การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาgovesite.com/uploads/20130927133753flmgil9/... ·...
TRANSCRIPT
1
แบบท 1 แบบชวยกำ กบก รจดทำ แผนยทธศ สตรของทองถนโดยตวเอง
คำ ชแจง : แบบท 1 เปนแบบประเมนตนเองในการจดทำาแผนยทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถน โดยจะทำาการประเมนและรายงานทกๆครง หลงจากทองคกรปกครองสวนทองถนไดประกาศใชแผนยทธศาสตรแลว
ชอองคกรปกครองสวนทองถน เทศบ ลตำ บลเก ะช ง
ประเดนก รประเมน
มก รดำ เนน
ง น
ไมมก รดำ เนนง น
สวนท 1 คณะกรรมก รพฒน ทองถน1. มการจดตงคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดทำาแผนพฒนาทองถน
√
2. มการจดประชมคณะกรรมการพฒนาทองถนเพอจดทำาแผนพฒนาทองถน
√
3. มการจดประชมอยางตอเนอง สมำาเสมอ √4. มการจดตงคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน
√
5. มการจดประชมคณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถน
√
6. มคณะกรรมการพฒนาทองถนและประชาคมทองถนพจารณารางแผนยทธศาสตรการพฒนา
√
สวนท 2 ก รจดทำ แผนพฒน ทองถน7. มการรวบรวมขอมลและปญหาสำาคญของทองถนมาจดทำาฐานขอมล
√
8. มการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมในการจดทำาแผน
√
9. มการวเคราะหศกยภาพของทองถน (swot) เพอประเมน √
2
สถานภาพการพฒนาทองถน10. มการกำาหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบศกยภาพของทองถน
√
11. มการกำาหนดวสยทศนและภารกจหลกการพฒนาทองถนทสอดคลองกบยทธศาสตรจงหวด
√
12. มการกำาหนดจดมงหมายเพอการพฒนาทยงยน √13. มการกำาหนดเปาหมายการพฒนาทองถน √14. มการกำาหนดยทธศาสตรการพฒนาและแนวทางการพฒนา
√
15. มการกำาหนดยทธศาสตรการพฒนาทสอดคลองกบยทธศาสตรของจงหวด
√
16. มการอนมตและประกาศใชแผนยทธศาสตรการพฒนา √17. มการจดทำาบญชกลมโครงการในแผนยทธศาสตร √18. มการกำาหนดรปแบบการตดตามประเมนผลแผนยทธศาสตร
√
19. มการทบทวนแผนยทธศาสตรหรอไม √
คำ ชแจง : แบบท 2 เปนแบบตดตามตนเอง โดยมวตถประสงคเพอตดตามผลการดำาเนนงานตามแผนยทธศาสตรของกรปกครองสวนทองถน ภายใตแผนพฒนา 3 ป โดยมกำาหนดระยะเวลาในการตดตามและรายงานผลการดำาเนนงานทกๆ 3 เดอน เรมตงแตสนสดการดำาเนนงานในเดอนตลาคม - ธนวาคม หรอไตรมาสท 1
สวนท 1 ขอมลทวไป
1. ชอ องคกรปกครองสวนทองถน เทศบาลตำาบลเกาะชาง
แบบท 2 แบบตดต มผลก รดำ เนนง นขององคกรปกครองสวนทอง
3
2. รายงานผลการดำาเนนงานไตรมาส
(1) ไตรม สท 1 ( ตล คม - ธนว คม) (2) ไตรมาส 2 ( มกราคม - มนาคม)
(3) ไตรมาสท 3 (เมษายน - มถนายน) (4) ไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กนยายน)สวนท 2 ผลก รดำ เนนง นต มแผนพฒน ส มป
3. จำานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒนาสามป ( พ.ศ. 2556 - 2558 )
ยทธศ สตร
ปท 1 พ.ศ. 2556 ปท 2 พ.ศ. 2557 ปท 3 พ.ศ. 2558 รวมจำ นว
นโครงก ร
งบประม ณ
จำ นวน
โครงก ร
งบประม ณ
จำ นวน
โครงก ร
งบประม ณ
จำ นวน
โครงก ร
งบประม ณ
1. ดานโครงสรางพนฐาน
40 54,985,800 25 41,696,0
00 10 9,000,000 75 105,681,
800
2. ดานงานสงเสรมคณภาพชวต
37 7,232,000 33 5,642,00
