ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

НА 2012-2014 ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2012─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

- основные показатели социально-экономического развития района;

- поступления и расходы районного бюджета;

- отчет об исполнении районного бюджета.

Районный бюджет на 2012-2014 утвержден решением сессии Актогайского районного маслихата от 09 декабря 2011 года № 373, (с учетом изменений, внесенными решениями Актогайского районного маслихата от 10.04.2012г. N 28; 08.06.2012г. №41; 23.08.2012г. №67;13.11.2012г.№72; 06.12.2012г.№85).

2

Основные показатели социально-экономического развития области на 2012-2014 годы

№ п/п

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1. Валовый региональный продукт (ВРП), млн.тенге

5760,3 5315,7 5687,8 6085,9

2. ВРП на душу населения, тыс.тенге 309,7 287,4 307,4 327,2

3. Численность населения, тыс.чел. 18,6 18,5 18,5 18,6

4. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

12 344 13 208 14 133 15 122

5. Уровень безработицы, % 6,1 6,0 6,0 5,9

6. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1 413 1 512 1 618 1 731

7. Минимальная заработная плата, тенге 14 952 15 999 17 119 18 317

3

Структура поступлений районного бюджета на 2012-2014 годы

млн.тенге

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 2169,2 2989,9 2083,6 2244,4

в том числе:

Налоговые поступления 744,9 880,6 813,9 829,9

Неналоговые поступления 4,6 2,4 4,4 4,4

Поступление от продажи основного капитала 8,2 7,0 3,4 3,5

Поступления трансфертов и кредитов, из них: 1411,4 2091,9 1261,9 1406,6

целевые текущие трансферты 224,5 354,4 0 0

целевые трансферты на развитие 96,3 525,3 0 0

субвенции 1090,7 1212,2 1261,9 1406,6

Погашение бюджетных кредитов 1,4 2,4 0 0

Свободные остатки бюджетных средств 23,0 21,8 0 0

4

Расходы районного бюджетаНаименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 2170,1 2993,0 2083,6 2244,4

в том числе:

Затраты 2170,1 2993,0 2083,6 2244,4

Государственные услуги общего характера 247,9 305,1 289,0 280,7

Оборона 4,5 5,3 4,9 5,3

Общественный порядок, безопасность и др. 0 0,8 0,8 0,9

Образование 1277,2 1363,7 1403,8 1466,9

Здравоохранение 1,0 1,1 0 0

Социальная помощь и социальное обеспечение 78,3 88,5 84,5 84,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 271,4 659,7 49,0 66,5

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 131,9 171,5 148,7 174,9

Топливно-энергетический комплекс 0 50,9 0 0

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 81,1 80,0 35,2 58,3

Промышленность, архитектурная деятельность и др. 19,0 13,2 9,3 31,8

Транспорт и коммуникации 27,9 184,3 28,0 41,0

Прочие 19,3 60,1 30,4 33,6

Трансферты 10,6 9,0 0

Бюджетные кредиты 15,6 76,7 0 0

Приобретение финансовых активов 0 10,1 0 0

Погашение займов 1,4 2,4 0 05

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2012 год

Наименование Сумма (тыс.тенге)

1 2

Всего 956 351в том числе:  

Целевые текущие трансферты: 354 363

в том числе:  

из республиканского бюджета 192 740

Отдел экономики и бюджетного планирования района 6 205

На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов 6 205

Отдел образования, физической культуры и спорта района 128 816

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных учреждениях образования 36 511

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

19 484

На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому 0

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

7 618

На развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 58 555

На реализацию мероприятий в рамках реализацию Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 гг.

1 080

6

Наименование Сумма

На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 906

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интелектуальные школы»

662

Отдел занятости и социальных программ района 15 826

На реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе: 15 826

- частичное субсидирование заработной платы 2 519

- обеспечение деятельности центров занятости населения 8 991

- предоставление субсидий на переезд 308

- молодежная практика 4 008

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района 39 334

На проведение противоэпизоотических мероприятий 39 334

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

2 559

На обустройство аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» на 2012 год

2 559

из областного бюджета 161 623

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

161 623

На средний ремонт внутрипоселковых дорог 161 623

Продолжение таблицы

Наименование Сумма Целевые трансферты на развитие: 525

253 из республиканского бюджета 398

792Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района 398

792На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда 101

693На проектирование, развитие, обусторйство и (или) приобретение инженерно-коммунмкационной инфраструктуры 12 000На развитие и обустроиство недастающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

0

На развитие системы водоснабжения 285 099

из областного бюджета 126 461

На проектирование, развитие, обусторйство и (или) приобретение инженерно-коммунмкационной инфраструктуры 1 333На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда 10 849На развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах 64 279На развитие теплоэнергетической системы 50 000Отдел экономики и бюджетного планирования района 76 735Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

76 735

8

Продолжение таблицы

Структура расходов районного бюджета на 2012 год (2 млрд. 993 млн. 020 тыс. тенге)

Структура расходов районного бюджета на 2013 год (2 млрд. 083 млн.тенге)

Образование 1403,7 млн. тенге

67,4%

Оборона 4,9 тыс.тенге0,02%

Жилищно- коммуналное хозяйства

49,0 млн.тенге 2,4%

Государственные услуги общего характера 288,9

млн.тенге14,0%

Транспорт и коммуникации 28,0 млн.тенге

1,3 %

Промышленность, архитектураня деятельность и

др. 9,3 млн.тенге

0,4 %

Социальная защита 84,4млн.тенге

4%

Прочие расходы 30,4 млн.тенге

1,5%

Культура, спорт, туризм и информационное

пространство 148,6 млн.тенге

7,1%

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др.

