สรุปผลการวิเคราะห์การใช้จ่าย ... · web...

สรปผลการวเคราะหการใชจายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม

ทเชอมโยงกบผลสำาเรจ/ผลผลต/ผลงานประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กระทรวงคมนาคมไดรบการจดสรรงบประมาณ จำานวน 119,975.68 ลานบาท ซงเปนไปตามยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใน 3 ประเดน คอ

ประเดนท 1

ยทธศาสตรท 3

ยทธศาสตรการสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางมเสถยรภาพและยงยน

แผนงานท 3.8

แผนงานพฒนาโครงสรางพนฐาน เพอพฒนาโครงสรางพนฐานทางบก ทางราง ทางนำา และทางอากาศ ในการขนสงสนคาและการบรการตางๆ ใหมความสะดวก ปลอดภย ประหยด และมคณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถเชอมโยงเครอขายตางๆ ทงภายในและระหวางประเทศได เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน ของประเทศ พรอมทงขยายการใหบรการนำาสะอาดเพออปโภคบรโภค


ยทธศาสตรท 4

ยทธศาสตรการศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวตและความเทาเทยมกนในสงคม


แผนงานปองกนและแกไขปญหาอบตภยทางถนน เพอลดแนวโนมการเกดอบตภยและความสญเสยทาง

-15-

อบตเหตจราจรอยางเปนระบบและยงยน พฒนาศกยภาพของบคลากรดานการปองกนอบตเหตทางถนนใหมความเขมแขง และเสรมสรางเครอขายลดอบตภยทางถนนและรณรงค ประชาสมพนธเพอลดอบตภยทางถนนรวมทง สนบสนนการวจยและเผยแพรความรดานอบตภย


รายการท 9

รายการคาดำาเนนการภาครฐ


แผนงานบรหารจดการหนภาครฐ เพอใหการบรหารจดการหนและการชำาระหนภาครฐเปนไปอยางมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสดตอเศรษฐกจ โดยเปนการชำาระหน การชำาระคนตนเงนก คาดอกเบยเงนก และคาใชจายในการกเงน ใหกบหนวยงานรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงคมนาคม ไดแก การรถไฟ แหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย การทางพเศษ แหงประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรงเทพ และสถาบนการบนพลเรอน

ซงผลการใชจายงบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำานวน 76,625.76 ลานบาท สามารถจำาแนกตามหนวยงานได ดงน

1. สำานกงานปลดกระทรวงคมนาคม ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 350.88 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 316.88 ลานบาท คดเปนรอยละ 90.31 ม 2 ผลผลต มรายละเอยดสรปได ดงน

-16-

1.1ผลผลต : การบรหารจดการ นโยบาย แผน และมาตรการดานการคมนาคมขนสง มผลการใชจายงบประมาณ 155.15 ลานบาท ซงมการวเคราะห และจดทำาแผนการปฏบตงาน จำานวน 15 เรอง

1.2ผลผลต : การใหบรการอเลกทรอนกสและขอมลสารสนเทศดานการคมนาคมขนสง มผลการใชจายงบประมาณ 161.73 ลานบาท มการใหบรการอเลกทรอนกสและขอมลสารสนเทศดานการคมนาคมขนสง จำานวน 2,356,534 ครง

2. กรมเจาทา ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 4,565.67 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 2,187.95 ลานบาท คดเปนรอยละ 47.92 ม 4 ผลผลตมรายละเอยดสรปได ดงน

2.1ผลผลต : การพฒนาโครงสรางพนฐานเพอสนบสนนระบบโลจสตกส มผลการใชจายงบประมาณ 388.33 ลานบาท มการพฒนาทาเรอ 3 แหง

