธาและดำาเนนการสงบคลากรไปศกษาอบรมความรเพมเตมเกยวกบงานทปฏบตอยางตอเนอง

๔. กจกรรมการดำาเนนงานตามแผนงานกองชาง (ภารกจของงานควบคมงาน) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

กองสาธารณสขและสงแวดลอม ๑. กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด (ภารกจของงานอนามยสงเสรมสขภาพ) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน คอ ยงมการแพรขยายยาเสพตดในเขตพนทตำาบลทาเสา เนองจากสภาพแวดลอมทเปลยนไป ภาวะเศรษฐกจไมด ประชาชนมฐานะยากจน ไมมงานทำา มรายไดเพยงพอ เยาวชนยงมความคกคะนองและมพฤตกรรมเลยนแบบ

๒. กจกรรมภาวะโลกรอน (หมอกควน,การกำาจดขยะ,มลพษ) (ภารกจของงานรกษาความสะอาด) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากประชาชนไมมจตสำานกตอผลกระทบทเกดจากภาวะโลกรอนและขาดการบรหารจดการทด ปรมาณขยะมลฝอยมจำานวนมากทำาใหบอขยะของเทศบาลตำาบลทาเสาเตมเรว

๓. กจกรรมการเฝาระวงโรคไขเลอดออก (ภารกจของงานควบคมโรค) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน คอ ยงมการระบาดของโรคไขเลอดออก เนองจากเปนชวงฤดฝนและประชาชนไมมความตระหนกถงอนตรายของยงลายททำาใหเกดโรคไขเลอดออก ๔. กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม (ภารกจของรกษาความสะอาด) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน คอ ขาดความพรอมในการนำาวสด ครภณฑมาใชงาน เนองจากไมมบคลากรทกำากบดแลวสด ครภณฑเฉพาะ

กองการศกษา๑. กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลก ทง

๒ ศนย (ภารกจของงานสงเสรมการศกษา) เปนกจกรรมเดมทไดมวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ แตยงมจดออน คอ สงบคลากรเขารวมอบรม

เรองการปองกนไขหวดในเดก ยงอยระหวางดำาเนนการ และการจดประชมผปกครองใหความรเรองหยดหวดกอนหยดเรยน ยงอยระหวางดำาเนนการ

๒. กจกรรมการบรหารสถานศกษา (ศนยพฒนาเดกเลก ทง ๒ ศนย) (ภารกจของงานสงเสรมการศกษา) เปนกจกรรมเดมทไดมวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ แตยงมจดออน คอ บคลากรในศนยพฒนาเดกเลกมไมเพยงพอและไมมความรดานการนำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษา ๓. กจกรรมการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอนวยอนควร (ภารกจของงานพฒนาชมชน) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

ทงน ไดแนบรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน (แบบตดตาม ปอ.๓) สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน (แบบ ปอ.๒) แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกร (แบบ ปอ.๓) แบบประเมนการควบคมภายในของ สำานกปลดเทศบาล (แบบ ปม.) แบบประเมนการควบคมภายในของกองวชาการและแผนงาน แบบประเมนการควบคมภายในของกองคลง (แบบ ปม.) แบบประเมนการควบคมภายในของกองชาง (แบบ ปม.) แบบประเมน

การควบคมภายในของกองสาธารณสขและสงแวดลอม (แบบ ปม.) และแบบประเมนการควบคมภายในของ กองการศกษา (แบบ ปม.) มาพรอมนแลว

ลายมอชอ (นาย

สทธชย เจรญธนะจนดา) นายกเทศมนตรตำาบล

ทาเสา วนท ๓๑ เดอนตลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

แบบ ปย. ๑-ร

หนงสอรบรองการควบคมภายในของเจาหนาทระดบอาวโส(ตามระเบยบฯ ขอ ๖)

แบบท ๒ กรณพบจดออนทมนยสำาคญ

เรยน นายกเทศมนตรตำาบลทาเสา

การประเมนการควบคมภายในของเทศบาลตำาบลทาเสา สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ เดอนตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ไดดำาเนนการตามแนวทางการตดตามประเมนผลการควบคม

ภายในของคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน กำาหนดอยในเอกสาร คำาแนะนำา : การจดทำารายงานการควบคมภายในตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคมภายในของเทศบาลตำาบลทาเสา ไดจดใหมขนตามทกำาหนดในระเบยบ คณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมวตถประสงค เพอสรางความมนใจอยางสมเหตสมผล วาดวยการดำาเนนงานสำานก/กองของเทศบาลตำาบลทาเสา จะบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในดานประสทธผลประสทธภาพของการดำาเนนงานและการใชทรพยากร ซงรวมถง การดแลรกษาทรพยสน การปองกนหรอลดความผดพลาด ความเสยหาย การรวไหล การสนเปลอง หรอการทจรต ดานความเชอถอไดของรายงานทางการเงน และการดำาเนนงาน และดานการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ มตคณะรฐมนตรและนโยบาย ซงรวมถงระเบยบปฏบตของฝายบรหาร

