ขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล

เรองงบประมาณรายจายประจำาป งบประมาณ

พ.ศ. 2558

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต

อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน

คำานำา

ตามพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ.2537 และแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 บญญตใหงบประมาณรายจายประจำาป และงบประมาณรายจายเพมเตมขององคการบรหารสวนตำาบล ใหจดทำาเปนขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล จะเสนอไดกแตโดย นายกองคการบรหารสวนตำาบล ตามระเบยบและวธการทกระทรวงมหาดไทยกำาหนดนน

ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาตเปนงบประมาณทจดทำาขนแบบสมดล (รายรบเทากบรายจาย) โดยเปรยบเทยบจากงบประมาณรายจายของปทผานมา องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต หวงเปนอยางยงวา ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบบน จะเปนขอบญญตงบประมาณทเปนไปตามนโยบายและแผนพฒนาขององคการบรหารสวนตำาบล ทไดวางไวตามแผนพฒนาสามป ขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต

นายกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต

สารบญ

หนา สวนท 1- คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 1

สวนท 2- บนทกหลกการและเหตผล

9- รายจายตามงานและงบรายจาย

10 - ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

21- รายงานประมาณการรายรบ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558

23- รายละเอยดประมาณการรายรบ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

26

- รายละเอยดประมาณการรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 30

สวนท 3 -ภาคผนวก- ตารางสรปคาใชจายประจำาตามมาตรา 35 แหงพระราชบญญตบรหารงานบคคลสวนทองถน พ.ศ.2542 เพอประกอบการพจารณาของ ก.อบต.จงหวดขอนแกน ในการพจารณาใหความเหนชอบเกยวกบเรอง การบรหารงานบคคลของพนกงานสวนตำาบลและลกจาง- โครงการขอรบเงนอดหนนทนอกเหนอจากภารกจดานการศกษา สาธารณสข

ทขอความเหนชอบตอคณะอนกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน จงหวดขอนแกน ประจำาปงบประมาณพ.ศ.2558 ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553

- สำาเนารายงานการประชมสภาองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต สมยสามญ สมยท 4 ประจำาป 2557 ครงท 1-2 /2557 เมอวนท 7,15 สงหาคม พ.ศ.2557

-1-สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน

-2-

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ.2558ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดงตอไปน1. สถานการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต มสถานะการเงนดงน

ยอด ณ วนท 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 32,858,251.55 บาท1.1.2 เงนสะสม 11,334,920.36 บาท1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม 10,513,977.72 บาท1.1.4 บญชรอจาย 938,140 บาท1.1.5 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จำานวน

- โครงการ รวม - บาท1.1.6 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำานวน -

โครงการ รวม - บาท 1.2 เงนกคงคาง........-........ บาท2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557 ณ วนท 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (1) รายรบจรงทงสน 18,902,513.54 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร 68,273.51 บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 11,270.00 บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน 183,429.70 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท

หมวดรายไดเบดเตลด 271,300.00 บาท

หมวดรายไดจากทน - บาท

หมวดภาษจดสรร 11,039,299.33 บาทหมวดเงนอดหนนทวไป

7,328,941.00 บาท

-3- (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 6,505,060 บาท (3) รายจายจรง จำานวน 16,723,737.24 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 549,923.00 บาท

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว) 2,849,311.86 บาท

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 4,961,329.28 บาท

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 785,000.00 บาท

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 108,900.00 บาท

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 2,057,838.58 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 4,786,660.00 บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน 624,774.52 บาท3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการ - กจการ - ในปงบประมาณทผานมา แมวารายรบขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต จะมจำานวนจำากดเมอเปรยบเทยบกบภารกจตางๆ ทจะตองดำาเนนการใหแกประชาชนตามอำานาจหนาท ตามกฎหมายกตาม แตองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต กสามารถดำาเนนการตามทไดตงงบประมาณรายจายไวครบถวนทกรายการ

-4-คำาแถลงงบประมาณ

ประจำาปงบประมาณ 2558 ขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาตอำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน

รายรบรายรบ รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558รายไดจดเกบเองหมวดภาษอากร(1)ภาษโรงเรอนและทดน 19,309.24 15,000.00 15,800.00(2)ภาษบำารงทองท 41,005.86 40,000.00 40,000.00(3)ภาษปาย 5,600 400.00 400.0(4)อากรฆาสตว - 800.00 - รวมรายไดจดเกบเอง 65,915.10 56,200.00 56,200.00หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต(1)คาธรรมเนยมตรวจแบบแปลน 889 1,500.00 1,500.00(2)คาใบอนญาตปลกสรางอาคาร 340 440.00 440.00(3)คาใบอนญาตรอถอนอาคาร - 30.00 30.00(4)คาใบอนญาตตอเตมอาคาร - 10.00 10.00(5)คาใบอนญาตเรขาย 2,850.00 400.00 400.00(6)คาธรรมเนยมใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตราย

5,100.00 4,950.00 4,950.00

(7)คาธรรมเนยมปดประกาศ 60.00 60.00 60.00(8)คาธรรมเนยมสถานทสะสมอาหาร 3,050.00 2,200.00 2,200.00(9)คาจดทะเบยนพาณชย 150.00 100.00 100.00(10)คารบรองสำาเนาทะเบยนพาณชย 30.00 - -(11)คาเปลยนแปลงรายการจดทะเบยนพาณชย

- 20.00 20.00

(12)คายกเลกทะเบยนพาณชย 40.00 - -(13)คาเชาแผงตลาด แผงท 1 150.00 200.00 200.00(14)คาธรรมเนยมสทธการเชาแผงตลาด 600.00 150.00 150.00

รวม 12,509.00

9,710.00 10,060

หมวดรายไดจากทรพยสน(1) ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 270,426.3

5100,000.0

0150,000.0

0(2)คาเชาเตนท 400.00 1,500.00 -

-5-

รายรบรายรบ รายรบจรง

ป 2556

ประมาณการ

ป 2557

ประมาณการป 2558

(3)คาตอบแทนในการเกบขนสงปฏกล 14,000.00

7,000.00 7,000.00

(4)คาเชาสถานท 700.00 - -รวม 286,276

.35102,000

.00157,000

.00หมวดรายไดเบดเตลด(1)คาขายแบบแปลน 72,000.0

0100,000.

00100,000.

00(2)คาตอบแทนการออกใหบรการการแพทยฉกเฉน

254,450.00

150,000.00

200,000.00

(3)คาธรรมเนยมการสมครสอบ 400.00 - -(4)เงนทมผอทศให 42.50 - -(5)คาธรรมเนยมสมครนายกและสมาชก อบต.

21,500.00

- -

รวม 348,392.50

250,000.00

300,000.00

รายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรให อปท.หมวดภาษอากร(1)ภาษมลคาเพมตาม พรบ.กำาหนดแผนฯ

8,057,710.78

6,000,000.00

7,000,000.00

(2)ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 2,677,323.74

1,950,000.00

3,000,000.00

(3)ภาษสรา 971,376.81

750,000.00

1,000,000.00

(4)ภาษสรรพสามต 2,124,359.50

1,850,000.00

2,000,000.00

(5)คาภาคหลวงแร 32,096.50

40,000.00

40,000.00

(6)คาภาคหลวงปโตรเลยม 352,448.24

200,000.00

200,000.00

(7)คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรม

274,053.00

280,000.00

280,000.00

(8)ภาษรถยนตและลอเลอน - 30,000.00

30,000.00

(9)คาธรรมเนยมการจำาหนายสรา - 40.00 40.00(10)ภาษธรกจเฉพาะ 236,131.

46150,000.

00150,000.

00รวม 14,725,

500.0311,250,

04013,700,040.00

-6-รายรบ

รายรบ รายรบจรงป

2556

ประมาณการ

ป 2557

ประมาณการป 2558

รายไดทรฐบาลอดหนนให อปท.หมวดเงนอดหนน(1)เงนอดหนทวไป 6,302,60

9.008,500,00

0.008,500,00

0.00รวม 6,302,60

9.008,500,00

0.008,500,00

0.00รวมรายรบ 21,741,

201.9820,174,800.00

22,723,300.00

-7-คำาแถลงงบประมาณ

ประจำาปงบประมาณ 2558 ขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาตอำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน

รายจาย

รายจายรายจาย

จรงป 2556

ประมาณการ

ป 2557

ประมาณการ ป 2558

จายจากงบประมาณงบกลาง 572,896.

00753,250.

00756,120

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

4,319,929.40

4,686,480.00

8,478,600

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

7,326,257.75

10,627,110.00

8,115,080

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและ 402,080. 1,801,00 3,072,50

สงกอสราง) 00 0.00 0งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 53,600.0

0 170,000.00

80,000

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 1,560,000.00

2,137,000.00

2,221,000

รวมจายจากงบประมาณ 14,234,763.1

5

20,174,840.0

0

22,723,300

-8-

สวนท 2

ขอบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558

ขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต

อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน

-9-บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล เรองงบประมาณรายจาย ประจำาป พ.ศ.2558

ขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาตอำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน

หลกการงบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม 22,723,300 บาทตำากวาประมาณการรายรบ - บาท แยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารทวไป 10,188,560 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 712,600ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 4,441,600 แผนงานสาธารณสข 1,087,000 แผนงานสงคมสงเคราะห 130,000 แผนงานเคหะและชมชน 4,136,420 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 676,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

425,000

ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 30,000 แผนงานการเกษตร 140,000 แผนงานการพาณชย -ดานการดำาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 756,120

งบประมาณรายจายทงสน 22,723,300 เหตผล

เพอใชในการดำาเนนงานตามนโยบายของนายกองคการบรหารสวนตำาบลทไดวางแผนไวตามแผนพฒนาทองถน ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จงเสนอรางขอบญญตองคการบรหารสวนตำาบล เรองงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพอใหสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต พจารณาเหนชอบตอไป

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -10-

แผนงาน บรหารงานทวไป (00100)

งบ งาน

งานบรหารงานทวไป (00111)

งานบรหารงานคลง (00113)

งาน....................................... รวม

งบบคลากร 5,752,160 1,106,400 - 6,858,560

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

2,743,920 - - 2,743,920

เงนเดอน (ฝายประจำา) 3,008,240 1,106,400 - 4,114,640

งบดำาเนนงาน 2,531,000 760,000 - 3,291,000

คาตอบแทน 605,000 300,000 - 905,000 คาใชสอย 1,276,000 280,000 - 1,556,00

0 คาวสด 400,000 170,000 - 570,000 คาสาธารณปโภค 250,000 10,000 - 260,000งบลงทน 39,000 - - 39,000 คาครภณฑ 39,000 - - 39,000

คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม 8,322,160 1,866,400 - 10,188,560

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -11-

แผนงาน การรกษาความสงบภายใน (00120)

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบ

ภายใน (00121)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

(00123)

งาน............................ รวม

งบบคลากร 396,600 - - 396,600

เงนเดอน (ฝายประจำา) 396,600 - - 396,600งบดำาเนนงาน - 256,000 - 256,00

0

คาตอบแทน - - - - คาใชสอย - 110,000 - 110,000 คาวสด - 146,000 - 146,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน - 60,000 - 60,000 รายจายอน - 60,000 - 60,000งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม 396,600 316,000 - 712,600