0 33 5,690,000 103 18,564,0
00
3. ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย
23 1,792,600 22 1,980,00
0 20 1,657,000 65 5,429,60
0
4. ดานการพฒนาเศรษฐกจ การวางแผน การสงเสรมการลงทน พาณชยกรรม และการทองเทยว
23 3,879,500 22 3,209,50
0 23 17,909,500 68 24,998,5
00
5. ดานการ 16 17,900,000
13 11,570,000
12 11,320,000
41 40,790,000
4
บรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม6. ดานการศกษา การกฬา ศาสนา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน
28 4,504,000 26 54,644,0
00 26 7,044,000 80 66,192,0
00
7. ดานการบรหารจดการทดและการบรการสาธารณะ
53 26,372,200 35 18,361,2
00 26 8,326,200 112 44,059,6
00
รวม 220 116,666,100 176 137,102,
700 150 60,946,700 544 305,715,
500
หมายเหต - ( ขอมลนำามาจากบญชสรปโครงการ ป 2556 – 2558 และแผนเพมเตม)
4. ผลก รดำ เนนง นต มแผนพฒน ป 2556
ยทธศ สตร
จำ นวนโครงก รท
เสรจ
จำ นวนโครงก รท
อยในระหว ง
ดำ เนนก ร
จำ นวนโครงก รท
ยงไมไดดำ เนนก ร
จำ นวนโครงก รทมก รยกเลก
จำ นวนโครงก รทมก รเพมเตม
จำ นวนโครงก รทงหมด
จำ นวน
รอยละ
จำ นวน
รอยละ
จำ นวน
รอยละ
จำ นวน
รอยละ
จำ นวน
รอยละ
จำ นวน
รอยละ
1. ดานโครงสรางพนฐาน 2 0.9
1 3 1.36 35 15.
91 - - - - 40 18.18
2. ดานงานสงเสรมคณภาพชวต 11 5.0
0 - - 26 11.82 - - - - 37 16.
823. ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย
4 1.82 - - 19 8.6
4 - - - - 23 10.45
4. ดานการพฒนาเศรษฐกจ การ
3 1.36
- - 20 9.09
- - - - 23 10.45
5
วางแผน การสงเสรมการลงทน พาณชยกรรม และการทองเทยว5. ดานการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม
2 0.91 - - 14 6.3
6 - - - - 16 7.27
6. ดานการศกษา การกฬา ศาสนา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน
9 4.09 - - 19 8.6
4 - - - - 28 12.73
7. ดานการบรหารจดการทดและการบรการสาธารณะ
10 4.55 - - 41 18.
64 - - 2 0.91 53 24.
09
รวม 41 18.64 3 1.3
6174
79.10 - - 2 0.9
1220
100
6
5. ก รเบกจ ยงบประม ณป 2556
ยทธศ สตรงบปกต เงนสะสม
เงนอดหนนจ กหนวยง นอน
รวม
จำ นวนเงน รอยละ
จำ นวนเงน
รอยละ
จำ นวนเงน
รอยละ
จำ นวนเงน รอยละ
1. ดานโครงสรางพนฐาน 380,700 1.46 11,266,
20043.1
6 299,500 1.1511,946,40
0 45.77
2. ดานงานสงเสรมคณภาพชวต
5,499,542.09
21.07 - - 76,000 0.29
5,575,542.09 21.3
63. ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบเรยบรอย
276,020 1.06 - - - - 276,020 1.06
4. ดานการพฒนาเศรษฐกจ การวางแผน การสงเสรมการลงทน พาณชยกรรม และการทองเทยว
231,200 0.88 - - - - 231,200 0.88
5. ดานการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม
4,120,681 15.79 - - - - 4,120,681 15.7
9
6. ดานการศกษา การกฬา ศาสนา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน
1,132,243.33 4.34 - - - - 1,132,243.
33 4.34
7. ดานการบรหารจดการทดและการบรการสาธารณะ
2,818,335.40
10.80 - - - - 2,818,335.