จากการสอบทาน ไดวเคราะหประเมนระบบการควบคมภายในของหนวยงาน เทศบาลตำาบล ทาเสา ๖ สำานก/กอง คอ (๑) สำานกปลดเทศบาล (๒) กองวชาการและแผนงาน (๓) กองคลง (๔) กองชาง (๕) กองสาธารณสขและสงแวดลอม และ (๖) กองการศกษา โดยวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมนพบวา สำานกงานปลดปลด กองวชาการและแผนงาน กองคลง กองชาง กองสาธารณสขและสงแวดลอม และกองการศกษา มระบบการควบคมภายในทมความเพยงพอ ประสบผลสำาเรจในระดบหนง

จากผลการประเมน ดงกลาวเชอวาการควบคมภายในของเทศบาลตำาบลทาเสา สำาหรบงวดตงแตวนท ๑ เดอนตลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถงวนท ๓๐ เดอนกนยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เปนไปตามมาตรฐานการควบคมภายในทคณะกรรมการตรวจเงนแผนดนกำาหนด มความเพยงพอและบรรลวตถประสงคของการควบคมภายใน แตอยางไรกตาม ยงคงมจดออน/ความเสยง ทตองจดการบรหารความเสยงหรอกำาหนดแผนการปรบปรงระบบการควบคมภายใน ในภารกจ ๑๙ กจกรรม เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตาม

แบบ ปย.๓ จำานวน ๑๑ กจกรรม และกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน จำานวน ๘ กจกรรม ดงน

สำานกปลดเทศบาล๑. กจกรรมดานกจการสภา (ภารกจของงานบรหารงานทวไป) เปน

กจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน๒. กจกรรมการควบคมการใชนำามนเชอเพลง (ภารกจของงาน

ธรการ) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขนกองวชาการและแผนงาน๑. กจกรรมการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลทาเสา

(ภารกจของงานจดทำางบประมาณ) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากการบรหารและควบคมงบประมาณไมสามารถบรหารจดการไดตามกำาหนดระยะเวลา ไมดำาเนนการตามแผนการทำางาน แผนการใชจายเงนตามทไดวางแผนการดำาเนนงานไว ทำาใหการใชจายเงนลาชาไมเปนไปตามแผนการวเคราะหความคมคาและจดลำาดบความสำาคญของงาน/โครงการทขอตงงบประมาณ เนองจากเจาหนาทผรบผดชอบยงขาดความเขาใจในการจดตงงบประมาณรายจายในหนวยงานของตน

๒. กจกรรมการเผยแพรขอมลขาวสารทางอนเตอรเนต (ภารกจของงานบรการและเผยแพรวชาการ) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

กองคลง๑. กจกรรมการเรยกใหชำาระเงนคานำาประปาคางจาย (ภารกจของ

งานจดเกบรายได) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน มยอดคางชำาระคานำาประปาในจำานวนเงนทสงและไมมการชำาระเงนจากผทรบผดชอบ (หมท ๔) ทงทเจาหนาทไดตดตามทวงถามถงทสดแลว เนองจากการบรหารจดการภายในของหมบานไมเปนระบบ

๒. กจกรรมการดำาเนนการจดซอจดจาง (ภารกจของงานพสด) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

๓. กจกรรมการเบกจายเงนเดอน เงนคาตอบแทนผบรหารและสมาชกสภาฯ (ภารกจของงานการเงนและบญช) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน ๔. กจกรรมการคางชำาระของลกหนภาษโรงเรอนและทดน (ภารกจของงานพฒนารายได) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

กองชาง๑. กจกรรมการจดใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบ

โครงการกอสราง (ภารกจของงานกอสราง) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากอยระหวางดำาเนนการจดอบรมใหความรแกประชาชน/ผแทนชมชนทมสวนรวมในการตรวจงานจาง,จดทำาคำาสงแตงตงผตรวจงานจางใหเปนปจจบนและการทำาหนงสอเชญประชมประชาคมเพอคดเลอกตวแทน

๒. กจกรรมการดานการออกแบบและควบคมอาคาร (ภารกจของงานแบบและควบคมอาคาร) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากอยระหวางดำาเนนการสรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธาและดำาเนนการสงบคลากรไปศกษาอบรมความรเพมเตมเกยวกบงานทปฏบตอยางตอเนอง