2.2ผลผลต : การพฒนาและบำารงรกษาโครงสรางพนฐานดานการขนสงทางนำา มผลการใชจายงบประมาณ 1,272.09 ลานบาท มการพฒนาทาเรอ 3 แหง มการพฒนาเขอน 16 แหง มการขดลอกรองนำา 135 รองนำา และมปรมาณเนอดนทขดลอกได 18.94 ลานลกบาศกเมตร

2.3ผลผลต : การกำากบดแลขนสงทางนำาและพาณชยนาว มผลการใชจายงบประมาณ 429.90 ลานบาท โดยการออกใบสำาคญในการกำากบดแลการขนสงทางนำา 201,818 ฉบบ และมการนำารองเรอและการตรวจตราการเดนเรอ 167,615 ครง

-17-

2.4ผลผลต : ผลตและพฒนาบคลากรดานพาณชยนาว มผลการใชจายงบประมาณ 97.63 ลานบาท มนกเรยนเดนเรอพาณชยทสำาเรจการศกษา 328 คน และมผเขารบการฝกอบรม 8,310 คน

3. กรมการขนสงทางบก ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 2,320.92 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 2,057.14 ลานบาท คดเปนรอยละ 88.63 ม 3 ผลผลต 1 โครงการ มรายละเอยดสรปได ดงน

3.1ผลผลต : การพฒนาระบบการขนสงทางถนน มผลการใชจายงบประมาณ 520.57 ลานบาท มผลการปฏบตงาน สรปไดดงน

(1) การศกษาและดำาเนนการดานการขนสงทางถนน 15 เรอง(2) จดทำาใบอนญาตประกอบการขนสง 84,150 ฉบบ(3) การกำากบดแลผประกอบการขนสง 2,630 ครง(4) จดทำากจกรรมการพฒนาและสงเสรมผประกอบการขนสง

129 ครง3.2ผลผลต : การพฒนาความปลอดภยและกำากบดแลการขนสง

ทางถนน มผลการใชจายงบประมาณ 539.70 ลานบาท มผลการปฏบตงาน สรปไดดงน

(1) ผผานการอบรมทดสอบและผไดรบการพฒนา 4,622,564 ราย

(2) รถทเขารบการตรวจสภาพ 5,335,470 คน(3) รถและผขบรถทผานการตรวจสอบ 2,859,950 ราย(4) การกำากบดแลสถานประกอบการเอกชนทไดรบอนญาต/ได

รบการรบรอง 7,813 ครง

-18-

3.3ผลผลต : การบรการดานทะเบยนรถและใบอนญาตขบรถและผประจำารถ มผลการใชจายงบประมาณ 983.32 ลานบาท มผลการปฏบตงาน สรปไดดงน

(1) การดำาเนนการดานทะเบยนและภาษรถ 34,213,490 ครง

(2) การดำาเนนการดานใบอนญาตขบรถและผประจำารถ 5,971,460 ครง

3.4โครงการกอสรางสำานกงานขนสงสาขา จำานวน 3 แหง มผลการใชจายงบประมาณ 13.56 ลานบาท

4. กรมการบนพลเรอน ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 1,131.87 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 619.68 ลานบาท คดเปนรอยละ 54.75 ม 2 ผลผลต มรายละเอยดสรปได ดงน

4.1ผลผลต : การพฒนาทาอากาศยาน มผลการใชจายงบประมาณ 435.29 ลานบาท มทาอากาศยานไดรบการปรบปรง พฒนา และกอสราง จำานวน 28 แหง

4.2ผลผลต : การกำากบดแล สงเสรม และพฒนาดานการขนสงทางอากาศ มผลการใชจายงบประมาณ184.39 ลานบาท มการกำากบดแลผประกอบการดานการบนพลเรอน จำานวน 6,158 ครง

5. กรมทางหลวง ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 50,422.12 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 25,689.44 ลานบาท คดเปนรอยละ 50.95 ม 3 ผลผลต 9 โครงการ มรายละเอยดสรปได ดงน

