Download - 의 성 군 - usc.go.kr · 제1장 세입ㆍ세출결산 총괄 설명 1. 2016년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은 2. 2016년도 일반회계는
2016 회계연도 결산서
의 성 군
목 차
◇ 인 사 말 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3
Ⅰ 결 산 개 요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 5
Ⅱ 세 입 · 세 출 결 산 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 33
Ⅲ 재 무 제 표 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 483
Ⅳ 성 과 보 고 서․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 597
인사말
존경하는 6만 군민 여러분 안녕하십니까?
우리 군에서는 「지방재정법」제51조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야에 대한 결산서를 통합한 통합결산서를 작성하여 발간하고 있습니다.
지금까지 의성군의 결산서는 세입·세출 결산서와 재무결산보고서로 나뉘어 작성되었으며 세입·세출 결산에 보다 중점을 두고 의회에서 결산심의를
진행하여 왔습니다.
결산에 대해 많은 분들의 보다 쉬운 접근과 정보열람을 위하여 전년도 예산집행의 결과로써의 재정운영 상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로작성하였으며, 금년부터는 성과보고서를 새로이 추가하여 예산집행에 대한 성과를 다각적이면서도 한눈에 알아볼 수 있도록 하고 예산에 대한 투명성을
높이고자 노력하였습니다.
또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 군의 자산 및 부채 등 재정상황, 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 군의
사업별 원가와 운영수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 자료입니다.
재무제표에 의하면 우리 군의 2016회계연도 자산 대비 부채비율 1.1%(자산 : 2,186,398백만원 / 부채 : 25,714백만원)이며, 건전한 재정운영으로
최근 안정되는 추세를 보이고 있으며, 최근 3년간 꾸준한 세수증대와 지출효율화를 통한 결과, 재정운영 성과는 점차 개선되는 추세를 보이고
있습니다.
더불어, 우리 군은 농업발전을 위하여 2016회계연도 전체 예산 중 약 25%에 해당하는 1287억원을 투입하는 등 의성군 농업 경쟁력 강화에 힘쓴
결과 2016 경북 농정평가에서 최우수상을 수상하였으며, 지역사회의 주요 관심사인 일자리 부족으로 인한 사회문제에 적극 대처하기 위하여 고용안정
및 근로자 복지증진 분야에 21억원을 투입하는 등 다양한 일자리창출과 고용안정에 힘쓴 결과 경북 2016년 하반기 일자리창출 평가에서 최우수상을
수상하였습니다.이와 같이 우리 군은 경제·사회 여러방면에서 지역민의 복리증진을 위하여 적재적소에 예산투입과 적극적인 행정으로 의성군의 건설적이고 지속적인
발전을 모색하고 있습니다.
이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계운영을 적극 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 복리증진을
통한 활력 넘치는 희망의성 건설을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.
2017. 4. 11.
의성군수 김 주 수
Ⅰ. 결 산 개 요
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구 분 면적 시·군·구동 전년도인구수 현년도인구수
행정동 법정동 통 반 세대 인구 세대 인구
행정구역 1,176.62㎢ 1개 400 182 - 1,559 27,398 54,477 27,440 54,014
구 분 실 국 본부 담당관 실·단· 과 사업소 기타 공무원수
행정조직 - - - - 14 5 - 810
Ⅰ . 결산개요
제1장 자치단체 일반현황
1. 기본현황
(단위 : 개/명)
2. 행정조직
(단위 : 개소/명)
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회계 종류 근거법규 설치목적 비고
일반회계 일반회계 지방재정법 지방재정의 건전하고 투명한 운용과 자율성을 보장하기 위함
공기업특별회계 상수도사업특별회계 조례 주민에게 생활용수 및 그밖이 정수를 공급하기 위하여 설치된 의성군지방공기업 상수도사업특별회계의 회계운영에 관한 필요한 사항을 규정하기 위함
기타특별회계
의료급여기금 조례 「의료급여법」의 규정에 의한 수급권자에 대한 의료급여사업을 효율적으로 수행하기 위함
주민소득지원
및 생활안정조례 농어촌지역 주민의 소득수준 향상과 생계자금이 부족한 소득주민의 생활안정을 위한
융자기금 설치 및 운영관리를 위함
주택관리사업 조례 국민주택건설 사업을 효율적으로 수행하기 위한 자금의 조달과 운영으로 군민의 주거생활의 안정과 공공복지 증진에 기여하기 위함
농공지구(단지)조성관리 조례 농공지구의 효과적인 관리수행을 위함
치수사업 조례 하천에서 생기는 수익금을 하천관리에 환원투자하는 등 하천재해를 사전예방하기 위함
수질개선 조례 낙동강수계상수원의 적정관리 및 수질개선을 위함
장기미집행도시계획
시설대지보상조례 「국토의계획및이용에관한법률」 규정에 의한 10년 이상 집행도시계획시설
대지보상재원의 안정적, 계획적인 조달관리를 위함
기반시설부담금 조례 「국토의계획및이용에관한법률」 규정에 따라 기반시설 설치 및 소요재원인 기반시설부담금이 효율적인 운영,관리를 위함
기금
자활기금 조례 「국민기초생활보장법」 규정에 따라 설치
옥외광고물정비기금 조례 「옥외광고물 등 관리법」과 「경상북도 옥외광고물 등 관리조례」에서 임한 사항과 필요한 사항을 규정함을 목적
식품진흥기금 조례 군민의 식품위생 및 영양수준향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위함
쓰레기매립장주변영향
지역주민지원기금조례 「폐기물처리시설설치촉진및주변지역지원등에 관한법률」에서 임한 사항과 그 시행에
필요한 사항을 규정하기 위함
재난관리기금 조례 「재난및안전관리기본법」에 따라 적립된 재난관리기금의 효율적인 운용,관리를 위함
제2장 회계현황
1. 현황
의성군의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 공기업특별회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 잇으며, 구체적으로는일반회계 1개, 상수도사업특별회계 1개, 기타특별회계 8개 및 기금 5개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.
[의성군의 회계현황]
* 당기 신설된 회계는 비고란에 별도 표시함.
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구 분 세입(A) 세출(B)잉여금(A-B)
소계 이월금보 조 금
집행잔액
순세계
잉여금
계 675,751 523,502 152,249 74,904 3,397 73,948
일반회계 591,802 464,429 127,373 60,895 3,373 63,105
공기업특별회계 39,811 31,455 8,356 6,642 0 1,714
기타특별회계 44,138 27,618 16,520 7,367 24 9,129
2. 2016회계연도 중 회계의 변동
- 해 당 없 음
제3장 세입세출결산 요약ㆍ분석
1. 세입세출결산 요약
○ 우리 군의 2016회계연도 총 세입은 675,751백만원, 총 세출은 523,502백만원이며, 잉여금은 총 세입에서 총 세출을 공제한 152,249백만원입니다.
(단위 : 백만원)
* 회계별 총계 금액임.
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구 분 2012 2013 2014 2015 20165년 평균
증가율
세입(A) 552,585 555,361 576,779 628,934 675,751 5.2
세출(B) 445,000 425,680 428,304 468,921 523,502 4.1
잉여금
(A-B)
소 계 107,585 129,680 148,475 160,013 152,249 9.1
이 월 금 70,074 76,894 62,710 76,208 74,904 1.7
보 조 금
집행잔액1,676 2,129 3,058 4,179 3,397 19.3
순 세 계
잉 여 금35,835 50,657 82,706 79,626 73,948 19.9
○ 최근 5년간, 세입ㆍ세출결산 현황
- 5년간 평균 증가율에서 세입의 증가율에 비해 세출의 증가율이 약 1.1%p 낮았으며 전년대비 잉여금이 7,764백만원 감소하였음.
<최근 5년간 세입ㆍ세출결산 현황)
(단위 : 백만원, %)
※ 연평균 증가율(e호조 자동산출 계산)
- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균 증가율로 환산하는 방식
- 산정방식 : [(최종연도/기준연도) ^ (1/(전체연도 수-1)-1]*100 (소수점 첫째자리까지 환산)
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2. 세입ㆍ세출결산 분석
가. 세입결산(재원별 현황)
○ 2016회계연도 세입은 675,751백만원으로 전년대비 46,817백만원(7.4%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은지방교부세 255,529백만원(37.8%), 보조금 170,841백만원(25.2%), 보전수입 등 및 내부거래 155,522(23.0%)순입니다.
○ 총 675,751백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 6.4%와 64.8%입니다.
※ 2016회계연도 세입재원 구성표
지방세수입
지방교부세
보전수입등 및 내부거래
보조금
세외수입
조정교부금 및 재정보전금
세 입 결 산 액
675,751백만원(100%)
지방교부세255,529백만원
(37.8%)
보전수입등내부거래
193,528백만원(23.0%)
보조금170,841백만원
(25.2%)
세외수입21,852백만원
(2.3%)
지방세수입21,852백만원
(3.1%)
조정교부금 및재정보전금
12,149백만원(1.6%)
구 분 20142015 2016
2015 전년대비 (%) 2016 전년대비 (%)
계 576,779 555,361 109.0 675,751 107.4
자체수입 40,837 44,010 107.8 43,704 99.3
지 방 세 18,432 19,995 108.4 21,852 109.3
세외수입 22,405 24,016 107.1 21,852 91.0
이전수입 380,419 404,802 106.4 438,519 108.3
지방교부세 244,893 240,642 98.2 255,529 106.2
조정교부금 및 재정보전금
9,172 11,032 120.3 12,149 110.1
보 조 금 126,354 153,128 121.2 170,841 111.6
보전수입 등 및 내부거래 0 0 0.0 193,528 107.4
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< 최근 3년간 세입결산 현황 >
(단위:백만원)
나. 세출결산(기능별 현황)
○ 세출은 523,502백만원으로 전년대비 54,581백만원(11.6%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야로는농림해양수산 128,790백만원(24.6%), 사회복지 84,882백만원(16.2%), 기타 61,933백만원(11.8%) 순입니다.
- 전년도와 대비하여 증가율이 높은 분야로는 문화 및 관광(47.2%), 일반공공행정(42.4%), 교육(40.7%), 농림해양수산(36.2%) 순입니다.
※ 총 670,394백만원의 예산현액 중 523,502백만원이 집행되어 집행율은 약 78%입니다.
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<최근 3년간 세출결산 현황>(단위:백만원)
구 분 2014 2015전년대비
(%)2016
전년대비(%)
계 428,304 468,921 109.48 523,502 111.64
일반회계 387,547 416,608 107.5 464,429 111.48
일반공공행정 18,911 18,225 96.37 25,953 142.41
공공질서및안전 14,315 18,780 131.19 18,367 97.8
교육 2,323 2,735 117.74 3,851 140.79
문화및관광 27,225 21,160 77.72 31,154 147.23
환경보호 33,181 38,540 116.15 31,854 82.65
사회복지 74,410 82,701 111.14 84,882 102.64
보건 6,302 6,461 102.53 7,093 109.78
농림해양수산 93,992 94,536 100.58 128,790 136.23
산업·중소기업 2,903 2,239 77.12 2,175 97.13
수송및교통 20,877 24,504 117.38 16,934 69.11
국토및지역개발 34,075 47,278 138.74 51,444 108.81
기타 59,034 59,449 100.7 61,933 104.18
특별회계 40,757 52,314 128.36 59,074 112.92
공기업특별회계 23,749 36,226 152.54 31,455 86.83
기타특별회계 17,008 16,088 94.59 27,618 171.68
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제4장 재무제표 요약ㆍ분석
1. 재무제표 요약
2016년 순자산이 전년대비 95,074백만원 증가하여 재정상태는 4.6% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은전년대비 19,366백만원 감소하였습니다.
(단위:백만원)
구 분재정상태 재정운영
비고총자산 총부채 순자산 총수익 총비용 운영차액
2016년 2,186,398 25,714 2,160,684 470,804 396,895 73,909
2015년 2,090,987 25,377 2,065,610 437,276 344,001 93,275
증감 95,411 337 95,074 33,528 52,894 △19,366
2. 재무제표 분석가. 재정상태 : 순자산(총 자산 - 총 부채)은 2,160,684백만원, 전년대비 95,074백만원(4.6%) 증가○ 총 자산은 2,186,398백만원으로 전년대비 95,411백만원 증가
<최근 3년간 자산 현황>(단위:백만원, %)
구 분2014 2015 2016
금액 비율 금액 비율 금액 비율
계 2,015,606 100 2,090,987 100 2,186,398 100
유동자산1) 154,024 7.64 165,862 7.93 158,416 7.25
투자자산2) 6,004 0.3 5,608 0.27 5,599 0.26
일반유형자산3) 82,549 4.1 85,677 4.1 99,432 4.55
주민편의시설4) 175,519 8.71 181,785 8.69 191,690 8.77
사회기반시설5)
1,596,507 79.21 1,651,480 78.98 1,729,810 79.12
기타비유동자산6) 1,003 0.04 574 0.03 1,451 0.05
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1) 현금 및 현금자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
2) 장기금융상품(예적금), 장기대여금, 장기투자증권 등
3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설, 의료시설 등
5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
6) 보증금, 무형자산(전산소프트웨어, 지적재산권 등) 등
○ 총 부채는 25,714백만원으로 전년대비 337백만원(1.3%) 증가
<최근 3년간 부채 현황>
(단위:백만원, %)
구 분2014 2015 2016
금액 비율 금액 비율 금액 비율
계 24,302 100 25,377 100 25,714 100
유동부채1) 8,755 36.03 10,220 40.27 10,890 42.35
장기차입부채2) 0 0 0 0 0 0
기타비유동부채3) 15,547 63.97 15,157 59.73 14,824 57.65
1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
2) 장기차입금, 지방채증권 등
3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등
나. 재정운영 : 재정운영결과(총 비용 - 총 수익)는 73,909백만원, 전년대비 19,366백만원(20.2%) 감소
○ 총 비용은 396,895백만원으로 전년대비 52,894백만원(15.3%) 증가
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<최근 3년간 비용 현황>(단위:백만원, %)
구 분2014 2015 2016
금액 비율 금액 비율 금액 비율
계 319,220 100 344,001 100 396,895 100
인건비1) 65,742 20.59 66,978 19.47 69,973 17.63
운영비2) 96,362 30.19 109,059 31.7 142,561 35.92
정부간이전비용3) 4,307 1.35 2,812 0.82 4,314 1.09
민간등이전비용4) 125,079 39.18 134,788 39.18 144,008 36.28
기타비용5) 27,730 8.69 30,363 8.83 36,039 9.08
1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등
○ 총 수익은 470,804백만원으로 전년대비 33,528백만원(7.7%) 증가
<최근 3년간 유형별 수익 현황>(단위:백만원. %)
구 분2014 2015 2016
금액 비율 금액 비율 금액 비율
계 411,453 100 437,276 100 470,804 100
자체조달수익1) 40,302 9.8 43,942 10.05 42,677 9.06
정부간이전수익2) 370,770 90.11 392,782 89.82 428,012 90.91
기타수익3) 381 0.09 552 0.13 115 0.03
1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
2) 지방교부세수익, 조정교부금ㆍ재정보전금수익, 보조금수익 등
3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등
Ⅱ. 세입 · 세출결산보고서
1. 세입․세출결산 총괄설명 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 19
2. 일반회계 세입․세출결산 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 33
3. 예산의 이용, 전용 및 이체사용 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 403
4. 예비비 지출 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 417
5. 채 무 부 담 행 위 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 421
6. 특별회계 세입․세출결산 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 423
1. 세 입 · 세출 결산 총괄설명
21
제1장 세입ㆍ세출결산 총괄 설명
1. 2016년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은
2. 2016년도 일반회계는
0 예산현액 670,394,378,270원(전년도 이월금 83,394,378,270원포함)에 대하여
수납액은 675,751,775,792원이고
지출액은 523,502,902,146원이며
0 그 차인잔액은 152,248,873,646 0
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 152,248,873,646원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
명시이월 53,765,744,340원 (자금 없는 명시이월액 4,095,000,000원) 미포함
. 사고이월 21,137,502,416원 (자금 없는 사고이월액 0원)
계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국ㆍ도비)보조금 집행잔액 3,397,307,938원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 73,948,318,952원이다.
0 예산현액 584,884,711,510원(전년도 이월금 73,384,711,510원포함)에 대하여
수납액은 591,802,580,930원이고
지출액은 464,429,034,836원이며
0 그 차인잔액은 127,373,546,094원으로서 지방재정법 제52조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 127,373,546,094원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 41,027,233,350원 (자금 없는 명시이월액 4,095,000,000원) 미포함
. 사고이월 19,867,740,526원 (자금 없는 사고이월액 0원)
계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국ㆍ도비)보조금 집행잔액 3,373,649,541원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 63,104,922,677원이다.
3. 2016년도 공기업특별회계를 비롯한 9개 특별회계에 대한
(1) 총괄결산상황은
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은
(3) 기타특별회계 내용으로
0 예산현액 85,509,666,760원(전년도 이월금 10,009,666,760원포함)에 대하여
수납액은 83,949,194,862원이고
지출액은 59,073,867,310원이며
0 그 차인잔액은 24,875,327,552원으로서 지방재정법 제52조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 24,875,327,552원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 12,738,510,990원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 1,269,761,890원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 23,658,397원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 10,843,396,275원이다.
0 예산현액 46,062,986,340원(전년도 이월금 4,062,986,340원포함)에 대하여
수납액은 44,137,941,623원이고
지출액은 27,618,917,170원이며
0 그 차인잔액은 16,519,024,453원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 16,519,024,453원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 6,463,779,990원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 901,688,140원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국ㆍ도비)보조금 집행잔액 23,658,397원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 9,129,897,926원이다.
22
23
□ 의료급여기금는(은)
□ 주민소득지원및생활안정는(은)
□ 주택관리사업는(은)
0 예산현액 948,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 945,672,890원이고
지출액은 867,954,660원이며
0 그 차인잔액은 77,718,230원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 77,718,230원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 77,718,230원이다.
0 예산현액 2,150,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 2,171,862,184원이고
지출액은 135,000,000원이며
0 그 차인잔액은 2,036,862,184원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 2,036,862,184원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,416,870,124원이다.
0 예산현액 456,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 459,082,163원이고
지출액은 4,860,000원이며
0 그 차인잔액은 454,222,163원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
□ 농공지구(단지)조성관리는(은)
□ 치수사업는(은)
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 454,222,163원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 454,222,163원이다.
0 예산현액 5,086,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 5,097,786,102원이고
지출액은 586,416,980원이며
0 그 차인잔액은 4,511,369,122원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 4,511,369,122원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 7,947,080원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 4,503,422,042원이다.
0 예산현액 3,260,000,000원(전년도 이월금 70,092,000원포함)에 대하여
수납액은 3,361,809,239원이고
지출액은 1,068,149,540원이며
0 그 차인잔액은 2,293,659,699원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 2,293,659,699원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 87,613,150원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
24
25
□ 수질개선는(은)
□ 장기미집행도시계획시설대지보상는(은)
□ 기반시설부담금는(은)
. 보조금 집행잔액 5,325,517원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,200,721,032원이다.
0 예산현액 33,562,986,340원(전년도 이월금 4,062,986,340원포함)에 대하여
수납액은 31,500,172,035원이고
지출액은 24,956,535,990원이며
0 그 차인잔액은 6,543,636,045원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 6,543,636,045원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 6,376,166,840원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 901,688,140원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 10,385,800원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 △744,604,735원이다.
0 예산현액 415,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 415,916,860원이고
지출액은 0원이며
0 그 차인잔액은 415,916,860원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 415,916,860원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 415,916,860원이다.
0 예산현액 185,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 185,640,150원이고
(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 1개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.
(단위:원)
4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.
지출액은 0원이며
0 그 차인잔액은 185,640,150원으로서 지방재정법 제52조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 185,640,150원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 0원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 0원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 185,640,150원이다.
회 계 명 예산현액 세 입결산액
세 출결산액
이 월 액
계 명시 사고 계속비 보 조 금집행잔액 순세계잉여금
계 39,446,680,420 39,811,253,239 31,454,950,140 8,356,303,099 6,274,731,000 368,073,750 1,713,498,349
상수도사업특별회계 39,446,680,420 39,811,253,239 31,454,950,140 8,356,303,099 6,274,731,000 368,073,750 1,713,498,349
26
27
(1) 세입결산총괄
(단위:원)
구 분예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리 비율(%)
수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-②
결손처분 다음연도이 월 액
③/㉰ ③/㉱
합 계 587,000,000,000 83,394,378,270 670,394,378,270 680,143,539,266 679,262,448,582 3,510,672,790 675,751,775,792 4,391,763,474 355,321,700 4,036,441,774 100.8 % 99.4 %
일 반 회 계 511,500,000,000 73,384,711,510 584,884,711,510 595,895,920,454 592,901,510,330 1,098,929,400 591,802,580,930 4,093,339,524 269,609,930 3,823,729,594 101.2 % 99.3 %
지방세수입 19,609,100,000 19,609,100,000 23,543,983,780 22,127,846,840 275,545,170 21,852,301,670 1,691,682,110 192,580,390 1,499,101,720 111.4 % 92.8 %
보통세 19,159,100,000 19,159,100,000 22,116,896,710 21,549,638,210 177,659,410 21,371,978,800 744,917,910 78,510,530 666,407,380 111.6 % 96.6 %
지난년도수입 450,000,000 450,000,000 1,427,087,070 578,208,630 97,885,760 480,322,870 946,764,200 114,069,860 832,694,340 106.7 % 33.7 %
세외수입 14,443,591,000 14,443,591,000 17,352,500,147 15,651,464,963 40,697,460 15,610,767,503 1,741,732,644 77,029,540 1,664,703,104 108.1 % 90.0 %
경상적세외수입 6,429,929,000 6,429,929,000 6,675,023,823 6,664,324,553 11,552,680 6,652,771,873 22,251,950 22,251,950 103.5 % 99.7 %
임시적세외수입 8,013,662,000 8,013,662,000 10,677,476,324 8,987,140,410 29,144,780 8,957,995,630 1,719,480,694 77,029,540 1,642,451,154 111.8 % 83.9 %
지방교부세 248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000 255,528,721,000 255,528,721,000 102.8 % 100.0 %
지방교부세 248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000 255,528,721,000 255,528,721,000 102.8 % 100.0 %
조정교부금등 11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000 96.1 % 98.2 %
시ㆍ군조정교부금등 11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000 96.1 % 98.2 %
보조금 150,187,620,000 150,187,620,000 146,540,779,000 146,663,541,000 582,686,770 146,080,854,230 459,924,770 459,924,770 97.3 % 99.7 %
국고보조금등 123,057,578,000 123,057,578,000 119,319,788,000 119,414,220,000 441,497,000 118,972,723,000 347,065,000 347,065,000 96.7 % 99.7 %
시ㆍ도비보조금등 27,130,042,000 27,130,042,000 27,220,991,000 27,249,321,000 141,189,770 27,108,131,230 112,859,770 112,859,770 99.9 % 99.6 %
보전수입등및내부거래 67,011,298,000 73,384,711,510 140,396,009,510 141,581,309,527 141,581,309,527 141,581,309,527 100.8 % 100.0 %
보전수입등 67,011,298,000 73,384,711,510 140,396,009,510 141,581,309,527 141,581,309,527 141,581,309,527 100.8 % 100.0 %
28
(단위:원)
구 분 예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리 비율(%)
수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분
다음연도이 월 액
③/㉰ ③/㉱
특 별 회 계 75,500,000,000 10,009,666,760 85,509,666,760 84,247,618,812 86,360,938,252 2,411,743,390 83,949,194,862 298,423,950 85,711,770 212,712,180 98.2 % 99.6 %
공기업특별회계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 39,962,527,379 42,216,384,599 2,405,131,360 39,811,253,239 151,274,140 55,346,180 95,927,960 100.9 % 99.6 %
상수도사업특별회계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 39,962,527,379 42,216,384,599 2,405,131,360 39,811,253,239 151,274,140 55,346,180 95,927,960 100.9 % 99.6 %
기타특별회계 42,000,000,000 4,062,986,340 46,062,986,340 44,285,091,433 44,144,553,653 6,612,030 44,137,941,623 147,149,810 30,365,590 116,784,220 95.8 % 99.7 %
의료급여기금 948,000,000 948,000,000 992,740,080 952,239,890 6,567,000 945,672,890 47,067,190 30,319,760 16,747,430 99.8 % 95.3 %
주민소득지원및생활안정 2,150,000,000 2,150,000,000 2,224,341,774 2,171,907,214 45,030 2,171,862,184 52,479,590 52,479,590 101.0 % 97.6 %
주택관리사업 456,000,000 456,000,000 500,120,963 459,082,163 459,082,163 41,038,800 41,038,800 100.7 % 91.8 %
농공지구(단지)조성관리 5,086,000,000 5,086,000,000 5,097,786,102 5,097,786,102 5,097,786,102 100.2 % 100.0 %
치수사업 3,260,000,000 3,260,000,000 3,368,373,469 3,361,809,239 3,361,809,239 6,564,230 45,830 6,518,400 103.1 % 99.8 %
수질개선 29,500,000,000 4,062,986,340 33,562,986,340 31,500,172,035 31,500,172,035 31,500,172,035 93.9 % 100.0 %
장기미집행도시계획시설대지보상
415,000,000 415,000,000 415,916,860 415,916,860 415,916,860 100.2 % 100.0 %
기반시설부담금 185,000,000 185,000,000 185,640,150 185,640,150 185,640,150 100.3 % 100.0 %
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
28
29
(2) 세출결산총괄
(단위:원)
과 목 예산액㉮
예산성립후증감액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행위액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액㉳ 집행잔액㉰-㉲-㉳계 명시이월 사고이월 계속비이월
합 계 587,000,000,000 83,394,378,270 670,394,378,270 567,375,519,922 523,502,902,14678,998,246,756 57,860,744,340 21,137,502,416
67,893,229,368(4,095,000,000) (4,095,000,000)
일 반 회 계 511,500,000,000 73,384,711,510 584,884,711,510 501,505,026,402 464,429,034,83664,989,973,876 45,122,233,350 19,867,740,526
55,465,702,798(4,095,000,000) (4,095,000,000)
일반공공행정 24,398,140,000 4,222,958,000 28,621,098,000 26,023,615,666 25,953,110,076227,030,000 227,030,000
2,440,957,924
공공질서및안전 22,981,631,000 8,246,957,000 31,228,588,000 26,019,098,510 18,366,588,14011,762,893,570 8,439,732,580 3,323,160,990
1,099,106,290
교육 3,913,217,000 3,913,217,000 3,853,704,120 3,851,261,12028,300,000 28,300,000
33,655,880
문화및관광 33,447,197,000 13,467,893,060 46,915,090,060 39,139,594,706 31,153,749,68612,866,559,820 7,120,395,000 5,746,164,820
2,894,780,554(50,000,000) (50,000,000)
환경보호 33,936,911,000 577,425,000 34,514,336,000 31,862,999,360 31,854,112,490 2,660,223,510
사회복지 85,640,783,000 3,930,849,260 89,571,632,260 86,253,138,858 84,881,971,7682,213,366,870 878,500,000 1,334,866,870
2,476,293,622
보건 7,492,689,000 60,090,000 7,552,779,000 7,107,086,030 7,093,292,03010,660,000 10,660,000
448,826,970
농림해양수산 126,005,710,000 25,276,424,190 151,282,134,190 137,134,539,728 128,789,767,06218,052,971,606 12,633,216,830 5,419,754,776
4,439,395,522(4,045,000,000) (4,045,000,000)
산업ㆍ중소기업 2,739,852,000 58,179,000 2,798,031,000 2,498,885,150 2,174,871,030404,014,120 80,000,000 324,014,120
219,145,850
수송및교통 21,895,924,000 3,461,925,000 25,357,849,000 19,475,398,565 16,933,659,9153,752,643,040 3,344,261,000 408,382,040
4,671,546,045
국토및지역개발 56,378,062,000 14,237,160,000 70,615,222,000 60,201,521,970 51,443,967,63015,671,534,850 12,360,137,940 3,311,396,910
3,499,719,520
예비비 28,327,351,000 △155,149,000 28,172,202,000 28,172,202,000
기타 64,342,533,000 64,342,533,000 61,935,443,739 61,932,683,889 2,409,849,111
특 별 회 계 75,500,000,000 10,009,666,760 85,509,666,760 65,870,493,520 59,073,867,31014,008,272,880 12,738,510,990 1,269,761,890
12,427,526,570
공기업특별회계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 36,002,447,330 31,454,950,1406,642,804,750 6,274,731,000 368,073,750
1,348,925,530
상수도사업특별회계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 36,002,447,330 31,454,950,1406,642,804,750 6,274,731,000 368,073,750
1,348,925,530
30
(단위:원)
과 목 예산액㉮
예산성립후증감액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행위액㉱
지출액㉲
다음연도 이월액㉳ 집행잔액㉰-㉲-㉳계 명시이월 사고이월 계속비이월
기타특별회계 42,000,000,000 4,062,986,340 46,062,986,340 29,868,046,190 27,618,917,1707,365,468,130 6,463,779,990 901,688,140
11,078,601,040
의료급여기금 948,000,000 948,000,000 867,954,660 867,954,660 80,045,340
주민소득지원및생활안정 2,150,000,000 2,150,000,000 135,000,000 135,000,000 2,015,000,000
주택관리사업 456,000,000 456,000,000 4,860,000 4,860,000 451,140,000
농공지구(단지)조성관리 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980 586,416,980 4,499,583,020
치수사업 3,260,000,000 3,260,000,000 1,144,926,540 1,068,149,54087,613,150 87,613,150
2,104,237,310
수질개선 29,500,000,000 4,062,986,340 33,562,986,340 27,128,888,010 24,956,535,9907,277,854,980 6,376,166,840 901,688,140
1,328,595,370
장기미집행도시계획시설대지보상 415,000,000 415,000,000 415,000,000
기반시설부담금 185,000,000 185,000,000 185,000,000
(단위:원)
(3) 결산상 세입ㆍ세출 처리상황
구 분 예산현액㉮
결 산 차인잔액
세입㉯ ㉯/㉮ 세출㉰ ㉰/
㉮차인잔액㉱=(㉯-㉰)
㉱/㉮
현년도채무상환 계
다음연도 이월액 보조금집행잔액
순세계잉여금명시이월 사고이월 계속비이월
합 계 670,394,378,270 675,751,775,792 101 % 523,502,902,146 78 % 152,248,873,646 23 %152,248,873,646 53,765,744,340 21,137,502,416
3,397,307,938 73,948,318,952(4,095,000,000) (4,095,000,000)
일 반 회 계 584,884,711,510 591,802,580,930 101 % 464,429,034,836 79 % 127,373,546,094 22 %127,373,546,094 41,027,233,350 19,867,740,526
3,373,649,541 63,104,922,677(4,095,000,000) (4,095,000,000)
특 별 회 계 85,509,666,760 83,949,194,862 98 % 59,073,867,310 69 % 24,875,327,552 29 %24,875,327,552 12,738,510,990 1,269,761,890
23,658,397 10,843,396,275
공기업특별회계 39,446,680,420 39,811,253,239 101 % 31,454,950,140 80 % 8,356,303,099 21 %8,356,303,099 6,274,731,000 368,073,750
1,713,498,349
상수도사업특별회계
39,446,680,420 39,811,253,239 101 % 31,454,950,140 80 % 8,356,303,099 21 %8,356,303,099 6,274,731,000 368,073,750
1,713,498,349
기타특별회계 46,062,986,340 44,137,941,623 96 % 27,618,917,170 60 % 16,519,024,453 36 %16,519,024,453 6,463,779,990 901,688,140
23,658,397 9,129,897,926
의료급여기금 948,000,000 945,672,890 100 % 867,954,660 92 % 77,718,230 8 %77,718,230
77,718,230
주민소득지원및생활안정 2,150,000,000 2,171,862,184 101 % 135,000,000 6 % 2,036,862,184 95 %
2,036,862,1842,036,862,184
주택관리사업 456,000,000 459,082,163 101 % 4,860,000 1 % 454,222,163 100 %454,222,163
454,222,163
농공지구(단지)조성관리 5,086,000,000 5,097,786,102 100 % 586,416,980 12 % 4,511,369,122 89 %
4,511,369,1227,947,080 4,503,422,042
치수사업 3,260,000,000 3,361,809,239 103 % 1,068,149,540 33 % 2,293,659,699 70 %2,293,659,699 87,613,150
5,325,517 2,200,721,032
수질개선 33,562,986,340 31,500,172,035 94 % 24,956,535,990 74 % 6,543,636,045 19 %6,543,636,045 6,376,166,840 901,688,140
10,385,800 △744,604,735
장기미집행도시계획시설대지보상
415,000,000 415,916,860 100 % 415,916,860 100 %415,916,860
415,916,860
기반시설부담금 185,000,000 185,640,150 100 % 185,640,150 100 %185,640,150
185,640,150
※ 1. 현년도 채무상환은 차인잔액에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금집행잔액을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
31
32
32
※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( )로 별도 표시
(4) 순세계잉여금 발생내역(단위:원)
과 목합계
[㉮=(㉯+㉰+㉱)-㉲]
초 과세입금㉯
자금없는이 월 액
㉰
집 행 잔 액㉱ 차감항목㉲
소 계 정책사업 행정운영경비 재무활동보 조 금집행잔액
현 년 도채무상환
합 계 73,948,318,952 5,357,397,522 4,095,000,000 67,893,229,368 62,471,434,685 2,610,350,961 2,811,443,722 3,397,307,938
일 반 회 계 63,104,922,677 6,917,869,420 4,095,000,000 55,465,702,798 50,292,290,085 2,409,849,111 2,763,563,602 3,373,649,541
특 별 회 계 10,843,396,275 △1,560,471,898 12,427,526,570 12,179,144,600 200,501,850 47,880,120 23,658,397
공기업특별회계 1,713,498,349 364,572,819 1,348,925,530 1,171,429,110 177,496,420
상수도사업특별회계 1,713,498,349 364,572,819 1,348,925,530 1,171,429,110 177,496,420
기타특별회계 9,129,897,926 △1,925,044,717 11,078,601,040 11,007,715,490 23,005,430 47,880,120 23,658,397
의료급여기금 77,718,230 △2,327,110 80,045,340 34,044,150 46,001,190
주민소득지원및생활안정 2,036,862,184 21,862,184 2,015,000,000 2,015,000,000
주택관리사업 454,222,163 3,082,163 451,140,000 451,140,000
농공지구(단지)조성관리 4,503,422,042 11,786,102 4,499,583,020 4,499,583,020 7,947,080
치수사업 2,200,721,032 101,809,239 2,104,237,310 2,081,658,590 22,550,260 28,460 5,325,517
수질개선 △744,604,735 △2,062,814,305 1,328,595,370 1,326,289,730 455,170 1,850,470 10,385,800
장기미집행도시계획시설대지보상 415,916,860 916,860 415,000,000 415,000,000
기반시설부담금 185,640,150 640,150 185,000,000 185,000,000
2. 일반회계 세입 · 세출결산
34
일반회계 세입ㆍ세출결산
- 세입결산 총액은 591,802,580,930 원
- 세출결산 총액은 464,429,034,836 원
결산내용은 다음과 같다.
35
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
일반회계(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 511,500,000,000 73,384,711,510 584,884,711,510 595,895,920,454 592,901,510,330 1,098,929,400 591,802,580,930 4,093,339,524 269,609,930 3,823,729,594
100 지방세수입 19,609,100,000 19,609,100,000 23,543,983,780 22,127,846,840 275,545,170 21,852,301,670 1,691,682,110 192,580,390 1,499,101,720
110 지방세 19,609,100,000 19,609,100,000 23,543,983,780 22,127,846,840 275,545,170 21,852,301,670 1,691,682,110 192,580,390 1,499,101,720
200 세외수입 14,443,591,000 14,443,591,000 17,352,500,147 15,651,464,963 40,697,460 15,610,767,503 1,741,732,644 77,029,540 1,664,703,104
210 경상적세외수입 6,429,929,000 6,429,929,000 6,675,023,823 6,664,324,553 11,552,680 6,652,771,873 22,251,950 22,251,950
220 임시적세외수입 8,013,662,000 8,013,662,000 10,677,476,324 8,987,140,410 29,144,780 8,957,995,630 1,719,480,694 77,029,540 1,642,451,154
300 지방교부세 248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000 255,528,721,000 255,528,721,000
310 지방교부세 248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000 255,528,721,000 255,528,721,000
400 조정교부금등 11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000
420 시ㆍ군조정교부금등 11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000
500 보조금 150,187,620,000 150,187,620,000 146,540,779,000 146,663,541,000 582,686,770 146,080,854,230 459,924,770 459,924,770
510 국고보조금등 123,057,578,000 123,057,578,000 119,319,788,000 119,414,220,000 441,497,000 118,972,723,000 347,065,000 347,065,000
520 시ㆍ도비보조금등 27,130,042,000 27,130,042,000 27,220,991,000 27,249,321,000 141,189,770 27,108,131,230 112,859,770 112,859,770
36
일반회계(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
700 보전수입등및내부거래 67,011,298,000 73,384,711,510 140,396,009,510 141,581,309,527 141,581,309,527 141,581,309,527
710 보전수입등 67,011,298,000 73,384,711,510 140,396,009,510 141,581,309,527 141,581,309,527 141,581,309,527
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-②
결손처분 다음연도이 월 액
합 계 511,500,000,000 73,384,711,510 584,884,711,510 595,895,920,454 592,901,510,330 1,098,929,400 591,802,580,930 4,093,339,524 269,609,930 3,823,729,594
100지방세수입
19,609,100,000 19,609,100,000 23,543,983,780 22,127,846,840 275,545,170 21,852,301,670 1,691,682,110 192,580,390 1,499,101,720
110지방세
19,609,100,000 19,609,100,000 23,543,983,780 22,127,846,840 275,545,170 21,852,301,670 1,691,682,110 192,580,390 1,499,101,720
111보통세 19,159,100,000 19,159,100,000 22,116,896,710 21,549,638,210 177,659,410 21,371,978,800 744,917,910 78,510,530 666,407,380
111-03주민세
504,600,000 504,600,000 661,640,500 635,303,760 2,653,610 632,650,150 28,990,350 30,900 28,959,450
111-04재산세
2,671,000,000 2,671,000,000 3,176,899,030 3,049,293,490 1,583,270 3,047,710,220 129,188,810 311,220 128,877,590
111-05자동차세 8,783,500,000 8,783,500,000 10,224,357,650 9,881,589,420 30,496,530 9,851,092,890 373,264,760 293,690 372,971,070
111-07담배소비세
3,500,000,000 3,500,000,000 3,915,448,340 3,915,504,960 56,620 3,915,448,340
111-09지방소득세
3,700,000,000 3,700,000,000 4,138,551,190 4,067,946,580 142,869,380 3,925,077,200 213,473,990 77,874,720 135,599,270
113지난년도수입 450,000,000 450,000,000 1,427,087,070 578,208,630 97,885,760 480,322,870 946,764,200 114,069,860 832,694,340
113-01지난년도수입
450,000,000 450,000,000 1,427,087,070 578,208,630 97,885,760 480,322,870 946,764,200 114,069,860 832,694,340
200세외수입
14,443,591,000 14,443,591,000 17,352,500,147 15,651,464,963 40,697,460 15,610,767,503 1,741,732,644 77,029,540 1,664,703,104
210경상적세외수입 6,429,929,000 6,429,929,000 6,675,023,823 6,664,324,553 11,552,680 6,652,771,873 22,251,950 22,251,950
211재산임대수입 88,200,000 88,200,000 97,983,433 95,581,653 173,260 95,408,393 2,575,040 2,575,040
211-01국유재산임대료
155,190 169,640 39,580 130,060 25,130 25,130
211-02공유재산임대료 88,200,000 88,200,000 97,828,243 95,412,013 133,680 95,278,333 2,549,910 2,549,910
212사용료수입 1,645,068,000 1,645,068,000 1,737,126,850 1,739,861,910 10,002,470 1,729,859,440 7,267,410 7,267,410
212-01도로사용료
71,265,000 71,265,000 64,949,360 63,418,930 63,418,930 1,530,430 1,530,430
37
○ 목별조서
일반회계 (단위:원)
38
일반회계 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
212-03하수도사용료 440,743,000 440,743,000 454,905,410 462,240,040 7,334,630 454,905,410
212-05시장사용료 27,739,000 27,739,000 28,348,190 27,237,010 27,237,010 1,111,180 1,111,180
212-07입장료수입
18,000,000 18,000,000 22,081,910 22,081,910 22,081,910
212-08기타사용료 1,087,321,000 1,087,321,000 1,166,841,980 1,164,884,020 2,667,840 1,162,216,180 4,625,800 4,625,800
213수수료수입 686,171,000 686,171,000 742,496,520 731,492,900 1,307,950 730,184,950 12,311,570 12,311,570
213-01증지수입
214,929,000 214,929,000 220,324,980 219,543,780 219,543,780 781,200 781,200
213-02쓰레기처리봉투판매수입
270,000,000 270,000,000 287,587,040 287,175,000 9,600 287,165,400 421,640 421,640
213-03재활용품수거판매수입 63,000,000 63,000,000 66,112,390 66,112,390 66,112,390
213-04기타수수료
138,242,000 138,242,000 168,472,110 158,661,730 1,298,350 157,363,380 11,108,730 11,108,730
214사업수입 1,591,420,000 1,591,420,000 1,584,704,600 1,584,675,670 69,000 1,584,606,670 97,930 97,930
214-01사업장생산수입 50,729,000 50,729,000 50,601,210 50,601,210 50,601,210
214-08의료사업수입
1,315,691,000 1,315,691,000 1,308,710,720 1,308,681,790 69,000 1,308,612,790 97,930 97,930
214-09기타사업수입
225,000,000 225,000,000 225,392,670 225,392,670 225,392,670
215징수교부금수입 419,070,000 419,070,000 490,213,490 490,213,490 490,213,490
215-01징수교부금수입
419,070,000 419,070,000 490,213,490 490,213,490 490,213,490
216이자수입
2,000,000,000 2,000,000,000 2,022,498,930 2,022,498,930 2,022,498,930
216-01공공예금이자수입 2,000,000,000 2,000,000,000 2,022,495,480 2,022,495,480 2,022,495,480
216-05기타이자수입 3,450 3,450 3,450
220임시적세외수입
8,013,662,000 8,013,662,000 10,677,476,324 8,987,140,410 29,144,780 8,957,995,630 1,719,480,694 77,029,540 1,642,451,154
39
일반회계 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
221재산매각수입 394,536,000 394,536,000 465,768,800 465,624,540 465,624,540 144,260 144,260
221-02시ㆍ도유재산매각귀속수입금 144,260 144,260 144,260
221-03공유재산매각수입금
394,536,000 394,536,000 465,624,540 465,624,540 465,624,540
222부담금 429,878,000 429,878,000 399,640,140 398,785,440 504,520 398,280,920 1,359,220 1,359,220
222-01자치단체간부담금 318,970,000 318,970,000 318,970,870 318,970,870 318,970,870
222-02일반부담금
110,908,000 110,908,000 80,669,270 79,814,570 504,520 79,310,050 1,359,220 1,359,220
223과징금및과태료등
220,954,000 220,954,000 515,628,380 231,431,100 735,900 230,695,200 284,933,180 3,511,970 281,421,210
223-01과징금및이행강제금 12,000,000 12,000,000 114,718,000 12,518,000 12,518,000 102,200,000 102,200,000
223-02변상금및위약금
11,677,000 11,677,000 38,297,240 20,516,740 735,900 19,780,840 18,516,400 18,516,400
223-03과태료 197,277,000 197,277,000 362,613,140 198,396,360 198,396,360 164,216,780 3,511,970 160,704,810
224기타수입 6,830,294,000 6,830,294,000 7,749,693,990 7,748,435,970 26,450,520 7,721,985,450 27,708,540 27,708,540
224-01불용품매각대
63,714,000 63,714,000 64,959,990 64,959,990 64,959,990
224-05기부금
110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000
224-06그외수입 6,656,580,000 6,656,580,000 7,574,734,000 7,573,475,980 26,450,520 7,547,025,460 27,708,540 27,708,540
225지난연도수입
138,000,000 138,000,000 1,546,745,014 142,863,360 1,453,840 141,409,520 1,405,335,494 73,517,570 1,331,817,924
225-01지난연도수입
138,000,000 138,000,000 1,546,745,014 142,863,360 1,453,840 141,409,520 1,405,335,494 73,517,570 1,331,817,924
300지방교부세 248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000 255,528,721,000 255,528,721,000
310지방교부세 248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000 255,528,721,000 255,528,721,000
311지방교부세
248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000 255,528,721,000 255,528,721,000
40
일반회계 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
311-01보통교부세 237,083,000,000 237,083,000,000 249,802,000,000 249,802,000,000 249,802,000,000
311-02특별교부세 3,143,000,000 3,143,000,000 2,825,000,000 2,825,000,000 2,825,000,000
311-03부동산교부세
8,421,043,000 8,421,043,000 2,901,721,000 2,901,721,000 2,901,721,000
400조정교부금등 11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000
420시ㆍ군조정교부금등 11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000
421시ㆍ군조정교부금등
11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000
421-01시ㆍ군조정교부금
11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000
500보조금 150,187,620,000 150,187,620,000 146,540,779,000 146,663,541,000 582,686,770 146,080,854,230 459,924,770 459,924,770
510국고보조금등
123,057,578,000 123,057,578,000 119,319,788,000 119,414,220,000 441,497,000 118,972,723,000 347,065,000 347,065,000
511국고보조금등 123,057,578,000 123,057,578,000 119,319,788,000 119,414,220,000 441,497,000 118,972,723,000 347,065,000 347,065,000
511-01국고보조금 84,592,759,000 84,592,759,000 83,247,120,000 83,341,552,000 314,500,000 83,027,052,000 220,068,000 220,068,000
511-02지역발전특별회계보조금
31,616,264,000 31,616,264,000 28,862,514,000 28,862,514,000 104,250,000 28,758,264,000 104,250,000 104,250,000
511-03기금
6,848,555,000 6,848,555,000 7,210,154,000 7,210,154,000 22,747,000 7,187,407,000 22,747,000 22,747,000
520시ㆍ도비보조금등 27,130,042,000 27,130,042,000 27,220,991,000 27,249,321,000 141,189,770 27,108,131,230 112,859,770 112,859,770
521시ㆍ도비보조금등
27,130,042,000 27,130,042,000 27,220,991,000 27,249,321,000 141,189,770 27,108,131,230 112,859,770 112,859,770
521-01시ㆍ도비보조금등
27,130,042,000 27,130,042,000 27,220,991,000 27,249,321,000 141,189,770 27,108,131,230 112,859,770 112,859,770
700보전수입등및내부거래 67,011,298,000 73,384,711,510 140,396,009,510 141,581,309,527 141,581,309,527 141,581,309,527
710보전수입등 67,011,298,000 73,384,711,510 140,396,009,510 141,581,309,527 141,581,309,527 141,581,309,527
711잉여금
62,881,514,000 62,881,514,000 62,881,514,022 62,881,514,022 62,881,514,022
41
일반회계 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
711-01순세계잉여금 62,881,514,000 62,881,514,000 62,881,514,022 62,881,514,022 62,881,514,022
712전년도이월금 4,129,784,000 73,384,711,510 77,514,495,510 78,699,795,505 78,699,795,505 78,699,795,505
712-01국고보조금사용잔액
3,383,170,000 3,383,170,000 3,383,170,751 3,383,170,751 3,383,170,751
712-02시ㆍ도비보조금사용잔액 746,614,000 746,614,000 746,614,244 746,614,244 746,614,244
712-03전년도이월사업비 73,384,711,510 73,384,711,510 74,570,010,510 74,570,010,510 74,570,010,510
42
나. 세출결산
나. 세출결산
○ 총 괄(부문별)
일반회계
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 511,500,000,00073,384,711,510
584,884,711,510 501,505,026,402 464,429,034,836 64,989,973,876 45,122,233,350 19,867,740,526 55,465,702,798
일반공공행정 24,398,140,0004,222,958,000
28,621,098,000 26,023,615,666 25,953,110,076 227,030,000 227,030,000 2,440,957,924
입법및선거관리 1,104,837,000 1,104,837,000 1,041,716,232 1,041,716,232 63,120,768
지방행정ㆍ재정지원 453,043,000 453,043,000 407,452,280 407,452,280 45,590,720
일반행정 22,840,260,0004,222,958,000
27,063,218,000 24,574,447,154 24,503,941,564 227,030,000 227,030,000 2,332,246,436
공공질서및안전 22,981,631,0008,246,957,000
31,228,588,000 26,019,098,510 18,366,588,140 11,762,893,570 8,439,732,580 3,323,160,990 1,099,106,290
재난방재ㆍ민방위 22,981,631,0008,246,957,000
31,228,588,000 26,019,098,510 18,366,588,140 11,762,893,570 8,439,732,580 3,323,160,990 1,099,106,290
교육 3,913,217,000 3,913,217,000 3,853,704,120 3,851,261,120 28,300,000 28,300,000 33,655,880
유아및초중등교육 3,913,217,000 3,913,217,000 3,853,704,120 3,851,261,120 28,300,000 28,300,000 33,655,880
문화및관광 33,447,197,00013,467,893,060
46,915,090,060 39,139,594,706 31,153,749,686 12,866,559,820 7,120,395,000 5,746,164,820 2,894,780,554
문화예술 4,775,517,0006,394,000
4,781,911,000 4,433,067,700 3,893,533,940 722,660,000 722,660,000 165,717,060
체육 5,183,608,0001,312,050,000
6,495,658,000 5,774,987,790 4,801,818,280 1,087,054,030 110,000,000 977,054,030 606,785,690
문화재 5,734,449,0002,027,424,000
7,761,873,000 6,254,472,640 5,251,287,170 2,239,913,760 1,275,205,000 964,708,760 270,672,070
문화및관광일반 17,753,623,00010,122,025,060
27,875,648,060 22,677,066,576 17,207,110,296 8,816,932,030 5,012,530,000 3,804,402,030 1,851,605,734
환경보호 33,936,911,000577,425,000
34,514,336,000 31,862,999,360 31,854,112,490 2,660,223,510
상하수도ㆍ수질 27,590,460,000577,425,000
28,167,885,000 25,952,103,800 25,948,880,290 2,219,004,710
일반회계
(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
폐기물 5,312,660,000 5,312,660,000 4,957,224,580 4,951,561,220 361,098,780
대기 12,600,000 12,600,000 7,970,000 7,970,000 4,630,000
자연 328,043,000 328,043,000 304,220,250 304,220,250 23,822,750
환경보호일반 693,148,000 693,148,000 641,480,730 641,480,730 51,667,270
사회복지 85,640,783,0003,930,849,260
89,571,632,260 86,253,138,858 84,881,971,768 2,213,366,870 878,500,000 1,334,866,870 2,476,293,622
기초생활보장 12,649,450,000 12,649,450,000 12,410,125,880 12,410,125,880 239,324,120
취약계층지원 5,378,826,000 5,378,826,000 5,080,312,770 5,080,312,770 298,513,230
보육ㆍ가족및여성 9,904,610,000136,000,000
10,040,610,000 9,742,077,370 9,741,977,370 298,632,630
노인ㆍ청소년 54,527,984,0002,827,193,000
57,355,177,000 55,318,496,608 53,947,429,518 2,213,366,870 878,500,000 1,334,866,870 1,194,380,612
노동 1,277,729,000 1,277,729,000 1,144,248,460 1,144,248,460 133,480,540
보훈 1,344,687,000903,602,260
2,248,289,260 1,944,029,710 1,944,029,710 304,259,550
사회복지일반 557,497,00064,054,000
621,551,000 613,848,060 613,848,060 7,702,940
보건 7,492,689,00060,090,000
7,552,779,000 7,107,086,030 7,093,292,030 10,660,000 10,660,000 448,826,970
보건의료 7,256,513,00060,090,000
7,316,603,000 6,871,912,570 6,858,118,570 10,660,000 10,660,000 447,824,430
식품의약안전 236,176,000 236,176,000 235,173,460 235,173,460 1,002,540
농림해양수산 126,005,710,00025,121,275,190
151,282,134,190 137,134,539,728 128,789,767,062 18,052,971,606 12,633,216,830 5,419,754,776 4,439,395,522155,149,000
농업ㆍ농촌 111,206,170,00024,768,320,190
136,129,639,190 123,133,741,558 114,960,605,792 17,166,710,426 11,877,091,830 5,289,618,596 4,002,322,972155,149,000
임업ㆍ산촌 13,171,640,000212,955,000
13,384,595,000 12,549,496,990 12,507,996,270 456,125,000 456,125,000 420,473,730
43
44
일반회계
(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
해양수산ㆍ어촌 1,627,900,000140,000,000
1,767,900,000 1,451,301,180 1,321,165,000 430,136,180 300,000,000 130,136,180 16,598,820
산업ㆍ중소기업 2,739,852,00058,179,000
2,798,031,000 2,498,885,150 2,174,871,030 404,014,120 80,000,000 324,014,120 219,145,850
산업진흥ㆍ고도화 629,348,00058,179,000
687,527,000 513,804,230 513,804,230 80,000,000 80,000,000 93,722,770
에너지및자원개발 2,110,504,000 2,110,504,000 1,985,080,920 1,661,066,800 324,014,120 324,014,120 125,423,080
수송및교통 21,895,924,0003,461,925,000
25,357,849,000 19,475,398,565 16,933,659,915 3,752,643,040 3,344,261,000 408,382,040 4,671,546,045
도로 10,125,308,0003,429,597,000
13,554,905,000 11,275,997,085 8,790,258,435 3,656,643,040 3,304,261,000 352,382,040 1,108,003,525
대중교통ㆍ물류등기타 11,770,616,00032,328,000
11,802,944,000 8,199,401,480 8,143,401,480 96,000,000 40,000,000 56,000,000 3,563,542,520
국토및지역개발 56,378,062,00014,237,160,000
70,615,222,000 60,201,521,970 51,443,967,630 15,671,534,850 12,360,137,940 3,311,396,910 3,499,719,520
수자원 5,048,058,0007,588,735,000
12,636,793,000 10,861,010,810 9,222,952,840 1,730,493,770 218,380,340 1,512,113,430 1,683,346,390
지역및도시 51,330,004,0006,648,425,000
57,978,429,000 49,340,511,160 42,221,014,790 13,941,041,080 12,141,757,600 1,799,283,480 1,816,373,130
예비비 28,327,351,000 28,172,202,000 28,172,202,000△155,149,000
예비비 28,327,351,000 28,172,202,000 28,172,202,000△155,149,000
기타 64,342,533,000 64,342,533,000 61,935,443,739 61,932,683,889 2,409,849,111
기타 64,342,533,000 64,342,533,000 61,935,443,739 61,932,683,889 2,409,849,111
45
】과】】
○ 사업별조서
【일반회계】【기획실】(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 511,500,000,00073,384,711,510
584,884,711,510 501,505,026,402 464,429,034,836 64,989,973,876 45,122,233,350 19,867,740,526 55,465,702,798
기획실 32,094,458,000 31,939,309,000 3,212,887,974 3,192,915,684 167,030,000 167,030,000 28,579,363,316△155,149,000
미래지향적인 선진 의성 구현 3,670,706,000 3,670,706,000 3,126,715,600 3,106,743,310 167,030,000 167,030,000 396,932,690
군정의 기획,조정과 통합 962,830,000 962,830,000 598,517,150 578,544,860 167,030,000 167,030,000 217,255,140
시책개발 및 홍보 722,996,000 722,996,000 427,934,340 408,934,340 167,030,000 167,030,000 147,031,660
일반운영비 218,516,000 218,516,000 198,943,630 198,943,630 19,572,370
201-01사무관리비
186,516,000 186,516,000 174,177,630 174,177,630 12,338,370
201-03행사운영비
32,000,000 32,000,000 24,766,000 24,766,000 7,234,000
여비 41,880,000 41,880,000 33,013,000 33,013,000 8,867,000
202-01국내여비
41,880,000 41,880,000 33,013,000 33,013,000 8,867,000
업무추진비 42,000,000 42,000,000 32,118,000 32,118,000 9,882,000
203-03시책추진업무추진비
42,000,000 42,000,000 32,118,000 32,118,000 9,882,000
연구개발비 400,000,000 400,000,000 144,366,000 125,366,000 167,030,000 167,030,000 107,604,000
207-01연구용역비
400,000,000 400,000,000 144,366,000 125,366,000 167,030,000 167,030,000 107,604,000
일반보상금 18,600,000 18,600,000 17,493,710 17,493,710 1,106,290
301-09행사실비보상금
18,600,000 18,600,000 17,493,710 17,493,710 1,106,290
포상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
303-01포상금
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
46
【일반회계】【기획실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
성과관리체계 구축 185,834,000 185,834,000 170,582,810 169,610,520 16,223,480
일반운영비 12,384,000 12,384,000 11,226,790 11,226,790 1,157,210
201-01사무관리비
12,384,000 12,384,000 11,226,790 11,226,790 1,157,210
여비 5,300,000 5,300,000 5,293,000 5,293,000 7,000
202-01국내여비
5,300,000 5,300,000 5,293,000 5,293,000 7,000
연구개발비 100,000,000 100,000,000 92,504,790 91,532,500 8,467,500
207-02전산개발비
100,000,000 100,000,000 92,504,790 91,532,500 8,467,500
포상금 22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000
303-01포상금
22,500,000 22,500,000 22,500,000 22,500,000
자산취득비 45,650,000 45,650,000 39,058,230 39,058,230 6,591,770
405-01자산및물품취득비
45,650,000 45,650,000 39,058,230 39,058,230 6,591,770
의성미래기획위원회개최 7,000,000 7,000,000 7,000,000
일반운영비 7,000,000 7,000,000 7,000,000
201-01사무관리비
7,000,000 7,000,000 7,000,000
의회업무 협조 및 지원 47,000,000 47,000,000 47,000,000
일반운영비 1,400,000 1,400,000 1,400,000
201-01사무관리비
1,400,000 1,400,000 1,400,000
연금부담금등 45,600,000 45,600,000 45,600,000
304-03의원상해부담금
45,600,000 45,600,000 45,600,000
효과적인 군정홍보 2,260,258,000 2,260,258,000 2,176,304,080 2,176,304,080 83,953,920
【일반회계】【기획실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
군정홍보 1,141,358,000 1,141,358,000 1,087,879,690 1,087,879,690 53,478,310
인건비 16,173,000 16,173,000 155,400 155,400 16,017,600
101-04기간제근로자등보수
16,173,000 16,173,000 155,400 155,400 16,017,600
일반운영비 1,032,225,000 1,032,225,000 1,011,088,490 1,011,088,490 21,136,510
201-01사무관리비
948,368,000 948,368,000 939,960,000 939,960,000 8,408,000
201-02공공운영비
53,857,000 53,857,000 42,362,490 42,362,490 11,494,510
201-03행사운영비
30,000,000 30,000,000 28,766,000 28,766,000 1,234,000
여비 25,920,000 25,920,000 25,917,800 25,917,800 2,200
202-01국내여비
25,920,000 25,920,000 25,917,800 25,917,800 2,200
업무추진비 6,000,000 6,000,000 5,400,000 5,400,000 600,000
203-03시책추진업무추진비
6,000,000 6,000,000 5,400,000 5,400,000 600,000
연구개발비 20,000,000 20,000,000 18,990,000 18,990,000 1,010,000
207-02전산개발비
20,000,000 20,000,000 18,990,000 18,990,000 1,010,000
일반보상금 15,540,000 15,540,000 1,840,000 1,840,000 13,700,000
301-09행사실비보상금
15,540,000 15,540,000 1,840,000 1,840,000 13,700,000
출연금 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
306-01출연금
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
자산취득비 20,000,000 20,000,000 18,988,000 18,988,000 1,012,000
405-01자산및물품취득비
20,000,000 20,000,000 18,988,000 18,988,000 1,012,000
군정홍보물 제작 발간 185,000,000 185,000,000 173,305,390 173,305,390 11,694,610
47
48
【일반회계】【기획실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 185,000,000 185,000,000 173,305,390 173,305,390 11,694,610
201-01사무관리비
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
201-02공공운영비
35,000,000 35,000,000 23,305,390 23,305,390 11,694,610
효율적인 사회단체 지원 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
민간이전 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
307-02민간경상사업보조
9,174,000 9,174,000 9,174,000 9,174,000
307-03민간단체법정운영비보조
12,826,000 12,826,000 12,826,000 12,826,000
뉴미디어를 활용한 군정홍보
911,900,000 911,900,000 893,119,000 893,119,000 18,781,000
일반운영비 905,000,000 905,000,000 892,909,000 892,909,000 12,091,000
201-01사무관리비
905,000,000 905,000,000 892,909,000 892,909,000 12,091,000
일반보상금 6,900,000 6,900,000 210,000 210,000 6,690,000
301-09행사실비보상금
2,100,000 2,100,000 210,000 210,000 1,890,000
301-11기타보상금
4,800,000 4,800,000 4,800,000
주민 맞춤형 재정운영 353,611,000 353,611,000 280,821,800 280,821,800 72,789,200
건전재정운영 213,611,000 213,611,000 188,638,000 188,638,000 24,973,000
일반운영비 131,600,000 131,600,000 129,496,000 129,496,000 2,104,000
201-01사무관리비
131,600,000 131,600,000 129,496,000 129,496,000 2,104,000
여비 41,850,000 41,850,000 19,991,000 19,991,000 21,859,000
202-01국내여비
41,850,000 41,850,000 19,991,000 19,991,000 21,859,000
업무추진비 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
49
【일반회계】【기획실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
203-03시책추진업무추진비
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
자치단체등이전 20,161,000 20,161,000 20,161,000 20,161,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
20,161,000 20,161,000 20,161,000 20,161,000
자산취득비 2,000,000 2,000,000 990,000 990,000 1,010,000
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 990,000 990,000 1,010,000
공통경상경비운영 140,000,000 140,000,000 92,183,800 92,183,800 47,816,200
일반운영비 50,000,000 50,000,000 40,468,000 40,468,000 9,532,000
201-01사무관리비
40,000,000 40,000,000 36,741,000 36,741,000 3,259,000
201-02공공운영비
10,000,000 10,000,000 3,727,000 3,727,000 6,273,000
여비 90,000,000 90,000,000 51,715,800 51,715,800 38,284,200
202-01국내여비
90,000,000 90,000,000 51,715,800 51,715,800 38,284,200
감사 77,312,000 77,312,000 60,361,210 60,361,210 16,950,790
적극적인 감사행정운영 33,719,000 33,719,000 26,554,400 26,554,400 7,164,600
일반운영비 8,392,000 8,392,000 8,351,000 8,351,000 41,000
201-01사무관리비
8,392,000 8,392,000 8,351,000 8,351,000 41,000
여비 18,680,000 18,680,000 16,747,400 16,747,400 1,932,600
202-01국내여비
18,680,000 18,680,000 16,747,400 16,747,400 1,932,600
업무추진비 5,000,000 5,000,000 1,026,000 1,026,000 3,974,000
203-03시책추진업무추진비
5,000,000 5,000,000 1,026,000 1,026,000 3,974,000
일반보상금 1,647,000 1,647,000 430,000 430,000 1,217,000
50
【일반회계】【기획실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
1,647,000 1,647,000 430,000 430,000 1,217,000
공직윤리 관리 43,593,000 43,593,000 33,806,810 33,806,810 9,786,190
인건비 16,173,000 16,173,000 15,131,130 15,131,130 1,041,870
101-04기간제근로자등보수
16,173,000 16,173,000 15,131,130 15,131,130 1,041,870
일반운영비 18,420,000 18,420,000 10,595,680 10,595,680 7,824,320
201-01사무관리비
3,220,000 3,220,000 1,004,000 1,004,000 2,216,000
201-02공공운영비
15,200,000 15,200,000 9,591,680 9,591,680 5,608,320
자치단체등이전 9,000,000 9,000,000 8,080,000 8,080,000 920,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
9,000,000 9,000,000 8,080,000 8,080,000 920,000
대외협력 강화 16,695,000 16,695,000 10,711,360 10,711,360 5,983,640
의성군서울사무소 운영 16,695,000 16,695,000 10,711,360 10,711,360 5,983,640
일반운영비 11,795,000 11,795,000 7,727,860 7,727,860 4,067,140
201-01사무관리비
9,145,000 9,145,000 7,287,350 7,287,350 1,857,650
201-02공공운영비
2,650,000 2,650,000 440,510 440,510 2,209,490
여비 2,500,000 2,500,000 2,356,000 2,356,000 144,000
202-01국내여비
2,500,000 2,500,000 2,356,000 2,356,000 144,000
일반보상금 2,400,000 2,400,000 627,500 627,500 1,772,500
301-09행사실비보상금
2,400,000 2,400,000 627,500 627,500 1,772,500
재원관리 28,327,351,000 28,172,202,000 28,172,202,000△155,149,000
일반회계 예비비 28,327,351,000 28,172,202,000 28,172,202,000△155,149,000
51
【일반회계】【기획실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반회계 예비비 28,327,351,000 28,172,202,000 28,172,202,000△155,149,000
예비비 28,327,351,000 28,172,202,000 28,172,202,000△155,149,000
801-01일반예비비
4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000
801-02재해ㆍ재난목적예비비
24,327,351,000 24,172,202,000 24,172,202,000△155,149,000
행정운영경비(기획실) 96,401,000 96,401,000 86,172,374 86,172,374 10,228,626
인력운영비 23,403,000 23,403,000 15,813,770 15,813,770 7,589,230
인력운영비 23,403,000 23,403,000 15,813,770 15,813,770 7,589,230
인건비 23,403,000 23,403,000 15,813,770 15,813,770 7,589,230
101-03무기계약근로자보수
23,403,000 23,403,000 15,813,770 15,813,770 7,589,230
기본경비 72,998,000 72,998,000 70,358,604 70,358,604 2,639,396
기본경비 72,998,000 72,998,000 70,358,604 70,358,604 2,639,396
일반운영비 19,358,000 19,358,000 19,289,364 19,289,364 68,636
201-01사무관리비
9,138,000 9,138,000 9,124,350 9,124,350 13,650
201-02공공운영비
10,220,000 10,220,000 10,165,014 10,165,014 54,986
여비 9,240,000 9,240,000 7,110,000 7,110,000 2,130,000
202-01국내여비
9,240,000 9,240,000 7,110,000 7,110,000 2,130,000
업무추진비 43,800,000 43,800,000 43,406,420 43,406,420 393,580
203-01기관운영업무추진비
39,600,000 39,600,000 39,275,420 39,275,420 324,580
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 4,131,000 4,131,000 69,000
자산취득비 600,000 600,000 552,820 552,820 47,180
52
【일반회계】【기획실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
405-01자산및물품취득비
600,000 600,000 552,820 552,820 47,180
53
【일반회계】【미래전략단】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
미래전략단 488,955,000 488,955,000 419,161,469 419,161,469 69,793,531
미래전략 정책개발 및 역량강화
465,055,000 465,055,000 396,819,369 396,819,369 68,235,631
미래전략사업기획 및 행정선진화
237,330,000 237,330,000 211,963,500 211,963,500 25,366,500
새의성전략사업기반조성 197,290,000 197,290,000 180,457,000 180,457,000 16,833,000
일반운영비 55,940,000 55,940,000 44,675,000 44,675,000 11,265,000
201-01사무관리비
55,940,000 55,940,000 44,675,000 44,675,000 11,265,000
여비 19,350,000 19,350,000 18,982,000 18,982,000 368,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 18,982,000 18,982,000 368,000
업무추진비 2,000,000 2,000,000 1,800,000 1,800,000 200,000
203-03시책추진업무추진비
2,000,000 2,000,000 1,800,000 1,800,000 200,000
연구개발비 100,000,000 100,000,000 95,000,000 95,000,000 5,000,000
207-01연구용역비
100,000,000 100,000,000 95,000,000 95,000,000 5,000,000
자치단체등이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
308-07자치단체간부담금
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
창의실용행정분위기조성 40,040,000 40,040,000 31,506,500 31,506,500 8,533,500
일반운영비 15,440,000 15,440,000 7,839,500 7,839,500 7,600,500
201-01사무관리비
15,440,000 15,440,000 7,839,500 7,839,500 7,600,500
여비 9,000,000 9,000,000 8,267,000 8,267,000 733,000
202-01국내여비
9,000,000 9,000,000 8,267,000 8,267,000 733,000
포상금 15,600,000 15,600,000 15,400,000 15,400,000 200,000
54
【일반회계】【미래전략단】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
303-01포상금
15,600,000 15,600,000 15,400,000 15,400,000 200,000
투자유치전략수립 45,879,000 45,879,000 25,549,000 25,549,000 20,330,000
투자유치관리 45,879,000 45,879,000 25,549,000 25,549,000 20,330,000
일반운영비 19,939,000 19,939,000 17,139,000 17,139,000 2,800,000
201-01사무관리비
19,939,000 19,939,000 17,139,000 17,139,000 2,800,000
여비 7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
일반보상금 18,200,000 18,200,000 670,000 670,000 17,530,000
301-09행사실비보상금
18,200,000 18,200,000 670,000 670,000 17,530,000
법무업무 및 규제개혁 119,464,000 119,464,000 103,076,869 103,076,869 16,387,131
규제개혁추진 22,636,000 22,636,000 20,839,960 20,839,960 1,796,040
일반운영비 12,896,000 12,896,000 12,894,960 12,894,960 1,040
201-01사무관리비
12,896,000 12,896,000 12,894,960 12,894,960 1,040
여비 7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
일반보상금 2,000,000 2,000,000 205,000 205,000 1,795,000
301-09행사실비보상금
2,000,000 2,000,000 205,000 205,000 1,795,000
효율적인 법무행정 11,728,000 11,728,000 11,700,400 11,700,400 27,600
일반운영비 7,858,000 7,858,000 7,830,400 7,830,400 27,600
201-01사무관리비
7,858,000 7,858,000 7,830,400 7,830,400 27,600
55
【일반회계】【미래전략단】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000
202-01국내여비
3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000
적극적인 소송업무 수행 85,100,000 85,100,000 70,536,509 70,536,509 14,563,491
일반운영비 41,600,000 41,600,000 30,367,229 30,367,229 11,232,771
201-01사무관리비
41,600,000 41,600,000 30,367,229 30,367,229 11,232,771
포상금 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
303-01포상금
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
배상금등 42,000,000 42,000,000 38,669,280 38,669,280 3,330,720
305-01배상금등
42,000,000 42,000,000 38,669,280 38,669,280 3,330,720
지역개발기획 62,382,000 62,382,000 56,230,000 56,230,000 6,152,000
지역개발사업기반조성 62,382,000 62,382,000 56,230,000 56,230,000 6,152,000
일반운영비 11,776,000 11,776,000 11,155,000 11,155,000 621,000
201-01사무관리비
11,776,000 11,776,000 11,155,000 11,155,000 621,000
여비 7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
연구개발비 40,000,000 40,000,000 37,050,000 37,050,000 2,950,000
207-01연구용역비
40,000,000 40,000,000 37,050,000 37,050,000 2,950,000
일반보상금 2,866,000 2,866,000 285,000 285,000 2,581,000
301-09행사실비보상금
2,866,000 2,866,000 285,000 285,000 2,581,000
행정운영경비(미래전략단) 23,900,000 23,900,000 22,342,100 22,342,100 1,557,900
56
【일반회계】【미래전략단】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
기본경비 23,900,000 23,900,000 22,342,100 22,342,100 1,557,900
기본경비 23,900,000 23,900,000 22,342,100 22,342,100 1,557,900
일반운영비 15,860,000 15,860,000 15,133,100 15,133,100 726,900
201-01사무관리비
10,680,000 10,680,000 10,035,300 10,035,300 644,700
201-02공공운영비
5,180,000 5,180,000 5,097,800 5,097,800 82,200
여비 5,040,000 5,040,000 4,543,000 4,543,000 497,000
202-01국내여비
5,040,000 5,040,000 4,543,000 4,543,000 497,000
업무추진비 3,000,000 3,000,000 2,666,000 2,666,000 334,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,666,000 2,666,000 334,000
57
【일반회계】【종합민원실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
종합민원실 4,704,818,000 4,704,818,000 4,454,309,860 4,454,309,430 250,508,570
군민이 만족하는 민원행정 구현
381,773,000 381,773,000 360,774,150 360,773,720 20,999,280
고객만족 민원서비스 인프라 구축
312,931,000 312,931,000 296,108,070 296,107,640 16,823,360
가족관계등록사무(국비) 12,380,000 12,380,000 12,380,000 12,380,000
일반운영비 8,240,000 8,240,000 8,240,000 8,240,000
201-01사무관리비
8,240,000 8,240,000 8,240,000 8,240,000
여비 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000
202-01국내여비
4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000
여권발급(국비) 21,582,000 21,582,000 20,333,000 20,333,000 1,249,000
인건비 17,638,000 17,638,000 16,389,000 16,389,000 1,249,000
101-04기간제근로자등보수
17,638,000 17,638,000 16,389,000 16,389,000 1,249,000
일반운영비 2,344,000 2,344,000 2,344,000 2,344,000
201-01사무관리비
2,344,000 2,344,000 2,344,000 2,344,000
여비 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
202-01국내여비
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
고객만족 민원서비스 강화 278,969,000 278,969,000 263,395,070 263,394,640 15,574,360
일반운영비 69,679,000 69,679,000 60,663,060 60,662,630 9,016,370
201-01사무관리비
49,156,000 49,156,000 45,273,300 45,272,870 3,883,130
201-02공공운영비
20,523,000 20,523,000 15,389,760 15,389,760 5,133,240
여비 27,090,000 27,090,000 27,088,000 27,088,000 2,000
58
【일반회계】【종합민원실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
27,090,000 27,090,000 27,088,000 27,088,000 2,000
업무추진비 3,000,000 3,000,000 2,188,000 2,188,000 812,000
203-03시책추진업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,188,000 2,188,000 812,000
연구개발비 45,000,000 45,000,000 42,750,000 42,750,000 2,250,000
207-01연구용역비
45,000,000 45,000,000 42,750,000 42,750,000 2,250,000
일반보상금 2,800,000 2,800,000 1,196,000 1,196,000 1,604,000
301-09행사실비보상금
800,000 800,000 196,000 196,000 604,000
301-11기타보상금
2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
포상금 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000
303-01포상금
4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000
시설비및부대비 68,000,000 68,000,000 66,846,430 66,846,430 1,153,570
401-01시설비
68,000,000 68,000,000 66,846,430 66,846,430 1,153,570
자산취득비 59,000,000 59,000,000 58,263,580 58,263,580 736,420
405-01자산및물품취득비
59,000,000 59,000,000 58,263,580 58,263,580 736,420
민원 원스톱 서비스 68,842,000 68,842,000 64,666,080 64,666,080 4,175,920
개발민원서비스 38,392,000 38,392,000 35,162,080 35,162,080 3,229,920
일반운영비 15,172,000 15,172,000 11,944,080 11,944,080 3,227,920
201-01사무관리비
15,172,000 15,172,000 11,944,080 11,944,080 3,227,920
여비 23,220,000 23,220,000 23,218,000 23,218,000 2,000
202-01국내여비
23,220,000 23,220,000 23,218,000 23,218,000 2,000
59
【일반회계】【종합민원실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
복합민원서비스 30,450,000 30,450,000 29,504,000 29,504,000 946,000
일반운영비 4,400,000 4,400,000 4,399,000 4,399,000 1,000
201-01사무관리비
4,400,000 4,400,000 4,399,000 4,399,000 1,000
여비 19,350,000 19,350,000 19,345,000 19,345,000 5,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 19,345,000 19,345,000 5,000
일반보상금 700,000 700,000 700,000
301-09행사실비보상금
700,000 700,000 700,000
자산취득비 6,000,000 6,000,000 5,760,000 5,760,000 240,000
405-01자산및물품취득비
6,000,000 6,000,000 5,760,000 5,760,000 240,000
삶의질향상 건축행정 및 군민편의 토지행정 추진
3,865,649,000 3,865,649,000 3,641,989,270 3,641,989,270 223,659,730
쾌적하고 안락한 주거환경조성
912,772,000 912,772,000 905,662,400 905,662,400 7,109,600
농촌주거환경개선 117,140,000 117,140,000 116,934,000 116,934,000 206,000
일반운영비 7,790,000 7,790,000 7,584,000 7,584,000 206,000
201-01사무관리비
7,790,000 7,790,000 7,584,000 7,584,000 206,000
여비 19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000
민간자본이전 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
402-01민간자본사업보조
90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
농촌빈집 철거 및 정비 745,000,000 745,000,000 741,555,000 741,555,000 3,445,000
시설비및부대비 745,000,000 745,000,000 741,555,000 741,555,000 3,445,000
60
【일반회계】【종합민원실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
742,200,000 742,200,000 738,755,000 738,755,000 3,445,000
401-03시설부대비
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
신속.정확한 건축민원처리 운영
23,632,000 23,632,000 20,173,400 20,173,400 3,458,600
일반운영비 7,452,000 7,452,000 4,694,400 4,694,400 2,757,600
201-01사무관리비
7,452,000 7,452,000 4,694,400 4,694,400 2,757,600
여비 15,480,000 15,480,000 15,479,000 15,479,000 1,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,479,000 15,479,000 1,000
일반보상금 700,000 700,000 700,000
301-09행사실비보상금
700,000 700,000 700,000
공동주택 지원사업(도비) 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
민간자본이전 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
402-01민간자본사업보조
27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
주민편의 위주의 지적행정 구현
266,079,000 266,079,000 259,195,440 259,195,440 6,883,560
효율적 지적행정 운영 266,079,000 266,079,000 259,195,440 259,195,440 6,883,560
인건비 16,229,000 16,229,000 14,933,440 14,933,440 1,295,560
101-04기간제근로자등보수
16,229,000 16,229,000 14,933,440 14,933,440 1,295,560
일반운영비 31,872,000 31,872,000 26,877,000 26,877,000 4,995,000
201-01사무관리비
29,272,000 29,272,000 25,997,000 25,997,000 3,275,000
201-02공공운영비
2,600,000 2,600,000 880,000 880,000 1,720,000
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
61
【일반회계】【종합민원실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
시설비및부대비 202,498,000 202,498,000 201,905,000 201,905,000 593,000
401-01시설비
201,090,000 201,090,000 200,497,000 200,497,000 593,000
401-03시설부대비
1,408,000 1,408,000 1,408,000 1,408,000
지리정보의 효율적 운영 647,270,000 647,270,000 593,941,130 593,941,130 53,328,870
지적재조사사업(국비) 25,227,000 25,227,000 22,977,300 22,977,300 2,249,700
일반운영비 25,227,000 25,227,000 22,977,300 22,977,300 2,249,700
201-01사무관리비
25,227,000 25,227,000 22,977,300 22,977,300 2,249,700
지하시설물 전산화사업(국비)
253,800,000 253,800,000 253,359,450 253,359,450 440,550
일반운영비 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
201-01사무관리비
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
시설비및부대비 252,750,000 252,750,000 252,309,450 252,309,450 440,550
401-01시설비
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
401-03시설부대비
2,750,000 2,750,000 2,309,450 2,309,450 440,550
도로명주소사업(도비) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
일반운영비 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
201-01사무관리비
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
도로명주소사업 362,243,000 362,243,000 311,604,380 311,604,380 50,638,620
일반운영비 122,111,000 122,111,000 97,486,380 97,486,380 24,624,620
201-01사무관리비
48,310,000 48,310,000 36,949,220 36,949,220 11,360,780
62
【일반회계】【종합민원실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
73,801,000 73,801,000 60,537,160 60,537,160 13,263,840
여비 19,350,000 19,350,000 18,480,000 18,480,000 870,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 18,480,000 18,480,000 870,000
자치단체등이전 12,782,000 12,782,000 12,782,000 12,782,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
12,782,000 12,782,000 12,782,000 12,782,000
시설비및부대비 208,000,000 208,000,000 182,856,000 182,856,000 25,144,000
401-01시설비
206,544,000 206,544,000 181,400,000 181,400,000 25,144,000
401-03시설부대비
1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000
효율적 토지행정 관리 140,490,000 140,490,000 123,251,900 123,251,900 17,238,100
공시지가산정 및 검증관리시스템 구축(도비)
11,000,000 11,000,000 10,450,000 10,450,000 550,000
자산취득비 11,000,000 11,000,000 10,450,000 10,450,000 550,000
405-01자산및물품취득비
11,000,000 11,000,000 10,450,000 10,450,000 550,000
정확한 개별공시지가 산정 129,490,000 129,490,000 112,801,900 112,801,900 16,688,100
일반운영비 91,300,000 91,300,000 82,741,900 82,741,900 8,558,100
201-01사무관리비
90,900,000 90,900,000 82,741,900 82,741,900 8,158,100
201-02공공운영비
400,000 400,000 400,000
여비 11,610,000 11,610,000 11,180,000 11,180,000 430,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,180,000 11,180,000 430,000
연구개발비 25,080,000 25,080,000 18,880,000 18,880,000 6,200,000
207-01연구용역비
25,080,000 25,080,000 18,880,000 18,880,000 6,200,000
63
【일반회계】【종합민원실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 1,500,000 1,500,000 1,500,000
301-11기타보상금
1,500,000 1,500,000 1,500,000
저소득계층사회안전망확충 1,881,538,000 1,881,538,000 1,742,438,400 1,742,438,400 139,099,600
국민기초생활보장수급자 주거급여지원(국비)
1,881,538,000 1,881,538,000 1,742,438,400 1,742,438,400 139,099,600
일반보상금 1,211,538,000 1,211,538,000 1,072,763,400 1,072,763,400 138,774,600
301-01사회보장적수혜금
1,211,538,000 1,211,538,000 1,072,763,400 1,072,763,400 138,774,600
자치단체등자본이전 670,000,000 670,000,000 669,675,000 669,675,000 325,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
670,000,000 670,000,000 669,675,000 669,675,000 325,000
자활사업 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000
저소득층 주거환경개선 사업(도비)
17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000
자치단체등자본이전 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000
취약계층 보호 및 지원 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
취약계층 보호 및 지원 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
농어촌 장애인 주택개조 사업(국비)
19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
민간자본이전 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
402-01민간자본사업보조
19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
행정운영경비(종합민원실) 95,725,000 95,725,000 89,876,850 89,876,850 5,848,150
인력운영비 46,315,000 46,315,000 44,443,260 44,443,260 1,871,740
인력운영비 46,315,000 46,315,000 44,443,260 44,443,260 1,871,740
64
【일반회계】【종합민원실】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 46,315,000 46,315,000 44,443,260 44,443,260 1,871,740
101-03무기계약근로자보수
46,315,000 46,315,000 44,443,260 44,443,260 1,871,740
기본경비 49,410,000 49,410,000 45,433,590 45,433,590 3,976,410
기본경비 49,410,000 49,410,000 45,433,590 45,433,590 3,976,410
일반운영비 20,150,000 20,150,000 19,890,050 19,890,050 259,950
201-01사무관리비
14,790,000 14,790,000 14,611,000 14,611,000 179,000
201-02공공운영비
5,360,000 5,360,000 5,279,050 5,279,050 80,950
여비 15,960,000 15,960,000 12,929,000 12,929,000 3,031,000
202-01국내여비
15,960,000 15,960,000 12,929,000 12,929,000 3,031,000
업무추진비 4,800,000 4,800,000 4,320,000 4,320,000 480,000
203-04부서운영업무추진비
4,800,000 4,800,000 4,320,000 4,320,000 480,000
자산취득비 8,500,000 8,500,000 8,294,540 8,294,540 205,460
405-01자산및물품취득비
8,500,000 8,500,000 8,294,540 8,294,540 205,460
재무활동(종합민원실) 342,671,000 342,671,000 342,669,590 342,669,590 1,410
보전지출 342,671,000 342,671,000 342,669,590 342,669,590 1,410
보전지출 342,671,000 342,671,000 342,669,590 342,669,590 1,410
반환금기타 342,671,000 342,671,000 342,669,590 342,669,590 1,410
802-01국고보조금반환금
304,220,000 304,220,000 304,219,630 304,219,630 370
802-02시ㆍ도비보조금반환금
38,451,000 38,451,000 38,449,960 38,449,960 1,040
65
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
총무과 70,181,436,000722,958,000
70,904,394,000 68,479,332,075 68,428,233,205 28,300,000 28,300,000 2,447,860,795
행정역량 강화와 활기찬 직장분위기 조성
5,424,358,000 5,424,358,000 5,023,691,990 4,982,920,390 441,437,610
행정력 강화 및 청사유지관리 802,979,000 802,979,000 717,156,580 717,156,580 85,822,420
각종 의전행사 추진 18,755,000 18,755,000 18,216,000 18,216,000 539,000
일반운영비 16,620,000 16,620,000 16,081,000 16,081,000 539,000
201-01사무관리비
14,600,000 14,600,000 14,061,000 14,061,000 539,000
201-03행사운영비
2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000
일반보상금 2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000
301-09행사실비보상금
2,135,000 2,135,000 2,135,000 2,135,000
군정추진 및 조직운영 553,914,000 553,914,000 492,692,880 492,692,880 61,221,120
일반운영비 129,464,000 129,464,000 111,622,000 111,622,000 17,842,000
201-01사무관리비
74,024,000 74,024,000 74,024,000 74,024,000
201-02공공운영비
55,440,000 55,440,000 37,598,000 37,598,000 17,842,000
여비 269,450,000 269,450,000 257,389,200 257,389,200 12,060,800
202-01국내여비
69,450,000 69,450,000 69,450,000 69,450,000
202-03국외업무여비
10,000,000 10,000,000 4,640,000 4,640,000 5,360,000
202-04국제화여비
190,000,000 190,000,000 183,299,200 183,299,200 6,700,800
업무추진비 140,000,000 140,000,000 109,431,680 109,431,680 30,568,320
203-03시책추진업무추진비
140,000,000 140,000,000 109,431,680 109,431,680 30,568,320
시설비및부대비 15,000,000 15,000,000 14,250,000 14,250,000 750,000
66
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
15,000,000 15,000,000 14,250,000 14,250,000 750,000
청사 및 정원관리 211,460,000 211,460,000 187,425,700 187,425,700 24,034,300
일반운영비 78,160,000 78,160,000 69,540,440 69,540,440 8,619,560
201-01사무관리비
15,460,000 15,460,000 15,460,000 15,460,000
201-02공공운영비
62,700,000 62,700,000 54,080,440 54,080,440 8,619,560
재료비 11,000,000 11,000,000 9,600,000 9,600,000 1,400,000
206-01재료비
11,000,000 11,000,000 9,600,000 9,600,000 1,400,000
민간이전 90,000,000 90,000,000 76,281,530 76,281,530 13,718,470
307-05민간위탁금
90,000,000 90,000,000 76,281,530 76,281,530 13,718,470
자산취득비 32,300,000 32,300,000 32,003,730 32,003,730 296,270
