แผนบริหารความเสี่ยง ส...

แผนบรหารความเสยง ส านกศลปะและวฒนธรรม ประจ าปงบประมาณ 2559 หนา 1

แผนการบรหารความเสยง ประจ าปงบประมาณ 2559 ส านกศลปะและวฒนธรรม

หลกการและเหตผล

จากการด าเนนงานตามแผนการบรหารความเสยง ประจ าปงบประมาณ 2559 และผลการประเมนการประกนคณภาพการศกษาภายใน ระดบหนวยงานสนบสนน ประจ าปการศกษา 2558 ซงไดรบขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนฯ และจากผลการวเคราะหผลการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยง ประจ าปงบประมาณ 2558 มาเปนแนวทางในการวเคราะหและจดท าแผนการบรหารความเสยง ประจ าปงบประมาณ 2559 (เดอนตลาคม 2558 – กนยายน 2559)

โดยส านกศลปะและวฒนธรรม ไดจดกจกรรมการวเคราะหความเสยงของส านกศลปะและวฒนธรรม ประจ าปงบประมาณ 2559 ในวนองคารท 29 กนยายน 2558 ณ หองศนยขอมลภมปญญาลานนา โดยคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงเปนผบรหารและบคลากรของ ส านกศลปะและวฒนธรรม รวมกนวเคราะหความเสยง โดยการวเคราะหผลการบรหารความเสยงของปงบประมาณ 2558 ความเสยงทเหลออย และแนวทางในการก าจดความเสยงใหนอยลง ซงจากกจกรรมดงกลาว ท าใหไดแผนการบรหารความเสยง ประจ าปงบประมาณ 2559 ใน 3 ดาน ดงน

- ความปลอดภยของขอมลสารสนเทศ (ความเสยงจากปจจยภายนอก) วตถประสงคเพอปองกนการสญหายของขอมลสารสนเทศทใหบรการในระบบออนไลน

- การจดกจกรรมรวมกบเครอขายและชมชน (ความเสยงดานกลยทธ) วตถประสงคเพอใหบรรลเปาหมายตามวตถประสงคโครงการ/กจกรรม

- การใชทรพยากรรวมกน : วสด ครภณฑ (ความเสยงดานทรพยากร) วตถประสงคเพอการใชทรพยากรอยางคมคา คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดท าการประเมนความเสยง ประเมนการควบคม ตามขนตอนการจดท าแผนการบรหารความเสยง ซงมา

จากการรวมมอรวมใจของผบรหารและบคลากรทกคน

หนา 2 แผนบรหารความเสยง ส านกศลปะและวฒนธรรม ประจ าปงบประมาณ 2559


ความปลอดภยของขอมลบนเวบไซต

(ความเสยงจากปจจยภายนอก)


กระบวนการบรหารความเสยง

ความปลอดภยของขอมลบนเวบไซต (ความเสยงจากปจจยภายนอก)

ส านกศลปะและวฒนธรรมไดจดด าเนนงานบรหารความเสยง ประจ าปงบประมาณ 2558 ในเรองการจดการระบบสารสนเทศ ซงผลการบรหารความเสยงดงกลาว ท าใหพบวาขอมลยงไมไดรบการจดเกบอยางสมบรณ และมประเมนระบบการจดเกบ จงเหนควรจดท าแผนการบรหารความเสยงเพอปองกนขอมลสารสนเทศ เพอการน าขอมลมาใชไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล

1. ก าหนดผรบผดชอบและมอบหมายหนาท (Admin)

2. การตดตามขอมลและดแลระบบ

3. การประเมนผลของระบบสารสนเทศ

4. หาวธปองกนขอมลในระบบสารสนเทศสญหาย

5. พฒนาระบบสารสนเทศ

แผนภาพ KEY PROCESS ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ

โครงการ/กจกรรม/กระบวนการ ความปลอดภยของขอมลบนเวบไซต วตถประสงค ปองกนการสญหายของขอมลสารสนเทศทใหบรการในระบบออนไลน







