belly jelly project fix.pdf
TRANSCRIPT
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 1
BAB I PENDAHULUAN
EKSEKUTIF SUMMARY
Belly jelly project cafe merupakan sebuah cafe yang didesain simple namun terlihat elegan
dan nyaman. Karena selain sebagai tempat nongkrong, cafe ini menyediakan fasilitas yang
tujuannya untuk beristirahat dari rutinitas yang sangat melelahkan Banyak fasilitas yang
disediakan oleh cafe ini seperti hotspot, full music, library, dan fasilitas lainnya. Cafe ini bisa
jadi sarana tempat istirahat sementara bagi mahasiswa yang punya jeda kuliah, atau sekedar
membahas acara kampus. Produk yang ditawarkan oleh cafe ini adalah berbagai dessert yang
dikombinasikan dengan jelly, yaitu ice milk with jelly, yoghurt with jelly, ice cream jelly
noodle dan shaved ice jelly. Produk kami sangat cocok dinikmati khususnya untuk wilayah
bandung yang memiliki cuaca yang sangat panas terik disiang hari dengan harga yang
terjangkau dan produk segar yang higenis. Penjualan produk pada cafe ini akan memberikan
keuntungan bagi investor.
SEJARAH PERUSAHAAN
Perusahaan Belly Project didirikan oleh 5 orang mahasiswi Politeknik Negeri Bandung pada
tanggal 01 Januari 2015. Pendiri perusahaan ini terdiri dari berbagai mahasiswa yang
memiliki keahlian dalam bidangnya yang dapat menunjang bisnis ini, diantaranya adalah
Beriyanti Kawantary sebagai ahli pemasaran dan administrasi, Efina Juliani dan Khoerunnisa
Wulan Safitri sebagai tim ahli produksi, Fuzya Rubbianti Putri dan Yunisa sebagai tim ahli
kreatif dan design, dengan pendiri utama yunisa muharani, mereka menggerakkan perusahaan
ini di bidang pangan dengan kualitas terbaik yang alami dan sehat. Perusahaan ini telah
mengambil perhatian pasar dengan menjual berbagai produk makanan dan minuman dengan
mengandalkan mahasiswa sebagai konsumen utamanya.
VISI
“Menjadikan tempat bersantai yang nyaman dengan produk berkualitas, segar, higenis dan
terjangkau”
MISI
Misi dari Belly jelly project cafe ini adalah :
Menciptakan produk yang segar dan higenis
Menciptakan suasana senyaman mungkin dengan berbagai fasilitas yang mendukung
seperti hotspot, full music, library, dan fasilitas lainnya.
Menyediakan tempat hangout bagi mahasiswa secara hemat.
Memberikan pelayanan yang memuaskan.
Memberikan promo di setiap akhir bulannya.
KUNCI SUKSES
1. Konsistendalammenjagakualitasterbaik.
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 2
2. Melakukan marketing research secaraberkalauntukmengetahuikebutuhanpasar.
3. Kreatifdalammelakukaninovasiprodukdan design.
4. Pelayanan yang baik dan profesional
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 3
BAB II ASPEK PEMASARAN
GAMBARAN UMUM PASAR (STP)
a. Segmen dan Target Pasar
Sasaran pemasaran produk dari Belly jelly project cafe ini adalah seluruh warga bandung .
Khususnya warga bandung yang berada di wilayah dago, terutama mahasiswa/i UNPAS,
UNISBA, UNPAD, POLMAN, UNIKOM dan kampus lain yang berada di daerah sekitar
Dago.
b. Positioning
Belly jelly project cafe menempatkan produknya untuk menjadi pesaing bagi produk dari
cafe-cafe lain dengan kisaran harga Rp 10.000,00-25.000,00. Sehingga diharapkan produk
dari Belly jelly project cafedapat menjadi pilihan bagi masyarakat khususnya mahasiswa yang
mencari produk sehat yang segar dengan kualitas baik tetapi dengan harga yang masih
terjangkau.