4010.8
0
รวม 14,458,721.82
55.40
11,266,200
43.16
375,500
1.44
26,100,421.82 100
สวนท 3 ผลก รดำ เนนง นต มโครงก รทไดรบเงนอดหนนเฉพ ะกจ6. โครงก รทไดรบเงนอดหนนเฉพ ะกจประจำ ป 2556
โครงก ร ผลก รดำ เนนง น งบประม ณ
7
ดำ เนนก รแลวเสรจ
อยในระหว ง
ดำ เนนก ร
ยงไมไดดำ เนน
ก ร
งบประม ณทไดรบ
งบประม ณทเบกจ ย
ไป1.เงนอดหนนเบยยงชพคนชรา √ 2,604,60
02,600,9
002.เงนอดหนนเบยยงชพคนพการ √ 198,000 198,000
3.เงนอดหนน ศพด. √ 499,280 499,280
8
สวนท 4 ปญห และอปสรรคในก รปฏบตง น
โครงก รทไมไดดำ เนนก ร
- โครงการทยงไมไดดำาเนนการ มจำานวนทงสน 176 โครงการ จากโครงการทงหมด 220 โครงการ คดเปนรอยละ 80
- ปญหาและอปสรรคของโครงการทไมไดดำาเนนการ เนองมาจาก1. ปญหาดานการประมาณการรายรบและรายรบจรงของเทศบาลประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556 มยอดรายรบจรงตำากวาประมาณการทตงไว ทำาใหการวางแผนการดำาเนนงานของเทศบาล ไมบรรลวตถประสงค 2. จำานวนโครงการทบรรจลงในแผนพฒนาเทศบาลสามป มจำานวนมากไมสมพนธกบจำานวนเงนรายไดทเทศบาลจดเกบไดและรบจรงในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ทำาใหการดำาเนนงานตามโครงการดงกลาวเปนไปไดเพยงบางสวนทจำาเปนเทานน3. โครงการบางสวนตองใชงบประมาณในการดำาเนนการเปนจำานวนมาก เชน โครงการบรหารจดการขยะ เทศบาลจงตองรองบประมาณจดสรรจากรฐบาลซงกตองขนอยกบภาวะเศรษฐกจของประเทศโดยรวมเชนกน
9
แบบท 3/1 แบบประเมนผลก รดำ เนนง นต มแผนยทธศ สตร
คำ ชแจง : แบบท 3/1 เปนแบบประเมนตนเอง โดยมวตถประสงคเพอใชประเมนผลการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน ตามยทธศาสตรทกำาหนดไว และมกำาหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครง หลงจากสนสดปงบประมาณ
สวนท 1 ขอมลทวไป
1. ชอองคกรปกครองสวนทองถน เทศบาลตำาบลเกาะชาง2. วน/เดอน/ปทรายงาน………………………………สวนท 2 ยทธศ สตรและโครงก รในป งบประม ณประจำ ป พ.ศ.25563. ยทธศาสตรและจำานวนโครงการทปรากฏอยในแผนและจำานวนโครงการทไดปฏบต
ยทธศ สตร
จำ นวนโครงก รจำ นวน
โครงก รทปร กฏอย
ในแผน
จำ นวนโครงก รทไดปฏบต
1. ดานโครงสรางพนฐาน 40 52. ดานงานสงเสรมคณภาพชวต 37 113. ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการ 23 4
10
รกษาความสงบเรยบรอย4. ดานการพฒนาเศรษฐกจ การวางแผน การสงเสรมการลงทน พาณชยกรรม และการทองเทยว
23 3
5. ดานการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม
16 2
6. ดานการศกษา การกฬา ศาสนา ศลปะ วฒนธรรม จารตประเพณ และภมปญญาทองถน
28 9
7. ดานการบรหารจดการทดและการบรการสาธารณะ
53 10
รวม 220 44
11
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณท
ดำ เนนก รจรง
ผลก รดำ เนน
ง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
ยทธศ สตรท 1ด นโครงสร งพนฐ นแนวทางท 1 กอสราง ปรบปรง ซอมแซมเสนทางการคมนาคมใหมมาตรฐานและทวถง
1. โครงการปรบปรงถนนสายคลองสน – มาบคางคาว บรเวณสแยกคลองสน หมท 3- ซอมแซมถนน คสล. บรเวณแยกคลองสน
2. โครงการปรบปรงถนน คสล. สายคลองสน – มาบคางคาว หมท 3 - 4- ปรบปรงผวจราจรบรเวณหนาธนาคาร ธกส. บานคลองสน
- ปรบปรงผวจราจรบรเวณหนาโรงแรม
46,000
74,000
99,400
-
46,000
74,000
99,400
6,060,000
(จายขาดเงน