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -12-

แผนงาน การศกษา (00210)

งบ งาน

งานบรหารงานทวไปเกยวกบการศกษา

(00211)

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

(00212)

งานการศกษาไมกำาหนดระดบ (00214)

รวม

งบบคลากร 544,542 - - 544,520

เงนเดอน (ฝายประจำา) 544,542 - - 544,520งบดำาเนนงาน 632,000 1,317,080 130,000 2,079,0

80 คาตอบแทน 255,000 - - 255,000 คาใชสอย 302,000 372,800 70,000 744,800 คาวสด 75,000 944,280 60,000 1,079,28

0 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน 58,000 - - 58,000 คาครภณฑ 58,000 - - 58,000 คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - 1,760,000 - 1,760,0

00 เงนอดหนน - 1,760,000 - 1,760,00

0

รวม 1,234,520 3,077,080 130,000 4,441,600

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -13- แผนงาน สาธารณสข (00220)

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

(00221)

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

(00223)

งานศนยบรการสาธารณสข (00224)

รวม

งบบคลากร 108,000 - - 108,000

เงนเดอน (ฝายประจำา) 108,000 - - 108,000งบดำาเนนงาน - 804,000 - 804,00

0 คาตอบแทน - 10,000 - 10,000 คาใชสอย - 684,000 - 684,000 คาวสด - 110,000 - 110,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - -

งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - 10,000 165,000 175,00

0 เงนอดหนน - 10,000 165,000 175,000

รวม 108,000 814,000 165,000 1,087,000

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -14- แผนงาน สงคมสงเคราะห (00230)

งบ งาน

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

(00232)

งาน.........................

งาน.......................... รวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝายประจำา) - - - -งบดำาเนนงาน 100,000 - - 100,00

0 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 100,000 - - 100,000 คาวสด - - - -

คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน 30,000 - - 30,000 เงนอดหนน 30,000 - - 30,000

รวม 130,000 - - 130,000

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -15-

แผนงาน เคหะและชมชน (00240)

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

งานไฟฟาถนน (00244)

งานขยะมลฝอยและสงปฏกล (00244)

งาน บำาบดนำาเสย (00245) รวม

งบบคลากร 570,920 - - - 570,920

เงนเดอน (ฝายประจำา) 570,920 - - - 570,920

งบดำาเนนงาน 575,000 - - 15,000 590,000

คาตอบแทน 195,000 - - - 195,000 คาใชสอย 160,000 - - 15,000 175,000 คาวสด 220,000 - - - 220,000 คาสาธารณปโภค - - - - -งบลงทน - 2,910,500 65,000 - 2,975,5

00 คาครภณฑ - 222,500 - - 222,500 คาทดนและสงกอสราง - 2,688,000 65,000 - 2,753,00

0งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน - - - - - เงนอดหนน - - - - -

รวม 1,145,920 2,910,500 65,000 15,000 4,136,420

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -16- แผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน (00250)

งบ งาน

งาน สงเสรมและสนบสนนความเขมแขง

ชมชน (00252)

งาน.......................... งาน ..................

.... รวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝายประจำา) - - - -งบดำาเนนงาน 480,000 - - 480,00

0 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 430,000 - - 430,000 คาวสด 50,000 - - 50,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน 20,000 - - 20,000 รายจายอน 20,000 - - 20,000งบเงนอดหนน 176,000 - - 176,00

0 เงนอดหนน 176,000 - - 176,000

รวม 676,000 - - 676,000

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -17-

แผนงาน การศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (00260)

งบ งาน

งานกฬาและนนทนาการ (00262)

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน (00263)

งาน............................ รวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝายประจำา) - - - -งบดำาเนนงาน 195,000 220,000 - 415,00

0 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 100,000 220,000 - 320,000 คาวสด 95,000 - - 95,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -

งบเงนอดหนน - 10,000 - 10,000 เงนอดหนน - 10,000 - 10,000

รวม 195,000 230,000 - 425,000

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -18- แผนงาน อตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งบ งาน

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน (00312)

งาน................................

งาน............................ รวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝายประจำา) - - - -งบดำาเนนงาน 30,000 - - 30,000 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 30,000 - - 30,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - -

คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม 30,000 - - 30,000

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -19-

แผนงาน การเกษตร (00320)

งบ งาน

งานสงเสรมการเกษตร (00321)

งานอนรกษแหลงนำาและปาไม (00322)

งาน............................ รวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝายประจำา) - - - -งบดำาเนนงาน 20,000 50,000 - 70,000 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 20,000 50,000 - 70,000 คาวสด - - - -

คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน 70,000 - - 70,000 เงนอดหนน 70,000 - - 70,000

รวม 90,000 50,000 - 140,000

รายจายตามงานและงบรายจาย องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน -20-

แผนงาน งบกลาง (00410)

งบ งาน

งาน งบกลาง (00411)

งาน...................................

งาน........................... รวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝายประจำา) - - - -งบดำาเนนงาน - - - -

คาตอบแทน - - - - คาใชสอย - - - - คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - -งบรายจายอน 756,120 - - 756,12

0 รายจายอน 756,120 - - 756,120งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม 756,120 - - 756,120

-21- ขอบญญต

งบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง

จงหวดขอนแกน....................................................................................

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตสภาตำาบลและองคการบรหารสวนตำาบล พ.ศ.2537 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท6) พ.ศ. 2553 มาตรา 87 และพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 จงตราขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขนไวโดยความเหนชอบของ สภาองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต และโดยอนมตของ นายอำาเภอหนองสองหอง

ขอ 1 ขอบญญต นเรยกวา ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2 ขอบญญต นใหใชบงคบตงแต วนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจำานวนรวมทงสน 22,723,300 บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไปเปนจำานวนรวมทงสน 22,723,300 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม (บาท)ดานบรหารทวไป (00100) แผนงานบรหารงานทวไป (00100) 10,188,560 แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)

712,600

ดานบรการชมชนและสงคม (00200) แผนงานการศกษา (00210) 4,441,600

แผนงานสาธารณสข (00220) 1,087,000 แผนงานสงคมสงเคราะห (00230) 130,000 แผนงานเคหะและชมชน (00240) 4,136,420 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

676,000

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)

425,000

ดานการเศรษฐกจ (00300) แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310) 30,000 แผนงานการเกษตร (00320) 140,000 แผนงานการพาณชย (00330) -ดานการดำาเนนงานอน (00400) งบกลาง (00410) 756,120

งบประมาณรายจายทงสน 22,723,300

-22-ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน - บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลาง -งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

-

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) -

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) -งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) -งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) -

รวมรายจาย -

ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตำาบล

ขอ 7 ใหนายกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต มหนาทรกษาการ

ใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท...........................................................................

(ลงนาม) ………………………………………

(นายสนต กมปนาวราวรรณ)ตำาแหนง นายกองคการบรหารสวนตำาบลโนน

ธาต

อนมต

(ลงนาม) …………………………(นายธวชชย รอดงาม)

ตำาแหนง นายอำาเภอหนองสองหอง

รายงานประมาณการรายรบ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 -23-

องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกนรายรบจรง ประมาณการ

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

ยอดตาง(%)

ป 2558

หมวดภาษอากร(1) หมวดภาษอากร

1.1 ภาษบำารงทองท1.2 ภาษโรงเรอนและทดน1.3 ภาษปาย1.4 อากรฆาสตว

40,947.12

16,260.00-

3,940.00

42,763.61

15,543.00

650.004,440.0

0

42,503.73

16,527.00

3,400.00

-

41,005.86

19,309.24

5,600-

-159.

5351.7

2-

1300

15,800.00

40,000.00

400.00-

รวมหมวดภาษอากร 61,147.12

63,396.61

62,430.73

65,915.10

-17.2

8

56,200.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต(1) คาใบอนญาตประกอบกจทเปนอนตรายตอ

สขภาพ

8,375.002,850.00

340.00

4,875.00

2,900.0

8,450.00

3,050.

5,100.00

3,050.

-3.03

-

4,950.00

2,200.

(2) คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการจดตงสถานทจำาหนายอาหารฯ

(3) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร(4) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย(5) คาธรรมเนยมใบอนญาตเรขาย(6) คาตรวจแบบแปลนกอสราง(7) คาธรรมเนยมในการปดประกาศ(8) คาปรบผดสญญา(9) คาธรรมเนยมยกเลกใบทะเบยนพาณชย

(10)คาธรรมเนยมสทธในการเชาแผงตลาด (11)คาธรรมเนยมในการเชาแผงตลาด (แผงท 1)

-600.00767.00

70.006,311.50

-150.00300.00

0580.00300.00850.00

1,459.50

160.0048,392.

00-

150.00600.00

00860.00300.00550.002,967.

75130.00

-60.00

150.00600.00

00340.00150.002,850.

00889.00

60.00-

40.00150.00600.00

38.63

22.72-

50.00

612.5

40.73----

-200

00440.00100.00400.001,500.

0060.00

--

150.00200.00

รายรบจรง

-24-

ประมาณการ

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง (%)

ป 2558

(12)คาธรรมเนยมใชเสยงในทสาธารณะ - 75.00 - - - -

(13)คาธรรมเนยมเปลยนแปลงรายการจดทะเบยนพาณชย (14)คาธรรมเนยมในการขายสนคาในทสาธารณะ (15)คาใบอนญาตรอถอนอาคาร (16)คาใบอนญาตตอเตมอาคาร (17)คารบรองสำาเนาทะเบยนพาณชย

-100.00

---

-----

40.00----

----

30

100-

100100

-

20.00-

30.0010.00

-

รวมคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

19,863.50

60,341.50

17,157.75

13,229.00

-31.5

0

10,060.00

(1) คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร(2) คาเชาเตนท(3) คาตอบแทนในการเกบขยะสงปฏกล(4) คาจำาหนายครภณฑ(5) คาเชาสถานท

64,622.53

600.003,500.00

--

95,243.89

800.003,500.0

02,017.0

-

155,896.51

800.007,000.

00--

270,420,.35

400.0014,000

.00-

700.00

-80.2

8-

-100--

150,000.00

-7,000.

00--

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 68,722.53

101,560.89

163,696.51

285,526.35

-81.86

157,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - - - - -หมวดรายไดเบดเตลด

(1) คาขายแบบแปลนและเอกสาร(2) รายไดเบดเตลดอนๆ(3) คาตอบแทนใหบรการแพทยฉกเฉน

56,100.00

1,200.0040,176.3

92,500.00

1,900.00

90,000.00

600.00216,30

72,000.00

21,942.50

28.00--

100,000.00

-200,00

3 266,600.40

0.00 254,450.00

27.22

0.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 97,476.33

361,000.40

306,900.00

348,392.50

16.13

300,000.00

-25-รายรบจรง ประมาณการ

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556ยอดตาง (%)

ป 2558

หมวดภาษจดสรร(1) ภาษสรา(2) ภาษสรรพสามต(3) ภาษมลคาเพม 1 ใน 9(4) ภาษมลคาเพมตาม

พ.ร.บ.กระจายอำานาจ(5) ภาษธรกจเฉพาะ(6) คาภาคหลวงแร(7) คาภาคหลวงปโตรเลยม(8) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธ

และนตกรรมทดน(9) คาภาษรถยนตและลอเลอน

841,961.32

2,036,860.47

1,921,437.25

5,515,630.03

-44,148.0

3110,422.