-19-

5.1ผลผลต : โครงขายทางหลวงไดรบการพฒนา มผลการใชจายงบประมาณ 5,165.52 ลานบาท โดยมระยะทางทกอสรางแลวเสรจ 191.76 กโลเมตร

5.2ผลผลต : โครงขายทางหลวงไดรบการบำารงรกษา มผลการใชจายงบประมาณ 14,027.76 ลานบาท โดยมระยะทางโครงขายทางหลวงทไดรบการบำารงรกษารวม 66,068 กโลเมตร

5.3ผลผลต : โครงขายทางหลวงมความปลอดภย มผลการใชจายงบประมาณ 1,458.92 ลานบาท โดยมจดเสยงและบรเวณอนตรายทไดรบการแกไขรวม 658 แหง

5.4โครงการเรงรดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองทางจราจร (ระยะท 2) มผลการใชจายงบประมาณ 1,196.72 ลานบาท โดยมระยะทางทกอสรางแลวเสรจรวม 96.96 กโลเมตร

5.5โครงการแกไขปญหาการจราจรในพนท กทม. ปรมณฑล และเมองหลก มผลการใชจายงบประมาณ 418.60 ลานบาท โดยมระยะทางทกอสรางแลวเสรจรวม 10.35 กโลเมตร

5.6โครงการกอสรางทางหลวงสนบสนนการขนสงแบบตอเนอง มผลการใชจายงบประมาณ 1,301.28 ลานบาท โดยมระยะทางทกอสรางแลวเสรจรวม 89.91 กโลเมตร

5.7โครงการกอสรางสะพานขามแมนำาโขงจงหวดนครพนม มผลการใชจายงบประมาณ 236.09 ลานบาท ดำาเนนการกอสรางแลวเสรจ

5.8โครงการเพมประสทธภาพทางหลวง มผลการใชจายงบประมาณ 207.21 ลานบาท โดยมระยะทางทกอสรางแลวเสรจรวม 2.85 กโลเมตร

5.9โครงการบรณะทางหลวงสายหลก มผลการใชจายงบประมาณ 767.07 ลานบาท โดยมระยะทางทบรณะแลวเสรจรวม 400.55 กโลเมตร

-20-

5.10 โครงการกอสรางสะพานขามแมนำาโขงท อ.เชยงของ จ.เชยงราย มผลการใชจายงบประมาณ 166.53 ลานบาท

5.11 โครงการพฒนาโครงขายทางหลวงเชอมโยงระหวางประเทศ มผลการใชจายงบประมาณ 289.13 ลานบาท

5.12 โครงการกอสราง บรณะ ปรบปรง สะพานทวประเทศ มผลการใชจายงบประมาณ 400.38 ลานบาท โดยกอสรางสะพานแลวเสรจ 22 แหง

6. กรมทางหลวงชนบท ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 29,597.09 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 19,087.65 ลานบาท คดเปนรอยละ 64.49 ม 5 ผลผลต มรายละเอยดสรปได ดงน

6.1ผลผลต : การพฒนาระบบโครงขายทางหลวงชนบท มผลการใชจายงบประมาณ 6,963.12 ลานบาท โดยมระยะทางทกอสรางแลวเสรจ 599.88 กโลเมตร และมความยาวสะพานทแลวเสรจ 3,183 กโลเมตร

6.2ผลผลต : การบำารงรกษาระบบโครงขายทางหลวงชนบท มผลการใชจายงบประมาณ 10,798.61 ลานบาท จำานวนระยะทางโครงขายทางหลวงชนบททบำารงรกษารวม 41,601 กโลเมตร จำานวนระยะทางทางหลวงชนบทสายหลกทบำารงรกษารวม 226.93 กโลเมตร และจำานวนจดบรเวณอนตรายทไดรบการแกไข 857 แหง

6.3ผลผลต : การพฒนาบคลากรดานชางใหกบองคกรปกครองสวนทองถน (อปท.) มผลการใชจายงบประมาณ 123.96 ลานบาท โดยมบคลากรทเขารบการฝกอบรม 7,188 คน