405-01자산및물품취득비
32,300,000 32,300,000 32,003,730 32,003,730 296,270
군민의 날 행사 지원 18,850,000 18,850,000 18,822,000 18,822,000 28,000
일반운영비 18,850,000 18,850,000 18,822,000 18,822,000 28,000
201-01사무관리비
17,850,000 17,850,000 17,822,000 17,822,000 28,000
201-03행사운영비
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
직원 후생복지 및 대외협력 관리
2,122,108,000 2,122,108,000 2,051,051,730 2,030,759,130 91,348,870
공무원 해외 연수 63,208,000 63,208,000 63,208,000 63,208,000
여비 63,208,000 63,208,000 63,208,000 63,208,000
202-04국제화여비
63,208,000 63,208,000 63,208,000 63,208,000
직원 후생 복지 지원 1,927,000,000 1,927,000,000 1,862,026,810 1,841,734,210 85,265,790
67
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 1,205,000,000 1,205,000,000 1,204,999,530 1,184,706,930 20,293,070
201-04맞춤형복지제도시행경비
1,205,000,000 1,205,000,000 1,204,999,530 1,184,706,930 20,293,070
포상금 210,000,000 210,000,000 190,807,840 190,807,840 19,192,160
303-01포상금
210,000,000 210,000,000 190,807,840 190,807,840 19,192,160
민간이전 262,000,000 262,000,000 221,419,440 221,419,440 40,580,560
307-06보험금
262,000,000 262,000,000 221,419,440 221,419,440 40,580,560
자산취득비 250,000,000 250,000,000 244,800,000 244,800,000 5,200,000
405-01자산및물품취득비
250,000,000 250,000,000 244,800,000 244,800,000 5,200,000
직원화합 및 노사정 협의 지원
43,100,000 43,100,000 40,416,800 40,416,800 2,683,200
일반운영비 43,100,000 43,100,000 40,416,800 40,416,800 2,683,200
201-01사무관리비
13,100,000 13,100,000 11,980,000 11,980,000 1,120,000
201-03행사운영비
30,000,000 30,000,000 28,436,800 28,436,800 1,563,200
국제 우호 교류사업 88,800,000 88,800,000 85,400,120 85,400,120 3,399,880
일반운영비 36,500,000 36,500,000 34,578,000 34,578,000 1,922,000
201-01사무관리비
31,000,000 31,000,000 29,578,000 29,578,000 1,422,000
201-02공공운영비
5,500,000 5,500,000 5,000,000 5,000,000 500,000
여비 7,500,000 7,500,000 7,262,000 7,262,000 238,000
202-04국제화여비
7,500,000 7,500,000 7,262,000 7,262,000 238,000
일반보상금 44,800,000 44,800,000 43,560,120 43,560,120 1,239,880
301-06민간인국외여비
28,800,000 28,800,000 28,519,800 28,519,800 280,200
68
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-07외빈초청여비
16,000,000 16,000,000 15,040,320 15,040,320 959,680
신뢰받는 인사행정 및 조직관리
945,096,000 945,096,000 807,746,300 807,746,300 137,349,700
효율적인 인사관리 945,096,000 945,096,000 807,746,300 807,746,300 137,349,700
인건비 129,654,000 129,654,000 124,884,800 124,884,800 4,769,200
101-04기간제근로자등보수
129,654,000 129,654,000 124,884,800 124,884,800 4,769,200
일반운영비 65,362,000 65,362,000 65,167,960 65,167,960 194,040
201-01사무관리비
65,362,000 65,362,000 65,167,960 65,167,960 194,040
여비 51,180,000 51,180,000 44,710,600 44,710,600 6,469,400
202-01국내여비
51,180,000 51,180,000 44,710,600 44,710,600 6,469,400
업무추진비 4,000,000 4,000,000 1,895,000 1,895,000 2,105,000
203-03시책추진업무추진비
4,000,000 4,000,000 1,895,000 1,895,000 2,105,000
직무수행경비 324,000,000 324,000,000 313,126,380 313,126,380 10,873,620
204-03특정업무경비
324,000,000 324,000,000 313,126,380 313,126,380 10,873,620
연구개발비 65,000,000 65,000,000 60,330,120 60,330,120 4,669,880
207-01연구용역비
15,000,000 15,000,000 11,590,000 11,590,000 3,410,000
207-02전산개발비
50,000,000 50,000,000 48,740,120 48,740,120 1,259,880
일반보상금 43,899,000 43,899,000 33,118,000 33,118,000 10,781,000
301-09행사실비보상금
29,799,000 29,799,000 23,610,000 23,610,000 6,189,000
301-11기타보상금
14,100,000 14,100,000 9,508,000 9,508,000 4,592,000
민간이전 252,946,000 252,946,000 155,841,440 155,841,440 97,104,560
69
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-07연금지급금
252,946,000 252,946,000 155,841,440 155,841,440 97,104,560
자치단체등이전 8,055,000 8,055,000 8,055,000 8,055,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
8,055,000 8,055,000 8,055,000 8,055,000
전출금 1,000,000 1,000,000 617,000 617,000 383,000
309-02공무원연금관리공단경상전출금 1,000,000 1,000,000 617,000 617,000 383,000
행정역량 강화를 통한 선진 자치행정 실현
1,021,713,000 1,021,713,000 964,388,290 943,909,290 77,803,710
도민참여활성화(도비) 2,000,000 2,000,000 2,000,000
일반보상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000
301-06민간인국외여비
2,000,000 2,000,000 2,000,000
자치행정 및 여론동향 업무추진
24,433,000 24,433,000 20,146,900 20,146,900 4,286,100
일반운영비 6,946,000 6,946,000 4,549,900 4,549,900 2,396,100
201-01사무관리비
6,946,000 6,946,000 4,549,900 4,549,900 2,396,100
여비 7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
업무추진비 2,857,000 2,857,000 2,857,000 2,857,000
203-03시책추진업무추진비
2,857,000 2,857,000 2,857,000 2,857,000
일반보상금 1,890,000 1,890,000 1,890,000
301-09행사실비보상금
1,890,000 1,890,000 1,890,000
시설비및부대비 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
401-01시설비
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
70
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
도민의날행사(도비) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
일반운영비 700,000 700,000 700,000 700,000
201-01사무관리비
700,000 700,000 700,000 700,000
일반보상금 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
301-09행사실비보상금
2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
기관단체 행정 지원 103,640,000 103,640,000 102,447,140 102,447,140 1,192,860
일반보상금 53,640,000 53,640,000 52,934,800 52,934,800 705,200
301-04자율방범대실비지원
34,600,000 34,600,000 34,600,000 34,600,000
301-09행사실비보상금
19,040,000 19,040,000 18,334,800 18,334,800 705,200
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-04민간행사사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
자산취득비 30,000,000 30,000,000 29,512,340 29,512,340 487,660
405-01자산및물품취득비
30,000,000 30,000,000 29,512,340 29,512,340 487,660
사회단체 지원 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
민간이전 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
307-02민간경상사업보조
34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
리반장 지원 140,740,000 140,740,000 134,515,600 114,036,600 26,703,400
일반보상금 90,740,000 90,740,000 84,515,600 84,515,600 6,224,400
301-06민간인국외여비
25,000,000 25,000,000 24,400,000 24,400,000 600,000
71
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
12,140,000 12,140,000 10,305,600 10,305,600 1,834,400
301-11기타보상금
53,600,000 53,600,000 49,810,000 49,810,000 3,790,000
출연금 30,000,000 30,000,000 30,000,000 9,521,000 20,479,000
306-01출연금
30,000,000 30,000,000 30,000,000 9,521,000 20,479,000
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-04민간행사사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
공무원 교육 훈련 618,700,000 618,700,000 581,698,650 581,698,650 37,001,350
일반운영비 210,700,000 210,700,000 189,665,230 189,665,230 21,034,770
201-01사무관리비
210,700,000 210,700,000 189,665,230 189,665,230 21,034,770
여비 408,000,000 408,000,000 392,033,420 392,033,420 15,966,580
202-04국제화여비
15,000,000 15,000,000 14,525,000 14,525,000 475,000
202-05공무원 교육여비
393,000,000 393,000,000 377,508,420 377,508,420 15,491,580
행정 비교 시찰 91,200,000 91,200,000 84,580,000 84,580,000 6,620,000
포상금 91,200,000 91,200,000 84,580,000 84,580,000 6,620,000
303-01포상금
91,200,000 91,200,000 84,580,000 84,580,000 6,620,000
정보통신 인프라 고도화 및 기반 조성
532,462,000 532,462,000 483,349,090 483,349,090 49,112,910
정보통신 시설확충 및 기반 조성
238,700,000 238,700,000 220,784,130 220,784,130 17,915,870
연구개발비 40,000,000 40,000,000 36,800,000 36,800,000 3,200,000
207-02전산개발비
40,000,000 40,000,000 36,800,000 36,800,000 3,200,000
자치단체등이전 52,000,000 52,000,000 50,050,000 50,050,000 1,950,000
72
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
308-07자치단체간부담금
52,000,000 52,000,000 50,050,000 50,050,000 1,950,000
시설비및부대비 96,000,000 96,000,000 88,225,370 88,225,370 7,774,630
401-01시설비
95,190,000 95,190,000 87,415,370 87,415,370 7,774,630
401-03시설부대비
810,000 810,000 810,000 810,000
자산취득비 50,700,000 50,700,000 45,708,760 45,708,760 4,991,240
405-01자산및물품취득비
50,700,000 50,700,000 45,708,760 45,708,760 4,991,240
정보 통신 시설운영 및 유지 관리
293,762,000 293,762,000 262,564,960 262,564,960 31,197,040
일반운영비 286,022,000 286,022,000 254,824,960 254,824,960 31,197,040
201-01사무관리비
4,676,000 4,676,000 3,673,000 3,673,000 1,003,000
201-02공공운영비
281,346,000 281,346,000 251,151,960 251,151,960 30,194,040
여비 7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
교육 지원 3,913,217,000 3,913,217,000 3,853,704,120 3,851,261,120 28,300,000 28,300,000 33,655,880
학교 및 평생교육 지원 3,913,217,000 3,913,217,000 3,853,704,120 3,851,261,120 28,300,000 28,300,000 33,655,880
지역평생교육활성화(국비) 100,000,000 100,000,000 70,697,000 70,697,000 28,300,000 28,300,000 1,003,000
일반운영비 30,000,000 30,000,000 1,700,000 1,700,000 28,300,000 28,300,000
201-01사무관리비
30,000,000 30,000,000 1,700,000 1,700,000 28,300,000 28,300,000
연구개발비 20,000,000 20,000,000 18,997,000 18,997,000 1,003,000
207-02전산개발비
20,000,000 20,000,000 18,997,000 18,997,000 1,003,000
민간이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
73
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-02민간경상사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
평생학습 교육(도비) 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000
일반운영비 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000
201-03행사운영비
2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000
일반보상금 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000
301-09행사실비보상금
1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000
민간이전 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
307-02민간경상사업보조
28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
초등학생영어체험학습지원(도비)
89,200,000 89,200,000 89,200,000 89,200,000
민간이전 89,200,000 89,200,000 89,200,000 89,200,000
307-02민간경상사업보조
89,200,000 89,200,000 89,200,000 89,200,000
평생학습박람회참가지원(도비)
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
일반운영비 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
201-01사무관리비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
여비 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
202-01국내여비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
평생교육 중심도시 구축 지원사업(도비)
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
일반운영비 30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000
201-01사무관리비
30,700,000 30,700,000 30,700,000 30,700,000
일반보상금 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000
74
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000
학교 및 교육지원 사업 1,385,507,000 1,385,507,000 1,368,617,500 1,366,174,500 19,332,500
일반운영비 19,584,000 19,584,000 17,995,000 17,995,000 1,589,000
201-01사무관리비
19,584,000 19,584,000 17,995,000 17,995,000 1,589,000
업무추진비 1,143,000 1,143,000 1,142,400 1,142,400 600
203-03시책추진업무추진비
1,143,000 1,143,000 1,142,400 1,142,400 600
일반보상금 127,560,000 127,560,000 112,260,100 109,817,100 17,742,900
301-02장학금및학자금
126,120,000 126,120,000 112,260,100 109,817,100 16,302,900
301-09행사실비보상금
1,440,000 1,440,000 1,440,000
출연금 1,237,220,000 1,237,220,000 1,237,220,000 1,237,220,000
306-01출연금
1,237,220,000 1,237,220,000 1,237,220,000 1,237,220,000
지역인재육성 2,139,325,000 2,139,325,000 2,136,208,120 2,136,208,120 3,116,880
출연금 1,626,825,000 1,626,825,000 1,626,824,520 1,626,824,520 480
306-01출연금
1,626,825,000 1,626,825,000 1,626,824,520 1,626,824,520 480
자치단체등이전 512,500,000 512,500,000 509,383,600 509,383,600 3,116,400
308-07자치단체간부담금
512,500,000 512,500,000 509,383,600 509,383,600 3,116,400
평생학습 교육 121,185,000 121,185,000 110,981,500 110,981,500 10,203,500
일반운영비 18,950,000 18,950,000 16,831,500 16,831,500 2,118,500
201-01사무관리비
18,950,000 18,950,000 16,831,500 16,831,500 2,118,500
여비 9,675,000 9,675,000 9,675,000 9,675,000
75
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
9,675,000 9,675,000 9,675,000 9,675,000
연구개발비 30,000,000 30,000,000 26,239,000 26,239,000 3,761,000
207-01연구용역비
30,000,000 30,000,000 26,239,000 26,239,000 3,761,000
일반보상금 7,560,000 7,560,000 3,236,000 3,236,000 4,324,000
301-09행사실비보상금
7,560,000 7,560,000 3,236,000 3,236,000 4,324,000
민간이전 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
307-02민간경상사업보조
55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
행정정보화 인프라 확충 및 운영 활성화
4,651,184,000722,958,000
5,374,142,000 5,215,972,870 5,208,088,600 166,053,400
행정정보화 기반확충 및 교육 1,848,380,000722,958,000
2,571,338,000 2,519,387,860 2,516,267,100 55,070,900
시군구 행정정보 고도화 추진(국비)
26,432,000 26,432,000 26,431,200 26,431,200 800
일반운영비 26,432,000 26,432,000 26,431,200 26,431,200 800
201-01사무관리비
26,432,000 26,432,000 26,431,200 26,431,200 800
시군재해복구체계구축(국비) 15,601,000 15,601,000 15,340,890 15,340,890 260,110
일반운영비 15,601,000 15,601,000 15,340,890 15,340,890 260,110
201-01사무관리비
15,601,000 15,601,000 15,340,890 15,340,890 260,110
정보화마을 조성(국비) 64,707,000 64,707,000 64,341,370 64,341,370 365,630
민간이전 64,707,000 64,707,000 64,341,370 64,341,370 365,630
307-02민간경상사업보조
64,707,000 64,707,000 64,341,370 64,341,370 365,630
지역정보화강사 배치(도비) 76,788,000 76,788,000 75,390,340 74,441,130 2,346,870
인건비 76,788,000 76,788,000 75,390,340 74,441,130 2,346,870
76
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-04기간제근로자등보수
76,788,000 76,788,000 75,390,340 74,441,130 2,346,870
정보화마을역량강화(도비) 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
민간이전 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
307-02민간경상사업보조
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
전산장비 유지 및 운영 890,422,000 890,422,000 854,579,250 854,579,250 35,842,750
일반운영비 747,172,000 747,172,000 711,557,820 711,557,820 35,614,180
201-01사무관리비
80,448,000 80,448,000 79,854,560 79,854,560 593,440
201-02공공운영비
666,724,000 666,724,000 631,703,260 631,703,260 35,020,740
여비 16,770,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000
202-01국내여비
16,770,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000
자치단체등이전 92,730,000 92,730,000 92,726,000 92,726,000 4,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
92,730,000 92,730,000 92,726,000 92,726,000 4,000
자산취득비 33,750,000 33,750,000 33,525,430 33,525,430 224,570
405-01자산및물품취득비
33,750,000 33,750,000 33,525,430 33,525,430 224,570
행정정보화 기반확충 681,750,000722,958,000
1,404,708,000 1,398,388,160 1,396,216,610 8,491,390
연구개발비 30,000,000 30,000,000 28,600,000 28,600,000 1,400,000
207-01연구용역비
30,000,000 30,000,000 28,600,000 28,600,000 1,400,000
시설비및부대비722,958,000
722,958,000 720,450,990 718,279,440 4,678,560
401-01시설비
708,583,000708,583,000 708,090,990 705,919,440 2,663,560
401-02감리비
13,280,00013,280,000 12,360,000 12,360,000 920,000
77
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
1,095,0001,095,000 1,095,000
자산취득비 651,750,000 651,750,000 649,337,170 649,337,170 2,412,830
405-01자산및물품취득비
651,750,000 651,750,000 649,337,170 649,337,170 2,412,830
지역정보화 유지 및 운영 56,680,000 56,680,000 48,916,650 48,916,650 7,763,350
일반운영비 48,120,000 48,120,000 40,668,850 40,668,850 7,451,150
201-01사무관리비
16,200,000 16,200,000 14,821,100 14,821,100 1,378,900
201-02공공운영비
31,920,000 31,920,000 25,847,750 25,847,750 6,072,250
일반보상금 6,360,000 6,360,000 6,332,800 6,332,800 27,200
301-09행사실비보상금
6,360,000 6,360,000 6,332,800 6,332,800 27,200
포상금 2,200,000 2,200,000 1,915,000 1,915,000 285,000
303-01포상금
2,200,000 2,200,000 1,915,000 1,915,000 285,000
통계 60,512,000 60,512,000 52,806,640 52,806,640 7,705,360
사업체 조사(도비) 9,345,000 9,345,000 7,626,730 7,626,730 1,718,270
인건비 2,976,000 2,976,000 1,631,490 1,631,490 1,344,510
101-04기간제근로자등보수
2,976,000 2,976,000 1,631,490 1,631,490 1,344,510
일반운영비 6,369,000 6,369,000 5,995,240 5,995,240 373,760
201-01사무관리비
6,369,000 6,369,000 5,995,240 5,995,240 373,760
경상북도의성군사회조사(도비)
16,537,000 16,537,000 15,498,060 15,498,060 1,038,940
인건비 3,048,000 3,048,000 3,041,900 3,041,900 6,100
101-04기간제근로자등보수
3,048,000 3,048,000 3,041,900 3,041,900 6,100
78
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 13,489,000 13,489,000 12,456,160 12,456,160 1,032,840
201-01사무관리비
13,177,000 13,177,000 12,456,160 12,456,160 720,840
201-02공공운영비
312,000 312,000 312,000
통계자료 생산보급 34,630,000 34,630,000 29,681,850 29,681,850 4,948,150
일반운영비 32,000,000 32,000,000 27,449,850 27,449,850 4,550,150
201-01사무관리비
31,400,000 31,400,000 27,313,500 27,313,500 4,086,500
201-02공공운영비
600,000 600,000 136,350 136,350 463,650
일반보상금 630,000 630,000 232,000 232,000 398,000
301-09행사실비보상금
630,000 630,000 232,000 232,000 398,000
자산취득비 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
405-02도서구입비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
CCTV 관리 및 운영 2,742,292,000 2,742,292,000 2,643,778,370 2,639,014,860 103,277,140
CCTV통합관제센터구축(지특) 1,392,000,000 1,392,000,000 1,375,565,350 1,370,801,840 21,198,160
시설비및부대비 1,392,000,000 1,392,000,000 1,375,565,350 1,370,801,840 21,198,160
401-01시설비
1,368,931,000 1,368,931,000 1,362,148,650 1,357,385,140 11,545,860
401-02감리비
18,240,000 18,240,000 9,750,000 9,750,000 8,490,000
401-03시설부대비
4,829,000 4,829,000 3,666,700 3,666,700 1,162,300
어린이안전영상정보인프라구축(지특)
176,000,000 176,000,000 175,935,360 175,935,360 64,640
시설비및부대비 176,000,000 176,000,000 175,935,360 175,935,360 64,640
401-01시설비
176,000,000 176,000,000 175,935,360 175,935,360 64,640
79
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
CCTV통합관제센터운영 171,172,000 171,172,000 141,901,940 141,901,940 29,270,060
인건비 110,400,000 110,400,000 105,526,690 105,526,690 4,873,310
101-04기간제근로자등보수
110,400,000 110,400,000 105,526,690 105,526,690 4,873,310
일반운영비 28,192,000 28,192,000 12,251,160 12,251,160 15,940,840
201-01사무관리비
2,992,000 2,992,000 2,987,920 2,987,920 4,080
201-02공공운영비
25,200,000 25,200,000 9,263,240 9,263,240 15,936,760
여비 2,580,000 2,580,000 1,520,000 1,520,000 1,060,000
202-01국내여비
2,580,000 2,580,000 1,520,000 1,520,000 1,060,000
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 22,604,090 22,604,090 7,395,910
401-01시설비
30,000,000 30,000,000 22,604,090 22,604,090 7,395,910
CCTV 설치 및 운영 1,003,120,000 1,003,120,000 950,375,720 950,375,720 52,744,280
일반운영비 248,920,000 248,920,000 215,919,190 215,919,190 33,000,810
201-02공공운영비
248,920,000 248,920,000 215,919,190 215,919,190 33,000,810
시설비및부대비 754,200,000 754,200,000 734,456,530 734,456,530 19,743,470
401-01시설비
750,000,000 750,000,000 730,316,530 730,316,530 19,683,470
401-03시설부대비
4,200,000 4,200,000 4,140,000 4,140,000 60,000
행정운영경비(총무과) 56,153,480,000 56,153,480,000 54,346,769,815 54,346,769,815 1,806,710,185
인력운영비 55,766,510,000 55,766,510,000 53,989,087,785 53,989,087,785 1,777,422,215
인력운영비(가족관계등록부)(국비)
48,646,000 48,646,000 48,646,000 48,646,000
인건비 48,646,000 48,646,000 48,646,000 48,646,000
80
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-01보수
48,646,000 48,646,000 48,646,000 48,646,000
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)(국비)
27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000
인건비 27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000
101-01보수
27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000
인력운영비(국민중심 맞춤형 전달체계 구축)(국비)
90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
인건비 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
101-01보수
90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000
인력운영비(주민센터 및 희망복지지원단보강)(국비)
60,000,000 60,000,000 41,747,140 41,747,140 18,252,860
인건비 60,000,000 60,000,000 41,747,140 41,747,140 18,252,860
101-01보수
60,000,000 60,000,000 41,747,140 41,747,140 18,252,860
인력운영비(총괄) 55,295,892,000 55,295,892,000 53,545,760,675 53,545,760,675 1,750,131,325
인건비 42,880,899,000 42,880,899,000 41,297,711,295 41,297,711,295 1,583,187,705
101-01보수
42,055,339,000 42,055,339,000 40,721,565,750 40,721,565,750 1,333,773,250
101-02기타직보수
7,560,000 7,560,000 7,516,000 7,516,000 44,000
101-03무기계약근로자보수
818,000,000 818,000,000 568,629,545 568,629,545 249,370,455
직무수행경비 1,322,700,000 1,322,700,000 1,300,613,720 1,300,613,720 22,086,280
204-02직급보조비
1,322,700,000 1,322,700,000 1,300,613,720 1,300,613,720 22,086,280
포상금 2,310,417,000 2,310,417,000 2,300,965,500 2,300,965,500 9,451,500
303-02성과상여금
2,310,417,000 2,310,417,000 2,300,965,500 2,300,965,500 9,451,500
연금부담금등 8,781,876,000 8,781,876,000 8,646,470,160 8,646,470,160 135,405,840
81
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
304-01연금부담금
7,202,376,000 7,202,376,000 7,202,375,440 7,202,375,440 560
304-02국민건강보험금
1,579,500,000 1,579,500,000 1,444,094,720 1,444,094,720 135,405,280
인력운영비 244,472,000 244,472,000 235,433,970 235,433,970 9,038,030
인건비 244,472,000 244,472,000 235,433,970 235,433,970 9,038,030
101-03무기계약근로자보수
244,472,000 244,472,000 235,433,970 235,433,970 9,038,030
기본경비 386,970,000 386,970,000 357,682,030 357,682,030 29,287,970
기본경비 386,970,000 386,970,000 357,682,030 357,682,030 29,287,970
일반운영비 202,330,000 202,330,000 185,679,240 185,679,240 16,650,760
201-01사무관리비
141,190,000 141,190,000 141,135,000 141,135,000 55,000
201-02공공운영비
61,140,000 61,140,000 44,544,240 44,544,240 16,595,760
여비 9,240,000 9,240,000 9,240,000 9,240,000
202-01국내여비
9,240,000 9,240,000 9,240,000 9,240,000
업무추진비 76,400,000 76,400,000 67,815,000 67,815,000 8,585,000
203-01기관운영업무추진비
52,800,000 52,800,000 47,520,000 47,520,000 5,280,000
203-02정원가산업무추진비
19,400,000 19,400,000 17,460,000 17,460,000 1,940,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 2,835,000 2,835,000 1,365,000
직무수행경비 99,000,000 99,000,000 94,947,790 94,947,790 4,052,210
204-01직책급업무수행경비
99,000,000 99,000,000 94,947,790 94,947,790 4,052,210
재무활동(총무과) 39,197,000 39,197,000 39,193,280 39,193,280 3,720
보전지출 39,197,000 39,197,000 39,193,280 39,193,280 3,720
82
【일반회계】【총무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
반환금기타 39,197,000 39,197,000 39,193,280 39,193,280 3,720
반환금기타 39,197,000 39,197,000 39,193,280 39,193,280 3,720
802-01국고보조금반환금
32,808,000 32,808,000 32,805,520 32,805,520 2,480
802-02시ㆍ도비보조금반환금
6,389,000 6,389,000 6,387,760 6,387,760 1,240
83
【일반회계】【재무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
재무과 2,392,898,0003,200,000,000
5,592,898,000 4,880,812,770 4,878,935,770 713,962,230
지방 자주재원 확보와 효율적인 세입관리
453,043,000 453,043,000 407,452,280 407,452,280 45,590,720
지방 자주재원 확보 213,452,000 213,452,000 192,417,040 192,417,040 21,034,960
상설세원발굴(도비) 1,832,000 1,832,000 1,832,000 1,832,000
여비 1,832,000 1,832,000 1,832,000 1,832,000
202-01국내여비
1,832,000 1,832,000 1,832,000 1,832,000
지방세정책비교해외연수(도비)
4,040,000 4,040,000 2,973,000 2,973,000 1,067,000
여비 4,040,000 4,040,000 2,973,000 2,973,000 1,067,000
202-04국제화여비
4,040,000 4,040,000 2,973,000 2,973,000 1,067,000
지방세 부과운영 207,580,000 207,580,000 187,612,040 187,612,040 19,967,960
일반운영비 104,145,000 104,145,000 91,698,040 91,698,040 12,446,960
201-01사무관리비
53,764,000 53,764,000 42,685,700 42,685,700 11,078,300
201-02공공운영비
50,381,000 50,381,000 49,012,340 49,012,340 1,368,660
여비 34,960,000 34,960,000 29,698,000 29,698,000 5,262,000
202-01국내여비
34,960,000 34,960,000 29,698,000 29,698,000 5,262,000
업무추진비 1,000,000 1,000,000 891,000 891,000 109,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 891,000 891,000 109,000
일반보상금 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
301-09행사실비보상금
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
출연금 2,765,000 2,765,000 2,765,000 2,765,000
84
【일반회계】【재무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
306-01출연금
2,765,000 2,765,000 2,765,000 2,765,000
자치단체등이전 37,010,000 37,010,000 37,010,000 37,010,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
37,010,000 37,010,000 37,010,000 37,010,000
시설비및부대비 25,000,000 25,000,000 22,850,000 22,850,000 2,150,000
401-01시설비
25,000,000 25,000,000 22,850,000 22,850,000 2,150,000
효율적인 세입관리 55,976,000 55,976,000 52,560,290 52,560,290 3,415,710
세입의 효율적 징수관리 55,976,000 55,976,000 52,560,290 52,560,290 3,415,710
일반운영비 16,916,000 16,916,000 16,200,290 16,200,290 715,710
201-01사무관리비
9,464,000 9,464,000 9,006,290 9,006,290 457,710
201-02공공운영비
7,452,000 7,452,000 7,194,000 7,194,000 258,000
여비 11,610,000 11,610,000 11,610,000 11,610,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,610,000 11,610,000
자치단체등이전 27,450,000 27,450,000 24,750,000 24,750,000 2,700,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
27,450,000 27,450,000 24,750,000 24,750,000 2,700,000
체납세 징수활동 강화 68,219,000 68,219,000 55,869,930 55,869,930 12,349,070
체납세징수활동및체납처분(도비)
5,223,000 5,223,000 5,223,000 5,223,000
여비 5,223,000 5,223,000 5,223,000 5,223,000
202-01국내여비
5,223,000 5,223,000 5,223,000 5,223,000
체납세 징수활동 및 체납처분
62,996,000 62,996,000 50,646,930 50,646,930 12,349,070
일반운영비 28,256,000 28,256,000 17,446,930 17,446,930 10,809,070
85
【일반회계】【재무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
20,266,000 20,266,000 11,970,200 11,970,200 8,295,800
201-02공공운영비
7,990,000 7,990,000 5,476,730 5,476,730 2,513,270
여비 7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
포상금 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
303-01포상금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
자산취득비 22,000,000 22,000,000 20,460,000 20,460,000 1,540,000
405-01자산및물품취득비
22,000,000 22,000,000 20,460,000 20,460,000 1,540,000
과표의 안정적 운영 115,396,000 115,396,000 106,605,020 106,605,020 8,790,980
개별주택가격 조사 및 산정 115,396,000 115,396,000 106,605,020 106,605,020 8,790,980
인건비 18,596,000 18,596,000 18,277,250 18,277,250 318,750
101-04기간제근로자등보수
18,596,000 18,596,000 18,277,250 18,277,250 318,750
일반운영비 84,300,000 84,300,000 76,467,770 76,467,770 7,832,230
201-01사무관리비
76,740,000 76,740,000 70,276,400 70,276,400 6,463,600
201-02공공운영비
7,560,000 7,560,000 6,191,370 6,191,370 1,368,630
연구개발비 12,500,000 12,500,000 11,860,000 11,860,000 640,000
207-01연구용역비
12,500,000 12,500,000 11,860,000 11,860,000 640,000
회계업무 추진 및 재산관리 1,822,619,0003,200,000,000
5,022,619,000 4,358,237,730 4,356,360,730 666,258,270
공정한 회계,물품 관리 469,994,000 469,994,000 425,988,790 424,111,790 45,882,210
복식부기 회계제도 운영 29,740,000 29,740,000 26,433,000 26,433,000 3,307,000
86
【일반회계】【재무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 2,000,000 2,000,000 1,923,000 1,923,000 77,000
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 1,923,000 1,923,000 77,000
여비 7,740,000 7,740,000 7,410,000 7,410,000 330,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,410,000 7,410,000 330,000
연구개발비 20,000,000 20,000,000 17,100,000 17,100,000 2,900,000
207-01연구용역비
20,000,000 20,000,000 17,100,000 17,100,000 2,900,000
효율적인 회계 운영 105,102,000 105,102,000 88,411,330 88,411,330 16,690,670
일반운영비 64,342,000 64,342,000 59,023,330 59,023,330 5,318,670
201-01사무관리비
37,902,000 37,902,000 37,156,200 37,156,200 745,800
201-02공공운영비
26,440,000 26,440,000 21,867,130 21,867,130 4,572,870
여비 32,760,000 32,760,000 29,388,000 29,388,000 3,372,000
202-01국내여비
32,760,000 32,760,000 29,388,000 29,388,000 3,372,000
자산취득비 8,000,000 8,000,000 8,000,000
405-01자산및물품취득비
8,000,000 8,000,000 8,000,000
공용차량 관리 335,152,000 335,152,000 311,144,460 309,267,460 25,884,540
일반운영비 229,700,000 229,700,000 208,122,760 206,245,760 23,454,240
201-01사무관리비
31,320,000 31,320,000 30,751,600 30,751,600 568,400
201-02공공운영비
198,380,000 198,380,000 177,371,160 175,494,160 22,885,840
일반보상금 2,430,000 2,430,000 2,430,000
301-09행사실비보상금
2,430,000 2,430,000 2,430,000
87
【일반회계】【재무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
자산취득비 103,022,000 103,022,000 103,021,700 103,021,700 300
405-01자산및물품취득비
103,022,000 103,022,000 103,021,700 103,021,700 300
생산적인 재산관리 1,334,793,0003,200,000,000
4,534,793,000 3,914,416,940 3,914,416,940 620,376,060
공유재산 관리 66,682,000 66,682,000 65,440,700 65,440,700 1,241,300
일반운영비 51,202,000 51,202,000 49,971,700 49,971,700 1,230,300
201-01사무관리비
38,202,000 38,202,000 37,695,700 37,695,700 506,300
201-02공공운영비
13,000,000 13,000,000 12,276,000 12,276,000 724,000
여비 15,480,000 15,480,000 15,469,000 15,469,000 11,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,469,000 15,469,000 11,000
청사 관리 1,048,971,000 1,048,971,000 999,172,410 999,172,410 49,798,590
일반운영비 426,971,000 426,971,000 381,795,730 381,795,730 45,175,270
201-02공공운영비
426,971,000 426,971,000 381,795,730 381,795,730 45,175,270
시설비및부대비 527,000,000 527,000,000 525,489,370 525,489,370 1,510,630
401-01시설비
525,830,000 525,830,000 524,322,470 524,322,470 1,507,530
401-03시설부대비
1,170,000 1,170,000 1,166,900 1,166,900 3,100
자산취득비 95,000,000 95,000,000 91,887,310 91,887,310 3,112,690
405-01자산및물품취득비
95,000,000 95,000,000 91,887,310 91,887,310 3,112,690
관사 관리 20,890,000 20,890,000 15,734,290 15,734,290 5,155,710
일반운영비 17,890,000 17,890,000 12,734,290 12,734,290 5,155,710
201-02공공운영비
17,890,000 17,890,000 12,734,290 12,734,290 5,155,710
88
【일반회계】【재무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
자산취득비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
405-01자산및물품취득비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
군민회관 관리 3,250,000 3,250,000 340,070 340,070 2,909,930
일반운영비 3,250,000 3,250,000 340,070 340,070 2,909,930
201-02공공운영비
3,250,000 3,250,000 340,070 340,070 2,909,930
태성제사 부지매입 및 철거사업
3,200,000,0003,200,000,000 2,702,547,410 2,702,547,410 497,452,590
시설비및부대비3,200,000,000
3,200,000,000 2,702,547,410 2,702,547,410 497,452,590
401-01시설비
3,200,000,0003,200,000,000 2,702,547,410 2,702,547,410 497,452,590
군유재산 집단화사업 195,000,000 195,000,000 131,182,060 131,182,060 63,817,940
연구개발비 50,000,000 50,000,000 36,235,000 36,235,000 13,765,000
207-01연구용역비
50,000,000 50,000,000 36,235,000 36,235,000 13,765,000
시설비및부대비 145,000,000 145,000,000 94,947,060 94,947,060 50,052,940
401-01시설비
143,956,000 143,956,000 93,907,060 93,907,060 50,048,940
401-03시설부대비
1,044,000 1,044,000 1,040,000 1,040,000 4,000
재정전문성 및 건전성 강화 17,832,000 17,832,000 17,832,000 17,832,000
선진 기술지원 및 원가심사 17,832,000 17,832,000 17,832,000 17,832,000
일반운영비 2,352,000 2,352,000 2,352,000 2,352,000
201-01사무관리비
2,352,000 2,352,000 2,352,000 2,352,000
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
89
【일반회계】【재무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
행정운영경비(재무과) 117,236,000 117,236,000 115,122,760 115,122,760 2,113,240
인력운영비 69,172,000 69,172,000 67,915,780 67,915,780 1,256,220
인력운영비 69,172,000 69,172,000 67,915,780 67,915,780 1,256,220
인건비 69,172,000 69,172,000 67,915,780 67,915,780 1,256,220
101-03무기계약근로자보수
69,172,000 69,172,000 67,915,780 67,915,780 1,256,220
기본경비 48,064,000 48,064,000 47,206,980 47,206,980 857,020
기본경비 48,064,000 48,064,000 47,206,980 47,206,980 857,020
일반운영비 27,564,000 27,564,000 27,560,000 27,560,000 4,000
201-01사무관리비
21,760,000 21,760,000 21,760,000 21,760,000
201-02공공운영비
5,804,000 5,804,000 5,800,000 5,800,000 4,000
여비 12,180,000 12,180,000 12,180,000 12,180,000
202-01국내여비
12,180,000 12,180,000 12,180,000 12,180,000
업무추진비 4,320,000 4,320,000 3,880,000 3,880,000 440,000
203-04부서운영업무추진비
4,320,000 4,320,000 3,880,000 3,880,000 440,000
자산취득비 4,000,000 4,000,000 3,586,980 3,586,980 413,020
405-01자산및물품취득비
4,000,000 4,000,000 3,586,980 3,586,980 413,020
90
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
문화관광과 27,135,194,00013,445,786,060
40,580,980,060 33,460,374,700 26,062,824,200 12,208,899,820 6,462,735,000 5,746,164,820 2,309,256,040
문화예술 인프라 구축 2,284,462,000 2,284,462,000 2,162,511,950 2,154,511,950 65,000,000 65,000,000 64,950,050
전통문화의 계승 124,800,000 124,800,000 114,800,000 114,800,000 10,000,000
기로연행사지원(도비) 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000
민간이전 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000
307-04민간행사사업보조
5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000
석전대제행사지원(도비) 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
민간이전 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
307-04민간행사사업보조
9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
전통문화예절교육(도비) 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
민간이전 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
307-02민간경상사업보조
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
유림지도자업무연찬(도비) 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
민간이전 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
307-02민간경상사업보조
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
충효교실 운영(도비) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
민간이전 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
307-02민간경상사업보조
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
경북선비아카데미운영지원(도비)
9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
민간이전 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
91
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-02민간경상사업보조
9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
향토전래음식전승지원(도비) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
민간이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
307-04민간행사사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
전통문화단체 활동육성 49,000,000 49,000,000 39,000,000 39,000,000 10,000,000
민간이전 49,000,000 49,000,000 39,000,000 39,000,000 10,000,000
307-02민간경상사업보조
49,000,000 49,000,000 39,000,000 39,000,000 10,000,000
향사지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-04민간행사사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
문화예술단체 지원 1,004,562,000 1,004,562,000 915,401,950 907,401,950 65,000,000 65,000,000 32,160,050
국악강사풀제운영지원(국비) 19,623,000 19,623,000 19,623,000 19,623,000
민간이전 19,623,000 19,623,000 19,623,000 19,623,000
307-02민간경상사업보조
19,623,000 19,623,000 19,623,000 19,623,000
통합문화이용권사업(기금) 134,700,000 134,700,000 134,700,000 134,700,000
민간이전 134,700,000 134,700,000 134,700,000 134,700,000
307-02민간경상사업보조
134,700,000 134,700,000 134,700,000 134,700,000
경북북부권문화정보센터 문화홍보사업지원(도비)
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
민간이전 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
307-02민간경상사업보조
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
92
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
문화학교운영(도비) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
민간이전 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
307-02민간경상사업보조
11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
낙동강7경문화한마당(도비) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
민간이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
307-04민간행사사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
제39차박약회유학문화학술대회지원(도비)
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
민간이전 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
307-02민간경상사업보조
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
정월대보름한마당행사(도비) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-04민간행사사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
지방문화원 및 예술사업활동 지원
428,000,000 428,000,000 427,541,690 427,541,690 458,310
민간이전 428,000,000 428,000,000 427,541,690 427,541,690 458,310
307-02민간경상사업보조
154,000,000 154,000,000 154,000,000 154,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
91,000,000 91,000,000 91,000,000 91,000,000
307-04민간행사사업보조
183,000,000 183,000,000 182,541,690 182,541,690 458,310
지역문화예술 육성 216,239,000 216,239,000 127,537,260 119,537,260 65,000,000 65,000,000 31,701,740
일반운영비 110,854,000 110,854,000 97,870,660 89,870,660 20,983,340
201-01사무관리비
72,914,000 72,914,000 72,672,490 64,672,490 8,241,510
93
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
12,940,000 12,940,000 7,688,220 7,688,220 5,251,780
201-03행사운영비
25,000,000 25,000,000 17,509,950 17,509,950 7,490,050
여비 21,285,000 21,285,000 21,283,600 21,283,600 1,400
202-01국내여비
21,285,000 21,285,000 21,283,600 21,283,600 1,400
업무추진비 4,000,000 4,000,000 3,003,000 3,003,000 997,000
203-03시책추진업무추진비
4,000,000 4,000,000 3,003,000 3,003,000 997,000
연구개발비 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000
207-01연구용역비
65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000
일반보상금 5,200,000 5,200,000 905,000 905,000 4,295,000
301-09행사실비보상금
5,200,000 5,200,000 905,000 905,000 4,295,000
민간이전 9,000,000 9,000,000 3,575,000 3,575,000 5,425,000
307-03민간단체법정운영비보조
9,000,000 9,000,000 3,575,000 3,575,000 5,425,000
자산취득비 900,000 900,000 900,000 900,000
405-01자산및물품취득비
900,000 900,000 900,000 900,000
문화예술 지원 1,155,100,000 1,155,100,000 1,132,310,000 1,132,310,000 22,790,000
공공도서관 건립(지특도비) 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000
자치단체등이전 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000
308-08교육기관에대한보조
1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000
기획공연 진흥 55,100,000 55,100,000 32,310,000 32,310,000 22,790,000
일반운영비 5,100,000 55,100,000 32,310,000 32,310,000 22,790,00050,000,000
94
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
5,100,000 5,100,000 3,710,000 3,710,000 1,390,000
201-03행사운영비
50,000,000 28,600,000 28,600,000 21,400,00050,000,000
일반보상금 50,000,000△50,000,000
301-09행사실비보상금
50,000,000△50,000,000
문화재보수사업 지원 및 관리 5,734,449,0002,027,424,000
7,761,873,000 6,254,472,640 5,251,287,170 2,239,913,760 1,275,205,000 964,708,760 270,672,070
문화재 향토문화유적 보수 및 관리지원
2,953,991,0001,456,531,000
4,410,522,000 3,786,071,510 3,476,071,110 820,000,000 520,000,000 300,000,000 114,450,890
국가지정문화재보수(국비) 878,500,000960,009,000
1,838,509,000 1,784,610,530 1,780,484,130 58,024,870
시설비및부대비 678,500,000960,009,000
1,638,509,000 1,584,610,530 1,580,484,130 58,024,870
401-01시설비
675,361,000953,909,000
1,629,270,000 1,583,641,530 1,579,515,130 49,754,870
401-03시설부대비
3,139,0006,100,000
9,239,000 969,000 969,000 8,270,000
민간자본이전 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
402-01민간자본사업보조
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
전통사찰방재시스템구축(국비)
402,000,000 402,000,000 402,000,000 402,000,000
민간자본이전 402,000,000 402,000,000 402,000,000 402,000,000
402-01민간자본사업보조
402,000,000 402,000,000 402,000,000 402,000,000
전통사찰보수정비사업(국비) 400,000,000 400,000,000 400,000,000 396,762,000 3,238,000
민간자본이전 400,000,000 400,000,000 400,000,000 396,762,000 3,238,000
402-01민간자본사업보조
400,000,000 400,000,000 400,000,000 396,762,000 3,238,000
문화재재난방지시스템유지관리(국비)
13,200,000 13,200,000 6,111,000 6,111,000 7,089,000
일반운영비 13,200,000 13,200,000 6,111,000 6,111,000 7,089,000
95
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
13,200,000 13,200,000 6,111,000 6,111,000 7,089,000
문화재안전경비인력배치사업(국비)
126,048,000 126,048,000 101,951,260 101,951,260 24,096,740
인건비 126,048,000 126,048,000 101,951,260 101,951,260 24,096,740
101-04기간제근로자등보수
126,048,000 126,048,000 101,951,260 101,951,260 24,096,740
문화재돌봄특별관리비지원사업(국비)
10,910,000 10,910,000 10,364,570 10,364,570 545,430
인건비 10,840,000 10,840,000 10,364,570 10,364,570 475,430
101-04기간제근로자등보수
10,840,000 10,840,000 10,364,570 10,364,570 475,430
재료비 70,000 70,000 70,000
206-01재료비
70,000 70,000 70,000
도지정문화재보수(도비) 1,100,000,000231,722,000
1,331,722,000 793,622,000 493,622,000 820,000,000 520,000,000 300,000,000 18,100,000
시설비및부대비 780,000,000231,722,000
1,011,722,000 493,622,000 493,622,000 500,000,000 500,000,000 18,100,000
401-01시설비
774,380,000229,622,000
1,004,002,000 493,622,000 493,622,000 496,500,000 496,500,000 13,880,000
401-03시설부대비
5,620,0002,100,000
7,720,000 3,500,000 3,500,000 4,220,000
민간자본이전 320,000,000 320,000,000 300,000,000 320,000,000 20,000,000 300,000,000
402-01민간자본사업보조
320,000,000 320,000,000 300,000,000 320,000,000 20,000,000 300,000,000
민간단체 문화재 보호활동 지원(도비)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-02민간경상사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
도지정문화재특별관리비지원(도비)
3,333,000 3,333,000 2,912,150 2,912,150 420,850
인건비 3,213,000 3,213,000 2,912,150 2,912,150 300,850
96
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-04기간제근로자등보수
3,213,000 3,213,000 2,912,150 2,912,150 300,850
재료비 120,000 120,000 120,000
206-01재료비
120,000 120,000 120,000
전통사찰보수지원사업(도비) 10,000,000264,800,000
274,800,000 274,500,000 271,864,000 2,936,000
시설비및부대비 10,000,000 10,000,000 9,700,000 9,700,000 300,000
401-01시설비
10,000,000 10,000,000 9,700,000 9,700,000 300,000
민간자본이전264,800,000
264,800,000 264,800,000 262,164,000 2,636,000
402-01민간자본사업보조
264,800,000264,800,000 264,800,000 262,164,000 2,636,000
문화재 정비 및 관리지원 2,780,458,000570,893,000
3,351,351,000 2,468,401,130 1,775,216,060 1,419,913,760 755,205,000 664,708,760 156,221,180
문화재지역주민공감정책사업(국비)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
일반운영비 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000
201-03행사운영비
8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000
일반보상금 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
301-09행사실비보상금
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
문화재 관리운영 78,158,00063,035,000
141,193,000 109,155,690 108,062,480 33,130,520
인건비 26,598,000 26,598,000 16,268,640 16,268,640 10,329,360
101-04기간제근로자등보수
26,598,000 26,598,000 16,268,640 16,268,640 10,329,360
일반운영비 26,540,000 26,540,000 10,129,470 10,029,470 16,510,530
201-01사무관리비
22,780,000 22,780,000 8,003,600 7,903,600 14,876,400
201-02공공운영비
3,760,000 3,760,000 2,125,870 2,125,870 1,634,130
97
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
연구개발비 22,000,000 22,000,000 20,680,000 20,680,000 1,320,000
207-01연구용역비
22,000,000 22,000,000 20,680,000 20,680,000 1,320,000
일반보상금 3,020,000 3,020,000 3,020,000
301-09행사실비보상금
2,020,000 2,020,000 2,020,000
301-11기타보상금
1,000,000 1,000,000 1,000,000
시설비및부대비63,035,000
63,035,000 62,077,580 61,084,370 1,950,630
401-01시설비
63,035,00063,035,000 62,077,580 61,084,370 1,950,630
향토유적 보수 2,692,300,000507,858,000
3,200,158,000 2,349,245,440 1,657,153,580 1,419,913,760 755,205,000 664,708,760 123,090,660
시설비및부대비 1,512,300,000379,858,000
1,892,158,000 1,347,245,440 979,866,680 795,913,760 449,205,000 346,708,760 116,377,560
401-01시설비
1,500,566,000377,168,000
1,877,734,000 1,342,995,440 975,616,680 792,339,760 445,631,000 346,708,760 109,777,560
401-03시설부대비
11,734,0002,690,000
14,424,000 4,250,000 4,250,000 3,574,000 3,574,000 6,600,000
민간자본이전 1,180,000,000128,000,000
1,308,000,000 1,002,000,000 677,286,900 624,000,000 306,000,000 318,000,000 6,713,100
402-01민간자본사업보조
1,180,000,000128,000,000
1,308,000,000 1,002,000,000 677,286,900 624,000,000 306,000,000 318,000,000 6,713,100
관광개발 및 관광자원화 사업 13,609,538,00010,106,312,060
23,715,850,060 19,410,524,270 13,997,328,750 8,816,932,030 5,012,530,000 3,804,402,030 901,589,280
유교문화권 관광개발사업 143,075,00035,000,000
178,075,000 152,468,900 152,468,900 25,606,100
유교문화사업지구 관리 주변정비
143,075,00035,000,000
178,075,000 152,468,900 152,468,900 25,606,100
일반운영비 8,075,000 8,075,000 6,330,000 6,330,000 1,745,000
201-01사무관리비
8,075,000 8,075,000 6,330,000 6,330,000 1,745,000
시설비및부대비 135,000,000 135,000,000 111,138,900 111,138,900 23,861,100
401-01시설비
134,370,000 134,370,000 111,138,900 111,138,900 23,231,100
98
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
630,000 630,000 630,000
민간자본이전35,000,000
35,000,000 35,000,000 35,000,000
402-01민간자본사업보조
35,000,00035,000,000 35,000,000 35,000,000
유교문화권 관광자원화 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
문화유산 활용지원(도비) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
민간이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
307-02민간경상사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
관광홍보 및 안내사업 1,633,601,000200,500,000
1,834,101,000 1,668,009,830 1,641,240,570 29,000,000 29,000,000 163,860,430
문화관광해설사 활용사업(기금)
54,600,000 54,600,000 54,593,770 53,243,770 1,356,230
일반보상금 54,600,000 54,600,000 54,593,770 53,243,770 1,356,230
301-11기타보상금
54,600,000 54,600,000 54,593,770 53,243,770 1,356,230
시군관광시책지원(도비) 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
자치단체등이전 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
308-07자치단체간부담금
24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
의성국제연날리기대회(도비) 330,000,000 330,000,000 330,000,000 329,945,740 54,260
민간이전 330,000,000 330,000,000 330,000,000 329,945,740 54,260
307-04민간행사사업보조
330,000,000 330,000,000 330,000,000 329,945,740 54,260
지역축제지원(도비) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
민간이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
307-04민간행사사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
99
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
의성관광홍보 지원 932,781,000180,500,000
1,113,281,000 956,734,220 956,734,220 156,546,780
일반운영비 303,906,000 303,906,000 298,952,700 298,952,700 4,953,300
201-01사무관리비
298,046,000 298,046,000 296,776,900 296,776,900 1,269,100
201-02공공운영비
5,860,000 5,860,000 2,175,800 2,175,800 3,684,200
여비 17,415,000 17,415,000 17,409,200 17,409,200 5,800
202-01국내여비
17,415,000 17,415,000 17,409,200 17,409,200 5,800
연구개발비 50,000,000180,500,000
230,500,000 223,960,050 223,960,050 6,539,950
207-01연구용역비
180,500,000180,500,000 180,500,000 180,500,000
207-02전산개발비
50,000,000 50,000,000 43,460,050 43,460,050 6,539,950
일반보상금 8,260,000 8,260,000 3,387,200 3,387,200 4,872,800
301-09행사실비보상금
8,260,000 8,260,000 3,387,200 3,387,200 4,872,800
민간이전 261,000,000 261,000,000 261,000,000 261,000,000
307-02민간경상사업보조
261,000,000 261,000,000 261,000,000 261,000,000
자치단체등이전 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
308-07자치단체간부담금
43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
민간자본이전 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
402-01민간자본사업보조
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
자치단체등자본이전 240,000,000 240,000,000 100,000,000 100,000,000 140,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
240,000,000 240,000,000 100,000,000 100,000,000 140,000,000
자산취득비 2,200,000 2,200,000 2,025,070 2,025,070 174,930
100
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
405-01자산및물품취득비
2,200,000 2,200,000 2,025,070 2,025,070 174,930
의성세계연축제20,000,000
20,000,000 19,000,000 19,000,000 1,000,000
연구개발비20,000,000
20,000,000 19,000,000 19,000,000 1,000,000
207-01연구용역비
20,000,00020,000,000 19,000,000 19,000,000 1,000,000
의성산수유꽃축제 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
민간이전 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
307-04민간행사사업보조
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
지역축제지원 112,220,000 112,220,000 103,681,840 78,316,840 29,000,000 29,000,000 4,903,160
인건비 2,470,000 2,470,000 2,470,000
101-04기간제근로자등보수
2,470,000 2,470,000 2,470,000
일반운영비 29,750,000 29,750,000 28,566,840 28,566,840 1,183,160
201-01사무관리비
22,250,000 22,250,000 22,166,800 22,166,800 83,200
201-02공공운영비
7,500,000 7,500,000 6,400,040 6,400,040 1,099,960
시설비및부대비 80,000,000 80,000,000 75,115,000 49,750,000 29,000,000 29,000,000 1,250,000
401-01시설비
80,000,000 80,000,000 75,115,000 49,750,000 29,000,000 29,000,000 1,250,000
관광지 개발 및 기반시설 설치 사업
822,944,0002,067,953,000
2,890,897,000 2,491,011,630 2,355,895,020 143,112,710 107,310,000 35,802,710 391,889,270
고운사관광자원화사업(지특)592,803,000
592,803,000 584,231,140 548,369,680 35,802,710 35,802,710 8,630,610
시설비및부대비592,803,000
592,803,000 584,231,140 548,369,680 35,802,710 35,802,710 8,630,610
401-01시설비
585,738,000585,738,000 582,302,140 546,440,680 35,802,710 35,802,710 3,494,610
401-03시설부대비
7,065,0007,065,000 1,929,000 1,929,000 5,136,000
101
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
의성성문건립및공원화사업(지특)
1,175,361,0001,175,361,000 989,544,550 989,544,550 185,816,450
시설비및부대비1,175,361,000
1,175,361,000 989,544,550 989,544,550 185,816,450
401-01시설비
1,168,461,0001,168,461,000 983,584,550 983,584,550 184,876,450
401-03시설부대비
6,900,0006,900,000 5,960,000 5,960,000 940,000
전통한옥 체험숙박시설 지원사업(지특)
48,000,000 48,000,000 45,490,400 45,490,400 2,509,600
민간자본이전 48,000,000 48,000,000 45,490,400 45,490,400 2,509,600
402-01민간자본사업보조
48,000,000 48,000,000 45,490,400 45,490,400 2,509,600
관광홍보시설 설치 및 보수(지특)
40,000,000 40,000,000 13,129,000 13,129,000 26,871,000
시설비및부대비 40,000,000 40,000,000 13,129,000 13,129,000 26,871,000
401-01시설비
39,600,000 39,600,000 13,129,000 13,129,000 26,471,000
401-03시설부대비
400,000 400,000 400,000
관광홍보시설 설치 및 보수 3,800,000 3,800,000 3,136,980 3,136,980 663,020
일반운영비 1,800,000 1,800,000 1,136,980 1,136,980 663,020
201-02공공운영비
1,800,000 1,800,000 1,136,980 1,136,980 663,020
일반보상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
301-11기타보상금
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
살기좋은 지역만들기 27,057,000 27,057,000 17,308,190 17,308,190 9,748,810
인건비 5,557,000 5,557,000 5,537,000 5,537,000 20,000
101-04기간제근로자등보수
5,557,000 5,557,000 5,537,000 5,537,000 20,000
일반운영비 21,000,000 21,000,000 11,517,190 11,517,190 9,482,810
102
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
21,000,000 21,000,000 11,517,190 11,517,190 9,482,810
재료비 500,000 500,000 254,000 254,000 246,000
206-01재료비
500,000 500,000 254,000 254,000 246,000
관광지개발사업 704,087,000299,789,000
1,003,876,000 838,171,370 738,916,220 107,310,000 107,310,000 157,649,780
인건비 1,441,000 1,441,000 1,441,000
101-04기간제근로자등보수
1,441,000 1,441,000 1,441,000
일반운영비 11,296,000 11,296,000 10,952,460 10,952,460 343,540
201-01사무관리비
11,296,000 11,296,000 10,952,460 10,952,460 343,540
여비 19,350,000 19,350,000 19,118,000 19,118,000 232,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 19,118,000 19,118,000 232,000
시설비및부대비 672,000,000299,789,000
971,789,000 808,100,910 708,845,760 107,310,000 107,310,000 155,633,240
401-01시설비
670,600,000297,839,000
968,439,000 805,740,910 706,485,760 107,310,000 107,310,000 154,643,240
401-03시설부대비
1,400,0001,950,000
3,350,000 2,360,000 2,360,000 990,000
3대문화권 문화생태 관광기반 조성사업
8,142,857,0006,962,859,060
15,105,716,060 13,795,295,120 9,696,426,020 5,114,023,320 2,084,220,000 3,029,803,320 295,266,720
신라본역사지움(지특) 7,142,857,0003,198,726,060
10,341,583,060 10,313,248,850 8,698,922,060 1,631,278,010 1,084,220,000 547,058,010 11,382,990
시설비및부대비 7,142,857,0003,198,726,060
10,341,583,060 10,313,248,850 8,698,922,060 1,631,278,010 1,084,220,000 547,058,010 11,382,990
401-01시설비
6,569,957,0003,104,701,060
9,674,658,060 9,659,895,050 8,351,768,260 1,311,540,010 783,868,000 527,672,010 11,349,790
401-02감리비
558,614,00082,706,000
641,320,000 641,320,000 335,120,000 306,200,000 286,814,000 19,386,000
401-03시설부대비
14,286,00011,319,000
25,605,000 12,033,800 12,033,800 13,538,000 13,538,000 33,200
비봉산푸른문화길조성(지특) 1,000,000,0003,764,133,000
4,764,133,000 3,482,046,270 997,503,960 3,482,745,310 1,000,000,000 2,482,745,310 283,883,730
103
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 1,000,000,0003,764,133,000
4,764,133,000 3,482,046,270 997,503,960 3,482,745,310 1,000,000,000 2,482,745,310 283,883,730
401-01시설비
994,000,0003,753,421,000
4,747,421,000 3,477,677,270 993,134,960 3,470,402,310 994,000,000 2,476,402,310 283,883,730
401-03시설부대비
6,000,00010,712,000
16,712,000 4,369,000 4,369,000 12,343,000 6,000,000 6,343,000
낙동강 프로젝트사업 2,817,061,000800,000,000
3,617,061,000 1,217,602,150 65,161,600 3,530,796,000 2,792,000,000 738,796,000 21,103,400
왜가리전통생태마을조성사업(지특)
2,792,000,000800,000,000
3,592,000,000 1,200,844,550 48,404,000 3,530,796,000 2,792,000,000 738,796,000 12,800,000
시설비및부대비 2,792,000,000800,000,000
3,592,000,000 1,200,844,550 48,404,000 3,530,796,000 2,792,000,000 738,796,000 12,800,000
401-01시설비
2,783,624,000782,400,000
3,566,024,000 1,200,294,550 47,854,000 3,518,170,000 2,783,624,000 734,546,000
401-02감리비
12,800,00012,800,000 12,800,000
401-03시설부대비
8,376,0004,800,000
13,176,000 550,000 550,000 12,626,000 8,376,000 4,250,000
낙동강 주변 관광개발사업 25,061,000 25,061,000 16,757,600 16,757,600 8,303,400
인건비 2,161,000 2,161,000 2,068,000 2,068,000 93,000
101-04기간제근로자등보수
2,161,000 2,161,000 2,068,000 2,068,000 93,000
일반운영비 22,900,000 22,900,000 14,689,600 14,689,600 8,210,400
201-02공공운영비
22,900,000 22,900,000 14,689,600 14,689,600 8,210,400
테마관광자원관리40,000,000
40,000,000 36,136,640 36,136,640 3,863,360
테마체험관광자원개발사업(도비)
40,000,00040,000,000 36,136,640 36,136,640 3,863,360
민간자본이전40,000,000
40,000,000 36,136,640 36,136,640 3,863,360
402-01민간자본사업보조
40,000,00040,000,000 36,136,640 36,136,640 3,863,360
체육진흥 4,361,914,0001,312,050,000
5,673,964,000 5,180,922,600 4,207,753,090 1,087,054,030 110,000,000 977,054,030 379,156,880
체육시설 유지보수 50,000,000 50,000,000 45,195,700 45,195,700 4,804,300
104
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
체육시설 유지보수 50,000,000 50,000,000 45,195,700 45,195,700 4,804,300
시설비및부대비 50,000,000 50,000,000 45,195,700 45,195,700 4,804,300
401-01시설비
50,000,000 50,000,000 45,195,700 45,195,700 4,804,300
체육시설 확충 1,565,000,0001,312,050,000
2,877,050,000 2,687,536,040 1,714,599,340 977,054,030 977,054,030 185,396,630
의성컬링장 확충사업(국비)1,000,000,000
1,000,000,000 994,796,050 22,131,010 977,054,030 977,054,030 814,960
시설비및부대비1,000,000,000
1,000,000,000 994,796,050 22,131,010 977,054,030 977,054,030 814,960
401-01시설비
994,000,000994,000,000 993,185,040 20,520,000 972,665,040 972,665,040 814,960
401-03시설부대비
6,000,0006,000,000 1,611,010 1,611,010 4,388,990 4,388,990
생활체육시설 기반 확충(지특)
860,000,000279,530,000
1,139,530,000 996,190,020 995,918,360 143,611,640
시설비및부대비 860,000,000279,530,000
1,139,530,000 996,190,020 995,918,360 143,611,640
401-01시설비
853,858,000277,370,000
1,127,228,000 990,133,820 989,862,160 137,365,840△4,000,000
401-02감리비
4,000,000 3,680,000 3,680,000 320,0004,000,000
401-03시설부대비
6,142,0002,160,000
8,302,000 2,376,200 2,376,200 5,925,800
생활체육시설 기반 확충 705,000,00032,520,000
737,520,000 696,549,970 696,549,970 40,970,030
연구개발비32,520,000
32,520,000 32,520,000 32,520,000
207-01연구용역비
32,520,00032,520,000 32,520,000 32,520,000
시설비및부대비 705,000,000 705,000,000 664,029,970 664,029,970 40,970,030
401-01시설비
692,550,000 692,550,000 655,504,170 655,504,170 37,045,830
401-02감리비
9,450,000 9,450,000 5,820,000 5,820,000 3,630,000
401-03시설부대비
3,000,000 3,000,000 2,705,800 2,705,800 294,200
105
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
체육활동지원 및 생활체육 육성
2,746,914,000 2,746,914,000 2,448,190,860 2,447,958,050 110,000,000 110,000,000 188,955,950
지역행복생활권협력사업(지특)
110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000
민간이전 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000
307-02민간경상사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
307-04민간행사사업보조
60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
어르신생활체육지도자배치(기금)
97,632,000 97,632,000 97,632,000 97,632,000
민간이전 97,632,000 97,632,000 97,632,000 97,632,000
307-02민간경상사업보조
97,632,000 97,632,000 97,632,000 97,632,000
일반생활체육지도자 배치(기금)
122,040,000 122,040,000 122,040,000 122,040,000
민간이전 122,040,000 122,040,000 122,040,000 122,040,000
307-02민간경상사업보조
122,040,000 122,040,000 122,040,000 122,040,000
스포츠강좌이용권지원(기금) 17,290,000 17,290,000 16,940,000 16,940,000 350,000
일반보상금 17,290,000 17,290,000 16,940,000 16,940,000 350,000
301-01사회보장적수혜금
17,290,000 17,290,000 16,940,000 16,940,000 350,000
2016아시아태평양컬링선수권대회(기금)
235,300,000 235,300,000 228,725,860 228,725,860 6,574,140
민간이전 185,300,000 185,300,000 185,300,000 185,300,000
307-04민간행사사업보조
185,300,000 185,300,000 185,300,000 185,300,000
시설비및부대비 50,000,000 50,000,000 43,425,860 43,425,860 6,574,140
401-01시설비
50,000,000 50,000,000 43,425,860 43,425,860 6,574,140
생활체육운영 및 개최지원(도비)
82,936,000 82,936,000 82,936,000 82,936,000
106
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 82,936,000 82,936,000 82,936,000 82,936,000
307-02민간경상사업보조
45,936,000 45,936,000 45,936,000 45,936,000
307-03민간단체법정운영비보조
37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000
직장운동 경기부 육성지원(도비)
1,358,000,000 1,358,000,000 1,195,347,540 1,195,114,730 162,885,270
일반보상금 1,358,000,000 1,358,000,000 1,195,347,540 1,195,114,730 162,885,270
301-10예술단원ㆍ운동부등보상금
1,358,000,000 1,358,000,000 1,195,347,540 1,195,114,730 162,885,270
군민 체육활동 지원 682,900,000 682,900,000 675,307,060 675,307,060 7,592,940
일반운영비 6,500,000 6,500,000 5,204,060 5,204,060 1,295,940
201-01사무관리비
5,700,000 5,700,000 5,113,000 5,113,000 587,000
201-02공공운영비
800,000 800,000 91,060 91,060 708,940
일반보상금 1,400,000 1,400,000 1,003,000 1,003,000 397,000
301-09행사실비보상금
1,400,000 1,400,000 1,003,000 1,003,000 397,000
민간이전 675,000,000 675,000,000 669,100,000 669,100,000 5,900,000
307-02민간경상사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000
307-04민간행사사업보조
618,000,000 618,000,000 612,100,000 612,100,000 5,900,000
군민 생활체육활동 지원 12,616,000 12,616,000 11,078,600 11,078,600 1,537,400
일반운영비 4,876,000 4,876,000 3,452,000 3,452,000 1,424,000
201-01사무관리비
4,876,000 4,876,000 3,452,000 3,452,000 1,424,000
여비 7,740,000 7,740,000 7,626,600 7,626,600 113,400
107
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,626,600 7,626,600 113,400
도단위 체육활동 지원 28,200,000 28,200,000 18,183,800 18,183,800 10,016,200
여비 17,000,000 17,000,000 15,165,400 15,165,400 1,834,600
202-01국내여비
17,000,000 17,000,000 15,165,400 15,165,400 1,834,600
일반보상금 11,200,000 11,200,000 3,018,400 3,018,400 8,181,600
301-06민간인국외여비
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
301-09행사실비보상금
8,500,000 8,500,000 318,400 318,400 8,181,600
행정운영경비(문화관광과) 31,004,000 31,004,000 29,301,800 29,301,800 1,702,200
기본경비 31,004,000 31,004,000 29,301,800 29,301,800 1,702,200
기본경비 31,004,000 31,004,000 29,301,800 29,301,800 1,702,200
일반운영비 20,504,000 20,504,000 19,272,200 19,272,200 1,231,800
201-01사무관리비
12,480,000 12,480,000 12,296,500 12,296,500 183,500
201-02공공운영비
8,024,000 8,024,000 6,975,700 6,975,700 1,048,300
여비 6,300,000 6,300,000 6,275,600 6,275,600 24,400
202-01국내여비
6,300,000 6,300,000 6,275,600 6,275,600 24,400
업무추진비 4,200,000 4,200,000 3,754,000 3,754,000 446,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,754,000 3,754,000 446,000
재무활동(문화관광과) 1,113,827,000 1,113,827,000 422,641,440 422,641,440 691,185,560
보전지출 1,113,827,000 1,113,827,000 422,641,440 422,641,440 691,185,560
보전지출 1,113,827,000 1,113,827,000 422,641,440 422,641,440 691,185,560
108
【일반회계】【문화관광과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
반환금기타 1,113,827,000 1,113,827,000 422,641,440 422,641,440 691,185,560
802-01국고보조금반환금
821,379,000 821,379,000 284,605,990 284,605,990 536,773,010
802-02시ㆍ도비보조금반환금
292,448,000 292,448,000 138,035,450 138,035,450 154,412,550
109
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
사회복지과 81,699,052,0003,930,849,260
85,629,901,260 82,650,959,955 81,280,792,865 2,213,366,870 878,500,000 1,334,866,870 2,135,741,525
국가보훈 관리 및 지원 1,344,687,000903,602,260
2,248,289,260 1,944,029,710 1,944,029,710 304,259,550
보훈단체 지원 1,325,967,000903,602,260
2,229,569,260 1,925,522,710 1,925,522,710 304,046,550
참전유공자 지원(도비) 823,920,000 823,920,000 695,460,000 695,460,000 128,460,000
일반운영비 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
201-03행사운영비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
일반보상금 817,920,000 817,920,000 689,460,000 689,460,000 128,460,000
301-01사회보장적수혜금
817,920,000 817,920,000 689,460,000 689,460,000 128,460,000
독립유공자 및 유족의료비 지원(도비)
12,589,000 12,589,000 10,093,270 10,093,270 2,495,730
일반보상금 12,589,000 12,589,000 10,093,270 10,093,270 2,495,730
301-01사회보장적수혜금
12,589,000 12,589,000 10,093,270 10,093,270 2,495,730
의성의병기념관 조성(도비)903,602,260
903,602,260 778,307,440 778,307,440 125,294,820
시설비및부대비903,602,260
903,602,260 778,307,440 778,307,440 125,294,820
401-01시설비
882,502,260882,502,260 767,305,440 767,305,440 115,196,820
401-02감리비
16,000,00016,000,000 6,650,000 6,650,000 9,350,000
401-03시설부대비
5,100,0005,100,000 4,352,000 4,352,000 748,000
보훈행사 및 단체지원 183,748,000 183,748,000 172,152,700 172,152,700 11,595,300
일반운영비 14,528,000 14,528,000 13,488,100 13,488,100 1,039,900
201-01사무관리비
13,528,000 13,528,000 13,488,100 13,488,100 39,900
110
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
여비 23,220,000 23,220,000 23,207,600 23,207,600 12,400
202-01국내여비
23,220,000 23,220,000 23,207,600 23,207,600 12,400
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
일반보상금 33,000,000 33,000,000 22,557,000 22,557,000 10,443,000
301-01사회보장적수혜금
15,000,000 15,000,000 13,000,000 13,000,000 2,000,000
301-09행사실비보상금
18,000,000 18,000,000 9,557,000 9,557,000 8,443,000
민간이전 112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
112,000,000 112,000,000 112,000,000 112,000,000
현충일 추념식(도비) 25,000,000 25,000,000 24,142,000 24,142,000 858,000
일반운영비 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
201-03행사운영비
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
일반보상금 10,000,000 10,000,000 9,142,000 9,142,000 858,000
301-09행사실비보상금
10,000,000 10,000,000 9,142,000 9,142,000 858,000
보훈 예우수당 지원 134,600,000 134,600,000 114,380,000 114,380,000 20,220,000
일반보상금 134,600,000 134,600,000 114,380,000 114,380,000 20,220,000
301-01사회보장적수혜금
134,600,000 134,600,000 114,380,000 114,380,000 20,220,000
현충일 추념식 25,040,000 25,040,000 15,362,300 15,362,300 9,677,700
일반운영비 16,700,000 16,700,000 11,972,300 11,972,300 4,727,700
111
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-03행사운영비
16,700,000 16,700,000 11,972,300 11,972,300 4,727,700
일반보상금 8,340,000 8,340,000 3,390,000 3,390,000 4,950,000
301-09행사실비보상금
8,340,000 8,340,000 3,390,000 3,390,000 4,950,000
6.25 기념 행사 32,170,000 32,170,000 28,671,000 28,671,000 3,499,000
일반운영비 9,500,000 9,500,000 6,647,000 6,647,000 2,853,000
201-03행사운영비
9,500,000 9,500,000 6,647,000 6,647,000 2,853,000
일반보상금 5,670,000 5,670,000 5,024,000 5,024,000 646,000
301-09행사실비보상금
5,670,000 5,670,000 5,024,000 5,024,000 646,000
민간이전 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
307-02민간경상사업보조
17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
한국전쟁전몰군경 추모제 8,900,000 8,900,000 6,954,000 6,954,000 1,946,000
일반운영비 5,050,000 5,050,000 4,721,000 4,721,000 329,000
201-03행사운영비
5,050,000 5,050,000 4,721,000 4,721,000 329,000
일반보상금 3,850,000 3,850,000 2,233,000 2,233,000 1,617,000
301-09행사실비보상금
3,850,000 3,850,000 2,233,000 2,233,000 1,617,000
재향군인회관 개보수 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
민간자본이전 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
402-01민간자본사업보조
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
공익근무요원 관리 18,720,000 18,720,000 18,507,000 18,507,000 213,000
사회복지전담공무원 업무보조
18,720,000 18,720,000 18,507,000 18,507,000 213,000
112
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 18,720,000 18,720,000 18,507,000 18,507,000 213,000
301-08사회복무요원보상금
18,720,000 18,720,000 18,507,000 18,507,000 213,000
취약계층 보호 및 지원 5,359,826,000 5,359,826,000 5,061,312,770 5,061,312,770 298,513,230
취약계층 보호 및 지원 5,346,426,000 5,346,426,000 5,057,929,070 5,057,929,070 288,496,930
장애인복지일자리 지원(국비)
72,012,000 72,012,000 70,951,720 70,951,720 1,060,280
인건비 72,012,000 72,012,000 70,951,720 70,951,720 1,060,280
101-04기간제근로자등보수
72,012,000 72,012,000 70,951,720 70,951,720 1,060,280
장애인행정도우미지원사업(국비)
324,234,000 324,234,000 324,233,900 324,233,900 100
인건비 324,234,000 324,234,000 324,233,900 324,233,900 100
101-04기간제근로자등보수
324,234,000 324,234,000 324,233,900 324,233,900 100
장애수당지원기초(국비) 290,010,000 290,010,000 280,360,000 280,360,000 9,650,000
일반보상금 290,010,000 290,010,000 280,360,000 280,360,000 9,650,000
301-01사회보장적수혜금
290,010,000 290,010,000 280,360,000 280,360,000 9,650,000
장애수당지원차상위(국비) 171,000,000 171,000,000 167,460,000 167,460,000 3,540,000
일반보상금 171,000,000 171,000,000 167,460,000 167,460,000 3,540,000
301-01사회보장적수혜금
171,000,000 171,000,000 167,460,000 167,460,000 3,540,000
장애인의료비지원(국비) 107,479,000 107,479,000 90,788,310 90,788,310 16,690,690
일반보상금 107,479,000 107,479,000 90,788,310 90,788,310 16,690,690
301-01사회보장적수혜금
107,479,000 107,479,000 90,788,310 90,788,310 16,690,690
장애인재활보조기구교부(국비)
3,012,000 3,012,000 1,384,000 1,384,000 1,628,000
113
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 3,012,000 3,012,000 1,384,000 1,384,000 1,628,000
301-01사회보장적수혜금
3,012,000 3,012,000 1,384,000 1,384,000 1,628,000
장애인등록진단비 지원(국비)
3,100,000 3,100,000 917,170 917,170 2,182,830
일반보상금 3,100,000 3,100,000 917,170 917,170 2,182,830
301-01사회보장적수혜금
3,100,000 3,100,000 917,170 917,170 2,182,830
장애아동재활치료(국비) 83,166,000 83,166,000 83,166,000 83,166,000
민간이전 83,166,000 83,166,000 83,166,000 83,166,000
307-11사회복지사업보조
83,166,000 83,166,000 83,166,000 83,166,000
장애인연금지원(국비) 2,262,794,000 2,262,794,000 2,218,277,940 2,218,277,940 44,516,060
일반보상금 2,262,794,000 2,262,794,000 2,218,277,940 2,218,277,940 44,516,060
301-01사회보장적수혜금
2,262,794,000 2,262,794,000 2,218,277,940 2,218,277,940 44,516,060
장애인활동 지원급여(국비) 443,195,000 443,195,000 443,195,000 443,195,000
민간이전 443,195,000 443,195,000 443,195,000 443,195,000
307-11사회복지사업보조
443,195,000 443,195,000 443,195,000 443,195,000
여성장애인출산비용지원(국비)
2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
일반보상금 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
301-01사회보장적수혜금
2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
발달장애인 성년후견심판절차비용지원(국비)
300,000 300,000 300,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-11사회복지사업보조
300,000 300,000 300,000
114
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
장애아동부모심리상담지원(국비)
2,880,000 2,880,000 2,880,000
민간이전 2,880,000 2,880,000 2,880,000
307-11사회복지사업보조
2,880,000 2,880,000 2,880,000
발달장애인성년후견서비스지원(국비)
1,200,000 1,200,000 1,200,000
일반보상금 1,200,000 1,200,000 1,200,000
301-01사회보장적수혜금
1,200,000 1,200,000 1,200,000
중증장애인활동보조가산급여(바우처)(국비)
853,000 853,000 853,000
민간이전 853,000 853,000 853,000
307-11사회복지사업보조
853,000 853,000 853,000
특수학교 저소득장애인 간접 학비지원(도비)
3,402,000 3,402,000 3,402,000 3,402,000
일반보상금 3,402,000 3,402,000 3,402,000 3,402,000
301-01사회보장적수혜금
3,402,000 3,402,000 3,402,000 3,402,000
사회복지인역량강화사업(도비)
4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000
여비 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000
202-04국제화여비
4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000
장애인 복지시설 종사자수당(도비)
21,220,000 21,220,000 21,220,000 21,220,000
민간이전 21,220,000 21,220,000 21,220,000 21,220,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 21,220,000 21,220,000 21,220,000 21,220,000
도장애인 복지관분관 운영(도비)
210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000
민간이전 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000
115
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-10사회복지시설법정운영비보조 210,000,000 210,000,000 210,000,000 210,000,000
시군 지체장애인 및 편의시설 상담지원(도비)
102,000,000 102,000,000 102,000,000 102,000,000
민간이전 102,000,000 102,000,000 102,000,000 102,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 102,000,000 102,000,000 102,000,000 102,000,000
농아인동료상담요원 활동지원(도비)
5,966,000 5,966,000 5,966,000 5,966,000
민간이전 5,966,000 5,966,000 5,966,000 5,966,000
307-11사회복지사업보조
5,966,000 5,966,000 5,966,000 5,966,000
장애인활동보조추가지원(도비)
5,333,000 5,333,000 5,333,000
일반보상금 5,333,000 5,333,000 5,333,000
301-01사회보장적수혜금
5,333,000 5,333,000 5,333,000
초․중․고학생교육비지원임시인력운영(도비)
1,490,000 1,490,000 1,489,230 1,489,230 770
인건비 1,290,000 1,290,000 1,289,230 1,289,230 770
101-04기간제근로자등보수
1,290,000 1,290,000 1,289,230 1,289,230 770
일반운영비 200,000 200,000 200,000 200,000
201-01사무관리비
200,000 200,000 200,000 200,000
시군지체장애인여성자립지원센터운영(도비)
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
민간이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
시군장애인권익옹호지원센터사업(도비)
20,000,000 20,000,000 20,000,000
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000
116
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-02민간경상사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000
장애인거주시설운영(도비) 585,810,000 585,810,000 451,110,350 451,110,350 134,699,650
민간이전 585,810,000 585,810,000 451,110,350 451,110,350 134,699,650
307-10사회복지시설법정운영비보조 584,810,000 584,810,000 451,110,350 451,110,350 133,699,650
307-11사회복지사업보조
1,000,000 1,000,000 1,000,000
수화통역센터 운영(도비) 117,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000
민간이전 117,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 117,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000
장애인 심부름센터 운영(도비-이양)
98,632,000 98,632,000 98,632,000 98,632,000
민간이전 98,632,000 98,632,000 98,632,000 98,632,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 98,632,000 98,632,000 98,632,000 98,632,000
장애인주간보호시설운영(도비-이양)
133,000,000 133,000,000 133,000,000 133,000,000
민간이전 133,000,000 133,000,000 133,000,000 133,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 133,000,000 133,000,000 133,000,000 133,000,000
장애인복지전문성제고지원(도비)
4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000
여비 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000
202-04국제화여비
4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000
농아인용영상전화기지원사업(도비)
1,000,000 1,000,000 1,000,000
일반운영비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
201-02공공운영비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
117
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시군신체장애인재활상담실운영(도비)
33,000,000 33,000,000 33,000,000
민간이전 33,000,000 33,000,000 33,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 33,000,000 33,000,000 33,000,000
장애인 생활안정지원 162,838,000 162,838,000 154,595,450 154,595,450 8,242,550
일반운영비 27,288,000 27,288,000 25,591,450 25,591,450 1,696,550
201-01사무관리비
20,088,000 20,088,000 19,882,720 19,882,720 205,280
201-02공공운영비
4,200,000 4,200,000 2,763,730 2,763,730 1,436,270
201-03행사운영비
3,000,000 3,000,000 2,945,000 2,945,000 55,000
일반보상금 13,050,000 13,050,000 9,897,000 9,897,000 3,153,000
301-01사회보장적수혜금
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
301-09행사실비보상금
7,050,000 7,050,000 3,897,000 3,897,000 3,153,000
포상금 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
303-01포상금
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
출연금 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
306-01출연금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
민간이전 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
307-11사회복지사업보조
13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
시설비및부대비 71,000,000 71,000,000 67,657,000 67,657,000 3,343,000
401-01시설비
70,361,000 70,361,000 67,037,000 67,037,000 3,324,000
118
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
639,000 639,000 620,000 620,000 19,000
자산취득비 2,500,000 2,500,000 2,450,000 2,450,000 50,000
405-01자산및물품취득비
2,500,000 2,500,000 2,450,000 2,450,000 50,000
장애인의날 기념행사 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
장애인복지관운영 4,800,000 4,800,000 4,080,000 4,080,000 720,000
