baeskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2013

BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Forsidebilleder: Herning Torv år 1913 Jubilæumslogo Herning Torv år 2012

Budget 2013

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget .................................... 7 17 Forsørgelse og beskæftigelse ............. 9

Beskæftigelsesudvalgets budget for 2013Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto17 Forsørgelse og beskæftigelse 2.011.852 -842.353 1.169.499

Drift 2.011.852 -842.353 1.169.499Anlæg 0 0 0

I alt 2.011.852 -842.353 1.169.499


7


Serviceområde 17 – Forsørgelse og beskæftigelse

9

Mål for budget 2013 Serviceområde 17: Forsørgelse og beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Fokusområde

Borgervendte indsatsområder.

Tema Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde.

Mål

For unge ledige match 1’er år skal 75 % af den aktive indsats være virksomhedsrettet. 60 % af alle unge ledige i match 2 skal deltage i virksomheds-rettet aktivitet. 10 % af unge ledige i matchgruppe 3 skal påbegynde et ar-bejdsmarkedsrettet tilbud – og dermed være blevet matchet om til matchgruppe 2.

Veje til målet

Er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2013.


Fokusområde


Tema

Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhæn-gende offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt.

Mål

Der skal i 2013 gennemføres tiltag, der er målrettet ledige 25-29 årige i arbejdskraftreserven (match 1 ledige = jobklare ledi-ge). Effekterne af de enkelte tiltag følges løbende. Der iværksættes i 2013 jobrotationsprojekter der omfatter mindst 20 projekter med mindst 150 deltagere.

Veje til målet


11


Fokusområde


Tema

Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes i forhold til året før.

Mål

Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er 10 % lavere i 2013 end i 2012. Der skal i indsatsen være styrket fokus på en virksomhedsret-tet indsats enten i form af fastholdelse på arbejdspladsen – delvis raskmelding eller ved virksomhedspraktikker.

• Konkret skal andelen af sygemeldte, der er delvis raskmeldte hæves til 20 % og

• 30 % af alle indsatsklare sygemeldte (match 2) deltager i virksomhedspraktik

Med afsæt i AKFs førtidspensionsanalyse – Veje til Førtids-pension, skal der iværksættes initiativer inden for 3 følgende områder for at mindske tilgangen fra sygedagpenge til førtids-pension:

• Borger og krav • Tilbud og muligheder • Samarbejde og organisering

Veje til målet


12


Fokusområde

Virksomhedsvendte indsatsområder.

Tema

Vi opnår et tættere samarbejde med virksomhederne.

Mål

Andelen af virksomheder som udtrykker tilfredshed med Be-skæftigelsesafdelingens service og tilbud skal være større end i 2012. Der gennemføres i 2013 en gentagelse af tilfredshedsmålingen fra 2012 blandt virksomhederne i Herning kommune. Der gennemføres i 2013 et markedsføringsinitiativ, som skal synliggøre jobrotationsmulighederne overfor de lokale virk-somheder, faglige organisationer og a-kasser. I regi af Prognoseværktøjet gennemføres en virksomhedsrettet undersøgelse af mulighederne for styrket brug af virksom-hedspraktik og ansættelse med løntilskud i udvalgte brancher

Veje til målet


13


Fokusområde

Virksomhedsvendte indsatsområder.

Tema

Fokus på sygefravær.

Mål

På sigt at nedbringe tilgangen til førtidspension. Der etableres i 2013 et samarbejde mellem Beskæftigelsesaf-delingen, Herning Kommune som arbejdsgiver og de faglige organisationer omkring nedbringelse af længevarende syge-fravær og arbejdsfastholdelse af udsatte medarbejdere. Der foretages en kortlægning af de brancher og faggrupper, som har et markant stort sygefravær. På baggrund heraf vurderes behovet for iværksættelse af kon-krete initiativer.