-21-

6.4ผลผลต : โครงขายทางหลวงชนบทเพอการทองเทยว มผลการใชจายงบประมาณ 439.75 ลานบาท โดยมระยะทางทกอสรางแลวเสรจ 75.90 กโลเมตร

6.5ผลผลต : โครงขายทางหลวงชนบทเพอการเชอมตอระบบขนสง มผลการใชจายงบประมาณ 762.21 ลานบาท โดยมระยะทางทกอสรางแลวเสรจ 8.05 กโลเมตร

7. สำานกนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 464.13 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 306.83 ลานบาท คดเปน รอยละ 66.11 ม 1 ผลผลต คอ ผลผลต : นโยบายและแผนการขนสงและจราจร ซงมการจดทำานโยบาย และแผนได จำานวน 22 เรอง

8. การรถไฟแหงประเทศไทย ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 14,148.07 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 10,711.74 ลานบาท คดเปนรอยละ 75.71 ม 1 ผลผลต 11 โครงการ มรายละเอยดสรปได ดงน

8.1ผลผลต : การใหบรการระบบขนสงผโดยสารและสนคา มผลการใชจายงบประมาณ 4,567.05 ลานบาท มผโดยสารใชบรการ 41.08 ลานคน/ป และมปรมาณการขนสงสนคา 10.96 ลานตน/ป

8.2โครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล ชวงบางซอ - ตลงชน มผลการใชจายงบประมาณ 34.62 ลานบาท มผลการดำาเนนงานคดเปนรอยละ 17.10

8.3โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางทางรถไฟสายศรราชา-แหลมฉบงและสตหบ-มาบตาพด เปนการชำาระหนเงนก 83.64 ลานบาท

-22-

8.4 โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางทางรถไฟสายคลองสบเกา - ชมทางแกงคอย เปนการชำาระหนเงนก 174.12 ลานบาท

8.5โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางทางค เปนการชำาระหนเงนก 35.26 ลานบาท

8.6โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางโครงการพฒนาระบบการขนสงทางรถไฟสายตะวนออก (พญาไท-ทาอากาศยานสวรรณภม) เปนการชำาระหนเงนก 1,927.86 ลานบาท

8.7โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางโครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล ชวงบางซอ รงสต –เปนการชำาระหนเงนก 25.73 ลานบาท

8.8โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางโครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพนทกรงเทพมหานครและปรมณฑล ชวงบางซอ - ตลงชน เปนการชำาระหนเงนก 2,168.66 ลานบาท

8.9โครงการชำาระหนเงนกเพออดหนนบรการสาธารณะ (PSO) เปนการชำาระหนเงนก 822.50 ลานบาท

8.10 โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบโครงการปรบปรงทางระยะท 6 มผลการใชจายงบประมาณ 36.63 ลานบาท

8.11 โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบโครงการปรบปรงทางระยะท 5 มผลการใชจายงบประมาณ 50.24 ลานบาท

8.12 โครงการชำาระหนเงนกเพอชดเชยรายไดคาโดยสารทขาดหายไปจากการดำาเนนการตามมาตรการลดคาใชจายเดนทางโดยรถไฟชน 3 เปนการชำาระหนเงนก 785.43 ลานบาท

-23-

9. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 7,717.85 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 6,527.28 ลานบาท คดเปน รอยละ 84.57 ม 1 ผลผลต 8 โครงการ มรายละเอยดสรปได ดงน

9.1ผลผลต : การจดใหมการคมนาคมขนสงโดยระบบรถไฟฟา มผลการใชจายงบประมาณ 391.81 ลานบาท

9.2 โครงการรถไฟฟาสายสมวง ชวงบางใหญ –ราษฎรบรณะ และชวงบางใหญ – บางซอ มผลการใชจายงบประมาณ 12.04 ลานบาท