일반운영비 4,800,000 4,800,000 4,080,000 4,080,000 720,000
201-02공공운영비
4,800,000 4,800,000 4,080,000 4,080,000 720,000
노숙인 및 이재민 구호 13,400,000 13,400,000 3,383,700 3,383,700 10,016,300
노숙인 구호 13,400,000 13,400,000 3,383,700 3,383,700 10,016,300
일반운영비 4,200,000 4,200,000 4,200,000
201-01사무관리비
4,200,000 4,200,000 4,200,000
민간이전 9,200,000 9,200,000 3,383,700 3,383,700 5,816,300
307-01의료및구료비
9,200,000 9,200,000 3,383,700 3,383,700 5,816,300
친고령화 사회구현 51,487,622,0002,827,193,000
54,314,815,000 52,510,675,465 51,140,608,375 2,213,366,870 878,500,000 1,334,866,870 960,839,755
노인복지 증진 40,928,046,00063,200,000
40,991,246,000 40,674,517,875 40,661,572,305 12,943,920 12,943,920 316,729,775
기초연금 지원(국비) 36,980,742,000 36,980,742,000 36,820,843,610 36,820,843,610 159,898,390
일반보상금 36,980,742,000 36,980,742,000 36,820,843,610 36,820,843,610 159,898,390
301-01사회보장적수혜금
36,980,742,000 36,980,742,000 36,820,843,610 36,820,843,610 159,898,390
119
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
독거노인생활지도사 파견사업(국비)
568,135,000 568,135,000 564,723,580 564,723,580 3,411,420
민간이전 568,135,000 568,135,000 564,723,580 564,723,580 3,411,420
307-11사회복지사업보조
568,135,000 568,135,000 564,723,580 564,723,580 3,411,420
노인돌보미 지원(국비) 404,632,000 404,632,000 396,024,000 396,024,000 8,608,000
민간이전 404,632,000 404,632,000 396,024,000 396,024,000 8,608,000
307-11사회복지사업보조
404,632,000 404,632,000 396,024,000 396,024,000 8,608,000
경로당 동절기 난방비(국비) 776,684,000 776,684,000 770,100,000 770,100,000 6,584,000
일반보상금 776,684,000 776,684,000 770,100,000 770,100,000 6,584,000
301-01사회보장적수혜금
776,684,000 776,684,000 770,100,000 770,100,000 6,584,000
경로당 냉방비 지원(국비) 73,107,000 73,107,000 72,600,000 72,600,000 507,000
일반보상금 73,107,000 73,107,000 72,600,000 72,600,000 507,000
301-01사회보장적수혜금
73,107,000 73,107,000 72,600,000 72,600,000 507,000
경로당양곡비지원(국비) 194,077,000 194,077,000 163,567,800 163,566,150 30,510,850
일반보상금 194,077,000 194,077,000 163,567,800 163,566,150 30,510,850
301-01사회보장적수혜금
194,077,000 194,077,000 163,567,800 163,566,150 30,510,850
독거노인응급안전돌보미사업(구축)(기금)
13,200,00013,200,000 12,943,920 12,943,920 12,943,920 256,080
일반보상금13,200,000
13,200,000 12,943,920 12,943,920 12,943,920 256,080
301-01사회보장적수혜금
13,200,00013,200,000 12,943,920 12,943,920 12,943,920 256,080
독거노인응급안전돌보미운영(기금)
37,252,000 37,252,000 33,456,585 33,456,585 3,795,415
인건비 25,912,000 25,912,000 25,735,710 25,735,710 176,290
120
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-04기간제근로자등보수
25,912,000 25,912,000 25,735,710 25,735,710 176,290
일반운영비 11,340,000 11,340,000 7,720,875 7,720,875 3,619,125
201-01사무관리비
5,196,000 5,196,000 5,195,995 5,195,995 5
201-02공공운영비
6,144,000 6,144,000 2,524,880 2,524,880 3,619,120
노인교실 운영(도비) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
민간이전 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
307-11사회복지사업보조
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
실버자원봉사단 운영(도비) 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
민간이전 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
307-11사회복지사업보조
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기(도비)
34,252,000 34,252,000 34,251,860 34,251,860 140
민간이전 34,252,000 34,252,000 34,251,860 34,251,860 140
307-11사회복지사업보조
34,252,000 34,252,000 34,251,860 34,251,860 140
경로당활성화물품지원(도비) 117,521,000 117,521,000 109,166,590 109,166,590 8,354,410
민간이전 117,521,000 117,521,000 109,166,590 109,166,590 8,354,410
307-11사회복지사업보조
117,521,000 117,521,000 109,166,590 109,166,590 8,354,410
할매할배의날지원(도비) 1,000,00050,000,000
51,000,000 50,921,000 50,921,000 79,000
일반운영비50,000,000
50,000,000 50,000,000 50,000,000
201-01사무관리비
50,000,00050,000,000 50,000,000 50,000,000
일반보상금 1,000,000 1,000,000 921,000 921,000 79,000
121
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
1,000,000 1,000,000 921,000 921,000 79,000
할매할배의날특화사업(도비) 20,000,000 20,000,000 16,474,000 16,474,000 3,526,000
일반운영비 17,000,000 17,000,000 15,126,000 15,126,000 1,874,000
201-01사무관리비
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
201-03행사운영비
2,000,000 2,000,000 126,000 126,000 1,874,000
일반보상금 3,000,000 3,000,000 1,348,000 1,348,000 1,652,000
301-09행사실비보상금
3,000,000 3,000,000 1,348,000 1,348,000 1,652,000
저소득재가노인 식사배달(도비-이양)
114,975,000 114,975,000 114,195,000 114,195,000 780,000
일반보상금 114,975,000 114,975,000 114,195,000 114,195,000 780,000
301-01사회보장적수혜금
114,975,000 114,975,000 114,195,000 114,195,000 780,000
경로식당 무료급식(도비-이양)
115,656,000 115,656,000 107,756,000 107,756,000 7,900,000
민간이전 115,656,000 115,656,000 107,756,000 107,756,000 7,900,000
307-11사회복지사업보조
115,656,000 115,656,000 107,756,000 107,756,000 7,900,000
경로당특별연료비(도비-이양)
401,248,000 401,248,000 398,150,000 398,150,000 3,098,000
일반보상금 401,248,000 401,248,000 398,150,000 398,150,000 3,098,000
301-01사회보장적수혜금
401,248,000 401,248,000 398,150,000 398,150,000 3,098,000
경로당운영지원(도비-이양) 644,720,000 644,720,000 644,090,000 644,090,000 630,000
일반보상금 644,720,000 644,720,000 644,090,000 644,090,000 630,000
301-01사회보장적수혜금
644,720,000 644,720,000 644,090,000 644,090,000 630,000
경로당 활성화 사업(도비-이양)
53,520,000 53,520,000 53,520,000 53,520,000
122
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 53,520,000 53,520,000 53,520,000 53,520,000
307-11사회복지사업보조
53,520,000 53,520,000 53,520,000 53,520,000
노인복지지원 348,525,000 348,525,000 271,297,930 271,297,930 77,227,070
일반운영비 15,835,000 15,835,000 15,835,000 15,835,000
201-01사무관리비
15,835,000 15,835,000 15,835,000 15,835,000
여비 15,480,000 15,480,000 15,431,000 15,431,000 49,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,431,000 15,431,000 49,000
일반보상금 141,210,000 141,210,000 84,733,000 84,733,000 56,477,000
301-01사회보장적수혜금
141,210,000 141,210,000 84,733,000 84,733,000 56,477,000
민간이전 176,000,000 176,000,000 155,298,930 155,298,930 20,701,070
307-02민간경상사업보조
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
307-05민간위탁금
145,000,000 145,000,000 124,298,930 124,298,930 20,701,070
경로당 운영 지원 32,000,000 32,000,000 30,436,000 30,436,000 1,564,000
일반운영비 27,000,000 27,000,000 26,536,000 26,536,000 464,000
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 1,900,000 1,900,000 100,000
201-02공공운영비
25,000,000 25,000,000 24,636,000 24,636,000 364,000
일반보상금 5,000,000 5,000,000 3,900,000 3,900,000 1,100,000
301-11기타보상금
5,000,000 5,000,000 3,900,000 3,900,000 1,100,000
노인복지 시설 확충 지원 6,814,172,0001,293,993,000
8,108,165,000 7,409,284,460 7,042,758,940 909,826,950 578,500,000 331,326,950 155,579,110
123
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
노인복지시설 기능보강사업(국비)
28,500,000341,346,000
369,846,000 335,579,000 335,579,000 28,500,000 28,500,000 5,767,000
민간자본이전 28,500,000341,346,000
369,846,000 335,579,000 335,579,000 28,500,000 28,500,000 5,767,000
402-01민간자본사업보조
28,500,000341,346,000
369,846,000 335,579,000 335,579,000 28,500,000 28,500,000 5,767,000
양로시설 운영(국비) 321,537,000 321,537,000 315,806,670 315,806,670 5,730,330
민간이전 321,537,000 321,537,000 315,806,670 315,806,670 5,730,330
307-10사회복지시설법정운영비보조 321,537,000 321,537,000 315,806,670 315,806,670 5,730,330
노인복지시설 입소자 지원(도비)
1,376,000 1,376,000 1,045,000 1,045,000 331,000
민간이전 1,376,000 1,376,000 1,045,000 1,045,000 331,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 1,376,000 1,376,000 1,045,000 1,045,000 331,000
노인시설 운영(도비) 2,849,111,000 2,849,111,000 2,844,694,360 2,844,694,360 4,416,640
일반보상금 196,630,000 2,754,121,000 2,749,704,360 2,749,704,360 4,416,6402,557,491,000
301-01사회보장적수혜금
196,630,000 2,754,121,000 2,749,704,360 2,749,704,360 4,416,6402,557,491,000
민간이전 2,652,481,000 94,990,000 94,990,000 94,990,000△2,557,491,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 2,652,481,000 94,990,000 94,990,000 94,990,000
△2,557,491,000
재가노인복지센터 운영(도비)
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
민간이전 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
307-11사회복지사업보조
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
노인문화활동지원(도비) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-11사회복지사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
124
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
경로당개보수(도비) 100,000,00040,000,000
140,000,000 137,304,040 137,304,040 2,695,960
시설비및부대비 100,000,00040,000,000
140,000,000 137,304,040 137,304,040 2,695,960
401-01시설비
99,100,00040,000,000
139,100,000 136,404,040 136,404,040 2,695,960
401-03시설부대비
900,000 900,000 900,000 900,000
경로당안전관리CCTV시범설치(도비)
20,100,000 20,100,000 18,700,000 18,700,000 1,400,000
시설비및부대비 20,100,000 20,100,000 18,700,000 18,700,000 1,400,000
401-01시설비
20,100,000 20,100,000 18,700,000 18,700,000 1,400,000
노인복지관 운영 1,320,048,000404,647,000
1,724,695,000 1,667,644,620 1,667,644,620 57,050,380
일반운영비4,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000
201-03행사운영비
4,000,0004,000,000 4,000,000 4,000,000
민간이전 1,070,048,000 1,070,048,000 1,066,560,660 1,066,560,660 3,487,340
307-05민간위탁금
1,070,048,000 1,070,048,000 1,066,560,660 1,066,560,660 3,487,340
시설비및부대비 250,000,000350,647,000
600,647,000 547,760,250 547,760,250 52,886,750
401-01시설비
248,050,000341,257,000
589,307,000 538,450,250 538,450,250 50,856,750
401-02감리비
8,000,0008,000,000 6,620,000 6,620,000 1,380,000
401-03시설부대비
1,950,0001,390,000
3,340,000 2,690,000 2,690,000 650,000
자산취득비50,000,000
50,000,000 49,323,710 49,323,710 676,290
405-01자산및물품취득비
50,000,00050,000,000 49,323,710 49,323,710 676,290
경로당 신축 114,000,000508,000,000
622,000,000 524,251,490 192,924,540 381,326,950 50,000,000 331,326,950 47,748,510
시설비및부대비 14,000,000400,000,000
414,000,000 370,056,050 38,729,100 331,326,950 331,326,950 43,943,950
125
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
14,000,000392,800,000
406,800,000 365,206,050 38,029,100 327,176,950 327,176,950 41,593,950
401-02감리비
4,400,0004,400,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000 250,000
401-03시설부대비
2,800,0002,800,000 700,000 700,000 2,100,000
민간자본이전 100,000,000108,000,000
208,000,000 154,195,440 154,195,440 50,000,000 50,000,000 3,804,560
402-01민간자본사업보조
100,000,000108,000,000
208,000,000 154,195,440 154,195,440 50,000,000 50,000,000 3,804,560
경로당 개보수 1,337,000,000 1,337,000,000 1,307,217,710 1,307,110,710 29,889,290
시설비및부대비 1,337,000,000 1,337,000,000 1,307,217,710 1,307,110,710 29,889,290
401-01시설비
1,335,000,000 1,335,000,000 1,305,657,710 1,305,550,710 29,449,290
401-03시설부대비
2,000,000 2,000,000 1,560,000 1,560,000 440,000
양로시설노인위문 2,500,000 2,500,000 1,950,000 1,950,000 550,000
일반보상금 2,500,000 2,500,000 1,950,000 1,950,000 550,000
301-01사회보장적수혜금
2,500,000 2,500,000 1,950,000 1,950,000 550,000
노인복지관기능보강 500,000,000 500,000,000 35,091,570 500,000,000 500,000,000
시설비및부대비 500,000,000 500,000,000 35,091,570 500,000,000 500,000,000
401-01시설비
488,050,000 488,050,000 35,091,570 488,050,000 488,050,000
401-02감리비
9,450,000 9,450,000 9,450,000 9,450,000
401-03시설부대비
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
활기찬 노후생활 지원 서비스 2,743,332,000 2,743,332,000 2,707,032,740 2,707,032,740 36,299,260
노인일자리사업 지원(국비) 2,359,502,000 2,359,502,000 2,349,939,460 2,349,939,460 9,562,540
민간이전 2,359,502,000 2,359,502,000 2,349,939,460 2,349,939,460 9,562,540
126
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-11사회복지사업보조
2,359,502,000 2,359,502,000 2,349,939,460 2,349,939,460 9,562,540
지역적합형 노인일자리 사업(도비)
65,090,000 65,090,000 65,090,000 65,090,000
민간이전 65,090,000 65,090,000 65,090,000 65,090,000
307-11사회복지사업보조
65,090,000 65,090,000 65,090,000 65,090,000
노인사회활동지원사업 지원 216,000,000 216,000,000 212,500,000 212,500,000 3,500,000
민간이전 216,000,000 216,000,000 212,500,000 212,500,000 3,500,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 216,000,000 216,000,000 212,500,000 212,500,000 3,500,000
저소득 노인 위문 41,000,000 41,000,000 40,869,600 40,869,600 130,400
일반보상금 41,000,000 41,000,000 40,869,600 40,869,600 130,400
301-01사회보장적수혜금
41,000,000 41,000,000 40,869,600 40,869,600 130,400
노인관련 행사 지원 61,740,000 61,740,000 38,633,680 38,633,680 23,106,320
일반운영비 24,840,000 24,840,000 11,922,000 11,922,000 12,918,000
201-03행사운영비
24,840,000 24,840,000 11,922,000 11,922,000 12,918,000
일반보상금 33,900,000 33,900,000 23,711,680 23,711,680 10,188,320
301-09행사실비보상금
33,900,000 33,900,000 23,711,680 23,711,680 10,188,320
민간이전 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
307-04민간행사사업보조
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
고령친화모델 사업 환경조성 1,002,072,0001,470,000,000
2,472,072,000 1,719,840,390 729,244,390 1,290,596,000 300,000,000 990,596,000 452,231,610
의성건강복지타운 조성(고령친화복지교육센터건립)(기금)
970,000,000970,000,000 970,000,000 970,000,000 970,000,000
민간자본이전970,000,000
970,000,000 970,000,000 970,000,000 970,000,000
127
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
402-01민간자본사업보조
970,000,000970,000,000 970,000,000 970,000,000 970,000,000
노인건강관리사업(도비) 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
민간이전 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
307-11사회복지사업보조
450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000
고령친화모델 지역시범사업 추진
90,352,000500,000,000
590,352,000 143,194,600 122,598,600 20,596,000 20,596,000 447,157,400
일반운영비 10,752,000500,000,000
510,752,000 69,568,300 69,568,300 441,183,700
201-01사무관리비
10,752,000500,000,000
510,752,000 69,568,300 69,568,300 441,183,700
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
연구개발비 22,000,000 22,000,000 20,596,000 20,596,000 20,596,000 1,404,000
207-01연구용역비
22,000,000 22,000,000 20,596,000 20,596,000 20,596,000 1,404,000
시설비및부대비 42,120,000 42,120,000 37,550,300 37,550,300 4,569,700
401-01시설비
42,120,000 42,120,000 37,550,300 37,550,300 4,569,700
안계노인복지센터운영 30,000,000 30,000,000 25,913,690 25,913,690 4,086,310
일반운영비 30,000,000 30,000,000 25,913,690 25,913,690 4,086,310
201-02공공운영비
30,000,000 30,000,000 25,913,690 25,913,690 4,086,310
종합복지관 프로그램 운영 131,720,000 131,720,000 130,732,100 130,732,100 987,900
일반운영비 116,320,000 116,320,000 116,319,800 116,319,800 200
201-01사무관리비
116,320,000 116,320,000 116,319,800 116,319,800 200
재료비 4,000,000 4,000,000 3,988,300 3,988,300 11,700
128
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
206-01재료비
4,000,000 4,000,000 3,988,300 3,988,300 11,700
일반보상금 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
301-09행사실비보상금
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
자산취득비 10,000,000 10,000,000 9,024,000 9,024,000 976,000
405-01자산및물품취득비
10,000,000 10,000,000 9,024,000 9,024,000 976,000
고령친화복지교육센터장비보강
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
민간자본이전 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
402-01민간자본사업보조
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
서비스 연계사업 557,497,00064,054,000
621,551,000 613,848,060 613,848,060 7,702,940
지역복지서비스 509,595,00064,054,000
573,649,000 567,748,410 567,748,410 5,900,590
지역사회서비스 투자사업(지특)
372,648,00064,054,000
436,702,000 436,701,000 436,701,000 1,000
일반운영비 7,000,000 7,000,000 6,999,000 6,999,000 1,000
201-01사무관리비
7,000,000 7,000,000 6,999,000 6,999,000 1,000
민간이전 365,648,00064,054,000
429,702,000 429,702,000 429,702,000
307-11사회복지사업보조
365,648,00064,054,000
429,702,000 429,702,000 429,702,000
좋은이웃들 사업지원(도비) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-11사회복지사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
기초푸드뱅크운영비지원(도비)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
129
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-10사회복지시설법정운영비보조 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
지역사회보장협의체운영지원(도비)
62,867,000 62,867,000 62,867,000 62,867,000
민간이전 62,867,000 62,867,000 62,867,000 62,867,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 62,867,000 62,867,000 62,867,000 62,867,000
생활공감정책민간협력지원 5,180,000 5,180,000 4,269,200 4,269,200 910,800
일반운영비 3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000
201-01사무관리비
3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000
일반보상금 1,500,000 1,500,000 589,200 589,200 910,800
301-09행사실비보상금
1,500,000 1,500,000 589,200 589,200 910,800
지역사회보장 역량강화 21,000,000 21,000,000 19,943,000 19,943,000 1,057,000
민간이전 21,000,000 21,000,000 19,943,000 19,943,000 1,057,000
307-02민간경상사업보조
11,000,000 11,000,000 9,943,000 9,943,000 1,057,000
307-04민간행사사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
통합서비스사업 27,900,000 27,900,000 23,968,210 23,968,210 3,931,790
일반운영비 19,900,000 19,900,000 18,638,210 18,638,210 1,261,790
201-01사무관리비
18,100,000 18,100,000 18,099,700 18,099,700 300
201-02공공운영비
1,800,000 1,800,000 538,510 538,510 1,261,490
연구개발비 8,000,000 8,000,000 5,330,000 5,330,000 2,670,000
207-02전산개발비
8,000,000 8,000,000 5,330,000 5,330,000 2,670,000
이웃돕기 21,300,000 21,300,000 21,255,550 21,255,550 44,450
130
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
이웃돕기성금 모금행사 21,300,000 21,300,000 21,255,550 21,255,550 44,450
일반운영비 5,000,000 5,000,000 4,965,550 4,965,550 34,450
201-01사무관리비
3,500,000 3,500,000 3,490,550 3,490,550 9,450
201-03행사운영비
1,500,000 1,500,000 1,475,000 1,475,000 25,000
일반보상금 16,300,000 16,300,000 16,290,000 16,290,000 10,000
301-09행사실비보상금
16,300,000 16,300,000 16,290,000 16,290,000 10,000
희망복지지원 26,602,000 26,602,000 24,844,100 24,844,100 1,757,900
희망복지지원사업 26,602,000 26,602,000 24,844,100 24,844,100 1,757,900
일반운영비 11,122,000 11,122,000 9,364,100 9,364,100 1,757,900
201-01사무관리비
11,122,000 11,122,000 9,364,100 9,364,100 1,757,900
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
국민기초생활보장 9,523,970,000 9,523,970,000 9,290,874,910 9,290,874,910 233,095,090
저소득계층사회안전망확충 8,439,993,000 8,439,993,000 8,356,861,900 8,356,861,900 83,131,100
국민기초생활보장수급자 생계급여지원(국비)
8,068,961,000 8,068,961,000 8,022,049,430 8,022,049,430 46,911,570
일반보상금 8,068,961,000 8,068,961,000 8,022,049,430 8,022,049,430 46,911,570
301-01사회보장적수혜금
8,068,961,000 8,068,961,000 8,022,049,430 8,022,049,430 46,911,570
국민기초생활보장수급자 해산장제급여지원(국비)
68,800,000 68,800,000 68,164,290 68,164,290 635,710
일반보상금 68,800,000 68,800,000 68,164,290 68,164,290 635,710
301-01사회보장적수혜금
68,800,000 68,800,000 68,164,290 68,164,290 635,710
131
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
정부양곡할인지원(국비) 92,396,000 92,396,000 79,600,680 79,600,680 12,795,320
일반보상금 92,396,000 92,396,000 79,600,680 79,600,680 12,795,320
301-01사회보장적수혜금
92,396,000 92,396,000 79,600,680 79,600,680 12,795,320
저소득주민건강보험료 및 장기요양보험료 지원(도비)
85,108,000 85,108,000 69,419,880 69,419,880 15,688,120
민간이전 85,108,000 85,108,000 69,419,880 69,419,880 15,688,120
307-01의료및구료비
85,108,000 85,108,000 69,419,880 69,419,880 15,688,120
국민기초생활보장수급자교육급여지원
18,728,000 18,728,000 18,728,000 18,728,000
자치단체등이전 18,728,000 18,728,000 18,728,000 18,728,000
308-08교육기관에대한보조
18,728,000 18,728,000 18,728,000 18,728,000
저소득층 지원사업 106,000,000 106,000,000 98,899,620 98,899,620 7,100,380
민간이전 106,000,000 106,000,000 98,899,620 98,899,620 7,100,380
307-01의료및구료비
106,000,000 106,000,000 98,899,620 98,899,620 7,100,380
긴급지원 259,410,000 259,410,000 185,278,220 185,278,220 74,131,780
긴급복지지원 사업(국비) 147,354,000 147,354,000 90,322,700 90,322,700 57,031,300
일반보상금 147,354,000 147,354,000 90,322,700 90,322,700 57,031,300
301-01사회보장적수혜금
147,354,000 147,354,000 90,322,700 90,322,700 57,031,300
사회복지통합서비스전문요원지원(국비)
88,056,000 88,056,000 76,618,350 76,618,350 11,437,650
인건비 88,056,000 88,056,000 76,618,350 76,618,350 11,437,650
101-04기간제근로자등보수
88,056,000 88,056,000 76,618,350 76,618,350 11,437,650
공공복지전달체계개선(국비) 15,000,000 15,000,000 9,337,170 9,337,170 5,662,830
132
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 6,750,000 6,750,000 1,088,000 1,088,000 5,662,000
201-01사무관리비
6,750,000 6,750,000 1,088,000 1,088,000 5,662,000
민간이전 8,250,000 8,250,000 8,249,170 8,249,170 830
307-01의료및구료비
8,250,000 8,250,000 8,249,170 8,249,170 830
읍면사례관리사업(국비) 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
일반운영비 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
201-01사무관리비
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
민간이전 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
307-01의료및구료비
6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
자활사업 785,367,000 785,367,000 709,652,210 709,652,210 75,714,790
자활근로사업(국비) 459,149,000 459,149,000 413,375,270 413,375,270 45,773,730
인건비 115,899,000 115,899,000 113,309,440 113,309,440 2,589,560
101-04기간제근로자등보수
115,899,000 115,899,000 113,309,440 113,309,440 2,589,560
여비 7,000,000 7,000,000 3,282,000 3,282,000 3,718,000
202-01국내여비
7,000,000 7,000,000 3,282,000 3,282,000 3,718,000
재료비 1,700,000 1,700,000 1,412,500 1,412,500 287,500
206-01재료비
1,700,000 1,700,000 1,412,500 1,412,500 287,500
민간이전 334,550,000 334,550,000 295,371,330 295,371,330 39,178,670
307-05민간위탁금
334,550,000 334,550,000 295,371,330 295,371,330 39,178,670
희망키움통장(국비) 58,023,000 58,023,000 39,749,770 39,749,770 18,273,230
133
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 58,023,000 58,023,000 39,749,770 39,749,770 18,273,230
301-01사회보장적수혜금
58,023,000 58,023,000 39,749,770 39,749,770 18,273,230
내일키움통장(국비) 3,500,000 3,500,000 3,500,000
일반보상금 3,500,000 3,500,000 3,500,000
301-01사회보장적수혜금
3,500,000 3,500,000 3,500,000
지역자활센터운영지원(국비) 224,000,000 224,000,000 216,172,170 216,172,170 7,827,830
민간이전 224,000,000 224,000,000 216,172,170 216,172,170 7,827,830
307-10사회복지시설법정운영비보조 224,000,000 224,000,000 216,172,170 216,172,170 7,827,830
가사간병 방문도우미 사업(지특)
35,095,000 35,095,000 34,815,000 34,815,000 280,000
민간이전 35,095,000 35,095,000 34,815,000 34,815,000 280,000
307-11사회복지사업보조
35,095,000 35,095,000 34,815,000 34,815,000 280,000
지역자활센터 종사자 수당(도비)
5,600,000 5,600,000 5,540,000 5,540,000 60,000
민간이전 5,600,000 5,600,000 5,540,000 5,540,000 60,000
307-05민간위탁금
5,600,000 5,600,000 5,540,000 5,540,000 60,000
효율적인 통합조사 39,200,000 39,200,000 39,082,580 39,082,580 117,420
통합조사 운영 39,200,000 39,200,000 39,082,580 39,082,580 117,420
일반운영비 19,850,000 19,850,000 19,732,580 19,732,580 117,420
201-01사무관리비
19,850,000 19,850,000 19,732,580 19,732,580 117,420
여비 19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000
134
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여성 가족 및 아동 보육 9,904,610,000136,000,000
10,040,610,000 9,742,077,370 9,741,977,370 298,632,630
여성단체 및 대회 지원 112,966,000 112,966,000 101,996,600 101,996,600 10,969,400
여성복지 가족업무 지원 22,094,000 22,094,000 22,094,000 22,094,000
일반운영비 10,484,000 10,484,000 10,484,000 10,484,000
201-01사무관리비
10,484,000 10,484,000 10,484,000 10,484,000
여비 11,610,000 11,610,000 11,610,000 11,610,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,610,000 11,610,000
여성단체 지원 90,872,000 90,872,000 79,902,600 79,902,600 10,969,400
일반운영비 8,860,000 8,860,000 8,852,600 8,852,600 7,400
201-01사무관리비
8,860,000 8,860,000 8,852,600 8,852,600 7,400
일반보상금 7,570,000 7,570,000 4,786,000 4,786,000 2,784,000
301-09행사실비보상금
7,570,000 7,570,000 4,786,000 4,786,000 2,784,000
민간이전 74,442,000 74,442,000 66,264,000 66,264,000 8,178,000
307-04민간행사사업보조
29,442,000 29,442,000 29,442,000 29,442,000
307-11사회복지사업보조
45,000,000 45,000,000 36,822,000 36,822,000 8,178,000
여성권익 증진 71,411,000 71,411,000 69,422,300 69,422,300 1,988,700
아동여성안전지역연대운영활성화사업(국비)
2,460,000 2,460,000 1,845,000 1,845,000 615,000
일반운영비 2,460,000 2,460,000 1,845,000 1,845,000 615,000
201-01사무관리비
2,460,000 2,460,000 1,845,000 1,845,000 615,000
아동여성보호지역연대운영사업(국비)
7,240,000 7,240,000 7,240,000 7,240,000
135
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 7,240,000 7,240,000 7,240,000 7,240,000
201-01사무관리비
7,240,000 7,240,000 7,240,000 7,240,000
가정폭력피해자의료비지원(기금)
429,000 429,000 429,000
일반보상금 429,000 429,000 429,000
301-01사회보장적수혜금
429,000 429,000 429,000
성폭력피해자의료비지원(기금)
143,000 143,000 143,000
일반보상금 143,000 143,000 143,000
301-01사회보장적수혜금
143,000 143,000 143,000
여성폭력종사자 교육비(기금)
369,000 369,000 369,000 369,000
일반보상금 369,000 369,000 369,000 369,000
301-09행사실비보상금
369,000 369,000 369,000 369,000
여성사회교육프로그램운영(도비)
28,850,000 28,850,000 28,850,000 28,850,000
일반운영비 28,850,000 28,850,000 28,850,000 28,850,000
201-01사무관리비
18,850,000 18,850,000 18,850,000 18,850,000
201-03행사운영비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
미지원가정폭력상담소운영비지원(도비)
27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
민간이전 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000
여성권익증진사업 업무지원 4,920,000 4,920,000 4,118,300 4,118,300 801,700
일반운영비 4,120,000 4,120,000 4,118,300 4,118,300 1,700
136
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
4,120,000 4,120,000 4,118,300 4,118,300 1,700
일반보상금 800,000 800,000 800,000
301-09행사실비보상금
800,000 800,000 800,000
건강한다문화사회조성 1,373,648,000136,000,000
1,509,648,000 1,467,223,820 1,467,223,820 42,424,180
아이돌봄 지원(국비) 322,458,000 322,458,000 322,458,000 322,458,000
민간이전 322,458,000 322,458,000 322,458,000 322,458,000
307-11사회복지사업보조
322,458,000 322,458,000 322,458,000 322,458,000
다문화 결혼이주여성 관광일자리 창출사업(지특)
104,000,000136,000,000
240,000,000 240,000,000 240,000,000
민간이전 104,000,00098,000,000
202,000,000 202,000,000 202,000,000
307-02민간경상사업보조
104,000,00098,000,000
202,000,000 202,000,000 202,000,000
자치단체등이전38,000,000
38,000,000 38,000,000 38,000,000
308-07자치단체간부담금
38,000,00038,000,000 38,000,000 38,000,000
다문화가족정착및자녀양육지원(기금)
187,001,000 187,001,000 187,001,000 187,001,000
민간이전 187,001,000 187,001,000 187,001,000 187,001,000
307-11사회복지사업보조
187,001,000 187,001,000 187,001,000 187,001,000
저소득 한부모가족 지원(기금)
54,500,000 54,500,000 43,400,000 43,400,000 11,100,000
일반보상금 54,500,000 54,500,000 43,400,000 43,400,000 11,100,000
301-01사회보장적수혜금
54,500,000 54,500,000 43,400,000 43,400,000 11,100,000
건강가정다문화가족지원센터통합서비스지원(기금)
275,636,000 275,636,000 275,636,000 275,636,000
민간이전 275,636,000 275,636,000 275,636,000 275,636,000
137
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-11사회복지사업보조
275,636,000 275,636,000 275,636,000 275,636,000
다문화가족지원(도비) 81,880,000 81,880,000 79,880,000 79,880,000 2,000,000
일반보상금 3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000
301-01사회보장적수혜금
3,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000
민간이전 78,880,000 78,880,000 78,880,000 78,880,000
307-11사회복지사업보조
78,880,000 78,880,000 78,880,000 78,880,000
다문화가족방문교육사업운영(도비)
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
민간이전 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
307-11사회복지사업보조
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
한부모가족지원(도비) 52,113,000 52,113,000 31,465,720 31,465,720 20,647,280
일반보상금 52,113,000 52,113,000 31,465,720 31,465,720 20,647,280
301-01사회보장적수혜금
52,113,000 52,113,000 31,465,720 31,465,720 20,647,280
저소득 모.부자 가정 지원 16,300,000 16,300,000 9,398,100 9,398,100 6,901,900
일반보상금 16,300,000 16,300,000 9,398,100 9,398,100 6,901,900
301-01사회보장적수혜금
15,500,000 15,500,000 9,398,100 9,398,100 6,101,900
301-09행사실비보상금
800,000 800,000 800,000
결혼이주여성 지원 256,760,000 256,760,000 254,985,000 254,985,000 1,775,000
일반운영비 36,908,000 36,908,000 36,645,000 36,645,000 263,000
201-03행사운영비
36,908,000 36,908,000 36,645,000 36,645,000 263,000
일반보상금 6,352,000 6,352,000 4,840,000 4,840,000 1,512,000
138
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
6,352,000 6,352,000 4,840,000 4,840,000 1,512,000
민간이전 213,500,000 213,500,000 213,500,000 213,500,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000
307-11사회복지사업보조
166,500,000 166,500,000 166,500,000 166,500,000
건강가정지원프로그램운영 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-11사회복지사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
보육서비스 지원 6,125,872,000 6,125,872,000 6,040,412,660 6,040,312,660 85,559,340
보육시설 기능보강(국비) 57,392,000 57,392,000 44,858,950 44,858,950 12,533,050
민간자본이전 57,392,000 57,392,000 44,858,950 44,858,950 12,533,050
402-01민간자본사업보조
57,392,000 57,392,000 44,858,950 44,858,950 12,533,050
보육교직원인건비및운영비지원(국비)
1,933,521,000 1,933,521,000 1,933,505,180 1,933,505,180 15,820
민간이전 1,933,521,000 1,933,521,000 1,933,505,180 1,933,505,180 15,820
307-10사회복지시설법정운영비보조 1,932,641,000 1,932,641,000 1,932,625,180 1,932,625,180 15,820
307-11사회복지사업보조
880,000 880,000 880,000 880,000
영유아보육료 지원(국비) 1,412,045,000 1,412,045,000 1,407,729,890 1,407,729,890 4,315,110
인건비 8,329,000 8,329,000 4,161,090 4,161,090 4,167,910
101-04기간제근로자등보수
8,329,000 8,329,000 4,161,090 4,161,090 4,167,910
일반보상금 1,403,716,000 1,403,716,000 1,403,568,800 1,403,568,800 147,200
301-01사회보장적수혜금
1,403,716,000 1,403,716,000 1,403,568,800 1,403,568,800 147,200
139
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
공공형어린이집(국비) 145,280,000 145,280,000 145,250,000 145,250,000 30,000
민간이전 145,280,000 145,280,000 145,250,000 145,250,000 30,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 145,280,000 145,280,000 145,250,000 145,250,000 30,000
부모모니터링단운영(국비) 1,064,000 1,064,000 1,000,000 1,000,000 64,000
일반보상금 1,064,000 1,064,000 1,000,000 1,000,000 64,000
301-11기타보상금
1,064,000 1,064,000 1,000,000 1,000,000 64,000
가정양육수당지원(국비) 1,010,074,000 1,010,074,000 1,009,712,000 1,009,712,000 362,000
일반보상금 1,010,074,000 1,010,074,000 1,009,712,000 1,009,712,000 362,000
301-01사회보장적수혜금
1,010,074,000 1,010,074,000 1,009,712,000 1,009,712,000 362,000
취약보육활성화(도비) 1,283,227,000 1,283,227,000 1,238,273,460 1,238,273,460 44,953,540
일반보상금 400,000 400,000 400,000
301-01사회보장적수혜금
400,000 400,000 400,000
민간이전 1,278,327,000 1,278,327,000 1,236,273,460 1,236,273,460 42,053,540
307-10사회복지시설법정운영비보조 107,487,000 107,487,000 80,128,400 80,128,400 27,358,600
307-11사회복지사업보조
1,170,840,000 1,170,840,000 1,156,145,060 1,156,145,060 14,694,940
민간자본이전 4,500,000 4,500,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000
402-01민간자본사업보조
4,500,000 4,500,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000
보육교직원권익증진(도비) 114,568,000 114,568,000 111,650,000 111,550,000 3,018,000
일반보상금 114,568,000 114,568,000 111,650,000 111,550,000 3,018,000
301-01사회보장적수혜금
114,568,000 114,568,000 111,650,000 111,550,000 3,018,000
140
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
보육관련 행사 및 수당 지원
26,850,000 26,850,000 22,977,000 22,977,000 3,873,000
일반보상금 23,850,000 23,850,000 21,557,000 21,557,000 2,293,000
301-01사회보장적수혜금
20,000,000 20,000,000 18,700,000 18,700,000 1,300,000
301-09행사실비보상금
3,850,000 3,850,000 2,857,000 2,857,000 993,000
민간이전 3,000,000 3,000,000 1,420,000 1,420,000 1,580,000
307-04민간행사사업보조
3,000,000 3,000,000 1,420,000 1,420,000 1,580,000
보육시설 유지관리지원 131,851,000 131,851,000 117,056,180 117,056,180 14,794,820
인건비 23,667,000 23,667,000 20,377,280 20,377,280 3,289,720
101-04기간제근로자등보수
23,667,000 23,667,000 20,377,280 20,377,280 3,289,720
일반운영비 7,184,000 7,184,000 6,051,500 6,051,500 1,132,500
201-01사무관리비
6,184,000 6,184,000 6,051,500 6,051,500 132,500
201-02공공운영비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
재료비 24,000,000 24,000,000 15,596,400 15,596,400 8,403,600
206-01재료비
24,000,000 24,000,000 15,596,400 15,596,400 8,403,600
민간자본이전 70,000,000 70,000,000 69,603,000 69,603,000 397,000
402-01민간자본사업보조
70,000,000 70,000,000 69,603,000 69,603,000 397,000
자산취득비 7,000,000 7,000,000 5,428,000 5,428,000 1,572,000
405-01자산및물품취득비
7,000,000 7,000,000 5,428,000 5,428,000 1,572,000
어린이집지원 10,000,000 10,000,000 8,400,000 8,400,000 1,600,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 8,400,000 8,400,000 1,600,000
141
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-10사회복지시설법정운영비보조 10,000,000 10,000,000 8,400,000 8,400,000 1,600,000
아동복지 질적 서비스 향상 2,220,713,000 2,220,713,000 2,063,021,990 2,063,021,990 157,691,010
드림스타트사업(국비) 300,000,000 300,000,000 296,874,590 296,874,590 3,125,410
인건비 92,160,000 92,160,000 91,264,610 91,264,610 895,390
101-04기간제근로자등보수
92,160,000 92,160,000 91,264,610 91,264,610 895,390
일반운영비 56,596,000 56,596,000 54,824,670 54,824,670 1,771,330
201-01사무관리비
53,596,000 53,596,000 53,085,000 53,085,000 511,000
201-02공공운영비
3,000,000 3,000,000 1,739,670 1,739,670 1,260,330
여비 4,410,000 4,410,000 4,410,000 4,410,000
202-01국내여비
4,410,000 4,410,000 4,410,000 4,410,000
재료비 10,742,000 10,742,000 10,696,030 10,696,030 45,970
206-01재료비
10,742,000 10,742,000 10,696,030 10,696,030 45,970
일반보상금 5,834,000 5,834,000 5,833,600 5,833,600 400
301-09행사실비보상금
5,834,000 5,834,000 5,833,600 5,833,600 400
민간이전 127,258,000 127,258,000 127,145,680 127,145,680 112,320
307-01의료및구료비
18,124,000 18,124,000 18,122,680 18,122,680 1,320
307-11사회복지사업보조
109,134,000 109,134,000 109,023,000 109,023,000 111,000
자산취득비 3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
405-02도서구입비
3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
아동발달지원계좌 지원(국비)
32,789,000 32,789,000 32,379,000 32,379,000 410,000
142
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 32,789,000 32,789,000 32,379,000 32,379,000 410,000
301-01사회보장적수혜금
32,789,000 32,789,000 32,379,000 32,379,000 410,000
지역아동센터 운영(국비) 376,460,000 376,460,000 353,492,750 353,492,750 22,967,250
일반운영비 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
201-01사무관리비
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
민간이전 356,460,000 356,460,000 334,640,800 334,640,800 21,819,200
307-10사회복지시설법정운영비보조 356,460,000 356,460,000 334,640,800 334,640,800 21,819,200
자산취득비 12,000,000 12,000,000 10,851,950 10,851,950 1,148,050
405-01자산및물품취득비
12,000,000 12,000,000 10,851,950 10,851,950 1,148,050
아동복지교사 지원(국비) 81,348,000 81,348,000 67,682,670 67,682,670 13,665,330
인건비 81,348,000 81,348,000 67,682,670 67,682,670 13,665,330
101-04기간제근로자등보수
81,348,000 81,348,000 67,682,670 67,682,670 13,665,330
지역아동보호전문기관 운영지원(기금)
21,720,000 21,720,000 21,720,000 21,720,000
민간이전 21,720,000 21,720,000 21,720,000 21,720,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 21,720,000 21,720,000 21,720,000 21,720,000
취약계층아동 건전육성사업 96,200,000 96,200,000 80,615,000 80,615,000 15,585,000
일반보상금 96,200,000 96,200,000 80,615,000 80,615,000 15,585,000
301-01사회보장적수혜금
96,200,000 96,200,000 80,615,000 80,615,000 15,585,000
입양아동가족지원(기금) 35,771,000 35,771,000 31,800,000 31,800,000 3,971,000
일반보상금 35,771,000 35,771,000 31,800,000 31,800,000 3,971,000
143
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-01사회보장적수혜금
35,771,000 35,771,000 31,800,000 31,800,000 3,971,000
시설아동 건전육성(도비) 679,841,000 679,841,000 667,498,560 667,498,560 12,342,440
일반보상금 20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 5,000,000
301-01사회보장적수혜금
20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 5,000,000
민간이전 659,841,000 659,841,000 652,498,560 652,498,560 7,342,440
307-10사회복지시설법정운영비보조 609,588,000 609,588,000 607,539,830 607,539,830 2,048,170
307-11사회복지사업보조
50,253,000 50,253,000 44,958,730 44,958,730 5,294,270
지역아동센터 종사자 자격수당(도비)
21,460,000 21,460,000 21,280,000 21,280,000 180,000
민간이전 21,460,000 21,460,000 21,280,000 21,280,000 180,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 21,460,000 21,460,000 21,280,000 21,280,000 180,000
지역아동센터등 급식지원(도비-이양)
98,840,000 98,840,000 95,434,500 95,434,500 3,405,500
일반보상금 98,840,000 98,840,000 95,434,500 95,434,500 3,405,500
301-01사회보장적수혜금
98,840,000 98,840,000 95,434,500 95,434,500 3,405,500
어려운아동 중식지원 (도비) 233,472,000 233,472,000 177,467,500 177,467,500 56,004,500
일반보상금 233,472,000 233,472,000 177,467,500 177,467,500 56,004,500
301-01사회보장적수혜금
233,472,000 233,472,000 177,467,500 177,467,500 56,004,500
소년소녀 및 가정위탁세대 지원
6,000,000 6,000,000 3,825,000 3,825,000 2,175,000
일반보상금 6,000,000 6,000,000 3,825,000 3,825,000 2,175,000
301-01사회보장적수혜금
6,000,000 6,000,000 3,825,000 3,825,000 2,175,000
아동복지 증진 47,012,000 47,012,000 44,324,690 44,324,690 2,687,310
144
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 7,342,000 7,342,000 6,304,490 6,304,490 1,037,510
201-01사무관리비
4,102,000 4,102,000 4,102,000 4,102,000
201-02공공운영비
3,240,000 3,240,000 2,202,490 2,202,490 1,037,510
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
일반보상금 4,190,000 4,190,000 2,540,200 2,540,200 1,649,800
301-09행사실비보상금
4,190,000 4,190,000 2,540,200 2,540,200 1,649,800
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-04민간행사사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
아동복지시설 및 수당 지원 31,400,000 31,400,000 25,752,190 25,752,190 5,647,810
인건비 21,600,000 21,600,000 19,244,060 19,244,060 2,355,940
101-04기간제근로자등보수
21,600,000 21,600,000 19,244,060 19,244,060 2,355,940
일반운영비 4,800,000 4,800,000 2,239,630 2,239,630 2,560,370
201-02공공운영비
4,800,000 4,800,000 2,239,630 2,239,630 2,560,370
일반보상금 5,000,000 5,000,000 4,268,500 4,268,500 731,500
301-01사회보장적수혜금
5,000,000 5,000,000 4,268,500 4,268,500 731,500
키즈카페 운영 158,200,000 158,200,000 142,675,540 142,675,540 15,524,460
시설비및부대비 150,000,000 150,000,000 134,803,540 134,803,540 15,196,460
401-01시설비
150,000,000 149,064,000 133,903,540 133,903,540 15,160,460△936,000
401-03시설부대비
936,000 900,000 900,000 36,000936,000
145
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
자산취득비 8,200,000 8,200,000 7,872,000 7,872,000 328,000
405-01자산및물품취득비
8,200,000 8,200,000 7,872,000 7,872,000 328,000
입양, 가정위탁아동 심리치료비
200,000 200,000 200,000 200,000
일반보상금 200,000 200,000 200,000 200,000
301-01사회보장적수혜금
200,000 200,000 200,000 200,000
청소년 육성 및 보호 295,622,000 295,622,000 279,591,650 279,591,650 16,030,350
건전 청소년 육성 295,622,000 295,622,000 279,591,650 279,591,650 16,030,350
청소년특별지원(기금) 9,760,000 9,760,000 9,760,000 9,760,000
일반보상금 9,760,000 9,760,000 9,760,000 9,760,000
301-01사회보장적수혜금
9,760,000 9,760,000 9,760,000 9,760,000
아동청소년참여지원(기금) 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
일반운영비 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
201-03행사운영비
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
청소년사회안전망구축운영(기금)
87,670,000 87,670,000 87,670,000 87,670,000
민간이전 87,670,000 87,670,000 87,670,000 87,670,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 87,670,000 87,670,000 87,670,000 87,670,000
창의적체험활동활성화(도비) 3,350,000 3,350,000 2,044,000 2,044,000 1,306,000
일반운영비 3,350,000 3,350,000 2,044,000 2,044,000 1,306,000
201-03행사운영비
3,350,000 3,350,000 2,044,000 2,044,000 1,306,000
청소년 보호활동 지원(도비) 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
146
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
201-01사무관리비
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
청소년상담복지센터운영지원(도비)
103,000,000 103,000,000 103,000,000 103,000,000
민간이전 103,000,000 103,000,000 103,000,000 103,000,000
307-10사회복지시설법정운영비보조 103,000,000 103,000,000 103,000,000 103,000,000
범죄 및 재해로 인한 피해자 지원(도비)
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
민간이전 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
307-02민간경상사업보조
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
청소년 육성 활동 지원 26,900,000 26,900,000 20,574,650 20,574,650 6,325,350
일반운영비 24,900,000 24,900,000 20,504,450 20,504,450 4,395,550
201-01사무관리비
8,700,000 8,700,000 7,918,860 7,918,860 781,140
201-03행사운영비
16,200,000 16,200,000 12,585,590 12,585,590 3,614,410
일반보상금 2,000,000 2,000,000 70,200 70,200 1,929,800
301-09행사실비보상금
2,000,000 2,000,000 70,200 70,200 1,929,800
청소년 보호활동 지원 17,542,000 17,542,000 9,143,000 9,143,000 8,399,000
일반운영비 14,330,000 14,330,000 9,003,000 9,003,000 5,327,000
201-01사무관리비
14,330,000 14,330,000 9,003,000 9,003,000 5,327,000
일반보상금 3,212,000 3,212,000 140,000 140,000 3,072,000
301-09행사실비보상금
2,212,000 2,212,000 140,000 140,000 2,072,000
301-11기타보상금
1,000,000 1,000,000 1,000,000
147
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
청소년선도 육성지원 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
민간이전 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
307-02민간경상사업보조
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
행정운영경비(사회복지과) 99,738,000 99,738,000 89,299,050 89,299,050 10,438,950
인력운영비 50,118,000 50,118,000 49,652,090 49,652,090 465,910
인력운영비 50,118,000 50,118,000 49,652,090 49,652,090 465,910
인건비 50,118,000 50,118,000 49,652,090 49,652,090 465,910
101-03무기계약근로자보수
50,118,000 50,118,000 49,652,090 49,652,090 465,910
기본경비 49,620,000 49,620,000 39,646,960 39,646,960 9,973,040
기본경비 49,620,000 49,620,000 39,646,960 39,646,960 9,973,040
일반운영비 28,330,000 28,330,000 18,932,060 18,932,060 9,397,940
201-01사무관리비
17,010,000 17,010,000 16,969,040 16,969,040 40,960
201-02공공운영비
11,320,000 11,320,000 1,963,020 1,963,020 9,356,980
여비 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000
202-01국내여비
12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000
업무추진비 4,440,000 4,440,000 3,965,000 3,965,000 475,000
203-04부서운영업무추진비
4,440,000 4,440,000 3,965,000 3,965,000 475,000
자산취득비 4,250,000 4,250,000 4,149,900 4,149,900 100,100
405-01자산및물품취득비
4,250,000 4,250,000 4,149,900 4,149,900 100,100
재무활동(사회복지과) 3,125,480,000 3,125,480,000 3,119,250,970 3,119,250,970 6,229,030
148
【일반회계】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
내부거래지출 592,215,000 592,215,000 592,212,740 592,212,740 2,260
내부거래지출 592,215,000 592,215,000 592,212,740 592,212,740 2,260
기타회계등전출금 592,215,000 592,215,000 592,212,740 592,212,740 2,260
701-01기타회계전출금
592,215,000 592,215,000 592,212,740 592,212,740 2,260
보전지출 2,533,265,000 2,533,265,000 2,527,038,230 2,527,038,230 6,226,770
보전지출 2,533,265,000 2,533,265,000 2,527,038,230 2,527,038,230 6,226,770
반환금기타 2,533,265,000 2,533,265,000 2,527,038,230 2,527,038,230 6,226,770
802-01국고보조금반환금
2,117,171,000 2,117,171,000 2,117,141,870 2,117,141,870 29,130
802-02시ㆍ도비보조금반환금
416,094,000 416,094,000 409,896,360 409,896,360 6,197,640
149
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
유통축산과 16,409,265,000468,500,000
16,887,765,000 14,040,640,650 13,265,687,970 2,520,858,180 1,966,400,000 554,458,180 1,101,218,85010,000,000
농산물 유통기능 강화 5,245,924,000118,500,000
5,364,424,000 5,140,664,890 5,128,898,490 8,000,000 8,000,000 227,525,510
농산물 유통기능 강화 3,311,080,000118,500,000
3,429,580,000 3,356,843,520 3,356,843,520 72,736,480
농산물우수관리(GAP)제도 운영사업(국비)
33,343,000118,500,000
151,843,000 151,842,500 151,842,500 500
민간자본이전 33,343,000118,500,000
151,843,000 151,842,500 151,842,500 500
402-01민간자본사업보조
33,343,000118,500,000
151,843,000 151,842,500 151,842,500 500
경북우수농산물 브랜드화(도비)
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
민간자본이전 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
402-01민간자본사업보조
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
FTA사업계획수립및관리비지원(기금)
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
민간이전 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
307-02민간경상사업보조
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
과수거점APC시설보완사업(기금)
913,685,000 913,685,000 880,302,000 880,302,000 33,383,000
시설비및부대비 913,685,000 913,685,000 880,302,000 880,302,000 33,383,000
401-01시설비
895,000,000 895,000,000 863,000,000 863,000,000 32,000,000
401-02감리비
16,000,000 16,000,000 14,842,000 14,842,000 1,158,000
401-03시설부대비
2,685,000 2,685,000 2,460,000 2,460,000 225,000
농산물물류유통시스템벤치마킹(도비)
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
일반보상금 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
301-06민간인국외여비
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
150
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
통합마케팅조직육성지원사업(도비)
187,800,000 187,800,000 178,677,000 178,677,000 9,123,000
민간이전 187,800,000 187,800,000 178,677,000 178,677,000 9,123,000
307-02민간경상사업보조
187,800,000 187,800,000 178,677,000 178,677,000 9,123,000
경북농업청년리더양성(도비) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
민간자본이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
402-01민간자본사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
통합마케팅활성화 661,600,000 661,600,000 651,600,000 651,600,000 10,000,000
민간이전 661,600,000 661,600,000 651,600,000 651,600,000 10,000,000
307-02민간경상사업보조
661,600,000 661,600,000 651,600,000 651,600,000 10,000,000
유통업무 지원 842,752,000 842,752,000 828,001,790 828,001,790 14,750,210
일반운영비 54,230,000 54,230,000 44,454,600 44,454,600 9,775,400
201-01사무관리비
54,230,000 54,230,000 44,454,600 44,454,600 9,775,400
여비 19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000
업무추진비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
일반보상금 3,020,000 3,020,000 1,433,000 1,433,000 1,587,000
301-09행사실비보상금
3,020,000 3,020,000 1,433,000 1,433,000 1,587,000
민간이전 127,000,000 127,000,000 126,351,000 126,351,000 649,000
307-02민간경상사업보조
127,000,000 127,000,000 126,351,000 126,351,000 649,000
151
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 80,000,000 80,000,000 78,360,320 78,360,320 1,639,680
401-01시설비
79,280,000 79,280,000 77,640,320 77,640,320 1,639,680
401-03시설부대비
720,000 720,000 720,000 720,000
민간자본이전 556,152,000 556,152,000 556,151,970 556,151,970 30
402-01민간자본사업보조
556,152,000 556,152,000 556,151,970 556,151,970 30
자산취득비 2,000,000 2,000,000 1,900,900 1,900,900 99,100
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 1,900,900 1,900,900 99,100
농산물 유통시설 및 기자재 지원
125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000
민간자본이전 125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000
402-01민간자본사업보조
125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000
마늘결속끈제작지원 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
민간이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
307-02민간경상사업보조
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
거점APC선별기구입 및 저온저장고개보수
440,100,000 440,100,000 434,620,230 434,620,230 5,479,770
시설비및부대비 160,100,000 160,100,000 159,136,870 159,136,870 963,130
401-01시설비
160,100,000 160,100,000 159,136,870 159,136,870 963,130
자산취득비 280,000,000 280,000,000 275,483,360 275,483,360 4,516,640
405-01자산및물품취득비
280,000,000 280,000,000 275,483,360 275,483,360 4,516,640
자두 공동선별조직 저품위 자두 가공처리 지원
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
민간이전 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
152
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-02민간경상사업보조
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
농산물 마케팅 활성화 1,533,444,000 1,533,444,000 1,461,975,730 1,461,972,430 71,471,570
농식품국내외판촉지원(도비) 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
민간이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
307-04민간행사사업보조
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
농특산품 홍보 및 판촉 689,229,000 689,229,000 648,386,900 648,386,900 40,842,100
일반운영비 589,164,000 589,164,000 549,633,930 549,633,930 39,530,070
201-01사무관리비
582,564,000 582,564,000 547,094,960 547,094,960 35,469,040
201-02공공운영비
6,600,000 6,600,000 2,538,970 2,538,970 4,061,030
여비 11,610,000 11,610,000 11,610,000 11,610,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,610,000 11,610,000
일반보상금 5,000,000 5,000,000 3,688,000 3,688,000 1,312,000
301-09행사실비보상금
5,000,000 5,000,000 3,688,000 3,688,000 1,312,000
민간이전 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
307-02민간경상사업보조
60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
시설비및부대비 23,455,000 23,455,000 23,454,970 23,454,970 30
401-01시설비
23,455,000 23,455,000 23,454,970 23,454,970 30
농산물 직판행사 642,450,000 642,450,000 627,257,920 627,257,920 15,192,080
일반운영비 85,600,000 85,600,000 73,784,200 73,784,200 11,815,800
201-01사무관리비
58,600,000 58,600,000 54,784,200 54,784,200 3,815,800
153
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-03행사운영비
27,000,000 27,000,000 19,000,000 19,000,000 8,000,000
여비 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000
202-01국내여비
4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000
일반보상금 8,300,000 8,300,000 7,259,000 7,259,000 1,041,000
301-09행사실비보상금
8,300,000 8,300,000 7,259,000 7,259,000 1,041,000
출연금 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
306-01출연금
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
민간이전 504,500,000 504,500,000 502,164,720 502,164,720 2,335,280
307-02민간경상사업보조
10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000
307-04민간행사사업보조
494,000,000 494,000,000 491,664,720 491,664,720 2,335,280
의성마늘테마파크 운영관리 82,106,000 82,106,000 72,134,600 72,131,300 9,974,700
인건비 18,596,000 18,596,000 16,957,200 16,957,200 1,638,800
101-04기간제근로자등보수
18,596,000 18,596,000 16,957,200 16,957,200 1,638,800
일반운영비 53,610,000 53,610,000 47,660,000 47,660,000 5,950,000
201-01사무관리비
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
201-02공공운영비
50,110,000 50,110,000 44,160,000 44,160,000 5,950,000
재료비 6,900,000 6,900,000 6,232,600 6,229,300 670,700
206-01재료비
6,900,000 6,900,000 6,232,600 6,229,300 670,700
자산취득비 3,000,000 3,000,000 1,284,800 1,284,800 1,715,200
405-01자산및물품취득비
3,000,000 3,000,000 1,284,800 1,284,800 1,715,200
154
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
대도시 농특산품 홍보관 개설
79,659,000 79,659,000 74,196,310 74,196,310 5,462,690
일반운영비 54,659,000 54,659,000 53,628,090 53,628,090 1,030,910
201-01사무관리비
53,659,000 53,659,000 53,628,090 53,628,090 30,910
201-02공공운영비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
자산취득비 25,000,000 25,000,000 20,568,220 20,568,220 4,431,780
405-01자산및물품취득비
25,000,000 25,000,000 20,568,220 20,568,220 4,431,780
수출농업 육성 249,900,000 249,900,000 170,345,640 158,582,540 8,000,000 8,000,000 83,317,460
신선농산물수출물류비지원(도비)
150,000,000 150,000,000 75,245,640 75,245,640 74,754,360
민간이전 150,000,000 150,000,000 75,245,640 75,245,640 74,754,360
307-02민간경상사업보조
150,000,000 150,000,000 75,245,640 75,245,640 74,754,360
수출농식품브랜드경쟁력제고(도비)
64,800,000 64,800,000 60,000,000 52,000,000 8,000,000 8,000,000 4,800,000
민간이전 64,800,000 64,800,000 60,000,000 52,000,000 8,000,000 8,000,000 4,800,000
307-02민간경상사업보조
64,800,000 64,800,000 60,000,000 52,000,000 8,000,000 8,000,000 4,800,000
농식품가공업체수출경쟁력제고사업(도비)
35,100,000 35,100,000 35,100,000 31,336,900 3,763,100
민간자본이전 35,100,000 35,100,000 35,100,000 31,336,900 3,763,100
402-01민간자본사업보조
35,100,000 35,100,000 35,100,000 31,336,900 3,763,100
식품가공산업육성 151,500,000 151,500,000 151,500,000 151,500,000
농업경영컨설팅지원(국비) 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
민간이전 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
307-02민간경상사업보조
31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
155
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
풀뿌리기업육성사업(국가직접지원)
120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
출연금 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
306-01출연금
120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
국민건강증진 및 음식문화 정착
236,176,000 236,176,000 235,173,460 235,173,460 1,002,540
식품위생 및 안전한 식품 유통관리
236,176,000 236,176,000 235,173,460 235,173,460 1,002,540
식품안전감시및대응(국비) 3,226,000 3,226,000 3,178,320 3,178,320 47,680
일반운영비 1,866,000 1,866,000 1,818,320 1,818,320 47,680
201-01사무관리비
1,866,000 1,866,000 1,818,320 1,818,320 47,680
여비 560,000 560,000 560,000 560,000
202-01국내여비
560,000 560,000 560,000 560,000
일반보상금 800,000 800,000 800,000 800,000
301-11기타보상금
800,000 800,000 800,000 800,000
어린이먹을거리안전강화(국비)
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
일반보상금 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
301-11기타보상금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
어린이급식관리지원센터운영지원(국비)
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
민간이전 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
모범음식점관리(도비) 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
재료비 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
156
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
206-01재료비
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
식중독 예방사업(도비) 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
일반운영비 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
201-01사무관리비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
우수공중위생영업소관리지원(도비)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
일반운영비 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
201-01사무관리비
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
어린이기호식품우수판매업소지원(도비)
400,000 400,000 400,000
일반운영비 400,000 400,000 400,000
201-01사무관리비
400,000 400,000 400,000
나트륨저감화사업(도비) 2,000,000 2,000,000 1,980,000 1,980,000 20,000
일반운영비 2,000,000 2,000,000 1,980,000 1,980,000 20,000
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 1,980,000 1,980,000 20,000
으뜸음식점종사자위생용품 지원(도비)
600,000 600,000 600,000 600,000
일반운영비 600,000 600,000 600,000 600,000
201-01사무관리비
600,000 600,000 600,000 600,000
식품위생 및 건강관리 112,950,000 112,950,000 112,415,140 112,415,140 534,860
일반운영비 28,505,000 28,505,000 28,300,460 28,300,460 204,540
201-01사무관리비
19,748,000 19,748,000 19,740,830 19,740,830 7,170
201-02공공운영비
1,557,000 1,557,000 1,517,130 1,517,130 39,870
157
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-03행사운영비
7,200,000 7,200,000 7,042,500 7,042,500 157,500
여비 15,480,000 15,480,000 15,479,600 15,479,600 400
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,479,600 15,479,600 400
재료비 14,640,000 14,640,000 14,636,180 14,636,180 3,820
206-01재료비
14,640,000 14,640,000 14,636,180 14,636,180 3,820
일반보상금 50,925,000 50,925,000 50,598,900 50,598,900 326,100
301-09행사실비보상금
3,150,000 3,150,000 2,896,400 2,896,400 253,600
301-11기타보상금
47,775,000 47,775,000 47,702,500 47,702,500 72,500
포상금 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
303-01포상금
3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
축산업발전사업 8,797,127,000210,000,000
9,017,127,000 6,712,320,190 6,079,270,090 2,082,722,000 1,666,400,000 416,322,000 855,134,91010,000,000
축산업경쟁력 강화사업 4,795,068,000210,000,000
5,005,068,000 3,654,314,920 3,188,453,820 1,436,288,000 1,180,000,000 256,288,000 380,326,180
신기술보급시범(안전축산물생산기술)(국비)
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
민간자본이전 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
402-01민간자본사업보조
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
신기술보급시범(질병병해충감소기술)(국비)
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
민간자본이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
402-01민간자본사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
학교우유급식(기금) 102,000,000 102,000,000 97,088,770 97,088,770 4,911,230
일반보상금 102,000,000 102,000,000 97,088,770 97,088,770 4,911,230
158
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-01사회보장적수혜금
102,000,000 102,000,000 97,088,770 97,088,770 4,911,230
축산물이력제(기금) 94,709,000 94,709,000 94,709,000 94,709,000
일반보상금 94,709,000 94,709,000 94,709,000 94,709,000
301-11기타보상금
94,709,000 94,709,000 94,709,000 94,709,000
조사료생산기반확충사업(기금)
643,099,000 643,099,000 531,837,190 360,441,190 282,657,810
민간자본이전 643,099,000 643,099,000 531,837,190 360,441,190 282,657,810
402-01민간자본사업보조
643,099,000 643,099,000 531,837,190 360,441,190 282,657,810
승마산업활성화(기금) 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
민간이전 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
307-02민간경상사업보조
54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
반려동물문화센터건립지원(국비)
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
연구개발비 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
207-01연구용역비
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
광역한우브랜드지원(도비) 59,100,000 59,100,000 59,100,000 59,100,000
일반보상금 14,100,000 14,100,000 14,100,000 14,100,000
301-11기타보상금
14,100,000 14,100,000 14,100,000 14,100,000
민간자본이전 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
402-01민간자본사업보조
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
낙농지원(도비) 30,080,000 30,080,000 30,080,000 24,320,000 5,760,000
민간이전 13,880,000 13,880,000 13,880,000 8,120,000 5,760,000
159
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-02민간경상사업보조
13,880,000 13,880,000 13,880,000 8,120,000 5,760,000
민간자본이전 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000
402-01민간자본사업보조
16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000
축사시설 현대화사업(기금) 425,038,000 425,038,000 425,038,000 185,038,000 240,000,000 240,000,000
민간자본이전 425,038,000 425,038,000 425,038,000 185,038,000 240,000,000 240,000,000
402-01민간자본사업보조
425,038,000 425,038,000 425,038,000 185,038,000 240,000,000 240,000,000
축산농가기자재지원사업(도비)
240,100,000 240,100,000 225,950,000 224,421,900 15,678,100
민간자본이전 240,100,000 240,100,000 225,950,000 224,421,900 15,678,100
402-01민간자본사업보조
240,100,000 240,100,000 225,950,000 224,421,900 15,678,100
경북말산업특구육성사업(기금)
1,080,000,000210,000,000
1,290,000,000 210,000,000 210,000,000 1,080,000,000 1,080,000,000
민간자본이전 1,080,000,000210,000,000
1,290,000,000 210,000,000 210,000,000 1,080,000,000 1,080,000,000
402-01민간자본사업보조
1,080,000,000210,000,000
1,290,000,000 210,000,000 210,000,000 1,080,000,000 1,080,000,000
양돈지원사업(도비) 153,800,000 153,800,000 153,800,000 153,800,000
민간이전 153,800,000 153,800,000 153,800,000 153,800,000
307-02민간경상사업보조
153,800,000 153,800,000 153,800,000 153,800,000
양계지원사업(도비) 119,580,000 119,580,000 119,580,000 118,716,000 864,000
민간이전 119,580,000 119,580,000 119,580,000 118,716,000 864,000
307-02민간경상사업보조
119,580,000 119,580,000 119,580,000 118,716,000 864,000
송아지생산안정사업(도비) 5,780,000 5,780,000 5,770,000 5,770,000 10,000
민간이전 5,780,000 5,780,000 5,770,000 5,770,000 10,000
160
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-02민간경상사업보조
5,780,000 5,780,000 5,770,000 5,770,000 10,000
한우암소학교급식지원(도비) 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
일반보상금 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
301-01사회보장적수혜금
11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
한우개량사업(도비) 124,050,000 124,050,000 124,050,000 124,050,000
민간이전 124,050,000 124,050,000 124,050,000 124,050,000
307-02민간경상사업보조
124,050,000 124,050,000 124,050,000 124,050,000
축산물신뢰제고(도비) 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
일반운영비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
201-03행사운영비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간이전 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
307-02민간경상사업보조
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
축산정책개발 및 홍보(도비) 80,000,000 80,000,000 70,682,440 70,682,440 9,317,560
일반보상금 80,000,000 80,000,000 70,682,440 70,682,440 9,317,560
301-11기타보상금
80,000,000 80,000,000 70,682,440 70,682,440 9,317,560
말산업육성발전(도비) 141,150,000 141,150,000 126,600,000 92,312,000 16,288,000 16,288,000 32,550,000
민간이전 57,150,000 57,150,000 42,600,000 8,312,000 16,288,000 16,288,000 32,550,000
307-02민간경상사업보조
57,150,000 57,150,000 42,600,000 8,312,000 16,288,000 16,288,000 32,550,000
민간자본이전 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
402-01민간자본사업보조
84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
161
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
가축사육안정기술(도비) 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
민간자본이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
402-01민간자본사업보조
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
축산행정 교육 및 운영일반 66,622,000 66,622,000 56,292,000 56,292,000 10,330,000
일반운영비 42,632,000 42,632,000 34,861,000 34,861,000 7,771,000
201-01사무관리비
15,632,000 15,632,000 14,841,000 14,841,000 791,000
201-03행사운영비
27,000,000 27,000,000 20,020,000 20,020,000 6,980,000
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
재료비 3,400,000 3,400,000 3,285,000 3,285,000 115,000
206-01재료비
3,400,000 3,400,000 3,285,000 3,285,000 115,000
일반보상금 5,110,000 5,110,000 2,666,000 2,666,000 2,444,000
301-09행사실비보상금
5,110,000 5,110,000 2,666,000 2,666,000 2,444,000
조사료생산 지원사업(도비) 167,340,000 167,340,000 161,177,500 158,027,500 9,312,500
민간이전 29,700,000 29,700,000 23,537,500 23,537,500 6,162,500
307-02민간경상사업보조
29,700,000 29,700,000 23,537,500 23,537,500 6,162,500
민간자본이전 137,640,000 137,640,000 137,640,000 134,490,000 3,150,000
402-01민간자본사업보조
137,640,000 137,640,000 137,640,000 134,490,000 3,150,000
축산업 구조개선사업 917,620,000 917,620,000 917,620,000 908,745,000 8,875,000
일반보상금 26,120,000 26,120,000 26,120,000 26,120,000
162
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-11기타보상금
26,120,000 26,120,000 26,120,000 26,120,000
민간자본이전 891,500,000 891,500,000 891,500,000 882,625,000 8,875,000
402-01민간자본사업보조
891,500,000 891,500,000 891,500,000 882,625,000 8,875,000
폭염피해예방사업(도비) 12,000,000 12,000,000 11,940,020 11,940,020 59,980
재료비 12,000,000 12,000,000 11,940,020 11,940,020 59,980
206-01재료비
12,000,000 12,000,000 11,940,020 11,940,020 59,980
친환경축산지원 1,129,257,000 1,129,257,000 1,096,244,580 935,055,580 160,034,000 160,034,000 34,167,420
축산분뇨처리시설(기금) 199,377,000 199,377,000 171,271,000 106,871,000 64,400,000 64,400,000 28,106,000
민간자본이전 199,377,000 199,377,000 171,271,000 106,871,000 64,400,000 64,400,000 28,106,000
402-01민간자본사업보조
199,377,000 199,377,000 171,271,000 106,871,000 64,400,000 64,400,000 28,106,000
신품종벌보급용 벌통지원사업(기금)
2,010,000 2,010,000 2,010,000
민간이전 2,010,000 2,010,000 2,010,000
307-02민간경상사업보조
2,010,000 2,010,000 2,010,000
친환경축산지원사업(도비) 164,360,000 164,360,000 164,360,000 164,360,000
민간이전 154,360,000 154,360,000 154,360,000 154,360,000
307-02민간경상사업보조
154,360,000 154,360,000 154,360,000 154,360,000
민간자본이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
402-01민간자본사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
친환경축산지원사업 578,564,000 578,564,000 578,563,580 482,929,580 95,634,000 95,634,000 420
민간자본이전 577,000,000 577,000,000 577,000,000 481,366,000 95,634,000 95,634,000
163
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
402-01민간자본사업보조
577,000,000 577,000,000 577,000,000 481,366,000 95,634,000 95,634,000
자산취득비 1,564,000 1,564,000 1,563,580 1,563,580 420
405-01자산및물품취득비
1,564,000 1,564,000 1,563,580 1,563,580 420
양봉지원사업(도비) 166,590,000 166,590,000 166,590,000 165,435,000 1,155,000
민간이전 166,590,000 166,590,000 166,590,000 165,435,000 1,155,000
307-02민간경상사업보조
166,590,000 166,590,000 166,590,000 165,435,000 1,155,000
친환경축산 일반운영 18,356,000 18,356,000 15,460,000 15,460,000 2,896,000
일반운영비 4,316,000 4,316,000 2,946,000 2,946,000 1,370,000
201-01사무관리비
4,316,000 4,316,000 2,946,000 2,946,000 1,370,000
여비 7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,740,000 7,740,000
일반보상금 6,300,000 6,300,000 4,774,000 4,774,000 1,526,000
301-09행사실비보상금
6,300,000 6,300,000 4,774,000 4,774,000 1,526,000
가축방역및축산물위생관리 2,872,802,000 2,882,802,000 1,961,760,690 1,955,760,690 486,400,000 486,400,000 440,641,31010,000,000
가축방역약품구입비(국비) 1,383,066,000 1,383,066,000 730,724,900 730,724,900 486,400,000 486,400,000 165,941,100
재료비 435,566,000 435,566,000 435,566,000 435,566,000
206-01재료비
435,566,000 435,566,000 435,566,000 435,566,000
민간이전 947,500,000 947,500,000 295,158,900 295,158,900 486,400,000 486,400,000 165,941,100
307-02민간경상사업보조
947,500,000 947,500,000 295,158,900 295,158,900 486,400,000 486,400,000 165,941,100
소 브루셀라병 채혈보정비(국비)
94,220,000 94,220,000 94,220,000 94,220,000
164
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 94,220,000 94,220,000 94,220,000 94,220,000
301-11기타보상금
94,220,000 94,220,000 94,220,000 94,220,000
가금농가질병관리지원(국비) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 24,000,000 6,000,000
민간이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 24,000,000 6,000,000
307-02민간경상사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 24,000,000 6,000,000
살처분보상금지원(국비) 87,500,000 87,500,000 66,809,000 66,809,000 20,691,000
일반보상금 87,500,000 87,500,000 66,809,000 66,809,000 20,691,000
301-11기타보상금
87,500,000 87,500,000 66,809,000 66,809,000 20,691,000
축산차량등록제(국비) 29,402,000 29,402,000 27,766,140 27,766,140 1,635,860
일반보상금 29,402,000 29,402,000 27,766,140 27,766,140 1,635,860
301-11기타보상금
29,402,000 29,402,000 27,766,140 27,766,140 1,635,860
구제역가축매몰지정비사업(국비)
40,000,000 40,000,000 38,300,000 38,300,000 1,700,000
인건비 2,000,000 2,000,000 300,000 300,000 1,700,000
101-04기간제근로자등보수
2,000,000 2,000,000 300,000 300,000 1,700,000
재료비 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
206-01재료비
38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000
예방백신접종시술비(국비) 101,091,000 101,091,000 101,091,000 101,091,000
일반보상금 101,091,000 101,091,000 101,091,000 101,091,000
301-11기타보상금
101,091,000 101,091,000 101,091,000 101,091,000
축산물HACCP컨설팅지원(기금)
28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
165
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
307-02민간경상사업보조
28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
전국소독의날운영(기금) 152,255,000 152,255,000 152,255,000 152,255,000
민간이전 152,255,000 152,255,000 152,255,000 152,255,000
307-02민간경상사업보조
152,255,000 152,255,000 152,255,000 152,255,000
가축질병예방사업(도비) 445,534,000 445,534,000 428,910,500 428,910,500 16,623,500
재료비 305,534,000 305,534,000 305,134,000 305,134,000 400,000
206-01재료비
305,534,000 305,534,000 305,134,000 305,134,000 400,000
일반보상금 95,900,000 95,900,000 79,676,500 79,676,500 16,223,500
301-11기타보상금
95,900,000 95,900,000 79,676,500 79,676,500 16,223,500
민간자본이전 44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000
402-01민간자본사업보조
44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000
축산물유통활성화(도비) 49,000,000 49,000,000 48,100,000 48,100,000 900,000
민간자본이전 49,000,000 49,000,000 48,100,000 48,100,000 900,000
402-01민간자본사업보조
49,000,000 49,000,000 48,100,000 48,100,000 900,000
가축방역관리사업 123,900,000 123,900,000 66,098,020 66,098,020 57,801,980
재료비 6,800,000 6,800,000 5,663,320 5,663,320 1,136,680
206-01재료비
6,800,000 6,800,000 5,663,320 5,663,320 1,136,680
일반보상금 117,100,000 117,100,000 60,434,700 60,434,700 56,665,300
301-11기타보상금
117,100,000 117,100,000 60,434,700 60,434,700 56,665,300
166
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
가축질병예방사업 294,434,000 294,434,000 128,639,880 128,639,880 165,794,120
일반운영비 22,464,000 22,464,000 19,493,100 19,493,100 2,970,900
201-01사무관리비
21,464,000 21,464,000 19,337,100 19,337,100 2,126,900
201-02공공운영비
1,000,000 1,000,000 156,000 156,000 844,000
여비 11,610,000 11,610,000 11,610,000 11,610,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,610,000 11,610,000
재료비 107,300,000 107,300,000 41,886,780 41,886,780 65,413,220
206-01재료비
107,300,000 107,300,000 41,886,780 41,886,780 65,413,220
일반보상금 153,060,000 153,060,000 55,650,000 55,650,000 97,410,000
301-09행사실비보상금
3,360,000 3,360,000 3,360,000
301-11기타보상금
149,700,000 149,700,000 55,650,000 55,650,000 94,050,000
축산물 위생관리 14,400,000 14,400,000 12,000,000 12,000,000 2,400,000
재료비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
206-01재료비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
일반보상금 13,400,000 13,400,000 12,000,000 12,000,000 1,400,000
301-11기타보상금
13,400,000 13,400,000 12,000,000 12,000,000 1,400,000
AI긴급방역 10,000,000 8,846,250 8,846,250 1,153,75010,000,000
인건비 5,800,000 4,830,000 4,830,000 970,0005,800,000
101-04기간제근로자등보수
5,800,000 4,830,000 4,830,000 970,0005,800,000
일반운영비 4,200,000 4,016,250 4,016,250 183,7504,200,000
167
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
4,200,000 4,016,250 4,016,250 183,7504,200,000
수산업발전사업 1,627,900,000140,000,000
1,767,900,000 1,451,301,180 1,321,165,000 430,136,180 300,000,000 130,136,180 16,598,820
유휴저수지자원화사업 추진 1,501,300,000140,000,000
1,641,300,000 1,330,136,180 1,200,000,000 430,136,180 300,000,000 130,136,180 11,163,820
유휴저수지 자원화 사업(국비)
1,500,000,000140,000,000
1,640,000,000 1,330,136,180 1,200,000,000 430,136,180 300,000,000 130,136,180 9,863,820
시설비및부대비 300,000,000140,000,000
440,000,000 130,136,180 430,136,180 300,000,000 130,136,180 9,863,820
401-01시설비
297,900,000139,020,000
436,920,000 130,136,180 428,036,180 297,900,000 130,136,180 8,883,820
401-03시설부대비
2,100,000980,000
3,080,000 2,100,000 2,100,000 980,000
자치단체등자본이전 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
유휴저수지자원화사업 추진 1,300,000 1,300,000 1,300,000
일반운영비 700,000 700,000 700,000
201-01사무관리비
700,000 700,000 700,000
재료비 600,000 600,000 600,000
206-01재료비
600,000 600,000 600,000
수산사업 육성 활성화 추진 126,600,000 126,600,000 121,165,000 121,165,000 5,435,000
양식장기자재공급(도비) 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000
민간자본이전 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000
402-01민간자본사업보조
9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000
어촌계소득증대기반조성(도비)
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
재료비 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
168
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
206-01재료비
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
수산사업 육성 활성화 추진 86,800,000 86,800,000 81,365,000 81,365,000 5,435,000
일반운영비 1,800,000 1,800,000 1,385,000 1,385,000 415,000
201-01사무관리비
1,800,000 1,800,000 1,385,000 1,385,000 415,000
재료비 5,000,000 5,000,000 5,000,000
206-01재료비
5,000,000 5,000,000 5,000,000
민간이전 30,000,000 30,000,000 29,980,000 29,980,000 20,000
307-04민간행사사업보조
30,000,000 30,000,000 29,980,000 29,980,000 20,000
민간자본이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
402-01민간자본사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
행정운영경비(유통축산과) 54,034,000 54,034,000 53,096,420 53,096,420 937,580
인력운영비 24,274,000 24,274,000 23,951,520 23,951,520 322,480
인력운영비 24,274,000 24,274,000 23,951,520 23,951,520 322,480
인건비 24,274,000 24,274,000 23,951,520 23,951,520 322,480
101-03무기계약근로자보수
24,274,000 24,274,000 23,951,520 23,951,520 322,480
기본경비 29,760,000 29,760,000 29,144,900 29,144,900 615,100
기본경비 29,760,000 29,760,000 29,144,900 29,144,900 615,100
일반운영비 17,520,000 17,520,000 17,288,900 17,288,900 231,100
201-01사무관리비
11,940,000 11,940,000 11,922,000 11,922,000 18,000
201-02공공운영비
5,580,000 5,580,000 5,366,900 5,366,900 213,100
169
【일반회계】【유통축산과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000
202-01국내여비
8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000
업무추진비 3,840,000 3,840,000 3,456,000 3,456,000 384,000
203-04부서운영업무추진비
3,840,000 3,840,000 3,456,000 3,456,000 384,000
재무활동(유통축산과) 448,104,000 448,104,000 448,084,510 448,084,510 19,490
보전지출 448,104,000 448,104,000 448,084,510 448,084,510 19,490
보전지출 448,104,000 448,104,000 448,084,510 448,084,510 19,490
반환금기타 448,104,000 448,104,000 448,084,510 448,084,510 19,490
802-01국고보조금반환금
