benchmarking miest 2004-2010
DESCRIPTION
Benchmarking miest 2004-2010. Viktor Nižňanský Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany. Zhrnutie. Existujú veľké rozdiely medzi mestami, čo podporuje myšlienku benchmarkingu Veľké rozdiely znamenajú priestor pre hľadanie efektívnejšie zabezpečovanie úloh. Vývoj od roku 2004. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Benchmarking miest 2004-2010
Viktor NižňanskýKomunálne výskumné a poradenské centrum, n. o.
Piešťany
Zhrnutie
Existujú veľké rozdiely medzi mestami, čo podporuje myšlienku benchmarkingu
Veľké rozdiely znamenajú priestor pre hľadanie efektívnejšie zabezpečovanie úloh
Vývoj od roku 2004
Počet obyvateľov klesol v 20 z 21 mestách, priemerný pokles 1,5% za 6 rokov
Celkové príjmy miest vzrástli o 10,3%Celkové výdavky miest vzrástli o 7,3%Celkový dlh vzrástol o 74%
Veľkostná štruktúra miest 2010
do 10 000 obyvateľov 5 miest10 001 – 20 000 obyvateľov 4 mestá20 001 – 50 000 obyvateľov 8 miestNad 50 000 obyvateľov 4 mestá
161 ukazovateľov v 15 oblastiach
Administratíva
Klesá podiel výdavkov na mzdy a prevádzku úradu, v roku 2010 priemer 12,58% rozpočtu, I=7,7-54,0
Dlhodobo klesá počet obyvateľov na 1 AP, v roku 2010 priemer 302 obyv./1 AP , I= 144-429
Vybavenosť úradov výpočtovou technikou presahuje 100% , I = 98-230
Rastú ročné výdavky na IS na 1 AP (rok 2010 960 €)I= 130 – 3490
Klesajú výdavky na telekomunikačné služby (priemer v roku 2010 360 €/1 AP), I = 120 – 820
Stúpa počet žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, rok 2010 1,64/1000 obyv., I=0,54-5,43
Verejný poriadok a bezpečnosť
Podiel výdavkov na bezpečnosť mesta je v priemere 2,6 % celkového rozpočtu, I= 2,2 -30,2
Rastie celkový počet zamestnancov mestskej polície, v roku 2010 priemer 1/1000 obyvateľov, I= 0,5 – 2,2
Stagnujú prevádzkové výdavky na 1 mestského policajta(v roku 2010 priemer 1 708 €), I = 1 500 – 32 780
Trvalo rastie pokrytie územia miest kamerovým systémom, najmä v centrách, I= 0,1-2,0 kamery/1000 obyv.
Najviac priestupkov je dopravných (57%), nasledujú priestupky proti VZN (20%)
Doprava, miestne komunikácie
Stagnuje podiel výdavkov na dopravnú infraštruktúru na celkových výdavkoch, v roku 2010 2,12%, I=0,2-8,61
Stagnujú výdavky na zimnú údržbu komunikácií, v roku 2010 priemer 1 550 €/km, I=300 – 3 730
Rastú kapitálové výdavky do dopravy, v roku 2010 30% celkových kapitálových výdavkov
Klesli bežné výdavky na údržbu MK, v roku 2010 priemerne 5 140 €/km, I= 450 – 14 940 €
Investície
Rastie výška investícií na obyvateľa, v roku 2010 180€/obyv., I= 0-460
Najviac výdavkov je smerovaných do novostavieb a do občianskej vybavenosti , I= 0-200
Kontrola
Klesol počet kontrol, rok 2010 11 kontrol na 1 kontrolóra, I= 2,5 – 36
33% opodstatnených sťažností v roku 2010, 1,3 sťažnosti na 1000 obyv., I=0,06 – 2,0 30% sťažností na zamestnancov miest Vzrástol počet petícií, I= 0,06-0,8 na 1000
obyvateľov
Kultúra