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
12
บานปรสอรท หาดทรายขาว
- ขยายผวจราจร บรเวณสแยกคลองสนถงโรงแรมเคซแกรนด รสอรท แอนด สปา (ชวงท 2)
- ขยายผวจราจรชวงสะพานบานคลองพราวถงสะพานบานคลองมะกอก (ฝงภเขา)
- สะสม)
3,769,200
(จายขาดเงนสะสม)
อยระหวางดำาเนนการ
อยระหวางดำาเนนการ
กองชาง
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณท
ดำ เนนก รจรง
ผลก รดำ เนน
ง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
ยทธศ สตรท 1ก รพฒน โครงสร งพนฐ น
13
แนวทางท 3 พฒนาและปรบปรงระบบสาธารณปโภค สาธารณปการ ใหทวถง–
และเพยงพอตอความตองการของประชาชน
แนวทางท 4 พฒนางานดานการผงเมอง และการควบคมอาคาร
1. โครงการไฟฟาสองสวางสาธารณะในเขตเทศบาล หมท 1 - 4 - บรเวณสะพานทาเทยบเรอ หมท 2 บานดานใหม
- บรเวณสะพานทาเทยบเรอ หมท 3 บานคลองสน
- บรเวณคลองมะกอกถงทาเรอเฟอรรคลองสน หมท 3,4
2. โครงการตดตงเครองหมายจราจร หมท 1 - 4 - จดทำาเครองหมายจราจรพนทางพรอมปายจราจร บรเวณหาดทรายขาวและคลองพราว
1. โครงการปรบปรงภมทศน หมท 1 – 4
93,300
68,000
-
-
-
93,300
68,000
1,137,000
(จายขาดเงนสะสม)
300,000(จายขาดเงน
สะสม)
299,500(งบ
อบจ.)
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
อยระหวางดำาเนนการ
อยระหวางดำาเนนการ
ดำาเนนการแลว
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
14
- ตดหญาและปรบแตงตนไม
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณทดำ เนนก ร
จรง
ผลก รดำ เนน
ง น
หนวยง นทรบผดชอบ
ยทธศ สตรท 2ด นง นสงเสรมคณภ พชวตแนวทางท 1 สงเสรมและสนบสนนการจดการบรการทางสงคม การสงคมสงเคราะหคณภาพชวต เดก สตร คนชรา ผดอยโอกาส และผพการ
1. โครงการสวสดการเบยยงชพผสงอาย
2. โครงการสวสดการเบยความพการ
3. โครงการเงนสงเคราะหเบยยงชพผปวยโรคเอดส
-
-
12,000
1,580,000
2,600,900
(เงนอดหนนเฉพาะกจ)
198,000(เงนอดหนนเฉพาะกจ)
12,000
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการ
สำานกปลด
สำานกปลด
สำานก
15
4. โครงการอาหารเสรม(นม) เดกเลกและนกเรยนของโรงเรยนในเขตเทศบาล
5. โครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก(ตามโครงการสนบสนนการบรหารสถานศกษา)
342,2001,296,50
8.09
282,984
แลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ปลด
กองการศกษา
กองการศกษา
6. โครงการอดหนนอาหารกลางวน เดกนกเรยนโรงเรยนในเขตเทศบาล- อดหนนโรงเรยนอนบาลเกาะชาง- อดหนนโรงเรยนคลองสน- อดหนนโรงเรยนบานคลองพราว
1,702,400
919,100 ดำาเนนการแลว
กองการศกษา
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร งบประม ณ
(เทศ
งบประม ณทดำ เนนก ร
ผลก รดำ เนน
ง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
16
บญญตฯ) จรงยทธศ สตรท 2ด นง นสงเสรมคณภ พชวตแนวทางท 2 สงเสรมและสนบสนนการเสรมสรางสขภาวะของประชาชนใหมสขภาพแขงแรง และไดรบบรการทางสาธารณสขอยางทวถง
1. โครงการควบคมปองกนโรคพษสนขบา
2. โครงการควบคมปองกนโรคไขเลอดออก
3. โครงการสนบสนน อสม.ตำาบลเกาะชาง
4. โครงการกองทนหลกประกนสขภาพ
60,000
15,000
40,000
96,000
40,000
14,050
40,000
96,000
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
กองสาธารณสขฯ
กองสาธารณสขฯ
กองสาธารณสขฯ
กองสาธารณสขฯ
17