แผนภาพ OBJECTIVES ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ


1. เพอสามารถตดตามผรบผดชอบ

การด าเนนงานดานการปองกนได

2. เพอตดตามผลการด าเนนงาน

ในการปองกนขอมล

3. เพอตรวจสอบผลการด าเนนงานของ

ระบบสารสนเทศ 4. เพอปองกนขอมลในระบบสารสนเทศ

สญหาย

5. เพอตอบสนองความตองการของผใช

ระบบสารสนเทศ




3. การประเมนผลของระบบสารสนเทศ4. หาวธปองกนขอมลในระบบ

สารสนเทศสญหาย


แผนภาพ RISK ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ


1. ไมมผรบผดชอบการด าเนนงาน

โดยตรง

2. ขอมลสญหายเนองจาก

ปญหาของระบบ

5. ระบบไมไดรบการพฒนาและใช

ประโยชนไดไมเตมท

3. โปรแกรมมปญหาในการเขาใช

งาน/การรายงานผล

4. ระบบสารสนเทศใชงาน

ไมไดและสญหาย


ระดบโอกาสในการเกดเหตการณ

ระดบ โอกาสทจะเกด ค าอธบาย 5 สงมาก มโอกาสในการเกดเกอบทกครง 4 สง มโอกาสในการเกดคอนขางสงหรอบอย ๆ 3 ปานกลาง มโอกาสเกดบางครง 2 นอย อาจมโอกาสเกดแตนาน ๆ ครง 1 นอยมาก มโอกาสเกดในกรณยกเวน

ระดบความรนแรงของผลกระทบของความเสยง

ระดบ ผลกระทบ ค าอธบาย 5 รนแรงทสด ไมสามารถแกไขได 4 คอนขางรนแรง แกไขได แตมปญหามาก 3 ปานกลาง แกไขได แตมปญหานอยมาก 2 นอย แกไขได แตมปญหานอย 1 นอยมาก แกไขได ปญหาหมดไป

เกณฑมาตรฐานระดบโอกาสทจะเกดความเสยง

เกณฑมาตรฐานการก าหนดคาประเมนผลกระทบ


5 5.1 4.1

4 2.1

3 3.1

2 1.1

1

1 2 3 4 5

สงมาก สง ปานกลาง นอย

โอกาสทจะเกดความเสยง

เกณฑมาตรฐานระดบของความเสยง (Degree of Risk / Risk Matrix)

ผลกร

ะทบข

องคว

ามเส

ยง


แบบประเมนความเสยง

ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ โครงการ/กจกรรม/กระบวนการ ความปลอดภยของขอมลบนเวบไซต วตถประสงค ปองกนการสญหายของขอมลสารสนเทศทใหบรการในระบบออนไลน

ขนตอน วตถประสงค/ขนตอน ความเสยง ปจจยเสยง การประเมนความเสยง

โอกาส ทจะเกด

ผล กระทบ

ระดบความเสยง

ล าดบ ความเสยง


1. เพอสามารถตดตามผรบผดชอบการด าเนนงานดานการปองกนได

1.1 ไมมผรบผดชอบ การด าเนนงานโดยตรง

1.1 ไมสามารถตดตามการด าเนนงานทอยางถกตอง ตามภาระหนาท

3 2 ปานกลาง 5


2. เพอตดตามผลการด าเนนงานในการปองกนขอมล

2.1 ขอมลสญหายเนองจากปญหาของระบบ

2.1 ไมมการตดตามการด าเนนงานในการปองกนขอมล

2 4 สง 3


3. เพอตรวจสอบผลการด าเนนงานของระบบสารสนเทศ

3.1 โปรแกรมมปญหาในการเขาใชงาน/การรายงานผล

3.1 ระบบสารสนเทศไมสามารถรายงาน/น ามาใชงานได

3 5 สงมาก 1


4. เพอปองกนขอมลในระบบสารสนเทศสญหาย

4.1 ระบบสารสนเทศใชงานไมไดและสญหาย

4.1 การเขาใชระบบโดยไมไดรบอนญาต ท าใหระบบไมสามารถใชงานได/ขอมลสญหาย

2 5 สง 2


5. เพอตอบสนองความตองการของผใชระบบสารสนเทศ

5.1 ระบบไมไดรบการพฒนา และใชประโยชนไดไม

เตมท

5.1 ขาดการตดตาม และประเมนผลการท างานของระบบ

1 5 สง 4


แบบประเมนการควบคม


ปจจยเสยง/สาเหตของความเสยง

(1)

การควบคมทควรจะม

(2)

การควบคมทมอยแลว

(3)

ผลการประเมนการควบคมทมอยแลววาไดผลหรอไม

(4) ขนตอน 1. ก าหนดผรบผดชอบและมอบหมายหนาท (Admin) วตถประสงค: 1. เพอสามารถตดตามผรบผดชอบการด าเนนงาน

ดานการปองกนได ความเสยง: 1.1 ไมมผรบผดชอบการด าเนนงานโดยตรง ปจจยเสยง: 1.1 ไมสามารถตดตามการด าเนนงานทอยางถกตอง

ตามภาระหนาท

1.1 การแตงตงคณะกรรมการด าเนนงาน

โดยระบหนาทรบผดชอบใหชดเจน

?