383,682,000 383,682,000 383,673,240 383,673,240 8,760
802-02시ㆍ도비보조금반환금
64,422,000 64,422,000 64,411,270 64,411,270 10,730
170
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
경제교통과 15,919,330,00090,507,000
16,009,837,000 11,966,730,200 11,586,716,080 500,014,120 120,000,000 380,014,120 3,923,106,800
지역경제살리기 610,072,00058,179,000
668,251,000 494,999,800 494,999,800 80,000,000 80,000,000 93,251,200
전통시장 육성사업 527,240,00058,179,000
585,419,000 427,801,180 427,801,180 80,000,000 80,000,000 77,617,820
전통시장5일장육성(도비) 100,000,00058,179,000
158,179,000 124,235,160 124,235,160 33,943,840
시설비및부대비 100,000,00058,179,000
158,179,000 124,235,160 124,235,160 33,943,840
401-01시설비
100,000,00053,889,000
153,889,000 121,345,160 121,345,160 32,543,840
401-02감리비
2,890,0002,890,000 2,890,000 2,890,000
401-03시설부대비
1,400,0001,400,000 1,400,000
전통시장화재안전시설개보수(도비)
23,200,000 23,200,000 14,867,000 14,867,000 8,333,000
시설비및부대비 23,200,000 23,200,000 14,867,000 14,867,000 8,333,000
401-01시설비
23,200,000 23,200,000 14,867,000 14,867,000 8,333,000
전통시장 육성사업 324,040,000 324,040,000 288,699,020 288,699,020 35,340,980
일반운영비 106,000,000 106,000,000 91,139,720 91,139,720 14,860,280
201-01사무관리비
36,060,000 36,060,000 27,776,440 27,776,440 8,283,560
201-02공공운영비
8,940,000 8,940,000 5,175,280 5,175,280 3,764,720
201-03행사운영비
61,000,000 61,000,000 58,188,000 58,188,000 2,812,000
연구개발비 40,000,000 40,000,000 38,000,000 38,000,000 2,000,000
207-01연구용역비
40,000,000 40,000,000 38,000,000 38,000,000 2,000,000
일반보상금 7,040,000 7,040,000 3,916,000 3,916,000 3,124,000
301-09행사실비보상금
7,040,000 7,040,000 3,916,000 3,916,000 3,124,000
171
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
307-02민간경상사업보조
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
시설비및부대비 125,000,000 125,000,000 109,643,300 109,643,300 15,356,700
401-01시설비
125,000,000 125,000,000 109,643,300 109,643,300 15,356,700
민간자본이전 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
402-01민간자본사업보조
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
전통시장좌판설치사업(도비) 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
민간자본이전 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
402-01민간자본사업보조
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
지역경제활성화 도모 82,832,000 82,832,000 67,198,620 67,198,620 15,633,380
물가안정모범업소지원(도비) 38,000,000 38,000,000 37,941,040 37,941,040 58,960
일반보상금 38,000,000 38,000,000 37,941,040 37,941,040 58,960
301-11기타보상금
38,000,000 38,000,000 37,941,040 37,941,040 58,960
경제활성화 추진 44,832,000 44,832,000 29,257,580 29,257,580 15,574,420
인건비 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000
101-04기간제근로자등보수
3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000
일반운영비 25,112,000 25,112,000 9,805,380 9,805,380 15,306,620
201-01사무관리비
23,012,000 23,012,000 8,916,380 8,916,380 14,095,620
201-02공공운영비
2,100,000 2,100,000 889,000 889,000 1,211,000
여비 15,480,000 15,480,000 15,462,200 15,462,200 17,800
172
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,462,200 15,462,200 17,800
업무추진비 1,000,000 1,000,000 750,000 750,000 250,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 750,000 750,000 250,000
고용안정 및 근로자 복지증진 1,277,729,000 1,277,729,000 1,144,248,460 1,144,248,460 133,480,540
고용안정 및 실업대책 1,277,729,000 1,277,729,000 1,144,248,460 1,144,248,460 133,480,540
사회적기업등사업개발비지원사업(국비)
71,000,000 71,000,000 71,000,000 71,000,000
민간이전 71,000,000 71,000,000 71,000,000 71,000,000
307-02민간경상사업보조
71,000,000 71,000,000 71,000,000 71,000,000
(예비)사회적기업사회보험료지원사업(국비)
2,000,000 2,000,000 405,600 405,600 1,594,400
민간이전 2,000,000 2,000,000 405,600 405,600 1,594,400
307-02민간경상사업보조
2,000,000 2,000,000 405,600 405,600 1,594,400
지역공동체일자리사업(지특) 268,000,000 268,000,000 267,994,600 267,994,600 5,400
인건비 198,860,000 198,860,000 198,854,600 198,854,600 5,400
101-04기간제근로자등보수
198,860,000 198,860,000 198,854,600 198,854,600 5,400
여비 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000
202-01국내여비
2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000
재료비 66,580,000 66,580,000 66,580,000 66,580,000
206-01재료비
66,580,000 66,580,000 66,580,000 66,580,000
사회적기업등일자리창출사업(지특)
63,335,000 63,335,000 22,872,290 22,872,290 40,462,710
민간이전 63,335,000 63,335,000 22,872,290 22,872,290 40,462,710
173
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-02민간경상사업보조
63,335,000 63,335,000 22,872,290 22,872,290 40,462,710
마을기업육성사업(지특) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
민간이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
307-02민간경상사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
지역산업맞춤형일자리사업(기금)
3,609,000 3,609,000 3,608,240 3,608,240 760
민간이전 3,609,000 3,609,000 3,608,240 3,608,240 760
307-02민간경상사업보조
3,609,000 3,609,000 3,608,240 3,608,240 760
청년창업사업지원(도비) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
민간이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
307-02민간경상사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
중소기업인턴사원제(도비) 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000
민간이전 17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000
307-02민간경상사업보조
17,500,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000
공공근로사업(도비) 287,000,000 287,000,000 286,997,860 286,997,860 2,140
인건비 276,440,000 276,440,000 276,437,860 276,437,860 2,140
101-04기간제근로자등보수
276,440,000 276,440,000 276,437,860 276,437,860 2,140
여비 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000
202-01국내여비
2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000
재료비 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
206-01재료비
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
174
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
공공근로사업 352,800,000 352,800,000 291,640,640 291,640,640 61,159,360
인건비 345,000,000 345,000,000 285,487,680 285,487,680 59,512,320
101-04기간제근로자등보수
345,000,000 345,000,000 285,487,680 285,487,680 59,512,320
일반운영비 2,800,000 2,800,000 1,198,000 1,198,000 1,602,000
201-01사무관리비
2,800,000 2,800,000 1,198,000 1,198,000 1,602,000
재료비 5,000,000 5,000,000 4,954,960 4,954,960 45,040
206-01재료비
5,000,000 5,000,000 4,954,960 4,954,960 45,040
일자리창출사업 86,115,000 86,115,000 70,922,430 70,922,430 15,192,570
인건비 17,991,000 17,991,000 16,087,470 16,087,470 1,903,530
101-04기간제근로자등보수
17,991,000 17,991,000 16,087,470 16,087,470 1,903,530
일반운영비 54,414,000 54,414,000 42,298,910 42,298,910 12,115,090
201-01사무관리비
10,414,000 10,414,000 8,811,910 8,811,910 1,602,090
201-03행사운영비
44,000,000 44,000,000 33,487,000 33,487,000 10,513,000
여비 11,610,000 11,610,000 11,606,050 11,606,050 3,950
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,606,050 11,606,050 3,950
일반보상금 2,100,000 2,100,000 930,000 930,000 1,170,000
301-09행사실비보상금
2,100,000 2,100,000 930,000 930,000 1,170,000
마을및사회적기업육성 36,370,000 36,370,000 22,381,340 22,381,340 13,988,660
일반운영비 17,180,000 17,180,000 7,056,340 7,056,340 10,123,660
201-01사무관리비
11,180,000 11,180,000 3,448,350 3,448,350 7,731,650
175
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-03행사운영비
6,000,000 6,000,000 3,607,990 3,607,990 2,392,010
일반보상금 5,950,000 5,950,000 2,085,000 2,085,000 3,865,000
301-09행사실비보상금
5,950,000 5,950,000 2,085,000 2,085,000 3,865,000
민간자본이전 13,240,000 13,240,000 13,240,000 13,240,000
402-01민간자본사업보조
13,240,000 13,240,000 13,240,000 13,240,000
청년창업사업지원 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-02민간경상사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
지역공동체일자리사업 20,000,000 20,000,000 18,925,460 18,925,460 1,074,540
인건비 15,500,000 15,500,000 14,425,460 14,425,460 1,074,540
101-04기간제근로자등보수
15,500,000 15,500,000 14,425,460 14,425,460 1,074,540
재료비 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
206-01재료비
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
산업진흥 및 에너지 자원개발 2,110,504,000 2,110,504,000 1,985,080,920 1,661,066,800 324,014,120 324,014,120 125,423,080
경영안정을 위한 자금지원 205,502,000 205,502,000 205,501,330 205,501,330 670
경영안정 자금지원 205,502,000 205,502,000 205,501,330 205,501,330 670
출연금 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
306-01출연금
13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
민간이전 134,475,000 134,475,000 134,474,330 134,474,330 670
307-08이차보전금
134,475,000 134,475,000 134,474,330 134,474,330 670
176
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
자치단체등이전 58,027,000 58,027,000 58,027,000 58,027,000
308-07자치단체간부담금
58,027,000 58,027,000 58,027,000 58,027,000
투자유치를 통한 지역경제 활성화
321,500,000 321,500,000 282,899,600 241,499,600 41,400,000 41,400,000 38,600,400
향토뿌리기업 환경정비사업(도비)
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
민간자본이전 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
402-01민간자본사업보조
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
기업 및 투자유치 317,500,000 317,500,000 278,899,600 237,499,600 41,400,000 41,400,000 38,600,400
일반운영비 27,500,000 27,500,000 5,184,000 5,184,000 22,316,000
201-01사무관리비
19,500,000 19,500,000 5,184,000 5,184,000 14,316,000
201-03행사운영비
8,000,000 8,000,000 8,000,000
연구개발비 150,000,000 150,000,000 138,970,000 97,570,000 41,400,000 41,400,000 11,030,000
207-01연구용역비
150,000,000 150,000,000 138,970,000 97,570,000 41,400,000 41,400,000 11,030,000
민간이전 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
307-02민간경상사업보조
55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
시설비및부대비 85,000,000 85,000,000 79,745,600 79,745,600 5,254,400
401-01시설비
85,000,000 85,000,000 79,745,600 79,745,600 5,254,400
에너지육성 및 지원 사업 1,583,502,000 1,583,502,000 1,496,679,990 1,214,065,870 282,614,120 282,614,120 86,822,010
서민층가스시설개선(국비) 277,200,000 277,200,000 277,200,000 277,200,000
자치단체등자본이전 277,200,000 277,200,000 277,200,000 277,200,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
277,200,000 277,200,000 277,200,000 277,200,000
177
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
에너지복지지원사업(국비) 165,000,000 165,000,000 150,404,470 150,404,470 14,595,530
시설비및부대비 165,000,000 165,000,000 150,404,470 150,404,470 14,595,530
401-01시설비
163,845,000 163,845,000 149,944,470 149,944,470 13,900,530
401-03시설부대비
1,155,000 1,155,000 460,000 460,000 695,000
신재생에너지보급사업(도비) 130,000,000 130,000,000 71,249,000 71,249,000 58,751,000
민간자본이전 130,000,000 130,000,000 71,249,000 71,249,000 58,751,000
402-01민간자본사업보조
130,000,000 130,000,000 71,249,000 71,249,000 58,751,000
서민층가스시설개선(도비) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
자치단체등자본이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
도시가스미공급지역지원사업(도비)
976,000,000 976,000,000 976,000,000 693,385,880 282,614,120 282,614,120
민간자본이전 976,000,000 976,000,000 976,000,000 693,385,880 282,614,120 282,614,120
402-01민간자본사업보조
976,000,000 976,000,000 976,000,000 693,385,880 282,614,120 282,614,120
에너지 관리 25,302,000 25,302,000 11,826,520 11,826,520 13,475,480
일반운영비 12,684,000 12,684,000 3,123,020 3,123,020 9,560,980
201-01사무관리비
12,184,000 12,184,000 3,123,020 3,123,020 9,060,980
201-02공공운영비
500,000 500,000 500,000
여비 11,610,000 11,610,000 8,703,500 8,703,500 2,906,500
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 8,703,500 8,703,500 2,906,500
일반보상금 1,008,000 1,008,000 1,008,000
178
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
1,008,000 1,008,000 1,008,000
교통인프라 구축 11,770,616,00032,328,000
11,802,944,000 8,199,401,480 8,143,401,480 96,000,000 40,000,000 56,000,000 3,563,542,520
대중교통서비스 강화 11,284,596,00032,328,000
11,316,924,000 7,770,556,590 7,714,556,590 96,000,000 40,000,000 56,000,000 3,506,367,410
특별교통수단 운영 지원(국비)
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
자산취득비 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
405-01자산및물품취득비
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
농촌형교통모델발굴사업(국비)
32,328,00032,328,000 32,328,000 32,328,000
일반보상금32,328,000
32,328,000 32,328,000 32,328,000
301-11기타보상금
32,328,00032,328,000 32,328,000 32,328,000
시내및농어촌버스운송사업 재정지원(도비)
180,494,000 180,494,000 180,494,000 180,494,000
민간이전 180,494,000 180,494,000 180,494,000 180,494,000
307-09운수업계보조금
180,494,000 180,494,000 180,494,000 180,494,000
벽지노선손실보상금(도비) 646,402,000 646,402,000 646,402,000 646,402,000
민간이전 646,402,000 646,402,000 646,402,000 646,402,000
307-09운수업계보조금
646,402,000 646,402,000 646,402,000 646,402,000
모범운전종사자 연수(도비) 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
일반보상금 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
301-06민간인국외여비
7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
농어촌공영버스구입지원(도비)
146,250,000 146,250,000 146,250,000 146,250,000
민간자본이전 146,250,000 146,250,000 146,250,000 146,250,000
179
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
402-01민간자본사업보조
146,250,000 146,250,000 146,250,000 146,250,000
여객자동차터미널환경개선(도비)
63,000,000 63,000,000 63,000,000 7,000,000 56,000,000 56,000,000
민간자본이전 63,000,000 63,000,000 63,000,000 7,000,000 56,000,000 56,000,000
402-01민간자본사업보조
63,000,000 63,000,000 63,000,000 7,000,000 56,000,000 56,000,000
대중교통 활성화 추진 9,935,950,000 9,935,950,000 6,453,278,670 6,453,278,670 3,482,671,330
일반운영비 110,750,000 110,750,000 100,137,850 100,137,850 10,612,150
201-01사무관리비
96,710,000 96,710,000 86,203,100 86,203,100 10,506,900
201-02공공운영비
14,040,000 14,040,000 13,934,750 13,934,750 105,250
여비 20,470,000 20,470,000 20,470,000 20,470,000
202-01국내여비
20,470,000 20,470,000 20,470,000 20,470,000
연구개발비 93,000,000 93,000,000 87,200,000 87,200,000 5,800,000
207-01연구용역비
93,000,000 93,000,000 87,200,000 87,200,000 5,800,000
일반보상금 1,400,000 1,400,000 1,400,000
301-09행사실비보상금
1,400,000 1,400,000 1,400,000
민간이전 9,704,290,000 9,704,290,000 6,239,672,420 6,239,672,420 3,464,617,580
307-04민간행사사업보조
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
307-09운수업계보조금
9,697,290,000 9,697,290,000 6,232,672,420 6,232,672,420 3,464,617,580
시설비및부대비 6,040,000 6,040,000 5,798,400 5,798,400 241,600
401-01시설비
6,040,000 6,040,000 5,798,400 5,798,400 241,600
특별교통수단운영지원 265,300,000 265,300,000 241,603,920 241,603,920 23,696,080
180
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 114,000,000 114,000,000 98,692,900 98,692,900 15,307,100
301-11기타보상금
114,000,000 114,000,000 98,692,900 98,692,900 15,307,100
민간이전 151,300,000 151,300,000 142,911,020 142,911,020 8,388,980
307-05민간위탁금
151,300,000 151,300,000 142,911,020 142,911,020 8,388,980
교통시설물 확충 486,020,000 486,020,000 428,844,890 428,844,890 57,175,110
버스 승강장 설치 및 정비 보수
390,000,000 390,000,000 369,839,670 369,839,670 20,160,330
시설비및부대비 390,000,000 390,000,000 369,839,670 369,839,670 20,160,330
401-01시설비
389,640,000 389,640,000 369,839,670 369,839,670 19,800,330
401-03시설부대비
360,000 360,000 360,000
주정차 및 주차장 유지관리 사업
96,020,000 96,020,000 59,005,220 59,005,220 37,014,780
일반운영비 16,020,000 16,020,000 8,995,220 8,995,220 7,024,780
201-02공공운영비
16,020,000 16,020,000 8,995,220 8,995,220 7,024,780
시설비및부대비 80,000,000 80,000,000 50,010,000 50,010,000 29,990,000
401-01시설비
80,000,000 80,000,000 50,010,000 50,010,000 29,990,000
행정운영경비(경제교통과) 131,133,000 131,133,000 124,195,110 124,195,110 6,937,890
인력운영비 99,325,000 99,325,000 93,343,830 93,343,830 5,981,170
인력운영비 99,325,000 99,325,000 93,343,830 93,343,830 5,981,170
인건비 99,325,000 99,325,000 93,343,830 93,343,830 5,981,170
101-03무기계약근로자보수
99,325,000 99,325,000 93,343,830 93,343,830 5,981,170
기본경비 31,808,000 31,808,000 30,851,280 30,851,280 956,720
181
【일반회계】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
기본경비 31,808,000 31,808,000 30,851,280 30,851,280 956,720
일반운영비 19,308,000 19,308,000 18,790,320 18,790,320 517,680
201-01사무관리비
14,128,000 14,128,000 14,127,200 14,127,200 800
201-02공공운영비
5,180,000 5,180,000 4,663,120 4,663,120 516,880
여비 6,300,000 6,300,000 6,292,400 6,292,400 7,600
202-01국내여비
6,300,000 6,300,000 6,292,400 6,292,400 7,600
업무추진비 4,200,000 4,200,000 3,769,120 3,769,120 430,880
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,769,120 3,769,120 430,880
자산취득비 2,000,000 2,000,000 1,999,440 1,999,440 560
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 1,999,440 1,999,440 560
재무활동(경제교통과) 19,276,000 19,276,000 18,804,430 18,804,430 471,570
보전지출 19,276,000 19,276,000 18,804,430 18,804,430 471,570
보전지출 19,276,000 19,276,000 18,804,430 18,804,430 471,570
반환금기타 19,276,000 19,276,000 18,804,430 18,804,430 471,570
802-01국고보조금반환금
8,166,000 8,166,000 7,699,800 7,699,800 466,200
802-02시ㆍ도비보조금반환금
11,110,000 11,110,000 11,104,630 11,104,630 5,370
182
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
새마을환경과 14,573,982,000300,000,000
14,873,982,000 12,236,329,070 12,227,442,200 60,000,000 60,000,000 2,586,539,800
사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성
644,710,000300,000,000
944,710,000 838,240,130 838,240,130 60,000,000 60,000,000 46,469,870
사회단체 건전육성과 살기좋은 환경조성
644,710,000300,000,000
944,710,000 838,240,130 838,240,130 60,000,000 60,000,000 46,469,870
21C 새마을운동활성화(도비) 220,000,000 220,000,000 219,500,000 219,500,000 500,000
일반보상금 11,000,000 11,000,000 10,500,000 10,500,000 500,000
301-02장학금및학자금
11,000,000 11,000,000 10,500,000 10,500,000 500,000
민간이전 209,000,000 209,000,000 209,000,000 209,000,000
307-02민간경상사업보조
57,000,000 57,000,000 57,000,000 57,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
122,000,000 122,000,000 122,000,000 122,000,000
307-04민간행사사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
민간단체육성지원(도비) 46,650,000 46,650,000 46,650,000 46,650,000
민간이전 46,650,000 46,650,000 46,650,000 46,650,000
307-02민간경상사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-03민간단체법정운영비보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
307-04민간행사사업보조
6,650,000 6,650,000 6,650,000 6,650,000
행복마을만들기소득증대사업(도비)
300,000,000300,000,000 300,000,000 300,000,000
민간자본이전300,000,000
300,000,000 300,000,000 300,000,000
402-01민간자본사업보조
300,000,000300,000,000 300,000,000 300,000,000
사회단체 건전육성 지원 318,060,000 318,060,000 272,090,130 272,090,130 45,969,870
인건비 20,000,000 20,000,000 7,694,800 7,694,800 12,305,200
183
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-04기간제근로자등보수
20,000,000 20,000,000 7,694,800 7,694,800 12,305,200
일반운영비 38,328,000 38,328,000 32,108,950 32,108,950 6,219,050
201-01사무관리비
35,328,000 35,328,000 29,608,950 29,608,950 5,719,050
201-02공공운영비
3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 500,000
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
재료비 700,000 700,000 700,000
206-01재료비
700,000 700,000 700,000
일반보상금 88,952,000 88,952,000 62,306,380 62,306,380 26,645,620
301-06민간인국외여비
20,000,000 20,000,000 19,999,980 19,999,980 20
301-09행사실비보상금
68,952,000 68,952,000 42,306,400 42,306,400 26,645,600
포상금 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
303-01포상금
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
출연금 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
306-01출연금
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
마을공동체활성화시범사업(도비)
60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
시설비및부대비 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
401-01시설비
59,460,000 59,460,000 59,460,000 59,460,000
184
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
540,000 540,000 540,000 540,000
주민자치 기반 강화 313,700,000 313,700,000 308,505,480 308,505,480 5,194,520
자원봉사 활성화 기반조성 313,700,000 313,700,000 308,505,480 308,505,480 5,194,520
시군자원봉사센터 코디네이터 지원(국비)
41,218,000 41,218,000 39,788,480 39,788,480 1,429,520
민간이전 41,218,000 41,218,000 39,788,480 39,788,480 1,429,520
307-05민간위탁금
41,218,000 41,218,000 39,788,480 39,788,480 1,429,520
시군자원봉사센터보험료 지원(국비)
2,222,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000
민간이전 2,222,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000
307-06보험금
2,222,000 2,222,000 2,222,000 2,222,000
자원봉사활성화(도비) 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000
민간이전 165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000
307-05민간위탁금
165,000,000 165,000,000 165,000,000 165,000,000
여성자원활동센터 운영(도비)
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
일반운영비 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
201-01사무관리비
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
여성자원활동 프로그램지원(도비)
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
일반보상금 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
301-09행사실비보상금
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
자원봉사센터 운영 76,660,000 76,660,000 72,915,000 72,915,000 3,745,000
일반보상금 9,420,000 9,420,000 6,696,000 6,696,000 2,724,000
185
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
7,920,000 7,920,000 5,216,000 5,216,000 2,704,000
301-11기타보상금
1,500,000 1,500,000 1,480,000 1,480,000 20,000
민간이전 47,240,000 47,240,000 47,240,000 47,240,000
307-02민간경상사업보조
47,240,000 47,240,000 47,240,000 47,240,000
시설비및부대비 20,000,000 20,000,000 18,979,000 18,979,000 1,021,000
401-01시설비
20,000,000 20,000,000 18,979,000 18,979,000 1,021,000
자원봉사자대회 15,600,000 15,600,000 15,580,000 15,580,000 20,000
일반운영비 5,600,000 5,600,000 5,580,000 5,580,000 20,000
201-01사무관리비
5,600,000 5,600,000 5,580,000 5,580,000 20,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-04민간행사사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
청정한대기질 조성 12,600,000 12,600,000 7,970,000 7,970,000 4,630,000
대기오염원 관리 12,600,000 12,600,000 7,970,000 7,970,000 4,630,000
기후변화대응사업(국비) 12,600,000 12,600,000 7,970,000 7,970,000 4,630,000
일반보상금 12,600,000 12,600,000 7,970,000 7,970,000 4,630,000
301-11기타보상금
12,600,000 12,600,000 7,970,000 7,970,000 4,630,000
자연 생태계 보호 328,043,000 328,043,000 304,220,250 304,220,250 23,822,750
야생생물보호 328,043,000 328,043,000 304,220,250 304,220,250 23,822,750
야생동식물보호및관리(국비) 180,000,000 180,000,000 175,675,560 175,675,560 4,324,440
민간자본이전 180,000,000 180,000,000 175,675,560 175,675,560 4,324,440
186
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
402-01민간자본사업보조
180,000,000 180,000,000 175,675,560 175,675,560 4,324,440
야생동식물보호(도비) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
인건비 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
101-04기간제근로자등보수
17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
재료비 500,000 500,000 500,000 500,000
206-01재료비
500,000 500,000 500,000 500,000
일반보상금 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
301-11기타보상금
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
야생동물피해농작물보상금(도비)
10,000,000 10,000,000 1,168,890 1,168,890 8,831,110
이주및재해보상금 10,000,000 10,000,000 1,168,890 1,168,890 8,831,110
302-02민간인재해및복구활동보상금 10,000,000 10,000,000 1,168,890 1,168,890 8,831,110
생태계교란생물(가시박)제거사업(도비)
30,000,000 30,000,000 29,232,980 29,232,980 767,020
인건비 29,400,000 29,400,000 28,645,820 28,645,820 754,180
101-04기간제근로자등보수
29,400,000 29,400,000 28,645,820 28,645,820 754,180
일반운영비 600,000 600,000 587,160 587,160 12,840
201-01사무관리비
600,000 600,000 587,160 587,160 12,840
야생동물피해예방사업 88,043,000 88,043,000 78,142,820 78,142,820 9,900,180
인건비 10,143,000 10,143,000 1,364,030 1,364,030 8,778,970
101-04기간제근로자등보수
10,143,000 10,143,000 1,364,030 1,364,030 8,778,970
일반운영비 2,100,000 2,100,000 2,093,000 2,093,000 7,000
187
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
2,100,000 2,100,000 2,093,000 2,093,000 7,000
일반보상금 75,800,000 75,800,000 74,685,790 74,685,790 1,114,210
301-11기타보상금
75,800,000 75,800,000 74,685,790 74,685,790 1,114,210
환경보전계획 추진 693,148,000 693,148,000 641,480,730 641,480,730 51,667,270
환경보전계획 추진 510,364,000 510,364,000 492,358,390 492,358,390 18,005,610
슬레이트처리지원(국비) 432,800,000 432,800,000 432,800,000 432,800,000
자치단체등자본이전 432,800,000 432,800,000 432,800,000 432,800,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
432,800,000 432,800,000 432,800,000 432,800,000
환경보전 계획추진 77,564,000 77,564,000 59,558,390 59,558,390 18,005,610
인건비 5,822,000 5,822,000 3,139,210 3,139,210 2,682,790
101-04기간제근로자등보수
5,822,000 5,822,000 3,139,210 3,139,210 2,682,790
일반운영비 33,262,000 33,262,000 18,761,460 18,761,460 14,500,540
201-01사무관리비
13,852,000 13,852,000 9,809,500 9,809,500 4,042,500
201-02공공운영비
19,410,000 19,410,000 8,951,960 8,951,960 10,458,040
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
시설비및부대비 23,000,000 23,000,000 22,177,720 22,177,720 822,280
401-01시설비
22,770,000 22,770,000 21,947,720 21,947,720 822,280
401-03시설부대비
230,000 230,000 230,000 230,000
환경마인드 제고 64,660,000 64,660,000 58,523,220 58,523,220 6,136,780
188
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
그린스타트실천홍보사업지원(국비)
10,000,000 10,000,000 8,979,000 8,979,000 1,021,000
일반운영비 7,000,000 7,000,000 6,919,000 6,919,000 81,000
201-01사무관리비
7,000,000 7,000,000 6,919,000 6,919,000 81,000
일반보상금 3,000,000 3,000,000 2,060,000 2,060,000 940,000
301-09행사실비보상금
3,000,000 3,000,000 2,060,000 2,060,000 940,000
환경의 날 행사 3,850,000 3,850,000 990,000 990,000 2,860,000
일반운영비 2,950,000 2,950,000 990,000 990,000 1,960,000
201-01사무관리비
700,000 700,000 700,000
201-03행사운영비
2,250,000 2,250,000 990,000 990,000 1,260,000
일반보상금 900,000 900,000 900,000
301-09행사실비보상금
900,000 900,000 900,000
환경시책 추진 50,810,000 50,810,000 48,554,220 48,554,220 2,255,780
인건비 6,762,000 6,762,000 6,287,880 6,287,880 474,120
101-04기간제근로자등보수
6,762,000 6,762,000 6,287,880 6,287,880 474,120
일반운영비 8,148,000 8,148,000 7,975,240 7,975,240 172,760
201-01사무관리비
6,708,000 6,708,000 6,639,400 6,639,400 68,600
201-02공공운영비
1,440,000 1,440,000 1,335,840 1,335,840 104,160
재료비 8,000,000 8,000,000 7,971,900 7,971,900 28,100
206-01재료비
8,000,000 8,000,000 7,971,900 7,971,900 28,100
일반보상금 20,900,000 20,900,000 19,319,200 19,319,200 1,580,800
189
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
900,000 900,000 319,200 319,200 580,800
301-11기타보상금
20,000,000 20,000,000 19,000,000 19,000,000 1,000,000
민간이전 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
307-02민간경상사업보조
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
저탄소 녹색성장 26,508,000 26,508,000 20,759,840 20,759,840 5,748,160
저탄소 녹색성장 26,508,000 26,508,000 20,759,840 20,759,840 5,748,160
인건비 4,508,000 4,508,000 4,508,000
101-04기간제근로자등보수
4,508,000 4,508,000 4,508,000
일반운영비 2,000,000 2,000,000 1,135,000 1,135,000 865,000
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 1,135,000 1,135,000 865,000
시설비및부대비 20,000,000 20,000,000 19,624,840 19,624,840 375,160
401-01시설비
20,000,000 20,000,000 19,624,840 19,624,840 375,160
환경지도관리 91,616,000 91,616,000 69,839,280 69,839,280 21,776,720
경북환경살리미운영(도비) 31,724,000 31,724,000 23,371,930 23,371,930 8,352,070
인건비 31,724,000 31,724,000 23,371,930 23,371,930 8,352,070
101-04기간제근로자등보수
31,724,000 31,724,000 23,371,930 23,371,930 8,352,070
사업장폐기물지도점검 19,058,000 19,058,000 7,956,150 7,956,150 11,101,850
일반운영비 19,058,000 19,058,000 7,956,150 7,956,150 11,101,850
201-01사무관리비
19,058,000 19,058,000 7,956,150 7,956,150 11,101,850
대기및수질오염지도점검 40,834,000 40,834,000 38,511,200 38,511,200 2,322,800
190
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 26,704,000 26,704,000 24,445,200 24,445,200 2,258,800
201-01사무관리비
25,864,000 25,864,000 24,313,200 24,313,200 1,550,800
201-02공공운영비
840,000 840,000 132,000 132,000 708,000
여비 14,130,000 14,130,000 14,066,000 14,066,000 64,000
202-01국내여비
14,130,000 14,130,000 14,066,000 14,066,000 64,000
폐기물 처리시설 설치운영 및 처리체계 구축
5,312,660,000 5,312,660,000 4,957,224,580 4,951,561,220 361,098,780
폐기물처리시설 운영 2,701,286,000 2,701,286,000 2,548,858,260 2,548,858,260 152,427,740
다인쓰레기 매립시설 증설(국비)
690,000,000 690,000,000 653,212,240 653,212,240 36,787,760
시설비및부대비 690,000,000 690,000,000 653,212,240 653,212,240 36,787,760
401-01시설비
685,653,000 685,653,000 651,202,740 651,202,740 34,450,260
401-03시설부대비
4,347,000 4,347,000 2,009,500 2,009,500 2,337,500
쓰레기 소각시설 운영 1,417,233,000 1,417,233,000 1,365,506,000 1,365,506,000 51,727,000
인건비 32,233,000 32,233,000 18,816,000 18,816,000 13,417,000
101-04기간제근로자등보수
32,233,000 32,233,000 18,816,000 18,816,000 13,417,000
민간이전 1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000
307-05민간위탁금
1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000 1,025,000,000
시설비및부대비 360,000,000 360,000,000 321,690,000 321,690,000 38,310,000
401-01시설비
357,240,000 357,240,000 320,270,000 320,270,000 36,970,000
401-03시설부대비
2,760,000 2,760,000 1,420,000 1,420,000 1,340,000
쓰레기 매립시설 운영 309,173,000 309,173,000 256,372,060 256,372,060 52,800,940
191
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 4,940,000 4,940,000 2,462,400 2,462,400 2,477,600
101-04기간제근로자등보수
4,940,000 4,940,000 2,462,400 2,462,400 2,477,600
일반운영비 254,233,000 254,233,000 213,036,020 213,036,020 41,196,980
201-01사무관리비
187,160,000 187,160,000 187,154,590 187,154,590 5,410
201-02공공운영비
67,073,000 67,073,000 25,881,430 25,881,430 41,191,570
재료비 37,000,000 37,000,000 31,288,640 31,288,640 5,711,360
206-01재료비
37,000,000 37,000,000 31,288,640 31,288,640 5,711,360
시설비및부대비 12,000,000 12,000,000 8,760,000 8,760,000 3,240,000
401-01시설비
11,973,000 11,973,000 8,760,000 8,760,000 3,213,000
401-03시설부대비
27,000 27,000 27,000
자산취득비 1,000,000 1,000,000 825,000 825,000 175,000
405-01자산및물품취득비
1,000,000 1,000,000 825,000 825,000 175,000
다인매립장 주변지역 주민수혜 사업
194,000,000 194,000,000 186,567,880 186,567,880 7,432,120
시설비및부대비 110,000,000 110,000,000 102,567,880 102,567,880 7,432,120
401-01시설비
108,900,000 108,900,000 101,683,880 101,683,880 7,216,120
401-03시설부대비
1,100,000 1,100,000 884,000 884,000 216,000
민간자본이전 84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
402-01민간자본사업보조
84,000,000 84,000,000 84,000,000 84,000,000
공공재활용 기반시설 운영 30,880,000 30,880,000 27,773,500 27,773,500 3,106,500
일반운영비 15,880,000 15,880,000 13,773,500 13,773,500 2,106,500
192
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
15,880,000 15,880,000 13,773,500 13,773,500 2,106,500
시설비및부대비 15,000,000 15,000,000 14,000,000 14,000,000 1,000,000
401-01시설비
15,000,000 15,000,000 14,000,000 14,000,000 1,000,000
의성매립장 주변지역 주민수혜 사업
60,000,000 60,000,000 59,426,580 59,426,580 573,420
시설비및부대비 60,000,000 60,000,000 59,426,580 59,426,580 573,420
401-01시설비
59,400,000 59,400,000 59,126,580 59,126,580 273,420
401-03시설부대비
600,000 600,000 300,000 300,000 300,000
폐기물 수집운반 및 적정처리 2,611,374,000 2,611,374,000 2,408,366,320 2,402,702,960 208,671,040
농촌폐비닐수거보상금(지원)(국비)
360,000,000 360,000,000 299,023,800 299,023,800 60,976,200
일반보상금 360,000,000 360,000,000 299,023,800 299,023,800 60,976,200
301-11기타보상금
360,000,000 360,000,000 299,023,800 299,023,800 60,976,200
영농폐비닐공동집하장확충지원(국비)
200,000,000 200,000,000 174,507,500 174,507,500 25,492,500
시설비및부대비 200,000,000 200,000,000 174,507,500 174,507,500 25,492,500
401-01시설비
200,000,000 200,000,000 174,507,500 174,507,500 25,492,500
재활용품수집보상금지원(도비)
37,000,000 37,000,000 29,083,500 29,083,500 7,916,500
일반보상금 37,000,000 37,000,000 29,083,500 29,083,500 7,916,500
301-11기타보상금
37,000,000 37,000,000 29,083,500 29,083,500 7,916,500
생활폐기물 수집운반 1,599,300,000 1,599,300,000 1,531,574,000 1,525,910,640 73,389,360
일반운영비 1,400,000 1,400,000 1,400,000
201-01사무관리비
1,400,000 1,400,000 1,400,000
193
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
연구개발비 30,000,000 30,000,000 25,490,000 25,490,000 4,510,000
207-01연구용역비
30,000,000 30,000,000 25,490,000 25,490,000 4,510,000
민간이전 1,567,900,000 1,567,900,000 1,506,084,000 1,500,420,640 67,479,360
307-05민간위탁금
1,567,900,000 1,567,900,000 1,506,084,000 1,500,420,640 67,479,360
폐기물 적정처리 및 자원순환 업무추진
387,302,000 387,302,000 349,136,470 349,136,470 38,165,530
일반운영비 96,412,000 96,412,000 66,476,560 66,476,560 29,935,440
201-01사무관리비
57,012,000 57,012,000 51,514,000 51,514,000 5,498,000
201-02공공운영비
39,400,000 39,400,000 14,962,560 14,962,560 24,437,440
여비 14,970,000 14,970,000 14,968,400 14,968,400 1,600
202-01국내여비
14,970,000 14,970,000 14,968,400 14,968,400 1,600
재료비 221,300,000 221,300,000 216,179,510 216,179,510 5,120,490
206-01재료비
221,300,000 221,300,000 216,179,510 216,179,510 5,120,490
일반보상금 4,620,000 4,620,000 3,900,000 3,900,000 720,000
301-09행사실비보상금
4,620,000 4,620,000 3,900,000 3,900,000 720,000
자산취득비 50,000,000 50,000,000 47,612,000 47,612,000 2,388,000
405-01자산및물품취득비
50,000,000 50,000,000 47,612,000 47,612,000 2,388,000
재활용품 분리수거 활성화 27,772,000 27,772,000 25,041,050 25,041,050 2,730,950
인건비 14,088,000 14,088,000 12,399,190 12,399,190 1,688,810
101-04기간제근로자등보수
14,088,000 14,088,000 12,399,190 12,399,190 1,688,810
일반운영비 11,080,000 11,080,000 10,121,860 10,121,860 958,140
194
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
7,460,000 7,460,000 7,182,450 7,182,450 277,550
201-02공공운영비
3,620,000 3,620,000 2,939,410 2,939,410 680,590
일반보상금 2,604,000 2,604,000 2,520,000 2,520,000 84,000
301-09행사실비보상금
2,604,000 2,604,000 2,520,000 2,520,000 84,000
하천 수질개선 229,196,000 229,196,000 213,587,830 210,364,320 18,831,680
가축분뇨 및 개인하수 관리 229,196,000 229,196,000 213,587,830 210,364,320 18,831,680
공중화장실개선사업(도비) 30,000,000 30,000,000 29,695,700 29,695,700 304,300
민간자본이전 30,000,000 30,000,000 29,695,700 29,695,700 304,300
402-01민간자본사업보조
30,000,000 30,000,000 29,695,700 29,695,700 304,300
개인하수 및 아름다운 화장실 가꾸기
32,376,000 32,376,000 30,450,620 30,450,620 1,925,380
일반운영비 4,376,000 4,376,000 3,531,200 3,531,200 844,800
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 1,970,000 1,970,000 30,000
201-02공공운영비
2,376,000 2,376,000 1,561,200 1,561,200 814,800
재료비 18,000,000 18,000,000 16,998,000 16,998,000 1,002,000
206-01재료비
18,000,000 18,000,000 16,998,000 16,998,000 1,002,000
시설비및부대비 10,000,000 10,000,000 9,921,420 9,921,420 78,580
401-01시설비
10,000,000 10,000,000 9,921,420 9,921,420 78,580
분뇨처리시설 관리 74,320,000 74,320,000 67,829,210 64,605,700 9,714,300
일반운영비 53,320,000 53,320,000 47,579,210 44,355,700 8,964,300
201-01사무관리비
3,320,000 3,320,000 1,306,710 1,306,710 2,013,290
195
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
50,000,000 50,000,000 46,272,500 43,048,990 6,951,010
시설비및부대비 21,000,000 21,000,000 20,250,000 20,250,000 750,000
401-01시설비
21,000,000 21,000,000 20,250,000 20,250,000 750,000
가축분뇨 관리 27,500,000 27,500,000 21,613,300 21,613,300 5,886,700
일반운영비 2,500,000 2,500,000 1,873,300 1,873,300 626,700
201-01사무관리비
2,500,000 2,500,000 1,873,300 1,873,300 626,700
연구개발비 25,000,000 25,000,000 19,740,000 19,740,000 5,260,000
207-01연구용역비
25,000,000 25,000,000 19,740,000 19,740,000 5,260,000
가축분뇨공공처리시설 주변 지역주민수혜사업
65,000,000 65,000,000 63,999,000 63,999,000 1,001,000
민간자본이전 65,000,000 65,000,000 63,999,000 63,999,000 1,001,000
402-01민간자본사업보조
65,000,000 65,000,000 63,999,000 63,999,000 1,001,000
행정운영경비(새마을환경과) 252,188,000 252,188,000 231,904,950 231,904,950 20,283,050
인력운영비 223,260,000 223,260,000 203,475,150 203,475,150 19,784,850
인력운영비 223,260,000 223,260,000 203,475,150 203,475,150 19,784,850
인건비 223,260,000 223,260,000 203,475,150 203,475,150 19,784,850
101-03무기계약근로자보수
223,260,000 223,260,000 203,475,150 203,475,150 19,784,850
기본경비 28,928,000 28,928,000 28,429,800 28,429,800 498,200
기본경비 28,928,000 28,928,000 28,429,800 28,429,800 498,200
일반운영비 17,168,000 17,168,000 17,089,800 17,089,800 78,200
201-01사무관리비
10,968,000 10,968,000 10,968,000 10,968,000
196
【일반회계】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
6,200,000 6,200,000 6,121,800 6,121,800 78,200
여비 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000
202-01국내여비
7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,560,000
업무추진비 4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
재무활동(새마을환경과) 6,787,737,000 6,787,737,000 4,733,195,120 4,733,195,120 2,054,541,880
내부거래지출 6,759,536,000 6,759,536,000 4,705,000,000 4,705,000,000 2,054,536,000
기타회계전출금 6,754,536,000 6,754,536,000 4,700,000,000 4,700,000,000 2,054,536,000
기타회계등전출금 6,754,536,000 6,754,536,000 4,700,000,000 4,700,000,000 2,054,536,000
701-01기타회계전출금
6,754,536,000 6,754,536,000 4,700,000,000 4,700,000,000 2,054,536,000
기금전출금 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
기금전출금 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
702-01기금전출금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
보전지출 28,201,000 28,201,000 28,195,120 28,195,120 5,880
보전지출(일반회계) 28,201,000 28,201,000 28,195,120 28,195,120 5,880
반환금기타 28,201,000 28,201,000 28,195,120 28,195,120 5,880
802-01국고보조금반환금
16,772,000 16,772,000 16,769,300 16,769,300 2,700
802-02시ㆍ도비보조금반환금
11,429,000 11,429,000 11,425,820 11,425,820 3,180
197
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
농정과 41,725,341,00010,880,539,050
52,644,529,050 49,718,909,124 47,307,787,588 3,850,475,106 1,707,502,000 2,142,973,106 1,486,266,35638,649,000
농업.농촌 구조개선 3,743,165,000 3,743,165,000 3,073,010,500 3,060,742,710 207,619,000 202,419,000 5,200,000 474,803,290
농업.농촌관리 2,570,860,000 2,570,860,000 2,181,958,720 2,177,892,160 392,967,840
농가도우미(도비-이양) 72,000,000 72,000,000 54,272,000 54,272,000 17,728,000
일반보상금 72,000,000 54,272,000 54,272,000 17,728,00072,000,000
301-11기타보상금
72,000,000 54,272,000 54,272,000 17,728,00072,000,000
민간이전 72,000,000△72,000,000
307-02민간경상사업보조
72,000,000△72,000,000
농업인자녀학자금지원(도비-이양)
330,400,000 330,400,000 231,137,680 230,526,680 99,873,320
일반보상금 330,400,000 330,400,000 231,137,680 230,526,680 99,873,320
301-02장학금및학자금
330,400,000 330,400,000 231,137,680 230,526,680 99,873,320
결혼이민자농가소득증진지원(도비)
64,000,000 64,000,000 64,000,000 60,544,440 3,455,560
민간자본이전 64,000,000 64,000,000 64,000,000 60,544,440 3,455,560
402-01민간자본사업보조
64,000,000 64,000,000 64,000,000 60,544,440 3,455,560
농촌마을공동급식지원(도비) 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
민간이전 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
307-02민간경상사업보조
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
농작물재해보험료지원(도비) 2,040,000,000 2,040,000,000 1,775,296,210 1,775,296,210 264,703,790
민간이전 2,040,000,000 2,040,000,000 1,775,296,210 1,775,296,210 264,703,790
307-05민간위탁금
2,040,000,000 2,040,000,000 1,775,296,210 1,775,296,210 264,703,790
198
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
농업인 경영안정지원 42,560,000 42,560,000 35,752,830 35,752,830 6,807,170
일반보상금 2,760,000 2,760,000 2,760,000
301-09행사실비보상금
2,760,000 2,760,000 2,760,000
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 26,452,700 26,452,700 3,547,300
401-01시설비
30,000,000 30,000,000 26,452,700 26,452,700 3,547,300
자산취득비 9,800,000 9,800,000 9,300,130 9,300,130 499,870
405-01자산및물품취득비
9,800,000 9,800,000 9,300,130 9,300,130 499,870
농업진흥지역관리 5,900,000 5,900,000 5,500,000 5,500,000 400,000
일반운영비 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
201-01사무관리비
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
일반보상금 400,000 400,000 400,000
301-09행사실비보상금
400,000 400,000 400,000
FTA대응 농업인 소득개발지원 203,361,000 203,361,000 195,512,340 195,512,340 7,848,660
농어촌현장포럼지원사업(국비)
29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
민간이전 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
307-02민간경상사업보조
29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
농촌체험휴양마을운영(국비) 15,472,000 15,472,000 15,254,000 15,254,000 218,000
일반보상금 2,752,000 2,534,000 2,534,000 218,0002,752,000
301-11기타보상금
2,752,000 2,534,000 2,534,000 218,0002,752,000
민간이전 15,472,000 12,720,000 12,720,000 12,720,000△2,752,000
199
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-02민간경상사업보조
2,752,000△2,752,000
307-03민간단체법정운영비보조
12,720,000 12,720,000 12,720,000 12,720,000
청년농산업창업지원사업(국비)
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-02민간경상사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
농촌소득개발 83,429,000 83,429,000 81,858,340 81,858,340 1,570,660
인건비 2,029,000 2,029,000 1,858,340 1,858,340 170,660
101-04기간제근로자등보수
2,029,000 2,029,000 1,858,340 1,858,340 170,660
일반보상금 1,400,000 1,400,000 1,400,000
301-09행사실비보상금
1,400,000 1,400,000 1,400,000
민간자본이전 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
402-01민간자본사업보조
80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
농촌마을만들기아이디어지원
6,060,000 6,060,000 6,060,000
일반운영비 6,060,000 6,060,000 6,060,000
201-01사무관리비
6,060,000 6,060,000 6,060,000
의성사촌문화공간 운영지원 54,400,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000
민간이전 54,400,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000
307-02민간경상사업보조
54,400,000 54,400,000 54,400,000 54,400,000
농정대책추진 968,944,000 968,944,000 695,539,440 687,338,210 207,619,000 202,419,000 5,200,000 73,986,790
농어촌보육여건개선사업(국비)
9,100,000 9,100,000 9,100,000 6,098,770 3,001,230
200
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 9,100,000 9,100,000 9,100,000 6,098,770 3,001,230
307-02민간경상사업보조
9,100,000 9,100,000 9,100,000 6,098,770 3,001,230
지역행복생활권선도사업(지특)
108,200,000 108,200,000 25,781,000 25,781,000 82,419,000 82,419,000
일반운영비 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
201-01사무관리비
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
일반보상금 28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000
301-11기타보상금
28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 25,781,000 25,781,000 4,219,000 4,219,000
401-01시설비
30,000,000 30,000,000 25,781,000 25,781,000 4,219,000 4,219,000
농촌보육정보센터운영지원(도비)
120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
민간이전 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
307-02민간경상사업보조
120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000
농지이용관리지원비(기금) 45,108,000 45,108,000 41,375,030 41,375,030 3,732,970
인건비 42,230,000 42,230,000 38,497,030 38,497,030 3,732,970
101-04기간제근로자등보수
42,230,000 42,230,000 38,497,030 38,497,030 3,732,970
일반운영비 1,678,000 1,678,000 1,678,000 1,678,000
201-01사무관리비
1,678,000 1,678,000 1,678,000 1,678,000
여비 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
202-01국내여비
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
여성농업인농작업편의장비지원(도비)
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
201
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간자본이전 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
402-01민간자본사업보조
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
농촌지역어린이영어교육지원(도비)
148,000,000 148,000,000 5,200,000 125,200,000 120,000,000 5,200,000 22,800,000
민간이전 148,000,000 148,000,000 5,200,000 125,200,000 120,000,000 5,200,000 22,800,000
307-02민간경상사업보조
148,000,000 148,000,000 5,200,000 125,200,000 120,000,000 5,200,000 22,800,000
여성농업인농작업편의장비지원
87,600,000 87,600,000 87,600,000 87,600,000
민간자본이전 87,600,000 87,600,000 87,600,000 87,600,000
402-01민간자본사업보조
87,600,000 87,600,000 87,600,000 87,600,000
영농인력지원센터운영지원 30,000,000 30,000,000 29,537,710 29,537,710 462,290
일반운영비 10,000,000 10,000,000 9,999,300 9,999,300 700
201-01사무관리비
10,000,000 10,000,000 9,999,300 9,999,300 700
자산취득비 20,000,000 20,000,000 19,538,410 19,538,410 461,590
405-01자산및물품취득비
20,000,000 20,000,000 19,538,410 19,538,410 461,590
농업회의소운영지원 27,050,000 27,050,000 25,846,700 25,846,700 1,203,300
자산취득비 27,050,000 27,050,000 25,846,700 25,846,700 1,203,300
405-01자산및물품취득비
27,050,000 27,050,000 25,846,700 25,846,700 1,203,300
농정대책추진 391,486,000 391,486,000 348,699,000 348,699,000 42,787,000
일반운영비 30,396,000 30,396,000 30,396,000 30,396,000
201-01사무관리비
30,396,000 30,396,000 30,396,000 30,396,000
여비 27,090,000 27,090,000 26,742,000 26,742,000 348,000
202
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
27,090,000 27,090,000 26,742,000 26,742,000 348,000
업무추진비 1,000,000 1,000,000 600,000 600,000 400,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 600,000 600,000 400,000
일반보상금 63,000,000 63,000,000 22,211,000 22,211,000 40,789,000
301-09행사실비보상금
63,000,000 63,000,000 22,211,000 22,211,000 40,789,000
출연금 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
306-01출연금
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
시설비및부대비 20,000,000 20,000,000 18,750,000 18,750,000 1,250,000
401-01시설비
20,000,000 20,000,000 18,750,000 18,750,000 1,250,000
친환경 소득작목 경쟁력강화 28,329,373,0005,765,717,050
34,133,739,050 32,034,727,690 29,791,319,640 3,503,496,210 1,505,083,000 1,998,413,210 838,923,20038,649,000
친환경농업 기반조성 4,488,938,0004,974,232,800
9,463,170,800 9,004,989,180 8,471,863,160 392,417,210 392,417,210 598,890,430
유기농업자재지원(국비) 13,938,000 13,938,000 13,747,830 13,747,830 190,170
민간자본이전 13,938,000 13,938,000 13,747,830 13,747,830 190,170
402-01민간자본사업보조
13,938,000 13,938,000 13,747,830 13,747,830 190,170
유기질비료지원사업(국비) 2,446,400,000 2,446,400,000 2,169,519,000 2,032,992,000 413,408,000
민간자본이전 2,446,400,000 2,446,400,000 2,169,519,000 2,032,992,000 413,408,000
402-01민간자본사업보조
2,446,400,000 2,446,400,000 2,169,519,000 2,032,992,000 413,408,000
토양개량제공급(국비) 1,507,871,000 1,507,871,000 1,507,870,550 1,507,870,550 450
민간자본이전 1,507,871,000 1,507,871,000 1,507,870,550 1,507,870,550 450
402-01민간자본사업보조
1,507,871,000 1,507,871,000 1,507,870,550 1,507,870,550 450
203
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
친환경농업기술보급센터설치(기금)
4,881,871,8004,881,871,800 4,771,335,910 4,378,780,730 392,417,210 392,417,210 110,673,860
시설비및부대비4,881,871,800
4,881,871,800 4,771,335,910 4,378,780,730 392,417,210 392,417,210 110,673,860
401-01시설비
4,632,667,8004,832,667,800 4,728,931,890 4,336,376,710 385,617,330 385,617,330 110,673,760
200,000,000
401-02감리비
237,320,00037,320,000 37,319,900 37,319,900 100
△200,000,000
401-03시설부대비
11,884,00011,884,000 5,084,120 5,084,120 6,799,880 6,799,880
친환경농업기반구축사업(도비)
21,000,000 21,000,000 15,680,000 15,680,000 5,320,000
민간자본이전 21,000,000 21,000,000 15,680,000 15,680,000 5,320,000
402-01민간자본사업보조
21,000,000 21,000,000 15,680,000 15,680,000 5,320,000
유기농업육성지원(도비) 32,800,000 32,800,000 32,800,000 32,800,000
일반보상금 16,800,000 16,800,000 16,800,00016,800,000
301-11기타보상금
16,800,000 16,800,000 16,800,00016,800,000
민간이전 16,800,000△16,800,000
307-02민간경상사업보조
16,800,000△16,800,000
민간자본이전 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
402-01민간자본사업보조
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
친환경농업기술보급(도비) 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000
일반운영비 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000
201-01사무관리비
3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000
친환경농업기술보급센터설치
86,315,00092,361,000
178,676,000 154,237,540 154,237,540 24,438,460
시설비및부대비92,361,000
92,361,000 68,409,000 68,409,000 23,952,000
204
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
89,261,00089,261,000 68,039,000 68,039,000 21,222,000
401-03시설부대비
3,100,0003,100,000 370,000 370,000 2,730,000
자산취득비 86,315,000 86,315,000 85,828,540 85,828,540 486,460
405-01자산및물품취득비
86,315,000 86,315,000 85,828,540 85,828,540 486,460
친환경농산물생산지원 220,000,000 220,000,000 207,841,760 206,121,920 13,878,080
민간자본이전 220,000,000 220,000,000 207,841,760 206,121,920 13,878,080
402-01민간자본사업보조
220,000,000 220,000,000 207,841,760 206,121,920 13,878,080
친환경농업육성추진 102,854,000 102,854,000 76,893,240 76,893,240 25,960,760
일반운영비 17,884,000 17,884,000 14,478,240 14,478,240 3,405,760
201-01사무관리비
9,784,000 9,784,000 9,634,600 9,634,600 149,400
201-02공공운영비
8,100,000 8,100,000 4,843,640 4,843,640 3,256,360
여비 11,610,000 11,610,000 11,586,000 11,586,000 24,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,586,000 11,586,000 24,000
일반보상금 13,360,000 43,360,000 22,343,000 22,343,000 21,017,00030,000,000
301-09행사실비보상금
13,360,000 13,360,000 1,963,000 1,963,000 11,397,000
301-11기타보상금
30,000,000 20,380,000 20,380,000 9,620,00030,000,000
민간이전 60,000,000 30,000,000 28,486,000 28,486,000 1,514,000△30,000,000
307-02민간경상사업보조
30,000,000△30,000,000
307-04민간행사사업보조
30,000,000 30,000,000 28,486,000 28,486,000 1,514,000
친환경농산물판로확대(도비) 25,000,000 25,000,000 22,303,350 22,303,350 2,696,650
205
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 25,000,000 22,303,350 22,303,350 2,696,65025,000,000
301-11기타보상금
25,000,000 22,303,350 22,303,350 2,696,65025,000,000
민간이전 25,000,000△25,000,000
307-02민간경상사업보조
25,000,000△25,000,000
소비자초청녹색체험지원사업(도비)
29,400,000 29,400,000 29,400,000 27,076,000 2,324,000
민간이전 29,400,000 29,400,000 29,400,000 27,076,000 2,324,000
307-04민간행사사업보조
29,400,000 29,400,000 29,400,000 27,076,000 2,324,000
농가소득안정도모 14,376,061,000 14,376,061,000 14,368,653,360 14,328,965,480 47,095,520
친환경농업직접지불제(국비) 50,000,000 50,000,000 44,416,490 44,416,490 5,583,510
일반보상금 50,000,000 50,000,000 44,416,490 44,416,490 5,583,510
301-11기타보상금
50,000,000 50,000,000 44,416,490 44,416,490 5,583,510
쌀소득등보전직접지불제(국비)
11,635,293,000 11,635,293,000 11,635,293,000 11,623,419,520 11,873,480
일반보상금 11,635,293,000 11,635,293,000 11,635,293,000 11,623,419,520 11,873,480
301-11기타보상금
11,635,293,000 11,635,293,000 11,635,293,000 11,623,419,520 11,873,480
조건불리직접지불제(국비) 498,859,000 498,859,000 497,034,990 497,034,990 1,824,010
일반보상금 498,859,000 498,859,000 497,034,990 497,034,990 1,824,010
301-11기타보상금
498,859,000 498,859,000 497,034,990 497,034,990 1,824,010
밭농업직접지불제(국비) 2,137,909,000 2,137,909,000 2,137,908,880 2,110,094,480 27,814,520
일반운영비 25,525,000 25,525,000 25,524,880 25,524,880 120
201-01사무관리비
21,189,000 21,189,000 21,189,000 21,189,000
206
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
4,336,000 4,336,000 4,335,880 4,335,880 120
여비 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
202-01국내여비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
일반보상금 2,108,384,000 2,108,384,000 2,108,384,000 2,080,569,600 27,814,400
301-11기타보상금
2,108,384,000 2,108,384,000 2,108,384,000 2,080,569,600 27,814,400
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비(기금)
54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
일반운영비 38,400,000 38,400,000 38,400,000 38,400,000
201-01사무관리비
38,400,000 38,400,000 38,400,000 38,400,000
여비 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000
202-01국내여비
15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000
과수경쟁력제고지원사업 6,685,675,000719,284,250
7,443,608,250 5,908,282,290 4,458,586,040 2,906,779,000 1,505,083,000 1,401,696,000 78,243,21038,649,000
과수고품질생산시설현대화사업(기금)
1,995,000,000719,284,250
2,714,284,250 2,696,375,410 1,469,679,410 1,226,696,000 1,226,696,000 17,908,840
민간자본이전 1,995,000,000719,284,250
2,714,284,250 2,696,375,410 1,469,679,410 1,226,696,000 1,226,696,000 17,908,840
402-01민간자본사업보조
1,995,000,000719,284,250
2,714,284,250 2,696,375,410 1,469,679,410 1,226,696,000 1,226,696,000 17,908,840
GAP인증농가안정성검사비지원(국비)
22,825,000 22,825,000 22,751,600 22,751,600 73,400
민간이전 22,825,000 22,825,000 22,751,600 22,751,600 73,400
307-02민간경상사업보조
22,825,000 22,825,000 22,751,600 22,751,600 73,400
주산지농산물우수관리(GAP)안전성분석(국비)
276,381,000 276,381,000 165,915,000 165,915,000 110,466,000 110,466,000
연구개발비 110,466,000 110,466,000 110,466,000 110,466,000
207-01연구용역비
110,466,000 110,466,000 110,466,000 110,466,000
207
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 165,915,000 165,915,000 165,915,000 165,915,000
307-02민간경상사업보조
165,915,000 165,915,000 165,915,000 165,915,000
다목적농가형저온저장고설치(도비)
300,000,000 300,000,000 300,000,000 290,000,000 10,000,000
민간자본이전 300,000,000 300,000,000 300,000,000 290,000,000 10,000,000
402-01민간자본사업보조
300,000,000 300,000,000 300,000,000 290,000,000 10,000,000
과수생력화장비지원(도비) 289,500,000 289,500,000 289,500,000 289,500,000
민간자본이전 289,500,000 289,500,000 289,500,000 289,500,000
402-01민간자본사업보조
289,500,000 289,500,000 289,500,000 289,500,000
과실전문생산단지기반조성사업(기금)
657,500,000 657,500,000 657,500,000 657,500,000
민간자본이전 657,500,000△657,500,000
402-02민간대행사업비
657,500,000△657,500,000
자치단체등자본이전 657,500,000 657,500,000 657,500,000657,500,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
657,500,000 657,500,000 657,500,000657,500,000
FTA 피해보전직불 및 폐업지원사업(기금)
1,174,902,000 1,174,902,000 11,480,000 11,480,000 1,161,202,000 1,161,202,000 2,220,000
일반운영비 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000
201-01사무관리비
8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000
여비 5,400,000 5,400,000 3,180,000 3,180,000 2,220,000
202-01국내여비
5,400,000 5,400,000 3,180,000 3,180,000 2,220,000
일반보상금 1,161,202,000 1,161,202,000 1,161,202,000 1,161,202,000
301-11기타보상금
1,161,202,000 1,161,202,000 1,161,202,000 1,161,202,000
208
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
FTA대응 대체과수명품화사업(도비)
100,000,000 100,000,000 100,000,000 95,889,000 4,111,000
민간자본이전 100,000,000 100,000,000 100,000,000 95,889,000 4,111,000
402-01민간자본사업보조
100,000,000 100,000,000 100,000,000 95,889,000 4,111,000
과실생산비절감및품질제고지원(도비)
296,380,000 296,380,000 296,380,000 274,747,000 21,633,000
민간자본이전 296,380,000 296,380,000 296,380,000 274,747,000 21,633,000
402-01민간자본사업보조
296,380,000 296,380,000 296,380,000 274,747,000 21,633,000
과수공동생산경영체육성(도비)
175,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000
민간자본이전 175,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000
402-01민간자본사업보조
175,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000
과수경쟁력제고사업추진 46,020,000 46,020,000 42,456,800 42,456,800 3,563,200
일반운영비 10,660,000 10,660,000 8,957,200 8,957,200 1,702,800
201-01사무관리비
8,660,000 8,660,000 6,957,200 6,957,200 1,702,800
201-02공공운영비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
여비 11,610,000 11,610,000 11,601,000 11,601,000 9,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,601,000 11,601,000 9,000
일반보상금 3,750,000 3,750,000 1,898,600 1,898,600 1,851,400
301-09행사실비보상금
3,750,000 3,750,000 1,898,600 1,898,600 1,851,400
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-04민간행사사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
화훼생산시설경쟁력제고지원사업
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
209
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간자본이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
402-01민간자본사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
농작물피해재해복구(도비) 83,221,000 121,632,000 121,632,000 121,632,00038,411,000
이주및재해보상금 83,221,000 121,632,000 121,632,000 121,632,00038,411,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 83,221,000 121,632,000 121,632,000 121,632,000
38,411,000
고품질생산기반조성 1,233,430,000 1,233,430,000 999,939,480 987,683,230 233,415,000 233,415,000 12,331,770
시설비및부대비 300,000,000 300,000,000 66,584,480 66,584,480 233,415,000 233,415,000 520
401-01시설비
300,000,000 300,000,000 66,584,480 66,584,480 233,415,000 233,415,000 520
민간자본이전 933,430,000 933,430,000 933,355,000 921,098,750 12,331,250
402-01민간자본사업보조
933,430,000 933,430,000 933,355,000 921,098,750 12,331,250
농업재해대책 5,516,000 5,516,000 980,000 980,000 4,536,000
일반운영비 3,500,000 3,500,000 833,000 833,000 2,667,000
201-01사무관리비
3,500,000 3,500,000 833,000 833,000 2,667,000
일반보상금 2,016,000 2,016,000 147,000 147,000 1,869,000
301-09행사실비보상금
2,016,000 2,016,000 147,000 147,000 1,869,000
과수유통업무지원 20,000,000 20,000,000 18,134,000 18,134,000 1,866,000
일반운영비 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
201-01사무관리비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
재료비 16,000,000 16,000,000 14,134,000 14,134,000 1,866,000
206-01재료비
16,000,000 16,000,000 14,134,000 14,134,000 1,866,000
210
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
농작물피해재해복구 238,000 238,000 238,000238,000
이주및재해보상금 238,000 238,000 238,000238,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 238,000 238,000 238,000
238,000
양념채소생산지원 2,588,394,00059,400,000
2,647,794,000 2,630,861,860 2,414,486,460 204,300,000 204,300,000 29,007,540
고추비가림재배시설설치지원(기금)
45,240,000 45,240,000 45,240,000 45,240,000
민간자본이전 45,240,000 45,240,000 45,240,000 45,240,000
402-01민간자본사업보조
45,240,000 45,240,000 45,240,000 45,240,000
원예농산물저온유통체계구축지원(기금)
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간자본이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
402-01민간자본사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
소득작목육성지원(도비) 950,000,00059,400,000
1,009,400,000 1,002,275,000 993,415,000 15,985,000
민간자본이전 950,000,00059,400,000
1,009,400,000 1,002,275,000 993,415,000 15,985,000
402-01민간자본사업보조
950,000,00059,400,000
1,009,400,000 1,002,275,000 993,415,000 15,985,000
양념채소농가지원 1,275,660,000 1,275,660,000 1,273,575,760 1,270,469,260 5,190,740
민간이전 64,200,000 64,200,000 64,188,000 64,188,000 12,000
307-02민간경상사업보조
64,200,000 64,200,000 64,188,000 64,188,000 12,000
민간자본이전 1,211,460,000 1,211,460,000 1,209,387,760 1,206,281,260 5,178,740
402-01민간자본사업보조
1,211,460,000 1,211,460,000 1,209,387,760 1,206,281,260 5,178,740
양념채소생산지원운영 32,494,000 32,494,000 24,771,100 24,771,100 7,722,900
일반운영비 10,284,000 10,284,000 8,551,600 8,551,600 1,732,400
211
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
6,284,000 6,284,000 4,551,600 4,551,600 1,732,400
201-02공공운영비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
여비 11,610,000 11,610,000 11,600,000 11,600,000 10,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,600,000 11,600,000 10,000
일반보상금 10,600,000 10,600,000 4,619,500 4,619,500 5,980,500
301-09행사실비보상금
10,600,000 10,600,000 4,619,500 4,619,500 5,980,500
밭작물공동경영체육성지원(국비)
270,000,000 270,000,000 270,000,000 65,591,100 204,300,000 204,300,000 108,900
민간자본이전 270,000,000 270,000,000 270,000,000 65,591,100 204,300,000 204,300,000 108,900
402-01민간자본사업보조
270,000,000 270,000,000 270,000,000 65,591,100 204,300,000 204,300,000 108,900
시설원예생산지원 165,805,00012,800,000
178,605,000 104,826,000 104,826,000 73,779,000
시설원예에너지이용효율화(국비)
165,805,000 165,805,000 104,826,000 104,826,000 60,979,000
민간자본이전 165,805,000 165,805,000 104,826,000 104,826,000 60,979,000
402-01민간자본사업보조
165,805,000 165,805,000 104,826,000 104,826,000 60,979,000
민속채소생산기반확충사업(도비)
12,800,00012,800,000 12,800,000
민간자본이전12,800,000
12,800,000 12,800,000
402-01민간자본사업보조
12,800,00012,800,000 12,800,000
특용작물생산지원 24,500,000 24,500,000 17,115,000 12,592,500 11,907,500
특용작물생산시설현대화지원(기금)
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
민간자본이전 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
402-01민간자본사업보조
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
212
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
약용산업육성지원(도비) 20,000,000 20,000,000 12,615,000 8,092,500 11,907,500
민간자본이전 20,000,000 20,000,000 12,615,000 8,092,500 11,907,500
402-01민간자본사업보조
20,000,000 20,000,000 12,615,000 8,092,500 11,907,500
고품질쌀생산 및 양곡관리 9,074,702,0005,114,822,000
14,189,524,000 14,033,558,400 13,878,112,704 139,359,896 139,359,896 172,051,400
고품질 브랜드쌀 단지육성 및 판로개척
7,623,452,0003,144,000,000
10,767,452,000 10,667,722,060 10,520,476,364 139,359,896 139,359,896 107,615,740
들녘별 경영체 육성사업(국비)
216,000,000 216,000,000 216,000,000 216,000,000
민간이전 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
307-02민간경상사업보조
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
민간자본이전 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
402-01민간자본사업보조
180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000
벼육묘공장설치(도비) 504,000,00072,000,000
576,000,000 576,000,000 576,000,000
민간자본이전 504,000,00072,000,000
576,000,000 576,000,000 576,000,000
402-01민간자본사업보조
504,000,00072,000,000
576,000,000 576,000,000 576,000,000
영농안전장비지원(도비) 104,000,000 104,000,000 104,000,000 103,925,710 74,290
민간자본이전 104,000,000 104,000,000 104,000,000 103,925,710 74,290
402-01민간자본사업보조
104,000,000 104,000,000 104,000,000 103,925,710 74,290
가공용쌀재배단지지원사업(도비)
16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000
민간자본이전 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000
402-01민간자본사업보조
16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000 16,200,000
벼육묘상농자재지원(도비) 283,147,000 283,147,000 271,940,550 271,940,550 11,206,450
213
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간자본이전 283,147,000 283,147,000 271,940,550 271,940,550 11,206,450
402-01민간자본사업보조
283,147,000 283,147,000 271,940,550 271,940,550 11,206,450
벼재배농가사료작물재배지원(도비)
32,000,000 32,000,000 25,774,880 25,774,880 6,225,120
일반보상금 32,000,000 32,000,000 25,774,880 25,774,880 6,225,120
301-11기타보상금
32,000,000 32,000,000 25,774,880 25,774,880 6,225,120
경북우수브랜드쌀홍보마케팅지원사업(도비)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-02민간경상사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
벼 재배농가 특별지원(도비) 3,072,000,0003,072,000,000
6,144,000,000 6,142,274,330 6,019,114,434 123,159,896 123,159,896 1,725,670
일반보상금 3,072,000,0003,072,000,000
6,144,000,000 6,142,274,330 6,019,114,434 123,159,896 123,159,896 1,725,670
301-11기타보상금
3,072,000,0003,072,000,000
6,144,000,000 6,142,274,330 6,019,114,434 123,159,896 123,159,896 1,725,670
쌀전업농정보지보급지원(도비)
10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
일반운영비 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
201-01사무관리비
10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
논타작물재배지원(도비) 5,653,000 5,653,000 5,652,900 5,652,900 100
일반보상금 5,653,000 5,653,000 5,652,900 5,652,900 100
301-11기타보상금
5,653,000 5,653,000 5,652,900 5,652,900 100
브랜드쌀육성 및 벼재배농가지원
3,177,632,000 3,177,632,000 3,109,935,700 3,102,124,190 75,507,810
일반보상금 350,832,000 350,832,000 306,631,410 306,631,410 44,200,590
301-11기타보상금
350,832,000 350,832,000 306,631,410 306,631,410 44,200,590
214
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간자본이전 2,826,800,000 2,826,800,000 2,803,304,290 2,795,492,780 31,307,220
402-01민간자본사업보조
2,826,800,000 2,826,800,000 2,803,304,290 2,795,492,780 31,307,220
고품질쌀생산사업추진 37,020,000 37,020,000 33,157,000 33,157,000 3,863,000
일반운영비 10,040,000 10,040,000 10,040,000 10,040,000
201-01사무관리비
10,040,000 10,040,000 10,040,000 10,040,000
여비 19,350,000 19,350,000 19,335,000 19,335,000 15,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 19,335,000 19,335,000 15,000
일반보상금 7,630,000 7,630,000 3,782,000 3,782,000 3,848,000
301-09행사실비보상금
7,630,000 7,630,000 3,782,000 3,782,000 3,848,000
브랜드쌀판촉활동지원 155,000,000 155,000,000 145,986,700 145,986,700 9,013,300
민간이전 155,000,000 155,000,000 145,986,700 145,986,700 9,013,300
307-02민간경상사업보조
155,000,000 155,000,000 145,986,700 145,986,700 9,013,300
고품질 식량작물 생산기반조성
1,116,700,000912,422,000
2,029,122,000 1,982,920,890 1,974,920,890 54,201,110
농업기계등화장치부착지원(국비)
18,000,00021,600,000
39,600,000 39,600,000 39,600,000
민간자본이전 18,000,00021,600,000
39,600,000 39,600,000 39,600,000
402-01민간자본사업보조
18,000,00021,600,000
39,600,000 39,600,000 39,600,000
피해보전직불및폐업지원(기금)
890,822,000890,822,000 875,345,690 875,345,690 15,476,310
일반보상금890,822,000
890,822,000 875,345,690 875,345,690 15,476,310
301-11기타보상금
890,822,000890,822,000 875,345,690 875,345,690 15,476,310
중소형농기계공급(도비) 400,000,000 400,000,000 399,004,000 399,004,000 996,000
215
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간자본이전 400,000,000 400,000,000 399,004,000 399,004,000 996,000
402-01민간자본사업보조
400,000,000 400,000,000 399,004,000 399,004,000 996,000
벼재배생력화지원사업(도비) 37,500,000 37,500,000 35,132,000 35,132,000 2,368,000
민간자본이전 37,500,000 37,500,000 35,132,000 35,132,000 2,368,000
402-01민간자본사업보조
37,500,000 37,500,000 35,132,000 35,132,000 2,368,000
농기계안전운행장치지원(도비)
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
민간자본이전 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
402-01민간자본사업보조
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
식량자급률제고지원(도비) 23,200,000 23,200,000 22,581,800 22,581,800 618,200
일반보상금 9,200,000 9,200,000 8,581,800 8,581,800 618,200
301-11기타보상금
9,200,000 9,200,000 8,581,800 8,581,800 618,200
민간자본이전 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
402-01민간자본사업보조
14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000
식량작물 농업기계화사업 620,000,000 620,000,000 593,257,400 585,257,400 34,742,600
민간자본이전 620,000,000 620,000,000 593,257,400 585,257,400 34,742,600
402-01민간자본사업보조
620,000,000 620,000,000 593,257,400 585,257,400 34,742,600
양곡관리 334,550,0001,058,400,000
1,392,950,000 1,382,915,450 1,382,715,450 10,234,550
양곡관리지원사업(국비) 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
일반운영비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
201-01사무관리비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
216
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
202-01국내여비
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
RPC건조저장시설설치(국비)1,058,400,000
1,058,400,000 1,058,400,000 1,058,400,000
민간자본이전1,058,400,000
1,058,400,000 1,058,400,000 1,058,400,000
402-01민간자본사업보조
1,058,400,0001,058,400,000 1,058,400,000 1,058,400,000
공공비축미대형포대매입지원(도비)
14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000
민간자본이전 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000
402-01민간자본사업보조
14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000
경북쌀파워브랜드시설현대화(도비)
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
민간자본이전 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
402-01민간자본사업보조
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
양곡관리 164,550,000 164,550,000 154,515,450 154,315,450 10,234,550
일반운영비 6,500,000 6,500,000 6,391,000 6,391,000 109,000
201-01사무관리비
6,500,000 6,500,000 6,391,000 6,391,000 109,000
재료비 97,000,000 97,000,000 87,456,690 87,456,690 9,543,310
206-01재료비
97,000,000 97,000,000 87,456,690 87,456,690 9,543,310
일반보상금 36,050,000 36,050,000 35,667,760 35,467,760 582,240
301-09행사실비보상금
1,050,000 1,050,000 700,000 500,000 550,000
301-11기타보상금
35,000,000 35,000,000 34,967,760 34,967,760 32,240
민간자본이전 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
217
【일반회계】【농정과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
402-01민간자본사업보조
25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
행정운영경비(농정과) 32,180,000 32,180,000 31,706,200 31,706,200 473,800
기본경비 32,180,000 32,180,000 31,706,200 31,706,200 473,800
기본경비 32,180,000 32,180,000 31,706,200 31,706,200 473,800
일반운영비 19,160,000 19,160,000 19,106,200 19,106,200 53,800
201-01사무관리비
13,740,000 13,740,000 13,718,000 13,718,000 22,000
201-02공공운영비
5,420,000 5,420,000 5,388,200 5,388,200 31,800
여비 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000
202-01국내여비
8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000
업무추진비 4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
재무활동(농정과) 545,921,000 545,921,000 545,906,334 545,906,334 14,666
보전지출 545,921,000 545,921,000 545,906,334 545,906,334 14,666
보전지출 545,921,000 545,921,000 545,906,334 545,906,334 14,666
반환금기타 545,921,000 545,921,000 545,906,334 545,906,334 14,666
802-01국고보조금반환금
373,559,000 373,559,000 373,555,530 373,555,530 3,470
802-02시ㆍ도비보조금반환금
172,362,000 172,362,000 172,350,804 172,350,804 11,196
218
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
산림과 13,372,966,000212,955,000
13,585,921,000 12,744,384,470 12,702,883,750 456,125,000 456,125,000 426,912,250
산림경영기반구축 13,171,408,000212,955,000
13,384,363,000 12,549,264,990 12,507,764,270 456,125,000 456,125,000 420,473,730
산림자원조성 6,047,709,000 6,047,709,000 6,015,085,080 6,015,004,080 32,704,920
조림사업(국비) 468,201,000 468,201,000 465,765,510 465,765,510 2,435,490
시설비및부대비 446,655,000 446,655,000 444,219,510 444,219,510 2,435,490
401-01시설비
429,904,000 429,904,000 429,300,710 429,300,710 603,290
401-02감리비
13,720,000 13,720,000 12,933,000 12,933,000 787,000
401-03시설부대비
3,031,000 3,031,000 1,985,800 1,985,800 1,045,200
민간자본이전 21,546,000 21,546,000 21,546,000 21,546,000
402-01민간자본사업보조
21,546,000 21,546,000 21,546,000 21,546,000
숲가꾸기사업(국비) 3,262,732,000 3,262,732,000 3,252,764,860 3,252,683,860 10,048,140
인건비 85,273,000 85,273,000 85,121,820 85,121,820 151,180
101-04기간제근로자등보수
85,273,000 85,273,000 85,121,820 85,121,820 151,180
일반운영비 4,672,000 4,672,000 4,551,400 4,551,400 120,600
201-01사무관리비
3,604,000 3,604,000 3,603,000 3,603,000 1,000
201-02공공운영비
1,068,000 1,068,000 948,400 948,400 119,600
일반보상금 4,610,000 4,610,000 3,606,000 3,606,000 1,004,000
301-09행사실비보상금
4,610,000 4,610,000 3,606,000 3,606,000 1,004,000
시설비및부대비 3,168,177,000 3,168,177,000 3,159,485,640 3,159,404,640 8,772,360
401-01시설비
3,003,216,000 3,003,216,000 2,997,531,640 2,997,531,640 5,684,360
219
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-02감리비
153,800,000 153,800,000 150,810,000 150,729,000 3,071,000
401-03시설부대비
11,161,000 11,161,000 11,144,000 11,144,000 17,000
산림바이오매스확충(국비) 68,920,000 68,920,000 66,261,830 66,261,830 2,658,170
인건비 3,335,000 3,335,000 3,246,670 3,246,670 88,330
101-04기간제근로자등보수
3,335,000 3,335,000 3,246,670 3,246,670 88,330
일반운영비 985,000 985,000 984,000 984,000 1,000
201-01사무관리비
985,000 985,000 984,000 984,000 1,000
일반보상금 600,000 600,000 600,000
301-09행사실비보상금
600,000 600,000 600,000
민간자본이전 64,000,000 64,000,000 62,031,160 62,031,160 1,968,840
402-01민간자본사업보조
64,000,000 64,000,000 62,031,160 62,031,160 1,968,840
산림경영계획작성(국비) 45,600,000 45,600,000 45,350,000 45,350,000 250,000
연구개발비 45,600,000 45,600,000 45,350,000 45,350,000 250,000
207-01연구용역비
45,600,000 45,600,000 45,350,000 45,350,000 250,000
청정임산물이용증진(국비) 30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000
민간자본이전 30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000
402-01민간자본사업보조
30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000
도시숲조성(지특) 200,000,000 200,000,000 199,998,000 199,998,000 2,000
시설비및부대비 200,000,000 200,000,000 199,998,000 199,998,000 2,000
401-01시설비
198,600,000 198,600,000 198,600,000 198,600,000
220
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
1,400,000 1,400,000 1,398,000 1,398,000 2,000
조림사업(도비) 300,000,000 300,000,000 299,051,790 299,051,790 948,210
시설비및부대비 300,000,000 300,000,000 299,051,790 299,051,790 948,210
401-01시설비
300,000,000 300,000,000 299,051,790 299,051,790 948,210
목재문화체험장지원(도비) 988,010,000 988,010,000 987,044,490 987,044,490 965,510
인건비 24,010,000 24,010,000 23,747,050 23,747,050 262,950
101-04기간제근로자등보수
24,010,000 24,010,000 23,747,050 23,747,050 262,950
일반운영비 13,610,000 13,610,000 13,609,840 13,609,840 160
201-01사무관리비
13,610,000 13,610,000 13,609,840 13,609,840 160
재료비 31,390,000 31,390,000 31,389,630 31,389,630 370
206-01재료비
31,390,000 31,390,000 31,389,630 31,389,630 370
시설비및부대비 716,000,000 716,000,000 715,297,970 715,297,970 702,030
401-01시설비
716,000,000 716,000,000 715,297,970 715,297,970 702,030
자산취득비 203,000,000 203,000,000 203,000,000 203,000,000