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณทดำ เนนก ร
จรง
ผลก รดำ เนน
ง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
ยทธศ สตรท 2ด นง นสงเสรมคณภ พชวตแนวทางท 4 สงเสรมและพฒนาอาชพใหแกประชาชน ใหมรายไดเพยงพอกบรายจายและสามารถดำารงชพไดอยางเหมาะสม
1. โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ - หลกสตรพฒนาทกษะฝมอชางกรดยาง
- 76,000(งบ แรงงาน
จ.ตราด)
ดำาเนนการแลว
สำานกปลด
18
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณท
ดำ เนนก รจรง
ผลก รดำ เนนง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
ยทธศ สตรท 3ด นก รจดระเบยบชมชน/สงคมและก รรกษ คว มสงบเรยบรอย
19
แนวทางท 3 สงเสรมความปลอดภยในชวตและทรพยสน และดานการรกษาความสงบเรยบรอย
1. โครงการปองกนอคคภยและชวยเหลอประชาชนในฤดแลง
2. โครงการเฝาระวงและชวยเหลอนกทองเทยวจากคลนซดฝง
3. โ ค ร ง ก า ร ล ด อ บ ต เ ห ต ช ว ง ป ใ ห ม ,สงกรานต และเทศกาลสำาคญ- โครงการปองกนลดอบตเหตบนทองถนนและทางนำา ชวงเทศกาลสงกรานต ป 2556- โครงการปองกนลดอบตเหตบนทองถนนและทางนำา ชวงเทศกาลปใหม ป 2556
4. โครงการตดหญาในพนทเทศบาลตำาบลเกาะชาง
30,000150,000
150,000
15,000
17,220
150,000
93,800
15,000
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
สำานกปลด
สำานกปลด
สำานกปลด
กองชาง
20
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณท
ดำ เนนก รจรง
ผลก รดำ เนนง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
ยทธศ สตรท 4ด นก รพฒน เศรษฐกจ ก รว งแผน ก รสงเสรมก รลงทน พ ณชยกรรม และก รทองเทยวแนวทางท 3 สงเสรมและสนบสนนการตลาดและการกระจายผลผลตของเกษตรกร
1. โครงการเทศกาลวนผลไมและของดเกาะชาง
2. โครงการเปดจดจำาหนายผลไมตาม
150,000
30,000
22,000
179,200
30,000
22,000
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการ
สำานกปลด
สำานกปลด
สำานกปลด
21
ฤดกาล
3. โครงการอดหนนงานวนระกำาหวาน ผลไม และของดเมองตราด
แลว
ดำาเนนการแลว
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณท
ดำ เนนก รจรง
ผลก รดำ เนนง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
ยทธศ สตรท 5ด นก รบรห รจดก รและก รอนรกษ
22
ทรพย กรธรรมช ต สงแวดลอมแนวทางท 4 จดใหมระบบการกำาจดขยะ ระบบบำาบดนำาเสย และการแกไขปญหามลพษสงแวดลอม
1. โครงการบรหารการจดการโรงคดแยกและกำาจดขยะมลฝอย
2. โครงการจางเหมาการจดเกบขยะมลฝอยในเขตเทศบาล
4,200,000
3,574,000
3,414,781
705,900
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
กองสาธารณสขฯ
กองสาธารณสขฯ
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
23
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณท
ดำ เนนก รจรง
ผลก รดำ เนนง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
ยทธศ สตรท 6ด นก รศกษ ก รกฬ ศ สน ศลปะ วฒนธรรม จ รตประเพณ และภมปญญ ทองถนแนวทางท 1 สงเสรมและพฒนาการศกษา
แนวทางท 2 สงเสรมและพฒนากฬาและนนทนาการ
1. โครงการสอนภาษาองกฤษเพอการทองเทยวในโรงเรยน
1. โครงการจดการแขงขนกฬาและจดสงนกกฬาเขารวมแขงขน
2. โครงการจดงานวนเดก
3. โครงการปรบปรงและตกแตงสถานทศกษา (ศพด.คลองพราว)
300,000
200,000
40,000
100,000
300,000
142,660