Veje til målet


14

UDVALG: Beskæftigelsesudvalget SERVICEOMRÅDE: 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 17 - Forsørgelses og beskæftigelseRegnskab

2011Budget

2012Budget

201300.25.11 Beboelse 15 66 6603.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 0 81003.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.473 2.057 1.79603.30.44 Produktionsskoler 3.551 3.537 4.72703.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 410 1.344 1.34403.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5.143 6.175 6.16004.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp 1.681 1.792 1.79205.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.588 1.636 33605.38.52 Botilbud til midl. ophold 1.427 1.117 1.32305.38.58 Beskyttet beskæftigelse 6.988 5.251 4.26705.46.60 Introduktionsprogram 3.014 2.354 4.38105.46.61 Introduktionsydelse 2.554 2.477 4.28605.46.65 Repatriering 0 0 005.48.67 Personlige tillæg 6.880 7.861 7.38405.48.68 Førtidspension med 50% refusion 41.518 37.776 34.51505.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt før 2003 84.245 77.733 72.40305.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt fra 2003 261.855 287.142 309.95305.48.70 Tilpasning af udgiftsniveau - budgetforlig 2012 0 -10.160 005.57.71 Sygedagpenge 143.444 133.175 132.25405.57.72 Sociale formål 11.700 2.122 2.12205.57.73 Kontanthjælp 68.748 67.609 71.25205.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 52.996 57.488 56.92105.57.76 Boligydelse til pensionister 33.837 34.065 35.34105.57.77 Boligsikring 22.493 21.996 23.24505.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 179.918 199.590 193.63705.58.80 Revalidering 14.423 13.195 12.49405.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 81.350 75.000 79.83805.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats 48.711 63.366 52.81405.68 91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige 29.363 22.322 37.50005.68.94 Pilotjobcentre 4.266 0 005.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 2.822 2.877 3.88705.68.96 Servicejob 487 503 -25105.68.97 Senior job til personer over 55 år 555 1.023 4.61905.68.98 Beskæftigelsesordninger 3.565 4.560 6.64305.72.99 Øvrige sociale formål 809 1.059 1.640Serviceområde i alt 1.121.829 1.128.108 1.169.499 Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, intro-duktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 35 % refusion, boligstøt-te, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelses-indsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål.

15


Der er i efteråret 2010 gennemført en finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, hvor kernepunktet er en ændring af statsrefusionen. Refusion af forsørgelsesydelser er ændret med virkning fra 1. januar 2011 til 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordi-nær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % refusion i perioder med anden akti-vering og i passive perioder. I 2010 udgjorde refusionen 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive perio-der. Der er oprettet en ny funktion ”05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesind-sats”, hvor driftsudgifterne indgår i ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af ar-bejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledig-hedsydelse samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der er således flyttet driftsudgifter ved aktivering til denne nye funktion fra funktionerne: 05.57.71 Sygedagpenge, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Ledighedsydelse, 05.68.91 Beskæf-tigelsesindsats for forsikrede ledige og 05.68.98 Beskæftigelsesordninger for kontanthjælps-modtagere. Ved indgåelse af budgetforlig for 2012 – 2015 er det besluttet, at Beskæftigelsesudvalget skal udarbejde plan for en budgetreduktion på 10 mio. kr. i 2012 stigende til 20 mio. kr. i 2013 og ef-terfølgende år på Serviceområde 17, Forsørgelse og beskæftigelse. Denne reduktion blev foreløbig placeret som en pulje på funktion 05.48.70, Tilpasning af ud-giftsniveau – budgetforlig 2012. I budgetforslaget for 2013 er de økonomiske konsekvenser af forandring af beskæftigelsesindsatsen fordelt og indregnet med 22,5 mio. kr. på de udgiftsom-råder, hvor besparelserne finder sted. 00.25.11 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen. 03.30.44 Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud samt betaling for 94 ordinære elever på pro-duktionsskoler. Pladsforbruget var i 2011 94 ordinære elever og i 2012 forventes antallet at lig-ge på samme niveau. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Pr. 1. januar 2007 er det besluttet at tilbyde unge mulighed for via en erhvervsgrunduddannelse (EGU) at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Støtte til dækning af lønomkostninger for 10 EGU-elever i praktik i kommunale institutioner i Herning kommune er afsat i en central pulje på funktion 05.72.99.