PERMINTAAN (KUNJUNGAN)
a. Perkiraan Pasar
Jumlah konsumen yang kami targetkan untuk mengunjungi Belly Jelly Project Cafe yaitu
±700 orang/ minggu.Dengan kenaikan kunjungan sebesar 20 % setiap tahunnya.
b. Proyeksi Permintaan Konsumen dalam Beberapa Tahun Mendatang
Tahun Perkiraan Permintaan/Kunjungan (orang/minggu)
2016 700
2017 840
2018 1008
2019 1210
2020 1452
PENAWARAN
a. Penawaran Produk Pesaing
Nama Produk
Pesaing Kunjungan (orang/minggu)
Kisaran Harga Produk
yang Ditawarkan
Waroeng Steak 1200 Rp 15.000,00-50.000,00
Toast Cream 1000 Rp 13.000,00-40.000,00
Mangkok Manis 800 Rp 20.000,00-40.000,00
Shusi Boon 700 Rp 15.000,00-40.000,00
Pisco Pasta 600 Rp 15.000,00-40.000,00
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 4
b. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode / tahun mendatang
Tahun Perkiraan Penawaran (orang/minggu)
2016 1000
2017 1200
2018 1440
2019 1728
2020 2074
STRATEGI PEMASARAN PERUSAHAAN & ANALISIS SWOT
a. Product
Produk yang ditawarkan Belly jelly project cafe adalahberbagai dessert yang
dikombinasikan dengan jelly, yaitu ice milk with jelly, yoghurt with jelly, ice cream jelly
noodle dan shaved ice jelly. Produk Jelly dibuat dengan berbagai varian rasa seperti jeruk,
strawberry, greentea, dll.
b. Price
Harga produk-produk yang ditawarkan oleh Belly jelly projectcafe ini akan menjadi
pesaing bagi cafe lainnya dengan kisaran harga antara Rp 10.000,00-25.000,00; harga
tersebut merupakan harga yang sangat terjangkau khususnya untuk kantong mahasiswa.
c. Promotion
Strategi pengenalan Belly jelly projectcafedilakukan dengan cara pemasangan iklan
melalui media cetak dengan pembuatan spanduk dan brosur serta melalui media sosial
seperti website, fanspage, twitter dan instagram. Memberikan vocer kepada pelanggan
untuk promosi akhir bulan. Menyediakan layanan pesan antar gratis untuk wilayah dago.
d. Placement
Sistem distribusi yang dilakukan secara langsung ke konsumen.Belly jelly projectcafe
bertempat di daerah dago yang sangat banyak mahasiswa. Maka bangunan dibuat dengan
semenarik mungkin.
e. People
Sumber daya manusia Belly jelly projectcafe didukung oleh lima orang mahasiswi yang
memiliki bidang keahliannya masing-masing sehingga dapat menghasilkan produk dengan
kualitas dan pelayanan terbaik. Selain itu didukung dengan pegawai yang memiliki
semangat yang tinggi untuk melayani dan menyajikan produk pangan yang sehat dan
higenis.
f. Process
Proses pengolahan produk-produk Belly jelly projectcafe didukung dengan alat yang
memiliki standar tinggi dengan melakukan tahapan-tahapan yang sesuai untuk
menghasilkan produk yang segar, higenis dan berkualitas.
g. Physical Evidence
Untuk penampilan fisik pada cafe menggunanan aliran nyaman, elegan, dan minimalis.
Konsepnya diluar ada area parkir yang luas dengan sistem kartu sehingga kendaraan dapat
terparkir dengan aman. Cafe terdiri dari dua lantai. Lantai dasar menggunakan desain yang
sangat kasual dan elegan dengan meja dan kursi yang unik sehingga pelanggan dapat
bersantai dan betah berada disana. Lantai dua dibuat lebih nyaman dengan menambahkan
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 5
library di salah satu sisi cafe dan dibuat seperti rooptop sehingga terkesan lebih nyaman
dan pengunjung dapat menikmati hidangan kami sambil menikmati indahnya kota
bandung. Adapun rencana design interior Belly jelly project cafe ini adalah sebagai
berikut:
h. Analisis SWOT
1. Strength
Cafe dengan menu yang harganya kantong mahasiswa
Tempat dan situasi cafe yang nyaman dengan 2 pilihan, indoor berlokasi di lantai
dasar dan indoor&outdoor yang berlokasi di lantai atas dengan suasana yang
elegan.
Lokasi berada di tengah kota Bandung, serta banyak kuliahan yang berada di
sekitarnya.
Dilengkapi dengan fasilitas Wifi, library, full musik, serta ada musik akhir pekan
disetiap malam minggunya.
Menu yang sangat unik dan sehat serta beda dari yang lain.
2. Weakness
Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana cukup besar.