405-01자산및물품취득비
203,000,000 203,000,000 203,000,000 203,000,000
조림사업 556,639,000 556,639,000 549,130,230 549,130,230 7,508,770
인건비 17,469,000 17,469,000 17,386,000 17,386,000 83,000
101-04기간제근로자등보수
17,469,000 17,469,000 17,386,000 17,386,000 83,000
일반운영비 12,320,000 12,320,000 12,306,000 12,306,000 14,000
201-01사무관리비
12,320,000 12,320,000 12,306,000 12,306,000 14,000
221
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 19,350,000 19,350,000 18,975,200 18,975,200 374,800
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 18,975,200 18,975,200 374,800
업무추진비 1,000,000 1,000,000 792,700 792,700 207,300
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 792,700 792,700 207,300
재료비 23,000,000 23,000,000 22,399,500 22,399,500 600,500
206-01재료비
23,000,000 23,000,000 22,399,500 22,399,500 600,500
일반보상금 3,500,000 3,500,000 3,495,000 3,495,000 5,000
301-09행사실비보상금
3,500,000 3,500,000 3,495,000 3,495,000 5,000
시설비및부대비 400,000,000 400,000,000 395,233,230 395,233,230 4,766,770
401-01시설비
397,000,000 397,000,000 394,513,230 394,513,230 2,486,770
401-03시설부대비
3,000,000 3,000,000 720,000 720,000 2,280,000
자산취득비 80,000,000 80,000,000 78,542,600 78,542,600 1,457,400
405-01자산및물품취득비
80,000,000 80,000,000 78,542,600 78,542,600 1,457,400
숲가꾸기사업 116,752,000 116,752,000 112,538,670 112,538,670 4,213,330
인건비 10,584,000 10,584,000 10,197,000 10,197,000 387,000
101-04기간제근로자등보수
10,584,000 10,584,000 10,197,000 10,197,000 387,000
일반운영비 6,168,000 6,168,000 5,281,670 5,281,670 886,330
201-01사무관리비
3,850,000 3,850,000 3,836,500 3,836,500 13,500
201-02공공운영비
2,318,000 2,318,000 1,445,170 1,445,170 872,830
시설비및부대비 100,000,000 100,000,000 97,060,000 97,060,000 2,940,000
222
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
100,000,000 100,000,000 97,060,000 97,060,000 2,940,000
산림작물생산기반조성 2,527,000 2,527,000 1,778,000 1,778,000 749,000
인건비 1,127,000 1,127,000 1,078,000 1,078,000 49,000
101-04기간제근로자등보수
1,127,000 1,127,000 1,078,000 1,078,000 49,000
일반운영비 1,400,000 1,400,000 700,000 700,000 700,000
201-01사무관리비
1,400,000 1,400,000 700,000 700,000 700,000
산림경쟁력강화 7,728,000 7,728,000 4,801,700 4,801,700 2,926,300
인건비 2,818,000 2,818,000 2,254,000 2,254,000 564,000
101-04기간제근로자등보수
2,818,000 2,818,000 2,254,000 2,254,000 564,000
일반운영비 2,200,000 2,200,000 2,197,700 2,197,700 2,300
201-01사무관리비
2,200,000 2,200,000 2,197,700 2,197,700 2,300
일반보상금 2,710,000 2,710,000 350,000 350,000 2,360,000
301-09행사실비보상금
2,710,000 2,710,000 350,000 350,000 2,360,000
산림환경보호 5,005,865,000 5,005,865,000 4,415,497,730 4,374,078,010 456,125,000 456,125,000 175,661,990
산불방지대책(국비경상) 631,482,000 631,482,000 631,344,570 631,049,850 432,150
인건비 553,162,000 553,162,000 553,162,000 553,162,000
101-04기간제근로자등보수
553,162,000 553,162,000 553,162,000 553,162,000
일반운영비 71,320,000 71,320,000 71,182,570 70,887,850 432,150
201-01사무관리비
66,200,000 66,200,000 66,200,000 65,905,280 294,720
201-02공공운영비
5,120,000 5,120,000 4,982,570 4,982,570 137,430
223
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
202-01국내여비
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
산불방지대책(국비자본) 27,100,000 27,100,000 26,837,170 26,837,170 262,830
일반운영비 13,100,000 13,100,000 13,100,000 13,100,000
201-02공공운영비
13,100,000 13,100,000 13,100,000 13,100,000
자산취득비 14,000,000 14,000,000 13,737,170 13,737,170 262,830
405-01자산및물품취득비
14,000,000 14,000,000 13,737,170 13,737,170 262,830
산림병해충방제(국비) 479,476,000 479,476,000 371,832,090 371,832,090 105,000,000 105,000,000 2,643,910
인건비 131,256,000 131,256,000 130,991,150 130,991,150 264,850
101-04기간제근로자등보수
131,256,000 131,256,000 130,991,150 130,991,150 264,850
일반운영비 23,528,000 23,528,000 23,448,200 23,448,200 79,800
201-01사무관리비
17,528,000 17,528,000 17,517,000 17,517,000 11,000
201-02공공운영비
6,000,000 6,000,000 5,931,200 5,931,200 68,800
재료비 6,335,000 6,335,000 6,262,170 6,262,170 72,830
206-01재료비
6,335,000 6,335,000 6,262,170 6,262,170 72,830
시설비및부대비 316,357,000 316,357,000 209,150,570 209,150,570 105,000,000 105,000,000 2,206,430
401-01시설비
315,894,000 315,894,000 209,150,570 209,150,570 105,000,000 105,000,000 1,743,430
401-03시설부대비
463,000 463,000 463,000
자산취득비 2,000,000 2,000,000 1,980,000 1,980,000 20,000
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 1,980,000 1,980,000 20,000
224
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
소나무재선충병방제(국비) 400,000,000 400,000,000 89,399,000 89,399,000 310,000,000 310,000,000 601,000
시설비및부대비 400,000,000 400,000,000 89,399,000 89,399,000 310,000,000 310,000,000 601,000
401-01시설비
400,000,000 400,000,000 89,399,000 89,399,000 310,000,000 310,000,000 601,000
산불방지대책(도비경상) 1,527,122,000 1,527,122,000 1,505,488,690 1,505,488,690 21,633,310
인건비 669,824,000 669,824,000 650,126,140 650,126,140 19,697,860
101-04기간제근로자등보수
669,824,000 669,824,000 650,126,140 650,126,140 19,697,860
일반운영비 857,298,000 857,298,000 855,362,550 855,362,550 1,935,450
201-01사무관리비
819,750,000 819,750,000 819,747,550 819,747,550 2,450
201-02공공운영비
37,548,000 37,548,000 35,615,000 35,615,000 1,933,000
산불방지대책(도비자본) 121,800,000 121,800,000 120,415,000 120,415,000 1,385,000
일반운영비 9,800,000 9,800,000 8,625,000 8,625,000 1,175,000
201-02공공운영비
9,800,000 9,800,000 8,625,000 8,625,000 1,175,000
자산취득비 112,000,000 112,000,000 111,790,000 111,790,000 210,000
405-01자산및물품취득비
112,000,000 112,000,000 111,790,000 111,790,000 210,000
산림병해충방제(도비) 143,900,000 143,900,000 133,369,010 133,369,010 10,530,990
인건비 33,900,000 33,900,000 33,204,380 33,204,380 695,620
101-04기간제근로자등보수
33,900,000 33,900,000 33,204,380 33,204,380 695,620
재료비 20,000,000 20,000,000 19,987,310 19,987,310 12,690
206-01재료비
20,000,000 20,000,000 19,987,310 19,987,310 12,690
시설비및부대비 90,000,000 90,000,000 80,177,320 80,177,320 9,822,680
225
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
90,000,000 90,000,000 80,177,320 80,177,320 9,822,680
보호수및산림보호구역관리(도비)
57,988,000 57,988,000 57,749,190 57,749,190 238,810
인건비 6,781,000 6,781,000 6,600,000 6,600,000 181,000
101-04기간제근로자등보수
6,781,000 6,781,000 6,600,000 6,600,000 181,000
시설비및부대비 51,207,000 51,207,000 51,149,190 51,149,190 57,810
401-01시설비
50,695,000 50,695,000 50,655,310 50,655,310 39,690
401-03시설부대비
512,000 512,000 493,880 493,880 18,120
산불방지대책 760,937,000 760,937,000 674,682,360 674,682,360 86,254,640
인건비 239,448,000 239,448,000 188,300,060 188,300,060 51,147,940
101-04기간제근로자등보수
239,448,000 239,448,000 188,300,060 188,300,060 51,147,940
일반운영비 174,149,000 174,149,000 158,044,420 158,044,420 16,104,580
201-01사무관리비
116,760,000 116,760,000 115,610,090 115,610,090 1,149,910
201-02공공운영비
57,389,000 57,389,000 42,434,330 42,434,330 14,954,670
여비 7,740,000 7,740,000 7,622,800 7,622,800 117,200
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 7,622,800 7,622,800 117,200
일반보상금 11,200,000 11,200,000 3,186,400 3,186,400 8,013,600
301-09행사실비보상금
3,700,000 3,700,000 3,186,400 3,186,400 513,600
301-11기타보상금
7,500,000 7,500,000 7,500,000
이주및재해보상금 8,400,000 8,400,000 8,190,000 8,190,000 210,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 8,400,000 8,400,000 8,190,000 8,190,000 210,000
226
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 210,000,000 210,000,000 203,187,860 203,187,860 6,812,140
401-01시설비
210,000,000 210,000,000 203,187,860 203,187,860 6,812,140
자산취득비 110,000,000 110,000,000 106,150,820 106,150,820 3,849,180
405-01자산및물품취득비
110,000,000 110,000,000 106,150,820 106,150,820 3,849,180
산림병해충방제 513,297,000 513,297,000 484,759,390 443,634,390 41,125,000 41,125,000 28,537,610
인건비 67,832,000 67,832,000 59,522,150 59,522,150 8,309,850
101-04기간제근로자등보수
67,832,000 67,832,000 59,522,150 59,522,150 8,309,850
일반운영비 13,815,000 13,815,000 9,104,270 9,104,270 4,710,730
201-01사무관리비
8,250,000 8,250,000 8,232,200 8,232,200 17,800
201-02공공운영비
5,565,000 5,565,000 872,070 872,070 4,692,930
재료비 14,900,000 14,900,000 14,869,220 14,869,220 30,780
206-01재료비
14,900,000 14,900,000 14,869,220 14,869,220 30,780
시설비및부대비 404,950,000 404,950,000 389,898,730 348,773,730 41,125,000 41,125,000 15,051,270
401-01시설비
404,950,000 404,950,000 389,898,730 348,773,730 41,125,000 41,125,000 15,051,270
자산취득비 11,800,000 11,800,000 11,365,020 11,365,020 434,980
405-01자산및물품취득비
11,800,000 11,800,000 11,365,020 11,365,020 434,980
가로수및보호수관리 342,763,000 342,763,000 319,621,260 319,621,260 23,141,740
인건비 77,763,000 77,763,000 62,039,590 62,039,590 15,723,410
101-04기간제근로자등보수
77,763,000 77,763,000 62,039,590 62,039,590 15,723,410
일반운영비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
227
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
재료비 12,000,000 12,000,000 11,106,670 11,106,670 893,330
206-01재료비
12,000,000 12,000,000 11,106,670 11,106,670 893,330
시설비및부대비 250,000,000 250,000,000 243,475,000 243,475,000 6,525,000
401-01시설비
249,100,000 249,100,000 243,255,000 243,255,000 5,845,000
401-03시설부대비
900,000 900,000 220,000 220,000 680,000
산림자원개발 1,141,260,000 1,141,260,000 1,082,643,970 1,082,643,970 58,616,030
산림서비스도우미(국비) 28,512,000 28,512,000 28,389,200 28,389,200 122,800
인건비 27,292,000 27,292,000 27,292,000 27,292,000
101-04기간제근로자등보수
27,292,000 27,292,000 27,292,000 27,292,000
일반운영비 820,000 820,000 820,000 820,000
201-01사무관리비
820,000 820,000 820,000 820,000
일반보상금 400,000 400,000 277,200 277,200 122,800
301-09행사실비보상금
400,000 400,000 277,200 277,200 122,800
산림휴양녹색공간조성(지특,등산로)
100,000,000 100,000,000 98,091,540 98,091,540 1,908,460
시설비및부대비 100,000,000 100,000,000 98,091,540 98,091,540 1,908,460
401-01시설비
99,300,000 99,300,000 97,391,540 97,391,540 1,908,460
401-03시설부대비
700,000 700,000 700,000 700,000
산림경영자원육성(지특) 102,164,000 102,164,000 94,331,470 94,331,470 7,832,530
인건비 32,277,000 32,277,000 31,874,470 31,874,470 402,530
228
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-04기간제근로자등보수
32,277,000 32,277,000 31,874,470 31,874,470 402,530
시설비및부대비 69,887,000 69,887,000 62,457,000 62,457,000 7,430,000
401-01시설비
69,258,000 69,258,000 61,837,000 61,837,000 7,421,000
401-03시설부대비
629,000 629,000 620,000 620,000 9,000
임도시설관리(도비) 6,240,000 6,240,000 5,680,900 5,680,900 559,100
인건비 6,240,000 6,240,000 5,680,900 5,680,900 559,100
101-04기간제근로자등보수
6,240,000 6,240,000 5,680,900 5,680,900 559,100
사방사업(도비) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
시설비및부대비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
401-01시설비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
지역특화숲길조성(도비) 20,000,000 20,000,000 16,222,320 16,222,320 3,777,680
시설비및부대비 20,000,000 20,000,000 16,222,320 16,222,320 3,777,680
401-01시설비
19,820,000 19,820,000 16,042,320 16,042,320 3,777,680
401-03시설부대비
180,000 180,000 180,000 180,000
산림사업시책추진(도비) 11,020,000 11,020,000 10,029,500 10,029,500 990,500
일반운영비 11,020,000 11,020,000 10,029,500 10,029,500 990,500
201-01사무관리비
11,020,000 11,020,000 10,029,500 10,029,500 990,500
임도시설 175,392,000 175,392,000 156,413,840 156,413,840 18,978,160
일반운영비 11,632,000 11,632,000 9,544,490 9,544,490 2,087,510
201-01사무관리비
3,464,000 3,464,000 2,964,000 2,964,000 500,000
229
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
8,168,000 8,168,000 6,580,490 6,580,490 1,587,510
여비 11,610,000 11,610,000 11,580,600 11,580,600 29,400
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,580,600 11,580,600 29,400
일반보상금 5,600,000 5,600,000 2,602,200 2,602,200 2,997,800
301-09행사실비보상금
5,600,000 5,600,000 2,602,200 2,602,200 2,997,800
시설비및부대비 146,550,000 146,550,000 132,686,550 132,686,550 13,863,450
401-01시설비
146,550,000 146,550,000 132,686,550 132,686,550 13,863,450
치산사업(사방,임도) 552,332,000 552,332,000 552,332,000 552,332,000
자치단체등이전 552,332,000 552,332,000 552,332,000 552,332,000
308-07자치단체간부담금
552,332,000 552,332,000 552,332,000 552,332,000
산촌생태마을관리 1,200,000 1,200,000 128,470 128,470 1,071,530
일반운영비 1,200,000 1,200,000 128,470 128,470 1,071,530
201-02공공운영비
1,200,000 1,200,000 128,470 128,470 1,071,530
산지관리 2,220,000 2,220,000 2,158,430 2,158,430 61,570
일반운영비 2,220,000 2,220,000 2,158,430 2,158,430 61,570
201-01사무관리비
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
201-02공공운영비
720,000 720,000 658,430 658,430 61,570
산림재해관리 132,180,000 132,180,000 108,866,300 108,866,300 23,313,700
시설비및부대비 132,180,000 132,180,000 108,866,300 108,866,300 23,313,700
401-01시설비
132,180,000 132,180,000 108,866,300 108,866,300 23,313,700
230
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
산림문화공간조성 976,574,000212,955,000
1,189,529,000 1,036,038,210 1,036,038,210 153,490,790
자연휴양림조성(지특) 100,000,000 100,000,000 99,999,170 99,999,170 830
시설비및부대비 100,000,000 100,000,000 99,999,170 99,999,170 830
401-01시설비
99,100,000 99,100,000 99,099,170 99,099,170 830
401-03시설부대비
900,000 900,000 900,000 900,000
자생식물원조성(지특) 600,000,000184,528,000
784,528,000 784,527,680 784,527,680 320
시설비및부대비 600,000,000184,528,000
784,528,000 784,527,680 784,527,680 320
401-01시설비
595,800,000182,428,000
778,228,000 778,227,680 778,227,680 320
401-03시설부대비
4,200,0002,100,000
6,300,000 6,300,000 6,300,000
유아숲체험원조성(지특)28,427,000
28,427,000 28,426,540 28,426,540 460
시설비및부대비28,427,000
28,427,000 28,426,540 28,426,540 460
401-01시설비
27,823,00027,823,000 27,822,540 27,822,540 460
401-03시설부대비
604,000604,000 604,000 604,000
휴양림이용객관리 123,937,000 123,937,000 51,414,470 51,414,470 72,522,530
인건비 8,453,000 8,453,000 2,008,920 2,008,920 6,444,080
101-04기간제근로자등보수
8,453,000 8,453,000 2,008,920 2,008,920 6,444,080
일반운영비 115,484,000 115,484,000 49,405,550 49,405,550 66,078,450
201-01사무관리비
35,300,000 35,300,000 6,150,500 6,150,500 29,149,500
201-02공공운영비
80,184,000 80,184,000 43,255,050 43,255,050 36,928,950
휴양림운영관리 57,217,000 57,217,000 21,084,840 21,084,840 36,132,160
231
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 24,794,000 24,794,000 2,623,230 2,623,230 22,170,770
101-04기간제근로자등보수
24,794,000 24,794,000 2,623,230 2,623,230 22,170,770
일반운영비 24,683,000 24,683,000 11,915,610 11,915,610 12,767,390
201-01사무관리비
12,771,000 12,771,000 6,583,000 6,583,000 6,188,000
201-02공공운영비
9,912,000 9,912,000 3,718,210 3,718,210 6,193,790
201-03행사운영비
2,000,000 2,000,000 1,614,400 1,614,400 385,600
여비 7,740,000 7,740,000 6,546,000 6,546,000 1,194,000
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 6,546,000 6,546,000 1,194,000
휴양림시설관리 95,420,000 95,420,000 50,585,510 50,585,510 44,834,490
인건비 11,270,000 11,270,000 1,963,370 1,963,370 9,306,630
101-04기간제근로자등보수
11,270,000 11,270,000 1,963,370 1,963,370 9,306,630
일반운영비 42,900,000 42,900,000 19,035,640 19,035,640 23,864,360
201-01사무관리비
5,000,000 5,000,000 5,000,000
201-02공공운영비
37,900,000 37,900,000 19,035,640 19,035,640 18,864,360
재료비 11,250,000 11,250,000 4,717,000 4,717,000 6,533,000
206-01재료비
11,250,000 11,250,000 4,717,000 4,717,000 6,533,000
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 24,869,500 24,869,500 5,130,500
401-01시설비
30,000,000 30,000,000 24,869,500 24,869,500 5,130,500
행정운영경비(산림과) 201,326,000 201,326,000 194,887,480 194,887,480 6,438,520
인력운영비 119,168,000 119,168,000 113,307,280 113,307,280 5,860,720
232
【일반회계】【산림과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인력운영비 119,168,000 119,168,000 113,307,280 113,307,280 5,860,720
인건비 119,168,000 119,168,000 113,307,280 113,307,280 5,860,720
101-03무기계약근로자보수
119,168,000 119,168,000 113,307,280 113,307,280 5,860,720
기본경비 82,158,000 82,158,000 81,580,200 81,580,200 577,800
기본경비 82,158,000 82,158,000 81,580,200 81,580,200 577,800
일반운영비 73,618,000 73,618,000 73,559,700 73,559,700 58,300
201-01사무관리비
67,958,000 67,958,000 67,957,000 67,957,000 1,000
201-02공공운영비
5,660,000 5,660,000 5,602,700 5,602,700 57,300
여비 5,040,000 5,040,000 5,022,400 5,022,400 17,600
202-01국내여비
5,040,000 5,040,000 5,022,400 5,022,400 17,600
업무추진비 3,000,000 3,000,000 2,699,500 2,699,500 300,500
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,699,500 2,699,500 300,500
자산취득비 500,000 500,000 298,600 298,600 201,400
405-01자산및물품취득비
500,000 500,000 298,600 298,600 201,400
재무활동(산림과) 232,000 232,000 232,000 232,000
보전지출 232,000 232,000 232,000 232,000
보전지출 232,000 232,000 232,000 232,000
반환금기타 232,000 232,000 232,000 232,000
802-01국고보조금반환금
160,000 160,000 160,000 160,000
802-02시ㆍ도비보조금반환금
72,000 72,000 72,000 72,000
233
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
안전과 51,444,285,00020,904,698,000
72,455,483,000 63,602,580,780 52,979,952,070 15,544,559,790 9,730,574,920 5,813,984,870 3,930,971,140106,500,000
재해 및 재난 예방 22,481,631,0008,246,957,000
30,728,588,000 25,519,098,510 17,866,588,140 11,762,893,570 8,439,732,580 3,323,160,990 1,099,106,290
생활밀착형 안전복지서비스 구현
1,496,637,000 1,496,637,000 851,814,220 851,814,220 479,870,000 479,870,000 164,952,780
물놀이안전시설 설치(국비) 8,832,000 8,832,000 8,832,000 8,832,000
재료비 8,832,000 8,832,000 8,832,000 8,832,000
206-01재료비
8,832,000 8,832,000 8,832,000 8,832,000
안전한국훈련(국비) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
일반운영비 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
201-01사무관리비
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
재난안전통신망구축사업(국비)
84,000,000 84,000,000 84,000,000
자산취득비 84,000,000 84,000,000 84,000,000
405-01자산및물품취득비
84,000,000 84,000,000 84,000,000
안전문화운동(도비) 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
일반운영비 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
201-01사무관리비
23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000
승강기안전구조훈련(국비) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
일반운영비 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
201-01사무관리비
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
물놀이안전시설설치(도비) 37,671,000 37,671,000 37,671,000 37,671,000
재료비 37,671,000 37,671,000 37,671,000 37,671,000
234
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
206-01재료비
37,671,000 37,671,000 37,671,000 37,671,000
물놀이안전지킴이활동지원(도비)
87,906,000 87,906,000 72,753,010 72,753,010 15,152,990
인건비 87,906,000 87,906,000 72,753,010 72,753,010 15,152,990
101-04기간제근로자등보수
87,906,000 87,906,000 72,753,010 72,753,010 15,152,990
생활안전관리추진(도비) 520,430,000 520,430,000 40,560,000 40,560,000 479,870,000 479,870,000
시설비및부대비 520,430,000 520,430,000 40,560,000 40,560,000 479,870,000 479,870,000
401-01시설비
516,930,000 516,930,000 40,560,000 40,560,000 476,370,000 476,370,000
401-03시설부대비
3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
재난예방관리능력 강화 700,198,000 700,198,000 634,398,210 634,398,210 65,799,790
인건비 3,360,000 3,360,000 1,850,000 1,850,000 1,510,000
101-04기간제근로자등보수
3,360,000 3,360,000 1,850,000 1,850,000 1,510,000
일반운영비 65,988,000 65,988,000 62,721,010 62,721,010 3,266,990
201-01사무관리비
42,788,000 42,788,000 42,652,000 42,652,000 136,000
201-02공공운영비
23,200,000 23,200,000 20,069,010 20,069,010 3,130,990
여비 23,220,000 23,220,000 22,868,000 22,868,000 352,000
202-01국내여비
23,220,000 23,220,000 22,868,000 22,868,000 352,000
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
재료비 36,580,000 36,580,000 19,815,290 19,815,290 16,764,710
206-01재료비
36,580,000 36,580,000 19,815,290 19,815,290 16,764,710
235
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 124,550,000 124,550,000 95,563,870 95,563,870 28,986,130
301-01사회보장적수혜금
106,770,000 106,770,000 86,103,070 86,103,070 20,666,930
301-09행사실비보상금
17,780,000 17,780,000 9,460,800 9,460,800 8,319,200
민간이전 20,500,000 20,500,000 20,227,250 20,227,250 272,750
307-02민간경상사업보조
20,500,000 20,500,000 20,227,250 20,227,250 272,750
시설비및부대비 425,000,000 425,000,000 410,452,790 410,452,790 14,547,210
401-01시설비
425,000,000 425,000,000 410,452,790 410,452,790 14,547,210
안전표지판설치(도비) 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000
시설비및부대비 13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000
401-01시설비
13,600,000 13,600,000 13,600,000 13,600,000
민방위 비상대비 역량 제고 326,088,000 326,088,000 269,885,680 269,885,680 56,202,320
민방위교육훈련(국비) 8,042,000 8,042,000 8,042,000 8,042,000
일반운영비 750,000 750,000 750,000 750,000
201-01사무관리비
750,000 750,000 750,000 750,000
일반보상금 7,292,000 7,292,000 7,292,000 7,292,000
301-09행사실비보상금
7,292,000 7,292,000 7,292,000 7,292,000
민방위시설장비확충(국비) 2,220,000 2,220,000 2,184,000 2,184,000 36,000
재료비 2,220,000 2,220,000 2,184,000 2,184,000 36,000
206-01재료비
2,220,000 2,220,000 2,184,000 2,184,000 36,000
민방위교육훈련운영(도비) 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000
236
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000
201-01사무관리비
3,333,000 3,333,000 3,333,000 3,333,000
지역예비군육성지원(도비) 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000
자치단체등이전 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000
308-09예비군육성지원경상보조
65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000
효율적인 비상대비 자원 관리
185,933,000 185,933,000 134,824,680 134,824,680 51,108,320
일반운영비 48,263,000 48,263,000 29,889,440 29,889,440 18,373,560
201-01사무관리비
29,443,000 29,443,000 27,526,070 27,526,070 1,916,930
201-02공공운영비
18,820,000 18,820,000 2,363,370 2,363,370 16,456,630
여비 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
202-01국내여비
4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000
재료비 8,210,000 8,210,000 7,831,890 7,831,890 378,110
206-01재료비
8,210,000 8,210,000 7,831,890 7,831,890 378,110
일반보상금 79,030,000 79,030,000 62,914,090 62,914,090 16,115,910
301-08사회복무요원보상금
66,540,000 66,540,000 62,424,090 62,424,090 4,115,910
301-09행사실비보상금
6,600,000 6,600,000 490,000 490,000 6,110,000
301-11기타보상금
5,890,000 5,890,000 5,890,000
이주및재해보상금 6,000,000 6,000,000 499,400 499,400 5,500,600
302-02민간인재해및복구활동보상금 6,000,000 6,000,000 499,400 499,400 5,500,600
자치단체등이전 17,630,000 17,630,000 17,419,860 17,419,860 210,140
237
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
308-09예비군육성지원경상보조
17,630,000 17,630,000 17,419,860 17,419,860 210,140
시설비및부대비 22,000,000 22,000,000 11,470,000 11,470,000 10,530,000
401-01시설비
22,000,000 22,000,000 11,470,000 11,470,000 10,530,000
의용소방대 운영 61,560,000 61,560,000 56,502,000 56,502,000 5,058,000
일반운영비 6,360,000 6,360,000 5,842,000 5,842,000 518,000
201-01사무관리비
6,360,000 6,360,000 5,842,000 5,842,000 518,000
일반보상금 29,200,000 29,200,000 29,060,000 29,060,000 140,000
301-03의용소방대지원경비
28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
301-11기타보상금
1,200,000 1,200,000 1,060,000 1,060,000 140,000
시설비및부대비 26,000,000 26,000,000 21,600,000 21,600,000 4,400,000
401-01시설비
26,000,000 26,000,000 21,600,000 21,600,000 4,400,000
재해예방시스템 구축 및 복구능력 강화
8,084,906,0002,863,286,000
10,948,192,000 8,262,106,830 6,306,659,070 4,182,134,800 2,239,138,000 1,942,996,800 459,398,130
자연재해위험지구 정비(국비)
6,054,000,0002,363,286,000
8,417,286,000 6,432,846,820 4,525,493,470 3,865,634,800 1,969,138,000 1,896,496,800 26,157,730
시설비및부대비 6,054,000,0002,363,286,000
8,417,286,000 6,432,846,820 4,525,493,470 3,865,634,800 1,969,138,000 1,896,496,800 26,157,730
401-01시설비
6,037,138,0002,350,691,000
8,387,829,000 6,420,465,820 4,513,112,470 3,856,172,800 1,959,676,000 1,896,496,800 18,543,730
401-03시설부대비
16,862,00012,595,000
29,457,000 12,381,000 12,381,000 9,462,000 9,462,000 7,614,000
재해예경보시설정비(도비) 11,667,000 11,667,000 11,100,000 11,100,000 567,000
일반운영비 11,667,000 11,667,000 11,100,000 11,100,000 567,000
201-02공공운영비
11,667,000 11,667,000 11,100,000 11,100,000 567,000
풍수해보험추진(도비) 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
238
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
307-06보험금
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
자율방재단운영지원(도비) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
일반운영비 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
201-01사무관리비
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
자연재해 방재 기반시설 확충
182,239,000 182,239,000 98,612,100 98,612,100 83,626,900
일반운영비 74,714,000 74,714,000 66,538,100 66,538,100 8,175,900
201-01사무관리비
22,714,000 22,714,000 21,996,000 21,996,000 718,000
201-02공공운영비
52,000,000 52,000,000 44,542,100 44,542,100 7,457,900
여비 11,610,000 11,610,000 7,388,000 7,388,000 4,222,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 7,388,000 7,388,000 4,222,000
재료비 22,500,000 22,500,000 19,695,000 19,695,000 2,805,000
206-01재료비
22,500,000 22,500,000 19,695,000 19,695,000 2,805,000
일반보상금 36,687,000 36,687,000 4,991,000 4,991,000 31,696,000
301-09행사실비보상금
35,167,000 35,167,000 4,991,000 4,991,000 30,176,000
301-11기타보상금
1,520,000 1,520,000 1,520,000
이주및재해보상금 36,728,000 36,728,000 36,728,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 36,728,000 36,728,000 36,728,000
재해위험지구긴급복구 1,818,000,000500,000,000
2,318,000,000 1,700,547,910 1,652,453,500 316,500,000 270,000,000 46,500,000 349,046,500
시설비및부대비 1,818,000,000500,000,000
2,318,000,000 1,700,547,910 1,652,453,500 316,500,000 270,000,000 46,500,000 349,046,500
239
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
1,814,058,000500,000,000
2,314,058,000 1,697,397,910 1,649,303,500 315,870,000 269,370,000 46,500,000 348,884,500
401-03시설부대비
3,942,000 3,942,000 3,150,000 3,150,000 630,000 630,000 162,000
소하천 정비 12,574,000,0005,383,671,000
17,957,671,000 16,135,291,780 10,438,229,170 7,100,888,770 5,720,724,580 1,380,164,190 418,553,060
소하천 정비(지특) 4,500,000,0001,806,138,000
6,306,138,000 6,123,053,030 4,593,136,230 1,694,697,770 1,407,039,580 287,658,190 18,304,000
시설비및부대비 4,500,000,0001,806,138,000
6,306,138,000 6,123,053,030 4,593,136,230 1,694,697,770 1,407,039,580 287,658,190 18,304,000
401-01시설비
4,476,900,0001,802,314,000
6,279,214,000 6,114,433,030 4,584,516,230 1,694,697,770 1,407,039,580 287,658,190
401-03시설부대비
23,100,0003,824,000
26,924,000 8,620,000 8,620,000 18,304,000
재해예방 소하천 정비사업(도비)
260,000,000 260,000,000 215,615,780 77,327,740 178,582,000 178,582,000 4,090,260
시설비및부대비 260,000,000 260,000,000 215,615,780 77,327,740 178,582,000 178,582,000 4,090,260
401-01시설비
258,000,000 258,000,000 215,615,780 77,327,740 178,582,000 178,582,000 2,090,260
401-03시설부대비
2,000,000 2,000,000 2,000,000
소하천 유지 4,300,000,0002,807,533,000
7,107,533,000 6,177,828,940 2,415,862,940 4,669,009,000 3,576,503,000 1,092,506,000 22,661,060
시설비및부대비 4,300,000,0002,807,533,000
7,107,533,000 6,177,828,940 2,415,862,940 4,669,009,000 3,576,503,000 1,092,506,000 22,661,060
401-01시설비
4,300,000,0002,807,533,000
7,107,533,000 6,177,828,940 2,415,862,940 4,669,009,000 3,576,503,000 1,092,506,000 22,661,060
재해예방 소하천 정비사업 3,514,000,000770,000,000
4,284,000,000 3,618,794,030 3,351,902,260 558,600,000 558,600,000 373,497,740
시설비및부대비 3,514,000,000770,000,000
4,284,000,000 3,618,794,030 3,351,902,260 558,600,000 558,600,000 373,497,740
401-01시설비
3,494,806,000763,270,000
4,258,076,000 3,601,313,390 3,334,421,620 558,600,000 558,600,000 365,054,380
401-03시설부대비
19,194,0006,730,000
25,924,000 17,480,640 17,480,640 8,443,360
재해없는 고장을 위한 인프라 구축
4,982,938,0007,588,735,000
12,571,673,000 10,799,745,950 9,161,687,980 1,730,493,770 218,380,340 1,512,113,430 1,679,491,250
하천정비사업 4,879,276,0007,588,735,000
12,468,011,000 10,744,365,010 9,106,307,040 1,730,493,770 218,380,340 1,512,113,430 1,631,210,190
240
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
하도준설 사업(국비)265,360,000
265,360,000 265,360,000 174,031,590 91,328,410
시설비및부대비265,360,000
265,360,000 265,360,000 174,031,590 91,328,410
401-01시설비
265,360,000265,360,000 265,360,000 174,031,590 91,328,410
하천재해예방사업(국비) 2,700,000,0006,921,451,000
9,621,451,000 8,917,363,950 7,371,971,760 1,730,493,770 218,380,340 1,512,113,430 518,985,470
시설비및부대비 2,700,000,0006,921,451,000
9,621,451,000 8,917,363,950 7,371,971,760 1,730,493,770 218,380,340 1,512,113,430 518,985,470
401-01시설비
2,691,100,0006,916,804,000
9,607,904,000 8,909,103,950 7,363,711,760 1,730,493,770 218,380,340 1,512,113,430 513,698,470
401-03시설부대비
8,900,0004,647,000
13,547,000 8,260,000 8,260,000 5,287,000
국가하천유지보수사업(4대강-친수시설)(국비)
70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
일반운영비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
201-02공공운영비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
시설비및부대비 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
401-01시설비
60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
하천 유지관리 2,109,276,000401,924,000
2,511,200,000 1,491,641,060 1,490,303,690 1,020,896,310
인건비 15,836,000 15,836,000 15,370,940 15,370,940 465,060
101-04기간제근로자등보수
15,836,000 15,836,000 15,370,940 15,370,940 465,060
일반운영비 8,940,000 8,940,000 5,868,850 5,868,850 3,071,150
201-02공공운영비
8,940,000 8,940,000 5,868,850 5,868,850 3,071,150
자치단체등이전 1,280,000,000 1,280,000,000 640,000,000 640,000,000 640,000,000
308-07자치단체간부담금
1,280,000,000 1,280,000,000 640,000,000 640,000,000 640,000,000
시설비및부대비 804,500,000401,924,000
1,206,424,000 830,401,270 829,063,900 377,360,100
241
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
800,547,000399,274,000
1,199,821,000 827,509,320 826,171,950 373,649,050
401-03시설부대비
3,953,0002,650,000
6,603,000 2,891,950 2,891,950 3,711,050
하천 및 수자원 관리 103,662,000 103,662,000 55,380,940 55,380,940 48,281,060
하천시설물 및 지하수 관리 103,662,000 103,662,000 55,380,940 55,380,940 48,281,060
인건비 13,892,000 13,892,000 10,328,000 10,328,000 3,564,000
101-04기간제근로자등보수
13,892,000 13,892,000 10,328,000 10,328,000 3,564,000
일반운영비 26,330,000 26,330,000 21,162,940 21,162,940 5,167,060
201-01사무관리비
22,330,000 22,330,000 18,448,900 18,448,900 3,881,100
201-02공공운영비
4,000,000 4,000,000 2,714,040 2,714,040 1,285,960
여비 7,440,000 7,440,000 3,890,000 3,890,000 3,550,000
202-01국내여비
7,440,000 7,440,000 3,890,000 3,890,000 3,550,000
시설비및부대비 36,000,000 36,000,000 36,000,000
401-01시설비
36,000,000 36,000,000 36,000,000
자치단체등자본이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
농업기반 조성 23,384,072,0005,069,006,000
28,559,578,000 26,695,989,450 25,363,929,080 2,051,172,450 1,072,462,000 978,710,450 1,144,476,470106,500,000
경지정리 1,200,000,000 1,200,000,000 1,181,919,860 1,180,274,930 19,725,070
대구획경지정리(지특) 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
자치단체등자본이전 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
242
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
대구획경지정리 200,000,000 200,000,000 181,919,860 180,274,930 19,725,070
연구개발비 200,000,000 200,000,000 181,919,860 180,274,930 19,725,070
207-02전산개발비
200,000,000 200,000,000 181,919,860 180,274,930 19,725,070
수리시설 개보수 9,435,132,0001,511,754,000
10,961,886,000 9,760,394,930 9,180,822,610 947,906,310 627,158,000 320,748,310 833,157,08015,000,000
시도수리계수리시설관리(이양)
260,000,000 260,000,000 259,870,150 259,870,150 129,850
민간자본이전 260,000,000 260,000,000 259,870,150 259,870,150 129,850
402-01민간자본사업보조
260,000,000 260,000,000 259,870,150 259,870,150 129,850
저수지 보수공사 1,975,000,000422,763,000
2,397,763,000 2,207,301,730 1,957,868,140 249,374,890 249,374,890 190,519,970
시설비및부대비 1,475,000,000422,763,000
1,897,763,000 1,707,301,730 1,457,868,140 249,374,890 249,374,890 190,519,970
401-01시설비
1,467,632,000421,263,000
1,888,895,000 1,706,601,730 1,457,168,140 249,374,890 249,374,890 182,351,970
401-03시설부대비
7,368,0001,500,000
8,868,000 700,000 700,000 8,168,000
자치단체등자본이전 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
보 보수공사 90,000,000389,092,000
479,092,000 349,797,610 349,797,610 129,294,390
시설비및부대비 90,000,000389,092,000
479,092,000 349,797,610 349,797,610 129,294,390
401-01시설비
89,100,000388,192,000
477,292,000 348,817,610 348,817,610 128,474,390
401-03시설부대비
900,000900,000
1,800,000 980,000 980,000 820,000
용배수로설치공사 1,963,000,000370,000,000
2,333,000,000 2,106,728,430 2,036,471,500 198,736,500 129,128,000 69,608,500 97,792,000
시설비및부대비 1,590,000,000370,000,000
1,960,000,000 1,733,728,430 1,663,471,500 198,736,500 129,128,000 69,608,500 97,792,000
401-01시설비
1,578,920,000366,470,000
1,945,390,000 1,732,248,430 1,661,991,500 197,836,500 128,228,000 69,608,500 85,562,000
243
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
11,080,0003,530,000
14,610,000 1,480,000 1,480,000 900,000 900,000 12,230,000
자치단체등자본이전 373,000,000 373,000,000 373,000,000 373,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
373,000,000 373,000,000 373,000,000 373,000,000
양배수장보수공사 4,371,000,000329,899,000
4,715,899,000 4,213,971,010 3,954,089,210 499,794,920 498,030,000 1,764,920 262,014,87015,000,000
시설비및부대비 2,881,000,000329,899,000
3,225,899,000 2,723,971,010 2,464,089,210 499,794,920 498,030,000 1,764,920 262,014,87015,000,000
401-01시설비
2,865,480,000327,269,000
3,207,749,000 2,721,917,010 2,462,035,210 497,764,920 496,000,000 1,764,920 247,948,87015,000,000
401-03시설부대비
15,520,0002,630,000
18,150,000 2,054,000 2,054,000 2,030,000 2,030,000 14,066,000
자치단체등자본이전 1,490,000,000 1,490,000,000 1,490,000,000 1,490,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,490,000,000 1,490,000,000 1,490,000,000 1,490,000,000
수리시설유지보수 746,300,000 746,300,000 601,352,600 601,352,600 144,947,400
시설비및부대비 346,300,000 346,300,000 206,392,600 206,392,600 139,907,400
401-01시설비
346,300,000 346,300,000 206,392,600 206,392,600 139,907,400
자치단체등자본이전 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
자산취득비 100,000,000 100,000,000 94,960,000 94,960,000 5,040,000
405-01자산및물품취득비
100,000,000 100,000,000 94,960,000 94,960,000 5,040,000
국유재산관리 29,832,000 29,832,000 21,373,400 21,373,400 8,458,600
일반운영비 14,352,000 14,352,000 13,344,400 13,344,400 1,007,600
201-01사무관리비
5,352,000 5,352,000 5,024,000 5,024,000 328,000
201-02공공운영비
9,000,000 9,000,000 8,320,400 8,320,400 679,600
244
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 15,480,000 15,480,000 8,029,000 8,029,000 7,451,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 8,029,000 8,029,000 7,451,000
농촌농업생활용수개발 126,440,000 126,440,000 120,882,400 120,882,400 5,557,600
농촌농업생활용수 유지관리 126,440,000 126,440,000 120,882,400 120,882,400 5,557,600
일반운영비 26,440,000 26,440,000 23,083,400 23,083,400 3,356,600
201-02공공운영비
26,440,000 26,440,000 23,083,400 23,083,400 3,356,600
시설비및부대비 100,000,000 100,000,000 97,799,000 97,799,000 2,201,000
401-01시설비
100,000,000 100,000,000 97,799,000 97,799,000 2,201,000
재해예방수리시설정비 7,600,500,0001,315,986,000
9,007,986,000 8,824,368,540 8,513,766,230 311,774,350 85,304,000 226,470,350 182,445,42091,500,000
한발대비용수개발(국비) 67,500,000107,552,000
182,552,000 159,118,580 159,118,580 23,433,4207,500,000
시설비및부대비 67,500,000107,552,000
182,552,000 159,118,580 159,118,580 23,433,4207,500,000
401-01시설비
67,500,000107,552,000
182,552,000 159,118,580 159,118,580 23,433,4207,500,000
재해위험저수지정비사업(국비)
1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000
자치단체등자본이전 1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000
시군수리시설개보수(지특) 2,550,000,000500,000,000
3,050,000,000 3,008,855,060 2,905,814,490 102,850,000 102,850,000 41,335,510
시설비및부대비500,000,000
500,000,000 458,855,060 355,814,490 102,850,000 102,850,000 41,335,510
401-01시설비
496,500,000496,500,000 455,495,060 352,454,490 102,850,000 102,850,000 41,195,510
401-03시설부대비
3,500,0003,500,000 3,360,000 3,360,000 140,000
자치단체등자본이전 2,550,000,000 2,550,000,000 2,550,000,000 2,550,000,000
245
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
2,550,000,000 2,550,000,000 2,550,000,000 2,550,000,000
노후위험저수지정비(도비) 1,200,000,000665,310,000
1,865,310,000 1,834,159,110 1,709,296,010 123,324,350 25,304,000 98,020,350 32,689,640
시설비및부대비 1,200,000,000665,310,000
1,865,310,000 1,834,159,110 1,709,296,010 123,324,350 25,304,000 98,020,350 32,689,640
401-01시설비
1,190,040,000665,310,000
1,855,350,000 1,828,099,110 1,703,236,010 123,324,350 25,304,000 98,020,350 28,789,640
401-03시설부대비
9,960,000 9,960,000 6,060,000 6,060,000 3,900,000
재해예방수리시설정비(도비) 1,320,000,000 1,320,000,000 1,302,536,470 1,302,536,470 17,463,530
시설비및부대비 1,050,000,000 1,050,000,000 1,032,536,470 1,032,536,470 17,463,530
401-01시설비
1,043,170,000 1,043,170,000 1,027,376,470 1,027,376,470 15,793,530
401-03시설부대비
6,830,000 6,830,000 5,160,000 5,160,000 1,670,000
자치단체등자본이전 270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
270,000,000 270,000,000 270,000,000 270,000,000
관정및양수기정비(도비) 182,000,000 182,000,000 177,125,720 177,125,720 4,874,280
시설비및부대비 182,000,000 182,000,000 177,125,720 177,125,720 4,874,280
401-01시설비
182,000,000 182,000,000 177,125,720 177,125,720 4,874,280
저수지제당정비(도비) 127,000,000 127,000,000 105,900,950 105,900,950 21,099,050
시설비및부대비 127,000,000 127,000,000 105,900,950 105,900,950 21,099,050
401-01시설비
127,000,000 127,000,000 105,900,950 105,900,950 21,099,050
한발대비용수개발(도비) 161,000,00043,124,000
288,124,000 275,831,540 193,132,900 85,600,000 60,000,000 25,600,000 9,391,10084,000,000
시설비및부대비 154,000,00043,124,000
281,124,000 268,831,540 186,132,900 85,600,000 60,000,000 25,600,000 9,391,10084,000,000
401-01시설비
154,000,00043,124,000
281,124,000 268,831,540 186,132,900 85,600,000 60,000,000 25,600,000 9,391,10084,000,000
246
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
자치단체등자본이전 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
저수지자동수위측정장치설치사업(도비)
113,000,000 113,000,000 95,570,080 95,570,080 17,429,920
시설비및부대비 113,000,000 113,000,000 95,570,080 95,570,080 17,429,920
401-01시설비
113,000,000 113,000,000 95,570,080 95,570,080 17,429,920
주민숙원농업생산시설기반정비(도비)
830,000,000 830,000,000 815,271,030 815,271,030 14,728,970
시설비및부대비 830,000,000 830,000,000 815,271,030 815,271,030 14,728,970
401-01시설비
822,740,000 822,740,000 811,621,030 811,621,030 11,118,970
401-03시설부대비
7,260,000 7,260,000 3,650,000 3,650,000 3,610,000
기계화경작로확포장 3,092,000,00060,000,000
3,152,000,000 2,865,595,970 2,728,281,330 377,314,640 240,000,000 137,314,640 46,404,030
농촌공사관리지구 기계화경작로확포장(지특)
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
자치단체등자본이전 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
군관리지구 기계화경작로확포장(지특)
250,000,000 250,000,000 247,184,530 247,184,530 2,815,470
시설비및부대비 250,000,000 250,000,000 247,184,530 247,184,530 2,815,470
401-01시설비
248,250,000 248,250,000 247,184,530 247,184,530 1,065,470
401-03시설부대비
1,750,000 1,750,000 1,750,000
군관리지구 기계화경작로확포장
1,342,000,00060,000,000
1,402,000,000 1,118,411,440 981,096,800 377,314,640 240,000,000 137,314,640 43,588,560
시설비및부대비 1,342,000,00060,000,000
1,402,000,000 1,118,411,440 981,096,800 377,314,640 240,000,000 137,314,640 43,588,560
401-01시설비
1,331,882,00059,400,000
1,391,282,000 1,115,886,440 978,571,800 374,914,640 237,600,000 137,314,640 37,795,560
247
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
10,118,000600,000
10,718,000 2,525,000 2,525,000 2,400,000 2,400,000 5,793,000
농촌공사관리지구 기계화경작로확포장
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
자치단체등자본이전 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000
밭기반정비 630,000,0001,324,266,000
1,954,266,000 1,785,827,750 1,482,901,580 414,177,150 120,000,000 294,177,150 57,187,270
봄마무리 밭기반정비(지특) 480,000,000864,376,000
1,344,376,000 1,181,561,750 1,021,756,580 271,056,150 120,000,000 151,056,150 51,563,270
시설비및부대비 480,000,000864,376,000
1,344,376,000 1,181,561,750 1,021,756,580 271,056,150 120,000,000 151,056,150 51,563,270
401-01시설비
476,640,000858,466,000
1,335,106,000 1,180,080,750 1,020,275,580 271,056,150 120,000,000 151,056,150 43,774,270
401-03시설부대비
3,360,0005,910,000
9,270,000 1,481,000 1,481,000 7,789,000
가을착수 밭기반정비(지특)459,890,000
459,890,000 458,404,000 315,283,000 143,121,000 143,121,000 1,486,000
시설비및부대비459,890,000
459,890,000 458,404,000 315,283,000 143,121,000 143,121,000 1,486,000
401-01시설비
456,530,000456,530,000 456,530,000 313,409,000 143,121,000 143,121,000
401-03시설부대비
3,360,0003,360,000 1,874,000 1,874,000 1,486,000
밭기반정비 150,000,000 150,000,000 145,862,000 145,862,000 4,138,000
시설비및부대비 150,000,000 150,000,000 145,862,000 145,862,000 4,138,000
401-01시설비
150,000,000 150,000,000 145,862,000 145,862,000 4,138,000
지표수보강개발 1,300,000,000857,000,000
2,157,000,000 2,157,000,000 2,157,000,000
지표수보강개발(지특) 1,300,000,000857,000,000
2,157,000,000 2,157,000,000 2,157,000,000
자치단체등자본이전 1,300,000,000857,000,000
2,157,000,000 2,157,000,000 2,157,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,300,000,000857,000,000
2,157,000,000 2,157,000,000 2,157,000,000
248
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
행정운영경비(안전과) 30,524,000 30,524,000 26,482,010 26,482,010 4,041,990
기본경비 30,524,000 30,524,000 26,482,010 26,482,010 4,041,990
기본경비 30,524,000 30,524,000 26,482,010 26,482,010 4,041,990
일반운영비 17,084,000 17,084,000 15,998,000 15,998,000 1,086,000
201-01사무관리비
10,524,000 10,524,000 9,629,000 9,629,000 895,000
201-02공공운영비
6,560,000 6,560,000 6,369,000 6,369,000 191,000
여비 7,140,000 7,140,000 5,512,000 5,512,000 1,628,000
202-01국내여비
7,140,000 7,140,000 5,512,000 5,512,000 1,628,000
업무추진비 3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
자산취득비 3,300,000 3,300,000 2,272,010 2,272,010 1,027,990
405-01자산및물품취득비
3,300,000 3,300,000 2,272,010 2,272,010 1,027,990
재무활동(안전과) 65,120,000 65,120,000 61,264,860 61,264,860 3,855,140
보전지출 65,120,000 65,120,000 61,264,860 61,264,860 3,855,140
보전지출(반환금) 65,120,000 65,120,000 61,264,860 61,264,860 3,855,140
반환금기타 65,120,000 65,120,000 61,264,860 61,264,860 3,855,140
802-01국고보조금반환금
339,000 339,000 338,220 338,220 780
802-02시ㆍ도비보조금반환금
64,781,000 64,781,000 60,926,640 60,926,640 3,854,360
재무활동(안전과.재난관리기금)
500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
내부거래지출(재난관리기금) 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
249
【일반회계】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
내부거래지출(재난관리기금) 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
기금전출금 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
702-01기금전출금
500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
250
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
건설도시과 60,265,943,00015,950,517,140
76,216,460,140 63,393,683,115 51,467,964,895 22,241,717,160 19,795,518,600 2,446,198,560 2,506,778,085
살기좋은농촌만들기 19,766,092,0005,872,495,140
25,638,587,140 23,307,424,230 20,985,041,020 4,644,033,040 4,349,500,000 294,533,040 9,513,080
농촌마을종합개발 8,885,092,0002,408,150,000
11,293,242,000 11,029,789,780 9,735,867,400 1,550,628,890 1,517,000,000 33,628,890 6,745,710
활기찬농촌프로젝트시범사업(자본)(국비)
2,114,286,000 2,114,286,000 2,114,286,000 930,286,000 1,184,000,000 1,184,000,000
자치단체등이전 422,857,000 422,857,000 422,857,000 422,857,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
422,857,000 422,857,000 422,857,000 422,857,000
자치단체등자본이전 1,691,429,000 1,691,429,000 1,691,429,000 507,429,000 1,184,000,000 1,184,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,691,429,000 1,691,429,000 1,691,429,000 507,429,000 1,184,000,000 1,184,000,000
권역단위마을종합정비(지특) 5,091,124,0001,761,000,000
6,852,124,000 6,852,124,000 6,852,124,000
일반운영비 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
201-01사무관리비
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
자치단체등자본이전 5,089,324,0001,761,000,000
6,850,324,000 6,850,324,000 6,850,324,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
5,089,324,0001,761,000,000
6,850,324,000 6,850,324,000 6,850,324,000
시군역량강화사업(지특) 100,000,000 100,000,000 98,288,890 64,660,000 33,628,890 33,628,890 1,711,110
연구개발비 80,000,000 80,000,000 79,288,890 45,660,000 33,628,890 33,628,890 711,110
207-01연구용역비
80,000,000 80,000,000 79,288,890 45,660,000 33,628,890 33,628,890 711,110
시설비및부대비 20,000,000 20,000,000 19,000,000 19,000,000 1,000,000
401-01시설비
20,000,000 20,000,000 19,000,000 19,000,000 1,000,000
창조적마을만들기(마을단위)(지특)
774,286,000 774,286,000 774,286,000 774,286,000
시설비및부대비 81,680,000 81,680,000 81,680,000 81,680,000
251
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
80,100,000 80,100,000 80,100,000 80,100,000
401-03시설부대비
1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000
자치단체등자본이전 692,606,000 692,606,000 692,606,000 692,606,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
692,606,000 692,606,000 692,606,000 692,606,000
농어촌 취약지역 생활여건개조사업(지특)
724,000,000647,150,000
1,371,150,000 1,114,443,490 1,038,150,000 333,000,000 333,000,000
시설비및부대비 83,294,000 83,294,000 76,293,490 83,294,000 83,294,000
401-01시설비
83,294,000 83,294,000 76,293,490 83,294,000 83,294,000
자치단체등자본이전 640,706,000647,150,000
1,287,856,000 1,038,150,000 1,038,150,000 249,706,000 249,706,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
640,706,000647,150,000
1,287,856,000 1,038,150,000 1,038,150,000 249,706,000 249,706,000
권역단위종합정비 10,536,000 10,536,000 5,501,400 5,501,400 5,034,600
일반운영비 6,616,000 6,616,000 5,031,400 5,031,400 1,584,600
201-01사무관리비
6,616,000 6,616,000 5,031,400 5,031,400 1,584,600
일반보상금 3,920,000 3,920,000 470,000 470,000 3,450,000
301-09행사실비보상금
3,920,000 3,920,000 470,000 470,000 3,450,000
창조적마을만들기사업 70,860,000 70,860,000 70,860,000 70,860,000
연구개발비 68,860,000 68,860,000 68,860,000 68,860,000
207-01연구용역비
68,860,000 68,860,000 68,860,000 68,860,000
시설비및부대비 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
401-01시설비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
읍면소재지종합정비사업 10,881,000,0003,464,345,140
14,345,345,140 12,277,634,450 11,249,173,620 3,093,404,150 2,832,500,000 260,904,150 2,767,370
252
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
읍면소재지종합정비(지특) 10,881,000,0003,464,345,140
14,345,345,140 12,277,634,450 11,249,173,620 3,093,404,150 2,832,500,000 260,904,150 2,767,370
일반운영비 2,000,000 2,000,000 1,279,400 1,279,400 720,600
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 1,279,400 1,279,400 720,600
여비 7,044,000 7,044,000 7,024,600 7,024,600 19,400
202-01국내여비
2,100,000 2,100,000 2,080,600 2,080,600 19,400
202-04국제화여비
4,944,000 4,944,000 4,944,000 4,944,000
시설비및부대비 2,326,595,000837,345,140
3,163,940,140 2,787,969,450 1,759,508,620 1,402,404,150 1,141,500,000 260,904,150 2,027,370
401-01시설비
2,320,278,000810,952,140
3,131,230,140 2,755,262,490 1,726,801,660 1,402,404,150 1,141,500,000 260,904,150 2,024,330
401-02감리비
20,000,00020,000,000 20,000,000 20,000,000
401-03시설부대비
6,317,0006,393,000
12,710,000 12,706,960 12,706,960 3,040
자치단체등자본이전 8,545,361,0002,627,000,000
11,172,361,000 9,481,361,000 9,481,361,000 1,691,000,000 1,691,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
8,545,361,0002,627,000,000
11,172,361,000 9,481,361,000 9,481,361,000 1,691,000,000 1,691,000,000
도로망 확충 10,125,308,0003,429,597,000
13,554,905,000 11,275,997,085 8,790,258,435 3,656,643,040 3,304,261,000 352,382,040 1,108,003,525
군도정비사업 950,000,000606,454,000
1,556,454,000 1,374,133,540 1,032,182,430 310,435,280 55,130,000 255,305,280 213,836,290
안계~쌍호간(도덕) 도로확포장공사
567,446,000567,446,000 508,590,260 474,064,430 93,381,570
시설비및부대비567,446,000
567,446,000 508,590,260 474,064,430 93,381,570
401-01시설비
567,446,000567,446,000 508,590,260 474,064,430 93,381,570
단촌~점곡간도로확포장공사 150,000,000 150,000,000 145,940,000 93,820,000 55,130,000 55,130,000 1,050,000
시설비및부대비 150,000,000 150,000,000 145,940,000 93,820,000 55,130,000 55,130,000 1,050,000
401-01시설비
148,950,000 148,950,000 145,940,000 93,820,000 55,130,000 55,130,000
253
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
1,050,000 1,050,000 1,050,000
비안 동부도로확포장공사 800,000,00039,008,000
839,008,000 719,603,280 464,298,000 255,305,280 255,305,280 119,404,720
시설비및부대비 800,000,00039,008,000
839,008,000 719,603,280 464,298,000 255,305,280 255,305,280 119,404,720
401-01시설비
794,400,00037,117,000
831,517,000 715,791,280 460,486,000 255,305,280 255,305,280 115,725,720
401-03시설부대비
5,600,0001,891,000
7,491,000 3,812,000 3,812,000 3,679,000
농어촌도로정비사업 5,315,000,0002,243,047,000
7,558,047,000 5,934,281,570 4,538,738,840 2,514,000,760 2,416,924,000 97,076,760 505,307,400
리도확포장공사 2,140,000,0001,232,172,000
3,372,172,000 3,034,028,180 2,252,944,620 823,776,760 726,700,000 97,076,760 295,450,620
시설비및부대비 2,140,000,0001,232,172,000
3,372,172,000 3,034,028,180 2,252,944,620 823,776,760 726,700,000 97,076,760 295,450,620
401-01시설비
2,125,970,0001,227,172,000
3,353,142,000 3,029,164,180 2,248,080,620 816,876,760 719,800,000 97,076,760 288,184,620
401-03시설부대비
14,030,0005,000,000
19,030,000 4,864,000 4,864,000 6,900,000 6,900,000 7,266,000
면도확포장사업 1,430,000,0001,010,875,000
2,440,875,000 1,395,195,860 1,335,956,600 1,000,000,000 1,000,000,000 104,918,400
시설비및부대비 1,430,000,0001,010,875,000
2,440,875,000 1,395,195,860 1,335,956,600 1,000,000,000 1,000,000,000 104,918,400
401-01시설비
1,426,900,0001,010,875,000
2,437,775,000 1,394,254,860 1,335,015,600 1,000,000,000 1,000,000,000 102,759,400
401-03시설부대비
3,100,000 3,100,000 941,000 941,000 2,159,000
농도확포장공사 1,745,000,000 1,745,000,000 1,505,057,530 949,837,620 690,224,000 690,224,000 104,938,380
시설비및부대비 1,745,000,000 1,745,000,000 1,505,057,530 949,837,620 690,224,000 690,224,000 104,938,380
401-01시설비
1,732,210,000 1,732,210,000 1,499,137,530 943,917,620 687,424,000 687,424,000 100,868,380
401-03시설부대비
12,790,000 12,790,000 5,920,000 5,920,000 2,800,000 2,800,000 4,070,000
도로유지보수 2,760,308,000155,545,000
2,915,853,000 2,546,029,305 2,496,720,755 142,860,000 142,860,000 276,272,245
노인보호구역정비(도비) 144,000,000 144,000,000 127,041,750 127,041,750 16,958,250
254
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 144,000,000 144,000,000 127,041,750 127,041,750 16,958,250
401-01시설비
142,992,000 142,992,000 126,083,750 126,083,750 16,908,250
401-03시설부대비
1,008,000 1,008,000 958,000 958,000 50,000
소규모현안사업 1,370,000,000 1,370,000,000 1,257,257,180 1,235,571,430 80,000,000 80,000,000 54,428,570
시설비및부대비 1,370,000,000 1,370,000,000 1,257,257,180 1,235,571,430 80,000,000 80,000,000 54,428,570
401-01시설비
1,360,120,000 1,360,120,000 1,254,487,180 1,232,801,430 80,000,000 80,000,000 47,318,570
401-03시설부대비
9,880,000 9,880,000 2,770,000 2,770,000 7,110,000
도로유지관리 546,308,000155,545,000
701,853,000 511,144,305 483,521,505 62,860,000 62,860,000 155,471,495
인건비 11,496,000 11,496,000 4,406,800 4,406,800 7,089,200
101-04기간제근로자등보수
11,496,000 11,496,000 4,406,800 4,406,800 7,089,200
일반운영비 225,852,000 225,852,000 156,257,475 156,257,475 69,594,525
201-01사무관리비
72,928,000 72,928,000 69,944,250 69,944,250 2,983,750
201-02공공운영비
152,924,000 152,924,000 86,313,225 86,313,225 66,610,775
여비 20,820,000 20,820,000 11,064,000 10,064,000 10,756,000
202-01국내여비
20,820,000 20,820,000 11,064,000 10,064,000 10,756,000
재료비 73,600,000 73,600,000 23,888,500 14,839,900 58,760,100
206-01재료비
73,600,000 73,600,000 23,888,500 14,839,900 58,760,100
연구개발비 80,000,00049,000,000
129,000,000 82,967,070 65,392,870 62,860,000 62,860,000 747,130
207-01연구용역비
80,000,00049,000,000
129,000,000 82,967,070 65,392,870 62,860,000 62,860,000 747,130
일반보상금 2,100,000 2,100,000 1,694,400 1,694,400 405,600
255
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
2,100,000 2,100,000 1,694,400 1,694,400 405,600
시설비및부대비 86,240,000106,545,000
192,785,000 184,907,710 184,907,710 7,877,290
401-01시설비
86,240,000106,545,000
192,785,000 184,907,710 184,907,710 7,877,290
자산취득비 46,200,000 46,200,000 45,958,350 45,958,350 241,650
405-01자산및물품취득비
46,200,000 46,200,000 45,958,350 45,958,350 241,650
도로보수 700,000,000 700,000,000 650,586,070 650,586,070 49,413,930
시설비및부대비 700,000,000 700,000,000 650,586,070 650,586,070 49,413,930
401-01시설비
694,700,000 694,700,000 649,786,070 649,786,070 44,913,930
401-03시설부대비
5,300,000 5,300,000 800,000 800,000 4,500,000
지역현안사업 1,100,000,000424,551,000
1,524,551,000 1,421,552,670 722,616,410 689,347,000 689,347,000 112,587,590
주민숙원도로사업(도비) 1,100,000,000424,551,000
1,524,551,000 1,421,552,670 722,616,410 689,347,000 689,347,000 112,587,590
시설비및부대비 1,100,000,000424,551,000
1,524,551,000 1,421,552,670 722,616,410 689,347,000 689,347,000 112,587,590
401-01시설비
1,092,900,000424,551,000
1,517,451,000 1,418,872,670 719,936,410 685,747,000 685,747,000 111,767,590
401-03시설부대비
7,100,000 7,100,000 2,680,000 2,680,000 3,600,000 3,600,000 820,000
도시환경조성및지역균형개발 29,663,535,0006,648,425,000
36,311,960,000 28,116,401,490 20,998,805,130 13,941,041,080 12,141,757,600 1,799,283,480 1,372,113,790
건설도시환경조성 76,219,000 76,219,000 58,642,500 58,642,500 17,576,500
건설행정업무추진 76,219,000 76,219,000 58,642,500 58,642,500 17,576,500
일반운영비 49,827,000 49,827,000 40,990,100 40,990,100 8,836,900
201-01사무관리비
10,327,000 10,327,000 10,327,000 10,327,000
201-02공공운영비
39,500,000 39,500,000 30,663,100 30,663,100 8,836,900
256
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 21,892,000 21,892,000 16,752,400 16,752,400 5,139,600
202-01국내여비
21,892,000 21,892,000 16,752,400 16,752,400 5,139,600
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
일반보상금 3,500,000 3,500,000 3,500,000
301-09행사실비보상금
3,500,000 3,500,000 3,500,000
조화로운 균형개발 7,313,916,000607,245,000
7,921,161,000 6,159,703,360 5,235,609,360 2,361,924,000 2,347,104,000 14,820,000 323,627,640
새마을주민숙원 사업(도비) 2,010,000,000 2,010,000,000 1,881,413,370 1,455,744,980 480,730,000 480,730,000 73,525,020
시설비및부대비 2,010,000,000 2,010,000,000 1,881,413,370 1,455,744,980 480,730,000 480,730,000 73,525,020
401-01시설비
1,992,250,000 1,992,250,000 1,874,885,370 1,449,216,980 477,230,000 477,230,000 65,803,020
401-03시설부대비
17,750,000 17,750,000 6,528,000 6,528,000 3,500,000 3,500,000 7,722,000
지역주민 숙원사업 5,222,000,000607,245,000
5,829,245,000 4,208,981,060 3,710,555,450 1,881,194,000 1,866,374,000 14,820,000 237,495,550
시설비및부대비 5,222,000,000607,245,000
5,829,245,000 4,208,981,060 3,710,555,450 1,881,194,000 1,866,374,000 14,820,000 237,495,550
401-01시설비
5,185,112,000602,225,000
5,787,337,000 4,200,713,060 3,702,287,450 1,864,014,000 1,849,194,000 14,820,000 221,035,550
401-03시설부대비
36,888,0005,020,000
41,908,000 8,268,000 8,268,000 17,180,000 17,180,000 16,460,000
국토공원화 사업 81,916,000 81,916,000 69,308,930 69,308,930 12,607,070
일반운영비 4,176,000 4,176,000 1,216,730 1,216,730 2,959,270
201-01사무관리비
1,176,000 1,176,000 1,176,000 1,176,000
201-02공공운영비
3,000,000 3,000,000 40,730 40,730 2,959,270
여비 7,740,000 7,740,000 6,220,200 6,220,200 1,519,800
257
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
7,740,000 7,740,000 6,220,200 6,220,200 1,519,800
시설비및부대비 70,000,000 70,000,000 61,872,000 61,872,000 8,128,000
401-01시설비
70,000,000 70,000,000 61,872,000 61,872,000 8,128,000
소규모 주민숙원사업569,381,000
569,381,000 494,649,290 489,975,600 79,405,400
소교량 사업569,381,000
569,381,000 494,649,290 489,975,600 79,405,400
시설비및부대비569,381,000
569,381,000 494,649,290 489,975,600 79,405,400
401-01시설비
565,781,000565,781,000 491,149,290 486,475,600 79,305,400
401-03시설부대비
3,600,0003,600,000 3,500,000 3,500,000 100,000
쾌적한도시기반시설추진 12,687,512,0004,573,169,000
17,260,681,000 12,714,229,320 7,598,588,320 9,395,582,780 7,649,760,000 1,745,822,780 266,509,900
도시계획정보체계(UPIS)구축사업(국비)
450,000,000 450,000,000 354,793,280 352,000,000 98,000,000
연구개발비 450,000,000 450,000,000 354,793,280 352,000,000 98,000,000
207-02전산개발비
450,000,000 450,000,000 354,793,280 352,000,000 98,000,000
도시토목사업(도비) 2,350,000,0001,734,037,000
4,084,037,000 3,470,772,150 1,898,873,960 2,156,861,440 1,851,070,000 305,791,440 28,301,600
시설비및부대비 2,350,000,0001,734,037,000
4,084,037,000 3,470,772,150 1,898,873,960 2,156,861,440 1,851,070,000 305,791,440 28,301,600
401-01시설비
2,339,550,0001,724,937,000
4,064,487,000 3,462,198,650 1,890,300,460 2,148,511,440 1,842,720,000 305,791,440 25,675,100
401-03시설부대비
10,450,0009,100,000
19,550,000 8,573,500 8,573,500 8,350,000 8,350,000 2,626,500
안계오거리~국도28호선 도시계획도로(중로3-2)개설공사(도비)
2,289,317,0002,289,317,000 2,287,173,000 937,884,860 1,349,288,140 1,349,288,140 2,144,000
시설비및부대비2,289,317,000
2,289,317,000 2,287,173,000 937,884,860 1,349,288,140 1,349,288,140 2,144,000
401-01시설비
2,282,417,0002,282,417,000 2,282,417,000 933,128,860 1,349,288,140 1,349,288,140
401-03시설부대비
6,900,0006,900,000 4,756,000 4,756,000 2,144,000
258
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
혁신적인 도시관리 106,512,000 106,512,000 82,639,290 82,639,290 23,872,710
일반운영비 91,032,000 91,032,000 71,214,290 71,214,290 19,817,710
201-01사무관리비
36,632,000 36,632,000 23,303,000 23,303,000 13,329,000
201-02공공운영비
54,400,000 54,400,000 47,911,290 47,911,290 6,488,710
여비 15,480,000 15,480,000 11,425,000 11,425,000 4,055,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 11,425,000 11,425,000 4,055,000
도시기반시설 확충 7,960,000,000531,115,000
8,491,115,000 4,941,657,200 3,497,190,210 4,882,233,200 4,791,490,000 90,743,200 111,691,590
시설비및부대비 7,960,000,000531,115,000
8,491,115,000 4,941,657,200 3,497,190,210 4,882,233,200 4,791,490,000 90,743,200 111,691,590
401-01시설비
7,918,800,000515,315,000
8,434,115,000 4,937,702,200 3,493,235,210 4,851,833,200 4,761,090,000 90,743,200 89,046,590
401-03시설부대비
41,200,00015,800,000
57,000,000 3,955,000 3,955,000 30,400,000 30,400,000 22,645,000
미래도시계획수립 1,800,000,000 1,800,000,000 1,539,994,400 792,800,000 1,007,200,000 1,007,200,000
연구개발비 1,800,000,000 1,800,000,000 1,539,994,400 792,800,000 1,007,200,000 1,007,200,000
207-01연구용역비
1,800,000,000 1,800,000,000 1,539,994,400 792,800,000 1,007,200,000 1,007,200,000
온천관리 21,000,000 21,000,000 18,500,000 18,500,000 2,500,000
일반운영비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
201-01사무관리비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
연구개발비 20,000,000 20,000,000 18,500,000 18,500,000 1,500,000
207-01연구용역비
20,000,000 20,000,000 18,500,000 18,500,000 1,500,000
미래도시계획수립18,700,000
18,700,000 18,700,000 18,700,000
연구개발비18,700,000
18,700,000 18,700,000 18,700,000
259
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
207-01연구용역비
18,700,00018,700,000 18,700,000 18,700,000
교통시설물 확충 2,174,000,000694,682,000
2,868,682,000 2,207,546,840 2,085,129,190 460,524,300 431,683,600 28,840,700 323,028,510
금성면 공영주차장 조성사업(지특)
400,000,000 400,000,000 397,200,000 305,289,200 94,710,800 94,710,800
시설비및부대비 400,000,000 400,000,000 397,200,000 305,289,200 94,710,800 94,710,800
401-01시설비
397,200,000 397,200,000 397,200,000 305,289,200 91,910,800 91,910,800
401-03시설부대비
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
안계면 공영주차장 조성사업(지특)
400,000,000 400,000,000 63,027,200 63,027,200 336,972,800 336,972,800
시설비및부대비 400,000,000 400,000,000 63,027,200 63,027,200 336,972,800 336,972,800
401-01시설비
397,200,000 397,200,000 63,027,200 63,027,200 334,172,800 334,172,800
401-03시설부대비
2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
공영주차장 설치사업 350,000,000562,622,000
912,622,000 647,529,470 617,022,620 28,840,700 28,840,700 266,758,680
시설비및부대비 350,000,000562,622,000
912,622,000 647,529,470 617,022,620 28,840,700 28,840,700 266,758,680
401-01시설비
347,550,000561,082,000
908,632,000 647,529,470 617,022,620 28,840,700 28,840,700 262,768,680
401-03시설부대비
2,450,0001,540,000
3,990,000 3,990,000
교통안전시설물 설치 및 보수
1,024,000,000132,060,000
1,156,060,000 1,099,790,170 1,099,790,170 56,269,830
재료비 40,000,000 40,000,000 36,279,000 36,279,000 3,721,000
206-01재료비
40,000,000 40,000,000 36,279,000 36,279,000 3,721,000
시설비및부대비 984,000,000132,060,000
1,116,060,000 1,063,511,170 1,063,511,170 52,548,830
401-01시설비
976,902,000127,600,000
1,104,502,000 1,062,671,170 1,062,671,170 41,830,830
401-03시설부대비
7,098,0004,460,000
11,558,000 840,000 840,000 10,718,000
260
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
도시경관개선 4,952,074,00047,818,000
4,999,892,000 4,192,861,770 3,242,091,750 1,496,206,000 1,486,406,000 9,800,000 261,594,250
지역개발지원사업(지특) 607,000,000 607,000,000 506,314,700 451,205,000 155,795,000 155,795,000
시설비및부대비 607,000,000 607,000,000 506,314,700 451,205,000 155,795,000 155,795,000
401-01시설비
603,358,000 603,358,000 506,314,700 451,205,000 152,153,000 152,153,000
401-03시설부대비
3,642,000 3,642,000 3,642,000 3,642,000
공공디자인관리및추진(도비) 667,000,000 667,000,000 554,754,410 77,981,200 589,018,000 589,018,000 800
시설비및부대비 667,000,000 667,000,000 554,754,410 77,981,200 589,018,000 589,018,000 800
401-01시설비
662,998,000 662,998,000 552,386,410 75,613,200 587,384,000 587,384,000 800
401-03시설부대비
4,002,000 4,002,000 2,368,000 2,368,000 1,634,000 1,634,000
옥외광고물정비(도비) 350,000,00047,818,000
397,818,000 324,714,600 38,514,600 359,303,000 349,503,000 9,800,000 400
시설비및부대비 350,000,00047,818,000
397,818,000 324,714,600 38,514,600 359,303,000 349,503,000 9,800,000 400
401-01시설비
347,550,00046,500,000
394,050,000 322,900,000 36,700,000 357,350,000 347,550,000 9,800,000
401-03시설부대비
2,450,0001,318,000
3,768,000 1,814,600 1,814,600 1,953,000 1,953,000 400
도시경관조성 31,524,000 31,524,000 9,785,900 9,785,900 21,738,100
일반운영비 19,914,000 19,914,000 7,682,900 7,682,900 12,231,100
201-01사무관리비
19,914,000 19,914,000 7,682,900 7,682,900 12,231,100
여비 11,610,000 11,610,000 2,103,000 2,103,000 9,507,000
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 2,103,000 2,103,000 9,507,000
의성읍중앙로전선지중화사업
2,150,000,000 2,150,000,000 1,847,292,160 1,714,605,050 299,090,000 299,090,000 136,304,950
시설비및부대비 300,000,000 300,000,000 133,596,810 909,700 299,090,000 299,090,000 300
261
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
297,900,000 297,900,000 132,687,110 297,900,000 297,900,000
401-03시설부대비
2,100,000 2,100,000 909,700 909,700 1,190,000 1,190,000 300
민간자본이전 850,000,000 850,000,000 713,795,350 713,795,350 136,204,650
402-02민간대행사업비
850,000,000 850,000,000 713,795,350 713,795,350 136,204,650
자치단체등자본이전 1,000,000,000 1,000,000,000 999,900,000 999,900,000 100,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,000,000,000 1,000,000,000 999,900,000 999,900,000 100,000
옥외광고물정비 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
시설비및부대비 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
401-01시설비
43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000
의성읍북원사거리회전교차로상징조형물설치
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
일반보상금 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
301-11기타보상금
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
시설비및부대비 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
401-01시설비
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
디자인육성정책 53,550,000 53,550,000 53,550,000
일반운영비 3,550,000 3,550,000 3,550,000
201-01사무관리비
3,550,000 3,550,000 3,550,000
연구개발비 50,000,000 50,000,000 50,000,000
207-01연구용역비
50,000,000 50,000,000 50,000,000
의성IC주변 경관조성사업 1,000,000,000 1,000,000,000 950,000,000 950,000,000 50,000,000
262
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
자치단체등자본이전 1,000,000,000 1,000,000,000 950,000,000 950,000,000 50,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
1,000,000,000 1,000,000,000 950,000,000 950,000,000 50,000,000
깨끗한거리환경조성 2,459,814,000156,130,000
2,615,944,000 2,288,768,410 2,288,768,410 226,804,000 226,804,000 100,371,590
가로등관리(도비) 1,900,000,000156,130,000
2,056,130,000 1,818,089,470 1,818,089,470 226,804,000 226,804,000 11,236,530
시설비및부대비 1,900,000,000156,130,000
2,056,130,000 1,818,089,470 1,818,089,470 226,804,000 226,804,000 11,236,530
401-01시설비
1,886,700,000151,526,000
2,038,226,000 1,803,635,470 1,803,635,470 223,354,000 223,354,000 11,236,530
401-03시설부대비
13,300,0004,604,000
17,904,000 14,454,000 14,454,000 3,450,000 3,450,000
효율적인옥외광고물관리 254,084,000 254,084,000 219,193,110 219,193,110 34,890,890
인건비 9,306,000 9,306,000 7,626,110 7,626,110 1,679,890
101-04기간제근로자등보수
9,306,000 9,306,000 7,626,110 7,626,110 1,679,890
일반운영비 7,778,000 7,778,000 2,105,000 2,105,000 5,673,000
201-01사무관리비
7,778,000 7,778,000 2,105,000 2,105,000 5,673,000
시설비및부대비 237,000,000 237,000,000 209,462,000 209,462,000 27,538,000
401-01시설비
235,600,000 235,600,000 208,362,000 208,362,000 27,238,000
401-03시설부대비
1,400,000 1,400,000 1,100,000 1,100,000 300,000
가로등관리 250,000,000 250,000,000 225,082,970 225,082,970 24,917,030
시설비및부대비 250,000,000 250,000,000 225,082,970 225,082,970 24,917,030
401-01시설비
249,100,000 249,100,000 224,282,970 224,282,970 24,817,030
401-03시설부대비
900,000 900,000 800,000 800,000 100,000
도시공원관리 17,755,000 17,755,000 17,755,000
263
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 7,755,000 7,755,000 7,755,000
101-04기간제근로자등보수
7,755,000 7,755,000 7,755,000
일반운영비 10,000,000 10,000,000 10,000,000
201-02공공운영비
10,000,000 10,000,000 10,000,000
자전거도로정비 37,975,000 37,975,000 26,402,860 26,402,860 11,572,140
인건비 7,975,000 7,975,000 7,602,860 7,602,860 372,140
101-04기간제근로자등보수
7,975,000 7,975,000 7,602,860 7,602,860 372,140
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 18,800,000 18,800,000 11,200,000
401-01시설비
29,700,000 29,700,000 18,800,000 18,800,000 10,900,000
401-03시설부대비
300,000 300,000 300,000
행정운영경비(건설도시과) 611,008,000 611,008,000 593,860,310 593,860,310 17,147,690
인력운영비 563,610,000 563,610,000 550,690,050 550,690,050 12,919,950
인력운영비(도비) 563,610,000 563,610,000 550,690,050 550,690,050 12,919,950
인건비 563,610,000 563,610,000 550,690,050 550,690,050 12,919,950
101-03무기계약근로자보수
563,610,000 563,610,000 550,690,050 550,690,050 12,919,950
기본경비 47,398,000 47,398,000 43,170,260 43,170,260 4,227,740
기본경비 47,398,000 47,398,000 43,170,260 43,170,260 4,227,740
일반운영비 23,378,000 23,378,000 23,137,720 23,137,720 240,280
201-01사무관리비
16,920,000 16,920,000 16,919,970 16,919,970 30
201-02공공운영비
6,458,000 6,458,000 6,217,750 6,217,750 240,250
264
【일반회계】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 8,820,000 8,820,000 5,329,800 5,329,800 3,490,200
202-01국내여비
8,820,000 8,820,000 5,329,800 5,329,800 3,490,200
업무추진비 4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
자산취득비 11,000,000 11,000,000 10,922,740 10,922,740 77,260
405-01자산및물품취득비
11,000,000 11,000,000 10,922,740 10,922,740 77,260
재무활동(건설도시과) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
내부거래지출(장기미집행) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
내부거래지출 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
기타회계등전출금 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
701-01기타회계전출금
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
265
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
보건소 9,730,576,00060,090,000
9,790,666,000 9,223,797,040 9,210,003,040 10,660,000 10,660,000 570,002,960
양질의보건의료서비스 제공 7,156,326,00060,090,000
7,216,416,000 6,771,757,860 6,757,963,860 10,660,000 10,660,000 447,792,140
주민건강증진사업 1,418,300,000 1,418,300,000 1,365,057,870 1,365,057,870 53,242,130
의료급여수급권자일반건강검진사업(기금)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-01의료및구료비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
생애전환기건강진단사업(기금)
2,970,000 2,970,000 2,970,000 2,970,000
일반운영비 250,000 250,000 250,000 250,000
201-01사무관리비
250,000 250,000 250,000 250,000
민간이전 2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000
307-01의료및구료비
2,720,000 2,720,000 2,720,000 2,720,000
노인의치보철사업(기금) 41,100,000 41,100,000 41,100,000 41,100,000
민간이전 41,100,000 41,100,000 41,100,000 41,100,000
307-01의료및구료비
41,100,000 41,100,000 41,100,000 41,100,000
심뇌혈관질환예방관리사업(기금)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
일반운영비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
201-01사무관리비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
지역사회건강조사(기금) 45,836,000 45,836,000 45,836,000 45,836,000
일반보상금 500,000 500,000 500,000 500,000
301-09행사실비보상금
500,000 500,000 500,000 500,000
266
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 45,336,000 45,336,000 45,336,000 45,336,000
307-05민간위탁금
45,336,000 45,336,000 45,336,000 45,336,000
5대암조기검진사업(기금) 31,760,000 31,760,000 31,760,000 31,760,000
일반운영비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
201-01사무관리비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
민간이전 28,760,000 28,760,000 28,760,000 28,760,000
307-01의료및구료비
28,760,000 28,760,000 28,760,000 28,760,000
암환자의료비지원사업(기금) 54,000,000 54,000,000 53,769,770 53,769,770 230,230
민간이전 54,000,000 54,000,000 53,769,770 53,769,770 230,230
307-01의료및구료비
54,000,000 54,000,000 53,769,770 53,769,770 230,230
희귀난치성질환자의료비지원(기금)
103,120,000 103,120,000 103,120,000 103,120,000
민간이전 103,120,000 103,120,000 103,120,000 103,120,000
307-01의료및구료비
103,120,000 103,120,000 103,120,000 103,120,000
재가암환자관리(기금) 10,130,000 10,130,000 10,130,000 10,130,000
민간이전 10,130,000 10,130,000 10,130,000 10,130,000
307-01의료및구료비
10,130,000 10,130,000 10,130,000 10,130,000
지역사회통합건강증진사업(기금)
706,206,000 706,206,000 662,334,390 662,334,390 43,871,610
인건비 365,362,000 365,362,000 329,290,390 329,290,390 36,071,610
101-03무기계약근로자보수
153,486,000 153,486,000 130,776,680 130,776,680 22,709,320
101-04기간제근로자등보수
211,876,000 211,876,000 198,513,710 198,513,710 13,362,290
267
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 100,631,000 100,631,000 100,631,000 100,631,000
201-01사무관리비
100,631,000 100,631,000 100,631,000 100,631,000
여비 16,040,000 16,040,000 16,040,000 16,040,000
202-01국내여비
16,040,000 16,040,000 16,040,000 16,040,000
재료비 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
206-01재료비
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000
일반보상금 158,828,000 158,828,000 151,028,000 151,028,000 7,800,000
301-01사회보장적수혜금
156,000,000 156,000,000 148,200,000 148,200,000 7,800,000
301-09행사실비보상금
2,828,000 2,828,000 2,828,000 2,828,000
민간이전 63,145,000 63,145,000 63,145,000 63,145,000
307-01의료및구료비
63,145,000 63,145,000 63,145,000 63,145,000
지역사회중심금연지원서비스사업(기금)
246,058,000 246,058,000 242,427,790 242,427,790 3,630,210
인건비 31,810,000 31,810,000 29,355,990 29,355,990 2,454,010
101-04기간제근로자등보수
31,810,000 31,810,000 29,355,990 29,355,990 2,454,010
일반운영비 131,288,000 131,288,000 131,288,000 131,288,000
201-01사무관리비
131,288,000 131,288,000 131,288,000 131,288,000
여비 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000
202-01국내여비
5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000
일반보상금 19,320,000 19,320,000 19,293,800 19,293,800 26,200
301-09행사실비보상금
4,920,000 4,920,000 4,893,800 4,893,800 26,200