Podiel výdavkov na kultúru dosiahol v priemere 2,55% všetkých výdavkov, I= 0,2-7,0
Podiel výdavkov na obnovu a ochranu NKP dosiahol 0,25%, podiel výdavkov na ostatné pamiatky 0,15% všetkých výdavkov, I= 0,0-0,4
Mierne rastie počet sedadiel na obyvateľa financovaných mestami, v roku 2010 55/1000 obyvateľov, I=10-212
Mierne vzrástla návštevnosť podujatí organizovaných mestom, 2010 priemer 455 predaných vstupeniek, I=60-1670
Klesol priemerný počet kultúrnych podujatí, v menších mestách, priemer v roku 2010 je 255 podujatí organizovaných mestom, I=14 - 1331
Odpadové hospodárstvo
Rastie hmotnosť vyprodukovaného odpadu, v roku 2010 410/kg/obyv./rok, I= 220 -670
Trvalo rastie podiel separácie, rok 2010 13,6%, I=3,7 – 36
Hmotnosť separovaného odpadu v roku 2010 57 kg/obyv., I= 21-214
Podiel skládkovaného odpadu je v priemere 88,05%, tri mestá skládkujú menej ako 65%, I= 64-93
Stagnujú výdavky na odpadové hospodárstvo, v roku 2010 30€/obyv., I= 10-60
Klesajú výdavky miest na tonu odpadu, rok 2010 90€/t/obyv., I=50-150
Podiel výdavkov na odpadové hosp. je 5% celkových výdavkov, I= 1,8-10,0
Výška poplatku na zber a uloženie odpadu v RD je cca 18 €/RD
Trvalo rastie podiel nedoplatkov, rok 2010 priemer 27,21%,
I=0,4-65,3 Krytie výdavkov poplatkami je 73%, I=41-151,5
Sociálne veci
V roku 2010 počet obyvateľov opatrovaných mestom v domácnosti cca 2,5/1000 obyv., I=0,2 – 6,5
Rastie počet opatrovaných na 1 opatrovateľa, v roku 2010 priemerne 7,2, I=1,7-29,5
Stagnuje počet lôžok v zariadeniach sociálnej starostlivosti, rok 2010 priemer 3,4/1000 obyvateľov, v 8 z porovnávaných 21 miest ZSS nie je, I=0,0 – 8,0
Trvalo rastú výdavky na klienta v ZSS, vrátane dotácií od VÚC, priemer v roku 2010 9 490 €/klient/ rok, I=1 300- 16 200
Vzrástol počet denných centier, 1,4 / 10 000 obyvateľov
Stavebný poriadok a výstavba bytov
Stagnuje počet zamestnancov stavebných úradov, rok 2010 priemer 0,14/1000 obyv., I= 0,09-0,22
Klesol počet stavebných povolení a územných rozhodnutí, priemer vydaných stav. povolení v roku 2010 74/1 pracovník, I=27-133
Klesla výška uložených pokút za priestupky, priemer 330€/pokuta, zaplatených bolo 270/€ / pokuta, I=40-1 410
Klesla rozostavanosť bytov, rok 2010 2,7 rozostavaného bytu /1000 obyv., klesla aj dokončenosť bytov (3,12/1000 obyv.),
Verejný sektor dokončil cca 50% bytov
Verejná zeleň
Rozloha udržiavanej verejnej zelene je v priemere 31 m2 na obyvateľa, I=1,0 – 81,7
Podiel plôch verejnej zelene určenej na kosenie dosahuje 90% plochy
Rastie podiel výdavkov na zeleň, v roku 2010 1,54% celkových výdavkov, I=0,3 – 5,0
Kapitálové výdavky do verejnej zelene boli v roku 2010 v priemere 10€/obyvateľ
Verejné financie
CP v roku 2010 760 €/obyv., I=540-1130 (SR=742) CV v roku 2010 720€/obyv.,I=420-1150 (SR=719,25) Klesol podiel BP na CP, priemer v roku 2010 71,4%, I=51-
93 Rastú BP, rok 2010 priemer 530€/obyv., I=300-640 Podiel BV 67% celkových výdavkov,I=33 – 88,4, (SR=66,2),