82235,511.

00

861,989.42

2,077,237.37

2,140,545.93

4,570,502.06

27,294.94

63,962.94

266,777.25

304,422.

950,524.83

1,708,214.31

2,454,757.79

6,051,193.29

-31,279.5

4375,386.

92209,341.

00

971,376.81

2,124.359.50

2,677,323.74

8,057,710.78

236,131.46

32,096.50352,448,2

4274,053.0

0

2.86-

6.21

10.75

-15.11

-57.42

19.75

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

7,000,000.00

150,000.00

40,000.00200,000.0

0280,000.0

0

(10) คาธรรมเนยมในการจำาหนายสรา

-48.00

00-

40.74

--

--

-76.22

2.12

100100

30,000.0040.00

รวมหมวดภาษจดสรร 10,706,002.93

10,312,772.67

11,780,697.68

14,725,500.03

-7.48

13,700,040

หมวดเงนอดหนนทวไป(1) เงนอดหนนทวไป 6,049,71

9.006,542,79

5.006,638,47

5.006,302,609.

0025.85

8,500,000.00

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 6,049,719.00

6,542,795.00

6,638,475.00

6,302,609.00

25.85

8,500,000.00

รวมทกหมวด 17,002,931.41

17,441,867.07

18,969,357.67

21,741,201.98

4.32

22,723,300.00

-26-รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวด

ขอนแกนประมาณการรายรบรวมทงสน 22,723,300 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 56,200

บาท

(1) ภาษบำารงทองทคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(2) ภาษโรงเรอนและทดนคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดมากกวาปทผานมา

(3) ภาษปายคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

จำานวน

จำานวน

จำานวน

40,000

15,800

400

บาท

บาท

บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 10,060

บาท

(1) คาใบอนญาตประกอบกจทเปนอนตรายตอสขภาพ

คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(2) คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการจดตงสถานทจำาหนายอาหาร

คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(3) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

จำานวน

จำานวน

จำานวน

4,950

2,200

440

30

บาท

บาท

บาท

คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(4) คาใบอนญาตรอถอนอาคารคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(5) คาใบอนญาตตอเตมอาคารคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(6) คาใบอนญาตเรขายคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(7) คาจดทะเบยนพาณชยคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

10

400

100

บาท

บาท

บาท

-27

-บาท

(8) คาธรรมเนยมเปลยนแปลงรายการจดทะเบยนพาณชย

คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(9) คาตรวจแบบแปลนกอสรางคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(10) คาธรรมเนยมปดประกาศคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(11)คาธรรมเนยมสทธการเชาแผงตลาดคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

(12)คาธรรมเนยมในการเชาแผงตลาดแผงท 1

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

20

1,500

60

150

200

บาท

บาท

บาท

บาท

คำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

จำานวน

บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 157,000

บาท

(1) คาดอกเบยเงนฝากธนาคารคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบดอกเบยใกลเคยงกบปทผานมา(2)คาตอบแทนในการเกบขนสงปฏกลคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถเรงรดการจดเกบภาษไดเทากบปทผานมา

จำานวน

จำานวน

150,000

7,000.00

บาท

บาท

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 300,000

บาท

(1) คาขายแบบแปลนและเอกสารคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถประกาศเชญชวนใหผประกอบการมาซอซองเอกสารประกาศสอบราคาได

(2) คาตอบแทนใหบรการแพทยฉกเฉนคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถออกหนวยบรการไดใกลเคยงปทผานมา

จำานวน

จำานวน

100,000

200,000

บาท

บาท

-28-รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 8,500,00

0

บาท

(1) เงนอดหนนทวไปคำาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรไมนอยกวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

จำานวน

8,500,000

บาท

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 13,700,04

0

บาท

(1) ภาษสราคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา ซงคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรใกลเคยงหรอมากวากบปทผานมาเนองจากคาดวาระบบเศรษฐกจอยในระดบทด

(2) ภาษสรรพสามตคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรใกลเคยงหรอมากวากบปทผานมาซงคาดวาระบบเศรษฐกจอยในระดบทด

(3) ภาษมลคาเพม 1 ใน 9คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรใกลเคยงหรอมากวากบปทผานมาซงระบบเศรษฐกจอยในระดบทด

(4) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.กระจายอำานาจคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรใกลเคยงหรอมากวากบปทผานมาซงระบบเศรษฐกจอยในระดบทด

(5) ภาษธรกจเฉพาะคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรใกลเคยงหรอมากวากบปทผานมาเนองจากระบบเศรษฐกจอยในระดบทด

(6) คาภาคหลวงแรคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรใกลเคยงหรอมากวากบปทผานมาเนองจากระบบเศรษฐกจอยในระดบทด

(7) คาภาคหลวงปโตรเลยมคำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรใกลเคยงหรอมากวากบปทผานมาเนองจากระบบเศรษฐกจอยในระดบทด

(8) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

จำานวน

1,000,000

2,000,000

3,000,000

7,000,000

150,000

40,000

200,000

280,000

-29-30,000

40

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

คำาชแจง ประมาณการไวใกลเคยงปทผานมา เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรใกลเคยงหรอมากวากบปทผานมาเนองจากระบบเศรษฐกจอยในระดบทด

(9) คาภาษรถยนตและลอเลอนคำาชแจง ประมาณการไว เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน

(10) คาธรรมเนยมในการจำาหนายสราคำาชแจง ประมาณการไว เนองจากคาดวาจะสามารถไดรบการจดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำานวน

จำานวน

-30-รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวด

ขอนแกน..............................................................

แผนงาน บรหารงานทวไป (00100)

งานบรหารทวไป (00111) (ตงจายในสำานกปลด)

ตงงบประมาณรายจายทงสน 8,322,160 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนน

ทวไป แยกเปนก.งบบคลากร ตงไว 5,752,160 บาทหมวดเงนเดอนคาจางประจำา และคาจางชวคราว ตงไว 5 , 752 , 160 บาท

เงนเดอน ( ฝายการเมอง ) ตงไว 2,743,920 บาท แยกเปน 1. ประเภทเงนเดอนคณะผบรหาร (สำานกงานปลด) ตงไว 684,720 (1) นายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 12 เดอนๆละ 23,900 บาท รวมเปนเงน (รวมเงนคาตอบแทนรายเดอน เงนประจำาตำาแหนงและเงนตอบแทนพเศษ) (2) รองนายกองคการบรหารสวนตำาบล 2 คน จำานวน 12 เดอนๆละ 12บาท(รวมเงนคาตอบแทนรายเดอน เงนประจำาตำาแหนงและเงนตอบแทนพเศษ) (3) เลขานการนายกองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 12 เดอนๆละ 7 2. ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกฯ (สำานกงานปลด) ตงไว 2,059, (1) ประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 12 เดอนๆละ 11,220

(2) รองประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 12 เดอนๆละ 9,180 (3) เลขานการสภาองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 12 เดอนๆละ 7,200 บาท (4) สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 20 คน ตงไว 12 เดอนๆละ เปนเงน 1,728,000 บาท

ประเภทเงนเดอน ( ฝายประจำา ) ตงไว 3,008,240 บาท 1.ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล (สำานกงานปลด) ตงไว 1,687,

(1) ตำาแหนงปลดองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 368,280 บาท (2) ตำาแหนง รองปลดองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 180,000 บาท (3) ตำาแหนง หวหนาสำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล ตงไว 259,440

(4) ตำาแหนง เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน ตงไว 240,480 บาท (5) ตำาแหนง นกพฒนาชมชน ตงไว 231,600 บาท

(6) ตำาแหนง บคลากร ตงไว 244,800 บาท (7) ตำาแหนง เจาพนกงานธรการ ตงไว 162,840 บาท

-31- 2.ประเภทเงนประจำาตำาแหนง/คาตอบอทนรายเดอนของผบรหาร(สำานกงานปลด (1) ปลดองคการบรหารสวนตำาบล 12 เดอนๆ ละ 11,200 บาท เปนเงน (2) รองปลดองคการบรหารสวนตำาบล 12 เดอนๆ ละ 3,500 บาท เปนเงน (3) หวหนาสำานกปลดองคการบรหารสวนตำาบล 12 เดอนๆ ละ 3,500 3. ประเภทเงนเพมตามวฒ (สำานกงานปลด) ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมของพนกงานสวนตำาบลในสำานกงานปลด 4.ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานสวนตำาบลในสำานกงานปลด ตงไว ตางๆ เงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมพเศษชวยรบ และเงนเพมอนๆ ของพนกงานสวนตำาบล ในสำานกปลด 5.ประเภทคาจางพนกงานจาง ตงไว 563,040 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจในสำานกงานปลด ตามตำาแหนง ดงน

(1) ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ (ตามภารกจ) ตงไว 105,600 บาท (2) ตำาแหนง พนกงานขบรถยนต (ตามภารกจ) ตงไว 84,600 บาท (3) ตำาแหนง ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล (ตามภารกจ) ตงไว 84,600 บาท (4) ตำาแหนง ผชวยบคลากร (ตามภารกจ) ตงไว 114,480 บาท

(5) ตำาแหนง ผชวยนกพฒนาชมชน (ตามภารกจ) ตงไว 109,680 บาท (6) ตำาแหนง นกการภารโรง (ทวไป) ตงไว 64,080 บาท

6.ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไว 304,360 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ เงนเพมการครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจในสำานก

ข . งบดำาเนน งาน ตงไว 2,531,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 2,281,000 บาท

ประเภท คาตอบแทน ตงไว 605,000 บาท (1) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบลผมสทธ

เบกคาเชาบาน (2) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาบำารงการศกษา

แกบตรพนกงานสวนตำาบล และแกบตรผบรหาร (3)ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคา

ปฏบตงานนอกเวลาราชการแกพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง (4)คาตอบแทนผชวยปฏบตงานของ อบต. ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนบรรดาขาราชการ

พนกงาน หรอลกจางของหนวยงานทางราชการ หนวยงานรฐวสาหกจ หรอหนวยงานบรหารราชการสวนทองถน ฯลฯ ทมาชวยปฏบตงานขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต เชน คาตอบแทนตวแทนประชาคม คณะกรรมการในการจดซอจดจาง การตรวจการจาง และอนๆ ทเปนประโยชนแก อบต.

