ขอ้บญัญัติองค์การบรหิารสว่นตำาบล

เรื่องงบประมาณรายจา่ยประจำาปี งบประมาณ

พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง

อำาเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา

คำานำา

ตามพระราชบญัญัติสภาตำาบลและองค์การบรหิารสว่น

ตำาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบบัที่ (๖) พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา

๘๗ บญัญัติใหง้บประมาณรายจา่ยประจำาปี และงบประมาณรายจา่ยเพิม่เติมขององค์การบรหิารสว่นตำาบล ใหจ้ดัทำาเป็นขอ้บญัญัติองค์การบรหิารสว่นตำาบล จะเสนอได้ก็แต่โดย นายกองค์การบรหิารสว่นต ำาบล ตามระเบยีบและวธิกีารท่ีกระทรวงมหาดไทยกำาหนดนัน้

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง เป็นงบประมาณที่จดัทำาขึ้นแบบสมดลุ (รายรบัเท่ากับรายจา่ย) โดยเปรยีบเทียบจากงบประมาณรายจา่ยของปีที่ผ่านมา องค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙ ฉบบันี้ จะเป็นขอ้บญัญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพฒันาขององค์การบรหิารสว่นตำาบล ที่ได้วางไวต้ามแผนพฒันาสามปี ขององค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง

นายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง

กรกฎาคม ๒๕๕๘

สารบญั

หน้า สว่นท่ี 1 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย

สว่นท่ี 2 5 ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจำาปีงบประมาณ 2559

สว่นท่ี 3 8 ประมาณการรายรบั รายจา่ยตามแผนงาน รายละเอียดรายจา่ยตามหน่วยงาน

-ภาคผนวก- สำาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง สมยัสามญั สมยัที่ 4 ประจำาปี 2558 ครัง้ท่ี 1-2 /2558 เมื่อวนัท่ี 7,15 สงิหาคม พ.ศ.2558

-1-สว่นท่ี 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง อำาเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง

บดันี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บรหิารขององค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง จะได้เสนอรา่งขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำาปีต่อสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวงอีกครัง้หนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ คณะผู้บรหิารขององค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง จึงขอชีแ้จงให้ท่านประธานและสมาชกิทกุท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำาเนินการ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ดังต่อไปนี้1. สถานการคลัง 1.1 งบประมาณรายจา่ยทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การบรหิารส่วนตำาบลชุมพวง มสีถานะการเงินดังน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำานวน 15,989,842.39 บาท1.1.2 เงินสะสม จำานวน 4,494,394.49 บาท1.1.3 ทนุสำารองเงินสะสม จำานวน 6,375,798.94 บาท1.1.4 รายการกันเงินไวแ้บบก่อหนี้ผูกพนัและยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย

จำานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพนั จำานวน 0

โครงการ รวม 0 บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง........0........ บาท2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ณ วนัท่ี 7 สงิหาคม พ.ศ.2558 (1) รายรบัจรงิทั้งสิน้ 12,079,691.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำานวน 136,705.47 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต จำานวน10,900.20 บาท

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ

หมวดรายได้จากทรพัยส์นิ จำานวน56,293.81 บาทหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำานวน 0.00 บาทหมวดรายได้เบด็เตล็ด จำานวน28,720.00 บาทหมวดรายได้จากทนุ จำานวน

0.00 บาทหมวดภาษีจดัสรร จำานวน

8,699,735.68 บาทหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำานวน

3,417,336.00 บาท (2) เงินอุดหนุนท่ีรฐับาลให้โดยระบุวตัถปุระสงค์ 2,263,025.00 บาท (3) รายจา่ยจรงิ จำานวน 6,534,274.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำานวน 587,107.75 บาท

งบบุคลากร จำานวน3,875,315.00 บาทงบดำาเนินงาน จำานวน

994,686.64 บาทงบลงทนุ จำานวน

422,379.24 บาทงบรายจา่ยอื่น จำานวน

654,786.00 บาทงบเงินอุดหนุน จำานวน

0.00 บาท (4) รายจา่ยท่ีจา่ยจากเงินอุดหนุนท่ีรฐับาลให้โดยระบุวตัถปุระสงค์ จำานวน 2,221,824.00 บาท (5) มกีารจา่ยเงินสะสมเพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ี จำานวน 2,580,500.00 บาท (6) รายจา่ยท่ีจา่ยจากเงินทนุสำารองเงินสะสม จำานวน 0 บาท

คำาแถลงงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวงอำาเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา

รบัจรงิปี 2557

ประมาณการปี 2558

ประมาณการปี 2559

รายได้จดัเก็บ หมวดภาษีอากร 159,442.7

7176,000.00 161,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

45,688.00 42,000.00 49,010.00

หมวดรายได้จากทรพัยส์นิ 150,178.92

162,000.00 152,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

0.00 0.00 500.00

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 419.00 57,600 3,000.00 หมวดรายได้จากทนุ 0.00 0.00 500.00

รวมรายได้จดัเก็บรายได้ท่ีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หมวดภาษีจดัสรร 12,062,75

9.6511,562,400

.0012,133,490

.00รวมรายได้ท่ีรฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

12,062,759.65

11,562,400.00

12,133,490.00

รายได้ท่ีรฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 3,330,753

.004,000,000.

003,500,000.

00รวมรายได้ท่ีรฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

3,330,753.00

4,000,000.00

3,500,000.00

รวม 15,749,241.34

16,000,000.00

16,000,000.00

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจา่ย รายจา่ยจรงิ ปี 2557

ประมาณการ ปี 2558

ประมาณการ ปี 2559

จา่ยจากงบประมาณงบกลาง 817,961.50 818,483.00 2,597,848.00งบบุคลากร 4,506,315.0

06,039,732.0

06,331,152.00

งบดำาเนินงาน 2,983,847.16

6,005,400.00

5,334,000.00

งบลงทนุ 1,736,100.00

2,767,300.00

1,422,000.00

งบรายจา่ยอ่ืน 462,002.00 20,000.00 20,000.00งบเงินอุดหนุน 243,085.00 349,085.00 295,000.00

รายจา่ยจากงบประมาณ 10,749,310.66

16,000,000.00

16,000,000.00

รวม 10,749,310.66

16,000,000.00

16,000,000.00

สว่นท่ี ๒

ขอ้บญัญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ขององค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง

อำาเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา

บนัทึกหลักการและเหตผุลประกอบรา่งขอ้บญัญัติ งบประมาณรายจา่ย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ของ องค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง

อำาเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา

ด้าน ยอดรวมด้านบรหิารทั่วไป แผนงานบรหิารทัว่ไป 8,729,052 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 310,000ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม แผนงานการศึกษา 328,820 แผนงานสาธารณสขุ 475,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 170,000 แผนงานเคหะและชุมชน 1,487,280 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 250,000 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

480,000

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,172,000ด้านการดำาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 2,597,848

งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้ 16,000,000

ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขององค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง อำาเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา

โดยที่เป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำานาจตามความในพระราชบญัญัติสภาตำาบลและองค์การบรหิารสว่นตำาบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จงึตราขอ้บญัญัติขึ้นไวโ้ดยความเหน็ชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง และโดยการอนุมติัของนายอำาเภอชุมพวง

ขอ้ 1. ขอ้บญัญัติ นี้เรยีกวา่ ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2559

ขอ้ 2. ขอ้บญัญัติ นี้ใหใ้ชบ้งัคับตัง้แต่วนัท่ี 1 เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ 2559 เป็นจำานวนรวมทัง้สิน้ 16,000,000 บาท ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จา่ยจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เป็นจำานวนรวมทัง้สิน้ 16,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน ยอดรวมด้านบรหิารทั่วไป แผนงานบรหิารทัว่ไป 8,729,052 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 310,000ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม แผนงานการศึกษา 328,820 แผนงานสาธารณสขุ 475,000 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 170,000 แผนงานเคหะและชุมชน 1,487,280 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 250,000 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 480,000ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,172,000ด้านการดำาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 2,597,848

งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้ 16,000,000

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจำานวนรวมทัง้สิน้ 0 บาท ดังนี้

งบ ยอดรวมรวมรายจา่ย 0

ขอ้ 6 ให้นายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง ปฏิบติัการเบกิจา่ยเงินงบประมาณท่ีได้รบัอนุมติั ให้เป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงินขององค์การบรหิารสว่นตำาบล

ขอ้ 7 ให้นายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง มหีน้าท่ีรกัษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญัตินี้

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 กันยายน 2558

(ลงนาม)…………ปิยภัทร รชัชาพงษ์ ….……..