Pada awal pembukaan perlu promosi ekstra.
3. Opportunity
Di kawasan Bandung belum ada cafe yang bertemakan jelly sebagai menu
utamanya.
4. Threats
Banyakna cafe yang berada di wilayah Bandung akan turut memberikan pengaruh
terhadap pertumbuhan cafe.
Banyaknya pesaing di daerah dago.
Masih menganggap cafe sebagai tempat mahal.
BAB III ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASI
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 6
ASPEK ORGANISASI
a. Nama Perusahaan : PT Belly Project
b. Nama Usaha : Belly Jelly Project Cafe
c. Nama Pemilik : Beriyanti Kawantari
Fuzya Rubbianti P
Khoerunnisa Wulan S
Efina Juliani
Yunisa Muharani
d. Alamat Cafe : Jl. Teuku Umar No. 29, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat
e. Struktur Organisasi :
Jabatan Uraian Tugas Jumlah Gaji/Bulan Total
General
Manager
Memimpin jalannya
perusahaan.
Menetapkan strategi
jangka panjang.
Bertanggung jawab atas
semua kegiatan
1 (Satu) Rp 7.000.000,00 Rp 7.000.000,00
Pelayan
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 7
organisasi dan
kelancaran.
Manajer
Mengkoordinir kinerja
karyawan atau staf di
bagiannya masing-
masing.
Melaporkan kegiatan di
bagiannya masing-
masing kepada General
Manajer.
Mengembangkan
perusahaan melalui
inovasi di dalam
bagiannya masing-
masing.
4
(Empat)
Rp 5.000.000,00 Rp 20.000.000,00
Karyawan
Bagian
Keuangan
Melakukan perhitungan
keuangan
perusahaan.
1 (Satu) Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Karyawan
Bagian
Pemasaran
Melaksanakan berbagai
cara pemasaran produk.
1 (Satu) Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Karyawan
Bagian
Personalia
Melayani pelanggan
sebaik mungkin dengan
sikap yang ramah tamah
serta friendly.
4
(Empat)
Rp 2.000.000,00 Rp 8.000.000,00
Karyawan
Bagian
Produksi
Memproduksi produk
Belly jelly project cafe
2 (dua) Rp 2.000.000,00 Rp 4.000.000,00
Total Gaji/Bulan Rp 43.000.000,00
PERIJINAN
Perusahaan kami berbetuk PT dimana dalam setiap hal yang berkaitan dengan perijinan
seperti ijin prinsip (dari instansi terkait), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), TDP (Tanda Daftar
Perusahaan), Akta Pendirian Perusahaan, dll diserahkan seluruhnya kepada notaris yang telah
kami percayakan dengan biaya perijinan Rp 6.000.000.
Nama Notaris : Tatty Nurliana, SH
Alamat Notaris : JL. Cisitu, No. 183/154 C, RT 005/RW 011, Dago,
Coblong, Bandung
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 8
KEGIATAN PRA OPERASI DAN JADWAL PELAKSANAAN
Kegiatan
Bulan 1
Minggu ke-
Bulan 2
Minggu ke-
Bulan 3
Minggu ke-
Bulan 4
Minggu ke-
Bulan 5
Minggu ke-
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Survey Pasar 2. Menyusun Rencana Usaha 3. Survey Tempat Usaha 4. Survey Mesin/Peralatan 5. Pembangunan Cafe 6. Pemasangan Sarana Penunjang 7. Pembukaan Cafe
INVENTARIS CAFE DAN SUPPLY CAFE
Inventaris Jumlah
Unit/set Harga Jumlah Harga
Meja 16 Rp 150.000,00 Rp 2.400.000,00
Kursi Pendek 22 Rp 170.000,00 Rp 3.740.000,00
Kursi Panjang 8 Rp 200.000,00 Rp 1.600.000,00
Rak Buku 3 Rp 500.000,00 Rp 1.500.000,00
Bantal 8 Rp 80.000,00 Rp 640.000,00
Speaker 2 Rp 300.000,00 Rp 600.000,00
Gitar 1 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
Keyboard 1 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
Mik 1 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
Buku Menu 6 Rp 100.000,00 Rp 600.000,00
Buku-buku 300 Rp 30.000,00 Rp 9.000.000,00
Meja Kasir 1 Set Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
Dekorasi 1 Set Rp 25.000.000,00 Rp 25.000.000,00
Perlengkapan Administrasi 1 Set Rp 7.000.000,00 Rp 7.000.000,00
Total Inventaris Cafe Rp 64.180.000,00
Jenis Biaya Supply Kantor Total Biaya Per Tahun
Wifi Rp 5.000.000,00
ATK Rp 1.000.000,00
Total Supply Kantor Rp 6.000.000,00
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 9
BAB III ASPEK PRODUKSI
PRODUK
Produk yang ditawarkan Belly jelly project cafe adalahberbagai dessert yang
dikombinasikan dengan jelly, yaitu ice milk with jelly, yoghurt with jelly, ice cream jelly
noodle dan shaved ice jelly. Produk Jelly dibuat dengan berbagai varian rasa seperti jeruk,
strawberry, greentea, dll. Adapun spesifikasi produk yang ditawarkan :
- Ice Milk With Jelly
Ice milk with jelly merupakan minuman yang terbuat dari susu sapi segar yang
dibawa langsung dari sapi yang berkualitas tinggi yang diolah dengan teknologi UHT
(Ultra High Temperature) sehingga kualitasnya tetap terjaga dan higenis serta dipadukan
dengan jelly kenyal berbagai rasa yang menggoyang lidah penikmatnya.