?

เครองหมายทระบในชอง (3) √ = ม × = ไมม ? = มแตไมสมบรณ เครองหมายทระบในชอง (4) √ = ไดผลตามทคาดหมาย × = ไมไดผลตามทคาดหมาย ? = ไดผลบางแตไมสมบรณ



(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 2. การตดตามขอมลและดแลระบบ วตถประสงค: 2. เพอตดตามผลการด าเนนงานในการปองกนขอมล ความเสยง: 2.1 ขอมลสญหายเนองจากปญหาของระบบ ปจจยเสยง: 2.1 ไมมการตดตามการด าเนนงานในการปองกน

ขอมล

2.1 ควรมการตรวจสอบขอมลในระบบวาม

ครบถวนหรอไม

√

√




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 3. การประเมนผลของระบบสารสนเทศ วตถประสงค: 3. เพอตรวจสอบผลการด าเนนงานของระบบสารสนเทศ ความเสยง: 3.1 โปรแกรมมปญหาในการเขาใชงาน/การรายงานผล ปจจยเสยง : 3.1 ระบบสารสนเทศไมสามารถปรนรายงาน/น ามาใชงาน

ได

3.1 ควรตดตามใหมการรายงานผลขอมลจาก

ระบบสารสนเทศ 3.2 การตดตามใหมการเขาใชงานระบบ

สารสนเทศอยางตอเนอง

?

?

?

?




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 4. หาวธปองกนขอมลในระบบสารสนเทศสญหาย วตถประสงค: 4. เพอปองกนขอมลในระบบสารสนเทศสญหาย ความเสยง: 4.1 ระบบสารสนเทศใชงานไมไดและสญหาย ปจจยเสยง: 4.1 การเขาใชระบบโดยไมไดรบอนญาต ท าใหระบบไม

สามารถใชงานได/ขอมลสญหาย

4.1 ควรใหมผเขาใชงาน หรอรหสผานเพยงคน

เดยว (Admin) 4.2 ควรตงรหสผานใหยาก 4.3 ควรเปลยนรหสบอยครง

?

× ×

?

× ×




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 5. พฒนาระบบสารสนเทศ วตถประสงค: 5. เพอตอบสนองความตองการของผใชระบบสารสนเทศ ความเสยง: 5.1 ระบบไมไดรบการพฒนา และใชประโยชนไดไมเตมท ปจจยเสยง: 5.1 ขาดการตดตาม และประเมนผลการท างานของระบบ

5.1 ควรตดตาม ประเมนผลการด าเนนงานของ

ระบบสารสนเทศ 5.2 การประชมคณะกรรมการพฒนาระบบ

สารสนเทศ

? ?

? ?



แผนการบรหารความเสยง


จากการวเคราะหการประเมนความเสยง และประเมนการควบคม โดยคณะกรรมการก าหนดเกณฑในการจดการความเสยง ในล าดบความเสยงท 1 และ 2 ซงเปนความเสยงในระดบทสงมาก ทคณะกรรมการจะสามารถยอมรบได

ขนตอนหลก

และวตถประสงค

(1)

ความเสยงท ยงเหลออย

(2)

ปจจยความเสยง

(3)

การจดการความเสยง

(4)

ผรบผดชอบ/ก าหนดเสรจ

(5)

หมายเหต งบประมาณ /(คาใชจาย)

(6) ขนตอนท 3. การประเมนผลของระบบสารสนเทศ วตถประสงค: 3. เพอตรวจสอบผลการด าเนนงานของ