( นางสาวปิยภัทร รชัชาพงษ์ )

นายกองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง

อนุมติั

(ลงนาม)……อำานวย ปองนาน……. (นายอำานวย ปองนาน)

นายอำาเภอชุมพวง

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ยองค์การบรหิารสว่นตำาบลชุมพวง

อำาเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบ งาน

งานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ

วชิาการงานบรหิารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,251,396 0 1,159,656 5,411,052

เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

1,793,520 0 0 1,793,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจำา) 2,457,876 0 1,159,656 3,617,532

งบดำาเนินงาน 2,296,000 60,000 792,000 3,148,000

ค่าตอบแทน 642,000 0 472,000 1,114,000

ค่าใชส้อย 1,204,000 60,000 250,000 1,514,000

ค่าวสัดุ 190,000 0 60,000 250,000 ค่าสาธารณูปโภค 260,000 0 10,000 270,000งบลงทนุ 90,000 0 60,000 150,000

ค่าครุภัณฑ์ 90,000 0 60,000 150,000 ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง 0 0 0 0งบรายจา่ยอื่น 20,000 0 0 20,000 รายจา่ยอ่ืน 20,000 0 0 20,000งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 เงินอุดหนุน 0 0 0 0

รวม 6,657,396 60,000 2,011,656 8,729,052

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

(00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคี

ภัยรวม

งบดำาเนินงาน 100,000 210,000 310,000 ค่าใชส้อย 100,000 200,000 300,000 ค่าวสัดุ 0 10,000 10,000

รวม 100,000 210,000 310,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) รวม

งานบุคลากร 278,820 278,820 เงินเดือน (ฝ่ายประจำา) 278,820 278,820งบดำาเนินงาน 50,000 50,000 ค่าใชส้อย 50,000 50,000

รวม 328,820 328,820

แผนงาน สาธารณสขุ

งบ งาน งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ (00221) รวม

งบดำาเนินงาน 300,000 300,000 ค่าใชส้อย 200,000 200,000 ค่าวสัดุ 100,000 100,000งบเงินอุดหนุน 175,000 175,000 เงินอุดหนุน 175,000 175,000

รวม 475,000 475,000 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบ งาน

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

(00232)รวม

งบดำาเนินงาน 150,000 150,000 ค่าใชส้อย 150,000 150,000งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 170,000 170,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

(00241)รวม

งบบุคลากร 641,280 641,280 เงินเดือน (ฝ่ายประจำา) 641,280 641,280งบดำาเนินงาน 646,000 646,000 ค่าตอบแทน 186,000 186,000 ค่าใชส้อย 160,000 160,000 ค่าวสัดุ 300,000 300,000งบลงทนุ 100,000 100,000

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง 100,000 100,000งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 เงินอุดหนุน 100,000 100,000

รวม 1,487,280 1,487,280

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน

งบ งาน

งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน

รวม

งบดำาเนินงาน 250,000 250,000 ค่าใชส้อย 250,000 250,000

รวม 250,000 250,000

แผนงานเศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบ งาน

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวฒันธรรมและ

นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน

รวม

งบดำาเนินงาน 70,000 100,000 310,000 480,000

ค่าใชส้อย 70,000 100,000 310,000 480,000

รวม 70,000 100,000 310,000 480,

000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน

รวม

งบลงทนุ 1,172,000 1,172,000

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง 1,172,000 1,172,000

รวม 1,172,000 1,172,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน

งานงบกลาง รวม

งบกลาง 2,597,848 2,597,848

งบกลาง 2,597,848 2,597,848

รวม 2,597,848 2,597,848