35,2 млн.тенге1,7 %

общественный порядок0,8 млн.тенге

0,04 %

Структура расходов районного бюджета на 2014 год (2 млрд. 244 млн.тенге)

Образование 1466,9 млн. тенге

65,45%

Оборона 5,3 тыс.тенге0,02%

Жилищно- коммуналное хозяйства

66,4 млн.тенге 3,0%

Государственные услуги общего характера 280,6

млн.тенге12,5%

Транспорт и коммуникации 41,0 млн.тенге

1,8 %

Промышленность, архитектураня деятельность и

др. 31,7 млн.тенге

1,4 %

Социальная защита 84,4 млн.тенге

3,8%

Прочие расходы 33,6 млн.тенге1,5%

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

174,9 млн.тенге7,8%

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др.

58,3 млн.тенге2,6 %

Общественный порядок 0,9млн.тенге

0,04 %

Динамика расходов по районному бюджету на 2011-2014 годы (2011-2012 гг. с учетом трансфертов из

РБ)

Социальная сфера

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы:

Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное

пространство

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования

млн.тенге

Наименование 2011 год(исполнение)

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

Расходы по образованию, всего 1277,1 1363,7 1403,7 1466,9

в том числе:

Дошкольное воспитание и обучение 65,2 97,7 63,6 71,3

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 191,6 1255,1 1 33,4 1 388,3

Прочие услуги в области образования 20,3 10,8 6,7 7,3

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения

млн. тенге

Наименование 2011 год(исполнение)

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего

78,2 88,5 84,4 84,4

в том числе:

Социальная помощь 62,3 59,3 59,1 61,4

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

15,9 29,2 25,3 23,0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства

млн. тенге

Наименование 2011 год(исполнение)

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего

131,9 171,5 148,6 174,8

в том числе:

Деятельность в области культуры 73,2 90,8 77,7 81,8

Расходы по спорту 2,6 2,6 4,4 5,6

Информационное пространство 40,4 46,1 47,1 65,3

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

15,7 32,0 19,4 22,2

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития

Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства

млн.тенге

Наименование 2011 год(исполнение)

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всегов том числе:

271,4 659,7 49,0 66,4

Жилищное хозяйство 111,7 189,7 0 0

Коммунальное хозяйство 107,9 393,6 8,5 9,5

Благоустройство населенных пунктов

51,8 76,4 40,5 56,9

Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций

млн.тенге

Наименование 2011 год(исполнение)

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

Расходы на транспорт и коммуникации, всего

11,3 184,3 28,0 41,0

в том числе:

Автомобильный транспорт 11,3 184,3 28,0 41,0

Расходы районного бюджета на развитие (инвестиционные проекты)

млн.тенге

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 142,3 135,0 178,0 145,0

в том числе:

Государственные услуги общего характера 0 60,9 0 0

Культура, спорт, информационное пространство 0 0,5 0 0

Образование 10,6 0,5 0 0

Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 12,7 2,6 12,0 24,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 119,0 3,9 0 0

Промышленность, архитектурная деятельность и др. 0 6,0

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0 50,0 166,0 121,0

Прочие 0 0,5 0 0

Формирование и увеличение уставного капитала 0 10,1 0 0

Финансовая поддержка специалистам социальной сферы

прибывших для работы в сельскую местность

№ Наименование Меры социальной поддержки

Подъемное пособие 70 МРП Бюджетные кредиты до 1500 МРП

2010 год 2011 год 2012 год 2011 год 2012 год

Кол-во спец.

Сумма Кол-во спец.

Сумма Кол-во спец.

Сумма Кол-во спец.

Сумма Кол-во спец.

Сумма

1 Актогайский 19 1 788 30 4 245 25 2 831 11 16 181 29 76 735

ИТОГО 19 1 788 30 4 245 25 2 831 11 16 181 29 76 735

Средства на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по со действию экономическому развитию регионов

в рамках Программы "Развитие регионов"№

Наименование района Численность населения по данным stat.kz, чел.

Выделенные суммы на 2012 год, тыс.тенге

1 2 3 4

1 Актогайский 19 302 2 559в том числе:

Сельский округ Актогай 2920 1500 Сельский округ Торангалык 504 759 Сельский округ Сарытерек 762 300