ระบบสารสนเทศ

3.1 ระบบสารสนเทศไมสามารถเขาใชงานได/ไมสามารถรายงานผลได

3.1 ขาดการตดตามการประเมนระบบสารสนเทศ

3.1 ใหมการตดตาม ตรวจสอบ ประเมนผลการด าเนนงานของระบบอยางตอเนอง

ผบรหาร/ตลาคม 2559

-

ขนตอนท 4. หาวธปองกนขอมลในระบบ

สารสนเทศสญหาย วตถประสงค: 4. เพอปองกนขอมลในระบบ

สารสนเทศสญหาย

4.1 ระบบสารสนเทศใชงานไมไดและขอมลทอยระบบสารสนเทศสญหาย

4.1 การเขาใชระบบโดยไมไดรบอนญาต ท าใหระบบไมสามารถใชงานได/ขอมลสญหาย

4.1 ควรตงรหสผานใหมความยากและเปลยนแปลงบอยครง

4.2 การเขาใชระบบโดยมผถอรหสผานเพยงคนเดยว

Admin (นกวชาการคอมพวเตอร)/ปละ

3 ครง

-


การจดกจกรรมรวมกบเครอขายและชมชน

(ความเสยงดานกลยทธ)



การจดกจกรรมรวมกบเครอขายและชมชน (ความเสยงดานกลยทธ)

ส านกศลปะและวฒนธรรม มโครงการ/กจกรรมดานศลปวฒนธรรม ซงเปนการเผยแพรและท านบ ารงศลปวฒนธรรม แตไดรบความสนใจจากหนวยงานภายนอก/นกศกษา ในการเขารวมกจกรรมเปนจ านวนนอย จงไดจดท าแผนการบรหารความเสยง

1. หาสาเหตทกลมเปาหมายไมเขารวมโครงการ/กจกรรม

2. หาแนวทางในการจดโครงการ/กจกรรม

3. พฒนาแนวทางการด าเนนงาน4. ด าเนนงานตามแผน

การพฒนาทวางไว

5. ประเมนผลการด าเนนงาน

แผนภาพ KEY PROCESS ยทธศาสตรสถาบนท 1 การจดกจกรรมทางศลปวฒนธรรม และยทธศาสตรสถาบนท 4 สรางและพฒนาเครอขายและเผยแพรศลปวฒนธรรม

โครงการ/กจกรรม/กระบวนการ การจดกจกรรมรวมกบเครอขายและชมชน (ความเสยงดานกลยทธ) วตถประสงค เพอการบรรลเปาหมายตามวตถประสงคโครงการ/กจกรรม







แผนภาพ OBJECTIVES ยทธศาสตรสถาบนท 1 การจดกจกรรมทางศลปวฒนธรรม และยทธศาสตรสถาบนท 4 สรางและพฒนาเครอขายและเผยแพรศลปวฒนธรรม


1. เพอใหทราบถงสาเหตของการไมเขารวมกจกรรม

2. เพอใหการจดกจกรรมเปนไป

ตามวตถประสงค 5. เพอพฒนาแนวทาง

การด าเนนงาน

3. เพอผลการด าเนนงานเปนไปตามวตถประสงคของโครงการ/กจกรรม

4. เพอใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนด







แผนภาพ RISK ยทธศาสตรสถาบนท 1 การจดกจกรรมทางศลปวฒนธรรม และยทธศาสตรสถาบนท 4 สรางและพฒนาเครอขายและเผยแพรศลปวฒนธรรม


1.1 จ านวนผเขารวมกจกรรม

ไมเปนไปตามแผน

3.1 การจดกจกรรมไมตอบสนองความตองการของกลมเปาหมายและสถานการณโลก

4.1 เกดความซ าซอน

ในการจดกจกรรม

5.1 กจกรรมเดมๆ ไมหลากหลาย

2.1 ความพงพอใจของผเขารวม กจกรรมนอย


5

4 1.1,2.1, 3.1

3 4.1 5.1

2

1

1 2 3 4 5



ผลกร

ะทบข

องคว

ามเส

ยง





ยทธศาสตรสถาบนท 1 การจดกจกรรมทางศลปวฒนธรรม และยทธศาสตรสถาบนท 4 สรางและพฒนาเครอขายและเผยแพรศลปวฒนธรรม โครงการ/กจกรรม/กระบวนการ การจดกจกรรมรวมกบเครอขายและชมชน (ความเสยงดานกลยทธ)