268
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-11기타보상금
14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000
민간이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
307-01의료및구료비
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
자산취득비 18,600,000 18,600,000 17,450,000 17,450,000 1,150,000
405-01자산및물품취득비
18,600,000 18,600,000 17,450,000 17,450,000 1,150,000
건강도우미및검진사업(도비) 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
민간이전 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
307-01의료및구료비
2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000
방문건강관리사업(도비) 7,270,000 7,270,000 7,270,000 7,270,000
일반운영비 3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000
201-01사무관리비
3,370,000 3,370,000 3,370,000 3,370,000
재료비 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
206-01재료비
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
일반보상금 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
301-09행사실비보상금
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
당뇨병합병증예방사업(도비) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
민간이전 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
307-01의료및구료비
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
건강새마을조성사업(도비) 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000
인건비 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
269
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-04기간제근로자등보수
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
일반운영비 49,442,000 49,442,000 49,442,000 49,442,000
201-01사무관리비
49,442,000 49,442,000 49,442,000 49,442,000
여비 2,329,000 2,329,000 2,329,000 2,329,000
202-01국내여비
960,000 960,000 960,000 960,000
202-04국제화여비
1,369,000 1,369,000 1,369,000 1,369,000
재료비 1,364,000 1,364,000 1,364,000 1,364,000
206-01재료비
1,364,000 1,364,000 1,364,000 1,364,000
일반보상금 10,465,000 10,465,000 10,465,000 10,465,000
301-06민간인국외여비
1,369,000 1,369,000 1,369,000 1,369,000
301-09행사실비보상금
9,096,000 9,096,000 9,096,000 9,096,000
우리마을건강파트너자원봉사단운영(도비)
9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
일반운영비 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
201-01사무관리비
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
일반보상금 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
301-09행사실비보상금
6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
건강생활실천사업 25,000,000 25,000,000 21,092,000 21,092,000 3,908,000
일반운영비 20,000,000 20,000,000 17,600,000 17,600,000 2,400,000
201-01사무관리비
20,000,000 20,000,000 17,600,000 17,600,000 2,400,000
민간이전 5,000,000 5,000,000 3,492,000 3,492,000 1,508,000
270
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-01의료및구료비
5,000,000 5,000,000 3,492,000 3,492,000 1,508,000
뇌졸중예방관리(도비) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
일반운영비 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
201-01사무관리비
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
방문보건사업 47,100,000 47,100,000 45,497,920 45,497,920 1,602,080
일반운영비 6,700,000 6,700,000 6,235,420 6,235,420 464,580
201-01사무관리비
6,700,000 6,700,000 6,235,420 6,235,420 464,580
일반보상금 2,100,000 2,100,000 1,042,000 1,042,000 1,058,000
301-09행사실비보상금
2,100,000 2,100,000 1,042,000 1,042,000 1,058,000
민간이전 37,400,000 37,400,000 37,335,500 37,335,500 64,500
307-01의료및구료비
37,400,000 37,400,000 37,335,500 37,335,500 64,500
자산취득비 900,000 900,000 885,000 885,000 15,000
405-01자산및물품취득비
900,000 900,000 885,000 885,000 15,000
감염병예방관리강화 1,766,370,00060,090,000
1,826,460,000 1,670,787,620 1,670,787,620 10,660,000 10,660,000 145,012,380
한센간이양로주택운영지원(국비)
110,308,000 110,308,000 108,756,630 108,756,630 1,551,370
일반보상금 110,308,000 110,308,000 108,756,630 108,756,630 1,551,370
301-01사회보장적수혜금
110,308,000 110,308,000 108,756,630 108,756,630 1,551,370
한센인피해사건피해자생활지원(국비)
170,850,000 170,850,000 170,850,000 170,850,000
일반보상금 170,850,000 170,850,000 170,850,000 170,850,000
301-01사회보장적수혜금
170,850,000 170,850,000 170,850,000 170,850,000
271
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
감염병전문가교육(국비) 4,892,000 4,892,000 4,887,600 4,887,600 4,400
일반운영비 3,492,000 3,492,000 3,492,000 3,492,000
201-01사무관리비
3,492,000 3,492,000 3,492,000 3,492,000
여비 1,400,000 1,400,000 1,395,600 1,395,600 4,400
202-01국내여비
1,400,000 1,400,000 1,395,600 1,395,600 4,400
주요감염병표본감시의료기관지원(국비)
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
민간이전 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
307-01의료및구료비
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
어린이인플루엔자예방접종사업(국비)
10,660,000 10,660,000 10,660,000 10,660,000
민간이전 10,660,000 10,660,000 10,660,000 10,660,000
307-01의료및구료비
10,660,000 10,660,000 10,660,000 10,660,000
에이즈및성병예방사업(기금) 1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000
민간이전 1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000
307-01의료및구료비
1,354,000 1,354,000 1,354,000 1,354,000
예방접종관리사업(기금) 595,116,000 595,116,000 533,463,060 533,463,060 61,652,940
인건비 21,702,000 21,702,000 21,702,000 21,702,000
101-04기간제근로자등보수
21,702,000 21,702,000 21,702,000 21,702,000
여비 500,000 500,000 500,000 500,000
202-01국내여비
500,000 500,000 500,000 500,000
민간이전 572,914,000 572,914,000 511,261,060 511,261,060 61,652,940
272
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-01의료및구료비
572,914,000 572,914,000 511,261,060 511,261,060 61,652,940
보건소감염병일반장비지원(국비)
60,090,00060,090,000 60,090,000 60,090,000
자산취득비60,090,000
60,090,000 60,090,000 60,090,000
405-01자산및물품취득비
60,090,00060,090,000 60,090,000 60,090,000
지역단위재난현장출동지원(기금)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
민간이전 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
307-01의료및구료비
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
결핵예방관리사업(기금) 22,776,000 22,776,000 22,346,000 22,346,000 430,000
일반운영비 3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000
201-01사무관리비
3,780,000 3,780,000 3,780,000 3,780,000
여비 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000
202-01국내여비
1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000
일반보상금 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
301-09행사실비보상금
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
민간이전 16,556,000 16,556,000 16,126,000 16,126,000 430,000
307-01의료및구료비
16,556,000 16,556,000 16,126,000 16,126,000 430,000
지역응급의료개선(기금) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
일반운영비 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
201-01사무관리비
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
취약지역 응급의료기관 확충(기금)
218,000,000 218,000,000 218,000,000 218,000,000
273
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 218,000,000 218,000,000 218,000,000 218,000,000
307-02민간경상사업보조
218,000,000 218,000,000 218,000,000 218,000,000
에이즈예방관리사업(도비) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
여비 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
202-01국내여비
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
자동제세동기설치지원사업(기금)
2,000,000 2,000,000 1,877,200 1,877,200 122,800
일반운영비 2,000,000 2,000,000 1,877,200 1,877,200 122,800
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 1,877,200 1,877,200 122,800
감염병관리사업추진(도비) 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
재료비 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
206-01재료비
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
신종감염병예방지원사업(도비)
5,333,000 5,333,000 5,333,000 5,333,000
일반운영비 3,733,000 3,733,000 3,733,000 3,733,000
201-01사무관리비
3,733,000 3,733,000 3,733,000 3,733,000
여비 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
202-01국내여비
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
폐의약품회수처리사업지원(도비)
4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000
일반운영비 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
201-01사무관리비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
여비 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
274
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
결핵예방관리사업(도비) 2,193,000 2,193,000 2,193,000 2,193,000
민간이전 2,193,000 2,193,000 2,193,000 2,193,000
307-01의료및구료비
2,193,000 2,193,000 2,193,000 2,193,000
감염병예방관리사업 420,088,000 420,088,000 350,117,680 350,117,680 69,970,320
인건비 198,808,000 198,808,000 172,397,990 172,397,990 26,410,010
101-04기간제근로자등보수
198,808,000 198,808,000 172,397,990 172,397,990 26,410,010
일반운영비 27,153,000 27,153,000 26,631,070 26,631,070 521,930
201-01사무관리비
11,128,000 11,128,000 11,118,770 11,118,770 9,230
201-02공공운영비
16,025,000 16,025,000 15,512,300 15,512,300 512,700
재료비 147,438,000 147,438,000 107,819,860 107,819,860 39,618,140
206-01재료비
147,438,000 147,438,000 107,819,860 107,819,860 39,618,140
일반보상금 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
301-09행사실비보상금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
민간이전 33,689,000 33,689,000 33,685,250 33,685,250 3,750
307-01의료및구료비
33,689,000 33,689,000 33,685,250 33,685,250 3,750
자산취득비 8,000,000 8,000,000 4,583,510 4,583,510 3,416,490
405-01자산및물품취득비
8,000,000 8,000,000 4,583,510 4,583,510 3,416,490
방역정보지리시스템구축(도비)
20,000,000 20,000,000 16,740,000 16,740,000 3,260,000
일반운영비 2,000,000 2,000,000 2,000,000
275
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
201-02공공운영비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
연구개발비 18,000,000 18,000,000 16,740,000 16,740,000 1,260,000
207-02전산개발비
18,000,000 18,000,000 16,740,000 16,740,000 1,260,000
예방접종사업 39,400,000 39,400,000 33,879,450 33,879,450 5,520,550
일반운영비 4,800,000 4,800,000 4,359,450 4,359,450 440,550
201-01사무관리비
4,800,000 4,800,000 4,359,450 4,359,450 440,550
민간이전 34,600,000 34,600,000 29,520,000 29,520,000 5,080,000
307-01의료및구료비
34,600,000 34,600,000 29,520,000 29,520,000 5,080,000
지역응급의료기관육성및운영지원
128,000,000 128,000,000 125,500,000 125,500,000 2,500,000
민간이전 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
307-02민간경상사업보조
28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000
민간자본이전 100,000,000 100,000,000 97,500,000 97,500,000 2,500,000
402-01민간자본사업보조
100,000,000 100,000,000 97,500,000 97,500,000 2,500,000
저출산대책사업 1,235,053,000 1,235,053,000 1,191,301,920 1,191,301,920 43,751,080
분만취약지운영비지원사업(국비)
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
민간이전 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
307-02민간경상사업보조
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
저소득층여성청소년생리대지원(국비)
3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000
민간이전 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000
276
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-01의료및구료비
3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000
산모신생아도우미지원사업(지특)
36,869,000 36,869,000 36,869,000 36,869,000
민간이전 36,869,000 36,869,000 36,869,000 36,869,000
307-05민간위탁금
36,869,000 36,869,000 36,869,000 36,869,000
저소득층기저귀조제분유지원(국비)
38,890,000 38,890,000 38,890,000 38,890,000
민간이전 38,890,000 38,890,000 38,890,000 38,890,000
307-05민간위탁금
38,890,000 38,890,000 38,890,000 38,890,000
영유아건강검진사업(기금) 2,200,000 2,200,000 2,164,000 2,164,000 36,000
일반운영비 1,200,000 1,200,000 1,164,000 1,164,000 36,000
201-01사무관리비
1,200,000 1,200,000 1,164,000 1,164,000 36,000
민간이전 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
307-01의료및구료비
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
영유아사전예방적건강관리(기금)
21,440,000 21,440,000 16,238,360 16,238,360 5,201,640
민간이전 21,440,000 21,440,000 16,238,360 16,238,360 5,201,640
307-01의료및구료비
21,280,000 21,280,000 16,078,360 16,078,360 5,201,640
307-05민간위탁금
160,000 160,000 160,000 160,000
출산장려지원사업(도비) 97,350,000 97,350,000 81,693,540 81,693,540 15,656,460
일반운영비 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
201-01사무관리비
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
일반보상금 87,700,000 87,700,000 72,350,000 72,350,000 15,350,000
277
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-01사회보장적수혜금
87,700,000 87,700,000 72,350,000 72,350,000 15,350,000
민간이전 3,650,000 3,650,000 3,343,540 3,343,540 306,460
307-01의료및구료비
3,650,000 3,650,000 3,343,540 3,343,540 306,460
모성아동건강지원사업(기금) 52,160,000 52,160,000 44,820,090 44,820,090 7,339,910
일반운영비 260,000 260,000 260,000 260,000
201-01사무관리비
260,000 260,000 260,000 260,000
민간이전 51,900,000 51,900,000 44,560,090 44,560,090 7,339,910
307-01의료및구료비
50,700,000 50,700,000 43,360,090 43,360,090 7,339,910
307-05민간위탁금
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
저출산극복사회분위기조성(도비)
12,750,000 12,750,000 12,750,000 12,750,000
일반운영비 9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000
201-01사무관리비
9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000
여비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
202-01국내여비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
외래산부인과홍보지원(도비) 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
민간이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
307-02민간경상사업보조
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
출산장려사업 730,154,000 730,154,000 714,636,930 714,636,930 15,517,070
일반운영비 12,860,000 12,860,000 11,711,930 11,711,930 1,148,070
201-01사무관리비
12,860,000 12,860,000 11,711,930 11,711,930 1,148,070
278
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
재료비 4,140,000 4,140,000 3,921,000 3,921,000 219,000
206-01재료비
4,140,000 4,140,000 3,921,000 3,921,000 219,000
일반보상금 713,154,000 713,154,000 699,004,000 699,004,000 14,150,000
301-01사회보장적수혜금
712,650,000 712,650,000 698,500,000 698,500,000 14,150,000
301-09행사실비보상금
504,000 504,000 504,000 504,000
공공보건의료기능강화 2,736,603,000 2,736,603,000 2,544,610,450 2,530,816,450 205,786,550
농어촌의료서비스개선사업(국비)
645,258,000 645,258,000 635,944,000 635,944,000 9,314,000
시설비및부대비 609,258,000 609,258,000 599,944,000 599,944,000 9,314,000
401-01시설비
594,992,000 594,992,000 588,343,200 588,343,200 6,648,800
401-02감리비
10,000,000 10,000,000 7,334,800 7,334,800 2,665,200
401-03시설부대비
4,266,000 4,266,000 4,266,000 4,266,000
자산취득비 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
405-01자산및물품취득비
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
치매치료비지원사업(기금) 100,800,000 100,800,000 100,800,000 100,800,000
민간이전 100,800,000 100,800,000 100,800,000 100,800,000
307-01의료및구료비
100,800,000 100,800,000 100,800,000 100,800,000
정신보건사업추진(도비) 8,663,000 8,663,000 8,663,000 8,663,000
일반운영비 5,317,000 5,317,000 5,317,000 5,317,000
201-01사무관리비
5,317,000 5,317,000 5,317,000 5,317,000
여비 2,546,000 2,546,000 2,546,000 2,546,000
279
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
2,546,000 2,546,000 2,546,000 2,546,000
재료비 800,000 800,000 800,000 800,000
206-01재료비
800,000 800,000 800,000 800,000
치매상담센터운영(도비) 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
일반운영비 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
201-01사무관리비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
치매검진사활동지원(도비) 8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000
일반운영비 4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000
201-01사무관리비
4,550,000 4,550,000 4,550,000 4,550,000
일반보상금 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
301-09행사실비보상금
3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
건강돌봄활동지원(도비) 4,200,000 4,200,000 4,000,000 4,000,000 200,000
일반운영비 4,200,000 4,200,000 4,000,000 4,000,000 200,000
201-01사무관리비
4,200,000 4,200,000 4,000,000 4,000,000 200,000
치매쉼터지원사업(도비) 57,663,000 57,663,000 57,570,740 57,570,740 92,260
일반운영비 36,763,000 36,763,000 36,763,000 36,763,000
201-01사무관리비
35,563,000 35,563,000 35,563,000 35,563,000
201-03행사운영비
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
재료비 11,820,000 11,820,000 11,820,000 11,820,000
206-01재료비
11,820,000 11,820,000 11,820,000 11,820,000
280
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000
301-09행사실비보상금
5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000
시설비및부대비 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
401-01시설비
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
자산취득비 2,000,000 2,000,000 1,907,740 1,907,740 92,260
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 1,907,740 1,907,740 92,260
정신보건사업 9,720,000 9,720,000 9,286,000 9,286,000 434,000
일반운영비 8,720,000 8,720,000 8,336,000 8,336,000 384,000
201-01사무관리비
8,720,000 8,720,000 8,336,000 8,336,000 384,000
일반보상금 1,000,000 1,000,000 950,000 950,000 50,000
301-09행사실비보상금
1,000,000 1,000,000 950,000 950,000 50,000
보건행정기능강화 628,374,000 628,374,000 543,936,300 543,936,300 84,437,700
일반운영비 459,434,000 459,434,000 377,183,500 377,183,500 82,250,500
201-01사무관리비
94,877,000 94,877,000 93,766,820 93,766,820 1,110,180
201-02공공운영비
364,557,000 364,557,000 283,416,680 283,416,680 81,140,320
여비 151,390,000 151,390,000 150,650,000 150,650,000 740,000
202-01국내여비
151,390,000 151,390,000 150,650,000 150,650,000 740,000
업무추진비 2,000,000 2,000,000 1,800,000 1,800,000 200,000
203-03시책추진업무추진비
2,000,000 2,000,000 1,800,000 1,800,000 200,000
재료비 14,850,000 14,850,000 13,602,800 13,602,800 1,247,200
281
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
206-01재료비
14,850,000 14,850,000 13,602,800 13,602,800 1,247,200
일반보상금 700,000 700,000 700,000 700,000
301-09행사실비보상금
700,000 700,000 700,000 700,000
보건의료기능강화 176,638,000 176,638,000 143,061,440 143,061,440 33,576,560
일반운영비 27,158,000 27,158,000 16,706,220 16,706,220 10,451,780
201-01사무관리비
8,008,000 8,008,000 6,686,560 6,686,560 1,321,440
201-02공공운영비
19,150,000 19,150,000 10,019,660 10,019,660 9,130,340
민간이전 43,640,000 43,640,000 27,489,390 27,489,390 16,150,610
307-01의료및구료비
43,640,000 43,640,000 27,489,390 27,489,390 16,150,610
자산취득비 105,840,000 105,840,000 98,865,830 98,865,830 6,974,170
405-01자산및물품취득비
105,840,000 105,840,000 98,865,830 98,865,830 6,974,170
진료의약품및소모품구입 412,000,000 412,000,000 403,617,510 403,617,510 8,382,490
민간이전 412,000,000 412,000,000 403,617,510 403,617,510 8,382,490
307-01의료및구료비
412,000,000 412,000,000 403,617,510 403,617,510 8,382,490
농어촌의료서비스개선사업 268,000,000 268,000,000 262,954,500 262,954,500 5,045,500
시설비및부대비 268,000,000 268,000,000 262,954,500 262,954,500 5,045,500
401-01시설비
268,000,000 268,000,000 262,954,500 262,954,500 5,045,500
보건진료소운영 411,967,000 411,967,000 362,424,310 348,630,310 63,336,690
인건비 15,553,000 15,553,000 14,715,120 14,715,120 837,880
101-04기간제근로자등보수
15,553,000 15,553,000 14,715,120 14,715,120 837,880
282
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 193,760,000 193,760,000 160,624,700 146,830,700 46,929,300
201-01사무관리비
52,380,000 52,380,000 63,555,060 49,761,060 2,618,940
201-02공공운영비
141,380,000 141,380,000 97,069,640 97,069,640 44,310,360
일반보상금 294,000 294,000 208,000 208,000 86,000
301-09행사실비보상금
294,000 294,000 208,000 208,000 86,000
민간이전 202,360,000 202,360,000 186,876,490 186,876,490 15,483,510
307-01의료및구료비
202,360,000 202,360,000 186,876,490 186,876,490 15,483,510
치매관리사업 1,020,000 1,020,000 52,650 52,650 967,350
일반보상금 1,020,000 1,020,000 52,650 52,650 967,350
301-01사회보장적수혜금
1,020,000 1,020,000 52,650 52,650 967,350
행정운영경비(보건소) 875,063,000 875,063,000 813,670,620 813,670,620 61,392,380
인력운영비 542,794,000 542,794,000 493,190,360 493,190,360 49,603,640
인력운영비 542,794,000 542,794,000 493,190,360 493,190,360 49,603,640
인건비 542,794,000 542,794,000 493,190,360 493,190,360 49,603,640
101-02기타직보수
359,889,000 359,889,000 326,799,530 326,799,530 33,089,470
101-03무기계약근로자보수
130,793,000 130,793,000 128,866,900 128,866,900 1,926,100
101-04기간제근로자등보수
52,112,000 52,112,000 37,523,930 37,523,930 14,588,070
기본경비 332,269,000 332,269,000 320,480,260 320,480,260 11,788,740
기본경비 332,269,000 332,269,000 320,480,260 320,480,260 11,788,740
일반운영비 114,594,000 114,594,000 106,187,860 106,187,860 8,406,140
283
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
109,594,000 109,594,000 105,965,860 105,965,860 3,628,140
201-02공공운영비
5,000,000 5,000,000 222,000 222,000 4,778,000
여비 164,340,000 164,340,000 162,008,000 162,008,000 2,332,000
202-01국내여비
23,940,000 23,940,000 21,608,000 21,608,000 2,332,000
202-02월액여비
140,400,000 140,400,000 140,400,000 140,400,000
업무추진비 9,600,000 9,600,000 8,640,000 8,640,000 960,000
203-02정원가산업무추진비
3,360,000 3,360,000 3,024,000 3,024,000 336,000
203-04부서운영업무추진비
6,240,000 6,240,000 5,616,000 5,616,000 624,000
자산취득비 43,735,000 43,735,000 43,644,400 43,644,400 90,600
405-01자산및물품취득비
43,735,000 43,735,000 43,644,400 43,644,400 90,600
재무활동(보건소) 100,187,000 100,187,000 100,154,710 100,154,710 32,290
보전지출 100,187,000 100,187,000 100,154,710 100,154,710 32,290
보전지출 100,187,000 100,187,000 100,154,710 100,154,710 32,290
반환금기타 100,187,000 100,187,000 100,154,710 100,154,710 32,290
802-01국고보조금반환금
76,910,000 76,910,000 76,888,620 76,888,620 21,380
802-02시ㆍ도비보조금반환금
23,277,000 23,277,000 23,266,090 23,266,090 10,910
친고령화 사회구현 1,599,000,000 1,599,000,000 1,538,213,850 1,538,213,850 60,786,150
고령친화모델 사업 환경조성 1,599,000,000 1,599,000,000 1,538,213,850 1,538,213,850 60,786,150
공립요양병원BTL정부지급금(기금)
1,104,000,000 1,104,000,000 1,102,681,360 1,102,681,360 1,318,640
일반운영비 1,104,000,000 1,104,000,000 1,102,681,360 1,102,681,360 1,318,640
284
【일반회계】【보건소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
1,104,000,000 1,104,000,000 1,102,681,360 1,102,681,360 1,318,640
공립요양병원 운영 495,000,000 495,000,000 435,532,490 435,532,490 59,467,510
민간이전 480,000,000 480,000,000 421,282,490 421,282,490 58,717,510
307-05민간위탁금
480,000,000 480,000,000 421,282,490 421,282,490 58,717,510
시설비및부대비 15,000,000 15,000,000 14,250,000 14,250,000 750,000
401-01시설비
15,000,000 15,000,000 14,250,000 14,250,000 750,000
285
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
농업기술센터 12,502,909,0002,617,780,000
15,120,689,000 11,743,165,064 10,280,410,914 4,530,307,830 3,081,227,830 1,449,080,000 309,970,256
농촌지도사업 활성화 5,330,159,000350,000,000
5,680,159,000 4,316,679,920 4,316,679,920 1,274,952,000 1,274,952,000 88,527,080
농촌지도사업 기반조성 및 지원
334,451,000 334,451,000 316,402,955 316,402,955 18,048,045
농업전문인력양성(지도공무원전문지도역량강화:국비)
28,860,000 28,860,000 28,860,000 28,860,000
인건비 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
101-04기간제근로자등보수
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
일반운영비 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
201-01사무관리비
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
여비 21,460,000 21,460,000 21,460,000 21,460,000
202-01국내여비
16,460,000 16,460,000 16,460,000 16,460,000
202-04국제화여비
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
농촌지도공무원 역량개발지원(도비)
6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
여비 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
202-04국제화여비
6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
농촌지도사업 지원 299,191,000 299,191,000 281,142,955 281,142,955 18,048,045
인건비 36,128,000 36,128,000 35,880,410 35,880,410 247,590
101-04기간제근로자등보수
36,128,000 36,128,000 35,880,410 35,880,410 247,590
일반운영비 102,253,000 102,253,000 85,822,385 85,822,385 16,430,615
201-01사무관리비
39,814,000 39,814,000 39,565,760 39,565,760 248,240
201-02공공운영비
62,439,000 62,439,000 46,256,625 46,256,625 16,182,375
286
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 46,620,000 46,620,000 46,620,000 46,620,000
202-01국내여비
46,620,000 46,620,000 46,620,000 46,620,000
업무추진비 3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
203-03시책추진업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
재료비 3,190,000 3,190,000 2,122,400 2,122,400 1,067,600
206-01재료비
3,190,000 3,190,000 2,122,400 2,122,400 1,067,600
시설비및부대비 90,000,000 90,000,000 89,997,760 89,997,760 2,240
401-01시설비
90,000,000 90,000,000 89,997,760 89,997,760 2,240
자산취득비 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
405-01자산및물품취득비
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
농업전문 인력육성 1,001,360,000 1,001,360,000 966,769,290 966,769,290 34,590,710
농업전문인력양성(농업인대학운영:국비)
96,940,000 96,940,000 94,323,900 94,323,900 2,616,100
일반운영비 58,340,000 58,340,000 57,341,500 57,341,500 998,500
201-01사무관리비
50,340,000 50,340,000 49,364,700 49,364,700 975,300
201-03행사운영비
8,000,000 8,000,000 7,976,800 7,976,800 23,200
재료비 12,000,000 12,000,000 11,120,000 11,120,000 880,000
206-01재료비
12,000,000 12,000,000 11,120,000 11,120,000 880,000
일반보상금 26,600,000 26,600,000 25,862,400 25,862,400 737,600
301-09행사실비보상금
26,600,000 26,600,000 25,862,400 25,862,400 737,600
농업전문인력양성(농업인전문교육:국비)
22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
287
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 10,820,000 10,820,000 10,820,000 10,820,000
201-01사무관리비
10,820,000 10,820,000 10,820,000 10,820,000
재료비 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000
206-01재료비
5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000
일반보상금 5,580,000 5,580,000 5,580,000 5,580,000
301-09행사실비보상금
5,580,000 5,580,000 5,580,000 5,580,000
농업전문인력양성(농촌지도자양성교육:국비)
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
일반보상금 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
301-09행사실비보상금
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
농업전문인력양성(품목별농업인연구모임육성:국비)
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
일반보상금 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
301-09행사실비보상금
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
농업인정보지보급지원(도비) 91,320,000 91,320,000 91,320,000 91,320,000
일반운영비 91,320,000 91,320,000 91,320,000 91,320,000
201-01사무관리비
91,320,000 91,320,000 91,320,000 91,320,000
농업인학습단체육성(도비) 114,400,000 114,400,000 114,400,000 114,400,000
일반운영비 30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000
201-01사무관리비
30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000
일반보상금 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
301-06민간인국외여비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
288
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
301-09행사실비보상금
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
민간이전 33,800,000 33,800,000 33,800,000 33,800,000
307-02민간경상사업보조
33,800,000 33,800,000 33,800,000 33,800,000
민간자본이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
402-01민간자본사업보조
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
우수농업인 해외농업비교연수(도비)
4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
일반보상금 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
301-06민간인국외여비
4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000
친환경농업기술보급확대(도비)
5,320,000 5,320,000 4,900,000 4,900,000 420,000
일반보상금 5,320,000 5,320,000 4,900,000 4,900,000 420,000
301-06민간인국외여비
5,320,000 5,320,000 4,900,000 4,900,000 420,000
농업전문인력양성(농업인 전문교육)
381,780,000 381,780,000 359,403,030 359,403,030 22,376,970
일반운영비 43,540,000 43,540,000 42,593,730 42,593,730 946,270
201-01사무관리비
40,540,000 40,540,000 39,953,000 39,953,000 587,000
201-03행사운영비
3,000,000 3,000,000 2,640,730 2,640,730 359,270
일반보상금 338,240,000 338,240,000 316,809,300 316,809,300 21,430,700
301-02장학금및학자금
114,700,000 114,700,000 112,035,000 112,035,000 2,665,000
301-06민간인국외여비
119,640,000 119,640,000 119,640,000 119,640,000
301-09행사실비보상금
103,900,000 103,900,000 85,134,300 85,134,300 18,765,700
농업인단체육성 279,800,000 279,800,000 270,622,360 270,622,360 9,177,640
289
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 14,300,000 14,300,000 8,217,660 8,217,660 6,082,340
201-01사무관리비
700,000 700,000 505,000 505,000 195,000
201-02공공운영비
13,600,000 13,600,000 7,712,660 7,712,660 5,887,340
일반보상금 33,500,000 33,500,000 31,436,800 31,436,800 2,063,200
301-09행사실비보상금
33,500,000 33,500,000 31,436,800 31,436,800 2,063,200
민간이전 132,000,000 132,000,000 132,000,000 132,000,000
307-02민간경상사업보조
63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000
307-04민간행사사업보조
69,000,000 69,000,000 69,000,000 69,000,000
시설비및부대비 100,000,000 100,000,000 98,967,900 98,967,900 1,032,100
401-01시설비
99,100,000 99,100,000 98,967,900 98,967,900 132,100
401-03시설부대비
900,000 900,000 900,000
농업정보화 및 경영 개선 292,650,000 292,650,000 290,078,130 290,078,130 2,571,870
농가경영기술현장실용화(국비)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
일반운영비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
201-01사무관리비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
농산물소득조사분석(국비) 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
여비 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
202-01국내여비
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
일반보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
301-11기타보상금
2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
290
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
농업전문인력양성(귀농귀촌교육:국비)
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
일반운영비 10,680,000 10,680,000 10,680,000 10,680,000
201-01사무관리비
10,680,000 10,680,000 10,680,000 10,680,000
일반보상금 34,320,000 34,320,000 34,320,000 34,320,000
301-09행사실비보상금
4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000
301-11기타보상금
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
농업e-비즈니스소득창출지원(국비)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
일반운영비 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
201-01사무관리비
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
일반보상금 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
301-09행사실비보상금
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
선도농가경영(강소농)육성(국비)
71,000,000 71,000,000 71,000,000 71,000,000
일반운영비 31,100,000 31,100,000 31,100,000 31,100,000
201-01사무관리비
21,100,000 21,100,000 21,100,000 21,100,000
201-03행사운영비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
연구개발비 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
207-01연구용역비
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
일반보상금 24,900,000 24,900,000 24,900,000 24,900,000
301-09행사실비보상금
23,900,000 23,900,000 23,900,000 23,900,000
301-11기타보상금
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
291
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역특화농업기술정보화인력지원(국비)
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
인건비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
101-04기간제근로자등보수
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
농업전문인력양성(귀농귀촌교육:도비)
45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
일반운영비 9,340,000 9,340,000 9,340,000 9,340,000
201-01사무관리비
9,340,000 9,340,000 9,340,000 9,340,000
일반보상금 35,660,000 35,660,000 35,660,000 35,660,000
301-09행사실비보상금
5,660,000 5,660,000 5,660,000 5,660,000
301-11기타보상금
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
정보화농업인모바일홈페이지제작지원(도비)
7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000
민간이전 7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000
307-02민간경상사업보조
7,650,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000
귀농귀촌인력양성 11,500,000 11,500,000 9,203,700 9,203,700 2,296,300
일반운영비 6,500,000 6,500,000 4,213,000 4,213,000 2,287,000
201-01사무관리비
4,000,000 4,000,000 2,736,000 2,736,000 1,264,000
201-03행사운영비
2,500,000 2,500,000 1,477,000 1,477,000 1,023,000
일반보상금 5,000,000 5,000,000 4,990,700 4,990,700 9,300
301-09행사실비보상금
5,000,000 5,000,000 4,990,700 4,990,700 9,300
농업기술보급정보화 85,900,000 85,900,000 85,624,430 85,624,430 275,570
일반운영비 16,300,000 16,300,000 16,150,000 16,150,000 150,000
292
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
16,300,000 16,300,000 16,150,000 16,150,000 150,000
일반보상금 10,600,000 10,600,000 10,497,700 10,497,700 102,300
301-09행사실비보상금
10,600,000 10,600,000 10,497,700 10,497,700 102,300
민간자본이전 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
402-01민간자본사업보조
54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000
자산취득비 5,000,000 5,000,000 4,976,730 4,976,730 23,270
405-01자산및물품취득비
5,000,000 5,000,000 4,976,730 4,976,730 23,270
농촌생활 활력화 774,094,000 774,094,000 771,297,675 771,297,675 2,796,325
농작업재해예방(국비) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
민간자본이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
402-01민간자본사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
농작업환경개선편이장비지원(지특)
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
민간자본이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
402-01민간자본사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
농촌건강장수마을육성(지특) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
민간자본이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
402-01민간자본사업보조
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
건강한농촌마을육성(도비) 132,000,000 132,000,000 131,600,000 131,600,000 400,000
연구개발비 10,000,000 10,000,000 9,600,000 9,600,000 400,000
207-01연구용역비
10,000,000 10,000,000 9,600,000 9,600,000 400,000
293
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
307-02민간경상사업보조
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
민간자본이전 117,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000
402-01민간자본사업보조
117,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000
농촌자원부가가치향상(도비) 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
일반운영비 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
201-01사무관리비
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
재료비 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
206-01재료비
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
일반보상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
301-09행사실비보상금
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-02민간경상사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
민간자본이전 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
402-01민간자본사업보조
35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
생활지원사업추진(도비) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
민간이전 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
307-02민간경상사업보조
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
여성농업인능력배양(도비) 52,400,000 52,400,000 52,400,000 52,400,000
일반운영비 28,800,000 28,800,000 28,800,000 28,800,000
294
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
28,800,000 28,800,000 28,800,000 28,800,000
재료비 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000
206-01재료비
6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000
일반보상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
301-06민간인국외여비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-02민간경상사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
농산물가공 연구개발 보급사업
30,844,000 30,844,000 29,147,720 29,147,720 1,696,280
인건비 14,144,000 14,144,000 13,416,600 13,416,600 727,400
101-04기간제근로자등보수
14,144,000 14,144,000 13,416,600 13,416,600 727,400
일반운영비 14,000,000 14,000,000 13,035,570 13,035,570 964,430
201-01사무관리비
8,000,000 8,000,000 7,746,370 7,746,370 253,630
201-02공공운영비
6,000,000 6,000,000 5,289,200 5,289,200 710,800
재료비 2,700,000 2,700,000 2,695,550 2,695,550 4,450
206-01재료비
2,700,000 2,700,000 2,695,550 2,695,550 4,450
생활기술사업 337,500,000 337,500,000 336,799,955 336,799,955 700,045
일반운영비 42,650,000 42,650,000 42,641,500 42,641,500 8,500
201-01사무관리비
25,650,000 25,650,000 25,641,500 25,641,500 8,500
201-03행사운영비
17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
재료비 27,050,000 27,050,000 27,048,855 27,048,855 1,145
295
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
206-01재료비
27,050,000 27,050,000 27,048,855 27,048,855 1,145
일반보상금 29,800,000 29,800,000 29,109,600 29,109,600 690,400
301-09행사실비보상금
29,800,000 29,800,000 29,109,600 29,109,600 690,400
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-02민간경상사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
민간자본이전 218,000,000 218,000,000 218,000,000 218,000,000
402-01민간자본사업보조
218,000,000 218,000,000 218,000,000 218,000,000
농기계 교육추진 및 임대관리사업
2,927,604,000350,000,000
3,277,604,000 1,972,131,870 1,972,131,870 1,274,952,000 1,274,952,000 30,520,130
농기계훈련사업(농기계교육훈련:국비)
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
일반운영비 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000
201-01사무관리비
6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000
일반보상금 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
301-09행사실비보상금
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
농기계훈련사업(농기계교육훈련장비:국비)
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
자산취득비 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
405-01자산및물품취득비
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
농기계임대사업(국비) 2,230,000,000 2,230,000,000 952,135,000 952,135,000 1,274,952,000 1,274,952,000 2,913,000
시설비및부대비 970,000,000 970,000,000 90,938,260 90,938,260 876,148,740 876,148,740 2,913,000
401-01시설비
953,607,000 953,607,000 87,458,260 87,458,260 866,148,740 866,148,740
401-02감리비
12,513,000 12,513,000 10,000,000 10,000,000 2,513,000
296
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
3,880,000 3,880,000 3,480,000 3,480,000 400,000
자산취득비 1,260,000,000 1,260,000,000 861,196,740 861,196,740 398,803,260 398,803,260
405-01자산및물품취득비
1,260,000,000 1,260,000,000 861,196,740 861,196,740 398,803,260 398,803,260
농기계임대사업(중소형농업기계공급:도비)
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
자산취득비 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
405-01자산및물품취득비
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
농업인교육훈련강화(도비) 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
자산취득비 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
405-01자산및물품취득비
13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
농기계교육 훈련사업 11,100,000 11,100,000 9,148,600 9,148,600 1,951,400
일반운영비 2,100,000 2,100,000 2,076,000 2,076,000 24,000
201-01사무관리비
2,100,000 2,100,000 2,076,000 2,076,000 24,000
재료비 5,000,000 5,000,000 4,997,900 4,997,900 2,100
206-01재료비
5,000,000 5,000,000 4,997,900 4,997,900 2,100
일반보상금 4,000,000 4,000,000 2,074,700 2,074,700 1,925,300
301-09행사실비보상금
4,000,000 4,000,000 2,074,700 2,074,700 1,925,300
농기계임대사업인턴지원(도비)
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
인건비 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
101-04기간제근로자등보수
36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000
농기계 임대사업 581,504,000350,000,000
931,504,000 905,848,270 905,848,270 25,655,730
297
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 14,144,000 14,144,000 14,121,460 14,121,460 22,540
101-04기간제근로자등보수
14,144,000 14,144,000 14,121,460 14,121,460 22,540
일반운영비 121,230,000 121,230,000 95,947,530 95,947,530 25,282,470
201-01사무관리비
5,460,000 5,460,000 3,580,000 3,580,000 1,880,000
201-02공공운영비
115,770,000 115,770,000 92,367,530 92,367,530 23,402,470
시설비및부대비 30,000,000350,000,000
380,000,000 379,649,280 379,649,280 350,720
401-01시설비
30,000,000350,000,000
380,000,000 379,649,280 379,649,280 350,720
자산취득비 416,130,000 416,130,000 416,130,000 416,130,000
405-01자산및물품취득비
416,130,000 416,130,000 416,130,000 416,130,000
과학영농 새기술 신속보급 5,684,239,0002,267,780,000
7,952,019,000 5,985,181,990 4,523,702,940 3,255,355,830 1,806,275,830 1,449,080,000 172,960,230
식량작물 새기술 보급 524,246,000 524,246,000 521,133,630 521,133,630 3,112,370
농작물병해충 예찰방제사업(국비)
151,360,000 151,360,000 151,360,000 151,360,000
인건비 12,240,000 12,240,000 12,240,000 12,240,000
101-04기간제근로자등보수
12,240,000 12,240,000 12,240,000 12,240,000
일반운영비 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000
201-01사무관리비
2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000
재료비 128,460,000 128,460,000 128,460,000 128,460,000
206-01재료비
128,460,000 128,460,000 128,460,000 128,460,000
일반보상금 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000
301-11기타보상금
8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000
298
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
신기술보급시범사업(로열티절감기술:국비)
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
민간자본이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
402-01민간자본사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
신기술보급시범사업(생산비절감기술 : 국비)
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
민간자본이전 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
402-01민간자본사업보조
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
질병병해충 감소기술(국비) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
민간자본이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
402-01민간자본사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
경북쌀명품화생력화(도비) 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000
민간자본이전 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000
402-01민간자본사업보조
76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000
농작물병해충 예찰방제사업(도비)
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
인건비 9,010,000 9,010,000 9,010,000 9,010,000
101-04기간제근로자등보수
9,010,000 9,010,000 9,010,000 9,010,000
일반운영비 6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000
201-01사무관리비
6,510,000 6,510,000 6,510,000 6,510,000
여비 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000
202-01국내여비
4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000
식량작물 기술보급 지원 46,886,000 46,886,000 43,773,630 43,773,630 3,112,370
299
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 2,646,000 2,646,000 2,646,000 2,646,000
101-04기간제근로자등보수
2,646,000 2,646,000 2,646,000 2,646,000
일반운영비 7,340,000 7,340,000 6,756,000 6,756,000 584,000
201-01사무관리비
7,340,000 7,340,000 6,756,000 6,756,000 584,000
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
재료비 4,500,000 4,500,000 3,261,630 3,261,630 1,238,370
206-01재료비
4,500,000 4,500,000 3,261,630 3,261,630 1,238,370
일반보상금 1,400,000 1,400,000 210,000 210,000 1,190,000
301-09행사실비보상금
1,400,000 1,400,000 210,000 210,000 1,190,000
민간자본이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
402-01민간자본사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
소득작목 새기술 보급 313,724,000 313,724,000 311,883,190 311,883,190 1,840,810
고품질특용작물생산(도비) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
민간자본이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
402-01민간자본사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
과채류지역특화육성(도비) 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
민간자본이전 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
402-01민간자본사업보조
9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000
채소저비용고품질안전생산(도비)
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
300
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간자본이전 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
402-01민간자본사업보조
40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
채소 고품질 생산기술 보급 206,484,000 206,484,000 206,184,090 206,184,090 299,910
인건비 10,584,000 10,584,000 10,339,000 10,339,000 245,000
101-04기간제근로자등보수
10,584,000 10,584,000 10,339,000 10,339,000 245,000
일반운영비 1,800,000 1,800,000 1,797,500 1,797,500 2,500
201-01사무관리비
1,800,000 1,800,000 1,797,500 1,797,500 2,500
재료비 8,000,000 8,000,000 7,992,190 7,992,190 7,810
206-01재료비
8,000,000 8,000,000 7,992,190 7,992,190 7,810
일반보상금 2,100,000 2,100,000 2,055,400 2,055,400 44,600
301-09행사실비보상금
2,100,000 2,100,000 2,055,400 2,055,400 44,600
민간자본이전 184,000,000 184,000,000 184,000,000 184,000,000
402-01민간자본사업보조
184,000,000 184,000,000 184,000,000 184,000,000
조경용 꽃묘 생산 및 보급 37,640,000 37,640,000 36,099,100 36,099,100 1,540,900
인건비 17,640,000 17,640,000 16,121,000 16,121,000 1,519,000
101-04기간제근로자등보수
17,640,000 17,640,000 16,121,000 16,121,000 1,519,000
재료비 20,000,000 20,000,000 19,978,100 19,978,100 21,900
206-01재료비
20,000,000 20,000,000 19,978,100 19,978,100 21,900
과수작목 새기술 보급 337,120,000 337,120,000 334,099,210 334,099,210 3,020,790
과수산업지역특화육성(도비) 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
301
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간자본이전 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
402-01민간자본사업보조
70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000
과수 재배기술 지원 267,120,000 267,120,000 264,099,210 264,099,210 3,020,790
인건비 3,920,000 3,920,000 3,570,740 3,570,740 349,260
101-04기간제근로자등보수
3,920,000 3,920,000 3,570,740 3,570,740 349,260
일반운영비 3,700,000 3,700,000 3,630,000 3,630,000 70,000
201-01사무관리비
3,700,000 3,700,000 3,630,000 3,630,000 70,000
재료비 5,000,000 5,000,000 4,976,460 4,976,460 23,540
206-01재료비
5,000,000 5,000,000 4,976,460 4,976,460 23,540
민간자본이전 225,500,000 225,500,000 223,074,010 223,074,010 2,425,990
402-01민간자본사업보조
225,500,000 225,500,000 223,074,010 223,074,010 2,425,990
자산취득비 29,000,000 29,000,000 28,848,000 28,848,000 152,000
405-01자산및물품취득비
29,000,000 29,000,000 28,848,000 28,848,000 152,000
과학영농 현장연구 지원 234,385,000 234,385,000 224,061,540 224,061,540 10,323,460
과학영농현장기술지원(국비) 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
인건비 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
101-04기간제근로자등보수
26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000
쌀소득등보전직접지불제사업관리비(기금)
5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000
재료비 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000
206-01재료비
5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000
302
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
과학영농 기술지원 203,285,000 203,285,000 192,961,540 192,961,540 10,323,460
인건비 80,375,000 80,375,000 80,120,000 80,120,000 255,000
101-04기간제근로자등보수
80,375,000 80,375,000 80,120,000 80,120,000 255,000
일반운영비 24,310,000 24,310,000 19,724,300 19,724,300 4,585,700
201-01사무관리비
3,460,000 3,460,000 3,102,620 3,102,620 357,380
201-02공공운영비
20,850,000 20,850,000 16,621,680 16,621,680 4,228,320
재료비 69,200,000 69,200,000 63,719,240 63,719,240 5,480,760
206-01재료비
69,200,000 69,200,000 63,719,240 63,719,240 5,480,760
민간자본이전 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
402-01민간자본사업보조
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
자산취득비 17,400,000 17,400,000 17,398,000 17,398,000 2,000
405-01자산및물품취득비
17,400,000 17,400,000 17,398,000 17,398,000 2,000
영농현장 활력화 기술보급 7,000,000 7,000,000 5,686,400 5,686,400 1,313,600
영농현장 새기술보급 7,000,000 7,000,000 5,686,400 5,686,400 1,313,600
일반운영비 4,000,000 4,000,000 2,686,400 2,686,400 1,313,600
201-01사무관리비
4,000,000 4,000,000 2,686,400 2,686,400 1,313,600
포상금 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
303-01포상금
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
농촌산업 경쟁력 강화 3,406,000,0002,156,780,000
5,562,780,000 3,791,577,480 2,453,497,480 3,053,355,830 1,715,275,830 1,338,080,000 55,926,690
농촌융복합산업화지원(국비) 120,000,00090,000,000
210,000,000 90,000,000 90,000,000 120,000,000 120,000,000
303
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 120,000,00090,000,000
210,000,000 90,000,000 90,000,000 120,000,000 120,000,000
307-02민간경상사업보조
120,000,00090,000,000
210,000,000 90,000,000 90,000,000 120,000,000 120,000,000
신기술보급사업(신소득원확대기술:국비)
150,000,000 150,000,000 36,320,000 36,320,000 113,680,000 113,680,000
민간자본이전 150,000,000 150,000,000 36,320,000 36,320,000 113,680,000 113,680,000
402-01민간자본사업보조
150,000,000 150,000,000 36,320,000 36,320,000 113,680,000 113,680,000
농촌융복합산업 활성화지원사업(국비)
900,000,000900,000,000
1,800,000,000 1,044,321,170 336,241,170 1,463,758,830 755,678,830 708,080,000
민간이전 91,600,00094,000,000
185,600,000 185,600,000 185,600,000
307-02민간경상사업보조
91,600,00094,000,000
185,600,000 185,600,000 185,600,000
시설비및부대비 520,000,000658,400,000
1,178,400,000 672,721,170 44,641,170 1,133,758,830 505,678,830 628,080,000
401-01시설비
508,000,000652,000,000
1,160,000,000 665,238,770 43,558,770 1,116,441,230 494,761,230 621,680,000
401-02감리비
8,600,0006,400,000
15,000,000 6,400,000 15,000,000 8,600,000 6,400,000
401-03시설부대비
3,400,000 3,400,000 1,082,400 1,082,400 2,317,600 2,317,600
민간자본이전 38,400,00067,600,000
106,000,000 106,000,000 106,000,000
402-01민간자본사업보조
38,400,00067,600,000
106,000,000 106,000,000 106,000,000
자산취득비 250,000,00080,000,000
330,000,000 80,000,000 330,000,000 250,000,000 80,000,000
405-01자산및물품취득비
250,000,00080,000,000
330,000,000 80,000,000 330,000,000 250,000,000 80,000,000
농촌6차산업화지원(지특)630,000,000
630,000,000 630,000,000 630,000,000 630,000,000
민간자본이전630,000,000
630,000,000 630,000,000 630,000,000 630,000,000
402-01민간자본사업보조
630,000,000630,000,000 630,000,000 630,000,000 630,000,000
향토산업육성(지특) 800,000,000 800,000,000 191,200,000 191,200,000 608,800,000 608,800,000
304
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 195,000,000 195,000,000 191,200,000 191,200,000 3,800,000 3,800,000
307-02민간경상사업보조
195,000,000 195,000,000 191,200,000 191,200,000 3,800,000 3,800,000
민간자본이전 605,000,000 605,000,000 605,000,000 605,000,000
402-01민간자본사업보조
605,000,000 605,000,000 605,000,000 605,000,000
행복생활권(의성군위 여성유휴노동력 맞춤일자리 창출지원:지특)
1,436,000,000536,780,000
1,972,780,000 1,799,736,310 1,799,736,310 117,117,000 117,117,000 55,926,690
민간이전 1,216,800,000536,780,000
1,753,580,000 1,697,653,310 1,697,653,310 55,926,690
307-02민간경상사업보조
50,000,0006,180,000
56,180,000 56,180,000 56,180,000
307-05민간위탁금
1,166,800,000530,600,000
1,697,400,000 1,641,473,310 1,641,473,310 55,926,690
시설비및부대비 181,300,000 181,300,000 102,083,000 102,083,000 79,217,000 79,217,000
401-01시설비
180,000,000 180,000,000 102,083,000 102,083,000 77,917,000 77,917,000
401-03시설부대비
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
자산취득비 37,900,000 37,900,000 37,900,000 37,900,000
405-01자산및물품취득비
37,900,000 37,900,000 37,900,000 37,900,000
농식품가공산업육성 861,764,000111,000,000
972,764,000 796,740,540 673,341,490 202,000,000 91,000,000 111,000,000 97,422,510
농식품국내판촉지원(도비) 6,000,000 6,000,000 5,725,000 5,725,000 275,000
민간이전 6,000,000 6,000,000 5,725,000 5,725,000 275,000
307-04민간행사사업보조
6,000,000 6,000,000 5,725,000 5,725,000 275,000
농업CEO발전기반구축(도비)111,000,000
111,000,000 111,000,000 111,000,000 111,000,000
민간자본이전111,000,000
111,000,000 111,000,000 111,000,000 111,000,000
402-01민간자본사업보조
111,000,000111,000,000 111,000,000 111,000,000 111,000,000
305
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
학교급식지원 181,750,000 181,750,000 140,290,100 140,229,690 41,520,310
일반운영비 4,100,000 4,100,000 420,000 420,000 3,680,000
201-01사무관리비
4,100,000 4,100,000 420,000 420,000 3,680,000
자치단체등이전 177,650,000 177,650,000 139,870,100 139,809,690 37,840,310
308-08교육기관에대한보조
177,650,000 177,650,000 139,870,100 139,809,690 37,840,310
초중학생급식지원(도비) 310,428,000 310,428,000 278,775,500 278,775,500 31,652,500
자치단체등이전 310,428,000 310,428,000 278,775,500 278,775,500 31,652,500
308-08교육기관에대한보조
310,428,000 310,428,000 278,775,500 278,775,500 31,652,500
농식품산업육성(도비) 91,000,000 91,000,000 91,000,000 91,000,000
민간자본이전 91,000,000 91,000,000 91,000,000 91,000,000
402-01민간자본사업보조
91,000,000 91,000,000 91,000,000 91,000,000
친환경농산물학교급식지원(도비)
242,586,000 242,586,000 230,949,940 218,611,300 23,974,700
자치단체등이전 242,586,000 242,586,000 230,949,940 218,611,300 23,974,700
308-08교육기관에대한보조
242,586,000 242,586,000 230,949,940 218,611,300 23,974,700
향토음식아카데미운영(도비) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
민간이전 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
307-02민간경상사업보조
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
농업.농촌 구조개선 830,670,000 830,670,000 813,573,880 812,298,780 18,371,220
귀농귀촌활성화 830,670,000 830,670,000 813,573,880 812,298,780 18,371,220
도시민농촌유치지원사업(국비)
200,000,000 200,000,000 195,396,680 194,603,580 5,396,420
306
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 28,174,000 28,174,000 28,112,110 28,112,110 61,890
101-04기간제근로자등보수
28,174,000 28,174,000 28,112,110 28,112,110 61,890
일반운영비 52,326,000 52,326,000 52,326,000 52,326,000
201-01사무관리비
36,326,000 36,326,000 36,326,000 36,326,000
201-03행사운영비
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
일반보상금 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000
301-09행사실비보상금
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
301-11기타보상금
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
민간이전 60,000,000 60,000,000 56,691,570 55,898,470 4,101,530
307-02민간경상사업보조
60,000,000 60,000,000 56,691,570 55,898,470 4,101,530
민간자본이전 40,000,000 40,000,000 38,767,000 38,767,000 1,233,000
402-01민간자본사업보조
40,000,000 40,000,000 38,767,000 38,767,000 1,233,000
귀농정착지원사업(도비) 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000
민간자본이전 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000
402-01민간자본사업보조
48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000
귀농귀촌지원 582,670,000 582,670,000 570,177,200 569,695,200 12,974,800
일반운영비 209,620,000 209,620,000 199,588,960 199,588,960 10,031,040
201-01사무관리비
198,120,000 198,120,000 191,431,800 191,431,800 6,688,200
201-02공공운영비
4,500,000 4,500,000 1,166,000 1,166,000 3,334,000
201-03행사운영비
7,000,000 7,000,000 6,991,160 6,991,160 8,840
307
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 32,700,000 32,700,000 31,907,000 31,907,000 793,000
301-09행사실비보상금
2,700,000 2,700,000 2,335,000 2,335,000 365,000
301-11기타보상금
30,000,000 30,000,000 29,572,000 29,572,000 428,000
민간이전 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
307-04민간행사사업보조
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
시설비및부대비 96,000,000 96,000,000 94,963,160 94,963,160 1,036,840
401-01시설비
96,000,000 96,000,000 94,963,160 94,963,160 1,036,840
민간자본이전 232,000,000 232,000,000 231,378,000 230,896,000 1,104,000
402-01민간자본사업보조
232,000,000 232,000,000 231,378,000 230,896,000 1,104,000
자산취득비 2,350,000 2,350,000 2,340,080 2,340,080 9,920
405-01자산및물품취득비
2,350,000 2,350,000 2,340,080 2,340,080 9,920
행정운영경비(농업기술센터) 631,219,000 631,219,000 601,109,700 601,109,700 30,109,300
인력운영비 287,499,000 287,499,000 270,282,820 270,282,820 17,216,180
인력운영비 287,499,000 287,499,000 270,282,820 270,282,820 17,216,180
인건비 287,499,000 287,499,000 270,282,820 270,282,820 17,216,180
101-03무기계약근로자보수
287,499,000 287,499,000 270,282,820 270,282,820 17,216,180
기본경비 343,720,000 343,720,000 330,826,880 330,826,880 12,893,120
기본경비 343,720,000 343,720,000 330,826,880 330,826,880 12,893,120
일반운영비 211,140,000 211,140,000 201,102,830 201,102,830 10,037,170
201-01사무관리비
63,600,000 63,600,000 63,591,340 63,591,340 8,660
308
【일반회계】【농업기술센터】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
147,540,000 147,540,000 137,511,490 137,511,490 10,028,510
여비 119,040,000 119,040,000 117,540,000 117,540,000 1,500,000
202-01국내여비
2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000
202-02월액여비
116,100,000 116,100,000 114,600,000 114,600,000 1,500,000
업무추진비 13,540,000 13,540,000 12,184,050 12,184,050 1,355,950
203-01기관운영업무추진비
3,300,000 3,300,000 2,969,800 2,969,800 330,200
203-02정원가산업무추진비
1,840,000 1,840,000 1,656,000 1,656,000 184,000
203-04부서운영업무추진비
8,400,000 8,400,000 7,558,250 7,558,250 841,750
재무활동(농업기술센터) 26,622,000 26,622,000 26,619,574 26,619,574 2,426
보전지출 26,622,000 26,622,000 26,619,574 26,619,574 2,426
보전지출 26,622,000 26,622,000 26,619,574 26,619,574 2,426
반환금기타 26,622,000 26,622,000 26,619,574 26,619,574 2,426
802-01국고보조금반환금
2,000 2,000 1,514 1,514 486
802-02시ㆍ도비보조금반환금
26,620,000 26,620,000 26,618,060 26,618,060 1,940
309
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설관리사업소 6,745,880,00022,107,000
6,767,987,000 5,974,063,119 5,384,768,599 657,660,000 657,660,000 725,558,401
문화체육진흥 2,491,055,0006,394,000
2,497,449,000 2,270,555,750 1,739,021,990 657,660,000 657,660,000 100,767,010
문화시설관리 1,187,450,0006,394,000
1,193,844,000 1,105,625,150 1,105,625,150 88,218,850
문화회관 시설유지관리 403,014,000 403,014,000 358,377,160 358,377,160 44,636,840
인건비 17,356,000 17,356,000 16,128,940 16,128,940 1,227,060
101-04기간제근로자등보수
17,356,000 17,356,000 16,128,940 16,128,940 1,227,060
일반운영비 158,998,000 158,998,000 135,450,140 135,450,140 23,547,860
201-01사무관리비
13,754,000 13,754,000 13,749,900 13,749,900 4,100
201-02공공운영비
145,244,000 145,244,000 121,700,240 121,700,240 23,543,760
여비 30,960,000 30,960,000 30,960,000 30,960,000
202-01국내여비
30,960,000 30,960,000 30,960,000 30,960,000
업무추진비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
재료비 2,700,000 2,700,000 2,624,000 2,624,000 76,000
206-01재료비
2,700,000 2,700,000 2,624,000 2,624,000 76,000
시설비및부대비 185,000,000 185,000,000 166,305,000 166,305,000 18,695,000
401-01시설비
185,000,000 185,000,000 166,305,000 166,305,000 18,695,000
자산취득비 7,000,000 7,000,000 6,909,080 6,909,080 90,920
405-01자산및물품취득비
7,000,000 7,000,000 6,909,080 6,909,080 90,920
종합복지관 시설유지관리 152,252,0006,394,000
158,646,000 146,176,940 146,176,940 12,469,060
310
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 40,612,000 40,612,000 35,944,060 35,944,060 4,667,940
201-01사무관리비
5,000,000 5,000,000 4,993,700 4,993,700 6,300
201-02공공운영비
35,612,000 35,612,000 30,950,360 30,950,360 4,661,640
재료비 3,640,000 3,640,000 3,148,800 3,148,800 491,200
206-01재료비
3,640,000 3,640,000 3,148,800 3,148,800 491,200
연구개발비 2,000,000 2,000,000 970,000 970,000 1,030,000
207-01연구용역비
2,000,000 2,000,000 970,000 970,000 1,030,000
민간이전 45,000,0006,394,000
51,394,000 45,434,320 45,434,320 5,959,680
307-05민간위탁금
45,000,0006,394,000
51,394,000 45,434,320 45,434,320 5,959,680
시설비및부대비 60,000,000 60,000,000 59,725,900 59,725,900 274,100
401-01시설비
60,000,000 60,000,000 59,725,900 59,725,900 274,100
자산취득비 1,000,000 1,000,000 953,860 953,860 46,140
405-01자산및물품취득비
1,000,000 1,000,000 953,860 953,860 46,140
효율적 시설관리 632,184,000 632,184,000 601,071,050 601,071,050 31,112,950
일반운영비 632,184,000 632,184,000 601,071,050 601,071,050 31,112,950
201-01사무관리비
20,400,000 20,400,000 19,224,010 19,224,010 1,175,990
201-02공공운영비
611,784,000 611,784,000 581,847,040 581,847,040 29,936,960
체육시설관리 1,303,605,000 1,303,605,000 1,164,930,600 633,396,840 657,660,000 657,660,000 12,548,160
종합운동장 및 기타 시설유지관리
1,303,605,000 1,303,605,000 1,164,930,600 633,396,840 657,660,000 657,660,000 12,548,160
인건비 64,244,000 64,244,000 60,916,430 60,916,430 3,327,570
311
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-04기간제근로자등보수
64,244,000 64,244,000 60,916,430 60,916,430 3,327,570
일반운영비 101,221,000 101,221,000 98,289,870 98,289,870 2,931,130
201-01사무관리비
7,260,000 7,260,000 7,259,750 7,259,750 250
201-02공공운영비
93,961,000 93,961,000 91,030,120 91,030,120 2,930,880
재료비 17,900,000 17,900,000 17,800,000 17,800,000 100,000
206-01재료비
17,900,000 17,900,000 17,800,000 17,800,000 100,000
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-02민간경상사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
시설비및부대비 1,086,390,000 1,086,390,000 954,185,570 422,651,810 657,660,000 657,660,000 6,078,190
401-01시설비
1,079,984,000 1,079,984,000 952,005,570 420,471,810 653,634,000 653,634,000 5,878,190
401-03시설부대비
6,406,000 6,406,000 2,180,000 2,180,000 4,026,000 4,026,000 200,000
자산취득비 13,850,000 13,850,000 13,738,730 13,738,730 111,270
405-01자산및물품취득비
13,850,000 13,850,000 13,738,730 13,738,730 111,270
청소년 육성 및 보호 1,145,740,000 1,145,740,000 990,015,643 989,015,643 156,724,357
청소년센터 운영 활성화 736,915,000 736,915,000 587,331,643 586,331,643 150,583,357
내실있는 청소년센터 운영 736,915,000 736,915,000 587,331,643 586,331,643 150,583,357
인건비 112,926,000 112,926,000 85,100,810 85,100,810 27,825,190
101-04기간제근로자등보수
112,926,000 112,926,000 85,100,810 85,100,810 27,825,190
일반운영비 398,943,000 398,943,000 286,149,590 285,149,590 113,793,410
201-01사무관리비
92,796,000 92,796,000 91,892,800 91,892,800 903,200
312
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
306,147,000 306,147,000 194,256,790 193,256,790 112,890,210
여비 15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
202-01국내여비
15,480,000 15,480,000 15,480,000 15,480,000
재료비 22,700,000 22,700,000 19,493,733 19,493,733 3,206,267
206-01재료비
22,700,000 22,700,000 19,493,733 19,493,733 3,206,267
시설비및부대비 117,500,000 117,500,000 111,744,900 111,744,900 5,755,100
401-01시설비
117,500,000 117,500,000 111,744,900 111,744,900 5,755,100
자산취득비 69,366,000 69,366,000 69,362,610 69,362,610 3,390
405-01자산및물품취득비
69,366,000 69,366,000 69,362,610 69,362,610 3,390
문화회관 활성화 408,825,000 408,825,000 402,684,000 402,684,000 6,141,000
문화회관 활성화 408,825,000 408,825,000 402,684,000 402,684,000 6,141,000
일반운영비 74,425,000 74,425,000 73,264,000 73,264,000 1,161,000
201-01사무관리비
44,425,000 44,425,000 43,264,000 43,264,000 1,161,000
201-03행사운영비
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
일반보상금 298,400,000 298,400,000 294,136,000 294,136,000 4,264,000
301-09행사실비보상금
298,400,000 298,400,000 294,136,000 294,136,000 4,264,000
자산취득비 36,000,000 36,000,000 35,284,000 35,284,000 716,000
405-01자산및물품취득비
36,000,000 36,000,000 35,284,000 35,284,000 716,000
군민쉼터제공 1,663,586,00015,713,000
1,679,299,000 1,534,467,266 1,477,706,506 201,592,494
자연공원 관리 784,160,000 784,160,000 708,146,550 708,055,960 76,104,040
313
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
산운생태공원 운영 477,686,000 477,686,000 441,414,560 441,323,970 36,362,030
인건비 67,057,000 67,057,000 62,870,580 62,870,580 4,186,420
101-04기간제근로자등보수
67,057,000 67,057,000 62,870,580 62,870,580 4,186,420
일반운영비 24,891,000 24,891,000 19,186,340 19,186,340 5,704,660
201-01사무관리비
6,860,000 6,860,000 6,398,000 6,398,000 462,000
201-02공공운영비
18,031,000 18,031,000 12,788,340 12,788,340 5,242,660
여비 19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 19,350,000 19,350,000
재료비 12,800,000 12,800,000 4,960,400 4,960,400 7,839,600
206-01재료비
12,800,000 12,800,000 4,960,400 4,960,400 7,839,600
시설비및부대비 350,088,000 350,088,000 331,577,240 331,486,650 18,601,350
401-01시설비
344,225,000 344,225,000 325,964,240 325,873,650 18,351,350
401-02감리비
3,348,000 3,348,000 3,348,000 3,348,000
401-03시설부대비
2,515,000 2,515,000 2,265,000 2,265,000 250,000
자산취득비 3,500,000 3,500,000 3,470,000 3,470,000 30,000
405-01자산및물품취득비
3,500,000 3,500,000 3,470,000 3,470,000 30,000
빙계군립공원 관리 211,254,000 211,254,000 195,652,300 195,652,300 15,601,700
인건비 81,144,000 81,144,000 80,544,550 80,544,550 599,450
101-04기간제근로자등보수
81,144,000 81,144,000 80,544,550 80,544,550 599,450
일반운영비 56,110,000 56,110,000 43,344,310 43,344,310 12,765,690
314
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
20,560,000 20,560,000 20,022,750 20,022,750 537,250
201-02공공운영비
35,550,000 35,550,000 23,321,560 23,321,560 12,228,440
재료비 4,000,000 4,000,000 2,692,800 2,692,800 1,307,200
206-01재료비
4,000,000 4,000,000 2,692,800 2,692,800 1,307,200
시설비및부대비 70,000,000 70,000,000 69,070,640 69,070,640 929,360
401-01시설비
69,500,000 69,500,000 68,570,640 68,570,640 929,360
401-03시설부대비
500,000 500,000 500,000 500,000
구봉산및둔덕산등산로관리 95,220,000 95,220,000 71,079,690 71,079,690 24,140,310
인건비 11,270,000 11,270,000 11,270,000 11,270,000
101-04기간제근로자등보수
11,270,000 11,270,000 11,270,000 11,270,000
일반운영비 44,000,000 44,000,000 21,104,690 21,104,690 22,895,310
201-02공공운영비
44,000,000 44,000,000 21,104,690 21,104,690 22,895,310
시설비및부대비 39,950,000 39,950,000 38,705,000 38,705,000 1,245,000
401-01시설비
39,740,000 39,740,000 38,495,000 38,495,000 1,245,000
401-03시설부대비
210,000 210,000 210,000 210,000
천제공원운영 879,426,00015,713,000
895,139,000 826,320,716 769,650,546 125,488,454
공설화장장 유지관리 369,430,00015,713,000
385,143,000 323,598,666 266,928,496 118,214,504
일반운영비 212,660,0007,358,000
220,018,000 166,896,550 110,226,380 109,791,620
201-01사무관리비
8,580,000 8,580,000 8,094,970 8,094,970 485,030
201-02공공운영비
204,080,0007,358,000
211,438,000 158,801,580 102,131,410 109,306,590
315
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
재료비 3,000,000 3,000,000 3,000,000
206-01재료비
3,000,000 3,000,000 3,000,000
연구개발비 970,000 970,000 970,000 970,000
207-01연구용역비
970,000 970,000 970,000 970,000
민간이전 62,000,0008,355,000
70,355,000 68,830,116 68,830,116 1,524,884
307-05민간위탁금
62,000,0008,355,000
70,355,000 68,830,116 68,830,116 1,524,884
시설비및부대비 90,000,000 90,000,000 86,132,000 86,132,000 3,868,000
401-01시설비
90,000,000 90,000,000 86,132,000 86,132,000 3,868,000
자산취득비 800,000 800,000 770,000 770,000 30,000
405-01자산및물품취득비
800,000 800,000 770,000 770,000 30,000
자연장지 유지관리 509,996,000 509,996,000 502,722,050 502,722,050 7,273,950
인건비 47,898,000 47,898,000 46,008,670 46,008,670 1,889,330
101-04기간제근로자등보수
47,898,000 47,898,000 46,008,670 46,008,670 1,889,330
일반운영비 20,898,000 20,898,000 17,417,880 17,417,880 3,480,120
201-01사무관리비
11,956,000 11,956,000 9,694,950 9,694,950 2,261,050
201-02공공운영비
8,942,000 8,942,000 7,722,930 7,722,930 1,219,070
재료비 8,600,000 8,600,000 8,525,500 8,525,500 74,500
206-01재료비
8,600,000 8,600,000 8,525,500 8,525,500 74,500
일반보상금 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
301-09행사실비보상금
2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
316
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 28,170,000 28,170,000 1,830,000
401-01시설비
30,000,000 30,000,000 28,170,000 28,170,000 1,830,000
민간자본이전 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
402-01민간자본사업보조
400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
문화와 건강한 삶 공유 821,694,000 821,694,000 594,065,190 594,065,190 227,628,810
공공도서관 운영 221,219,000 221,219,000 210,181,910 210,181,910 11,037,090
도서관지원사업추진(도비) 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
자산취득비 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
405-02도서구입비
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
공공도서관 운영(이양) 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
민간이전 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
307-02민간경상사업보조
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
자치단체등이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
308-08교육기관에대한보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
쾌적한 도서관 운영 176,219,000 176,219,000 165,181,910 165,181,910 11,037,090
일반운영비 117,849,000 117,849,000 106,880,810 106,880,810 10,968,190
201-01사무관리비
71,414,000 71,414,000 71,413,790 71,413,790 210
201-02공공운영비
38,035,000 38,035,000 27,703,360 27,703,360 10,331,640
201-03행사운영비
8,400,000 8,400,000 7,763,660 7,763,660 636,340
여비 23,220,000 23,220,000 23,220,000 23,220,000
317
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
202-01국내여비
23,220,000 23,220,000 23,220,000 23,220,000
연구개발비 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
207-02전산개발비
1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
일반보상금 5,050,000 5,050,000 4,981,100 4,981,100 68,900
301-09행사실비보상금
3,050,000 3,050,000 3,041,100 3,041,100 8,900
301-11기타보상금
2,000,000 2,000,000 1,940,000 1,940,000 60,000
자산취득비 28,300,000 28,300,000 28,300,000 28,300,000
405-01자산및물품취득비
8,300,000 8,300,000 8,300,000 8,300,000
405-02도서구입비
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
체육공원시설 600,475,000 600,475,000 383,883,280 383,883,280 216,591,720
의성국민체육센터(의성생활체육공원) 관리
600,475,000 600,475,000 383,883,280 383,883,280 216,591,720
인건비 112,419,000 112,419,000 102,226,210 102,226,210 10,192,790
101-04기간제근로자등보수
112,419,000 112,419,000 102,226,210 102,226,210 10,192,790
일반운영비 320,906,000 320,906,000 134,697,460 134,697,460 186,208,540
201-01사무관리비
122,106,000 122,106,000 97,562,770 97,562,770 24,543,230
201-02공공운영비
198,800,000 198,800,000 37,134,690 37,134,690 161,665,310
재료비 19,350,000 19,350,000 5,866,150 5,866,150 13,483,850
206-01재료비
19,350,000 19,350,000 5,866,150 5,866,150 13,483,850
일반보상금 84,000,000 84,000,000 79,200,000 79,200,000 4,800,000
301-09행사실비보상금
84,000,000 84,000,000 79,200,000 79,200,000 4,800,000
318
【일반회계】【시설관리사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 63,800,000 63,800,000 61,893,460 61,893,460 1,906,540
401-01시설비
63,800,000 63,800,000 61,893,460 61,893,460 1,906,540
행정운영경비(시설관리사업소) 623,805,000 623,805,000 584,959,270 584,959,270 38,845,730
인력운영비 509,817,000 509,817,000 475,354,540 475,354,540 34,462,460
인력운영비 509,817,000 509,817,000 475,354,540 475,354,540 34,462,460
인건비 509,817,000 509,817,000 475,354,540 475,354,540 34,462,460
101-03무기계약근로자보수
509,817,000 509,817,000 475,354,540 475,354,540 34,462,460
기본경비 113,988,000 113,988,000 109,604,730 109,604,730 4,383,270
기본경비 113,988,000 113,988,000 109,604,730 109,604,730 4,383,270
일반운영비 96,208,000 96,208,000 92,364,730 92,364,730 3,843,270
201-01사무관리비
89,128,000 89,128,000 89,128,000 89,128,000
201-02공공운영비
7,080,000 7,080,000 3,236,730 3,236,730 3,843,270
여비 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000
202-01국내여비
9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000
업무추진비 5,120,000 5,120,000 4,580,000 4,580,000 540,000
203-02정원가산업무추진비
920,000 920,000 800,000 800,000 120,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
자산취득비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
405-01자산및물품취득비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
319
【일반회계】【의성조문국박물관】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
의성조문국박물관 1,503,458,000 1,503,458,000 1,431,363,120 1,431,363,120 72,094,880
문화산업육성 1,366,672,000 1,366,672,000 1,309,433,600 1,309,433,600 57,238,400
조문국박물관 관리 및 운영 595,546,000 595,546,000 559,633,480 559,633,480 35,912,520
박물관 시설 및 운영 595,546,000 595,546,000 559,633,480 559,633,480 35,912,520
인건비 73,368,000 73,368,000 57,301,970 57,301,970 16,066,030
101-04기간제근로자등보수
73,368,000 73,368,000 57,301,970 57,301,970 16,066,030
일반운영비 261,618,000 261,618,000 244,007,580 244,007,580 17,610,420
201-01사무관리비
105,738,000 105,738,000 104,581,030 104,581,030 1,156,970
201-02공공운영비
145,880,000 145,880,000 129,426,550 129,426,550 16,453,450
201-03행사운영비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
여비 23,220,000 23,220,000 21,326,700 21,326,700 1,893,300
202-01국내여비
23,220,000 23,220,000 21,326,700 21,326,700 1,893,300
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
재료비 8,800,000 8,800,000 8,799,360 8,799,360 640
206-01재료비
8,800,000 8,800,000 8,799,360 8,799,360 640
시설비및부대비 219,540,000 219,540,000 219,335,110 219,335,110 204,890
401-01시설비
218,150,000 218,150,000 217,945,110 217,945,110 204,890
401-03시설부대비
1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000
자산취득비 8,000,000 8,000,000 7,962,760 7,962,760 37,240
320
【일반회계】【의성조문국박물관】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
405-01자산및물품취득비
8,000,000 8,000,000 7,962,760 7,962,760 37,240
조문국박물관 전시 역량 강화 457,356,000 457,356,000 442,026,410 442,026,410 15,329,590
박물관 교육프로그램 운영(국비)
17,530,000 17,530,000 17,530,000 17,530,000
일반운영비 17,530,000 17,530,000 17,530,000 17,530,000
201-03행사운영비
17,530,000 17,530,000 17,530,000 17,530,000
전시운영 및 유물관리 319,683,000 319,683,000 306,628,050 306,628,050 13,054,950