๓. กจกรรมการซอมบำารงไฟฟาสองถนน (ภารกจของงานดานสาธารณปโภคและบรการ) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากอยระหวางดำาเนนการสรรหาบคลากรทมคณวฒปรญญาตรดานวศวกรโยธาและดำาเนนการสงบคลากรไปศกษาอบรมความรเพมเตมเกยวกบงานทปฏบตอยางตอเนอง ๔. กจกรรมการดำาเนนงานตามแผนงานกองชาง (ภารกจของงานควบคมงาน) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

กองสาธารณสขและสงแวดลอม ๑. กจกรรมปองกนและแกไขปญหายาเสพตด (ภารกจของงานอนามยสงเสรมสขภาพ) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน คอ ยงมการแพรขยายยาเสพตดในเขตพนทตำาบลทา

เสา เนองจากสภาพแวดลอมทเปลยนไป ภาวะเศรษฐกจไมด ประชาชนมฐานะยากจน ไมมงานทำา มรายไดเพยงพอ เยาวชนยงมความคกคะนองและมพฤตกรรมเลยนแบบ

๒. กจกรรมภาวะโลกรอน (หมอกควน,การกำาจดขยะ,มลพษ) (ภารกจของงานรกษาความสะอาด) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน เนองจากประชาชนไมมจตสำานกตอผลกระทบทเกดจากภาวะโลกรอนและขาดการบรหารจดการทด ปรมาณขยะมลฝอยมจำานวนมากทำาใหบอขยะของเทศบาลตำาบลทาเสาเตมเรว

๓. กจกรรมการเฝาระวงโรคไขเลอดออก (ภารกจของงานควบคมโรค) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน คอ ยงมการระบาดของโรคไขเลอดออก เนองจากเปนชวงฤดฝนและประชาชนไมมความตระหนกถงอนตรายของยงลายททำาใหเกดโรคไขเลอดออก ๔. กจกรรมการกำากบดแลวสดครภณฑของกองสาธารณสขและสงแวดลอม (ภารกจของรกษาความสะอาด) เปนกจกรรมเดมทไดวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ ยงมจดออน คอ ขาดความพรอมในการนำาวสด ครภณฑมาใชงาน เนองจากไมมบคลากรทกำากบดแลวสด ครภณฑเฉพาะ

กองการศกษา๑. กจกรรมการปองกนไขหวดในเดกของศนยพฒนาเดกเลก ทง

๒ ศนย (ภารกจของงานสงเสรมการศกษา) เปนกจกรรมเดมทไดมวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ แตยงมจดออน คอ สงบคลากรเขารวมอบรมเรองการปองกนไขหวดในเดก ยงอยระหวางดำาเนนการ และการจดประชมผปกครองใหความรเรองหยดหวดกอนหยดเรยน ยงอยระหวางดำาเนนการ

๒. กจกรรมการบรหารสถานศกษา (ศนยพฒนาเดกเลก ทง ๒ ศนย) (ภารกจของงานสงเสรมการศกษา) เปนกจกรรมเดมทไดมวางแผนการปรบปรงตามแบบ ปย.๓ แตยงมจดออน คอ บคลากรในศนยพฒนาเดกเลกมไมเพยงพอและไมมความรดานการนำาเงนรายไดของสถานศกษาไปจดสรรเปนคาใชจายในการจดการศกษา

๓. กจกรรมการปองกนและแกไขปญหาการตงครรภกอนวยอนควร (ภารกจของงานพฒนาชมชน) เปนกจกรรมทเปนจดออน/ความเสยงใหมทเกดขน

ทงน ไดแนบรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในของงวดกอน (แบบตดตาม ปอ.๓) สรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน (แบบ ปอ.๒) แผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบองคกร (แบบ ปอ.๓) แบบประเมนการควบคมภายในของ สำานกปลดเทศบาล (แบบ ปม.) แบบประเมนการควบคมภายในของกองวชาการและแผนงาน แบบประเมนการควบคมภายในของกองคลง (แบบ ปม.) แบบประเมนการควบคมภายในของกองชาง (แบบ ปม.) แบบประเมนการควบคมภายในของกองสาธารณสขและสงแวดลอม (แบบ ปม.) และแบบประเมนการควบคมภายในของ กองการศกษา (แบบ ปม.) มาพรอมนแลว

ลายมอชอ วาท ร.ท. เจาหนาทระดบอาวโส

(ธรรมรตน สวนสข) ปลดเทศบาล วนท ๓๑ เดอนตลาคม พ.ศ.๒๕๕๕