ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

на 2014-2016 годы

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2014-2016 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

- основные показатели социально-экономического развития района;

- поступления и расходы районного бюджета;

- отчет об исполнении районного бюджета.

Районный бюджет на 2014-2016 годы утвержден решением сессии Каркаралинского районного маслихата от 24 декабря 2013 года № 25/199.

   

2

Основные показатели социально-экономического развития района на 2014-2016 годы

№ п/п Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Численность населения, тыс.чел. 39,5 39,5 39,5 39,5

2.Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

15960 17077 18272 19552

3. Уровень безработицы, % 5,2 5,0 4,8 4,8

4.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1731 1852 1982 2121

5. Минимальная заработная плата, тенге 18 660 19 966 21364 22859

3

Структура поступлений районного бюджета на 2014-2016 годы

тыс.тенге

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 4114572 4007022 3629526 3145893

в том числе:

Налоговые поступления 412187 431770 466433 575442

Неналоговые поступления 15577 11408 12359 13223

Поступления от продажи основного капитала 35437 9505 10170 10882

Поступления трансфертов , в том числе: 3651371 3554339 3140564 2546346

целевые текущие трансферты 531218 209146

целевые трансферты на развитие 118500 88354

субвенция 3001653 3256839 3140564 2546346

Погашение бюджетных кредитов 2109 2605 5201 7451

Поступление займов 7789 38948 33755 33755

Свободные остатки бюджетных средств 12891 40293

4

Расходы районного бюджета

Наименование 2013 год 2014 год 2015год 2016год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 4098799 4088868 3668482 3187099

в том числе:

Затраты 4088901 4047314 3629526 3145893

Государственные услуги общего характера 550756 525676 427332 391782

Оборона 5166 7310 5580 3300

Образование 2199125 2321614 2166628 1995100

Здравоохранение

Социальная помощь и социальное обеспечение 182073 212228 194962 178976

Жилищно-коммунальное хозяйство 472637 255794 131329 51142

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 303465 285006 282495 227590

Топливно-энергетический комплекс

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 170783 200544 173074 172489

Промышленность, архитектурная деятельность и др. 36282 25968 30362 17622

Транспорт и коммуникации 106188 139062 101424 41357Прочие 59675 73504 69535 66535Обслуживание долга 2

Трансферты 2746 608

Бюджетные кредиты 7789 38948 33755 33755

Приобретение финансовых активов

Погашение займов 2109 2606 5201 7451

5

Целевые трансферты и бюджетные кредиты бюджету района на 2014 год

6

Наименование Сумма

1 2

Всего 336448

в том числе:  

Целевые текущие трансферты 209146

Целевые трансферты на развитие 88354

Бюджетные кредиты 38948

в том числе:  

Целевые текущие трансферты 209146

в том числе:  

Аппарат маслихата района (города областного значения) 49

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

49

Аппарат акима района (города областного значения) 806

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

806

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 4022

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

4022

Продолжение таблицы

Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 203

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

203

Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) 148722

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

16388

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 11210

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

109802

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе образования

11322

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 22048

На выплату государственной адресной социальной помощи 18894

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

3154

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) 43

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

43

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 8542

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

8542

Отдел внутренней политики района (города областного значения) 250

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

250

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) 23353

На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

23207

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

146

Отдел земельных отношений района (города областного значения) 92

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

92

Отдел строительства района (города областного значения) 76

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

76

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 43

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

43

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

797

На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

726

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

71

Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) 100

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий

100

Продолжение таблицы

Целевые трансферты на развитие 88354

в том числе:  

Отдел строительства района (города областного значения)88354

На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда 83546

На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4808

Бюджетные кредиты 38948

в том числе:  

Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 38948

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 38948

Продолжение таблицы

Структура затрат районного бюджета на 2014 год (4 млрд. 047 млн.тенге)

10

Социальная помощь и

социальное обеспечение; 212,2;

5%

ЖКХ; 255,7; 6%

Культура, спорт, информ простр;

285,0; 7%

Сельское хозяйство, земельные

отношения; 200,5; 5%

Промышленность, архитектурная,

деятельность; 25,9; 1%

Прочие; 73,5; 2%Транспорт и

коммуникации 139,1; 3%

Трансферты; 0,6; 0%

Оборона; 7,3; 0%

Образование; 2 2321,6; 58%

Гос.услуги общего характера; 525,6;

13%

Динамика расходов по районному бюджету на 2014-2016 годы (2013-2014 гг с учетом трансфертов из РБ

и ОБ)

11

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Всего расходов

Социальная сфера

Социальная сфераРасходы на социальный блок

включают в себя 4 функциональных группы:

ОбразованиеЗдравоохранениеСоциальная помощь и социальное

обеспечениеКультура, спорт, туризм и информационноепространство 

12

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы по образованию, всего2199125 2321614 2166628 1995100

в том числе:

Дошкольное воспитание и обучение 91251 98485 92733 88540

Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2030884 2130315 2010868 1870210

Прочие услуги в области образования76990 92814 63027 30110

13

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования

тыс. тенге

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 182073 212228 194962 178976

в том числе:

Социальная помощь 145012 152792 157700 145978

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

37061 37388 37262 32998

14

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и

социального обеспечения

тыс. тенге

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 303465 285006 282495 227590в том числе:

Деятельность в области культуры 142109 140123 139875 119875

Расходы по спорту 3367 6500 4100 1000

Информационное пространство 92119 91670 90670 82215

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 64871 37595 47850 24500

15

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и

информационного пространства тыс. тенге

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет

развития

Жилищно-коммунальное хозяйство

Транспорт и коммуникацииБюджет развития

16

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

Наименование2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего

472637 255794 131329 51142

в том числе:

Жилищное хозяйство 255928 68493 5564 5120

Коммунальное хозяйство 147196 35358 31942 12050

Благоустройство населенных пунктов 69513 95345 93823 33972

17

тыс. тенге

Расходы на реализацию мероприятий в

сфере транспорта и коммуникаций

Наименование2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на транспорт и коммуникации, всего (Автомобильный транспорт) 106188 139062 101424 41357

18

тыс. тенге

Расходы бюджета района на развитие

Наименование2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 110447 113454 - -

в том числе:

Жилищно-коммунальное хозяйство 110447 113454 - -

19

тыс.тенге

Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность

20

№

НаименованиеМеры социальной поддержки

Подъемное пособие 70 МРП Бюджетные кредиты до 1500 МРП

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год

Кол-во спец.

Сумма Кол-во спец.

Сумма Кол-во спец.

Сумма Кол-во спец. Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Всего по району 9 1091 22 2853 3 7 789 14 38948