-32-

(5) ประเภท เงนประโยชนตอบแทนอน สำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษของพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจในสำานกปลดประเภท คาใชสอย ตงไว 1,276,000 บาท (1) คาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 45,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวารสาร นตยสารรายสปดาห/รายเดอน หนงสอทางวชาการ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาตกสงปฏกล คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยงหรอสงพมพ คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน คาตดตงไฟฟาคาตดตงประปาคาใชจายในการตดตงโทรศพทยกเวนคาตสาขาคาเครองโทรศพทพวงภายในและเครองโทรศพทภายใน คาใชจายดำาเนนคดตามคำาพพากษาของศาล คาประกนภยรถยนต และคาใชจายอนๆ (2) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว 30,000 คาเครองดม, คาของขวญ, คาพมพเอกสาร, คาใชจายทเกยวเนองกบการรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนทจำาเปนตองจายทเกยวเนองกบการรบรอง ในการตอนรบบคคล คณะบคคลทมา นเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอ ทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคล หรอคณะบคคล

(3) คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ตงไว เพอจายเปนคาเลยงรบรอง คาอาหาร เครองดมตางๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการอนๆ ซงจำาเปนตองจายในการประชม ทงนใหรวมถงผเขารวมการประชมอนๆ และเจาหนาททเกยวของเขารวมประชม ฯ ในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการฝายตาง ๆ ทไดรบการแตงตงตามระเบยบหรอหนงสอสงการ

(4) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนฝกอบรมสมมนา ตงไว 160,000 และคาลงทะเบยนในการฝกอบรม สมมนาทางวชาการ การประชมเชงปฏบตการ ของสมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล

ประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล รองประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล เลขานการสภาองคการบรหารสวนตำาบล นายกองคการบรหารสวนตำาบล รองนายกนายกองคการบรหารสวนตำาบล เลขานการนายกองคการบรหารสวนตำาบล และพนกงานสวนตำาบล

(5) คาจางเหมาบรการ ตงไว 216,000 บาท เพอเปนคาใชจายดงน 1) คาจางเหมารกษาความปลอดภยสถานททำาการองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต

เพอจายเปนคาจางเหมาใหแกผรกษาความปลอดภยในสถานทราชการ และงานอนๆ ทไดรบมอบหมาย จำานวน ชวงเวลา 06.00-18.00 น. เดอนละ 6,000 บาท 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท 2) คาจางเหมารกษาความปลอดภยสถานททำาการองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาตบาท เพอจายเปนคาจางเหมาใหแกผรกษาความปลอดภยในสถานทราชการ และงานอนๆ ทไดรบมอบหมาย จำานวน ชวงเวลา 18.00-06.00 น. เดอนละ 6,000 บาท 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท

3) คาจางเหมาคนงานทวไปขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต ตงไว คาจางเหมาใหแกผปฏบตหนาทรกษาความสะอาด ททำาการองคการบรหารสวนตำาบล และงานอนๆ ทไดรบมอบหมาย จำานวน 1 คน เดอนละ 6,000 บาท 12 เดอน เปนเงน 72,000 บาท

-33-

(6) คาโฆษณาและเผยแพร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจางจดทำาวารสาร แผนพบ โปสเตอร เอกสารสรปผลการดำาเนนงานขององคกรบรหารสวนตำาบล ปายประชาสมพนธตางๆ เพอเผยแพรกจกรรมขององคการบรหารสวนตำาบล (7) ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 6รกษาหรอซอมแซม ครภณฑขององคการบรหารสวนตำาบล เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองถายเอกสาร เครองปรบอากาศ เครองคอมพวเตอร เครองตดหญา ฯลฯ (8) คาใชจายในการฝกอบรมจดทำาและพฒนาเวบไซตของ อบต. ในการฝกอบรมจดทำาและพฒนาเวบไซตของ อบต. (9) คาใชจายเพอดำาเนนการตามภารกจการปกปองสถาบนสำาคญของชาต ตงไว เพอเปนคาใชจายในการเทดพระเกยรต และแสดงออกถงความจงรกภกดโดยประชาชนมสวนรวม เชน การประชมชแจง การจดแสดงนทรรศการเกยวกบพระราชกรณยกจฯ โครงการอนเนองมาจากพระราชดำาร การประดบไฟ การประดบธงชาต ธงตราสญลกษณ และอนทเกยวของ

(10) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 610,000 บาท เพอจายเปน

1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 90,000 บาท สำาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก

และคาใชจายอน ๆ ทเกยวเนองในการเดนทางไปราชการ การอบรมสมมนา การประชมเชงปฏบตการของประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล รองประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล เลขานการประธานสภาองคการบรหารสวนตำาบล สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบล นายกองคการองคการบรหารสวนตำาบล รองนายกองคการองคการบรหารสวนตำาบล เลขานการนายกองคการองคการบรหารสวนตำาบลและพนกงานสวนตำาบล 2) คาใชจายในงานรฐพธ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา สำาหรบพธการทสำาคญของทางราชการตามวาระและโอกาสตางๆ

3) คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงสำาหรบการเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผบรหารทองถนตามทคณะกรรมการการเลอกตงกำาหนด (กรณทครบวาระแทนตำาแหนงทวาง ) อกทงใหความรวมมอและการสนบสนนคาใชจายสำาหรบการเลอกตงสมาชกสภาผแทนราษฎร และหรอสมาชกวฒสภา ตามทกฎหมายกำาหนด เชน คาตอบแทนบคคลทไดรบแตงตงใหปฏบตหนาทในการเลอกตงคาใชสอยและวสด คาสาธารณปโภค

4) คาใชจายในการอบรมคณธรรมจรยธรรมและศกษาดงาน ตงไว 240,000 การอบรมคณธรรมจรยธรรมและศกษาดงานของผบรหาร อบต., สมาชกสภา อบต., พนกงานสวนตำาบลตวแทนกลมอาชพและผนำาทองถน

5) คาจางนกเรยนนกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยน ตงไว 50,000นกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยนและวนหยด เพอสรางรายไดใหกบนกเรยน นกศกษาและลดรายจายผปกครอง และใหนกเรยนนกศกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพอแกปญหาสงคม

-34- ประเภทคา วสด ตงไว 400,000 บาท

(1) ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆ ประจำาสำานกงานในประเภทวสดสำานกงาน

(2) ประเภทคาวสดงานบานงานครว ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆทเกยวของในประเภทวสดสำานกงาน

(3) ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเกยวกบคอมพวเตอรในประเภทวสดสำานกงาน

(4) ประเภทคาวสดเชอเพลง และหลอลน ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคานำามนเชอเพลงนำามนหลอลนนำามนเบนซน นำามนดเซลทใชกบรถยนตสวนกลาง, และรถยนตกชพกภย, แกสหงตม นำามนเครองทใชกบรถยนตและนำามนดเซลและนำามนเบนซนเพอใชกบเครองพนหมอกควนเครองตดหญาและรถบรรทกนำาของทางหนวยงานราชการทออกชวยเหลอและบรรเทาสาธารณภยตางๆ

(5) ประเภทคาวสดโฆษณาเผยแพร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษ

โฟม ฟลม และอนๆรวมทงคาจางเหมาในการเขยนปายผา และปายโฆษณาประชาสมพนธตางๆ ทใชในการประชาสมพนธงานของราชการตามนโยบายของทางราชการ

(6) ประเภทคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ แบตเตอรยางนอก,ยางใน,เพลา นำามนเบรกและอนๆทเกยวของในประเภทยานพาหนะและขนสง3. หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 250,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาสำาหรบสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต และสถานททอยในความดแลขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (2) ประเภทคานำาประปา ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคานำาประปาสำาหรบสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต และสถานททอยในความดแลขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (3) ประเภทคาโทรศพท ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทในราชการองคการบรหารสวนตำาบลและสถานททอยในความดแลขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (4) ประเภทคาไปรษณย ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดสงไปรษณยคาแสตมป คาจดสงเอกสารประกาศสอบราคา ,เอกสารประกวดราคา,และเอกสารหนงสอราชการตางๆ (5) ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาบรการแบบเหมาจายระบบอนเตอรเนตตำาบลสำาหรบสำานกงานองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต และสถานททอยในความดแลขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต

-35-ค . งบลงทน ตงไว 39,000 บาทหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 39,000 บาทคาครภณฑ ตงไว 39,000 บาท (1) คาจดซอตบานเลอนกระจก ตงไว 13,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอตบานเลอนกระจก จำานวน 2 หลงๆ ละ 6,500 บาท (2) ประเภทคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล ตงไว 26,000 เพอจายเปนคาจดจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง ( CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) และมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมความเรวของหนวยความจำา หรอม HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลก ทมหนวยความจำาขนาดไมนอยกวา

- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR 3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดบรรจไมนอยกวา - ม DVD – RW หรอดกวาจำานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย แบบ 10/ 100/1,000 Mbps จำานวนไมนอยกวา - มจอภาพแบบ LCD ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา รวมเปนเงน 26,000 บาท

-36- งานบรหารงานคลง (00113) (ตงจายในสวนการคลง)ตงงบประมาณรายจายทงสน 1,866,400 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงน

อดหนนทวไป แยกเปนก. งบบคลากร ตงไว 1,106,400 บาท

หมวดเงนเดอนคาจางประจำา ตงไว 1,106,400 บาท

ประเภท เงนเดอน (ฝายประจำา) ตงไว 1,106,400 บาท

1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 796,200 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล ในตำาแหนง ดงน (1) ตำาแหนง ผอำานวยการกองคลง ตงไว 293,880 บาท (2) ตำาแหนง เจาพนกงานการเงนและบญช ตงไว 202,560 บาท (3) ตำาแหนง เจาพนกงานจดเกบรายได ตงไว 185,280 บาท (4) ตำาแหนง เจาพนกงานพสด ตงไว 114,480 บาท1.2 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานสวนตำาบลในสวนการคลง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนเพการครองชพชวคราวของพนกงานสวนตำาบล ในสวนการคลง1.3 ประเภทเงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกหวหนาสวนการคลง เดอนละ 3,500 บาท จำานวน 12 เดอน 1.4 เงนเพมอนๆ ของพนกงานสวนตำาบลในสวนการคลง จะไดรบตามทกฎหมายกำาหนด ตงไว เปนเงน 20,000 บาท1.5 ประเภทคาจางลกจางประจำา ตงไว 178,200 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำา

(1) ตำาแหนง เจาหนาทการเงนและบญช ตงไว 178,200 บาท 1.6 ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราวของลกจางประจำา ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ เงนเพมครองชพชวคราวใหแกลกจางประจำาในสวนการคลง1.7 เงนเพมอนๆ ทลกจางประจำาจะไดรบ ตามทกฎหมายกำาหนด ตงไว 12 เดอน เปนเงน ข. งบดำาเนนงาน ตงไว 760,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 750,000 บาทประเภท คาตอบแทน ตงไว 300,000 บาท (1) ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษของพนกงานสวนตำาบลและในสวนการคลง

-37- (2) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาบำารงการศกษาแกบตรพนกงานสวนตำาบลในสวนการคลง (3) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000

เวลาราชการแกพนกงานสวนตำาบลและลกจางประจำาในสวนการคลง (4) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบลผมสทธ

เบกคาเชาบานประเภท คาใชสอย ตงไว 280,000 บาท

(1) คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยนฝกอบรมของพนกงานสวนตำาบลในสวนการคลง (2) ประเภทคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ ตงไว 50,000 ครภณฑ และทรพยสนอนๆในสวนการคลง

(3) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆแยกเปน

1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนา ของพนกงานสวนตำาบลและลกจางประจำา ในสวนการคลง เชน คาเบยเลยงเดนทางคาพาหนะ คาเชาทพก เปนตน

2) โครงการปรบปรงการจดทำาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ประจำาปงบประมาณ ตงไว 80,000 บาท ตงจายเพอเปนคาดำาเนนโครงการจดทำาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ประจำาปงบประมาณ ตอเนองจากการดำาเนนโครงการในปทผานมา

3) โครงการจดเกบภาษนอกสถานท ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตงไว จายเปนคาดำาเนนโครงการจดเกบภาษนอกสถานท ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชนคาวสดอปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาอาหาร และคาวสดอปกรณอนๆทเกยวของ ประเภท คาวสด ตงไว 170,000 บาท (1) ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของแบบพมพตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ แบบฟอรม และวสดอนๆทเกยวของ (2) ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเกยวกบคอมพวเตอร เชน ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร,แผนกรองแสง, กระดาษตอเนอง, สายเคเบลหรอแปนพมพ ,เมนบอรด, เมโมรชป, เมาส แผนวงจรอเลกทรอนกส,เครองอานและบนทกขอมลแบบฮารดดสต แบบซดรอม,แบบออพตคอล เครองอานขอมลแบบซดรอม,โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวร

-38-

(3)ประเภทคาวสดงานบานงานครว ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวในสวนการคลงหมวดคาสาธารณปโภค ตงไวรวม 10,000 บาท แยกเปน (1) ประเภทคาไปรษณย ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาซอดวงตราไปรษณยคาโทรเลข คาธนาณต ในสวนการคลง

-39- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง ..............................................................แผนงาน การรกษาความสงบภายใน ( 00120 ) ( ตงจายในสำานกปลด ) งาน บรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน ( 00121 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 396,600 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนก. งบบคลากร ตงไว 396,600 บาทประเภทเงนเดอน (ฝายประจำา) ตงไว 396,600 บาทหมวดเงนเดอนคาจางประจำา และคาจางชวคราว ตงไว 396 , 600 บาท 1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 378,600 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบล ในตำาแหนง ดงน

(1) ตำาแหนง เจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว 221,760 (2) ตำาแหนง เจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว 156, 1.2 ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานสวนตำาบล ตงไว เพมตางๆ เงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานสวนตำาบล

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย ( 00123 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 316,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบดำาเนน งาน ตงไว 256,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 256,000 บาทประเภท คาใชสอย ตงไว 110,000 บาท (1) คาใชจายในการฝกอบรมทบทวนสมาชก อปพร. ตงไว 90,000 ในการฝกอบรมทบทวนสมาชก อปพร. ทบทวนความรและทกษะใหสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ

(2) โครงการนำาดมเพอนอง ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดหานำาสะอาดสำาหรบโรงเรยนภายในตำาบล ในกรณขาดแคลนนำาดม ตามโครงการนำาดมเพอนอง

-40-

(3) โครงการรกฎลดอบตเหต ตงไว 5,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการรณรงค ประชาสมพนธใหประชาชนภายในตำาบลไดเรยนรกฎจราจร เพอปองกนและลดอบตเหต (4) โครงการไมเผาเราชวยกนระวงไฟ ตงไว 5,000 ประชาสมพนธใหประชาชนภายในตำาบลไดเรยนร เพอปองกนการเกดอคคภยประเภทคาวสด ตงไว 146,000 บาท

(1) คาจดซอวสดอปกรณประจำาศนย อปพร.อบต.โนนธาต ตงไว 30,000 คาจดซอวสดอปกรณประจำาศนย อปพร.อบต.โนนธาต เชน แผงเหลกกนจราจร แบบมลอเลอน กรวยกนจราจร สญญาณไฟจราจร และวสดอปกรณทเกยวของ (2) คาวสดเครองแตงกายสมาชก อปพร. ตงไว 96,000 เครองแบบสมาชก อปพร. ของศนย อปพร.อบต.โนนธาต จำานวน 60 ชด (3) คาวสดนำายาเคมดบเพลง ตงไว 20,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการซอนำายาเคมดบเพลงขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต หมวดรายจายอน ตงไว 60,000 บาท (1)โครงการดำาเนนการปองกนและลดอบตเหตทางถนน ตงไว สำาคญ เชน เทศกาลปใหม/เทศกาลสงกรานต และการเฝาระวงอบตเหตของเจาหนาท อปพรสมาชก อบต. และเจาหนาทของทางราชการทเกยวของและมคำาสงใหปฏบตหนาท เพอจายเปนคาเบยเลยงคาจดสถานทคานำาดม,นำาแขง,กาแฟ และคาใชจายทเกยวของ

-41- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง .............................................................. แผนงาน การศกษา (00210) งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (00211) (ตงจายในสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม)ตงงบประมาณรายจายทงสน 1,234,520 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงน

อดหนนทวไป แยกเปนก . งบบคลากร ตงไว 544,520 บาท

หมวดเงนเดอนคาจางประจำา ตงไว 544,520 บาท

ประเภทเงนเดอน (ฝายประจำา) ตงไว 544,520 บาท1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 388,440 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบลในสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ตามตำาแหนง ดงน

(1) ตำาแหนง หวหนาสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ตงไว 280,440 (2) ตำาแหนง นกวชาการศกษา ตงไว 108,000 บาท1.2 ประเภทเงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกหวหนาสวนการ

ศกษา ศาสนาและวฒนธรรม 12 เดอนๆละ 3,500 บาท1.3 ประเภท คาจางพนกงานจาง ตงไว 64,080 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปในสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม แยกเปน

(1) ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 1 ตำาแหนง ตงไว 64,080 บาท 1.4 ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ เงนเพมคาครองชพชวคราว

ใหแกพนกงานจางทวไปในสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

ข . งบดำาเนน งาน ตงไว 632,000 บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 632,000 บาท ประเภท คาตอบแทน ตงไว 255,000 บาท (1) ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนสำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจำาป) ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษของพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจางทวไปในสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม (2) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 จายเปนคาปฏบตงานนอกเวลาราชการแกพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจาง

-42- (3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาบำารงการศกษาแกบตรพนกงานสวนตำาบลในสวนการคลง (4) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหกบพนกงานสวนตำาบลในสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรมประเภท คาใชสอย ตงไว 302,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 222,000 บาท แยกเปน 1) คาจางเหมาคนงานทวไปขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต72,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาใหแกผปฏบตหนาทรกษาความสะอาด สำานกงาน/โรงอาหาร และบรเวณศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลและงานอนๆ ทไดรบมอบหมาย จำานวน 1 คน

2) คาจางเหมาบรการรถยนตรบจาง ตงไว 90,000 บาท เพอรบสงเดกเลกภายในเขตองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต มายงศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต เพอความปลอดภยในการเดนทาง

3) คาจางเหมาบรการตำาแหนงแมครวประกอบอาหาร สำาหรบศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหาร

สวนตำาบลโนนธาต จำานวน 1 คนเดอนละ 5,000 บาทจำานวน 12 เดอน เปนเงน 60,000 (2) คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยน ฝกอบรมของพนกงานสวนตำาบล ในสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม และผมสทธตามระเบยบ (3) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 30,000 บาท แยกเปน 1)คาใชจายในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนา ของพนกงานสวนตำาบล และพนกงานจางทวไปในสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม ตงไว 30,000 บาท เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะคาเชาทพก ประเภท คาวสด ตงไว 75,000 บาท (1) ประเภทคาวสดสำานกงาน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ ประจำาสำานกงานในสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม (2) ประเภทคาวสดโฆษณาเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส โฟม ฟลม และอนๆ รวมทงคาจางเหมาในการเขยนปายผา และปายโฆษณาประชาสมพนธตางๆ ในสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม (3) คาวสด งานบานงานครว ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบาน งานครวศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต เชน ถาดหลม แปรง ไมกวาด ถวย จาน แกว (4) ประเภทคาจดซอทนอนสำาหรบเดก ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอทนอนสำาหรบเดก จำานวน 80 ชด ราคาชดละ 250 บาท เปนเงน 20,000 บาท

-43-ค . งบลงทน ตงไว 58,000 บาทหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง ตงไว 58,000 บาท (1) คาจดซอเตยงพยาบาลเดก ตงไว 27,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเตยงพยาบาลสำาหรบเดกศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต จำานวน 2 เตยง พรอมทนอน (2) คาจดซอตบานเลอนกระจก ตงไว 13,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอตบานเลอนกระจก จำานวน 2 หลง (3) คาจดซอพดลมเพดานพรอมตดตง ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอพดลมเพดานสำาหรบศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต พรอมตดตง จำานวน 9 ตว งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) (ตงจายในสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม

ตงงบประมาณรายจายทงสน 3,077,080 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงน

อดหนนทวไป แยกเปนก . งบดำาเนนงาน ตงไว 1,317,080 บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 1,317,080 บาท ประเภท คาใชสอย ตงไว 372,800 บาท (1) โครงการบณฑตนอย ตงไว 20,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการโครงการบณฑตนอยศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (2)โครงการสนบสนนคาอาหารสำาหรบเดกเลก ตงไว 352,800 บาท คาอาหารของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อตราคนละ 20 บาท ประเภท คาวสด ตงไว 944,280 บาท (1) ประเภทคาจดซอสอการเรยนการสอน ตงไว 20,000 บาท วสดการศกษา และวสดอปกรณเพอพฒนาเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต

(2) ประเภทคาจดซออาหารเสรม (นม) ตงไว 123,480 บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรมใหแกเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต จำานวน 63 คนๆ ละ (3) ประเภทคาจดซออาหารเสรม (นม) ตงไว 800,800 บาท สำาหรบเดกนกเรยนสงกด สำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ชนเดกอนบาลถงชนประถมศกษาปท 6 จำานวนเดก ณ วนท จำานวน 6 โรงเรยน อตราคนละ 7 บาท จำานวน 260 วน จำานวนนกเรยน 440 คน ดงน 1) โรงเรยนบานโนนธาต จำานวน 74 คนๆละ 7 บาท จำานวน 260 วน เปนเงน 2) โรงเรยนบานกอกโนนแต จำานวน 105 คนๆละ 7 บาท จำานวน 260 วน เปนเงน 3) โรงเรยนบานสำาราญ จำานวน 86 คนๆละ 7 บาท จำานวน 260 วน เปนเงน

4) โรงเรยนบานชาดหนองเหลก จำานวน 98 คนๆละ 7 บาท จำานวน 260 วน เปนเงน 5) โรงเรยนบานสวางวทยา จำานวน 35 คนๆละ 7 บาท จำานวน 260 วน เปนเงน 6) โรงเรยนบานโคกสงประชาสรรค จำานวน 42 คนๆละ 7 บาท จำานวน 260