priemer BV na obyvateľa bol 490 €/obyv. (SR= 476,3) Vzrástol v roku 2010 podiel KP (100€/obyv.), I=0-360 Vzrástli KV, priemer 2010 190€/obyv., I=0-420, (SR=204,2) Podiel miestnych daní a poplatkov 11,4%, I= 2,25-23,4 Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti 30 €/obyv.,
I= 10-320 Rastie výška dlhu, v roku 2010 komerčné úvery 170 €/obyv.,
vládne programy 100 €/obyv., ŠFRB 40€/ obyv. , I= 10-320 Podiel cudzích zdrojov v rozpočtoch cca 38,2%, I=0,06-70,7
Verejné osvetlenie
Klesol podiel výdavkov na VO, v roku 2010 1,69% celkových výdavkov, I=0,6-4,4
Výdavky na 1 svetelný bod v roku 2010 boli v priemere 120 €, I= 60-360
Školstvo
Rastie počet miest v predškolských zariadeniach voči počtu detí v predškolskom veku, rok 2010 priemer 1,85, I=0,3-4,1
Trvalo rastú výdavky na zabezpečovanie originálnych kompetencií v školstve, v priemere celkom dosiahli 103€/žiak, I=35-151 MŠ : 1830 €/ žiak, I=1 270 – 2 620 CVČ : 340 €/ žiak, I=120-430 ZUŠ: 560 € / žiak I= 390-650 ŠJ pri ZŠ 150 € / žiak I=50 – 230
Vzrástli výdavky na prenesený výkon pôsobnosti , v roku 2010 priemer 1 220 €/žiak, I=10-2 720
Investície do školských zariadení dosiahli 410 €/žiak, I= 0-1090
Organizované využívanie voľného času využíva cca 60% žiakov, I=33-108
Šport
Zo všetkých aktivít 64% podporených sú športové aktivity
Dotácie do športu tvoria dlhodobo 50% dotácií miest,
Podiel výdavkov na šport dosiahol v roku 2010 v priemere 1,75 % výdavkov (13€/obyv./rok), I=0,1-5,6
14 miest z 21 investovalo v roku 2010 do športovej infraštruktúry, I=0,4 – 76 €/obyv.
Životné prostredie
Vzrástol počet pôvodcov malých zdrojov znečistenia , priemer v roku 2010 4/1000 obyv., I=0,14 – 11,2
Klesol počet povolených výrubov stromov , rok 2010 3,6/1000 obyv., I=0,3-16,2
Z dôvodu podnikania bolo vyrúbaných 0,5 stromov/1000 obyvateľov
Napojenie na vodovod 99,68%, 5 miest nemá 100% napojenie
Napojenie verejnú kanalizáciu 94,6%, pod 90 % v troch mestách,
Podiel výdavkov na čistenie mesta je v priemere 1% celkových výdavkov, I=0,15-4,44
Trvalo v rokoch 2004 – 2010 rastú
Pokrytie miest kamerovým systémom, najmä centier Bežné výdavky na obyvateľa Úverová zaťaženosť Podiel separácie komunálneho odpadu Podiel nedoplatkov na poplatku za komunálny odpad Výdavky na originálne kompetencie v školstve Prevádzkové výdavky na originálne kompetencie v
školstve Výdavky na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy v
školstve Výdavky na zariadenia sociálnej starostlivosti na
obyvateľa Výdavky na údržbu zelene na obyvateľa Výdavky na údržbu m2 verejnej zelene
Portál www.projektbmu.sk
PravidláMestá
Vkladajú každoročne údaje Využívajú portál Dávajú námety na zmeny Rozhodujú o zverejňovaní údajov za svoje mesto Platia vložné 50 – 150 € podľa veľkosti
KOM Podpora pri vkladaní údajov Validácia údajov Správa portálu Organizácia výročnej konferencie Vydanie výročnej správy o trendoch V prípade osobitnej požiadavky vytvorenie materiálu pre
mesto
Financovanie (doteraz) Únia miest SR, VŠEMvs, KOM