인건비 100,247,000 100,247,000 96,777,130 96,777,130 3,469,870
101-04기간제근로자등보수
100,247,000 100,247,000 96,777,130 96,777,130 3,469,870
일반운영비 63,336,000 63,336,000 58,072,370 58,072,370 5,263,630
201-01사무관리비
51,236,000 51,236,000 51,235,170 51,235,170 830
201-02공공운영비
12,100,000 12,100,000 6,837,200 6,837,200 5,262,800
여비 19,350,000 19,350,000 17,888,800 17,888,800 1,461,200
202-01국내여비
19,350,000 19,350,000 17,888,800 17,888,800 1,461,200
연구개발비 21,000,000 21,000,000 20,961,210 20,961,210 38,790
207-02전산개발비
21,000,000 21,000,000 20,961,210 20,961,210 38,790
일반보상금 2,350,000 2,350,000 350,000 350,000 2,000,000
301-09행사실비보상금
350,000 350,000 350,000 350,000
301-11기타보상금
2,000,000 2,000,000 2,000,000
민간이전 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
307-02민간경상사업보조
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
321
【일반회계】【의성조문국박물관】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 64,000,000 64,000,000 63,183,000 63,183,000 817,000
401-01시설비
63,620,000 63,620,000 63,183,000 63,183,000 437,000
401-03시설부대비
380,000 380,000 380,000
자산취득비 29,400,000 29,400,000 29,395,540 29,395,540 4,460
405-01자산및물품취득비
28,400,000 28,400,000 28,399,980 28,399,980 20
405-02도서구입비
1,000,000 1,000,000 995,560 995,560 4,440
특별기획전 운영 47,303,000 47,303,000 47,143,440 47,143,440 159,560
인건비 4,903,000 4,903,000 4,785,940 4,785,940 117,060
101-04기간제근로자등보수
4,903,000 4,903,000 4,785,940 4,785,940 117,060
일반운영비 42,400,000 42,400,000 42,357,500 42,357,500 42,500
201-03행사운영비
42,400,000 42,400,000 42,357,500 42,357,500 42,500
박물관 교육문화프로그램 운영
29,300,000 29,300,000 28,223,240 28,223,240 1,076,760
일반운영비 29,300,000 29,300,000 28,223,240 28,223,240 1,076,760
201-01사무관리비
5,000,000 5,000,000 4,998,500 4,998,500 1,500
201-03행사운영비
24,300,000 24,300,000 23,224,740 23,224,740 1,075,260
박물관 어린이체험관 운영 9,200,000 9,200,000 8,190,000 8,190,000 1,010,000
일반운영비 9,200,000 9,200,000 8,190,000 8,190,000 1,010,000
201-01사무관리비
9,200,000 9,200,000 8,190,000 8,190,000 1,010,000
어린이문화재그리기대회 9,500,000 9,500,000 9,471,680 9,471,680 28,320
일반운영비 9,500,000 9,500,000 9,471,680 9,471,680 28,320
322
【일반회계】【의성조문국박물관】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-03행사운영비
9,500,000 9,500,000 9,471,680 9,471,680 28,320
조문국학술회의 개최 24,840,000 24,840,000 24,840,000 24,840,000
일반운영비 24,840,000 24,840,000 24,840,000 24,840,000
201-03행사운영비
24,840,000 24,840,000 24,840,000 24,840,000
박물관 주변 인프라 구축 100,000,000 100,000,000 98,825,410 98,825,410 1,174,590
박물관 주변 기반 확충 100,000,000 100,000,000 98,825,410 98,825,410 1,174,590
시설비및부대비 100,000,000 100,000,000 98,825,410 98,825,410 1,174,590
401-01시설비
99,100,000 99,100,000 97,925,410 97,925,410 1,174,590
401-03시설부대비
900,000 900,000 900,000 900,000
조문국사적지 관리 213,770,000 213,770,000 208,948,300 208,948,300 4,821,700
조문국사적지 운영관리 213,770,000 213,770,000 208,948,300 208,948,300 4,821,700
인건비 33,810,000 33,810,000 32,759,700 32,759,700 1,050,300
101-04기간제근로자등보수
33,810,000 33,810,000 32,759,700 32,759,700 1,050,300
일반운영비 39,960,000 39,960,000 37,778,100 37,778,100 2,181,900
201-01사무관리비
9,940,000 9,940,000 9,933,700 9,933,700 6,300
201-02공공운영비
30,020,000 30,020,000 27,844,400 27,844,400 2,175,600
재료비 10,000,000 10,000,000 9,312,690 9,312,690 687,310
206-01재료비
10,000,000 10,000,000 9,312,690 9,312,690 687,310
시설비및부대비 130,000,000 130,000,000 129,097,810 129,097,810 902,190
401-01시설비
129,260,000 129,260,000 128,359,810 128,359,810 900,190
323
【일반회계】【의성조문국박물관】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
740,000 740,000 738,000 738,000 2,000
행정운영경비(의성조문국박물관)
136,786,000 136,786,000 121,929,520 121,929,520 14,856,480
인력운영비 74,869,000 74,869,000 71,974,620 71,974,620 2,894,380
인력운영비 74,869,000 74,869,000 71,974,620 71,974,620 2,894,380
인건비 74,869,000 74,869,000 71,974,620 71,974,620 2,894,380
101-03무기계약근로자보수
74,869,000 74,869,000 71,974,620 71,974,620 2,894,380
기본경비 61,917,000 61,917,000 49,954,900 49,954,900 11,962,100
기본경비 61,917,000 61,917,000 49,954,900 49,954,900 11,962,100
일반운영비 53,857,000 53,857,000 43,893,500 43,893,500 9,963,500
201-01사무관리비
38,328,000 38,328,000 36,862,400 36,862,400 1,465,600
201-02공공운영비
15,529,000 15,529,000 7,031,100 7,031,100 8,497,900
여비 4,620,000 4,620,000 3,715,400 3,715,400 904,600
202-01국내여비
4,620,000 4,620,000 3,715,400 3,715,400 904,600
업무추진비 3,440,000 3,440,000 2,346,000 2,346,000 1,094,000
203-02정원가산업무추진비
440,000 440,000 396,000 396,000 44,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 1,950,000 1,950,000 1,050,000
324
【일반회계】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
상하수도사업소 20,702,287,000577,425,000
21,279,712,000 21,099,355,820 21,096,595,970 183,116,030
안정적인 맑은물 공급 1,286,810,000577,425,000
1,864,235,000 1,725,811,680 1,725,811,680 138,423,320
소규모수도시설 시설 확충 및 개량사업
1,140,000,000577,425,000
1,717,425,000 1,627,175,810 1,627,175,810 90,249,190
소규모수도시설개량사업(지특)
429,000,000 429,000,000 426,253,040 426,253,040 2,746,960
시설비및부대비 429,000,000 429,000,000 426,253,040 426,253,040 2,746,960
401-01시설비
425,997,000 425,997,000 423,413,040 423,413,040 2,583,960
401-03시설부대비
3,003,000 3,003,000 2,840,000 2,840,000 163,000
가뭄극복 생활용수개발(도비)
90,000,00090,000,000 78,897,000 78,897,000 11,103,000
시설비및부대비90,000,000
90,000,000 78,897,000 78,897,000 11,103,000
401-01시설비
89,100,00089,100,000 78,897,000 78,897,000 10,203,000
401-03시설부대비
900,000900,000 900,000
소규모수도시설 개선사업 711,000,000487,425,000
1,198,425,000 1,122,025,770 1,122,025,770 76,399,230
업무추진비 1,000,000 1,000,000 396,000 396,000 604,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 396,000 396,000 604,000
포상금 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
303-01포상금
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
출연금 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
306-01출연금
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
시설비및부대비 700,000,000487,425,000
1,187,425,000 1,111,629,770 1,111,629,770 75,795,230
401-01시설비
695,100,000486,165,000
1,181,265,000 1,109,865,770 1,109,865,770 71,399,230
325
【일반회계】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-03시설부대비
4,900,0001,260,000
6,160,000 1,764,000 1,764,000 4,396,000
소규모 수도시설 수질관리 146,810,000 146,810,000 98,635,870 98,635,870 48,174,130
수도시설 수질검사 146,810,000 146,810,000 98,635,870 98,635,870 48,174,130
일반운영비 92,900,000 92,900,000 54,277,040 54,277,040 38,622,960
201-01사무관리비
2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000
201-02공공운영비
89,960,000 89,960,000 51,337,040 51,337,040 38,622,960
여비 21,750,000 21,750,000 21,750,000 21,750,000
202-01국내여비
21,750,000 21,750,000 21,750,000 21,750,000
재료비 32,160,000 32,160,000 22,608,830 22,608,830 9,551,170
206-01재료비
32,160,000 32,160,000 22,608,830 22,608,830 9,551,170
행정운영경비(상하수도사업소) 128,760,000 128,760,000 94,034,970 91,275,120 37,484,880
인력운영비 24,083,000 24,083,000 23,907,440 21,147,590 2,935,410
인력운영비 24,083,000 24,083,000 23,907,440 21,147,590 2,935,410
인건비 24,083,000 24,083,000 23,907,440 21,147,590 2,935,410
101-03무기계약근로자보수
24,083,000 24,083,000 23,907,440 21,147,590 2,935,410
기본경비 104,677,000 104,677,000 70,127,530 70,127,530 34,549,470
기본경비 104,677,000 104,677,000 70,127,530 70,127,530 34,549,470
일반운영비 80,597,000 80,597,000 46,986,400 46,986,400 33,610,600
201-01사무관리비
39,576,000 39,576,000 39,576,000 39,576,000
201-02공공운영비
41,021,000 41,021,000 7,410,400 7,410,400 33,610,600
326
【일반회계】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 6,300,000 6,300,000 6,021,540 6,021,540 278,460
202-01국내여비
6,300,000 6,300,000 6,021,540 6,021,540 278,460
업무추진비 5,360,000 5,360,000 4,791,000 4,791,000 569,000
203-02정원가산업무추진비
1,160,000 1,160,000 1,011,000 1,011,000 149,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
자산취득비 12,420,000 12,420,000 12,328,590 12,328,590 91,410
405-01자산및물품취득비
12,420,000 12,420,000 12,328,590 12,328,590 91,410
재무활동(상하수도사업소) 19,286,717,000 19,286,717,000 19,279,509,170 19,279,509,170 7,207,830
내부거래지출 19,286,717,000 19,286,717,000 19,279,509,170 19,279,509,170 7,207,830
내부거래지출(공기업전출금) 19,286,717,000 19,286,717,000 19,279,509,170 19,279,509,170 7,207,830
기타회계등전출금 19,286,717,000 19,286,717,000 19,279,509,170 19,279,509,170 7,207,830
701-02공기업특별회계경상전출금
4,859,906,000 4,859,906,000 4,852,698,170 4,852,698,170 7,207,830
701-03공기업특별회계자본전출금
14,426,811,000 14,426,811,000 14,426,811,000 14,426,811,000
327
○ 사업별조서
【일반회계】【의회사무과】(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 1,218,414,000 1,218,414,000 1,126,159,832 1,126,159,832 92,254,168
의회사무과 1,218,414,000 1,218,414,000 1,126,159,832 1,126,159,832 92,254,168
지방의회 운영 지원 1,104,837,000 1,104,837,000 1,041,716,232 1,041,716,232 63,120,768
의회사무 운영 459,237,000 459,237,000 420,041,442 420,041,442 39,195,558
의사운영 459,237,000 459,237,000 420,041,442 420,041,442 39,195,558
인건비 980,000 980,000 980,000
101-04기간제근로자등보수
980,000 980,000 980,000
일반운영비 273,547,000 273,547,000 248,859,272 248,859,272 24,687,728
201-01사무관리비
209,832,000 209,832,000 209,822,660 209,822,660 9,340
201-02공공운영비
56,715,000 56,715,000 32,386,612 32,386,612 24,328,388
201-03행사운영비
7,000,000 7,000,000 6,650,000 6,650,000 350,000
여비 80,110,000 80,110,000 76,383,190 76,383,190 3,726,810
202-01국내여비
55,110,000 55,110,000 51,524,800 51,524,800 3,585,200
202-04국제화여비
25,000,000 25,000,000 24,858,390 24,858,390 141,610
업무추진비 12,000,000 12,000,000 6,412,000 6,412,000 5,588,000
203-03시책추진업무추진비
12,000,000 12,000,000 6,412,000 6,412,000 5,588,000
재료비 2,500,000 2,500,000 2,375,000 2,375,000 125,000
206-01재료비
2,500,000 2,500,000 2,375,000 2,375,000 125,000
328
【일반회계】【의회사무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 22,000,000 22,000,000 20,760,000 20,760,000 1,240,000
307-05민간위탁금
22,000,000 22,000,000 20,760,000 20,760,000 1,240,000
시설비및부대비 53,500,000 53,500,000 52,707,220 52,707,220 792,780
401-01시설비
53,500,000 53,500,000 52,707,220 52,707,220 792,780
자산취득비 14,600,000 14,600,000 12,544,760 12,544,760 2,055,240
405-01자산및물품취득비
12,600,000 12,600,000 12,396,760 12,396,760 203,240
405-02도서구입비
2,000,000 2,000,000 148,000 148,000 1,852,000
의정활동 지원 645,600,000 645,600,000 621,674,790 621,674,790 23,925,210
의정활동 600,500,000 600,500,000 578,085,790 578,085,790 22,414,210
의회비 600,500,000 600,500,000 578,085,790 578,085,790 22,414,210
205-01의정활동비
171,600,000 171,600,000 171,600,000 171,600,000
205-02월정수당
246,480,000 246,480,000 246,480,000 246,480,000
205-03의원국내여비
26,000,000 26,000,000 15,525,200 15,525,200 10,474,800
205-05의정운영공통경비
68,400,000 68,400,000 68,387,080 68,387,080 12,920
205-06의회운영업무추진비
71,220,000 71,220,000 61,171,220 61,171,220 10,048,780
205-08의원국민연금부담금
7,800,000 7,800,000 6,562,700 6,562,700 1,237,300
205-09의원국민건강부담금
9,000,000 9,000,000 8,359,590 8,359,590 640,410
의원연수 및 교류 45,100,000 45,100,000 43,589,000 43,589,000 1,511,000
의회비 45,100,000 45,100,000 43,589,000 43,589,000 1,511,000
205-04의원국외여비
33,600,000 33,600,000 32,089,000 32,089,000 1,511,000
329
【일반회계】【의회사무과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
205-07의장단협의체부담금
11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
행정운영경비(의회사무과) 113,577,000 113,577,000 84,443,600 84,443,600 29,133,400
인력운영비 14,758,000 14,758,000 4,947,950 4,947,950 9,810,050
인력운영비 14,758,000 14,758,000 4,947,950 4,947,950 9,810,050
인건비 14,758,000 14,758,000 4,947,950 4,947,950 9,810,050
101-03무기계약근로자보수
14,758,000 14,758,000 4,947,950 4,947,950 9,810,050
기본경비 98,819,000 98,819,000 79,495,650 79,495,650 19,323,350
기본경비 98,819,000 98,819,000 79,495,650 79,495,650 19,323,350
일반운영비 85,819,000 85,819,000 68,524,750 68,524,750 17,294,250
201-01사무관리비
19,579,000 19,579,000 18,574,700 18,574,700 1,004,300
201-02공공운영비
66,240,000 66,240,000 49,950,050 49,950,050 16,289,950
여비 5,880,000 5,880,000 4,656,900 4,656,900 1,223,100
202-01국내여비
5,880,000 5,880,000 4,656,900 4,656,900 1,223,100
업무추진비 7,120,000 7,120,000 6,314,000 6,314,000 806,000
203-02정원가산업무추진비
1,120,000 1,120,000 922,000 922,000 198,000
203-04부서운영업무추진비
6,000,000 6,000,000 5,392,000 5,392,000 608,000
330
【일반회계】【의성읍】
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 2,235,999,000 2,235,999,000 2,127,240,620 2,127,240,620 108,758,380
의성읍 2,235,999,000 2,235,999,000 2,127,240,620 2,127,240,620 108,758,380
지역주민 행정지원(의성읍) 581,340,000 581,340,000 520,734,320 520,734,320 60,605,680
일반자치 행정실현(의성읍) 357,372,000 357,372,000 309,618,320 309,618,320 47,753,680
지역행정 서비스 실현(의성읍)
246,964,000 246,964,000 222,920,360 222,920,360 24,043,640
인건비 179,032,000 179,032,000 167,395,430 167,395,430 11,636,570
101-04기간제근로자등보수
179,032,000 179,032,000 167,395,430 167,395,430 11,636,570
일반운영비 32,394,000 32,394,000 22,101,430 22,101,430 10,292,570
201-01사무관리비
17,150,000 17,150,000 14,505,600 14,505,600 2,644,400
201-02공공운영비
15,244,000 15,244,000 7,595,830 7,595,830 7,648,170
여비 4,410,000 4,410,000 2,540,000 2,540,000 1,870,000
202-01국내여비
4,410,000 4,410,000 2,540,000 2,540,000 1,870,000
재료비 29,828,000 29,828,000 29,583,500 29,583,500 244,500
206-01재료비
29,828,000 29,828,000 29,583,500 29,583,500 244,500
자산취득비 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
405-01자산및물품취득비
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
행정시설물 유지관리(의성읍)
65,165,000 65,165,000 52,087,910 52,087,910 13,077,090
일반운영비 20,165,000 20,165,000 11,106,910 11,106,910 9,058,090
(단위:원)
331
【일반회계】【의성읍】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
주민자치센터 운영(의성읍) 45,243,000 45,243,000 34,610,050 34,610,050 10,632,950
일반운영비 37,120,000 37,120,000 28,535,050 28,535,050 8,584,950
201-01사무관리비
30,200,000 30,200,000 22,860,000 22,860,000 7,340,000
201-02공공운영비
1,920,000 1,920,000 712,050 712,050 1,207,950
201-03행사운영비
5,000,000 5,000,000 4,963,000 4,963,000 37,000
일반보상금 8,123,000 8,123,000 6,075,000 6,075,000 2,048,000
301-09행사실비보상금
8,123,000 8,123,000 6,075,000 6,075,000 2,048,000
지역주민 행정지원(의성읍) 223,968,000 223,968,000 211,116,000 211,116,000 12,852,000
읍면단위 행사 및 조직관리(의성읍)
161,708,000 161,708,000 157,016,000 157,016,000 4,692,000
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
일반보상금 156,116,000 156,116,000 155,916,000 155,916,000 200,000
301-03의용소방대지원경비
21,946,000 21,946,000 21,946,000 21,946,000
301-04자율방범대실비지원
8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,640,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 112,330,000 112,330,000 112,330,000 112,330,000
301-09행사실비보상금
13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 3,900,000 3,900,000 3,900,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 3,900,000 3,900,000 3,900,000
민간이전 600,000 600,000 20,000 20,000 580,000
332
【일반회계】【의성읍】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-01의료및구료비
600,000 600,000 20,000 20,000 580,000
읍면단위 시설물 유지관리(의성읍)
47,260,000 47,260,000 39,100,000 39,100,000 8,160,000
일반운영비 8,160,000 8,160,000 8,160,000
201-02공공운영비
8,160,000 8,160,000 8,160,000
시설비및부대비 39,100,000 39,100,000 39,100,000 39,100,000
401-01시설비
39,100,000 39,100,000 39,100,000 39,100,000
군민체육대회(의성읍) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(의성읍) 1,145,220,000 1,145,220,000 1,140,613,140 1,140,613,140 4,606,860
소규모 주민숙원사업 지원(의성읍)
1,145,220,000 1,145,220,000 1,140,613,140 1,140,613,140 4,606,860
주민숙원사업(의성읍) 1,145,220,000 1,145,220,000 1,140,613,140 1,140,613,140 4,606,860
업무추진비 2,000,000 2,000,000 1,111,000 1,111,000 889,000
203-03시책추진업무추진비
2,000,000 2,000,000 1,111,000 1,111,000 889,000
시설비및부대비 1,143,220,000 1,143,220,000 1,139,502,140 1,139,502,140 3,717,860
401-01시설비
1,134,110,000 1,134,110,000 1,132,366,440 1,132,366,440 1,743,560
401-03시설부대비
9,110,000 9,110,000 7,135,700 7,135,700 1,974,300
지역균형개발(의성읍) 70,000,000 70,000,000 66,427,340 66,427,340 3,572,660
소규모 주민숙원사업(의성읍) 70,000,000 70,000,000 66,427,340 66,427,340 3,572,660
지역주민 숙원사업(의성읍) 70,000,000 70,000,000 66,427,340 66,427,340 3,572,660
333
【일반회계】【의성읍】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 70,000,000 70,000,000 66,427,340 66,427,340 3,572,660
401-01시설비
69,300,000 69,300,000 66,427,340 66,427,340 2,872,660
401-03시설부대비
700,000 700,000 700,000
행정운영경비(의성읍) 439,439,000 439,439,000 399,465,820 399,465,820 39,973,180
인력운영비 62,672,000 62,672,000 61,638,420 61,638,420 1,033,580
인력운영비 62,672,000 62,672,000 61,638,420 61,638,420 1,033,580
인건비 62,672,000 62,672,000 61,638,420 61,638,420 1,033,580
101-03무기계약근로자보수
62,672,000 62,672,000 61,638,420 61,638,420 1,033,580
기본경비 376,767,000 376,767,000 337,827,400 337,827,400 38,939,600
기본경비 376,767,000 376,767,000 337,827,400 337,827,400 38,939,600
일반운영비 293,917,000 293,917,000 257,610,460 257,610,460 36,306,540
201-01사무관리비
47,054,000 47,054,000 34,078,000 34,078,000 12,976,000
201-02공공운영비
246,863,000 246,863,000 223,532,460 223,532,460 23,330,540
여비 58,050,000 58,050,000 57,915,000 57,915,000 135,000
202-02월액여비
58,050,000 58,050,000 57,915,000 57,915,000 135,000
업무추진비 11,800,000 11,800,000 9,312,000 9,312,000 2,488,000
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,354,000 5,354,000 1,246,000
203-02정원가산업무추진비
1,000,000 1,000,000 891,000 891,000 109,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,067,000 3,067,000 1,133,000
자산취득비 13,000,000 13,000,000 12,989,940 12,989,940 10,060
334
【일반회계】【의성읍】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
405-01자산및물품취득비
13,000,000 13,000,000 12,989,940 12,989,940 10,060
335
【일반회계】【단촌면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
단촌면 1,393,190,000 1,393,190,000 1,346,586,750 1,346,586,750 46,603,250
지역주민 행정지원(단촌면) 226,160,000 226,160,000 211,485,820 211,485,820 14,674,180
일반자치 행정실현(단촌면) 119,888,000 119,888,000 108,315,220 108,315,220 11,572,780
지역행정 서비스 실현(단촌면)
51,966,000 51,966,000 44,884,670 44,884,670 7,081,330
인건비 35,986,000 35,986,000 30,870,460 30,870,460 5,115,540
101-04기간제근로자등보수
35,986,000 35,986,000 30,870,460 30,870,460 5,115,540
일반운영비 7,650,000 7,650,000 6,868,810 6,868,810 781,190
201-01사무관리비
5,370,000 5,370,000 5,364,600 5,364,600 5,400
201-02공공운영비
2,280,000 2,280,000 1,504,210 1,504,210 775,790
여비 2,730,000 2,730,000 1,646,400 1,646,400 1,083,600
202-01국내여비
2,730,000 2,730,000 1,646,400 1,646,400 1,083,600
재료비 5,600,000 5,600,000 5,499,000 5,499,000 101,000
206-01재료비
5,600,000 5,600,000 5,499,000 5,499,000 101,000
행정시설물 유지관리(단촌면)
67,922,000 67,922,000 63,430,550 63,430,550 4,491,450
일반운영비 18,922,000 18,922,000 14,641,550 14,641,550 4,280,450
201-02공공운영비
18,922,000 18,922,000 14,641,550 14,641,550 4,280,450
시설비및부대비 45,000,000 45,000,000 44,789,000 44,789,000 211,000
401-01시설비
45,000,000 45,000,000 44,789,000 44,789,000 211,000
자산취득비 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
405-01자산및물품취득비
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
336
【일반회계】【단촌면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정실현(단촌면) 106,272,000 106,272,000 103,170,600 103,170,600 3,101,400
읍면단위 행사 및 조직관리(단촌면)
76,632,000 76,632,000 75,055,900 75,055,900 1,576,100
일반운영비 5,592,000 5,592,000 5,570,000 5,570,000 22,000
201-01사무관리비
2,892,000 2,892,000 2,880,000 2,880,000 12,000
201-03행사운영비
2,700,000 2,700,000 2,690,000 2,690,000 10,000
일반보상금 68,340,000 68,340,000 68,335,900 68,335,900 4,100
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,311,900 7,311,900 4,100
301-04자율방범대실비지원
3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 52,300,000 52,300,000 52,300,000 52,300,000
301-09행사실비보상금
5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 1,150,000 1,150,000 1,250,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 1,150,000 1,150,000 1,250,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(단촌면)
14,640,000 14,640,000 13,114,700 13,114,700 1,525,300
일반운영비 1,920,000 1,920,000 776,700 776,700 1,143,300
201-02공공운영비
1,920,000 1,920,000 776,700 776,700 1,143,300
시설비및부대비 12,720,000 12,720,000 12,338,000 12,338,000 382,000
401-01시설비
12,720,000 12,720,000 12,338,000 12,338,000 382,000
337
【일반회계】【단촌면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
군민체육대회(단촌면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(단촌면) 976,000,000 976,000,000 962,266,730 962,266,730 13,733,270
소규모 주민숙원사업 지원(단촌면)
976,000,000 976,000,000 962,266,730 962,266,730 13,733,270
주민숙원사업(단촌면) 976,000,000 976,000,000 962,266,730 962,266,730 13,733,270
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 975,000,000 975,000,000 961,366,730 961,366,730 13,633,270
401-01시설비
966,400,000 966,400,000 955,231,730 955,231,730 11,168,270
401-03시설부대비
8,600,000 8,600,000 6,135,000 6,135,000 2,465,000
행정운영경비(단촌면) 191,030,000 191,030,000 172,834,200 172,834,200 18,195,800
인력운영비 44,742,000 44,742,000 40,154,250 40,154,250 4,587,750
인력운영비 44,742,000 44,742,000 40,154,250 40,154,250 4,587,750
인건비 44,742,000 44,742,000 40,154,250 40,154,250 4,587,750
101-03무기계약근로자보수
44,742,000 44,742,000 40,154,250 40,154,250 4,587,750
기본경비 146,288,000 146,288,000 132,679,950 132,679,950 13,608,050
기본경비 146,288,000 146,288,000 132,679,950 132,679,950 13,608,050
일반운영비 100,988,000 100,988,000 88,535,950 88,535,950 12,452,050
201-01사무관리비
37,426,000 37,426,000 35,129,600 35,129,600 2,296,400
338
【일반회계】【단촌면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
63,562,000 63,562,000 53,406,350 53,406,350 10,155,650
여비 35,100,000 35,100,000 34,965,000 34,965,000 135,000
202-02월액여비
35,100,000 35,100,000 34,965,000 34,965,000 135,000
업무추진비 10,200,000 10,200,000 9,179,000 9,179,000 1,021,000
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,939,000 5,939,000 661,000
203-02정원가산업무추진비
600,000 600,000 540,000 540,000 60,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
339
【일반회계】【점곡면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
점곡면 1,346,136,000 1,346,136,000 1,297,448,690 1,297,448,690 48,687,310
지역주민 행정지원(점곡면) 225,845,000 225,845,000 196,373,710 196,373,710 29,471,290
일반자치 행정실현(점곡면) 108,381,000 108,381,000 87,101,810 87,101,810 21,279,190
지역행정 서비스 실현(점곡면)
59,324,000 59,324,000 50,812,210 50,812,210 8,511,790
인건비 43,424,000 43,424,000 39,809,000 39,809,000 3,615,000
101-04기간제근로자등보수
43,424,000 43,424,000 39,809,000 39,809,000 3,615,000
일반운영비 7,080,000 7,080,000 4,303,360 4,303,360 2,776,640
201-01사무관리비
4,170,000 4,170,000 3,199,100 3,199,100 970,900
201-02공공운영비
2,910,000 2,910,000 1,104,260 1,104,260 1,805,740
여비 2,520,000 2,520,000 2,296,000 2,296,000 224,000
202-01국내여비
2,520,000 2,520,000 2,296,000 2,296,000 224,000
재료비 5,300,000 5,300,000 3,519,100 3,519,100 1,780,900
206-01재료비
5,300,000 5,300,000 3,519,100 3,519,100 1,780,900
자산취득비 1,000,000 1,000,000 884,750 884,750 115,250
405-01자산및물품취득비
1,000,000 1,000,000 884,750 884,750 115,250
행정시설물 유지관리(점곡면)
49,057,000 49,057,000 36,289,600 36,289,600 12,767,400
일반운영비 14,057,000 14,057,000 4,989,600 4,989,600 9,067,400
201-02공공운영비
14,057,000 14,057,000 4,989,600 4,989,600 9,067,400
시설비및부대비 35,000,000 35,000,000 31,300,000 31,300,000 3,700,000
401-01시설비
35,000,000 35,000,000 31,300,000 31,300,000 3,700,000
340
【일반회계】【점곡면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(점곡면) 117,464,000 117,464,000 109,271,900 109,271,900 8,192,100
읍면단위 행사 및 조직관리(점곡면)
84,264,000 84,264,000 81,282,050 81,282,050 2,981,950
일반운영비 1,248,000 1,248,000 1,170,000 1,170,000 78,000
201-01사무관리비
1,248,000 1,248,000 1,170,000 1,170,000 78,000
일반보상금 80,316,000 80,316,000 80,112,050 80,112,050 203,950
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,312,050 7,312,050 3,950
301-04자율방범대실비지원
2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 64,920,000 64,920,000 64,920,000 64,920,000
301-09행사실비보상금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(점곡면)
18,200,000 18,200,000 12,989,850 12,989,850 5,210,150
일반운영비 9,600,000 9,600,000 4,588,050 4,588,050 5,011,950
201-02공공운영비
9,600,000 9,600,000 4,588,050 4,588,050 5,011,950
시설비및부대비 8,600,000 8,600,000 8,401,800 8,401,800 198,200
401-01시설비
8,600,000 8,600,000 8,401,800 8,401,800 198,200
군민체육대회(점곡면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
341
【일반회계】【점곡면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(점곡면) 946,000,000 946,000,000 944,583,430 944,583,430 1,416,570
소규모 주민숙원사업 지원(점곡면)
946,000,000 946,000,000 944,583,430 944,583,430 1,416,570
주민숙원사업(점곡면) 946,000,000 946,000,000 944,583,430 944,583,430 1,416,570
업무추진비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
시설비및부대비 945,000,000 945,000,000 944,583,430 944,583,430 416,570
401-01시설비
936,450,000 936,450,000 936,045,930 936,045,930 404,070
401-03시설부대비
8,550,000 8,550,000 8,537,500 8,537,500 12,500
행정운영경비(점곡면) 174,291,000 174,291,000 156,491,550 156,491,550 17,799,450
인력운영비 38,958,000 38,958,000 37,658,850 37,658,850 1,299,150
인력운영비 38,958,000 38,958,000 37,658,850 37,658,850 1,299,150
인건비 38,958,000 38,958,000 37,658,850 37,658,850 1,299,150
101-03무기계약근로자보수
38,958,000 38,958,000 37,658,850 37,658,850 1,299,150
기본경비 135,333,000 135,333,000 118,832,700 118,832,700 16,500,300
기본경비 135,333,000 135,333,000 118,832,700 118,832,700 16,500,300
일반운영비 94,163,000 94,163,000 79,142,100 79,142,100 15,020,900
201-01사무관리비
35,878,000 35,878,000 30,466,900 30,466,900 5,411,100
201-02공공운영비
58,285,000 58,285,000 48,675,200 48,675,200 9,609,800
342
【일반회계】【점곡면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 31,050,000 31,050,000 30,735,000 30,735,000 315,000
202-02월액여비
31,050,000 31,050,000 30,735,000 30,735,000 315,000
업무추진비 10,120,000 10,120,000 8,955,600 8,955,600 1,164,400
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,938,900 5,938,900 661,100
203-02정원가산업무추진비
520,000 520,000 406,700 406,700 113,300
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,610,000 2,610,000 390,000
343
【일반회계】【옥산면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
옥산면 1,340,940,000 1,340,940,000 1,277,138,780 1,277,138,780 63,801,220
지역주민 행정지원(옥산면) 237,798,000 237,798,000 214,334,850 214,334,850 23,463,150
일반자치 행정실현(옥산면) 114,188,000 114,188,000 101,367,290 101,367,290 12,820,710
지역행정 서비스 실현(옥산면)
51,506,000 51,506,000 42,052,300 42,052,300 9,453,700
인건비 37,226,000 37,226,000 30,485,640 30,485,640 6,740,360
101-04기간제근로자등보수
37,226,000 37,226,000 30,485,640 30,485,640 6,740,360
일반운영비 6,460,000 6,460,000 4,716,660 4,716,660 1,743,340
201-01사무관리비
3,470,000 3,470,000 3,222,000 3,222,000 248,000
201-02공공운영비
2,990,000 2,990,000 1,494,660 1,494,660 1,495,340
여비 2,520,000 2,520,000 1,550,000 1,550,000 970,000
202-01국내여비
2,520,000 2,520,000 1,550,000 1,550,000 970,000
재료비 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000
206-01재료비
5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000
행정시설물 유지관리(옥산면)
62,682,000 62,682,000 59,314,990 59,314,990 3,367,010
일반운영비 19,682,000 19,682,000 16,529,990 16,529,990 3,152,010
201-02공공운영비
19,682,000 19,682,000 16,529,990 16,529,990 3,152,010
시설비및부대비 38,000,000 38,000,000 37,785,000 37,785,000 215,000
401-01시설비
38,000,000 38,000,000 37,785,000 37,785,000 215,000
자산취득비 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
405-01자산및물품취득비
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
344
【일반회계】【옥산면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(옥산면) 123,610,000 123,610,000 112,967,560 112,967,560 10,642,440
읍면단위 행사 및 조직관리(옥산면)
81,330,000 81,330,000 76,773,930 76,773,930 4,556,070
일반운영비 3,642,000 3,642,000 2,280,000 2,280,000 1,362,000
201-01사무관리비
2,292,000 2,292,000 2,280,000 2,280,000 12,000
201-03행사운영비
1,350,000 1,350,000 1,350,000
일반보상금 74,988,000 74,988,000 74,493,930 74,493,930 494,070
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,311,930 7,311,930 4,070
301-04자율방범대실비지원
3,312,000 3,312,000 3,072,000 3,072,000 240,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 59,160,000 59,160,000 59,110,000 59,110,000 50,000
301-09행사실비보상금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(옥산면)
27,280,000 27,280,000 21,193,630 21,193,630 6,086,370
일반운영비 17,280,000 17,280,000 11,656,630 11,656,630 5,623,370
201-02공공운영비
17,280,000 17,280,000 11,656,630 11,656,630 5,623,370
시설비및부대비 10,000,000 10,000,000 9,537,000 9,537,000 463,000
401-01시설비
10,000,000 10,000,000 9,537,000 9,537,000 463,000
345
【일반회계】【옥산면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
군민체육대회(옥산면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(옥산면) 923,000,000 923,000,000 900,904,440 900,904,440 22,095,560
소규모 주민숙원사업 지원(옥산면)
923,000,000 923,000,000 900,904,440 900,904,440 22,095,560
주민숙원사업(옥산면) 923,000,000 923,000,000 900,904,440 900,904,440 22,095,560
업무추진비 1,000,000 1,000,000 310,000 310,000 690,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 310,000 310,000 690,000
시설비및부대비 922,000,000 922,000,000 900,594,440 900,594,440 21,405,560
401-01시설비
915,440,000 915,440,000 894,034,440 894,034,440 21,405,560
401-03시설부대비
6,560,000 6,560,000 6,560,000 6,560,000
행정운영경비(옥산면) 180,142,000 180,142,000 161,899,490 161,899,490 18,242,510
인력운영비 47,861,000 47,861,000 43,799,970 43,799,970 4,061,030
인력운영비 47,861,000 47,861,000 43,799,970 43,799,970 4,061,030
인건비 47,861,000 47,861,000 43,799,970 43,799,970 4,061,030
101-03무기계약근로자보수
47,861,000 47,861,000 43,799,970 43,799,970 4,061,030
기본경비 132,281,000 132,281,000 118,099,520 118,099,520 14,181,480
기본경비 132,281,000 132,281,000 118,099,520 118,099,520 14,181,480
일반운영비 87,526,000 87,526,000 74,597,960 74,597,960 12,928,040
201-01사무관리비
36,484,000 36,484,000 33,742,100 33,742,100 2,741,900
346
【일반회계】【옥산면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
51,042,000 51,042,000 40,855,860 40,855,860 10,186,140
여비 32,595,000 32,595,000 32,595,000 32,595,000
202-02월액여비
32,595,000 32,595,000 32,595,000 32,595,000
업무추진비 10,160,000 10,160,000 9,056,560 9,056,560 1,103,440
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,940,000 5,940,000 660,000
203-02정원가산업무추진비
560,000 560,000 504,000 504,000 56,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,612,560 2,612,560 387,440
자산취득비 2,000,000 2,000,000 1,850,000 1,850,000 150,000
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 1,850,000 1,850,000 150,000
347
【일반회계】【사곡면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
사곡면 1,428,005,000 1,428,005,000 1,391,667,280 1,391,667,280 36,337,720
지역주민행정지원(사곡면) 278,213,000 278,213,000 254,434,490 254,434,490 23,778,510
일반자치 행정실현(사곡면) 134,775,000 134,775,000 125,894,290 125,894,290 8,880,710
지역행정 서비스 실현(사곡면)
77,081,000 77,081,000 71,927,660 71,927,660 5,153,340
인건비 51,991,000 51,991,000 48,815,250 48,815,250 3,175,750
101-04기간제근로자등보수
51,991,000 51,991,000 48,815,250 48,815,250 3,175,750
일반운영비 12,680,000 12,680,000 10,801,910 10,801,910 1,878,090
201-01사무관리비
9,000,000 9,000,000 8,826,200 8,826,200 173,800
201-02공공운영비
3,680,000 3,680,000 1,975,710 1,975,710 1,704,290
여비 2,310,000 2,310,000 2,238,600 2,238,600 71,400
202-01국내여비
2,310,000 2,310,000 2,238,600 2,238,600 71,400
재료비 10,100,000 10,100,000 10,071,900 10,071,900 28,100
206-01재료비
10,100,000 10,100,000 10,071,900 10,071,900 28,100
행정시설물 유지관리(사곡면)
57,694,000 57,694,000 53,966,630 53,966,630 3,727,370
일반운영비 14,694,000 14,694,000 12,621,150 12,621,150 2,072,850
201-02공공운영비
14,694,000 14,694,000 12,621,150 12,621,150 2,072,850
시설비및부대비 41,000,000 41,000,000 39,350,000 39,350,000 1,650,000
401-01시설비
41,000,000 41,000,000 39,350,000 39,350,000 1,650,000
자산취득비 2,000,000 2,000,000 1,995,480 1,995,480 4,520
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 1,995,480 1,995,480 4,520
348
【일반회계】【사곡면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(사곡면) 143,438,000 143,438,000 128,540,200 128,540,200 14,897,800
읍면단위 행사 및 조직관리(사곡면)
91,238,000 91,238,000 85,832,000 85,832,000 5,406,000
일반운영비 5,192,000 5,192,000 2,586,000 2,586,000 2,606,000
201-01사무관리비
2,492,000 2,492,000 2,483,100 2,483,100 8,900
201-03행사운영비
2,700,000 2,700,000 102,900 102,900 2,597,100
일반보상금 83,346,000 83,346,000 83,246,000 83,246,000 100,000
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,316,000 7,316,000
301-04자율방범대실비지원
2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 68,950,000 68,950,000 68,850,000 68,850,000 100,000
301-09행사실비보상금
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(사곡면)
37,200,000 37,200,000 27,708,200 27,708,200 9,491,800
일반운영비 21,200,000 21,200,000 11,708,200 11,708,200 9,491,800
201-02공공운영비
21,200,000 21,200,000 11,708,200 11,708,200 9,491,800
시설비및부대비 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
401-01시설비
16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
349
【일반회계】【사곡면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
군민체육대회(사곡면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(사곡면) 972,000,000 972,000,000 967,234,030 967,234,030 4,765,970
소규모 주민숙원사업 지원(사곡면)
972,000,000 972,000,000 967,234,030 967,234,030 4,765,970
주민숙원사업(사곡면) 972,000,000 972,000,000 967,234,030 967,234,030 4,765,970
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 971,000,000 971,000,000 966,334,030 966,334,030 4,665,970
401-01시설비
961,900,000 961,900,000 959,972,030 959,972,030 1,927,970
401-03시설부대비
9,100,000 9,100,000 6,362,000 6,362,000 2,738,000
행정운영경비(사곡면) 177,792,000 177,792,000 169,998,760 169,998,760 7,793,240
인력운영비 44,349,000 44,349,000 42,727,540 42,727,540 1,621,460
인력운영비 44,349,000 44,349,000 42,727,540 42,727,540 1,621,460
인건비 44,349,000 44,349,000 42,727,540 42,727,540 1,621,460
101-03무기계약근로자보수
44,349,000 44,349,000 42,727,540 42,727,540 1,621,460
기본경비 133,443,000 133,443,000 127,271,220 127,271,220 6,171,780
기본경비 133,443,000 133,443,000 127,271,220 127,271,220 6,171,780
일반운영비 81,063,000 81,063,000 75,904,050 75,904,050 5,158,950
201-01사무관리비
36,214,000 36,214,000 35,281,900 35,281,900 932,100
350
【일반회계】【사곡면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
44,849,000 44,849,000 40,622,150 40,622,150 4,226,850
여비 32,760,000 32,760,000 32,760,000 32,760,000
202-02월액여비
32,760,000 32,760,000 32,760,000 32,760,000
업무추진비 10,120,000 10,120,000 9,108,000 9,108,000 1,012,000
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,940,000 5,940,000 660,000
203-02정원가산업무추진비
520,000 520,000 468,000 468,000 52,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
자산취득비 9,500,000 9,500,000 9,499,170 9,499,170 830
405-01자산및물품취득비
9,500,000 9,500,000 9,499,170 9,499,170 830
351
【일반회계】【춘산면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
춘산면 1,419,891,000 1,419,891,000 1,399,592,640 1,399,592,640 20,298,360
지역주민 행정지원(춘산면) 290,653,000 290,653,000 276,930,710 276,930,710 13,722,290
일반자치 행정실현(춘산면) 150,835,000 150,835,000 140,560,080 140,560,080 10,274,920
지역행정 서비스 실현(춘산면)
112,470,000 112,470,000 107,862,040 107,862,040 4,607,960
인건비 40,438,000 40,438,000 38,069,290 38,069,290 2,368,710
101-04기간제근로자등보수
40,438,000 40,438,000 38,069,290 38,069,290 2,368,710
일반운영비 6,512,000 6,512,000 4,999,370 4,999,370 1,512,630
201-01사무관리비
3,000,000 3,000,000 2,997,700 2,997,700 2,300
201-02공공운영비
3,512,000 3,512,000 2,001,670 2,001,670 1,510,330
여비 2,520,000 2,520,000 1,851,860 1,851,860 668,140
202-01국내여비
2,520,000 2,520,000 1,851,860 1,851,860 668,140
재료비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
206-01재료비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
시설비및부대비 60,000,000 60,000,000 59,941,520 59,941,520 58,480
401-01시설비
59,400,000 59,400,000 59,341,520 59,341,520 58,480
401-03시설부대비
600,000 600,000 600,000 600,000
행정시설물 유지관리(춘산면)
38,365,000 38,365,000 32,698,040 32,698,040 5,666,960
일반운영비 18,365,000 18,365,000 12,698,040 12,698,040 5,666,960
201-02공공운영비
18,365,000 18,365,000 12,698,040 12,698,040 5,666,960
시설비및부대비 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
352
【일반회계】【춘산면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
자산취득비 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
405-01자산및물품취득비
8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
지역주민 행정지원(춘산면) 139,818,000 139,818,000 136,370,630 136,370,630 3,447,370
읍면단위 행사 및 조직관리(춘산면)
86,538,000 86,538,000 84,492,020 84,492,020 2,045,980
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
일반보상금 82,746,000 82,746,000 82,642,020 82,642,020 103,980
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,312,020 7,312,020 3,980
301-04자율방범대실비지원
2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 68,350,000 68,350,000 68,350,000 68,350,000
301-09행사실비보상금
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 100,000 100,000 100,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 770,000 770,000 1,630,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 770,000 770,000 1,630,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(춘산면)
38,280,000 38,280,000 36,878,610 36,878,610 1,401,390
일반운영비 12,960,000 12,960,000 11,979,110 11,979,110 980,890
201-02공공운영비
12,960,000 12,960,000 11,979,110 11,979,110 980,890
353
【일반회계】【춘산면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 25,320,000 25,320,000 24,899,500 24,899,500 420,500
401-01시설비
25,320,000 25,320,000 24,899,500 24,899,500 420,500
군민체육대회(춘산면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(춘산면) 941,000,000 941,000,000 939,941,370 939,941,370 1,058,630
소규모 주민숙원사업 지원(춘산면)
941,000,000 941,000,000 939,941,370 939,941,370 1,058,630
주민숙원사업(춘산면) 941,000,000 941,000,000 939,941,370 939,941,370 1,058,630
업무추진비 1,000,000 1,000,000 850,000 850,000 150,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 850,000 850,000 150,000
시설비및부대비 940,000,000 940,000,000 939,091,370 939,091,370 908,630
401-01시설비
931,700,000 931,700,000 930,827,370 930,827,370 872,630
401-03시설부대비
8,300,000 8,300,000 8,264,000 8,264,000 36,000
행정운영경비(춘산면) 188,238,000 188,238,000 182,720,560 182,720,560 5,517,440
인력운영비 45,718,000 45,718,000 41,866,250 41,866,250 3,851,750
인력운영비 45,718,000 45,718,000 41,866,250 41,866,250 3,851,750
인건비 45,718,000 45,718,000 41,866,250 41,866,250 3,851,750
101-03무기계약근로자보수
45,718,000 45,718,000 41,866,250 41,866,250 3,851,750
기본경비 142,520,000 142,520,000 140,854,310 140,854,310 1,665,690
기본경비 142,520,000 142,520,000 140,854,310 140,854,310 1,665,690
354
【일반회계】【춘산면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 86,800,000 86,800,000 86,324,670 86,324,670 475,330
201-01사무관리비
36,484,000 36,484,000 36,034,700 36,034,700 449,300
201-02공공운영비
50,316,000 50,316,000 50,289,970 50,289,970 26,030
여비 35,160,000 35,160,000 35,055,000 35,055,000 105,000
202-02월액여비
35,160,000 35,160,000 35,055,000 35,055,000 105,000
업무추진비 10,160,000 10,160,000 9,116,150 9,116,150 1,043,850
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,923,350 5,923,350 676,650
203-02정원가산업무추진비
560,000 560,000 500,000 500,000 60,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,692,800 2,692,800 307,200
자산취득비 10,400,000 10,400,000 10,358,490 10,358,490 41,510
405-01자산및물품취득비
10,400,000 10,400,000 10,358,490 10,358,490 41,510
355
【일반회계】【가음면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
가음면 1,330,770,000 1,330,770,000 1,321,278,160 1,321,278,160 9,491,840
지역주민 행정지원(가음면) 227,044,000 227,044,000 221,283,340 221,283,340 5,760,660
일반자치 행정실현(가음면) 111,880,000 111,880,000 107,463,330 107,463,330 4,416,670
지역행정 서비스 실현(가음면)
55,019,000 55,019,000 52,572,250 52,572,250 2,446,750
인건비 41,209,000 41,209,000 40,866,650 40,866,650 342,350
101-04기간제근로자등보수
41,209,000 41,209,000 40,866,650 40,866,650 342,350
일반운영비 7,260,000 7,260,000 5,717,500 5,717,500 1,542,500
201-01사무관리비
4,170,000 4,170,000 4,169,900 4,169,900 100
201-02공공운영비
3,090,000 3,090,000 1,547,600 1,547,600 1,542,400
여비 2,310,000 2,310,000 1,748,100 1,748,100 561,900
202-01국내여비
2,310,000 2,310,000 1,748,100 1,748,100 561,900
재료비 4,240,000 4,240,000 4,240,000 4,240,000
206-01재료비
4,240,000 4,240,000 4,240,000 4,240,000
행정시설물 유지관리(가음면)
56,861,000 56,861,000 54,891,080 54,891,080 1,969,920
일반운영비 10,861,000 10,861,000 10,732,080 10,732,080 128,920
201-02공공운영비
10,861,000 10,861,000 10,732,080 10,732,080 128,920
시설비및부대비 45,000,000 45,000,000 43,160,000 43,160,000 1,840,000
401-01시설비
45,000,000 45,000,000 43,160,000 43,160,000 1,840,000
자산취득비 1,000,000 1,000,000 999,000 999,000 1,000
405-01자산및물품취득비
1,000,000 1,000,000 999,000 999,000 1,000
356
【일반회계】【가음면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(가음면) 115,164,000 115,164,000 113,820,010 113,820,010 1,343,990
읍면단위 행사 및 조직관리(가음면)
80,164,000 80,164,000 78,836,000 78,836,000 1,328,000
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
일반보상금 76,372,000 76,372,000 76,172,000 76,172,000 200,000
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,316,000 7,316,000
301-04자율방범대실비지원
3,216,000 3,216,000 3,216,000 3,216,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 61,640,000 61,640,000 61,640,000 61,640,000
301-09행사실비보상금
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 1,584,000 1,584,000 816,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 1,584,000 1,584,000 816,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(가음면)
20,000,000 20,000,000 19,984,010 19,984,010 15,990
일반운영비 12,000,000 12,000,000 11,987,010 11,987,010 12,990
201-02공공운영비
12,000,000 12,000,000 11,987,010 11,987,010 12,990
시설비및부대비 8,000,000 8,000,000 7,997,000 7,997,000 3,000
401-01시설비
8,000,000 8,000,000 7,997,000 7,997,000 3,000
군민체육대회(가음면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
357
【일반회계】【가음면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(가음면) 932,100,000 932,100,000 931,787,660 931,787,660 312,340
소규모 주민숙원사업 지원(가음면)
932,100,000 932,100,000 931,787,660 931,787,660 312,340
주민숙원사업(가음면) 932,100,000 932,100,000 931,787,660 931,787,660 312,340
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 931,100,000 931,100,000 930,887,660 930,887,660 212,340
401-01시설비
925,300,000 925,300,000 925,272,660 925,272,660 27,340
401-03시설부대비
5,800,000 5,800,000 5,615,000 5,615,000 185,000
행정운영경비(가음면) 171,626,000 171,626,000 168,207,160 168,207,160 3,418,840
인력운영비 43,622,000 43,622,000 42,360,980 42,360,980 1,261,020
인력운영비 43,622,000 43,622,000 42,360,980 42,360,980 1,261,020
인건비 43,622,000 43,622,000 42,360,980 42,360,980 1,261,020
101-03무기계약근로자보수
43,622,000 43,622,000 42,360,980 42,360,980 1,261,020
기본경비 128,004,000 128,004,000 125,846,180 125,846,180 2,157,820
기본경비 128,004,000 128,004,000 125,846,180 125,846,180 2,157,820
일반운영비 86,939,000 86,939,000 85,795,280 85,795,280 1,143,720
201-01사무관리비
35,272,000 35,272,000 34,980,300 34,980,300 291,700
201-02공공운영비
51,667,000 51,667,000 50,814,980 50,814,980 852,020
358
【일반회계】【가음면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 29,985,000 29,985,000 29,985,000 29,985,000
202-02월액여비
29,985,000 29,985,000 29,985,000 29,985,000
업무추진비 10,080,000 10,080,000 9,066,900 9,066,900 1,013,100
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,939,900 5,939,900 660,100
203-02정원가산업무추진비
480,000 480,000 432,000 432,000 48,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,695,000 2,695,000 305,000
자산취득비 1,000,000 1,000,000 999,000 999,000 1,000
405-01자산및물품취득비
1,000,000 1,000,000 999,000 999,000 1,000
359
【일반회계】【금성면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
금성면 1,755,110,000 1,755,110,000 1,690,009,810 1,690,009,810 65,100,190
지역주민 행정지원(금성면) 378,434,000 378,434,000 322,563,710 322,563,710 55,870,290
일반자치 행정실현(금성면) 167,496,000 167,496,000 126,370,320 126,370,320 41,125,680
지역행정 서비스 실현(금성면)
106,522,000 106,522,000 81,839,270 81,839,270 24,682,730
인건비 59,992,000 59,992,000 54,427,100 54,427,100 5,564,900
101-04기간제근로자등보수
59,992,000 59,992,000 54,427,100 54,427,100 5,564,900
일반운영비 14,610,000 14,610,000 8,584,020 8,584,020 6,025,980
201-01사무관리비
7,570,000 7,570,000 7,194,050 7,194,050 375,950
201-02공공운영비
7,040,000 7,040,000 1,389,970 1,389,970 5,650,030
여비 3,150,000 3,150,000 3,147,800 3,147,800 2,200
202-01국내여비
3,150,000 3,150,000 3,147,800 3,147,800 2,200
재료비 28,770,000 28,770,000 15,680,350 15,680,350 13,089,650
206-01재료비
28,770,000 28,770,000 15,680,350 15,680,350 13,089,650
행정시설물 유지관리(금성면)
60,974,000 60,974,000 44,531,050 44,531,050 16,442,950
일반운영비 20,974,000 20,974,000 6,041,050 6,041,050 14,932,950
201-02공공운영비
20,974,000 20,974,000 6,041,050 6,041,050 14,932,950
시설비및부대비 40,000,000 40,000,000 38,490,000 38,490,000 1,510,000
401-01시설비
40,000,000 40,000,000 38,490,000 38,490,000 1,510,000
지역주민 행정지원(금성면) 210,938,000 210,938,000 196,193,390 196,193,390 14,744,610
읍면단위 행사 및 조직관리(금성면)
159,938,000 159,938,000 157,081,950 157,081,950 2,856,050
360
【일반회계】【금성면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
일반보상금 155,246,000 155,246,000 155,241,950 155,241,950 4,050
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,311,950 7,311,950 4,050
301-04자율방범대실비지원
5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 133,470,000 133,470,000 133,470,000 133,470,000
301-09행사실비보상금
8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 3,000,000 3,000,000 720,000 720,000 2,280,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 3,000,000 3,000,000 720,000 720,000 2,280,000
민간이전 600,000 600,000 40,000 40,000 560,000
307-01의료및구료비
600,000 600,000 40,000 40,000 560,000
읍면단위 시설물 유지관리(금성면)
36,000,000 36,000,000 24,111,440 24,111,440 11,888,560
일반운영비 14,400,000 14,400,000 4,833,440 4,833,440 9,566,560
201-02공공운영비
14,400,000 14,400,000 4,833,440 4,833,440 9,566,560
시설비및부대비 21,600,000 21,600,000 19,278,000 19,278,000 2,322,000
401-01시설비
21,600,000 21,600,000 19,278,000 19,278,000 2,322,000
군민체육대회(금성면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
361
【일반회계】【금성면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역개발지원(금성면) 1,131,000,000 1,131,000,000 1,127,139,320 1,127,139,320 3,860,680
소규모 주민숙원사업 지원(금성면)
1,131,000,000 1,131,000,000 1,127,139,320 1,127,139,320 3,860,680
주민숙원사업(금성면) 1,131,000,000 1,131,000,000 1,127,139,320 1,127,139,320 3,860,680
업무추진비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
시설비및부대비 1,130,000,000 1,130,000,000 1,127,139,320 1,127,139,320 2,860,680
401-01시설비
1,119,200,000 1,119,200,000 1,119,002,320 1,119,002,320 197,680
401-03시설부대비
10,800,000 10,800,000 8,137,000 8,137,000 2,663,000
행정운영경비(금성면) 245,676,000 245,676,000 240,306,780 240,306,780 5,369,220
인력운영비 61,462,000 61,462,000 61,462,000 61,462,000
인력운영비 61,462,000 61,462,000 61,462,000 61,462,000
인건비 61,462,000 61,462,000 61,462,000 61,462,000
101-03무기계약근로자보수
61,462,000 61,462,000 61,462,000 61,462,000
기본경비 184,214,000 184,214,000 178,844,780 178,844,780 5,369,220
기본경비 184,214,000 184,214,000 178,844,780 178,844,780 5,369,220
일반운영비 132,234,000 132,234,000 128,013,780 128,013,780 4,220,220
201-01사무관리비
40,086,000 40,086,000 38,453,400 38,453,400 1,632,600
201-02공공운영비
92,148,000 92,148,000 89,560,380 89,560,380 2,587,620
여비 40,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500,000
202-02월액여비
40,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500,000
362
【일반회계】【금성면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
업무추진비 11,480,000 11,480,000 10,331,000 10,331,000 1,149,000
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,939,000 5,939,000 661,000
203-02정원가산업무추진비
680,000 680,000 612,000 612,000 68,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
363
【일반회계】【봉양면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
봉양면 1,648,874,000 1,648,874,000 1,600,322,160 1,600,322,160 48,551,840
지역주민 행정지원(봉양면) 367,869,000 367,869,000 337,314,740 337,314,740 30,554,260
일반자치 행정실현(봉양면) 153,829,000 153,829,000 133,185,670 133,185,670 20,643,330
지역행정 서비스 실현(봉양면)
79,781,000 79,781,000 67,299,160 67,299,160 12,481,840
인건비 50,011,000 50,011,000 46,001,790 46,001,790 4,009,210
101-04기간제근로자등보수
50,011,000 50,011,000 46,001,790 46,001,790 4,009,210
일반운영비 17,170,000 17,170,000 8,713,370 8,713,370 8,456,630
201-01사무관리비
11,900,000 11,900,000 6,217,490 6,217,490 5,682,510
201-02공공운영비
5,270,000 5,270,000 2,495,880 2,495,880 2,774,120
여비 3,150,000 3,150,000 3,139,000 3,139,000 11,000
202-01국내여비
3,150,000 3,150,000 3,139,000 3,139,000 11,000
재료비 9,450,000 9,450,000 9,445,000 9,445,000 5,000
206-01재료비
9,450,000 9,450,000 9,445,000 9,445,000 5,000
행정시설물 유지관리(봉양면)
74,048,000 74,048,000 65,886,510 65,886,510 8,161,490
일반운영비 14,848,000 14,848,000 9,608,510 9,608,510 5,239,490
201-02공공운영비
14,848,000 14,848,000 9,608,510 9,608,510 5,239,490
시설비및부대비 52,000,000 52,000,000 49,078,000 49,078,000 2,922,000
401-01시설비
52,000,000 52,000,000 49,078,000 49,078,000 2,922,000
자산취득비 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
405-01자산및물품취득비
7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
364
【일반회계】【봉양면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(봉양면) 214,040,000 214,040,000 204,129,070 204,129,070 9,910,930
읍면단위 행사 및 조직관리(봉양면)
132,090,000 132,090,000 129,853,760 129,853,760 2,236,240
일반운영비 9,936,000 9,936,000 9,746,000 9,746,000 190,000
201-01사무관리비
936,000 936,000 936,000 936,000
201-03행사운영비
9,000,000 9,000,000 8,810,000 8,810,000 190,000
일반보상금 120,554,000 120,554,000 120,072,760 120,072,760 481,240
301-03의용소방대지원경비
15,128,000 15,128,000 15,096,760 15,096,760 31,240
301-04자율방범대실비지원
4,896,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 90,130,000 90,130,000 90,080,000 90,080,000 50,000
301-09행사실비보상금
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
301-11기타보상금
400,000 400,000 400,000
이주및재해보상금 1,000,000 1,000,000 1,000,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 1,000,000 1,000,000 1,000,000
민간이전 600,000 600,000 35,000 35,000 565,000
307-01의료및구료비
600,000 600,000 35,000 35,000 565,000
읍면단위 시설물 유지관리(봉양면)
43,200,000 43,200,000 35,525,310 35,525,310 7,674,690
일반운영비 16,200,000 16,200,000 8,725,310 8,725,310 7,474,690
201-02공공운영비
16,200,000 16,200,000 8,725,310 8,725,310 7,474,690
시설비및부대비 27,000,000 27,000,000 26,800,000 26,800,000 200,000
401-01시설비
27,000,000 27,000,000 26,800,000 26,800,000 200,000
365
【일반회계】【봉양면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
군민체육대회(봉양면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
봉양자두체험행사 23,750,000 23,750,000 23,750,000 23,750,000
민간이전 23,750,000 23,750,000 23,750,000 23,750,000
307-04민간행사사업보조
23,750,000 23,750,000 23,750,000 23,750,000
지역개발지원(봉양면) 1,066,000,000 1,066,000,000 1,064,680,410 1,064,680,410 1,319,590
소규모 주민숙원사업 지원(봉양면)
1,066,000,000 1,066,000,000 1,064,680,410 1,064,680,410 1,319,590
주민숙원사업(봉양면) 1,066,000,000 1,066,000,000 1,064,680,410 1,064,680,410 1,319,590
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 1,065,000,000 1,065,000,000 1,063,780,410 1,063,780,410 1,219,590
401-01시설비
1,054,850,000 1,054,850,000 1,054,188,610 1,054,188,610 661,390
401-03시설부대비
10,150,000 10,150,000 9,591,800 9,591,800 558,200
행정운영경비(봉양면) 215,005,000 215,005,000 198,327,010 198,327,010 16,677,990
기본경비 215,005,000 215,005,000 198,327,010 198,327,010 16,677,990
기본경비 215,005,000 215,005,000 198,327,010 198,327,010 16,677,990
일반운영비 152,025,000 152,025,000 136,892,010 136,892,010 15,132,990
201-01사무관리비
40,086,000 40,086,000 39,491,770 39,491,770 594,230
201-02공공운영비
111,939,000 111,939,000 97,400,240 97,400,240 14,538,760
366
【일반회계】【봉양면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 40,500,000 40,500,000 40,124,400 40,124,400 375,600
202-02월액여비
40,500,000 40,500,000 40,124,400 40,124,400 375,600
업무추진비 11,480,000 11,480,000 10,331,870 10,331,870 1,148,130
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,939,870 5,939,870 660,130
203-02정원가산업무추진비
680,000 680,000 612,000 612,000 68,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
자산취득비 11,000,000 11,000,000 10,978,730 10,978,730 21,270
405-01자산및물품취득비
11,000,000 11,000,000 10,978,730 10,978,730 21,270
367
【일반회계】【비안면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
비안면 1,523,883,000 1,523,883,000 1,476,557,240 1,476,557,240 47,325,760
지역주민 행정지원(비안면) 268,232,000 268,232,000 249,651,250 249,651,250 18,580,750
일반자치 행정실현(비안면) 128,764,000 128,764,000 118,530,900 118,530,900 10,233,100
지역행정 서비스 실현(비안면)
69,430,000 69,430,000 60,363,960 60,363,960 9,066,040
인건비 41,283,000 41,283,000 37,011,190 37,011,190 4,271,810
101-04기간제근로자등보수
41,283,000 41,283,000 37,011,190 37,011,190 4,271,810
일반운영비 10,080,000 10,080,000 6,345,620 6,345,620 3,734,380
201-01사무관리비
4,570,000 4,570,000 4,569,490 4,569,490 510
201-02공공운영비
5,510,000 5,510,000 1,776,130 1,776,130 3,733,870
여비 2,730,000 2,730,000 2,226,000 2,226,000 504,000
202-01국내여비
2,730,000 2,730,000 2,226,000 2,226,000 504,000
재료비 5,337,000 5,337,000 4,781,150 4,781,150 555,850
206-01재료비
5,337,000 5,337,000 4,781,150 4,781,150 555,850
자산취득비 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
405-01자산및물품취득비
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
행정시설물 유지관리(비안면)
59,334,000 59,334,000 58,166,940 58,166,940 1,167,060
일반운영비 22,334,000 22,334,000 21,816,940 21,816,940 517,060
201-02공공운영비
22,334,000 22,334,000 21,816,940 21,816,940 517,060
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 29,350,000 29,350,000 650,000
401-01시설비
30,000,000 30,000,000 29,350,000 29,350,000 650,000
368
【일반회계】【비안면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
자산취득비 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
405-01자산및물품취득비
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
지역주민 행정지원(비안면) 139,468,000 139,468,000 131,120,350 131,120,350 8,347,650
읍면단위 행사 및 조직관리(비안면)
102,508,000 102,508,000 99,420,010 99,420,010 3,087,990
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,008,000 1,008,000 84,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,008,000 1,008,000 84,000
일반보상금 98,716,000 98,716,000 98,412,010 98,412,010 303,990
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,312,010 7,312,010 3,990
301-04자율방범대실비지원
3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 81,340,000 81,340,000 81,240,000 81,240,000 100,000
301-09행사실비보상금
6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(비안면)
21,960,000 21,960,000 16,700,340 16,700,340 5,259,660
일반운영비 7,840,000 7,840,000 4,365,820 4,365,820 3,474,180
201-02공공운영비
7,840,000 7,840,000 4,365,820 4,365,820 3,474,180
시설비및부대비 14,120,000 14,120,000 12,334,520 12,334,520 1,785,480
369
【일반회계】【비안면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
14,120,000 14,120,000 12,334,520 12,334,520 1,785,480
군민체육대회(비안면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(비안면) 1,032,500,000 1,032,500,000 1,025,056,670 1,025,056,670 7,443,330
소규모 주민숙원사업 지원(비안면)
1,032,500,000 1,032,500,000 1,025,056,670 1,025,056,670 7,443,330
주민숙원사업(비안면) 1,032,500,000 1,032,500,000 1,025,056,670 1,025,056,670 7,443,330
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 1,031,500,000 1,031,500,000 1,024,156,670 1,024,156,670 7,343,330
401-01시설비
1,022,000,000 1,022,000,000 1,019,857,670 1,019,857,670 2,142,330
401-03시설부대비
9,500,000 9,500,000 4,299,000 4,299,000 5,201,000
행정운영경비(비안면) 223,151,000 223,151,000 201,849,320 201,849,320 21,301,680
인력운영비 40,175,000 40,175,000 36,086,250 36,086,250 4,088,750
인력운영비 40,175,000 40,175,000 36,086,250 36,086,250 4,088,750
인건비 40,175,000 40,175,000 36,086,250 36,086,250 4,088,750
101-03무기계약근로자보수
40,175,000 40,175,000 36,086,250 36,086,250 4,088,750
기본경비 182,976,000 182,976,000 165,763,070 165,763,070 17,212,930
기본경비 182,976,000 182,976,000 165,763,070 165,763,070 17,212,930
일반운영비 132,576,000 132,576,000 116,494,370 116,494,370 16,081,630
370
【일반회계】【비안면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-01사무관리비
37,426,000 37,426,000 35,909,550 35,909,550 1,516,450
201-02공공운영비
95,150,000 95,150,000 80,584,820 80,584,820 14,565,180
여비 37,700,000 37,700,000 37,620,000 37,620,000 80,000
202-02월액여비
37,700,000 37,700,000 37,620,000 37,620,000 80,000
업무추진비 10,200,000 10,200,000 9,174,660 9,174,660 1,025,340
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,935,600 5,935,600 664,400
203-02정원가산업무추진비
600,000 600,000 539,460 539,460 60,540
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,699,600 2,699,600 300,400
자산취득비 2,500,000 2,500,000 2,474,040 2,474,040 25,960
405-01자산및물품취득비
2,500,000 2,500,000 2,474,040 2,474,040 25,960
371
【일반회계】【구천면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
구천면 1,356,646,000 1,356,646,000 1,193,088,380 1,193,088,380 163,557,620
지역주민 행정지원(구천면) 212,682,000 212,682,000 153,358,120 153,358,120 59,323,880
일반자치 행정실현(구천면) 79,208,000 79,208,000 34,148,980 34,148,980 45,059,020
지역행정 서비스 실현(구천면)
65,806,000 65,806,000 28,339,040 28,339,040 37,466,960
인건비 45,276,000 45,276,000 9,850,360 9,850,360 35,425,640
101-04기간제근로자등보수
45,276,000 45,276,000 9,850,360 9,850,360 35,425,640
일반운영비 7,120,000 7,120,000 5,806,370 5,806,370 1,313,630
201-01사무관리비
3,410,000 3,410,000 3,406,550 3,406,550 3,450
201-02공공운영비
3,710,000 3,710,000 2,399,820 2,399,820 1,310,180
여비 2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000
202-01국내여비
2,310,000 2,310,000 2,310,000 2,310,000
재료비 11,100,000 11,100,000 10,372,310 10,372,310 727,690
206-01재료비
11,100,000 11,100,000 10,372,310 10,372,310 727,690
행정시설물 유지관리(구천면)
13,402,000 13,402,000 5,809,940 5,809,940 7,592,060
일반운영비 13,402,000 13,402,000 5,809,940 5,809,940 7,592,060
201-02공공운영비
13,402,000 13,402,000 5,809,940 5,809,940 7,592,060
지역주민 행정지원(구천면) 133,474,000 133,474,000 119,209,140 119,209,140 14,264,860
읍면단위 행사 및 조직관리(구천면)
102,474,000 102,474,000 100,184,970 100,184,970 2,289,030
일반운영비 1,008,000 1,008,000 983,000 983,000 25,000
201-01사무관리비
1,008,000 1,008,000 983,000 983,000 25,000
372
【일반회계】【구천면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반보상금 99,456,000 99,456,000 99,201,970 99,201,970 254,030
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,311,970 7,311,970 4,030
301-04자율방범대실비지원
4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 82,620,000 82,620,000 82,570,000 82,570,000 50,000
301-09행사실비보상금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 1,890,000 1,890,000 1,890,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 1,890,000 1,890,000 1,890,000
민간이전 120,000 120,000 120,000
307-01의료및구료비
120,000 120,000 120,000
읍면단위 시설물 유지관리(구천면)
16,000,000 16,000,000 9,024,170 9,024,170 6,975,830
일반운영비 6,000,000 6,000,000 2,404,170 2,404,170 3,595,830
201-02공공운영비
6,000,000 6,000,000 2,404,170 2,404,170 3,595,830
시설비및부대비 10,000,000 10,000,000 6,620,000 6,620,000 3,380,000
401-01시설비
10,000,000 10,000,000 6,620,000 6,620,000 3,380,000
군민체육대회경비(구천면) 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
지역개발지원(구천면) 959,000,000 959,000,000 866,956,910 866,956,910 92,043,090
소규모 주민숙원사업 지원(구천면)
959,000,000 959,000,000 866,956,910 866,956,910 92,043,090
373
【일반회계】【구천면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
주민숙원사업(구천면) 959,000,000 959,000,000 866,956,910 866,956,910 92,043,090
업무추진비 1,000,000 1,000,000 315,000 315,000 685,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 315,000 315,000 685,000
시설비및부대비 958,000,000 958,000,000 866,641,910 866,641,910 91,358,090
401-01시설비
950,220,000 950,220,000 862,361,910 862,361,910 87,858,090
401-03시설부대비
7,780,000 7,780,000 4,280,000 4,280,000 3,500,000
행정운영경비(구천면) 184,964,000 184,964,000 172,773,350 172,773,350 12,190,650
인력운영비 35,670,000 35,670,000 33,368,120 33,368,120 2,301,880
인력운영비 35,670,000 35,670,000 33,368,120 33,368,120 2,301,880
인건비 35,670,000 35,670,000 33,368,120 33,368,120 2,301,880
101-03무기계약근로자보수
35,670,000 35,670,000 33,368,120 33,368,120 2,301,880
기본경비 149,294,000 149,294,000 139,405,230 139,405,230 9,888,770
기본경비 149,294,000 149,294,000 139,405,230 139,405,230 9,888,770
일반운영비 105,674,000 105,674,000 98,275,430 98,275,430 7,398,570
201-01사무관리비
37,042,000 37,042,000 34,123,900 34,123,900 2,918,100
201-02공공운영비
68,632,000 68,632,000 64,151,530 64,151,530 4,480,470
여비 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
202-02월액여비
31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
업무추진비 10,120,000 10,120,000 7,629,800 7,629,800 2,490,200
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 4,461,800 4,461,800 2,138,200
374
【일반회계】【구천면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
203-02정원가산업무추진비
520,000 520,000 468,000 468,000 52,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
자산취득비 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
375
【일반회계】【단밀면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
단밀면 1,275,274,000 1,275,274,000 1,232,997,070 1,231,097,070 44,176,930
지역주민 행정지원(단밀면) 229,742,000 229,742,000 212,393,280 212,393,280 17,348,720
일반자치 행정실현(단밀면) 112,302,000 112,302,000 101,887,490 101,887,490 10,414,510
지역행정 서비스 실현(단밀면)
57,999,000 57,999,000 54,015,990 54,015,990 3,983,010
인건비 36,249,000 36,249,000 35,614,470 35,614,470 634,530
101-04기간제근로자등보수
36,249,000 36,249,000 35,614,470 35,614,470 634,530
일반운영비 11,430,000 11,430,000 8,740,920 8,740,920 2,689,080
201-01사무관리비
7,430,000 7,430,000 7,371,900 7,371,900 58,100
201-02공공운영비
4,000,000 4,000,000 1,369,020 1,369,020 2,630,980
여비 2,520,000 2,520,000 2,387,600 2,387,600 132,400
202-01국내여비
2,520,000 2,520,000 2,387,600 2,387,600 132,400
재료비 7,800,000 7,800,000 7,273,000 7,273,000 527,000
206-01재료비
7,800,000 7,800,000 7,273,000 7,273,000 527,000
행정시설물 유지관리(단밀면)
54,303,000 54,303,000 47,871,500 47,871,500 6,431,500
일반운영비 19,303,000 19,303,000 14,121,500 14,121,500 5,181,500
201-02공공운영비
19,303,000 19,303,000 14,121,500 14,121,500 5,181,500
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 28,800,000 28,800,000 1,200,000
401-01시설비
30,000,000 30,000,000 28,800,000 28,800,000 1,200,000
자산취득비 5,000,000 5,000,000 4,950,000 4,950,000 50,000
405-01자산및물품취득비
5,000,000 5,000,000 4,950,000 4,950,000 50,000
376
【일반회계】【단밀면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(단밀면) 117,440,000 117,440,000 110,505,790 110,505,790 6,934,210
읍면단위 행사 및 조직관리(단밀면)
81,960,000 81,960,000 79,433,920 79,433,920 2,526,080
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
일반보상금 78,168,000 78,168,000 78,003,920 78,003,920 164,080
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,311,920 7,311,920 4,080
301-04자율방범대실비지원
3,552,000 3,552,000 3,552,000 3,552,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 62,140,000 62,140,000 62,140,000 62,140,000
301-09행사실비보상금
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
301-11기타보상금
160,000 160,000 160,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 350,000 350,000 2,050,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 350,000 350,000 2,050,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(단밀면)
20,480,000 20,480,000 16,071,870 16,071,870 4,408,130
일반운영비 7,480,000 7,480,000 4,108,870 4,108,870 3,371,130
201-02공공운영비
7,480,000 7,480,000 4,108,870 4,108,870 3,371,130
시설비및부대비 13,000,000 13,000,000 11,963,000 11,963,000 1,037,000
401-01시설비
13,000,000 13,000,000 11,963,000 11,963,000 1,037,000
군민체육대회(단밀면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
377
【일반회계】【단밀면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(단밀면) 853,000,000 853,000,000 848,447,940 846,547,940 6,452,060
소규모 주민숙원사업 지원(단밀면)
853,000,000 853,000,000 848,447,940 846,547,940 6,452,060
주민숙원사업(단밀면) 853,000,000 853,000,000 848,447,940 846,547,940 6,452,060
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 852,000,000 852,000,000 847,547,940 845,647,940 6,352,060
401-01시설비
843,980,000 843,980,000 842,759,940 840,859,940 3,120,060
401-03시설부대비
8,020,000 8,020,000 4,788,000 4,788,000 3,232,000
행정운영경비(단밀면) 192,532,000 192,532,000 172,155,850 172,155,850 20,376,150
인력운영비 43,384,000 43,384,000 42,450,860 42,450,860 933,140
인력운영비 43,384,000 43,384,000 42,450,860 42,450,860 933,140
인건비 43,384,000 43,384,000 42,450,860 42,450,860 933,140
101-03무기계약근로자보수
43,384,000 43,384,000 42,450,860 42,450,860 933,140
기본경비 149,148,000 149,148,000 129,704,990 129,704,990 19,443,010
기본경비 149,148,000 149,148,000 129,704,990 129,704,990 19,443,010
일반운영비 100,588,000 100,588,000 82,661,780 82,661,780 17,926,220
201-01사무관리비
36,484,000 36,484,000 33,575,700 33,575,700 2,908,300
201-02공공운영비
64,104,000 64,104,000 49,086,080 49,086,080 15,017,920
378
【일반회계】【단밀면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 35,600,000 35,600,000 35,414,010 35,414,010 185,990
202-02월액여비
35,600,000 35,600,000 35,414,010 35,414,010 185,990
업무추진비 10,160,000 10,160,000 9,104,200 9,104,200 1,055,800
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,915,500 5,915,500 684,500
203-02정원가산업무추진비
560,000 560,000 504,000 504,000 56,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,684,700 2,684,700 315,300
자산취득비 2,800,000 2,800,000 2,525,000 2,525,000 275,000
405-01자산및물품취득비
2,800,000 2,800,000 2,525,000 2,525,000 275,000
379
【일반회계】【단북면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
단북면 1,238,267,000 1,238,267,000 1,165,803,385 1,165,803,385 72,463,615
지역주민 행정지원(단북면) 231,957,000 231,957,000 197,482,165 197,482,165 34,474,835
일반자치 행정실현(단북면) 110,799,000 110,799,000 83,415,015 83,415,015 27,383,985
지역행정 서비스 실현(단북면)
59,969,000 59,969,000 47,133,605 47,133,605 12,835,395
인건비 44,174,000 44,174,000 34,046,475 34,046,475 10,127,525
101-04기간제근로자등보수
44,174,000 44,174,000 34,046,475 34,046,475 10,127,525
일반운영비 10,705,000 10,705,000 8,307,930 8,307,930 2,397,070
201-01사무관리비
5,910,000 5,910,000 5,872,370 5,872,370 37,630
201-02공공운영비
4,795,000 4,795,000 2,435,560 2,435,560 2,359,440
여비 2,520,000 2,520,000 2,239,200 2,239,200 280,800
202-01국내여비
2,520,000 2,520,000 2,239,200 2,239,200 280,800
재료비 2,570,000 2,570,000 2,540,000 2,540,000 30,000
206-01재료비
2,570,000 2,570,000 2,540,000 2,540,000 30,000
행정시설물 유지관리(단북면)
50,830,000 50,830,000 36,281,410 36,281,410 14,548,590
일반운영비 18,330,000 18,330,000 3,997,500 3,997,500 14,332,500
201-02공공운영비
18,330,000 18,330,000 3,997,500 3,997,500 14,332,500
시설비및부대비 23,500,000 23,500,000 23,300,000 23,300,000 200,000
401-01시설비
23,500,000 23,500,000 23,300,000 23,300,000 200,000
자산취득비 9,000,000 9,000,000 8,983,910 8,983,910 16,090
405-01자산및물품취득비
9,000,000 9,000,000 8,983,910 8,983,910 16,090
380
【일반회계】【단북면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(단북면) 121,158,000 121,158,000 114,067,150 114,067,150 7,090,850
읍면단위 행사 및 조직관리(단북면)
96,478,000 96,478,000 93,191,220 93,191,220 3,286,780
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
일반보상금 94,086,000 94,086,000 92,111,220 92,111,220 1,974,780
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,315,920 7,315,920 80
301-04자율방범대실비지원
3,600,000 3,600,000 3,592,000 3,592,000 8,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 65,270,000 65,270,000 65,270,000 65,270,000
301-09행사실비보상금
17,500,000 17,500,000 15,933,300 15,933,300 1,566,700
301-11기타보상금
400,000 400,000 400,000
이주및재해보상금 1,000,000 1,000,000 1,000,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 1,000,000 1,000,000 1,000,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(단북면)
9,680,000 9,680,000 5,875,930 5,875,930 3,804,070
일반운영비 720,000 720,000 404,530 404,530 315,470
201-02공공운영비
720,000 720,000 404,530 404,530 315,470
시설비및부대비 8,960,000 8,960,000 5,471,400 5,471,400 3,488,600
401-01시설비
8,960,000 8,960,000 5,471,400 5,471,400 3,488,600
군민체육대회(단북면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
381
【일반회계】【단북면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(단북면) 802,000,000 802,000,000 797,206,430 797,206,430 4,793,570
소규모 주민숙원사업 지원(단북면)
802,000,000 802,000,000 797,206,430 797,206,430 4,793,570
주민숙원사업(단북면) 802,000,000 802,000,000 797,206,430 797,206,430 4,793,570
업무추진비 1,000,000 1,000,000 883,000 883,000 117,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 883,000 883,000 117,000
시설비및부대비 801,000,000 801,000,000 796,323,430 796,323,430 4,676,570
401-01시설비
793,590,000 793,590,000 788,953,430 788,953,430 4,636,570
401-03시설부대비
7,410,000 7,410,000 7,370,000 7,370,000 40,000
행정운영경비(단북면) 204,310,000 204,310,000 171,114,790 171,114,790 33,195,210
인력운영비 42,102,000 42,102,000 41,367,880 41,367,880 734,120
인력운영비 42,102,000 42,102,000 41,367,880 41,367,880 734,120
인건비 42,102,000 42,102,000 41,367,880 41,367,880 734,120
101-03무기계약근로자보수
42,102,000 42,102,000 41,367,880 41,367,880 734,120
기본경비 162,208,000 162,208,000 129,746,910 129,746,910 32,461,090
기본경비 162,208,000 162,208,000 129,746,910 129,746,910 32,461,090
일반운영비 111,688,000 111,688,000 80,883,970 80,883,970 30,804,030
201-01사무관리비
36,214,000 36,214,000 32,987,500 32,987,500 3,226,500
201-02공공운영비
75,474,000 75,474,000 47,896,470 47,896,470 27,577,530
382
【일반회계】【단북면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 32,400,000 32,400,000 31,905,000 31,905,000 495,000
202-02월액여비
32,400,000 32,400,000 31,905,000 31,905,000 495,000
업무추진비 10,120,000 10,120,000 8,975,200 8,975,200 1,144,800
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,849,450 5,849,450 750,550
203-02정원가산업무추진비
520,000 520,000 459,500 459,500 60,500
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,666,250 2,666,250 333,750
자산취득비 8,000,000 8,000,000 7,982,740 7,982,740 17,260
405-01자산및물품취득비
8,000,000 8,000,000 7,982,740 7,982,740 17,260
383
【일반회계】【안계면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
안계면 1,682,753,000 1,682,753,000 1,650,730,890 1,650,730,880 32,022,120
지역주민 행정지원(안계면) 299,344,000 299,344,000 276,040,610 276,040,610 23,303,390
일반자치 행정실현(안계면) 133,035,000 133,035,000 114,073,670 114,073,670 18,961,330
지역행정 서비스 실현(안계면)
92,040,000 92,040,000 80,737,470 80,737,470 11,302,530
인건비 59,192,000 59,192,000 52,509,920 52,509,920 6,682,080
101-04기간제근로자등보수
59,192,000 59,192,000 52,509,920 52,509,920 6,682,080
일반운영비 17,998,000 17,998,000 13,923,150 13,923,150 4,074,850
201-01사무관리비
3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
201-02공공운영비
14,798,000 14,798,000 10,723,150 10,723,150 4,074,850
여비 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000
202-01국내여비
3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000