- Yoghurt With Jelly
Yoghurt with jelly merupakan produk yang dibuat dari susu melalui proses fermentasi
bakteri asam laktat yang diolah secara aseptis dan dengan teknologi tinggi sehingga
diperoleh yoghurt yang segar dan nikmat, serta dipadukan dengan jelly kenyal berbagai
rasa yang menggoyang lidah penikmatnya.
- Ice Cream Jelly Noodle
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 10
Ice cream jelly noodle merupakan sebuah makanan beku dibuat dari produk susu
seperti krim (atau sejenisnya)yang berkualitas, digabungkan dengan perasa dan pemanis
yang dipadukan dengan jelly kenyal yang berbentuk seperti noodle.
- Shaved Ice Jelly
Shaved ice jelly merupakan es yang terbuat dari serutan halus es atau es ditumbuk
halus yang dilengkapi dengan bumbu manis atau sirup serta dipadukan dengan jelly
kenyal berbagai variasi rasa yang dapat menggoyang lidah penikmatnya.
PROSES PRODUKSI
Aktivitas yang dilakukan meliputi proses mencari bahan dan pengolahan awal, proses
memasak, dan proses penyajian. Bahan dasar yaitu serbuk jelly berkualitas, susu didapat dari
peternakterbaik di wilayah Bandung yang diolah dengan teknologi tinggi sehingga
menghasilkan produk yang higenis. Serta bahan-bahan lainnya seperti buah-buahan
didapatkan dari petani yang menanam tanaman secara alami sehingga kesegaran produk
terjaga. Peternak & petani seperti ini terdapat di lembang juga di sekitar puncak. Sehubungan
tempat penjualan adalah di Bandung, sehingga tempat penghasil bahan utama tidak begitu
jauh dari tempat penjualan. Proses memasak makanan dilakukan dengan dua cara yaitu
makanan dimasak terlebih dahulu dan makanan baru dimasak saat dipesan. Terakhir, proses
penyajian adalah menyajikan hasil masakan berupa makanan atau minuman dengan hiasan
yang menarik kepada pelanggan.