9.3 โครงการรถไฟฟาสายสนำาเงน ชวงหวลำาโพง – บางแค มผลการใชจายงบประมาณ 1,000 ลานบาท

9.4 โครงการรถไฟฟาสายสเหลอง ชวงลาดพราว – สำาโรง อยระหวางขนตอนการดำาเนนการ

9.5โครงการรถไฟฟาสายสเขยว ชวงแบรง สมทรปราการ มผลการ–ใชจายงบประมาณ 323.59 ลานบาท

9.6โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางรถไฟฟามหานครสายเฉลมรชมงคล เปนการชำาระหนเงนก 4,705.40 ลานบาท

9.7โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางรถไฟฟาสายสมวง ชวงบางใหญ – บางซอ เปนการชำาระหนเงนก 79.02 ลานบาท

9.8โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบรถไฟฟาสายสเขยว ชวงแบรง –สมทรปราการ เปนการชำาระหนเงนก 11.46 ลานบาท

9.9โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางรถไฟฟาสายสนำาเงน ชวงหวลำาโพง – บางแค และชวง บางซอ – ทาพระ เปนการชำาระหนเงนก 3,95 ลานบาท

-24-

10. การทางพเศษแหงประเทศไทย ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 4,488.78 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 4,488.78 ลานบาท คดเปน รอยละ 100 ม 3 โครงการ มรายละเอยดสรปได ดงน

10.1โครงการกอสรางระบบเกบคาผานทางและระบบควบคมความปลอดภยดานการจราจร และกอสรางทางเชอมตอโครงการฯ กบทางพเศษบรพาวถและถนนวงแหวนอตสาหกรรม เปนการชำาระหนเงนก 2,643.35 ลานบาท

10.2โครงการทางดวนสายรามอนทรา วงแหวนรอบนอก เปนการ–ชำาระหนเงนก 1,058.43 ลานบาท มการเปดใหบรการทางพเศษ 12.56 ลานเทยว

10.3โครงการทางพเศษสายบางพล สขสวสด – (บางพล –บางขนเทยน) เปนการชำาระหนเงนก 786.99 ลานบาท มการเปดใหบรการทางพเศษ 62.73 ลานเทยว

11. องคการขนสงมวลชนกรงเทพ ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 4,568.38 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 4,464.18 ลานบาท คดเปนรอยละ 97.72 ม 2 โครงการ มรายละเอยดสรปได ดงน

11.1โครงการชำาระหนเงนกเพออดหนนบรการสาธารณะ (PSO) เปนการชำาระหนเงนก และดอกเบย 398.44 ลานบาท

11.1 โครงการชำาระหนเงนกเพอชดเชยคาใชจายในการดำาเนนการตามมาตรการลดภาระ คาครองชพของประชาชนป 2552 – 2554 เปนการชำาระหนเงนกและดอกเบย 4,056.74 ลานบาท

-25-

12. สถาบนการบนพลเรอน ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทงสน 199.92 ลานบาท มผลการใชจายงบประมาณ 168.21 ลานบาท คดเปนรอยละ 84.14 ม 1 ผลผลต 1 โครงการ มรายละเอยดสรปได ดงน

12.1 ผลผลต : การผลตและพฒนาบคลากรดานการบน มผลการใชจายงบประมาณ 148.68 ลานบาท มผสำาเรจการศกษา/ฝกอบรม จำานวน 1,039 คน

12.2โครงการชำาระหนเงนกจากการจดซอเครองบน Beechjet 400A เปนการชำาระหนเงนก และดอกเบย 19.53 ลานบาท

-26-

ปญหา อปสรรค และขอเสนอแนะ การเบกจายงบประมาณ

ของกระทรวงคมนาคม ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สามารถจำาแนกตามหนวยงานได ดงน

1. สำานกงานปลดกระทรวงคมนาคม ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณบางรายการตำากวาแผน เนองจากพระ

ราชบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มผลบงคบใชลาชาทำาใหสามารถเบกจายไดเฉพาะรายจายประจำา

2. กรมเจาทา ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณสวนใหญตำากวาแผน เนองจากงาน

กอสรางเชน ทาเรอ เขอน ตองทำารายงานผลกระทบดานสงแวดลอม (EIA) ตามระเบยบของกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ทำาใหลาชา นอกจากนการดำาเนนงานกอสรางบรเวณชายฝงทะเล เชน การกอสรางเขอนปองกนการกดเซาะชายฝงทะเล เขอนกนทรายและกนคลน และการขดลอกรองนำาชายฝงทะเล มการดำาเนนงานลาชา จากความไมพรอม ของสภาพ

-27-

พนทปญหาสภาพภมอากาศ ทำาใหการเบกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน ทกำาหนด

ขอเสนอแนะ 1)ควรนำาผลการปฏบตงานในปทผานมาเปนแนวทางกำาหนด

แผนการปฏบตงานในปตอไป เพอใหใกลเคยงและสอดคลองกบขอเทจจรง2)ควรมความพรอมในดานพนท/สถานทกอสราง รวมทงเตรยม

ความพรอมในขนตอน ของการจดซอจดจาง และชวงเวลาในการเรมกอสรางควรใหเหมาะสมกบสภาพพนทแตละแหง

3. กรมการขนสงทางบก ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณบางรายการตำากวาแผน เนองจาก1) กระบวนการประมลดวยระบบอเลกทรอนกสมหลายขนตอนและใช

ระยะเวลาดำาเนนการ 2) ขนตอนการเผยแพร TOR มผวจารณและเสนอความเหนเพม

เตมจงตองพจารณาทบทวน3) บางรายการ มการยกเลกการสอบราคา/ประกวดราคาเนองจากผ

เสนอราคามคณสมบต ไมตรงตามเงอนไขทกำาหนด หรอมผเสนอราคารายเดยว จงตองเรมดำาเนนการใหมและใชระยะเวลาดำาเนนการมาก ทำาใหลงนามในสญญาไดชากวาแผนทกำาหนด

ขอเสนอแนะ 1) ควรปรบปรงตวชวดของผลผลต/โครงการ ใหแสดงถงความ

กาวหนาในการปฏบตงานเพอใหสอดคลองกบการใชจายงบประมาณ

-28-

2) ควรนำาผลการปฏบตงานในปทผานมาเปนแนวทางกำาหนดแผนการปฏบตงานในปตอไป เพอใหใกลเคยงและสอดคลองกบขอเทจจรง

4. กรมการบนพลเรอน ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณสวนใหญตำากวาแผน เนองจาก 1) มการแกไขปรบปรงแบบ รายละเอยด และดำาเนนการจดซอจดจาง

หลายครง รวมทงบคลากรดานการออกแบบมจำานวนนอย ทำาใหงานมความลาชากวาแผนทกำาหนด

2) ปญหาสภาพภมอากาศไมเออตอการทำางาน

ขอเสนอแนะ 1)ควรนำาผลการปฏบตงานในปทผานมาเปนแนวทางกำาหนด

แผนการปฏบตงานในปตอไป เพอใหใกลเคยงและสอดคลองกบขอเทจจรง2)ควรมความพรอมในขนตอนของการออกแบบกอสรางและการจด

ซอจดจาง และชวงเวลา ในการเรมกอสรางควรใหเหมาะสมกบสภาพพนทแตละแหง

5. กรมทางหลวง ปญหา อปสรรค 1)กระบวนการประมลดวยวธ e – Auction บางรายการไมสามารถ

ลงนามในสญญาได เนองจากมการปรบ TOR และปรบวงเงนคากอสราง ซงตองเรมดำาเนนการใหม และใชระยะเวลาดำาเนนการมาก ทำาใหไมสามารถลงนามในสญญาไดตามแผนทกำาหนด