วตถประสงค เพอการบรรลเปาหมายตามวตถประสงคโครงการ/กจกรรม

ขนตอน วตถประสงค ขนตอน ความเสยง ปจจยเสยง การประเมนความเสยง




ล าดบความเสยง


1. เพอใหทราบถงสาเหตของการไมเขารวมกจกรรม

1.1 จ านวนผเขารวมกจกรรมไมเปนไปตามแผน

1.1 วน เวลา สถานทในการจดกจกรรมตรงกน

1.2 ความนาเชอถอของหนวยงานทจด



2. เพอใหการจดกจกรรมเปนไปตามวตถประสงค

2.1 ความพงพอใจของผเขารวมกจกรรมนอย

2.1 ความประทบใจของผเขารวมกจกรรมกบหนวยงานทจด

2.2 ขาดงบประมาณสนบสนนจากภายนอก


3. พฒนาแนวทางการด าเนนงาน

3. เพอผลการด าเนนงานเปนไปตามวตถประสงคของโครงการ/กจกรรม


3.1 ไมไดรบความรวมมอจากเครอขาย

3.2 การมสวนรวมของผเขารวมงานและเครอขายไมเปนไปตามแผนเทาทควร



ขนตอน วตถประสงค ขนตอน ความเสยง ปจจยเสยง การประเมนความเสยง





4. ด าเนนงานตามแผนการพฒนาทวางไว

4. เพอใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนด

4.1 เกดความซ าซอนในการจดกจกรรม

4.1 ขาดความเชอมโยงระหวางเครอขายในการวางแผนจดกจกรรมรวมกน

1 3 ปานกลาง

3


5. เพอพฒนาแนวทางการด าเนนงาน

5.1 กจกรรมเดมๆ ไมหลากหลาย

5.1 การจดกจกรรมเนนกลมเปาหมายเฉพาะนกศกษา ควรจะเนนการมสวนรวมของชมชนดวย

5.2 สถานทในการจดกจกรรมไมอ านวยความสะดวกแกผเขารวมกจกรรมจากภายนอก

4 3 สง 2





วตถประสงค เพอการบรรลเปาหมายตามวตถประสงคโครงการ/กจกรรม

ปจจยเสยง / สาเหตของความเสยง

(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 1. หาสาเหตทกลมเปาหมายไมเขารวมโครงการ/กจกรรม วตถประสงค: 1. เพอใหทราบถงสาเหตของการไมเขารวมกจกรรม ความเสยง: 1.1 จ านวนผเขารวมกจกรรมไมเปนไปตามแผน ปจจยเสยง: 1.1 วน เวลา สถานทในการจดกจกรรมตรงกน 1.2 ความนาเชอถอของหนวยงานทจด

1.1 สรางแรงจงใจในการเขารวมกจกรรม (ดานวทยากร

/สถานทจดกจกรรม) 1.2 การเลอกชวงเวลาในการจดกจกรรม

?

?

?

?




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 2. หาแนวทางในการจดโครงการ/กจกรรม วตถประสงค: 2. เพอใหการจดกจกรรมเปนไปตามวตถประสงค ความเสยง: 2.1 ความพงพอใจของผเขารวมกจกรรมนอย ปจจยเสยง: 2.1 ความประทบใจของผเขารวมกจกรรมกบหนวยงานทจด


2.1 ประสานงานเครอขายในการจดกจกรรม 2.2 รวมงานกบเครอขายทางวฒนธรรมทมความ

นาเชอถอ

√ ?

? ?




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 3. พฒนาแนวทางการด าเนนงาน วตถประสงค: 3. เพอผลการด าเนนงานเปนไปตามวตถประสงคของโครงการ/กจกรรม ความเสยง: 3.1 การจดกจกรรมไมตอบสนองความตองการของกลมเปาหมายและสถานการณโลก ปจจยเสยง : 3.1 ไมไดรบความรวมมอกบเครอขาย 3.2 การมสวนรวมของผเขารวมงานและเครอขายไมเปนไปตามแผนเทาทควร

3.1 การปรบรปแบบการจดกจกรรมทหลากหลาย 3.2 การส ารวจความพงพอใจของผเขารวมกจกรรม

หรอผทจะเขารบการบรการของหนวยงาน

? √

? ?




(1)

การควบคม ทควรจะม

(2)

การควบคม ทมอยแลว

(3)


(4) ขนตอน 4. ด าเนนงานตามแผนการพฒนาทวางไว วตถประสงค: 4. เพอใหการด าเนนงานส าเรจตามวตถประสงคทก าหนด ความเสยง: 4.1 เกดความซ าซอนในการจดกจกรรม ปจจยเสยง: 4.1 ขาดความเชอมโยงระหวางเครอขายในการวางแผนจดกจกรรมรวมกน

4.1 การประสานงานเชอมความสมพนธระหวาง

เครอขายอยางตอเนอง

?