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 11
KAPASITAS PRODUKSI
Tahun Rencana Produksi (unit/minggu)
2016 1000
2017 1200
2018 1440
2019 1728
2020 2074
TANAH & BANGUNAN
- Luas Tanah : 550m3
- Luas Bangunan : 500m3
- Harga Tanah : Rp 150.000.000,00
- Harga Bangunan : Rp 250.000.000,00
- Denah :
PEMASANGAN SARANA PENUNJANG
Jenis Biaya Jumlah Biaya
1. Pemasangan instalasi listrik Rp 5.000.000,00
2. Pemasangan instalasi air (PAM) Rp 2.000.000,00
3. Pemasangan Instalasi internet Rp 1.000.000,00
4. Pemasangan telepon Rp1.500.000,00
Total biaya Rp 9.500.000,00
MESIN DAN PERALATAN
Nama mesin/peralatan Jumlah Unit Harga Jumlah Harga
Mesin Pembuat Ice Cream 1 Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
Area Parkir
Dapur
Tempat Makan
Pan
ggu
ng
Kasir
Rooftop
Mushola WC
Library
Tempat Makan
WC
Lantai Dasar Lantai Atas
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 12
Mesin Pencetak Jelly 1 Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Kompor 2 Rp 1.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Kulkas 2 Rp 4.000.000,00 Rp 8.000.000,00
Oven 1 Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Dispenser 1 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
Galon 1 Rp 60.000,00 Rp 60.000,00
Mixer 1 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
Wajan 3 Rp 50.000,00 Rp 150.000,00
Panci 3 Rp 70.000,00 Rp 210.000,00
Serok 3 Rp 10.000,00 Rp 30.000,00
Gas 2 Rp 100.000,00 Rp 200.000,00
Pisau 5 Rp 10.000,00 Rp 50.000,00
Sendok 30 Rp 5.000,00 Rp 150.000,00
Garpu 20 Rp 5.000,00 Rp 100.000,00
Piring 20 Rp 20.000,00 Rp 400.000,00
Gelas 40 Rp 25.000,00 Rp 1.000.000,00
Mangkok 30 Rp 30.000,00 Rp 900.000,00
Total pembelian mesin/peralatan Rp 28.550.000,00
BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU (Per/minggu)
Tahun Pertama
Nama Bahan
Baku/Bahan
Pembantu
Jumlah Harga Jumlah Harga
Susu 50 liter Rp 6.500,00 Rp 325.000,00
Serbuk Jelly 10 kg Rp 30.000,00 Rp 300.000,00
Buah-buahan 10 kg Rp 15.000,00 Rp 150.000,00
Perisa 4 kg Rp 15.000,00 Rp 60.000,00
Bahan lainnya - Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
Total Pembelian Bahan Baku & Bahan Pembantu Rp 1.835.000,00
- Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu per Tahun = 1.835.000 x 48
= Rp 88.080.000,00
- Total Pembelian Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama = Rp 88.080.000,00
Tahun Kedua
Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu =
Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu = 88.080.000 + (88.080.000 x 20%)
= Rp 105.696.000,00
Tahun Ketiga
Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu =
Total Pembelian Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama + (Total Pembelian
Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama x 20%)
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 13
Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu =105.696.000 + (105.696.000 x 20%)
= Rp 126.835.200,00
Tahun Keempat
Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu =
Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu =126.835.200 + (126.835.200 x 20%)
= Rp 152.202.240,00
Tahun Kelima
Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu =
Total Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu =152.202.240 + (152.202.240 x 20%)
= Rp 182.642.688,00
TENAGA KERJA
Jabatan Jumlah Gaji Total
General Manajer 1 Rp 7.000.000,00 Rp 7.000.000,00
Manajer 4 Rp 5.000.000,00 Rp 20.000.000,00
Karyawan Bagian Produksi 2 Rp 2.000.000,00 Rp 4.000.000,00
Karyawan Bagian Keuangan 1 Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Karyawan Bagian Pemasaran 1 Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00
Karyawan Bagian Personalia 4 Rp 2.000.000,00 Rp 8.000.000,00
Total Gaji/Bulan Rp 43.000.000,00
BIAYA UMUM USAHA
Jenis Biaya Umum Usaha Jumlah Biaya/Tahun
Pemeliharaan mesin & peralatan Rp 3.000.000,00
Suku cadang Rp 2.000.000,00
Rekening listrik, air, internet, telepon,bahan
bakar Rp 20.000.000,00
Pemeliharaan bangunan Rp 8.000.000,00
Total Biaya Umum Usaha per tahun Rp 33.000.000,00
Total Pembelian Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama + (Total Pembelian
Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama x 20%)
Total Pembelian Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama + (Total Pembelian
Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama x 20%)
Total Pembelian Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama + (Total Pembelian
Bahan Baku & Bahan Pembantu Tahun Pertama x 20%)
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 14
BAB IV ASPEK KEUANGAN
STRATEGI SUMBER PENDANAAN USAHA
Sumber pendanaan usaha dapat berasal dari beberapa pihak investor. Dimana
kesepakatan antara pihak investor dengan pemilik perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Pembagian keuntungan sebelum pihak investor mendapatkan kembali seluruh modalnya
adalah 45% untuk pemilik perusahaan dan 55% untuk investor.
2. Pembagian keuntungan setelah pihak investor mendapatkan kembali seluuh modalnya
adalah 80% untuk pemilik perusahaan dan 20% untuk investor.