150,000
270,000
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการ
กองการศกษา
สำานกปลด
กองการศกษา
กองการศกษา
24
แลว
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณท
ดำ เนนก รจรง
ผลก รดำ เนนง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
ยทธศ สตรท 6ด นก รศกษ ก รกฬ ศ สน ศลปะ วฒนธรรม จ รตประเพณ และภมปญญ ทองถนแนวทางท 3 อนรกษและ 1. โครงการอดหนนการจดงานปใหม - 22,000 22,000 ดำาเนนการ สำานกปลด
25
สงเสรมศาสนา ศลปวฒนธรรมอนดงาม จารตประเพณ ภมปญญาทองถนและทรพยสนทางปญญา
กาชาด จงหวดตราด
2. โครงการอดหนนงานวนวรกรรมทหารเรอไทยในยทธนาวทเกาะชาง
3. โครงการจดกจกรรมวนพอแหงชาต
4. โครงการจดกจกรรมวนแมแหงชาต
5. โครงการจดงานสำาคญของราชการ งานพธทางศาสนา และงานประเพณตางๆ
22,000
155,000
150,000
195,000
22,000
152,150
58,783.33
14,650
แลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
สำานกปลด
สำานกปลด
สำานกปลด
สำานกปลดกองการศกษา
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร งบประม ณ
งบประม ณท
ผลก รดำ เนนง น
หนวยง นทรบผด
26
(เทศบญญตฯ)
ดำ เนนก รจรง
ชอบ
ยทธศ สตรท 7ด นก รบรห รจดก รทดและก รบรก รส ธ รณะแนวทางท 1 การเพมประสทธภาพการบรหารงานของเทศบาล
แนวทางท 3 เสรมสรางความเขมแขงโดยกระบวนการสงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนตามระบอบประชาธปไตย ในการรวมรบร รวมคด รวมทำา รวมรบผดชอบในกจกรรมทอาจมผลกระทบตอสทธเสรภาพประชาชน
1. โครงการวนทองถนไทย
2. โครงการสงเสรมประชาธปไตย การมสวนรวมของประชาชน - คาใชจายในการเลอกตง
1. โครงการปรบปรง ซอมแซม ตอเตมอาคารสำานกงานเทศบาล
30,000
600,000
-
56,000
1,200
1,500
336,552.50
82,000
54,000
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
สำานกปลด
สำานกปลด
กองชาง
สำานกปลดกองชาง
27
แนวทางท 5 จดหา / ปรบปรงวสดอปกรณ สถานท รวมตลอดถงครภณฑ สำาหรบใชในการปฏบตงานและพฒนาระบบเทคโนโลยการสอสาร และระบบสารสนเทศ
2. โครงการจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค
3. โครงการเชาทธรณสงฆ วดคลองนนทร หมท 2
1,200 ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
สำานกปลด
สรปโครงก รทดำ เนนก รต มแผนพฒน เทศบ ลตำ บลเก ะช งประจำ ปงบประม ณ พ.ศ.2556
ยทธศ สตรก รพฒน แผนง น/โครงก ร
งบประม ณ
(เทศบญญตฯ)
งบประม ณทดำ เนนก ร
จรง
ผลก รดำ เนนง น
หนวยง นทรบผด
ชอบ
แนวทางท 5 จดหา / ปรบปรงวสดอปกรณ สถานท รวมตลอดถงครภณฑ สำาหรบใชในการ
4. โครงการเชาสะพานทาเทยบเรอ อาวสปปะรด หมท 3
5. โครงการจดซอวสด
24,000
1,996,000
24,000
2,058,192.90
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการ
สำานกปลด
สำานกปลดกองคลง
28
ปฏบตงานและพฒนาระบบเทคโนโลยการสอสาร และระบบสารสนเทศ
6. โครงการจดซอวสดเครองแตงกาย(งานปองกนฯ)
7. โครงการจดซอวสดดบเพลง
8. โครงการจดซอครภณฑ
50,000
100,000
1,029,000
17,600
82,000
161,290
แลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
ดำาเนนการแลว
กองชางกองสา
ธารณสขฯกองการศกษา
สำานกปลด
สำานกปลด
สำานกปลดกองคลงกองชางกองสา
ธารณสขฯ
29
ก รตดต มและประเมนผลแผนพฒน
ประจำ ป 2556
ของเทศบ ลตำ บลเก ะช ง
30
อำ เภอเก ะช ง จงหวดตร ด
31