2) การกอสรางทางหลวงเสนทางใหม มขนตอนการเวนคนและการจดกรรมสทธทดนและการขยายเขตทางหลวงจะมการรอยายระบบสาธารณปโภค

-29-

เชน เสาไฟฟา ทอประปา โทรศพท เปนตน บางเสนทางตองขออนญาตตดตนไมสงวนในเขตทางจากสำานกงานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ทำาใหตองเพมขนตอนและระยะเวลาดำาเนนการ มผลทำาใหการเบกจายไมเปนไปตามแผนทกำาหนด

3)พระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มผลบงคบใชลาชาทำาใหสามารถเบกจายไดเฉพาะรายจายประจำา

4)สำาหรบรายจายลงทน ซงเปนงบประมาณรายจายสวนใหญของกรมทางหลวง ไดรบอนมตเงนจดสรรงบประมาณเดอนมนาคม 2555 เปนตนไป ประกอบกบผรบจางไมขอเบกคางานลวงหนาจะเบกเงน คางานครงเดยวเมองานแลวเสรจ จงทำาใหการเบกจายไมเปนไปตามแผน

5)สำานกงบประมาณมการปรบเปลยนหลกเกณฑการคำานวณราคากลางทปรบปรงใหมตามมตคณะรฐมนตร เมอวนท 31 มนาคม 2555 ทำาใหกรมทางหลวงตองปรบปรงราคากลางของงานกอสรางใหมทงหมด เปนผลใหการจดหาตวผรบจางและลงนามในสญญาลาชาออกไป สงผลกระทบกบการเบกจายเงน

ขอเสนอแนะ 1)ควรมความพรอมในดานพนท/สถานทกอสราง โดยเฉพาะการจด

กรรมสทธทดน รวมทง เตรยมความพรอมในขนตอนการจดซอจดจาง และชวงเวลาในการเรมกอสรางควรใหเหมาะสมกบสภาพพนทแตละแหง

2)ควรปรบปรงตวชวดของผลผลต/โครงการ ใหแสดงถงความกาวหนาในการปฏบตงานเพอใหสอดคลองกบการเบกจายงบประมาณ

6. กรมทางหลวงชนบท ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณตำากวาแผนทกำาหนดไว เนองจาก

-30-

1) พระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มผลบงคบใชลาชาทำาใหสามารถเบกจายไดเฉพาะรายจายประจำา

2)ปญหาการเกดมหาอทกภยในชวงปลายป พ.ศ. 2554 ทำาใหตองดำาเนนการตรวจสอบพนทและปรบปรงแบบแปลนกอสรางใหม เนองจากสภาพพนทเปลยนแปลงไป

4)รายการทไดรบงบประมาณป 2555 (งบแปรญตต) เปนรายการทยงไมมแบบแปลน และประมาณราคา ตองใชเวลาในการสำารวจออกแบบและประมาณราคา

ขอเสนอแนะ ควรนำาผลการปฏบตงานในปทผานมาเปนแนวทางกำาหนดแผนการ

ปฏบตงานในปตอไป เพอใหใกลเคยงและสอดคลองกบขอเทจจรง และหนวยงานควรประสานงานใหพนทเตรยมความพรอมในการดำาเนนงานกอสรางอยางเครงครด รวมถงรวมกนหาแนวทางแกไข กรณทเกดปญหาระหวางกอสราง ทงน เพอใหงานสามารถดำาเนนไปไดตามแผนการปฏบตงาน

7. สำานกนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณตำากวาแผนทกำาหนดไว เนองจากงบ

ประมาณสวนใหญเปนรายการคาจางทปรกษา ปญหาทพบไดแก การลงนามในสญญาของคาจางทปรกษาบางโครงการลาชา เนองจากมการปรบ TOR และบางโครงการจะตองเสนอใหสำานกงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมพจารณาใหความเหนชอบกอนดำาเนนการในขนตอนตอไป จงทำาใหการเบกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนทกำาหนดไว

-31-


ปฏบตงานในปตอไป เพอใหใกลเคยงและสอดคลองกบขอเทจจรง

8. การรถไฟแหงประเทศไทย ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณตำากวาแผนทกำาหนดไว เนองจาก1)บางรายการมอตราดอกเบยเงนกทชำาระจรงตำากวาอตราดอกเบย

เงนกทไดรบจดสรร ทำาใหมเงนงบประมาณเหลอจายจากการชำาระหนเงนก 2)การกอสรางโครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพนท

กรงเทพมหานครและปรมณฑล ชวงบางซอ - รงสต ลาชากวาแผนมาก ขณะนยงไมสามารถจางผรบเหมาดำาเนนการกอสรางระบบได จงไมไดเบกจายเงนก JICA

3) ไมสามารถดำาเนนการกเงนสำาหรบอดหนนบรการสาธารณะประจำาป 2553 งวดท 2 จำานวน 936.21 ลานบาท และป 2554 งวดท 2 จำานวน 1,142.709 ลานบาท ดงนน จงทำาใหภาระในการชำาระคนตนเงนกดอกเบยและคาใชจายในการกเงนไมเปนไปตามแผนทตงงบประมาณไว

4)การกอสรางบางรายการมการลาชากวาแผนทำาใหการเบกจายเงนกไมเปนไปตามแผน




-32-

3)ควรมความพรอมในขนตอนของการจดซอจดจาง และชวงเวลาในการเรมกอสรางควรใหเหมาะสมกบสภาพพนทแตละแหง

9. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ปญหา อปสรรค โครงการชำาระหนเงนกสำาหรบกอสรางโครงการรถไฟฟาสายตางๆ ม

ผลการเบกจายตำากวาแผน เนองจากการดำาเนนการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายตางๆ ไดรบผลกระทบจากเหตการณอทกภย และมการปรบเปลยนแนวเขตทางและปญหาการเขาใชพนท ทำาใหการเบกจายคาจางงานลาชากวาแผนทกำาหนด สงผลใหภาระหนทถงครบกำาหนดชำาระตำากวาทประมาณการไว อกทงมความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนเยน ทำาใหการเบกจายเงนเพอชำาระหนเงนกไมเปนไปตามทคาดการณไว




3)ควรมความพรอมในขนตอนของการจดซอจดจาง และชวงเวลาในการเรมกอสรางควรใหเหมาะสมกบสภาพพนทแตละแหง

10. การทางพเศษแหงประเทศไทย ปญหา อปสรรค -ไมม-

-33-

ผลการปฏบตงาน และการเบกจายงบประมาณเพอชำาระหนเงนกเปนไปตามแผนทกำาหนด


ปฏบตงานในปตอไป เพอใหใกลเคยงและสอดคลองกบขอเทจจรง

11. องคการขนสงมวลชนกรงเทพ ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณตำากวาแผน มการโอนเปลยนแปลง

รายการจากโครงการชำาระหนเงนกเพออดหนนบรการสาธารณะ (PSO) แผนงานการจดการหนภาครฐ เปนโครงการเงนอดหนนบรการสาธารณะ (PSO) แผนงานพฒนาโครงสรางพนฐาน จำานวนเงน 502.64 ลานบาท

12. สถาบนการบนพลเรอน ปญหา อปสรรค ผลการเบกจายงบประมาณตำากวาแผน เนองจากรายการลงทน

สวนใหญเปนครภณฑการศกษาทตองนำาเขาจากตางประเทศและมลกษณะเฉพาะตองใชเวลาในการจดทำาไมใชครภณฑทสามารถซอไดโดยทวไป จงมระยะเวลาในการสงมอบของเปนเวลานาน

-34-

สรุปผลการวิเคราะห์การใช้จ่าย ... · web...

Documents