?




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 5. ประเมนผลการด าเนนงาน วตถประสงค: 5. เพอพฒนาแนวทางการด าเนนงาน ความเสยง: 5.1 กจกรรมเดมๆ ไมหลากหลาย ปจจยเสยง: 5.1 การจดกจกรรมเนนกลมเปาหมายเฉพาะนกศกษา ควรจะเนนการมสวนรวมของชมชนดวย 5.2 สถานทในการจดกจกรรมไมอ านวยความสะดวกแกผเขารวมกจกรรมจากภายนอก

5.1 ทบทวนการจดกจกรรมใหมความหลากหลาย 5.2 จดกจกรรมในสถานทจะสามารถอ านวยความ

สะดวกไดดมากขน

?

?





วตถประสงค เพอการบรรลเปาหมายตามวตถประสงคโครงการ/กจกรรม จากการวเคราะหการประเมนความเสยง และประเมนการควบคม โดยคณะกรรมการก าหนดเกณฑในการจดการความเสยง ในล าดบความ

เสยงท 1 ซงเปนความเสยงในระดบทสงมาก ทคณะกรรมการจะสามารถยอมรบได

ขนตอนหลก และวตถประสงค

(1)


(2)


(3)


(4)

ผรบผดชอบ/ ก าหนดเสรจ

(5)

หมายเหต งบประมาณ/ (คาใชจาย)

(6) ขนตอน 1. หาสาเหตทกลมเปาหมาย

ไมเขารวมโครงการ/กจกรรม

วตถประสงค: 1. เพอใหทราบถงสาเหตของ

การไมเขารวมกจกรรม

1.1 จ านวนผเขารวมกจกรรมไมเปนไปตามแผน

1.1 วน เวลา สถานทในการจดกจกรรมตรงกน

1.2 ความนาเชอถอของหนวยงานทจด

1.1 สรางแรงจงใจในการเขารวมกจกรรม (ดานวทยากร/สถานทจดกจกรรม)

1.2 การเลอกชวงเวลาในการจดกจกรรม

ผบรหารและบคลากร ทกคน/ประชมกอนการจด

กจกรรมอยางนอย 1 สปดาห

-

ขนตอน 2. หาแนวทางในการจด

โครงการ/กจกรรม วตถประสงค: 2. เพอใหการจดกจกรรม

เปนไปตามวตถประสงค

2.1 ความพงพอใจของผเขารวมกจกรรมนอย

2.1 ความประทบใจของผเขารวมกจกรรมกบหนวยงานทจด


2.1 ประสานงานเครอขายในการจดกจกรรม

2.2 รวมงานกบเครอขายทางวฒนธรรมทมความนาเชอถอ

งานสงเสรมเผยแพรศลปะและวฒนธรรม/ประชมกอนการจดกจกรรม



(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6) ขนตอน 3. พฒนาแนวทางการ

ด าเนนงาน วตถประสงค: 3. เพอผลการด าเนนงาน

เปนไปตามวตถประสงคของโครงการ/กจกรรม


3.1 ไมไดรบความรวมมอกบเครอขาย

3.2 การมสวนรวมของผเขารวมงานและเครอขายไมเปนไปตามแผนเทาทควร

3.1 การปรบรปแบบการจดกจกรรมทหลากหลาย

3.2 การส ารวจความพงพอใจของผเขารวมกจกรรม หรอผทจะเขารบการบรการของหนวยงาน

ผบรหารและบคลากรทกคน/ตลาคม 2559

-


การใชทรพยากรรวมกน : วสด ครภณฑ

(ความเสยงดานทรพยากร)



การใชทรพยากรรวมกน : วสด ครภณฑ (ความเสยงดานทรพยากร)

ส านกศลปะและวฒนธรรม มอาคารและวสด ครภณฑในความดแลเปนจ านวนมาก และมทงนกศกษา ตลอดจนหนวยงานภายใน ไดมาขอใชสถานท วสด ครภณฑในการจดกจกรรมของมหาวทยาลย ซงตองมการควบคมดแล จงไดจดท าแผนการบรหารความเสยง เพอการใชทรพยากรไดอยางคมคา