-44-ข. งบเงนอดหนนหมวดเงนอดหนน ตงไว 1,760,000 บาท

(1) อดหนนโรงเรยนในเขตองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต เพอโครงการอาหารกลางวน สำาหรบ

เดกนกเรยน ตงไว 1,760,000 บาท ดงน

1) อดหนนโรงเรยนบานโนนธาต จำานวน 74 คนๆละ 20 บาท จำานวน 200 2) อดหนนโรงเรยนบานกอกโนนแต จำานวน 105 คนๆละ 20 บาท จำานวน 3) อดหนนโรงเรยนบานสำาราญ จำานวน 86 คนๆละ 20 บาท จำานวน 200 4) อดหนนโรงเรยนบานชาดหนองเหลก จำานวน 98 คนๆละ 20 บาท จำานวน 5) อดหนนโรงเรยนบานสวางวทยา จำานวน 35 คนๆละ 20 บาท จำานวน 200 6) อดหนนโรงเรยนบานโคกสงประชาสรรค จำานวน 42 คนๆละ 20 บาท จำานวน

งาน ศกษาไมกำาหนดระดบ (00214) (ตงจายในสวนการศกษาศาสนาและวฒนธรรม

ตงงบประมาณรายจายทงสน 130,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงน

อดหนนทวไป แยกเปนก. งบดำาเนนงาน ตงไว 130,000 บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 130,000 บาท ประเภท คาใชสอย ตงไว 70,000 บาท (1) โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต ตงไว 70,000 บาทวนเดกแหงชาต เชน วสดอปกรณ สอการเรยนการสอน และอนๆ ประเภทคาวสด ตงไว 60,000 บาท

(1) ประเภทคาวสดสงพมพ ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปน คาหนงสอพมพรายวนประจำาหมบานในเขต อบต.โนนธาต หมท 1-11 และประจำา อบต.โนนธาต คาวาระสารสงพมพ บนทกทองถนคาหนงสอทเกยวกบระเบยบกฎหมายตางๆ ทเกยวของกบการบรหารราชการของ อบต. และคาวารสารเผย

แพรประชาสมพนธ อบต.โนนธาต

-45- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง ..............................................................แผนงานสาธารณสข ( 00220 ) ( ตงจายในสำานกปลด ) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข ( 00221 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 108,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบบคลากร ตงไว 108,000 บาทหมวดเงนเดอนคาจางประจำา และคาจางชวคราว 1.ประเภทคาจางพนกงานจาง ตงไว 108,000 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปในสำานกงานปลด ตามตำาแหนง ดงน

(1) ตำาแหนง พนกงานขบรถยนตกชพ ตงไว 64,080 บาท (2) เงนเพมคาครองชพชวคราวพนกงานจางทวไป ตำาแหนง พนกงานขบรถยนตกชพ ตงไว 12 เดอน เปนเงน 43,920 บาท งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน ( 00223 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 814,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบดำาเนน งาน ตงไว 804,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 804,000 บาทประเภทคาตอบแทน ตงไว 10,000 บาท

(1) ประเภทเงนคาตอบแทนการปฏบตงานของผปฏบตงานการแพทยฉกเฉน บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ของผปฏบตงานการแพทยฉกเฉน ทไดรบคำาสงจากผบรหารขององคการบรหารสวนตำาบลใหปฏบตหนาทในการชวยเหลอผปวยอบตเหตและผปวยฉกเฉน ตามแนวทางหนงสอ ดวนทสด ท มท 0891.3/658 ลงวนท 25 มกราคม 2553 ขอ 1 ประเภท คาใชสอย ตงไว 684,000 บาท (1) คาจางเหมาบรการการปฏบตงานของผปฏบตงานการแพทยฉกเฉน บาท เพอจายเปน คาจางเหมาบรการ การปฏบตงานของผปฏบตงานการแพทยฉกเฉน (กชพ) ทไดรบคำาสงจากผบรหารขององคการบรหารสวนตำาบลใหปฏบตหนาทในการชวยเหลอผปวยอบตเหตและผปวยฉกเฉน ตามแนวทางหนงสอ ดวนทสด ท มท 0891.3/658 ลงวนท 25 มกราคม 2553 ขอ 3

-46- (2) คาใชจายในการปองกนโรคพษสนขบาระดบตำาบล ตงไว 30,000ตามโครงการปองกนโรคพษสนขบาระดบตำาบล เชน คาวคซน เขมฉดยา กระบอกฉดยา แอลกอฮอล สำาล กระตกนำาแขง ถงมอ และคาดำาเนนการอนๆ (3) โครงการรณรงคเฝาระวงและปองกน โรคไขเลอดออก/ไขหวดนกตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนนโครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก11 หมบาน เชนคาจางเหมาคาแรงในการฉดพนหมอกควน คาอาหาร คาเครองดม คานำามนดเซลประชาสมพนธโครงการ คาอาหาร,คาจดซอปลากนลกนำาตามโครงการธนาคารปลา เปนตน (4) คาใชจายในการพฒนาศกยภาพของของผปฏบตงานการแพทยฉกเฉน บาท เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการ ฝกอบรมทบทวนพฒนาศกยภาพของของผปฏบตงานการแพทยฉกเฉน ของหนวยกชพองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต ประเภท คาวสด ตงไว 110,000 บาท (1) ประเภทคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 40,000วทยาศาสตรและการแพทย ดงน

1) คาจดซอนำายาเคมพนหมอกควน จำานวน 20,000 บาท2) คาจดซอนำายาเคมกำาจดลกนำายงลาย จำานวน 20,000 บาท

(2) คาวสดออกซเจน ตงไว 20,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการซอออกซเจนสำาหรบรถกชพของ

หนวยกชพองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (3) คาวสดชวยชวตทางการแพทย ตงไว 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการซอกระเปา พรอมเวชภณฑ และอปกรณชวยชวต สำาหรบรถกชพของหนวยกชพองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต งบเงนอดหนน ตงไว 10,000 บาท (1) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอหนองสองหอง ตามโครงการสนบสนนการบรจาคโลหตตงไว 10,000 บาท เพอจายอดหนนทำาการปกครองอำาเภอหนองสองหอง ตามโครงการสนบสนนการบรจาคโลหตประจำาปงบประมาณ 2558 งานศนยบรการสาธารณสข ( 00224 ) งบเงนอดหนน ตงไว 165,000 บาท หมวดเงนอดหนน ตงไว 165,000 บาท ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน ดงน (1) อดหนนศนยสาธารณสขมลฐานภายในเขต อบต.โนนธาต ตงไว 165,000 อดหนนใหแกศนยสาธารณสขมลฐานชมชน จำานวน 11 หมบาน หมบานละ 15,000 บาท อสม.ภายในเขต อบต.โนนธาต เชน การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข,การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐาน

-47- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง ..............................................................แผนงานสงคมสงเคราะห ( 00230 ) งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห ( 00232 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 130,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบดำาเนนงาน ตงไว 100,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 100,000 บาทประเภทคาใชสอย ตงไว 100,000 บาท (1) โครงการปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภย

บาท เพอเปนคาใชจายในการปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยปญหาอทกภย ภยแลง ภยหนาว อคคภย เปนตน งบเงนอดหนน ตงไว 30,000 บาท (1) อดหนนศนยเฉลมพระเกยรตเพอชวยเหลอผปวยเอดสและผตดเชอ ตงไว 15,000 บาท เพอจายอดหนนศนยเฉลมพระเกยรตในการชวยเหลอผปวยเอดสและผตดเชอ งบประมาณ 2558 อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน (2) อดหนนสำานกงานเหลากาชาดจงหวดขอนแกน ตงไว 5,000 บาท เพอจายอดหนนสำานกงานเหลากาชาดจงหวดขอนแกน ตามโครงการออกรานธารากาชาดเพอหารายไดในงานเทศกาลไหมนานาชาต ประเพณผกเสยวและงานกาชาดจงหวดขอนแกน ประจำาป 2557 (3) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอหนองสองหองตามโครงการสนบสนนกงกาชาดอำาเภอหนองสองหอง ตงไว 10,000 บาท เพอจายอดหนนททำาการปกครองอำาเภอหนองสองหองตามโครงการสนบสนนกงกาชาดอำาเภอหนองสองหอง

-48- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง ....................................................................แผนงานเคหะและชมชน (00240)

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) (ตงจายในสวนโยธา)ตงงบประมาณรายจายทงสน 1,145,920 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

ก. งบบคลากร ตงไว 570,920 บาท หมวดเงนเดอนคาจางประจำา ตง 570,920 บาท ประเภทเงนเดอน (ฝายประจำา) ตงไว 570,920 บาท 1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานสวนตำาบล ตงไว 385,320 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนตำาบลในสวนโยธา ดงน

(1) ตำาแหนง หวหนาสวนโยธา ตงไว 194,280 บาท (2) ตำาแหนง นายชางโยธา ตงไว 191,040 บาท

1.2 ประเภทเงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกสวนโยธา 12 เดอนๆละ 3,500 บาท 1.3 ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานสวนตำาบลในสวนโยธาเงนเพมตางๆ เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานสวนตำาบล ในสวนโยธา 1.4 เงนเพมอนๆ ของพนกงานสวนตำาบลในสวนโยธา จะไดรบตามทกฎหมายกำาหนด ตงไว เปนเงน 10,000 บาท 1.5 ประเภท คาจางพนกงานจาง ตงไว 105,600 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจในสวนโยธาแยกเปน

1) ตำาแหนง ผชวยชางไฟฟา ตงไว 105,600 บาท 1.6 ประเภทเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจ ตงไว เพมตางๆ เงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแกพนกงานจางตามภารกจในสวนโยธา

-49-ข . งบดำาเนน งาน ตงไว 575,000 บาท

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 575,000 บาท ประเภท คาตอบแทน ตงไว 195,000 บาท (1) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาบำารงการศกษาแกบตรพนกงานสวนตำาบลในสวนโยธา (2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 35,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนตำาบล

(3) ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอน สำาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ ตงไว 110,000 บาท เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษของพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจางตามภารกจ ในสวนโยธา (4) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 นอกเวลาราชการแกพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจางประเภท คาใชสอย ตงไว 160,000 บาท (1) คาใชจายในการฝกอบรมสมมนา ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาลงทะเบยน ฝกอบรมของพนกงานสวนตำาบล ในสวนโยธาและผมสทธตามระเบยบ (2) ประเภทรายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 30,000 รกษาซอมแซมครภณฑในสวนโยธา (3) ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง ตงไว 30,000 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาและประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรบงานจางตามโครงการกอสรางขององคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (4) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการ ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 30,000 บาท ดงน

1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาคาใชจายในการเดนทางไปราชการ หรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนตำาบลและพนกงานจางตามภารกจในสวนโยธา เชน คาเบยเลยเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ประเภท คาวสด ตงไว 220,000 บาท (1) ประเภทคาวสดโฆษณาเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส โฟม ฟลม และอนๆรวมทงคาจางเหมาในการเขยนปายผา และปายโฆษณาประชาสมพนธตางๆ