3. Kesepakatan ditandatangani dengan pihak ketiga (notaris)
4. Peraturan lainnya terdapat dalam surat kesepakatan kerjasama.
PROYEKSI KEUANGAN
a. Sumber Pendanaan Modal Awal
Uraian Persentase (%) Modal Awal (Rp) Jumlah (Rp)
Modal Sendiri 40% 1.151.310.000,00 460.524.000,00
Investor 60% 1.151.310.000,00 690.786.000,00
Jumlah = 100% 1.151.310.000,00 1.151.310.000,00
b. Kebutuhan Pembiayaan/ Modal Investasi Awal
Uraian Jumlah (Rp)
Perijinan 6.000.000,00
Inventaris Cafe 64.180.000,00
Tanah 150.000.000,00
Bangunan 250.000.000,00
Sarana Penunjang 9.500.000,00
Mesin & Peralatan 28.550.000,00
Total 508.230.000,00
c. Kebutuhan Produksi per Tahun
Uraian Jumlah (Rp)
Upah Tenaga Kerja 516.000.000,00
Supply Kantor 6.000.000,00
Bahan Baku dan Bahan Pembantu 88.080.000,00
Biaya Umum Usaha 33.000.000,00
Total 643.080.000,00
d. Penjualan/Kunjungan
Tahun ke- Jumlah Kunjungan/Tahun Harga (Rp) Total Penjualan (Rp)
1 33.600 35.000,00 1.176.000.000,00
2 40.320 35.000,00 1.411.200.000,00
3 48.384 35.000,00 1.693.440.000,00
4 58.080 35.000,00 2.032.800.000,00
5 69.696 35.000,00 2.439.360.000,00
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 15
Uraian Tahun Pertama
(Rp)
Tahun Kedua
(Rp)
Tahun Ketiga
(Rp)
Tahun Keempat
(Rp)
Tahun Kelima
(Rp)
Pengeluaran
Perijinan 6.000.000,00 0 0 0 0
Inventaris Cafe 64.180.000,00 0 0 0 0
Tanah 150.000.000,00 0 0 0 0
Bangunan 250.000.000,00 0 0 0 0
Sarana
Penunjang
9.500.000,00 0 0 0 0
Mesin &
Peralatan
28.550.000,00 0 0 0 0
Upah Tenaga
Kerja
516.000.000,00 516.000.000,00 516.000.000,00 516.000.000,00 516.000.000,00
Supply Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Bahan Baku
dan Bahan
Pembantu
88.080.000,00 105.696.000,00 126.835.200,00 152.202.240,00 182.642.688,00
Biaya Umum
Usaha
33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
Penyusutan 0 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Total
Pengeluaran 1.151.310.000,00 665.696.000,00 686.835.200,00 712.202.240,00 742.642.688,00
Total
Penjualan 1.176.000.000,00 1.411.200.000,00 1.693.440.000,00 2.032.800.000,00 2.439.360.000,00
Laba Kotor 24.690.000,00 745.504.000,00 1.006.604.800,00 1.320.597.760,00 1.696.717.312,00
Pajak (10%) 2.469.000,00 74.550.400,00 100.660.480,00 132.059.776,00 169.671.731,20
Laba Bersih 22.221.000,00 670.953.600,00 905.944.320,00 1.188.537.984,00 1.527.045.580,80
Keterangan :
Berdasarkan nilai laba bersih yang diperoleh, uang modal dari investor sudah dapat
kembali pada tahun ketiga.
BREAK EVENT POINT
Biaya Tetap
Upah Tenaga Kerja 516.000.000,00
Supply Kantor 6.000.000,00
Bahan Baku dan Bahan Pembantu 88.080.000,00
Biaya Umum Usaha 33.000.000,00
Penyusutan 5.000.000,00
Total 648.080.000,00
Biaya Variabel
Bahan Baku dan Bahan Pembantu 88.080.000,00
Total 88.080.000,00
Hasil Penjualan
2015
Business Plan-Belly Jelly Project Page 16
Penjualan 1.176.000.000,00
Total 1.176.000.000,00
Jadi, jumlah kunjungan (penjualan produk) yang harus terjual ketika tidak untung maupun
rugi yaitu sebesar 20.015,70 kunjungan (penjualan produk) /tahun atau sama dengan 417
kunjungan(penjualan produk) /minggu