1. ก าหนดวสด ครภณฑทสามารถใหบรการยมได

2. ควบคมการใชวสด ครภณฑ

3. ก าหนดกฏ ระเบยบการใชวสด ครภณฑ

4. ตดตามการยม-คน วสด ครภณฑ

5. รายงานผลการใชวสด ครภณฑ

แผนภาพ KEY PROCESS ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ

โครงการ/กจกรรม/กระบวนการ การใชทรพยากรรวมกน : วสด ครภณฑ วตถประสงค วตถประสงคเพอการใชทรพยากรอยางคมคา







2.1 เพอสามารถควบคมการใชวสด ครภณฑใหเปนประโยชนและมประสทธภาพมากทสด

3.1 เพอเปนการรกษาวสด ครภณฑใหมการใชงานได

อยางยาวนาน

4.1 เพอเปนการควบคมจ านวนวสด ครภณฑ

5.1 เพอทราบถงสภาพของวสด ครภณฑ

แผนภาพ OBJECTIVES ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ


1.1 เพอใหทราบถงสงของทสามารถยมไดและไมได







2.1.1 วสด ครภณฑสญหาย 5.1.1 ไมทราบถงสภาพและจ านวนของวสด

ครภณฑ

แผนภาพ RISK ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ


1.1.1 มการใชวสด ครภณฑอยางสนเปลอง

3.1.1 ขาดงบประมาณในการซอมแซมวสด ครภณฑ

หรอจดซอมาทดแทน

4.1.1 วสด ครภณฑสญหาย


5

4 3.1

3 1.1,2.1,4.1 5.1

2

1

1 2 3 4 5




ผลกร

ะทบข

องคว

ามเส

ยง




ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ โครงการ/กจกรรม/กระบวนการ การใชทรพยากรรวมกน : วสด ครภณฑ วตถประสงค วตถประสงคเพอการใชทรพยากรอยางคมคา

ขนตอน วตถประสงค ขนตอน ความเสยง ปจจยเสยง

การประเมนความเสยง






1.1 เพอใหทราบถงสงของทสามารถยมไดและไมได

1.1.1 มการใชวสด ครภณฑอยางสนเปลอง

1.1.1.1 ไมมการก าหนดวสด ครภณฑทสามารถใหยมได

3 3 สง 3


2.1 เพอสามารถควบคมการใชวสด ครภณฑใหเปนประโยชนและมประสทธภาพมากทสด


2.1.1.1 ไมมการควบคมการใชวสด ครภณฑ

3 3 สง 3


3.1 เพอเปนการรกษาวสด ครภณฑใหมการใชงานไดอยางยาวนาน

3.1.1 ขาดงบประมาณในการซอมแซมวสด ครภณฑ หรอจดซอมาทดแทน

3.1.1.1 ไมมกฎ ระเบยบในการยมวสด ครภณฑทชดเจน



4.1 เพอเปนการควบคมจ านวนวสด ครภณฑ


4.1.1.1 ไมมการตดตามการคนวสด ครภณฑ

3 3 สง 3


5.1 เพอทราบถงสภาพของวสด ครภณฑ

5.1.1 ไมทราบถงสภาพและจ านวนของวสด ครภณฑ

5.1.1.1 การรายงานผลการใชวสด ครภณฑไมตอเนอง





ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ โครงการ/กจกรรม/กระบวนการ จ านวนของผเขารวมโครงการ/กจกรรม วตถประสงค เพอการบรรลตวชวดของโครงการ/กจกรรม อยางเปนรปธรรม


(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 1. ก าหนดวสด ครภณฑทสามารถใหบรการยมได วตถประสงค: 1.1 เพอใหทราบถงสงของทสามารถยมไดและไมได ความเสยง: 1.1.1 มการใชวสด ครภณฑอยางสนเปลอง ปจจยเสยง: 1.1.1.1 ไมมการก าหนดวสด ครภณฑทสามารถใหยมได

1. การประชมภายในเพอก าหนดวสด ครภณฑทสามารถใหบรการยมได

2. การจดท าแบบฟอรมการยมทระบวสด ครภณฑทสามารถยมไดอยางชดเจน

? ×

? ?