-50-

(2) ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนคาฟวส เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตชไฟฟา หลอดไฟฟา ลกถวย สายอากาศ รซสเตอร มฟวงคอยส คอนเดนเชอร ขาหลอดฟออเรสเซนซ เบกเกอร เพอซอมแซมภายในสำานกงาน และแสงสวางภายในหมบาน ภายในเขต อบต.โนนธาต

(3) ประเภทคาวสดกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณกอสราง เชน ฆอน ตะป ปนซเมน สวาน เลอย สว เสยม จอบ ชะแลง คม สงกะส กระเบอง อฐหรอซเมนตบลอก ทราย ปนขาว ปนซเมนต แป

ส ทนเนอร นำามนทาไม ไมตางๆ เครองวดขนาดเลก ทอนำาบาดาล ทอนำาและอปกรณประปา ทอตางๆโถสวม อางลางมอ ราวตากผา,บนไดอลมเนยมหรอบนไดเหลก ยางมะตอยสำาเรจรป เพอใชในการซอมแซมถนนลาดยาง

(4) ประเภทคาวสดคอมพวเตอร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเกยวกบคอมพวเตอรเชน ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร,แผนกรองแสง,กระดาษตอเนองสายเคเบลพมพ,เมนบอรดเมโมรชป,เมาส เปนตน

งานไฟฟาถนน (00242) (ตงจายในสวนโยธา)ตงงบประมาณรายจายทงสน 2,910,500 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบลงทน ตงไว 2,910,500 บาทคาครภณฑทดนและสงกอสรางคาครภณฑ ตงไว 222,500 บาท

(1) คาจดซอเครองจพเอส (GPS) ตงไว 35,000 บาท เพอเปนคาจดซอเครองจพเอส ใชงานในสวนโยธาองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (2) คาจดซอเครองพมพ (ปรนเตอร) ตงไว 45,000 บาท เพอเปนคาจดซอเครองพมพ ขนาด A3 สำาหรบใชงานในสวนโยธาองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (3) คาจดซอเครองตบดน ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอเครองตบดนโดยเปนเครองยนตเบนซน ขนาดความดนไมนอยกวา 5.5 HP. แรงบดอดไมนอยกวา 5 ตน (4) คาจดซอเครองวดระยะทาง ตงไว 12,500 บาท สำาหรบใชงานในสวนโยธา องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต (5) คาตดตงไฟกระพรบ ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดซอพรอมตดตงไฟกระพรบบรเวณจดเสยง จำานวน 4 ชด โดยตดตงในบานโนนธาต หมท 9 จำานวน 2 ชด และตดตงในบานโนนสวรรคหมท 11 จำานวน 2 ชด

-51-คาทดนและสงกอสราง ตงไว 2,688,000 บาท (1) โครงการกอสรางรวหนาททำาการองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต เปนคากอสรางรวททำาการองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต สง 2.20 เมตร ยาว 43.00

องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต กำาหนด พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการกอนและขณะดำาเนนการกอสราง จำานวน 1 ปาย และตดตงปายชอโครงการหลงจากดำาเนนการแลวเสรจ จำานวน 1 ปาย (2) โครงการปรบภมทศนททำาการองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาตใชจายตามโครงการปรบภมทศนททำาการองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต รองรบการใหบรการประชาชน และเตรยมพรอมเขาสประชาคมอาเซยน รายละเอยดตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต กำาหนด (3) โครงการกอสรางอาคารหอประชม คสล.2 ชน เชอมตอจากอาคารเดม เพอจายเปนคาดำาเนนการตามโครงการกอสรางอาคารหอประชม คสล.2 ชน เชอมตอจากอาคารเดม ขนาดกวาง8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร พนทรวม 2 ชน 313 ตารางเมตร รายละเอยดการกอสรางตามแบบแปลนทสวนตำาบลโนนธาต กำาหนด พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการกอนและขณะดำาเนนการกอสราง จำานวน 1 ปาย และตดตงปายชอโครงการหลงจากดำาเนนการแลวเสรจ จำานวน 1 ปาย (4) โครงการกอสรางถนนนำาลนผาน บานกอก หมท 1 ตงไว 230ดำาเนนการตามโครงการกอสรางถนนนำาลนผาน บานกอก หมท 1 ผวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว กอสราง 230,000 บาท รายละเอยดตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต กำาหนดสมพนธโครงการกอนและขณะดำาเนนการกอสราง จำานวน 1 ปาย และตดตงปายชอโครงการหลงจากดำาเนนการแลวเสรจ จำานวน 1 ปาย (5) โครงการกอสรางสะพานไม บานสำาราญ หมท 4 ตงไว 200ดำาเนนการตามโครงการกอสรางสะพานไม บานสำาราญ หมท 4 กวาง 2.50 เมตร ยาว 200,000 บาท รายละเอยดตามแบบทองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต กำาหนด พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการกอนและขณะดำาเนนการกอสราง จำานวน 1 ปาย และตดตงปายชอโครงการหลงจากดำาเนนการแลวเสรจจำานวน 1 ปาย

-52-งาน กำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล (00244) (ตงจายในสวนโยธา)

ตงงบประมาณรายจายทงสน 65,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบลงทน ตงไว 65,000 บาทคาครภณฑทดนและสงกอสรางคาครภณฑ ตงไว - บาทคาทดนและสงกอสราง ตงไว 65,000 บาท 1) โครงการขดลอกบอขยะบานโนนสวสด หมท 7 ตงไว 65,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนนการตามโครงการขดลอกบอขยะ บานโนนสวสด หมท 7 ขนาดกวาง 30 เมตร ยาว 30 เมตร ลก 2 เมตร รายละเอยดตามทองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาตกำาหนด

งาน บำาบดนำาเสย (00245) (ตงจายในสวนโยธา)ตงงบประมาณรายจายทงสน 15,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบดำาเนน งาน ตงไว 15,000 บาท คาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 15,000 บาท ประเภท คาใชสอย ตงไว 15,000 บาท (1) คาทดสอบคณภาพนำา ตงไว 15,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการทดสอบคณภาพนำาภายในเขตองคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต หมท 1 -11

-53- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน ....................................................................แผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน ( 00250 ) งาน สงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน (00252) (ตงจายในสำานกปลด) ตงงบประมาณรายจายทงสน 676,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบดำาเนน งาน ตงไว 480,000 บาท คาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 480,000 บาท ประเภท คาใชสอย ตงไว 430,000 บาท (1) โครงการฝกอบรมกลมอาชพ ตงไว 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมกลมอาชพ หมท 1 -11 เพอใหมความรในการประกอบอาชพ เปนการเพมรายไดใหกบครอบครว สนบสนนกระบวนการเรยนร สงเสรมใหมการจดตงและพฒนากลมอาชพ (2) โครงการสรางความปรองดองสมานฉนท ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสรางความรรกสามคคของประชาชนในชมชน การพทกษรกษาไวซงชาต ศาสนา พระมหากษตรย อนเปนทยดเหนยวและเปนศนยรวมจตใจของประชาชนชาวไทยทงชาต

(3) โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมผบรหาร/พนกงาน/ลกจาง สมาชกสภา อบต.โนนธาต ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการตามโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมผบรหาร/พนกงาน/ลกจาง สมาชกสภา อบต.โนนธาต ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 (4) โครงการอบรมเพอเพมศกยภาพสมาชกสภา อบต.โนนธาต ตงไว 20,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการตามโครงการฝกอบรมเพอเพมศกยภาพใหแกสมาชกสภา อบต.โนนธาต ประจำาปงบประมาณพ.ศ.2558 (5) โครงการจดเวทประชาคมหมบาน/ตำาบล ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดทำาเวทประชาคมหมบาน/ตำาบล สงเสรมและสนบสนนการจดทำาแผนชมชน เพอเปนขอมลในการวางแผนงานพฒนาองคการบรหารสวนตำาบล สรางการมสวนรวมในการคด รวมแกไขปญหาของหมบาน/ตำาบล คาอาหารวางและคาอาหารกลางวน นำาดม นำาแขง คาพาหนะ ในการประชมประชาคม ประกอบดวยคณะผบรหาร พนกงานสวนตำาบล หวหนาสถานอนามยประจำาตำาบล และเจาหนาทพฒนากรประจำาตำาบล เกษตรประจำาตำาบล ผใหญบาน ผชวยผใหญบาน แพทยประจำาตำาบล สารวตรกำานน กลมอาชพและกลมองคกรตางๆ รวมทงหนวยงานราชการและรฐวสาหกจตางๆ

-54- (6) โครงการสำารวจรงวดทสาธารณะประโยชน หมท 1-11 ตงไว 50,000 บาท เพอปองกนการบกรกทสาธารณประโยชน ใหประชาชน รวมคด รวมทำา รวมอนรกษ โดยจายเปนคาธรรมเนยม คาเบยเลยงในการออกสำารวจ รงวด ทสาธารณะประโยชนประจำาหมบาน ใหแกเจาหนาทของสำานกงานทดนจงหวด (7)โครงการตงจดตรวจเฝาระวงและออกตรวจสารเสพตดหมบาน/ชมชน ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนนโครงการตงจด

ตรวจเฝาระวงและออกตรวจสารเสพตดหมบาน/ชมชน แกผนำาชมชน กำานน ผใหญบาน ตำารวจ พนกงานสวนตำาบล และผทเกยวของ อาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนทมคำาสงใหปฏบตหนาท (8)โครงการลดตนทนการผลตขาวโดยใชเทคโนโลยปยสงตด ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนนโครงการลดตนทนการผลตขาวโดยใชเทคโนโลยปยสงตด เชน คาวสดอปกรณในการฝกอบรม คาวทยากร คาจางเหมารถยนตในการศกษาดงาน คาเบยเลยง คาปายประชาสมพนธและคาใชจายเบดเตลดอนๆทเกยวของ (9) โครงการเขาคายอบรมเยาวชน ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเขาคายอบรมเยาวชน เพอเปนการแกไขปญหาดานอาชญากรรม โรคเอดส และใหเยาวชนไดเรยนรหลกธรรม เพอใหเกดความสามคคหางไกลยาเสพตดประเภทคาวสด ตงไว 50,000 บาท (1) คาจดทำาปายประชาสมพนธผลงานและตามนโยบายของรฐบาล ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดทำาปายประชาสมพนธ เชน รณรงคเพอลดอบตเหตทางถนน ในชวงเทศกาลสำาคญ เทศกาลปใหม หรอเทศกาลสงกรานต ปายประชาสมพนธดานยาเสพตด การปกปองสถาบนสำาคญของชาต เปนตน หมวดรายจายอน ตงไว 20,000 บาท (1) คาสนบสนนการดำาเนนงานของศนยพฒนาครอบครวตำาบลโนนธาต ตงไว 20,000 บาท เพอจายในการสนบสนนการดำาเนนงานของศนยพฒนาครอบครวตำาบลโนนธาต งบเงนอดหนนหมวดเงนอดหนน ตงไว 176,000 บาท (1) อดหนนศนยปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด อำาเภอหนองสองหอง ตงไว 30,000 บาท เพอจายอดหนนศนยปฏบตการพลงแผนดน เอาชนะยาเสพตด อำาเภอหนองสองหอง ตามยทธศาสตร พลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด ประจำาปงบประมาณ 2558 (2) อดหนนศนยอำานวยการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดจงหวดขอนแกน (ศพส.จ.ขก.) ตงไว