16


03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov På baggrund af en afgørelse i september måned 2010 fra Den Sociale Ankestyrelse om konte-ring af udgifter til ungdomsuddannelsen til unge med særlige behov, hvor uddannelsen gives som et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1 nr. 2, og hvor deltagerens forsørgelse dermed er kontanthjælp, skal udgiften konteres på funktion 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der gives 50 % statsrefusion indenfor det fælles drifts-loft. Ca. halvdelen af STU-eleverne er kontanthjælpsmodtagere, hvorfor disse uddannelsesudgifter er flyttet til funktion 05.68.90. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budgettet indeholder udgifter til 7 pladser ved CEB-boafklaring oprettet efter Serviceloven § 107. Alle pladser er nu borgere fra Herning kommune. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven § 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med tidligere 66,5 pladser. Med virkning fra 1. januar 2011 er normeringen nedsat til 58 pladser og fra 1. januar 2013 til 40 årspladser. 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtæg-ten vedrører grundtilskud fra staten og 50 % statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse. Fra 1. januar 2012 er grundtilskuddet fra staten nedsat med 38%, svarende til 18.800 kr. mindre årligt pr. udlænding omfattet af integrationsprogrammet. Dette vil dog blive modsvaret af en merindtægt for kommunerne via budgetgarantien. 05.46.61 Introduktionsydelse Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne konto med 50 % refusion fra staten. I 2013 forventes 55 personer på introduktionsydelse. Eventuelle udgifter til forsørgelse efter 3 år konteres på funktion 05.57.73, Kontanthjælp eller funktion 05.57.75, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev det besluttet at afskaffe timereglen, starthjælpen, in-troduktionsydelsen, 500-kr-reglen og kontanthjælpsloftet. De økonomiske konsekvenser ved ændringen er beregnet til en merudgift på 1,8 mio. kr. netto.

17


05.46.65 Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidli-gere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg – f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt van-skelige. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne til personlige tillæg bortset fra varmehjælp, hvor statsre-fusionen er 75 %. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden 1992 – 1998. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. I 2012 forventes 250 nytilkendelser, og i 2013 er der forudsat 225 nytilkendelser. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 1999 til 31. de-cember 2002 er statens medfinansiering yderligere nedsat til 35 %. Fra 1. januar 2003 skete der en bruttoficering af førtidspensionsområdet, således at personer, der tilkendes førtidspension efter denne dato får en dagpengelignende ydelse med 35 % stats-refusion. Disse personer er ikke automatisk berettiget til ekstra tillæg ud over pensionen. Pr. 1. juni 2011 var der 4.321 førtidspensionister, heraf er 2.099 tilkendt før 2003 og 2.222 til-kendt efter 1. januar 2003. Pr. 1. juni 2012 var der 4.302 førtidspensionister, heraf er 1.927 tilkendt før 2003 og 2.375 til-kendt efter 1. januar 2003. 05.57.71 Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger forventes udbetalt til 190 helårspersoner i 2013. Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatsen på 65/35 % for sygedagpenge i 9. til 52. sygeuge til:

• 5. til 8. sygeuge ydes fortsat 50 % statsrefusion.

18


• Fra 9. til 52. sygeuge ydes 50 % statsrefusion i aktive perioder som er virksomheds-vendte, herunder delvis raskmelding.

• Fra 9. til 52. sygeuge ydes 30 % statsrefusion i perioder med anden aktivering og i pas-sive perioder.