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 2. ควบคมการใชวสด ครภณฑ วตถประสงค: 2.1 เพอสามารถควบคมการใชวสด ครภณฑใหเปนประโยชนและมประสทธภาพมากทสด ความเสยง: 2.1.1 วสด ครภณฑสญหาย ปจจยเสยง: 2.1.1.1 ไมมการควบคมการใชวสด ครภณฑ

1. จดท าแบบฟอรมการยมวสด ครภณฑ 2. จดท าสมดคมการยม-คนวสด ครภณฑ

√ ×

√ ?




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 3. ก าหนดกฏ ระเบยบการใชวสด ครภณฑ วตถประสงค: 3.1 เพอเปนการรกษาวสด ครภณฑใหมการใชงานได

อยางยาวนาน ความเสยง: 3.1.1 ขาดงบประมาณในการซอมแซมวสด ครภณฑ หรอ

จดซอมาทดแทน ปจจยเสยง : 3.1.1.1 ไมมกฎ ระเบยบในการยมวสด ครภณฑทชดเจน

1. ประชมเพอการก าหนดระเบยบการยม-คนครภณฑ และการก าหนดคาปรบ เมอการคนลาชา ช ารด หรอสญหาย

2. ออกระเบยบและประกาศเพอใหทราบโดยทวกน

× ×

× ×




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 4. ตดตามการยม-คน วสด ครภณฑ วตถประสงค: 4.1 เพอเปนการควบคมจ านวนวสด ครภณฑ ความเสยง: 4.1.1 วสด ครภณฑสญหาย ปจจยเสยง: 4.1.1.1 ไมมการตดตามการคนวสด ครภณฑ

1. แตงตงผรบผดชอบในการตดตามการยม-คนวสด ครภณฑ

2. มการบนทกการตดตามในปฏทน/ระบบเตอน ในปฏทนออนไลน (Google Calendar)

? ×

? ×




(1)


(2)


(3)


(4) ขนตอน 5. รายงานผลการใชวสด ครภณฑ วตถประสงค: 5.1 เพอทราบถงสภาพของวสด ครภณฑ ความเสยง: 5.1.1 ไมทราบถงสภาพและจ านวนของวสด ครภณฑปจจยเสยง: 5.1.1.1 การรายงานผลการใชวสด ครภณฑไมตอเนอง

1. ก าหนดผรบผดชอบการรายงานผลการใชวสด – ครภณฑ

2. ก าหนดใหมการรายงานผลการใชวสด ครภณฑ อยางนอย ปละ 2 ครง

× ×

× ×





ยทธศาสตรสถาบนท 5 พฒนาการบรหารจดการใหมประสทธภาพ โครงการ/กจกรรม/กระบวนการ จ านวนของผเขารวมโครงการ/กจกรรม วตถประสงค เพอการบรรลตวชวดของโครงการ/กจกรรม อยางเปนรปธรรม

จากการวเคราะหการประเมนความเสยง และประเมนการควบคม โดยคณะกรรมการก าหนดเกณฑในการจดการความเสยง ในล าดบความเสยงท 1 ซงเปนความเสยงในระดบทสงมาก ทคณะกรรมการจะสามารถยอมรบได


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6) ขนตอน 3. ก าหนดกฏ ระเบยบการใชวสด

ครภณฑ วตถประสงค: 3.1 เพอเปนการรกษาวสด

ครภณฑใหมการใชงานไดอยางยาวนาน

3.1 งบประมาณไมเพยงพอในการซอมแซมวสด ครภณฑ หรอจดซอมาทดแทน

3.1 กฎ ระเบยบในการยมวสด ครภณฑไมชดเจน

1. ก าหนดระเบยบการยม-คนครภณฑ และการก าหนดคาปรบ เมอการคนลาชา ช ารด หรอสญหาย

2. ออกระเบยบและประกาศเพอใหทราบโดยทวกน

ผบรหารและบคลากร ทกคน/มนาคม 2559

-

ขนตอน 5. รายงานผลการใชวสด ครภณฑวตถประสงค: 5.1 เพอทราบถงสภาพของวสด

ครภณฑ

5.1 ไมทราบถงสภาพและจ านวนของวสด ครภณฑ

5.1 การรายงานผลการใชวสด ครภณฑไมตอเนอง

1. ก าหนดผรบผดชอบการรายงานผลการใชวสด – ครภณฑ

2. ก าหนดใหมการรายงานผล การใชวสด ครภณฑ อยางนอย ปละ 2 ครง

ผบรหารและบคลากร ทกคน/มนาคม 2559

แผนบริหารความเสี่ยง ส...

Documents