20,000 บาท เพอเพมประสทธภาพการดำาเนนงานดานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ทกดานครอบคลมทกพนทในจงหวดขอนแกน (3) อดหนนกลมสตรตำาบลโนนธาต ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกกลมสตรตำาบลโนนธาต ในการจดกจกรรมทเปนประโยชน และกจกรรมอนๆทเกยวของ

-55- (4) อดหนนศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางระดบอำาเภอ ตงไว 32,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางระดบอำาเภอ ซงดำาเนนการโดย องคการบรหารสวนตำาบลดอนดง (5) อดหนนสถานตำารวจภธรหนองสองหองตามโครงการฝกอบรมอาสาสมครชมชนสรางเครอขายพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกสถานตำารวจภธรหนองสองหองตามโครงการฝกอบรมอาสาสมครชมชนสรางเครอขายพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด (6) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอหนองสองหองตามโครงการอำาเภอยมเคลอนท ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกททำาการปกครองอำาเภอหนองสองหองตามโครงการอำาเภอยมเคลอนท (7) อดหนนกลมเจยระไนพลอย บานโนนสวรรค หมท 11 ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอดหนนกลมเจยระไนพลอยบานโนนสวรรค หมท 11 ดำาเนนการตามแนวทางหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 (8) อดหนนโรงเรยนภายในตำาบลตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ตงไว

34,000 บาท เพอจายอดหนนโรงเรยนภายในตำาบลตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ดงน

1) โรงเรยนบานโนนธาต เปนเงน 7,000 บาท2) โรงเรยนบานกอกโนนแต เปนเงน 7,000 บาท3) โรงเรยนบานสำาราญ เปนเงน 5,000 บาท4) โรงเรยนบานโคกสงประชาสรรค เปนเงน 5,000 บาท5) โรงเรยนบานชาดหนองเหลก เปนเงน 5,000 บาท6) โรงเรยนบานสวางวทยา เปนเงน 5,000 บาท

-56- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน ....................................................................แผนงาน การศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ ( 00260 ) งาน กฬาและนนทนาการ ( 00262 )

ตงงบประมาณรายจายทงสน 195,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบดำาเนน งาน ตงไว 195,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 195,000 บาทประเภทคาใชสอย ตงไว 100,000 บาท (1)โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด ประจำาป 2558 ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนนโครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด เชน เพอจายเปนเงนรางวล คาถวยรางวล คาตอบแทนกรรมการตดสนกฬา ,คาบำารงทม คาอาหาร นำาดมนำาแขง,คาสถานท,คารบรองและพธการ,คาดอกไม คาวงดรยางค, คาวสดอปกรณตางๆทเกยวกบการแขงขน กระดาษ,ปากกา, ปากกาเคม ,คาปายประชาสมพนธโครงการและคาจดทำาประกาศนยบตรตางๆประเภทคาวสด ตงไว 95,000 บาท

(1) ประเภทคาจดซอวสดอปกรณกฬาประจำาหมบาน ตงไว 95,000 บาท เพอจายเปนคา

จดซออปกรณกฬา เพอสงเสรมการออกกำาลงกายของประชาชนและเยาวชนในเขต องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต เชน ลกฟตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ บาสเกตบอล เปตอง และวสดอปกรณทางการกฬาอนๆ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน ( 00263 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 230,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบดำาเนน งาน ตงไว 220,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 220,000 บาทประเภทคาใชสอย ตงไว 220,000 บาท

(1) โครงการสบสานประเพณและวฒนธรรมไทย ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดงานประเพณ เชน ประเพณเขาพรรษา วนออกพรรษา งานพธกรรม งานรบเสดจ งานวนสำาคญทางศาสนาและอน ๆ

(2) โครงการสอบนกธรรมศกษา ตงไว 20,000 บาท เพอสนบสนนใหนกเรยน สามเณรภายในตำาบลไดเรยนรธรรมะ เพอเปนคนดของสงคม

-57- (3) โครงการแขงขนการสวดทำานองสรภญญะ ตงไว 70,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการแขงขนการสวดทำานองสรภญญะ ประจำาปงบประมาณ 2558 (4) โครงการจดงานประเพณสงกรานตและรดนำาขอพรผสงอาย ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการตามโครงการจดงานประเพณสงกรานตและรดนำาขอพรผสงอายสบสานประเพณและวฒนธรรมไทย งบเงนอดหนนหมวดเงนอดหนน ตงไว 10,000 บาท (1) อดหนนททำาการปกครองอำาเภอหนองสองหอง ตามโครงการจดงานรฐพธและวนสำาคญทางศาสนา ตงไว 10,000 บาท เพอจายอดหนนทำาการปกครองอำาเภอหนองสองหอง ตามโครงการจดงานรฐพธและวนสำาคญทางศาสนา ประจำาปงบประมาณ 2558

-58- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน ....................................................................แผนงาน อตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) ( ตงจายใน สวนโยธา ) งานกอสรางโครงสรางพนฐาน ( 00312 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 30,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบดำาเนน งาน ตงไว 30,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 30,000 บาทประเภทคาใชสอย ตงไว 30,000 บาท

(1) คาใชจายในการสำารวจออกแบบโครงการการกอสราง ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการ

สำารวจออกแบบและประมาณการโครงการกอสราง ขององคการบรหารสวนตำาบล

-59- รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวดขอนแกน ....................................................................แผนงานการเกษตร ( 00320 ) ( ตงจายในสำานกปลด ) งานสงเสรมการเกษตร ( 00321 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 90,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบดำาเนน งาน ตงไว 20,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 20,000 บาทประเภทคาใชสอย ตงไว 20,000 บาท

(1) คาใชจายในการสงเสรมอาชพเกษตรกร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมอาชพใหแกเกษตรกรภายในตำาบล โดยจดซอเมลดขาวพนธด เพอแจกจายใหกบตวแทนเกษตรกรในแตละหมบาน งบเงนอดหนน หมวดเงนอดหนน ตงไว 70,000 บาท (1) อดหนนกลมปยชวภาพบานโนนธาต หมท 9 ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอดหนนกลมปยชวภาพในการจดซอวสดอปกรณการผลต เพอใหพฒนาไปสสนคา 1 ตำาบล 1 ผลตภณฑ ตามนโยบายของรฐบาล ดำาเนนการตามแนวทางหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 (2) อดหนนกลมนำายาลางจานบานดอนหน หมท 8 ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอดหนนกลมนำายาลางจาน ในการจดซอวสดอปกรณการผลต เพอใหพฒนาไปสสนคา 1 ตำาบล 1 ผลตภณฑ ตามนโยบายของรฐบาล ดำาเนนการตามแนวทางหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 (3) อดหนนกลมนำายาลางจานบานโนนธาต หมท 9 ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอดหนนกลมนำายาลางจาน ในการจดซอวสดอปกรณการผลต เพอใหพฒนาไปสสนคา 1 ตำาบล 1 ผลตภณฑ ตามนโยบายของรฐบาล ดำาเนนการตามแนวทางหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 (4) อดหนนกลมทอเสอกกบานโคกสง หมท 6 ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอดหนนกลมทอเสอกกบานโคกสง หมท 6 เพอจดซอวสดอปกรณในการผลต เพอใหพฒนาไปสสนคา 1 ตำาบล 1 ผลตภณฑ ของรฐบาล ดำาเนนการตามแนวทางหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 (5) อดหนนกลมผลตปยอนทรยบานโนนสวรรค หมท 11 ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอดหนนกลมปยชวภาพในการจดซอวสดอปกรณการผลต เพอใหพฒนาไปสสนคา 1 ตำาบล 1 ผลตภณฑ ตามนโยบายของรฐบาล ดำาเนนการตามแนวทางหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553

-60- (6) อดหนนกลมแปรรปผลตภณฑกก-ไหล บานโนนธาต หมท 9 ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอดหนนกลมแปรรปผลตภณฑกก-ไหล ในการจดซอวสดอปกรณการผลต เพอใหพฒนาไปสสนคา 1 ตำาบล 1 ผลตภณฑ ตามนโยบายของรฐบาล ดำาเนนการตามแนวทางหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 (7) อดหนนกลมเพาะเหดนางฟา บานสวาง หมท 3 ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอดหนนกลมเพาะเหดนางฟา ในการจดซอวสดอปกรณการผลต เพอใหพฒนาไปสสนคา 1 ตำาบล 1 ผลตภณฑ ตามนโยบายของรฐบาล ดำาเนนการตามแนวทางหนงสอ ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553 งานอนรกษแหลงนำาและปา ไม ( 00322 ) ตงงบประมาณรายจายทงสน 50,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบดำาเนน งาน ตงไว 50,000 บาทหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 50,000 บาทประเภทคาใชสอย ตงไว 50,000 บาท

1.1 โครงการปลกปาและอนรกษปาชมชนเฉลมพระเกยรต ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาดำาเนน

โครงการปลกปาและอนรกษปาชมชนเฉลมพระเกยรตเนองในวนแมแหงชาตและวนพอแหงชาต เชน คาอาหาร และเครองดม ,คาพาหนะ คาจดซอพนธไม และตนไมตางๆ ,คาปายประชาสมพนธโครงการ,และคาใชจายอนๆทเกยวของ

-61-รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558องคการบรหารสวนตำาบลโนนธาต อำาเภอหนองสองหอง จงหวด

ขอนแกน..............................................................

แผนงานงบกลาง ( 00411 ) (หนวยงานเจาของงบประมาณ:สำานกงานปลด)ตงงบประมาณรายจายทงสน 756,120 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน 1. ประเภทรายจายตามขอผก พ น ตงไว 418,233 บาท

1.1 สมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตงไว 142,233 บาท เพอสมทบกองทน บำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ใหกบขาราชการและลกจางประจำาทเกษยณอายราชการ

1.2 สมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 140,000 บาท เพอจายสมทบกองทนประกนสงคมของสวนราชการสำาหรบพนกงานจาง ในกรณเจบปวยหรอประสบอนตรายและอน ๆ โดยจายสมทบตามระเบยบใหแกสำานกงานประกนสงคม 1.3 คาสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนคาสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส ภายในตำาบล จำานวน 6 คนๆละ 500 บาท/เดอน

1.4 สมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน ตำาบลโนนธาต ตงไว 100,000 บาทเพอจายสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน ตำาบลโนนธาต ตามประกาศสำานกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง แนวทางการรบเงน การจายเงน การเกบรกษาเงน และการจดทำาบญชเงนหรอทรพยสนในระบบหลกประกนสขภาพ 2. ประเภทเงนสำารองจาย ตงไว 337,887 บาท เพอจายในกรณไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรอฉกเฉนเรงดวน เพอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน และไมไดตงไวงบประมาณเพอการนนไว หรอตงไว แตไมเพยงพอแกการทจะตองจาย

สวนท 3ภาคผนวก