Udgangspunktet for beregning af udgifter til sygedagpenge fra 5 til 8 uger er 140 helårspersoner og fra 9. til 52. sygeuge 610 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 20%. Der er indregnet økonomiske konsekvenser p.g.a. ændring af beskæftigelseskravet fra 13 til 26 ugers tilknytning til arbejdsmarked for at en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge samt af-skaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage. Desuden er der indregnet de økonomiske konsekvenser af de forandringsforslag, der vedrører sygedagpenge. 05.57.72 Sociale formål Budgettet på i alt 2,1 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kon-tanthjælpsmodtagere samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne forventes udbetalt til 100 personer. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktions-evne og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne er med virkning fra 1. januar 2012 overført til Serviceområde 16, Børn og familie. 05.57.73 Kontanthjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2013 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal i 2012. Der kan konstate-res en stigning fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012, således at antallet af passive kontant-hjælpsmodtagere pr. 30. april 2012 udgør 1.123 personer. Kontoen skal ses i sammenhæng med konto 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Refusionsomlægning fra 35 % til 30 % skete med virkning fra 1. januar 2011. Desuden er der indregnet de økonomiske konsekvenser af de forandringsforslag, der vedrører kontanthjælp. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2013 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal 2012, hvor antal aktive-rede udgør 459 personer. Merudgiften til kontanthjælp skyldes, bl.a. konjunkturændringerne på arbejdsmarkedet, økono-miske konsekvenser ved afskaffelse af timereglen, starthjælp, 500-kr-reglen og kontanthjælps-loftet. Ved udgangen af april måned 2012 var der ca. 1.620 kontanthjælpsmodtagere, april måned 2011 var der ca. 1.470 og april måned 2010 var der ca. 1.300.

19


I forhold til de aktiverede er der iværksat forskellige tilbud. Udgifterne til tilbuddene er nu samlet på den nye funktion 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Refusionsomlægning fra 65 % til 50 % i aktive perioder som er virksomhedsrettet eller ordinær uddannelse og fra 65 % til 30 % i perioder med anden aktivering med virkning fra 1. januar 2011. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, an-delsboliger, særlige bofællesskaber m.v. Beregningen af budget 2013 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. maj 2012 omregnet til årsbasis, tillagt udgiften ved ibrugtagning af de resterende 26 plejeboliger på Lindegårdsvej, 12 boliger ved Rosenholm. Endvidere 64 boliger ved Lind Pleje- og aktivitets-center og 48 boliger ved Fuglsang Toft i løbet af 2013. 05.57.77 Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, her-under ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til bolig-sikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. Beregning af budget 2013 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. maj 2012 omregnet til årsbasis. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Kommu-nen bidrager med 70 % i lediges passive perioder og i perioder med øvrig vejledning og opkvali-ficering, og med 50 % i lediges aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering og ordinær ud-dannelse. I 2013 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 4 uger af den lediges dag-pengeperiode. I 2012 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 8 uger af den lediges dagpengeperiode. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune på 1.923 helårsper-soner, inklusiv aktiverede. Forventningen er baseret på ledighedsvurderingen på Økonomisk Redegørelse fra december 2011, samt viden om ledighedsudviklingen i 2012 (januar til april). I budgettet er indregnet den økonomiske effekt af de besluttede forandringstiltag på beskæfti-gelsesområdet. Disse tiltag bevirker, at aktiveringsgraden øges og at der i højere grad anven-des virksomhedsrettet aktivering i den aktive beskæftigelsesindsats. 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til ca. 110 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befor-dringsgodtgørelse og hjælpemidler.

20


Udgifterne til aktiv tilbuddene er nu samlet på den nye funktion 05.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Refusionsomlægning fra 65 % til 50 % i aktive perioder som er virksomhedsrettet eller ordinær uddannelse og fra 65 % til 30 % i perioder med anden revalidering med virkning fra 1. januar 2011. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Personer der bliver ledige fra et fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Det er oftest en meget svær proces at skaffe et nyt fleksjob, hvorfor udgifterne til ledighedsydelse mellem to fleksjob har været stigende. Antallet er steget med 31 % siden april 2010. Stigningen i antallet af personer på ledigheds-ydelse modsvares ikke af et fald i antal af personer i fleksjob, som ligger på samme niveau fra april 2011 til april 2012. Pr. 1. maj 2012 var 790 personer i fleksjob samt 191 personer på ledighedsydelse. 68 helårspersoner forventes at have været på ledighedsydelse over 18 måneder, hvor ydelsen er en ren kommunal udgift uden statsrefusion. Refusionsomlægning vedr. ledighedsydelsesmodtagere i de første 18 måneder fra 65 % til 50 % i aktive perioder som er virksomhedsrettet eller ordinær uddannelse og fra 65 % til 30 % i pe-rioder med anden aktivering og passive perioder med virkning fra 1. januar 2011. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne konto anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddan-nelsestilbud inden for det fælles driftsloft på 14.097 kr. i 2012 p/l-niveau pr. helårsperson for føl-gende målgrupper:

• Forsikrede ledige • Kontant- og starthjælpsmodtagere • Revalidender • Sygedagpengemodtagere • Ledighedsydelsesmodtagere • Deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse

I vurderingen af forbruget på denne konto er indregnet de økonomiske effekter af de besluttede forandringstiltag på beskæftigelsesområdet. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler.

21


Budgettet er højere end tidligere år, hvilket skal ses i sammenhæng med den øgede brug af virksomhedsrettet aktivering, herunder offentlig og privat ansættelse med løntilskud af forsikre-de ledige. 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntil-skud til disse. Der forventes lønudgifter fratrukket løntilskud til 200 helårspersoner i 2013. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode. Der er budgetlagt nettolønudgifter (efter refusion) til 28 helårspersoner. Det stigende antal og budget hænger sammen med afkortningen af dag-pengeperioden fra 4 år til 2 år, hvor 2013 bliver første år, hvor forsikrede ledige kan miste retten til dagpenge efter 2 år. Dette forventes at give et større antal personer, der har ret til og gør krav på ansættelse i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører udgifter til mentorordninger for kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, unge 15 – 17-årige og beskæf-tigede. Endvidere udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15 – 17-årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne er ikke omfattet af det fælles driftsloft og staten yder således 50 % refusion af udgifterne. I budgettet er indregnet overførsel af udgifter til mentorstøtte med 50 % statsrefusion, som er en del af de besluttede forandringstiltag på beskæftigelsesområdet. 05.72.99 Øvrige sociale formål Budgettet vedrører tilskud til Job-banken med 317.000 kr., pulje på 600.000 kr. til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner og 723.000 kr. til forebyggelse og omstilling.

22

BEVILLINGSOVERSIGT006 Beskæftigelsesudvalget17 Forsørgelse og beskæftigelse

Budget 2013Udgifter Indtægter

006 Beskæftigelsesudvalget17 Forsørgelse og beskæftigelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.011.852 842.353-

1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.011.852 119.735-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . . . . . . . . . 121 55-

25 Faste ejendomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 55-

11 Beboelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 55-

011010 BEBOELSE - FLYGTNINGE, UDLÆNDINGE . . . . . . . . . . . . . . . 121 55-

03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.837

22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.606

14 Ungdommens uddannelsesvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810

314010 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810

17 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.796

317001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.292

317002 PULJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

30 Ungdomsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.231

44 Produktionsskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.727

45 Erhvervsgrunduddannelser skoleophold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.344

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . . . . . . . . 6.160

346001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.160

04 Sundhedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.792

62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.792

90 Andre sundhedsudgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.792

490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.792

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.995.102 119.680-

32 Tilbud til ældre og handicappede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede . . . . . . . . . . . 336

533025 FÆLLES BESKÆFTIGELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

38 Tilbud til voksne med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.317 9.727-

52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven § 107) . . . . . . . . . 1.323

552020 CEB - BOAFKLARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.323

58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven § 103) . . . . . . . . . . . . . . . . 13.994 9.727-

558001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474- 943-

558004 CEB - VÆRKSTEDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.468 8.784-

46 Tilbud til udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.171 6.913-

60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . . . . . . . . 21.786 6.913-

560080 UDGIFTER TIL INTRODUKTIONSPROGRAM OG FORLØB. . 21.786

560090 STATSTILSKUDM.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.913-

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet afintegrationsprogrammet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.572

561002 INTRODUKTIONSYDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.572

65 Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813

48 Førtidspensioner og personlige tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696.779 27.395-

67 Personlige tillæg m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.050 51-

567002 INDIVIDUEL VURDERING (§17 STK. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 51-

567003 HELBREDSTILLÆG (§17A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.127

23


(fortsat)


