Пос. Ракитное

2012 год

О районном бюджете Ракитянского района на 2013 год и плановый период

2014-2015 годов

РайонныйРайонныйбюджетбюджет

Бюджеты Бюджеты сельских (11) и сельских (11) и городских (2) городских (2)

поселенийпоселений

Консолидированный Консолидированный бюджет Ракитянского бюджет Ракитянского

районарайона

Бюджетная система Ракитянского района

Слайд № 1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИбюджетной политики района на 2013 год

и плановый период 2014-2015 годов Наращивание налогового потенциала за счет модернизации экономики района,

улучшения инвестиционного климата, обеспечения инновационного развития

Проведение мероприятий и обеспечение полноты учета объектов налогообложения

Продолжение практики согласованных действий органов муниципальной власти области с федеральными органами государственной власти в части мониторинга соблюдения налогового законодательства, укрепления платежной дисциплины и сокращения задолженности по платежам в бюджет.

Улучшение качества администрирования доходов и обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых платежей.

Переход к программно-целевому методу бюджетного планирования.

Переход на адресный характер предоставления социальной помощи.

Повышение результативности и эффективности бюджетных расходов.

Дальнейшее укрепление поддержки населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Слайд № 2

878007

204190

920521

193861

642669

194134

676543

210231

724576

225164

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1200000

2011 2012 2013 2014 2015

Безвозмездные Налоговые и неналоговые доходы

Диаграмма доходов районного бюджета Ракитянского района в 2011-2012 годах. Прогноз на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.г.

1082197 1114382

836803 886774949740

Слайд № 3

Собственные доходы районного бюджета за 2011 год, по оценке за 2012 год и прогноз на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Показатели

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Факт 2011 года

Годовые назначения

Оценкапоступлений Прогноз

Темп роста

2013 года к 2012

году

ПрогнозТемп роста 2014 года к

2013 году

ПрогнозТемп

роста 2014 года к

2013 году

ИТОГО ДОХОДОВ 204190 161019 193861 194134 100,1 210231 108 225164  107,1

Налог на доходы физических лиц 136088 136425 153941 162954 105,9 177782 109 192004 108

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности13288 13438 15300 17109 111,8 17900 105 17900 100

Единый сельхозналог 13573 1698 14241 3000 21 3150 102 3308 105

Государственная пошлина 3321 975 1059 1112 105,5 1167 105 1225 105

(тыс. рублей)

Слайд № 4

Плата за негативное воздействие на

окружающую среду1248 1463 1469 1543 105,5 1620 105 1701 105

Доходы от использования и продажи имущества и

земли 6869 4144 4700 4582 97,5 4524 98,7 4707 104

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3434 2251 2514 2653 105 2785 105 2924 105

Прочие доходы 26369 625 637 1181 185 1303 110 1395 107

Базовые приоритеты при формировании расходов бюджета на

2013-2015 годы

Повышение эффективности бюджетных расходовПовышение эффективности бюджетных расходов

Финансирование муниципального задания на Финансирование муниципального задания на

оказание муниципальной услугиоказание муниципальной услуги

Реализация Указов Президента от 7 мая 2012 годаРеализация Указов Президента от 7 мая 2012 года

Слайд № 5

Программно-целевой метод планирования

РАСХОДЫ районного бюджета на 2012-2013 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации

Слайд № 6

Наименование показателейУточненный бюджет 2012 год

Удельный вес

Прогноз на 2013

годУдельный

вес

Отклонения (+,-)

Темпы роста

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету, в т.ч. без капвложений

1099086798453 100,00

839052817351 100,00

-26003418898

0,76102,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55756 5,07 59654 7,11 3898 1,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1076 0,10 1139 0,13 63 1,06

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3892 0,36 1258 0,15 -2634 0,32

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 114246 10,40 26332 3,14 -87914 0,23

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 98031 8,92 27154 3,24 -70877 0,28

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 130 0,01 0 0 -130 0

ОБРАЗОВАНИЕ 486456 44,26 392217 46,75 -94239 0,81

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 93199 8,48 91576 10,91 -1623 0,98

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 248 0,02 0 0 -248 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 176896 16,09 182267 21,72 5371 1,03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 25820 2,35 28506 3,40 2686 1,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0 0 571 0,07 571

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4333643336 3,94 28378 3,38 -14958 0,65

Общие подходы к формированию предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2013

год и плановый период 2014-2015 годов

Публично-нормативные обязательства

Остальные расходыФонды оплаты труда Коммунальные платежи

Индексация по уровню инфляции

в 2013 году на 5,5%, в 2014 году – на 5 %, в 2015 году

на 5 %Индексация оплаты труда

работников муниципальных бюджетных учреждений, не

попавших в Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №597, на 5,5% с 1 октября 2013

года

Индексация денежного вознаграждения лиц,

замещающих должности муниципальной службы, денежного содержания

муниципальных служащих, обслуживающего и

вспомогательного персонала, лиц приравненных по оплате

труда к муниципальным служащим на 5,5% с 1 октября

2013 года

Снижение в сопоставимых

условиях объемов потребленных натуральных

ресурсов в течение 5 лет, не менее чем на

15% от объемов фактически

потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением таких объемов не менее

чем на 3 %

Услуги связи, транспортные услуги, ГСМ, расходы

относящиеся к обеспечению выполнения функций (содержание) органов

местного самоуправления муниципальных учреждений-

индексация в 2013 году на 5,5%, в 2014 году – на 5 %, в

2015 году на 5 %

Индексация объема выплат на оплату услуг ЖКХ отдельным

категориям граждан в 2013 году на 5,5%, в 2014 году – на 5 процентов, в 2015 году на 5 %

Слайд № 7

Поэтапное повышение средней заработной платы

отдельным категориям работников в соответствии с Указом Президента РФ от

07.05.2012 г. №597

Слайд № 8

№ п/п

Наименование показателей 2012 г. 2013 г.Доля в общем

объеме расходов, %

Отклонения (+;-)

1 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда

399767 455431 54,28 55664

2 Коммунальные услуги 49794 61147 7,29 11353

3 Социальное обеспечение 114295 116114 13,84 1819

4 Услуги связи 3936 4154 0,50 218

5 Питание 26212 27304 3,25 1092

6 Медикаменты 360 406 0,05 46

7 Налоги и сборы 14218 16672 1,99 2454

8 Мягкий инвентарь и обмундирование 910 695 0,08 -215

9 Горюче-смазочные материалы 6001 6331 0,75 19

10 Охрана помещений 1364 1506 0,18 142

11 Приобретение оборудования 14701 7552 0,90 -7149

12 Мероприятия в области дорожного хозяйства ( с учетом субсидирования), бюджетные инвестиции в объекты капстроительства

300681 21701 2,59 -278980

13. Прочие расходы 166536 120039 14,30 -46497

  Всего расходов 1099086 839052 100,00 -260034

Структура расходов районного бюджета по экономическим статьям на 2012-2013 гг.

тыс.рублей

Основные характеристики районного бюджета в 2012-2013 гг.

№ п/п

Наименование показателейУточненный план на 2012

год

Проект на 2013 год

Отклонение (+,-)

Темпы роста (%)

1 2 3 4 5 6

1. Доходы 1096053 836803 -259250 76,3

в т.ч.

1.1. собственные 175532 194134 +18602 110,6

2. Расходы 1099086 839052 -260034 76,3

3.Дефицит (-), профицит (+) районного бюджета

-3033 -2249

4.Процент дефицита в объеме собственных доходов

1,73 1,16

5.Предельно возможный дефицит (5 % от объема собственных доходов)

-4620 -5026

(тыс. рублей)

Слайд № 9