Бюджет Караганды 2011 - 2013 гг
TRANSCRIPT
БЮДЖЕТКАРАГАНДЫ 2011-2013 НА ГОДЫ
. .АймагамбетовАК , депутат городскогомаслихата КонференцияНПОКарагандинской области
-2011 .Караганда г
. Вашему вниманию представлен бюджет г Караганды на2011 ─ 2013 годы
: Данный документ включает следующие разделы - - основные показатели социально экономического развития
;города Караганды - ;поступления и расходы бюджета города Караганды - .отчет об исполнении бюджета города Караганды
2011-2013 Бюджет города Караганды на утвержден 23 решением сессии Карагандинского городского маслихата от
2010 № 442 декабря года ( , с учетом изменений внесенными решениями Карагандинского городского маслихата от
30.03.2011 . N 483, 11.05.2011 . №497, 10.08.2011 №556).г от г от г
Основные показатели социально-экономического развития города на 2011-2013 годы
Показатели 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г.
оценка прогноз
Показатели социальной сферы
Численность населения, тыс.чел.470,9 484 491 497
Экономически активное население232,1 236,0 238,5 246,2
Численность занятых: 218,2 223,8 228,3 237,2
их них наемные работники 16,5 16,2 16 15,5
Численность безработных 13,9 19,7 19,6 19,0
Прожиточный минимум 12327 13158 14078 15063
Структура поступлений городского бюджета на 2011-2013 годы
млн.тенге
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 28902 35482 22488 22076
в том числе:
Налоговые поступления 13 879 17 678 18540 19854
Неналоговые поступления 127 90 99 109
Поступления от продажи основного капитала 1 688 1 571 1818 1076
Поступления трансфертов, из них: 11964 11810 2031 1037
субвенция из областного бюджета 579 1972 2031 1037
целевые трансферты из вышестоящего бюджета
11385 9838
Поступление займов 849 3503
Свободные остатки бюджетных средств 395 830
4
Расходы бюджета города
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ - всего 28099 35482 22488 22076
в том числе:
Затраты 27598 34650 21575 21165
Государственные услуги общего характера 402 516 494 509
Оборона 14 13 13 14
Общественный порядок, безопасность и др. 122 178 148 158
Образование 9032 11377 11766 11570
Здравоохранение 9
Социальная помощь и социальное обеспечение 2241 2300 2006 2097
Жилищно-коммунальное хозяйство 7407 13453 1205 1289
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 1397 1924 1141 1179
Топливно-энергетический комплекс 4151 1457
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 51 55 74 76
Промышленность, архитектурная деятельность и др. 135 210 140 148
Транспорт и коммуникации 2087 2680 1068 1143
Прочие 280 475 3521 2982
Трансферты 279 3
Приобретение финансовых активов 61 154 62 62
Погашение займов 440 678 850 849
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета на 2011 год
Наименование Сумма (тыс.тенге)
1 2
Всего 13341118
в том числе:
Целевые текущие трансферты 4556768
Целевые трансферты на развитие 5281465
Бюджетные кредиты 3502885
Целевые текущие трансферты 4556768
в том числе:
На реализацию мероприятий в рамках Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы
9360
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
97996
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования
20485
На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования
16623
Наименование Сумма
(тыс.тенге)
12
На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
161785
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
277767
На введение стандартов специальных социальных услуг40900
На поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"
46800
На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, частичное субсидирование зарплаты, обучению предпринимательству, предоставления субсидий на переезд, создания центров занятости в рамках Программы занятости 2020
35004
На проведение противоэпизоотических мероприятий1281
На пригородные и внутрирайонные перевозки48963
На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города)1159361
На развитие жилищно-коммунального хозяйства2640443
Продолжение таблицы
Наименование Сумма (тыс.тенге)
1 2
Целевые трансферты на развитие 5281465
в том числе:
На строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
221665
На развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1241237
На развитие системы водоснабжения 1287215
На развитие теплоэнергетической системы 1457295
На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020
360196
На развитие транспортной инфраструктуры 366763
На разработку ПСД на реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха города Караганды
30000
На разработку ПСД на строительство учебно-тренировочной базы для футбольной команды "Шахтер" и хоккейной команды "Сары-Арка"
12500
На разработку ПСД на строительство инженерных сетей к Интеллектуальной школе химико-биологического направления на 720 учащихся со спальным корпусом на 120 мест