567004 VARMETILLÆG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.462

68 Førtidspension med 50 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.217 2.741-

69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter reglergældende før 1. januar 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.389

70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter reglergældende fra 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497.123 24.603-

57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784.655 14.991-

71 Sygedagpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.916 3.103-

72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.933 709-

559 VISITATIONSAFDELING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.582 83-

73 Kontanthjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.544 3.584-

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.938 3.127-

76 Boligydelse til pensionister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.372 2.437-

77 Boligsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.315 2.031-

78 Dagpenge til forsikrede ledige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.637

58 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.930 711-

80 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.391

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer iløntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktivbeskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagereaf ledighedsydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.539 711-

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.274 59.943-

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats . . . . 93.253 3.086-

590 JOBCENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740

590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740

591 KOMPETENCECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.738

590001 INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.480

590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.314

590010 INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.480-

590011 JOBSØGNINGSVÆRKSTEDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.597

590012 I JOB PÅ NY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930

590013 SÆRLIGT PROJEKT TIL UNGE LANGTIDSLEDIGE UNDER30 ÅR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

590019 PRAKTIKVÆRTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.020

590020 KOMPETENCECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.875

592 PROJEKTENHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.309 2.086-




590031 PROJEKTENHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.899

590032 GUDHJEMVEJ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

590033 PARK ALLE 5, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 286-

590034 GENVEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

590036 TID TIL FORANDRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

590037 AKTIV I EGET LIV (LEDIGHEDSYDELSESMODT.) . . . . . . . . . . 1.151

590038 DLDA 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.024

590039 TRANSIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

590040 BESKÆFTIGELSESTEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

24


(fortsat)


590041 PÅ RETTE VEJ I JOB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

590042 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

590043 MENTORKONSULENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

590045 PROJEKT SOCIALE MENTORER TIL UDSATTE UNGE. . . . . . 1.800 1.800-

593 CEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.479 1.000-


590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

590049 SALG TIL ANDRE KOMMUNER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000-


590051 CEB - UNGEINDSATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.355

590052 CEB - OPTRÆNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.096

590053 CEB - TILBUD TIL SYGEDAGPENGEMODTAGERE. . . . . . . . . 7.244

590054 CEB - RAMMETILBUD/JOBFASTHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . 7.040

590056 CEB - AFKLARENDE ENKELTYDELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.256

590057 CEB - GENFLEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.213

594 SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.951


590069 STU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600

595 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.036


590071 SEKRETARIATET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600

590099 IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE DRIFTSUDGIFTEROVERFØRT TIL KONTO 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000-

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.207

95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt tilalternativt tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.606 47.719-

96 Servicejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

596001 SERVICEJOB, FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

97 Seniorjob til personer over 55 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.175

98 Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.713 9.138-

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige socialeformål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640

99 Øvrige sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640

599001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.640

2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722.618-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722.618-

46 Tilbud til udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.591-

60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. . . . . . . . . . . 10.492-

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet afintegrationsprogrammet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.286-

561004 INTRODUKTIONSYDELSE STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . 4.286-

65 Repatriering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813-

48 Førtidspensioner og personlige tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.129-

67 Personlige tillæg m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.615-

68 Førtidspension med 50 pct. refusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.961-

69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter reglergældende før 1. januar 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.986-

25


(fortsat)


70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter reglergældende fra 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.567-

57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.892-

71 Sygedagpenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.559-

72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.102-

73 Kontanthjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.708-

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.890-

76 Boligydelse til pensionister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.594-

77 Boligsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.039-

58 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.887-

80 Revalidering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.897-

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer iløntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktivbeskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagereaf ledighedsydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.990-

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.119-

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats . . . . 37.353-

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.707-

96 Servicejob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571-

97 Seniorjob til personer over 55 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.556-

98 Beskæftigelsesordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.932-

26

baeskæftigelsesudvalget

Documents