2300
Продолжение таблицы
Наименование Сумма (тыс.тенге)
1 2
На развитие коммунального хозяйства 254294
На строительство, восстановление и реконструкцию жилья государственного коммунального жилищного фонда
48000
Бюджетные кредиты 3502885
в том числе:
На строительство и (или) приобретение жилья 3502885
Продолжение таблицы
Динамика расходов бюджету города 2010-2013 на годы
(2010-2011 )гг с учетомтрансфертов из ОБ
Социальнаясфера
Социальнаясфера
Расходы
2010 Структура расходов бюджета города на год(28 . 99 . )млрд млнтенге
Структура расходов бюджета города 201на 1 год (35 . млрд 482 . )млнтенге
201Структура расходов бюджета города на 2 год
(22 . 488 . )млрд млнтенге
Структура расходов бюджета города 2013 на год (22 . 76 . )млрд млнтенге
Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов бюджета города на 2010 год
Социальная сфера Расходы на социальный блок
4 включают в себя функциональные:группы
Образование Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение , , Культура спорт туризм и информационное
пространство
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
Расходы по образованию, всего 9032 11377 11766 11570
в том числе:
Дошкольное воспитание и обучение 1551 2064 1776 1801
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
7066 9055 9518 9660
Прочие услуги в области образования 415 258 472 109
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования
млн. тенге
20
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 2241 2300 2006 2097
в том числе:
Социальная помощь 2163 2227 1925 2015
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
78 73 81 82
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и
социального обеспечения
млн. тенге
Наименование 2011 год
1 3
Расходы на здравоохранение9
в том числе:
Охрана и здоровье население 9
Расходы на реализацию мероприятий в сфере здравоохранение
млн. тенге
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 13967 1924 1141 1179
в том числе:
Деятельность в области культуры 657 1662 859 887
Расходы по спорту 16 41 29 31
Информационное пространство 111 140 158 161
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
613 81 95 100
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и
информационного пространства млн. тенге
-Расходынажилищно , коммунальное хозяйство транспорт
и бюджет развития
- Жилищно коммунальноехозяйство
Транспорт и коммуникации Бюджет развития
Расходы на реализацию мероприятий в сфережилищно-коммунального хозяйства
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год2013 год
1 2 3 4 5
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего
6 840 12 057 1 205 1 289
в том числе:
Жилищное хозяйство 2 787 5 365
Коммунальное хозяйство 2 838 3 947
Благоустройство 1 215 2 745 1 205 1 289
млн. тенге
Переченьскверов благоустраеваемых в городе Караганде в 2011 году
тыс. тенге № Наименование сквера Сумма
Итого 2 049 441
1Благоустройство Привокзальной площади, с устройством постамента для установки памятника К.Сатпаеву*
255 681
2Благоустройство прилегающей территории вокруг спортобъектов "Ледовый дворец", "Теннисный центр", "Центр бокса"
564 480
3Благоустройство площади перед библиотекой им. М.Ауэзова и площади перед СШ № 52
90 650
4Благоустройство площади Независимости (сквер перед зданием УД АО "Миттал Стил Темиртау")
289 050
5 Благоустройство сквера перед мкр. Г. Пруды* 51 169
6Благоустройство кольцевой развязки Бульвар Мира-Тулепова, с устройством постамента для установки памятника Казыбек би
41 646
7 Благоустройство сквера за кинотеатром им.Ленина 23 859
8Благоустройство прилегающей территории Мечети в парке 10 летия Независимости
296 027
9 Благоустройство сквера Космонавтов 103 17910 Благоустройство пр. Республики 2 очередь 114 450
11Благоустройство сквера на пересечении улиц Сакена-Кривогуза, с устройством постамента для установки памятника К.Аманжолову
54 723
12 Благоустройство ул. Алиханова 79 193
14 Благоустройство Центрального парка (укладка брусчатки) 85 334
Расходы на реализацию мероприятий в
сфере транспорта и коммуникаций
Наименование2010 год
2011 год 2012 год2013 год
1 2 3 4 5
Расходы на транспорт и коммуникации, всего
2 087 2 680 1 068 1 143
в том числе:
Автомобильный транспорт 969 2 631 1 068 1 143
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 1 118 49
млн. тенге
Расходыгородского бюджета на инвестиционныепроекты
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ - всего 647 1646,4 430 62
в том числе:
Государственные услуги общего характера 0,4 - -
Образование 2 - 368 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 567 1396 - -
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
17 96
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
61 154 62 62
млн.тенге