재료비 11,700,000 11,700,000 11,154,400 11,154,400 545,600
206-01재료비
11,700,000 11,700,000 11,154,400 11,154,400 545,600
행정시설물 유지관리(안계면)
40,995,000 40,995,000 33,336,200 33,336,200 7,658,800
일반운영비 18,995,000 18,995,000 11,336,200 11,336,200 7,658,800
201-02공공운영비
18,995,000 18,995,000 11,336,200 11,336,200 7,658,800
자산취득비 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
405-01자산및물품취득비
22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000
지역주민 행정지원(안계면) 166,309,000 166,309,000 161,966,940 161,966,940 4,342,060
읍면단위 행사 및 조직관리(안계면)
135,753,000 135,753,000 132,051,000 132,051,000 3,702,000
384
【일반회계】【안계면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 19,092,000 19,092,000 19,050,000 19,050,000 42,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-03행사운영비
18,000,000 18,000,000 17,970,000 17,970,000 30,000
일반보상금 113,061,000 113,061,000 112,981,000 112,981,000 80,000
301-03의용소방대지원경비
14,631,000 14,631,000 14,631,000 14,631,000
301-04자율방범대실비지원
5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 84,470,000 84,470,000 84,470,000 84,470,000
301-09행사실비보상금
8,000,000 8,000,000 7,920,000 7,920,000 80,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 200,000 200,000
이주및재해보상금 3,000,000 3,000,000 3,000,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 3,000,000 3,000,000 3,000,000
민간이전 600,000 600,000 20,000 20,000 580,000
307-01의료및구료비
600,000 600,000 20,000 20,000 580,000
읍면단위 시설물 유지관리(안계면)
15,556,000 15,556,000 14,915,940 14,915,940 640,060
일반운영비 1,056,000 1,056,000 415,940 415,940 640,060
201-02공공운영비
1,056,000 1,056,000 415,940 415,940 640,060
시설비및부대비 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000
401-01시설비
14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000
군민체육대회(안계면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
385
【일반회계】【안계면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(안계면) 1,176,000,000 1,176,000,000 1,175,887,290 1,175,887,280 112,720
소규모 주민숙원사업 지원(안계면)
1,176,000,000 1,176,000,000 1,175,887,290 1,175,887,280 112,720
주민숙원사업(안계면) 1,176,000,000 1,176,000,000 1,175,887,290 1,175,887,280 112,720
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 1,175,000,000 1,175,000,000 1,174,987,290 1,174,987,280 12,720
401-01시설비
1,163,750,000 1,163,750,000 1,163,738,190 1,163,738,180 11,820
401-03시설부대비
11,250,000 11,250,000 11,249,100 11,249,100 900
행정운영경비(안계면) 207,409,000 207,409,000 198,802,990 198,802,990 8,606,010
기본경비 207,409,000 207,409,000 198,802,990 198,802,990 8,606,010
기본경비 207,409,000 207,409,000 198,802,990 198,802,990 8,606,010
일반운영비 140,829,000 140,829,000 134,741,880 134,741,880 6,087,120
201-01사무관리비
41,700,000 41,700,000 41,700,000 41,700,000
201-02공공운영비
99,129,000 99,129,000 93,041,880 93,041,880 6,087,120
여비 45,900,000 45,900,000 44,575,000 44,575,000 1,325,000
202-02월액여비
45,900,000 45,900,000 44,575,000 44,575,000 1,325,000
업무추진비 11,480,000 11,480,000 10,328,300 10,328,300 1,151,700
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,936,300 5,936,300 663,700
203-02정원가산업무추진비
680,000 680,000 612,000 612,000 68,000
386
【일반회계】【안계면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,780,000 3,780,000 420,000
자산취득비 9,200,000 9,200,000 9,157,810 9,157,810 42,190
405-01자산및물품취득비
9,200,000 9,200,000 9,157,810 9,157,810 42,190
387
【일반회계】【다인면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
다인면 1,929,376,000 1,929,376,000 1,796,985,990 1,796,985,990 132,390,010
지역주민 행정지원 (다인면) 374,425,000 374,425,000 313,840,480 313,840,480 60,584,520
일반자치 행정실현(다인면) 163,481,000 163,481,000 122,619,510 122,619,510 40,861,490
지역행정 서비스 실현(다인면)
133,311,000 133,311,000 106,916,550 106,916,550 26,394,450
인건비 97,071,000 97,071,000 79,299,940 79,299,940 17,771,060
101-04기간제근로자등보수
97,071,000 97,071,000 79,299,940 79,299,940 17,771,060
일반운영비 15,730,000 15,730,000 11,645,110 11,645,110 4,084,890
201-01사무관리비
7,280,000 7,280,000 6,825,700 6,825,700 454,300
201-02공공운영비
8,450,000 8,450,000 4,819,410 4,819,410 3,630,590
여비 3,360,000 3,360,000 2,397,500 2,397,500 962,500
202-01국내여비
3,360,000 3,360,000 2,397,500 2,397,500 962,500
재료비 17,150,000 17,150,000 13,574,000 13,574,000 3,576,000
206-01재료비
17,150,000 17,150,000 13,574,000 13,574,000 3,576,000
행정시설물 유지관리(다인면)
30,170,000 30,170,000 15,702,960 15,702,960 14,467,040
일반운영비 30,170,000 30,170,000 15,702,960 15,702,960 14,467,040
201-02공공운영비
30,170,000 30,170,000 15,702,960 15,702,960 14,467,040
지역주민 행정지원(다인면) 210,944,000 210,944,000 191,220,970 191,220,970 19,723,030
읍면단위 행사 및 조직관리(다인면)
161,344,000 161,344,000 157,118,000 157,118,000 4,226,000
일반운영비 1,560,000 1,560,000 1,368,000 1,368,000 192,000
201-01사무관리비
1,560,000 1,560,000 1,368,000 1,368,000 192,000
388
【일반회계】【다인면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
재료비 4,000,000 4,000,000 3,520,000 3,520,000 480,000
206-01재료비
4,000,000 4,000,000 3,520,000 3,520,000 480,000
일반보상금 153,184,000 153,184,000 152,230,000 152,230,000 954,000
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,312,000 7,312,000 4,000
301-04자율방범대실비지원
4,128,000 4,128,000 4,128,000 4,128,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 133,140,000 133,140,000 133,140,000 133,140,000
301-09행사실비보상금
8,500,000 8,500,000 7,650,000 7,650,000 850,000
301-11기타보상금
100,000 100,000 100,000
이주및재해보상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,000,000 2,000,000 2,000,000
민간이전 600,000 600,000 600,000
307-01의료및구료비
600,000 600,000 600,000
읍면단위 시설물 유지관리(다인면)
34,600,000 34,600,000 24,102,970 24,102,970 10,497,030
일반운영비 19,200,000 19,200,000 13,156,870 13,156,870 6,043,130
201-02공공운영비
19,200,000 19,200,000 13,156,870 13,156,870 6,043,130
시설비및부대비 15,400,000 15,400,000 10,946,100 10,946,100 4,453,900
401-01시설비
15,400,000 15,400,000 10,946,100 10,946,100 4,453,900
군민체육대회(다인면) 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
389
【일반회계】【다인면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역개발지원 (다인면) 1,171,000,000 1,171,000,000 1,126,662,890 1,126,662,890 44,337,110
소규모 주민숙원사업 지원(다인면)
1,171,000,000 1,171,000,000 1,126,662,890 1,126,662,890 44,337,110
주민숙원사업(다인면) 1,171,000,000 1,171,000,000 1,126,662,890 1,126,662,890 44,337,110
업무추진비 1,000,000 1,000,000 898,000 898,000 102,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 898,000 898,000 102,000
시설비및부대비 1,170,000,000 1,170,000,000 1,125,764,890 1,125,764,890 44,235,110
401-01시설비
1,158,800,000 1,158,800,000 1,116,758,890 1,116,758,890 42,041,110
401-03시설부대비
11,200,000 11,200,000 9,006,000 9,006,000 2,194,000
행정운영경비(다인면) 383,951,000 383,951,000 356,482,620 356,482,620 27,468,380
인력운영비 183,617,000 183,617,000 173,534,430 173,534,430 10,082,570
인력운영비 183,617,000 183,617,000 173,534,430 173,534,430 10,082,570
인건비 183,617,000 183,617,000 173,534,430 173,534,430 10,082,570
101-03무기계약근로자보수
183,617,000 183,617,000 173,534,430 173,534,430 10,082,570
기본경비 200,334,000 200,334,000 182,948,190 182,948,190 17,385,810
기본경비 200,334,000 200,334,000 182,948,190 182,948,190 17,385,810
일반운영비 137,462,000 137,462,000 121,296,050 121,296,050 16,165,950
201-01사무관리비
40,758,000 40,758,000 39,776,000 39,776,000 982,000
201-02공공운영비
96,704,000 96,704,000 81,520,050 81,520,050 15,183,950
여비 43,392,000 43,392,000 43,350,000 43,350,000 42,000
202-02월액여비
43,392,000 43,392,000 43,350,000 43,350,000 42,000
390
【일반회계】【다인면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
업무추진비 11,480,000 11,480,000 10,319,400 10,319,400 1,160,600
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,939,600 5,939,600 660,400
203-02정원가산업무추진비
680,000 680,000 600,000 600,000 80,000
203-04부서운영업무추진비
4,200,000 4,200,000 3,779,800 3,779,800 420,200
자산취득비 8,000,000 8,000,000 7,982,740 7,982,740 17,260
405-01자산및물품취득비
8,000,000 8,000,000 7,982,740 7,982,740 17,260
391
【일반회계】【신평면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
신평면 1,202,729,000 1,202,729,000 1,165,779,760 1,165,779,760 36,949,240
지역주민 행정지원(신평면) 190,379,000 190,379,000 169,448,860 169,448,860 20,930,140
일반자치 행정실현(신평면) 99,205,000 99,205,000 84,103,910 84,103,910 15,101,090
지역행정 서비스 실현(신평면)
50,211,000 50,211,000 43,188,120 43,188,120 7,022,880
인건비 35,141,000 35,141,000 29,926,800 29,926,800 5,214,200
101-04기간제근로자등보수
35,141,000 35,141,000 29,926,800 29,926,800 5,214,200
일반운영비 8,420,000 8,420,000 7,438,320 7,438,320 981,680
201-01사무관리비
5,020,000 5,020,000 5,011,870 5,011,870 8,130
201-02공공운영비
3,400,000 3,400,000 2,426,450 2,426,450 973,550
여비 2,100,000 2,100,000 1,447,000 1,447,000 653,000
202-01국내여비
2,100,000 2,100,000 1,447,000 1,447,000 653,000
재료비 4,550,000 4,550,000 4,376,000 4,376,000 174,000
206-01재료비
4,550,000 4,550,000 4,376,000 4,376,000 174,000
행정시설물 유지관리(신평면)
48,994,000 48,994,000 40,915,790 40,915,790 8,078,210
일반운영비 15,994,000 15,994,000 7,915,790 7,915,790 8,078,210
201-02공공운영비
15,994,000 15,994,000 7,915,790 7,915,790 8,078,210
시설비및부대비 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
401-01시설비
30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
자산취득비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
405-01자산및물품취득비
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
392
【일반회계】【신평면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(신평면) 91,174,000 91,174,000 85,344,950 85,344,950 5,829,050
읍면단위 행사 및 조직관리(신평면)
60,014,000 60,014,000 54,532,130 54,532,130 5,481,870
일반운영비 5,280,000 5,280,000 2,620,000 2,620,000 2,660,000
201-01사무관리비
2,580,000 2,580,000 1,420,000 1,420,000 1,160,000
201-03행사운영비
2,700,000 2,700,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000
일반보상금 52,034,000 52,034,000 51,912,130 51,912,130 121,870
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,312,030 7,312,030 3,970
301-04자율방범대실비지원
2,688,000 2,688,000 2,688,000 2,688,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 38,430,000 38,430,000 38,430,000 38,430,000
301-09행사실비보상금
3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 82,100 82,100 117,900
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(신평면)
16,160,000 16,160,000 15,812,820 15,812,820 347,180
일반운영비 8,160,000 8,160,000 7,813,220 7,813,220 346,780
201-02공공운영비
8,160,000 8,160,000 7,813,220 7,813,220 346,780
시설비및부대비 8,000,000 8,000,000 7,999,600 7,999,600 400
401-01시설비
8,000,000 8,000,000 7,999,600 7,999,600 400
393
【일반회계】【신평면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
군민체육대회(신평면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(신평면) 853,000,000 853,000,000 851,583,690 851,583,690 1,416,310
소규모 주민숙원사업 지원(신평면)
853,000,000 853,000,000 851,583,690 851,583,690 1,416,310
주민숙원사업(신평면) 853,000,000 853,000,000 851,583,690 851,583,690 1,416,310
업무추진비 1,000,000 1,000,000 1,000,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 1,000,000
시설비및부대비 852,000,000 852,000,000 851,583,690 851,583,690 416,310
401-01시설비
846,150,000 846,150,000 846,142,890 846,142,890 7,110
401-03시설부대비
5,850,000 5,850,000 5,440,800 5,440,800 409,200
행정운영경비(신평면) 159,350,000 159,350,000 144,747,210 144,747,210 14,602,790
인력운영비 42,424,000 42,424,000 42,015,360 42,015,360 408,640
인력운영비 42,424,000 42,424,000 42,015,360 42,015,360 408,640
인건비 42,424,000 42,424,000 42,015,360 42,015,360 408,640
101-03무기계약근로자보수
42,424,000 42,424,000 42,015,360 42,015,360 408,640
기본경비 116,926,000 116,926,000 102,731,850 102,731,850 14,194,150
기본경비 116,926,000 116,926,000 102,731,850 102,731,850 14,194,150
일반운영비 75,686,000 75,686,000 62,908,810 62,908,810 12,777,190
201-01사무관리비
34,330,000 34,330,000 32,608,930 32,608,930 1,721,070
394
【일반회계】【신평면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
201-02공공운영비
41,356,000 41,356,000 30,299,880 30,299,880 11,056,120
여비 29,200,000 29,200,000 29,010,000 29,010,000 190,000
202-02월액여비
29,200,000 29,200,000 29,010,000 29,010,000 190,000
업무추진비 10,040,000 10,040,000 8,886,040 8,886,040 1,153,960
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,929,840 5,929,840 670,160
203-02정원가산업무추진비
440,000 440,000 374,000 374,000 66,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,582,200 2,582,200 417,800
자산취득비 2,000,000 2,000,000 1,927,000 1,927,000 73,000
405-01자산및물품취득비
2,000,000 2,000,000 1,927,000 1,927,000 73,000
395
【일반회계】【안평면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
안평면 1,415,959,000 1,415,959,000 1,383,748,040 1,383,748,040 32,210,960
지역주민 행정지원(안평면) 289,360,000 289,360,000 282,804,540 282,804,540 6,555,460
일반자치 행정실현(안평면) 137,528,000 137,528,000 134,046,240 134,046,240 3,481,760
지역행정 서비스 실현(안평면)
57,574,000 57,574,000 55,481,050 55,481,050 2,092,950
인건비 40,494,000 40,494,000 39,550,510 39,550,510 943,490
101-04기간제근로자등보수
40,494,000 40,494,000 39,550,510 39,550,510 943,490
일반운영비 6,350,000 6,350,000 5,367,950 5,367,950 982,050
201-01사무관리비
3,990,000 3,990,000 3,989,650 3,989,650 350
201-02공공운영비
2,360,000 2,360,000 1,378,300 1,378,300 981,700
여비 2,730,000 2,730,000 2,562,600 2,562,600 167,400
202-01국내여비
2,730,000 2,730,000 2,562,600 2,562,600 167,400
재료비 8,000,000 8,000,000 7,999,990 7,999,990 10
206-01재료비
8,000,000 8,000,000 7,999,990 7,999,990 10
행정시설물 유지관리(안평면)
79,954,000 79,954,000 78,565,190 78,565,190 1,388,810
일반운영비 22,954,000 22,954,000 21,573,040 21,573,040 1,380,960
201-02공공운영비
22,954,000 22,954,000 21,573,040 21,573,040 1,380,960
시설비및부대비 42,000,000 42,000,000 41,993,900 41,993,900 6,100
401-01시설비
42,000,000 42,000,000 41,993,900 41,993,900 6,100
자산취득비 15,000,000 15,000,000 14,998,250 14,998,250 1,750
405-01자산및물품취득비
15,000,000 15,000,000 14,998,250 14,998,250 1,750
396
【일반회계】【안평면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(안평면) 151,832,000 151,832,000 148,758,300 148,758,300 3,073,700
읍면단위 행사 및 조직관리(안평면)
108,832,000 108,832,000 105,875,950 105,875,950 2,956,050
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
일반보상금 105,040,000 105,040,000 104,795,950 104,795,950 244,050
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,311,950 7,311,950 4,050
301-04자율방범대실비지원
3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 86,000,000 86,000,000 85,900,000 85,900,000 100,000
301-09행사실비보상금
8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000
301-11기타보상금
200,000 200,000 60,000 60,000 140,000
이주및재해보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,400,000 2,400,000 2,400,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(안평면)
28,000,000 28,000,000 27,882,350 27,882,350 117,650
일반운영비 15,000,000 15,000,000 14,896,350 14,896,350 103,650
201-02공공운영비
15,000,000 15,000,000 14,896,350 14,896,350 103,650
시설비및부대비 13,000,000 13,000,000 12,986,000 12,986,000 14,000
401-01시설비
13,000,000 13,000,000 12,986,000 12,986,000 14,000
군민체육대회(안평면) 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
397
【일반회계】【안평면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
지역개발지원(안평면) 931,000,000 931,000,000 929,413,040 929,413,040 1,586,960
소규모 주민숙원사업 지원(안평면)
931,000,000 931,000,000 929,413,040 929,413,040 1,586,960
주민숙원사업(안평면) 931,000,000 931,000,000 929,413,040 929,413,040 1,586,960
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 930,000,000 930,000,000 928,513,040 928,513,040 1,486,960
401-01시설비
922,150,000 922,150,000 922,113,040 922,113,040 36,960
401-03시설부대비
7,850,000 7,850,000 6,400,000 6,400,000 1,450,000
행정운영경비(안평면) 195,599,000 195,599,000 171,530,460 171,530,460 24,068,540
인력운영비 45,145,000 45,145,000 41,937,620 41,937,620 3,207,380
인력운영비 45,145,000 45,145,000 41,937,620 41,937,620 3,207,380
인건비 45,145,000 45,145,000 41,937,620 41,937,620 3,207,380
101-03무기계약근로자보수
45,145,000 45,145,000 41,937,620 41,937,620 3,207,380
기본경비 150,454,000 150,454,000 129,592,840 129,592,840 20,861,160
기본경비 150,454,000 150,454,000 129,592,840 129,592,840 20,861,160
일반운영비 105,904,000 105,904,000 86,249,490 86,249,490 19,654,510
201-01사무관리비
37,090,000 37,090,000 37,089,150 37,089,150 850
201-02공공운영비
68,814,000 68,814,000 49,160,340 49,160,340 19,653,660
398
【일반회계】【안평면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 34,050,000 34,050,000 33,930,000 33,930,000 120,000
202-02월액여비
34,050,000 34,050,000 33,930,000 33,930,000 120,000
업무추진비 10,200,000 10,200,000 9,177,350 9,177,350 1,022,650
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,939,170 5,939,170 660,830
203-02정원가산업무추진비
600,000 600,000 539,080 539,080 60,920
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,699,100 2,699,100 300,900
자산취득비 300,000 300,000 236,000 236,000 64,000
405-01자산및물품취득비
300,000 300,000 236,000 236,000 64,000
399
【일반회계】【안사면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
안사면 1,164,751,000 1,164,751,000 1,129,050,550 1,129,050,550 35,700,450
지역주민 행정지원(안사면) 174,810,000 174,810,000 153,151,970 153,151,970 21,658,030
일반자치 행정실현(안사면) 89,928,000 89,928,000 80,552,290 80,552,290 9,375,710
지역행정 서비스 실현(안사면)
51,812,000 51,812,000 49,594,300 49,594,300 2,217,700
인건비 31,140,000 31,140,000 31,088,080 31,088,080 51,920
101-04기간제근로자등보수
31,140,000 31,140,000 31,088,080 31,088,080 51,920
일반운영비 15,062,000 15,062,000 13,809,220 13,809,220 1,252,780
201-01사무관리비
10,230,000 10,230,000 10,229,050 10,229,050 950
201-02공공운영비
4,832,000 4,832,000 3,580,170 3,580,170 1,251,830
여비 2,310,000 2,310,000 1,403,000 1,403,000 907,000
202-01국내여비
2,310,000 2,310,000 1,403,000 1,403,000 907,000
재료비 3,300,000 3,300,000 3,294,000 3,294,000 6,000
206-01재료비
3,300,000 3,300,000 3,294,000 3,294,000 6,000
행정시설물 유지관리(안사면)
38,116,000 38,116,000 30,957,990 30,957,990 7,158,010
일반운영비 15,116,000 15,116,000 9,654,520 9,654,520 5,461,480
201-02공공운영비
15,116,000 15,116,000 9,654,520 9,654,520 5,461,480
시설비및부대비 20,000,000 20,000,000 18,311,470 18,311,470 1,688,530
401-01시설비
20,000,000 20,000,000 18,311,470 18,311,470 1,688,530
자산취득비 3,000,000 3,000,000 2,992,000 2,992,000 8,000
405-01자산및물품취득비
3,000,000 3,000,000 2,992,000 2,992,000 8,000
400
【일반회계】【안사면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
지역주민 행정지원(안사면) 84,882,000 84,882,000 72,599,680 72,599,680 12,282,320
읍면단위 행사 및 조직관리(안사면)
62,042,000 62,042,000 59,230,000 59,230,000 2,812,000
일반운영비 1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
201-01사무관리비
1,092,000 1,092,000 1,080,000 1,080,000 12,000
일반보상금 58,550,000 58,550,000 58,150,000 58,150,000 400,000
301-03의용소방대지원경비
7,316,000 7,316,000 7,316,000 7,316,000
301-04자율방범대실비지원
2,544,000 2,544,000 2,544,000 2,544,000
301-05통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 45,290,000 45,290,000 45,290,000 45,290,000
301-09행사실비보상금
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
301-11기타보상금
400,000 400,000 400,000
이주및재해보상금 2,100,000 2,100,000 2,100,000
302-02민간인재해및복구활동보상금 2,100,000 2,100,000 2,100,000
민간이전 300,000 300,000 300,000
307-01의료및구료비
300,000 300,000 300,000
읍면단위 시설물 유지관리(안사면)
7,840,000 7,840,000 3,369,680 3,369,680 4,470,320
일반운영비 1,440,000 1,440,000 1,439,680 1,439,680 320
201-02공공운영비
1,440,000 1,440,000 1,439,680 1,439,680 320
시설비및부대비 6,400,000 6,400,000 1,930,000 1,930,000 4,470,000
401-01시설비
6,400,000 6,400,000 1,930,000 1,930,000 4,470,000
군민체육대회(안사면) 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
401
【일반회계】【안사면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
민간이전 15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
307-04민간행사사업보조
15,000,000 15,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
지역개발지원(안사면) 821,000,000 821,000,000 815,327,670 815,327,670 5,672,330
소규모 주민숙원사업 지원(안사면)
821,000,000 821,000,000 815,327,670 815,327,670 5,672,330
주민숙원사업(안사면) 821,000,000 821,000,000 815,327,670 815,327,670 5,672,330
업무추진비 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
203-03시책추진업무추진비
1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 100,000
시설비및부대비 820,000,000 820,000,000 814,427,670 814,427,670 5,572,330
401-01시설비
812,400,000 812,400,000 807,176,970 807,176,970 5,223,030
401-03시설부대비
7,600,000 7,600,000 7,250,700 7,250,700 349,300
행정운영경비(안사면) 168,941,000 168,941,000 160,570,910 160,570,910 8,370,090
인력운영비 41,349,000 41,349,000 37,961,060 37,961,060 3,387,940
인력운영비 41,349,000 41,349,000 37,961,060 37,961,060 3,387,940
인건비 41,349,000 41,349,000 37,961,060 37,961,060 3,387,940
101-03무기계약근로자보수
41,349,000 41,349,000 37,961,060 37,961,060 3,387,940
기본경비 127,592,000 127,592,000 122,609,850 122,609,850 4,982,150
기본경비 127,592,000 127,592,000 122,609,850 122,609,850 4,982,150
일반운영비 87,852,000 87,852,000 84,148,450 84,148,450 3,703,550
201-01사무관리비
35,002,000 35,002,000 34,994,500 34,994,500 7,500
201-02공공운영비
52,850,000 52,850,000 49,153,950 49,153,950 3,696,050
402
【일반회계】【안사면】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 29,700,000 29,700,000 29,430,000 29,430,000 270,000
202-02월액여비
29,700,000 29,700,000 29,430,000 29,430,000 270,000
업무추진비 10,040,000 10,040,000 9,031,400 9,031,400 1,008,600
203-01기관운영업무추진비
6,600,000 6,600,000 5,935,400 5,935,400 664,600
203-02정원가산업무추진비
440,000 440,000 396,000 396,000 44,000
203-04부서운영업무추진비
3,000,000 3,000,000 2,700,000 2,700,000 300,000
403
3. 예산의 이용, 전용 및 이체사용
404
예산 이용․전용․이체사용
지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여 회계연도
기간 중에 예산을 이용․ 전용 ․이체 사용한 것은
2016
1. 예산이용( 0 건) 0 원
2. 예산전용( 1 건) 50,000,000 원
3. 예산이체( 122 건) 16,846,992,800 원이며
그 내용은 다음과 같다.
405
가. 예산이용 (없음)
406
나. 예산전용일반회계 (단위:원)
과 목예산액
전용금액 전용승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
총 1건 50,000,000 50,000,000 50,000,000
문화관광과 문화예술
기획공연 진흥301-09행사실비보상금 50,000,000 50,000,000
2016-09-04 야외기획공연 행사 개최를 위한 시설, 장비 물품 등의 임차등 원활한 행사 운영을 위하고자 함.
기획공연 진흥201-03행사운영비 50,000,000
407407
다. 예산이체일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
총 122건 16,846,992,800 16,846,992,800
사회복지과
일반행정
시군자원봉사센터 코디네이터 지원(국비)
307-05민간위탁금 41,218,000 41,218,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 시군자원봉사센터 코디네이터 지원(국비)
307-05민간위탁금
41,218,000
사회복지과
일반행정
시군자원봉사센터보험료 지원(국비)
307-06보험금
2,222,000 2,222,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 시군자원봉사센터보험료 지원(국비)
307-06보험금
2,222,000
사회복지과
일반행정
자원봉사활성화(도비)307-05민간위탁금 165,000,000 165,000,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 자원봉사활성화(도비) 307-05민간위탁금 165,000,000
사회복지과
일반행정
여성자원활동센터 운영(도비)
201-01사무관리비
7,000,000 7,000,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 여성자원활동센터 운영(도비)
201-01사무관리비
7,000,000
사회복지과
일반행정
여성자원활동 프로그램지원(도비)
301-09행사실비보상금 6,000,000 6,000,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과여성자원활동 프로그램지원(도비)
301-09행사실비보상금 6,000,000
사회복지과
일반행정
자원봉사센터 운영 301-09행사실비보상금
7,920,000 7,920,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 자원봉사센터 운영301-09행사실비보상금 7,920,000
사회복지과
일반행정
자원봉사센터 운영301-11기타보상금 1,500,000 1,500,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 자원봉사센터 운영301-11기타보상금 1,500,000
사회복지과
일반행정
자원봉사센터 운영 307-02민간경상사업보조
47,240,000 47,240,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 자원봉사센터 운영 307-02민간경상사업보조
47,240,000
사회복지과
일반행정
자원봉사센터 운영401-01시설비 20,000,000 20,000,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 자원봉사센터 운영401-01시설비 20,000,000
사회복지과
일반행정
자원봉사자대회 201-01사무관리비 5,600,000 5,600,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 자원봉사자대회 201-01사무관리비
5,600,000
사회복지과
일반행정
자원봉사자대회307-04민간행사사업보조 10,000,000 10,000,000
2017-02-09 업무이관
새마을환경과 자원봉사자대회307-04민간행사사업보조 10,000,000
408
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
사회복지과
취약계층지원
농어촌 장애인 주택개조 사업(국비)
402-01민간자본사업보조
57,000,000 57,000,000
2016-01-15 행정기구 개편
종합민원실농어촌 장애인 주택개조 사업(국비)
402-01민간자본사업보조 57,000,000
사회복지과
노인ㆍ청소년
공립요양병원BTL정부지급금(기금)
201-01사무관리비 1,104,000,000 1,104,000,000
2017-02-09 업무이관
보건소 공립요양병원BTL정부지급금(기금)
201-01사무관리비
1,104,000,000
사회복지과
노인ㆍ청소년
공립요양병원 운영 307-05민간위탁금
480,000,000 480,000,000
2017-02-09 업무이관
보건소 공립요양병원 운영307-05민간위탁금 480,000,000
사회복지과
노인ㆍ청소년
공립요양병원 운영401-01시설비 15,000,000 15,000,000
2017-02-09 업무이관
보건소 공립요양병원 운영 401-01시설비
15,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
농업CEO발전기반구축(도비) 402-01민간자본사업보조
111,000,000 111,000,000
2016-01-20 (명시이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농업기술센터 농업CEO발전기반구축(도비)402-01민간자본사업보조 111,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
초중학생급식지원(도비)308-08교육기관에대한보조 310,428,000 310,428,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농업기술센터 초중학생급식지원(도비) 308-08교육기관에대한보조 310,428,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농산물학교급식지원(도비)
308-08교육기관에대한보조
242,586,000 242,586,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농업기술센터 친환경농산물학교급식지원(도비)
308-08교육기관에대한보조
242,586,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
향토음식아카데미운영(도비)307-02민간경상사업보조 30,000,000 30,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농업기술센터 향토음식아카데미운영(도비)307-02민간경상사업보조 30,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
학교급식지원 201-01사무관리비
5,864,000 5,864,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농업기술센터 학교급식지원201-01사무관리비 5,864,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
학교급식지원202-01국내여비 11,610,000 11,610,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농업기술센터 학교급식지원202-01국내여비 11,610,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
학교급식지원 308-08교육기관에대한보조
177,650,000 177,650,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농업기술센터 학교급식지원 308-08교육기관에대한보조
177,650,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
유기농업자재지원(국비)402-01민간자본사업보조 14,000,000 14,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 유기농업자재지원(국비)402-01민간자본사업보조 14,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-01시설비 2,327,940,000 2,327,940,000
2016-01-20 (명시이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농정과 친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-01시설비
2,327,940,000
409
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-01시설비
2,304,727,800 2,304,727,800
2016-01-20(사고이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농정과친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-01시설비 2,304,727,800
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-02감리비 200,000,000 200,000,000
2016-01-20 (명시이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농정과 친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-02감리비
200,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-02감리비
37,320,000 37,320,000
2016-01-20(사고이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농정과친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-02감리비 37,320,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-03시설부대비 7,500,000 7,500,000
2016-01-20 (명시이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농정과 친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-03시설부대비
7,500,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-03시설부대비
4,384,000 4,384,000
2016-01-20 (사고이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농정과친환경농업기술보급센터설치(기금)
401-03시설부대비 4,384,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기반구축사업(도비)
402-01민간자본사업보조 21,000,000 21,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농업기반구축사업(도비)
402-01민간자본사업보조 21,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
유기농업육성지원(도비) 307-02민간경상사업보조
16,800,000 16,800,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 유기농업육성지원(도비) 307-02민간경상사업보조
16,800,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
유기농업육성지원(도비)402-01민간자본사업보조 16,000,000 16,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 유기농업육성지원(도비)402-01민간자본사업보조 16,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급(도비) 201-01사무관리비
3,360,000 3,360,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농업기술보급(도비)201-01사무관리비 3,360,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급센터설치401-01시설비 89,261,000 89,261,000
2016-01-20(사고이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농정과 친환경농업기술보급센터설치401-01시설비 89,261,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업기술보급센터설치 401-03시설부대비
3,100,000 3,100,000
2016-01-20 (사고이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
농정과 친환경농업기술보급센터설치 401-03시설부대비
3,100,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농산물생산지원402-01민간자본사업보조 275,000,000 275,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농산물생산지원402-01민간자본사업보조 275,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업육성추진 201-01사무관리비 5,134,000 5,134,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농업육성추진 201-01사무관리비
5,134,000
410
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업육성추진 202-01국내여비
11,610,000 11,610,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농업육성추진202-01국내여비 11,610,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업육성추진 301-09행사실비보상금 13,360,000 13,360,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농업육성추진 301-09행사실비보상금
13,360,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업육성추진 307-02민간경상사업보조
30,000,000 30,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농업육성추진307-02민간경상사업보조 30,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농업육성추진307-04민간행사사업보조 30,000,000 30,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농업육성추진 307-04민간행사사업보조
30,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
친환경농산물판로확대(도비) 307-02민간경상사업보조
25,000,000 25,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 친환경농산물판로확대(도비)307-02민간경상사업보조 25,000,000
유통축산과
농업ㆍ농촌
소비자초청녹색체험지원사업(도비)
307-04민간행사사업보조 29,400,000 29,400,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
농정과 소비자초청녹색체험지원사업(도비)
307-04민간행사사업보조 29,400,000
농정과
농업ㆍ농촌
신기술보급시범(안전축산물생산기술)(국비)
402-01민간자본사업보조
80,000,000 80,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 신기술보급시범(안전축산물생산기술)(국비)
402-01민간자본사업보조
80,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
신기술보급시범(질병병해충감소기술)(국비)
402-01민간자본사업보조 30,000,000
30,00 mm 0,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과신기술보급시범(질병병해충감소기술)(국비)
402-01민간자본사업보조 30,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
학교우유급식(기금) 301-01사회보장적수혜금
107,500,000 107,500,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 학교우유급식(기금)301-01사회보장적수혜금 107,500,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산물이력제(기금)301-11기타보상금 102,300,000 102,300,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산물이력제(기금)301-11기타보상금 102,300,000
농정과
농업ㆍ농촌
축사시설 현대화사업(기금) 402-01민간자본사업보조
44,656,000 44,656,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축사시설 현대화사업(기금) 402-01민간자본사업보조
44,656,000
농정과
농업ㆍ농촌
조사료생산기반확충사업(기금)
402-01민간자본사업보조 623,099,000 623,099,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과조사료생산기반확충사업(기금)
402-01민간자본사업보조 623,099,000
농정과
농업ㆍ농촌
승마산업활성화(기금) 307-02민간경상사업보조 70,200,000 70,200,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 승마산업활성화(기금) 307-02민간경상사업보조
70,200,000
411
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
농정과
농업ㆍ농촌
광역한우브랜드지원(도비) 301-11기타보상금
14,100,000 14,100,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 광역한우브랜드지원(도비)301-11기타보상금 14,100,000
농정과
농업ㆍ농촌
광역한우브랜드지원(도비) 402-01민간자본사업보조 45,000,000 45,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 광역한우브랜드지원(도비) 402-01민간자본사업보조
45,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
낙농지원(도비) 307-02민간경상사업보조
13,880,000 13,880,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 낙농지원(도비)307-02민간경상사업보조 13,880,000
농정과
농업ㆍ농촌
낙농지원(도비)402-01민간자본사업보조 16,200,000 16,200,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 낙농지원(도비) 402-01민간자본사업보조
16,200,000
농정과
농업ㆍ농촌
송아지생산안정사업(도비) 307-02민간경상사업보조
50,000,000 50,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 송아지생산안정사업(도비)307-02민간경상사업보조 50,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
한우개량사업(도비)307-02민간경상사업보조 90,050,000 90,050,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 한우개량사업(도비) 307-02민간경상사업보조 90,050,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산농가기자재지원사업(도비)
402-01민간자본사업보조
240,100,000 240,100,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산농가기자재지원사업(도비)
402-01민간자본사업보조
240,100,000
농정과
농업ㆍ농촌
양돈지원사업(도비)307-02민간경상사업보조 153,800,000 153,800,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 양돈지원사업(도비)307-02민간경상사업보조 153,800,000
농정과
농업ㆍ농촌
양계지원사업(도비) 307-02민간경상사업보조
119,580,000 119,580,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 양계지원사업(도비)307-02민간경상사업보조 119,580,000
농정과
농업ㆍ농촌
한우암소학교급식지원(도비)301-01사회보장적수혜금 11,000,000 11,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 한우암소학교급식지원(도비)301-01사회보장적수혜금 11,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산물신뢰제고(도비) 201-03행사운영비
10,000,000 10,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산물신뢰제고(도비) 201-03행사운영비
10,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산물신뢰제고(도비)307-02민간경상사업보조 8,000,000 8,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산물신뢰제고(도비)307-02민간경상사업보조 8,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산정책개발 및 홍보(도비) 301-11기타보상금 80,000,000 80,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산정책개발 및 홍보(도비) 301-11기타보상금
80,000,000
412
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
농정과
농업ㆍ농촌
말산업육성발전(도비) 307-02민간경상사업보조
57,150,000 57,150,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 말산업육성발전(도비)307-02민간경상사업보조 57,150,000
농정과
농업ㆍ농촌
말산업육성발전(도비) 402-01민간자본사업보조 84,000,000 84,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 말산업육성발전(도비) 402-01민간자본사업보조
84,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축사육안정기술(도비) 402-01민간자본사업보조
40,000,000 40,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축사육안정기술(도비)402-01민간자본사업보조 40,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
조사료생산 지원사업(도비)307-02민간경상사업보조 29,700,000 29,700,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 조사료생산 지원사업(도비) 307-02민간경상사업보조
29,700,000
농정과
농업ㆍ농촌
조사료생산 지원사업(도비) 402-01민간자본사업보조
142,050,000 142,050,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 조사료생산 지원사업(도비)402-01민간자본사업보조 142,050,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산행정 교육 및 운영일반201-01사무관리비 15,632,000 15,632,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산행정 교육 및 운영일반 201-01사무관리비 15,632,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산행정 교육 및 운영일반 201-03행사운영비
27,000,000 27,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산행정 교육 및 운영일반 201-03행사운영비
27,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산행정 교육 및 운영일반202-01국내여비 15,480,000 15,480,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산행정 교육 및 운영일반202-01국내여비 15,480,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산행정 교육 및 운영일반 206-01재료비
3,400,000 3,400,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산행정 교육 및 운영일반206-01재료비 3,400,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산행정 교육 및 운영일반301-09행사실비보상금 5,110,000 5,110,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산행정 교육 및 운영일반301-09행사실비보상금 5,110,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산업 구조개선사업 301-11기타보상금
50,000,000 50,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산업 구조개선사업 301-11기타보상금
50,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산업 구조개선사업402-01민간자본사업보조 887,500,000 887,500,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산업 구조개선사업402-01민간자본사업보조 887,500,000
농정과
농업ㆍ농촌
경북 말산업특구 육성사업(기금)
402-01민간자본사업보조 210,000,000 210,000,000
2016-01-20 (명시이월예산)2016.1.1. 행정기구 개편
유통축산과 경북 말산업특구 육성사업(기금)
402-01민간자본사업보조
210,000,000
413
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
농정과
농업ㆍ농촌
축산분뇨처리시설(기금) 402-01민간자본사업보조
235,359,000 235,359,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산분뇨처리시설(기금)402-01민간자본사업보조 235,359,000
농정과
농업ㆍ농촌
친환경축산지원사업(도비) 307-02민간경상사업보조 154,360,000 154,360,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 친환경축산지원사업(도비) 307-02민간경상사업보조
154,360,000
농정과
농업ㆍ농촌
친환경축산지원사업(도비) 402-01민간자본사업보조
10,000,000 10,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 친환경축산지원사업(도비)402-01민간자본사업보조 10,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
양봉지원사업(도비)307-02민간경상사업보조 166,590,000 166,590,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 양봉지원사업(도비) 307-02민간경상사업보조
166,590,000
농정과
농업ㆍ농촌
친환경축산 일반운영 201-01사무관리비
4,316,000 4,316,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 친환경축산 일반운영201-01사무관리비 4,316,000
농정과
농업ㆍ농촌
친환경축산 일반운영202-01국내여비 7,740,000 7,740,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 친환경축산 일반운영 202-01국내여비 7,740,000
농정과
농업ㆍ농촌
친환경축산 일반운영 301-09행사실비보상금
6,300,000 6,300,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 친환경축산 일반운영 301-09행사실비보상금
6,300,000
농정과
농업ㆍ농촌
친환경축산지원사업402-01민간자본사업보조 415,000,000 415,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 친환경축산지원사업402-01민간자본사업보조 415,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
친환경축산지원사업 405-01자산및물품취득비
41,300,000 41,300,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 친환경축산지원사업405-01자산및물품취득비 41,300,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축방역약품구입비(국비)206-01재료비 300,366,000 300,366,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축방역약품구입비(국비)206-01재료비 300,366,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축방역약품구입비(국비) 307-02민간경상사업보조
244,060,000 244,060,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축방역약품구입비(국비) 307-02민간경상사업보조
244,060,000
농정과
농업ㆍ농촌
소 브루셀라병 채혈보정비(국비)
301-11기타보상금 88,760,000 88,760,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과소 브루셀라병 채혈보정비(국비)
301-11기타보상금 88,760,000
농정과
농업ㆍ농촌
가금농가질병관리지원(국비) 307-02민간경상사업보조 18,000,000 18,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가금농가질병관리지원(국비) 307-02민간경상사업보조
18,000,000
414
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
농정과
농업ㆍ농촌
살처분보상금지원(국비) 301-11기타보상금
250,000,000 250,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 살처분보상금지원(국비)301-11기타보상금 250,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산차량등록제(국비) 301-11기타보상금 25,542,000 25,542,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산차량등록제(국비) 301-11기타보상금
25,542,000
농정과
농업ㆍ농촌
구제역가축매몰지정비사업(국비)
101-04기간제근로자등보수
2,000,000 2,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과구제역가축매몰지정비사업(국비)
101-04기간제근로자등보수 2,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
구제역가축매몰지정비사업(국비)
206-01재료비 54,000,000 54,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 구제역가축매몰지정비사업(국비)
206-01재료비
54,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
예방백신접종시술비(국비) 301-11기타보상금
134,600,000 134,600,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 예방백신접종시술비(국비)301-11기타보상금 134,600,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산물HACCP컨설팅지원(기금)
307-02민간경상사업보조 28,000,000 28,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산물HACCP컨설팅지원(기금)
307-02민간경상사업보조 28,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
전국소독의날운영(기금) 307-02민간경상사업보조
149,710,000 149,710,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 전국소독의날운영(기금) 307-02민간경상사업보조
149,710,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업(도비)206-01재료비 321,134,000 321,134,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업(도비)206-01재료비 321,134,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업(도비) 301-11기타보상금
95,900,000 95,900,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업(도비)301-11기타보상금 95,900,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업(도비)402-01민간자본사업보조 44,100,000 44,100,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업(도비)402-01민간자본사업보조 44,100,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산물유통활성화(도비) 402-01민간자본사업보조
49,000,000 49,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산물유통활성화(도비) 402-01민간자본사업보조
49,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축방역관리사업206-01재료비 6,800,000 6,800,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축방역관리사업206-01재료비 6,800,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축방역관리사업 301-11기타보상금 117,100,000 117,100,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축방역관리사업 301-11기타보상금
117,100,000
415
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업 201-01사무관리비
21,464,000 21,464,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업201-01사무관리비 21,464,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업 201-02공공운영비 1,000,000 1,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업 201-02공공운영비
1,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업 202-01국내여비
11,610,000 11,610,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업202-01국내여비 11,610,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업206-01재료비 107,300,000 107,300,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업 206-01재료비
107,300,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업 301-09행사실비보상금
3,360,000 3,360,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업301-09행사실비보상금 3,360,000
농정과
농업ㆍ농촌
가축질병예방사업301-11기타보상금 149,700,000 149,700,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 가축질병예방사업 301-11기타보상금 149,700,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산물 위생관리 206-01재료비
1,000,000 1,000,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산물 위생관리 206-01재료비
1,000,000
농정과
농업ㆍ농촌
축산물 위생관리301-11기타보상금 13,400,000 13,400,000
2016-01-15 조직 개편에 따른 이체
유통축산과 축산물 위생관리301-11기타보상금 13,400,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
유휴저수지 자원화 사업(국비)
401-01시설비
1,494,900,000 1,494,900,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과유휴저수지 자원화 사업(국비)
401-01시설비 1,494,900,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
유휴저수지 자원화 사업(국비)
401-01시설비 139,020,000 139,020,000
2016-01-15(명시이월예산)조직개편에 따른 이체
유통축산과유휴저수지 자원화 사업(국비)
401-01시설비 139,020,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
유휴저수지 자원화 사업(국비)
401-03시설부대비
5,100,000 5,100,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과 유휴저수지 자원화 사업(국비)
401-03시설부대비
5,100,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
유휴저수지 자원화 사업(국비)
401-03시설부대비 980,000 980,000
2016-01-15(명시이월예산)조직개편에 따른 이체
유통축산과유휴저수지 자원화 사업(국비)
401-03시설부대비 980,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
유휴저수지자원화사업 추진 201-01사무관리비 700,000 700,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과 유휴저수지자원화사업 추진 201-01사무관리비
700,000
416
일반회계 (단위:원)
과 목예산액
이체금액 이체승인일자 사 유
조직 부문 세부사업 통계목 감액 증액
농정과
해양수산ㆍ어촌
유휴저수지자원화사업 추진 206-01재료비
600,000 600,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과 유휴저수지자원화사업 추진206-01재료비 600,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
양식장기자재공급(도비) 402-01민간자본사업보조 9,800,000 9,800,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과 양식장기자재공급(도비) 402-01민간자본사업보조
9,800,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
어촌계소득증대기반조성(도비)
206-01재료비
30,000,000 30,000,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과어촌계소득증대기반조성(도비)
206-01재료비 30,000,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
수산사업 육성 활성화 추진201-01사무관리비 1,800,000 1,800,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과 수산사업 육성 활성화 추진 201-01사무관리비
1,800,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
수산사업 육성 활성화 추진 206-01재료비
5,000,000 5,000,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과 수산사업 육성 활성화 추진206-01재료비 5,000,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
수산사업 육성 활성화 추진307-04민간행사사업보조 30,000,000 30,000,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과 수산사업 육성 활성화 추진 307-04민간행사사업보조 30,000,000
농정과
해양수산ㆍ어촌
수산사업 육성 활성화 추진 402-01민간자본사업보조
50,000,000 50,000,000
2016-01-15 조직개편에 따른 이체
유통축산과 수산사업 육성 활성화 추진 402-01민간자본사업보조
50,000,000
4. 예비비 지출
418
예비비지출
2016 년도 예비비 예산액은 28,327,351,000 원으로서
한발대비용수개발(도비) 사업외 7 건 155,149,000 원을 지출결정 하여 120,305,250 원을 지출하고 16,600,000 원을 이월
하였으며 18,243,750 원의 집행잔액이 발생하였으며
그 내용은 다음과 같다.
예비비지출
일반회계 (단위:원)
과 목지출결정액
㉮
지출원인행 위 액
㉯
지출액㉰
이월액㉱
집행잔액㉲=㉮-㉰-㉱
처리일자예비비지출사 유조 직 부 문 세부사업 통 계 목 지 출
결정일자 지출일자
합 계 155,149,000 136,905,250 120,305,250 16,600,000 18,243,750
유통축산과 농업ㆍ농촌 AI긴급방역기간제근로자등보수 5,800,000 4,830,000 4,830,000 970,000 2016-12-22 2016-12-30 AI긴급방역
유통축산과 농업ㆍ농촌 AI긴급방역 사무관리비 4,200,000 4,016,250 4,016,250 183,750 2016-12-22 2016-12-28 AI긴급방역
농정과 농업ㆍ농촌 농작물피해재해복구(도비)
민간인재해및복구활동보상금
3,075,000 3,075,000 3,075,000 2016-07-04 2016-07-06 예비비지출승인(1차)
농정과 농업ㆍ농촌농작물피해재해복구(도비)
민간인재해및복구활동보상금 35,336,000 35,336,000 35,336,000 2016-09-28 2016-10-14 우박피해 복구비 지원
농정과 농업ㆍ농촌 농작물피해재해복구
민간인재해및복구활동보상금
238,000 238,000 238,000 2016-07-04 2016-07-06 예비비지출승인(1차)
안전과 농업ㆍ농촌 양배수장보수공사 시설비 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2016-10-07 2016-12-29 한해대책
안전과 농업ㆍ농촌한발대비용수개발(국비) 시설비 7,500,000 7,500,000 2016-10-07 한해대책
안전과 농업ㆍ농촌 한발대비용수개발(도비) 시설비 84,000,000 74,410,000 57,810,000 16,600,000 9,590,000 2016-10-07 2016-12-26 한해대책
419
420
5. 채무부담행위
422
5. 채 무 부 담 행 위
(해당없음)
6. 특별회계 세입 · 세출결산
424
공기업특별회계 세입ㆍ세출결산
ο 2016년도 공기업특별회계
- 세입결산 총액은 39,811,253,239 원
- 세출결산 총액은 31,454,950,140 원
결산내용은 다음과 같다.
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
상수도사업특별회계(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 39,962,527,379 42,216,384,599 2,405,131,360 39,811,253,239 151,274,140 55,346,180 95,927,960
200 세외수입 3,728,263,000 3,728,263,000 4,251,317,260 4,114,084,480 14,041,360 4,100,043,120 151,274,140 55,346,180 95,927,960
210 경상적세외수입 3,666,011,000 3,666,011,000 4,022,003,400 3,955,414,650 14,041,360 3,941,373,290 80,630,110 80,630,110
220 임시적세외수입 62,252,000 62,252,000 229,313,860 158,669,830 158,669,830 70,644,030 55,346,180 15,297,850
400 조정교부금등 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
420 시ㆍ군조정교부금등 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
500 보조금 7,028,500,000 7,028,500,000 7,028,500,000 7,028,500,000 7,028,500,000
510 국고보조금등 6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000
520 시ㆍ도비보조금등 860,500,000 860,500,000 860,500,000 860,500,000 860,500,000
700 보전수입등및내부거래 21,743,237,000 5,946,680,420 27,689,917,420 27,682,710,119 30,073,800,119 2,391,090,000 27,682,710,119
710 보전수입등 2,456,520,000 5,946,680,420 8,403,200,420 8,403,200,949 8,403,200,949 8,403,200,949
720 내부거래 19,286,717,000 19,286,717,000 19,279,509,170 21,670,599,170 2,391,090,000 19,279,509,170
425
426
426
○ 목별조서
【상수도사업특별회계】【상하수도사업소】 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-②
결손처분 다음연도이 월 액
합 계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 39,962,527,379 42,216,384,599 2,405,131,360 39,811,253,239 151,274,140 55,346,180 95,927,960
상하수도사업소 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 39,962,527,379 42,216,384,599 2,405,131,360 39,811,253,239 151,274,140 55,346,180 95,927,960
200세외수입
3,728,263,000 3,728,263,000 4,251,317,260 4,114,084,480 14,041,360 4,100,043,120 151,274,140 55,346,180 95,927,960
210경상적세외수입 3,666,011,000 3,666,011,000 4,022,003,400 3,955,414,650 14,041,360 3,941,373,290 80,630,110 80,630,110
212사용료수입
2,448,567,000 2,448,567,000 2,766,780,530 2,693,482,780 7,332,360 2,686,150,420 80,630,110 80,630,110
212-04상수도사용료
2,448,567,000 2,448,567,000 2,766,780,530 2,693,482,780 7,332,360 2,686,150,420 80,630,110 80,630,110
214사업수입 1,034,900,000 1,034,900,000 1,063,961,000 1,070,670,000 6,709,000 1,063,961,000
214-05분담금수입
120,080,000 120,080,000 123,834,000 124,300,000 466,000 123,834,000
214-09기타사업수입
914,820,000 914,820,000 940,127,000 946,370,000 6,243,000 940,127,000
215징수교부금수입 7,344,000 7,344,000 7,352,000 7,352,000 7,352,000
215-01징수교부금수입
7,344,000 7,344,000 7,352,000 7,352,000 7,352,000
216이자수입
175,200,000 175,200,000 183,909,870 183,909,870 183,909,870
216-01공공예금이자수입 175,200,000 175,200,000 183,909,870 183,909,870 183,909,870
220임시적세외수입 62,252,000 62,252,000 229,313,860 158,669,830 158,669,830 70,644,030 55,346,180 15,297,850
223과징금및과태료등
216,000 216,000 216,770 216,770 216,770
223-02변상금및위약금 216,000 216,000 216,770 216,770 216,770
224기타수입 12,036,000 12,036,000 97,588,570 97,588,570 97,588,570
224-06그외수입
12,036,000 12,036,000 97,588,570 97,588,570 97,588,570
427
【상수도사업특별회계】【상하수도사업소】 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
225지난연도수입 50,000,000 50,000,000 131,508,520 60,864,490 60,864,490 70,644,030 55,346,180 15,297,850
225-01지난연도수입 50,000,000 50,000,000 131,508,520 60,864,490 60,864,490 70,644,030 55,346,180 15,297,850
400조정교부금등
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
420시ㆍ군조정교부금등 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
421시ㆍ군조정교부금등 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
421-01시ㆍ군조정교부금
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
500보조금
7,028,500,000 7,028,500,000 7,028,500,000 7,028,500,000 7,028,500,000
510국고보조금등 6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000
511국고보조금등
6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000 6,168,000,000
511-02지역발전특별회계보조금 6,038,000,000 6,038,000,000 6,038,000,000 6,038,000,000 6,038,000,000
511-03기금 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000
520시ㆍ도비보조금등
860,500,000 860,500,000 860,500,000 860,500,000 860,500,000
521시ㆍ도비보조금등
860,500,000 860,500,000 860,500,000 860,500,000 860,500,000
521-01시ㆍ도비보조금등 860,500,000 860,500,000 860,500,000 860,500,000 860,500,000
700보전수입등및내부거래
21,743,237,000 5,946,680,420 27,689,917,420 27,682,710,119 30,073,800,119 2,391,090,000 27,682,710,119
710보전수입등
2,456,520,000 5,946,680,420 8,403,200,420 8,403,200,949 8,403,200,949 8,403,200,949
711잉여금 2,456,158,000 2,456,158,000 2,456,520,529 2,456,520,529 2,456,520,529
711-01순세계잉여금 2,456,158,000 2,456,158,000 2,456,520,529 2,456,520,529 2,456,520,529
712전년도이월금
362,000 5,946,680,420 5,947,042,420 5,946,680,420 5,946,680,420 5,946,680,420
428
【상수도사업특별회계】【상하수도사업소】 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
712-02시ㆍ도비보조금사용잔액 362,000 362,000
712-03전년도이월사업비 5,946,680,420 5,946,680,420 5,946,680,420 5,946,680,420 5,946,680,420
720내부거래
19,286,717,000 19,286,717,000 19,279,509,170 21,670,599,170 2,391,090,000 19,279,509,170
721전입금 19,286,717,000 19,286,717,000 19,279,509,170 21,670,599,170 2,391,090,000 19,279,509,170
721-03기타회계전입금 19,286,717,000 19,286,717,000 19,279,509,170 21,670,599,170 2,391,090,000 19,279,509,170
429
나. 세출결산○ 총 괄(부문별)
상수도사업특별회계
(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 33,500,000,0005,946,680,420
39,446,680,420 36,002,447,330 31,454,950,140 6,642,804,750 6,274,731,000 368,073,750 1,348,925,530
환경보호 31,026,709,0005,937,200,420
36,963,909,420 33,726,088,270 29,180,295,560 6,612,184,750 6,274,731,000 337,453,750 1,171,429,110
상하수도ㆍ수질 31,026,709,0005,937,200,420
36,963,909,420 33,726,088,270 29,180,295,560 6,612,184,750 6,274,731,000 337,453,750 1,171,429,110
기타 2,473,291,0009,480,000
2,482,771,000 2,276,359,060 2,274,654,580 30,620,000 30,620,000 177,496,420
기타 2,473,291,0009,480,000
2,482,771,000 2,276,359,060 2,274,654,580 30,620,000 30,620,000 177,496,420
430
○ 사업별조서
【상수도사업특별회계】【상하수도사업소】(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 33,500,000,0005,946,680,420
39,446,680,420 36,002,447,330 31,454,950,140 6,642,804,750 6,274,731,000 368,073,750 1,348,925,530
상하수도사업소 33,500,000,0005,946,680,420
39,446,680,420 36,002,447,330 31,454,950,140 6,642,804,750 6,274,731,000 368,073,750 1,348,925,530
안정적인 맑은물 공급 31,026,709,0005,937,200,420
36,963,909,420 33,726,088,270 29,180,295,560 6,612,184,750 6,274,731,000 337,453,750 1,171,429,110
상수도시설확충 및 관리 31,026,709,0005,937,200,420
36,963,909,420 33,726,088,270 29,180,295,560 6,612,184,750 6,274,731,000 337,453,750 1,171,429,110
농어촌생활용수개발사업(지특)
8,210,000,00033,118,490
8,243,118,490 8,115,843,380 8,104,223,380 138,895,000 138,895,000 110
시설비및부대비 8,210,000,00033,118,490
8,243,118,490 8,115,843,380 8,104,223,380 138,895,000 138,895,000 110
401-01시설비
7,764,440,000 7,764,440,000 7,637,164,890 7,637,164,890 127,275,000 127,275,000 110
401-02감리비
430,000,00033,118,490
463,118,490 463,118,490 451,498,490 11,620,000 11,620,000
401-03시설부대비
15,560,000 15,560,000 15,560,000 15,560,000
낙후지역먹는물수질개선사업(기금)
433,000,000689,960,000
1,122,960,000 999,626,540 999,626,540 123,333,460
시설비및부대비 433,000,000689,960,000
1,122,960,000 999,626,540 999,626,540 123,333,460
401-01시설비
429,969,000682,580,000
1,112,549,000 992,402,280 992,402,280 120,146,720
401-03시설부대비
3,031,0007,380,000
10,411,000 7,224,260 7,224,260 3,186,740
지방상수도개량사업(도비) 865,000,000600,000,000
1,465,000,000 1,389,310,380 841,675,380 618,943,000 618,943,000 4,381,620
시설비및부대비 865,000,000600,000,000
1,465,000,000 1,389,310,380 841,675,380 618,943,000 618,943,000 4,381,620
401-01시설비
860,800,000596,400,000
1,457,200,000 1,384,430,380 836,795,380 616,023,000 616,023,000 4,381,620
401-03시설부대비
4,200,0003,600,000
7,800,000 4,880,000 4,880,000 2,920,000 2,920,000
단촌통합배수지증설공사 3,000,000,000204,000,000
3,204,000,000 2,674,046,710 1,303,767,290 1,900,232,000 1,878,932,000 21,300,000 710
431
【상수도사업특별회계】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
시설비및부대비 3,000,000,000204,000,000
3,204,000,000 2,674,046,710 1,303,767,290 1,900,232,000 1,878,932,000 21,300,000 710
401-01시설비
2,991,000,000204,000,000
3,195,000,000 2,670,607,940 1,300,328,520 1,894,671,000 1,873,371,000 21,300,000 480
401-03시설부대비
9,000,000 9,000,000 3,438,770 3,438,770 5,561,000 5,561,000 230
구천면지방상수도공급사업 1,000,000,000304,152,000
1,304,152,000 1,302,703,420 1,302,703,420 1,448,580
시설비및부대비 1,000,000,000304,152,000
1,304,152,000 1,302,703,420 1,302,703,420 1,448,580
401-01시설비
998,000,000300,494,000
1,298,494,000 1,298,122,520 1,298,122,520 371,480
401-03시설부대비
2,000,0003,658,000
5,658,000 4,580,900 4,580,900 1,077,100
지방상수도 급수구역확장 및 개체
11,074,640,0004,105,969,930
15,180,609,930 13,329,455,270 10,743,816,980 3,954,114,750 3,637,961,000 316,153,750 482,678,200
시설비및부대비 11,074,640,0004,105,969,930
15,180,609,930 13,329,455,270 10,743,816,980 3,954,114,750 3,637,961,000 316,153,750 482,678,200
401-01시설비
11,026,800,0004,091,154,930
15,117,954,930 13,307,055,690 10,721,417,400 3,938,324,750 3,622,171,000 316,153,750 458,212,780
401-03시설부대비
47,840,00014,815,000
62,655,000 22,399,580 22,399,580 15,790,000 15,790,000 24,465,420
취정수장 시설 개량보수 723,320,000 723,320,000 669,340,010 669,340,010 53,979,990
재료비 14,800,000 14,800,000 4,690,000 4,690,000 10,110,000
206-01재료비
14,800,000 14,800,000 4,690,000 4,690,000 10,110,000
시설비및부대비 706,000,000 706,000,000 664,650,010 664,650,010 41,349,990
401-01시설비
706,000,000 706,000,000 664,650,010 664,650,010 41,349,990
자산취득비 2,520,000 2,520,000 2,520,000
405-01자산및물품취득비
2,520,000 2,520,000 2,520,000
급수관 신설 및 유지보수 1,964,700,000 1,964,700,000 1,897,827,560 1,897,827,560 66,872,440
시설비및부대비 1,961,900,000 1,961,900,000 1,895,173,310 1,895,173,310 66,726,690
432
【상수도사업특별회계】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
1,961,900,000 1,961,900,000 1,895,173,310 1,895,173,310 66,726,690
자산취득비 2,800,000 2,800,000 2,654,250 2,654,250 145,750
405-01자산및물품취득비
2,800,000 2,800,000 2,654,250 2,654,250 145,750
지방상수도 관리 3,756,049,000 3,756,049,000 3,347,935,000 3,317,315,000 438,734,000
직무수행경비 9,600,000 9,600,000 9,583,870 9,583,870 16,130
204-03특정업무경비
9,600,000 9,600,000 9,583,870 9,583,870 16,130
재료비 2,706,383,000 2,706,383,000 2,642,607,760 2,642,607,760 63,775,240
206-01재료비
2,706,383,000 2,706,383,000 2,642,607,760 2,642,607,760 63,775,240
연구개발비 95,250,000 95,250,000 76,770,000 46,150,000 49,100,000
207-01연구용역비
95,250,000 95,250,000 76,770,000 46,150,000 49,100,000
민간이전 643,440,000 643,440,000 614,331,000 614,331,000 29,109,000
307-05민간위탁금
643,440,000 643,440,000 614,331,000 614,331,000 29,109,000
자산취득비 4,643,000 4,643,000 4,642,370 4,642,370 630
405-01자산및물품취득비
4,643,000 4,643,000 4,642,370 4,642,370 630
예비비 296,733,000 296,733,000 296,733,000
801-01일반예비비
296,733,000 296,733,000 296,733,000
행정운영경비(상하수도사업소) 2,473,291,0009,480,000
2,482,771,000 2,276,359,060 2,274,654,580 30,620,000 30,620,000 177,496,420
인력운영비 1,060,893,000 1,060,893,000 983,241,100 982,752,620 78,140,380
인력운영비(상수도사업특별회계)
1,060,893,000 1,060,893,000 983,241,100 982,752,620 78,140,380
인건비 1,032,273,000 1,032,273,000 956,331,590 955,843,110 76,429,890
433
【상수도사업특별회계】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
101-01보수
1,007,935,000 1,007,935,000 931,993,590 931,993,590 75,941,410
101-03무기계약근로자보수
24,338,000 24,338,000 24,338,000 23,849,520 488,480
직무수행경비 28,620,000 28,620,000 26,909,510 26,909,510 1,710,490
204-02직급보조비
28,620,000 28,620,000 26,909,510 26,909,510 1,710,490
기본경비 1,412,398,0009,480,000
1,421,878,000 1,293,117,960 1,291,901,960 30,620,000 30,620,000 99,356,040
기본경비(상수도사업특별회계)
1,412,398,0009,480,000
1,421,878,000 1,293,117,960 1,291,901,960 30,620,000 30,620,000 99,356,040
일반운영비 1,147,573,0009,480,000
1,157,053,000 1,053,372,060 1,052,156,060 30,620,000 30,620,000 74,276,940
201-01사무관리비
264,011,0009,480,000
273,491,000 238,131,760 236,915,760 30,620,000 30,620,000 5,955,240
201-02공공운영비
883,562,000 883,562,000 815,240,300 815,240,300 68,321,700
여비 57,325,000 57,325,000 33,685,900 33,685,900 23,639,100
202-01국내여비
24,925,000 24,925,000 1,585,900 1,585,900 23,339,100
202-02월액여비
32,400,000 32,400,000 32,100,000 32,100,000 300,000
시설비및부대비 7,500,000 7,500,000 6,060,000 6,060,000 1,440,000
401-01시설비
7,500,000 7,500,000 6,060,000 6,060,000 1,440,000
반환금기타 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
802-03과오납금등
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
434
기타특별회계 세입ㆍ세출결산
ο 2016년도 기타특별회계
- 세입결산 총액은 44,137,941,623 원
- 세출결산 총액은 27,618,917,170 원
결산내용은 다음과 같다.
435435
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
의료급여기금(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 948,000,000 948,000,000 992,740,080 952,239,890 6,567,000 945,672,890 47,067,190 30,319,760 16,747,430
200 세외수입 68,545,000 68,545,000 114,286,270 67,219,080 67,219,080 47,067,190 30,319,760 16,747,430
210 경상적세외수입 2,000,000 2,000,000 514,280 514,280 514,280
220 임시적세외수입 66,545,000 66,545,000 113,771,990 66,704,800 66,704,800 47,067,190 30,319,760 16,747,430
500 보조금 218,452,000 218,452,000 218,452,000 225,019,000 6,567,000 218,452,000
510 국고보조금등 174,761,000 174,761,000 174,761,000 180,015,000 5,254,000 174,761,000
520 시ㆍ도비보조금등 43,691,000 43,691,000 43,691,000 45,004,000 1,313,000 43,691,000
700 보전수입등및내부거래 661,003,000 661,003,000 660,001,810 660,001,810 660,001,810
710 보전수입등 68,788,000 68,788,000 67,789,070 67,789,070 67,789,070
720 내부거래 592,215,000 592,215,000 592,212,740 592,212,740 592,212,740
436
○ 목별조서
【의료급여기금】
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-②
결손처분 다음연도이 월 액
합 계 948,000,000 948,000,000 992,740,080 952,239,890 6,567,000 945,672,890 47,067,190 30,319,760 16,747,430
사회복지과 948,000,000 948,000,000 992,740,080 952,239,890 6,567,000 945,672,890 47,067,190 30,319,760 16,747,430
200세외수입
68,545,000 68,545,000 114,286,270 67,219,080 67,219,080 47,067,190 30,319,760 16,747,430
210경상적세외수입 2,000,000 2,000,000 514,280 514,280 514,280
216이자수입
2,000,000 2,000,000 514,280 514,280 514,280
216-01공공예금이자수입
2,000,000 2,000,000 514,280 514,280 514,280
220임시적세외수입 66,545,000 66,545,000 113,771,990 66,704,800 66,704,800 47,067,190 30,319,760 16,747,430
224기타수입
65,000,000 65,000,000 68,304,210 65,893,830 65,893,830 2,410,380 2,410,380
224-06그외수입
65,000,000 65,000,000 68,304,210 65,893,830 65,893,830 2,410,380 2,410,380
225지난연도수입 1,545,000 1,545,000 45,467,780 810,970 810,970 44,656,810 30,319,760 14,337,050
225-01지난연도수입
1,545,000 1,545,000 45,467,780 810,970 810,970 44,656,810 30,319,760 14,337,050
500보조금
218,452,000 218,452,000 218,452,000 225,019,000 6,567,000 218,452,000
510국고보조금등 174,761,000 174,761,000 174,761,000 180,015,000 5,254,000 174,761,000
511국고보조금등 174,761,000 174,761,000 174,761,000 180,015,000 5,254,000 174,761,000
511-01국고보조금
174,761,000 174,761,000 174,761,000 180,015,000 5,254,000 174,761,000
520시ㆍ도비보조금등 43,691,000 43,691,000 43,691,000 45,004,000 1,313,000 43,691,000
521시ㆍ도비보조금등 43,691,000 43,691,000 43,691,000 45,004,000 1,313,000 43,691,000
521-01시ㆍ도비보조금등
43,691,000 43,691,000 43,691,000 45,004,000 1,313,000 43,691,000
(단위:원)
437
【의료급여기금】 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
700보전수입등및내부거래 661,003,000 661,003,000 660,001,810 660,001,810 660,001,810
710보전수입등 68,788,000 68,788,000 67,789,070 67,789,070 67,789,070
711잉여금
20,623,000 20,623,000 20,623,120 20,623,120 20,623,120
711-01순세계잉여금 20,623,000 20,623,000 20,623,120 20,623,120 20,623,120
712전년도이월금 47,165,000 47,165,000 47,165,950 47,165,950 47,165,950
712-01국고보조금사용잔액
37,732,000 37,732,000 37,731,760 37,731,760 37,731,760
712-02시ㆍ도비보조금사용잔액
9,433,000 9,433,000 9,434,190 9,434,190 9,434,190
713융자금원금수입 1,000,000 1,000,000
713-01민간융자금회수수입
1,000,000 1,000,000
720내부거래 592,215,000 592,215,000 592,212,740 592,212,740 592,212,740
721전입금 592,215,000 592,215,000 592,212,740 592,212,740 592,212,740
721-03기타회계전입금
592,215,000 592,215,000 592,212,740 592,212,740 592,212,740
(단위:원)
438
나. 세출결산○ 총 괄(부문별)
의료급여기금
(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 948,000,000 948,000,000 867,954,660 867,954,660 80,045,340
사회복지 948,000,000 948,000,000 867,954,660 867,954,660 80,045,340
기초생활보장 948,000,000 948,000,000 867,954,660 867,954,660 80,045,340
439
○ 사업별조서
【의료급여기금】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 948,000,000 948,000,000 867,954,660 867,954,660 80,045,340
사회복지과 948,000,000 948,000,000 867,954,660 867,954,660 80,045,340
국민기초생활보장 834,623,000 834,623,000 800,578,850 800,578,850 34,044,150
저소득층 의료급여 지원 834,623,000 834,623,000 800,578,850 800,578,850 34,044,150
시군의료급여 기금운영(국비)
28,729,000 28,729,000 28,564,600 28,564,600 164,400
일반운영비 13,170,000 13,170,000 13,156,200 13,156,200 13,800
201-01사무관리비
13,170,000 13,170,000 13,156,200 13,156,200 13,800
여비 15,559,000 15,559,000 15,408,400 15,408,400 150,600
202-01국내여비
15,559,000 15,559,000 15,408,400 15,408,400 150,600
의료급여 현금급여(국비) 150,840,000 150,840,000 143,179,420 143,179,420 7,660,580
민간이전 150,840,000 150,840,000 143,179,420 143,179,420 7,660,580
307-01의료및구료비
150,840,000 150,840,000 143,179,420 143,179,420 7,660,580
의료급여 관리사업(국비) 38,883,000 38,883,000 36,208,830 36,208,830 2,674,170
인건비 38,883,000 38,883,000 36,208,830 36,208,830 2,674,170
101-03무기계약근로자보수
38,883,000 38,883,000 36,208,830 36,208,830 2,674,170
의료급여기금운영 616,171,000 616,171,000 592,626,000 592,626,000 23,545,000
자치단체등이전 592,626,000 592,626,000 592,626,000 592,626,000
308-07자치단체간부담금
592,626,000 592,626,000 592,626,000 592,626,000
440
【의료급여기금】【사회복지과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
예비비 23,545,000 23,545,000 23,545,000
801-01일반예비비
23,545,000 23,545,000 23,545,000
재무활동(사회복지과) 113,377,000 113,377,000 67,375,810 67,375,810 46,001,190
보전지출 113,377,000 113,377,000 67,375,810 67,375,810 46,001,190
보전지출(반환금등) 113,377,000 113,377,000 67,375,810 67,375,810 46,001,190
반환금기타 113,377,000 113,377,000 67,375,810 67,375,810 46,001,190
802-01국고보조금반환금
37,733,000 37,733,000 37,732,760 37,732,760 240
802-02시ㆍ도비보조금반환금
9,434,000 9,434,000 9,433,190 9,433,190 810
802-03과오납금등
66,210,000 66,210,000 20,209,860 20,209,860 46,000,140
441
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
주민소득지원및생활안정(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-②
결손처분 다음연도이 월 액
합 계 2,150,000,000 2,150,000,000 2,224,341,774 2,171,907,214 45,030 2,171,862,184 52,479,590 52,479,590
200 세외수입 34,894,000 34,894,000 129,777,810 87,343,250 45,030 87,298,220 42,479,590 42,479,590
210 경상적세외수입 34,894,000 34,894,000 43,371,220 43,316,250 45,030 43,271,220 100,000 100,000
220 임시적세외수입 86,406,590 44,027,000 44,027,000 42,379,590 42,379,590
700 보전수입등및내부거래 2,115,106,000 2,115,106,000 2,094,563,964 2,084,563,964 2,084,563,964 10,000,000 10,000,000
710 보전수입등 2,115,106,000 2,115,106,000 2,094,563,964 2,084,563,964 2,084,563,964 10,000,000 10,000,000
442
○ 목별조서
주민소득지원및생활안정 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 2,150,000,000 2,150,000,000 2,224,341,774 2,171,907,214 45,030 2,171,862,184 52,479,590 52,479,590
사회복지과 1,457,928,000 1,457,928,000 1,478,737,034 1,456,684,034 1,456,684,034 22,053,000 22,053,000
200세외수입
8,400,000 8,400,000 29,208,200 7,155,200 7,155,200 22,053,000 22,053,000
210경상적세외수입 8,400,000 8,400,000 6,125,200 6,125,200 6,125,200
216이자수입 8,400,000 8,400,000 6,125,200 6,125,200 6,125,200
216-01공공예금이자수입
8,400,000 8,400,000 6,125,200 6,125,200 6,125,200
220임시적세외수입
23,083,000 1,030,000 1,030,000 22,053,000 22,053,000
225지난연도수입 23,083,000 1,030,000 1,030,000 22,053,000 22,053,000
225-01지난연도수입
23,083,000 1,030,000 1,030,000 22,053,000 22,053,000
700보전수입등및내부거래 1,449,528,000 1,449,528,000 1,449,528,834 1,449,528,834 1,449,528,834
710보전수입등 1,449,528,000 1,449,528,000 1,449,528,834 1,449,528,834 1,449,528,834
711잉여금
1,436,194,000 1,436,194,000 1,436,194,834 1,436,194,834 1,436,194,834
711-01순세계잉여금
1,436,194,000 1,436,194,000 1,436,194,834 1,436,194,834 1,436,194,834
713융자금원금수입 13,334,000 13,334,000 13,334,000 13,334,000 13,334,000
713-01민간융자금회수수입
13,334,000 13,334,000 13,334,000 13,334,000 13,334,000
443
나. 세출결산○ 총 괄(부문별)
주민소득지원및생활안정
(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 2,150,000,000 2,150,000,000 135,000,000 135,000,000 2,015,000,000
일반공공행정 692,072,000 692,072,000 135,000,000 135,000,000 557,072,000
일반행정 692,072,000 692,072,000 135,000,000 135,000,000 557,072,000
사회복지 1,457,928,000 1,457,928,000 1,457,928,000
기초생활보장 1,457,928,000 1,457,928,000 1,457,928,000
444
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 2,150,000,000 2,150,000,000 135,000,000 135,000,000 2,015,000,000
사회복지과 1,457,928,000 1,457,928,000 1,457,928,000
국민기초생활보장 1,457,928,000 1,457,928,000 1,457,928,000
생활안정자금 융자사업 1,457,928,000 1,457,928,000 1,457,928,000
생활안정자금융자금 지원 1,457,928,000 1,457,928,000 1,457,928,000
융자금 30,000,000 30,000,000 30,000,000
501-01민간융자금
30,000,000 30,000,000 30,000,000
예비비 1,427,928,000 1,427,928,000 1,427,928,000
801-01일반예비비
1,427,928,000 1,427,928,000 1,427,928,000
○ 사업별조서
【주민소득지원및생활안정】【사회복지과】
(단위:원)
445
【주민소득지원및생활안정】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
새마을환경과 692,072,000 692,072,000 135,000,000 135,000,000 557,072,000
사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성
692,072,000 692,072,000 135,000,000 135,000,000 557,072,000
주민소득융자금의 효율적관리 및 운영
692,072,000 692,072,000 135,000,000 135,000,000 557,072,000
주민소득융자금 지원 692,072,000 692,072,000 135,000,000 135,000,000 557,072,000
융자금 150,000,000 150,000,000 135,000,000 135,000,000 15,000,000
501-01민간융자금
150,000,000 150,000,000 135,000,000 135,000,000 15,000,000
예비비 542,072,000 542,072,000 542,072,000
801-01일반예비비
542,072,000 542,072,000 542,072,000
446
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
(단위:원)
○ 총괄(관별)
주택관리사업(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-②
결손처분 다음연도이 월 액
합 계 456,000,000 456,000,000 500,120,963 459,082,163 459,082,163 41,038,800 41,038,800
200 세외수입 72,131,000 72,131,000 116,251,110 75,212,310 75,212,310 41,038,800 41,038,800
210 경상적세외수입 5,100,000 5,100,000 5,157,310 5,157,310 5,157,310
220 임시적세외수입 67,031,000 67,031,000 111,093,800 70,055,000 70,055,000 41,038,800 41,038,800
700 보전수입등및내부거래 383,869,000 383,869,000 383,869,853 383,869,853 383,869,853
710 보전수입등 383,869,000 383,869,000 383,869,853 383,869,853 383,869,853
447
○ 목별조서
주택관리사업 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 456,000,000 456,000,000 500,120,963 459,082,163 459,082,163 41,038,800 41,038,800
종합민원실 456,000,000 456,000,000 500,120,963 459,082,163 459,082,163 41,038,800 41,038,800
200세외수입 72,131,000 72,131,000 116,251,110 75,212,310 75,212,310 41,038,800 41,038,800
210경상적세외수입
5,100,000 5,100,000 5,157,310 5,157,310 5,157,310
216이자수입 5,100,000 5,100,000 5,157,310 5,157,310 5,157,310
216-01공공예금이자수입 5,100,000 5,100,000 5,157,310 5,157,310 5,157,310
220임시적세외수입
67,031,000 67,031,000 111,093,800 70,055,000 70,055,000 41,038,800 41,038,800
223과징금및과태료등 67,031,000 67,031,000 49,975,000 42,886,000 42,886,000 7,089,000 7,089,000
223-01과징금및이행강제금 65,351,000 65,351,000 48,055,000 40,966,000 40,966,000 7,089,000 7,089,000
223-03과태료
1,680,000 1,680,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000
225지난연도수입 61,118,800 27,169,000 27,169,000 33,949,800 33,949,800
225-01지난연도수입 61,118,800 27,169,000 27,169,000 33,949,800 33,949,800
700보전수입등및내부거래
383,869,000 383,869,000 383,869,853 383,869,853 383,869,853
710보전수입등 383,869,000 383,869,000 383,869,853 383,869,853 383,869,853
711잉여금 383,869,000 383,869,000 383,869,853 383,869,853 383,869,853
711-01순세계잉여금
383,869,000 383,869,000 383,869,853 383,869,853 383,869,853
448
나. 세출결산○ 총 괄(부문별)
주택관리사업
(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 456,000,000 456,000,000 4,860,000 4,860,000 451,140,000
국토및지역개발 456,000,000 456,000,000 4,860,000 4,860,000 451,140,000
지역및도시 456,000,000 456,000,000 4,860,000 4,860,000 451,140,000
449
○ 사업별조서
【주택관리사업】【종합민원실】(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 456,000,000 456,000,000 4,860,000 4,860,000 451,140,000
종합민원실 456,000,000 456,000,000 4,860,000 4,860,000 451,140,000
삶의질향상 건축행정 및 군민편의 토지행정 추진
456,000,000 456,000,000 4,860,000 4,860,000 451,140,000
주택관리사업 특별회계 456,000,000 456,000,000 4,860,000 4,860,000 451,140,000
위법건축물 단속 정비 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000
일반운영비 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
201-01사무관리비
1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
여비 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
202-01국내여비
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
주택관리사업특별회계 예비비
451,140,000 451,140,000 451,140,000
예비비 451,140,000 451,140,000 451,140,000
801-01일반예비비
451,140,000 451,140,000 451,140,000
450
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
농공지구(단지)조성관리(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 5,086,000,000 5,086,000,000 5,097,786,102 5,097,786,102 5,097,786,102
200 세외수입 678,566,000 678,566,000 690,351,710 690,351,710 690,351,710
210 경상적세외수입 678,566,000 678,566,000 690,351,710 690,351,710 690,351,710
500 보조금 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
520 시ㆍ도비보조금등 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
700 보전수입등및내부거래 4,302,434,000 4,302,434,000 4,302,434,392 4,302,434,392 4,302,434,392
710 보전수입등 4,302,434,000 4,302,434,000 4,302,434,392 4,302,434,392 4,302,434,392
451
○ 목별조서
농공지구(단지)조성관리 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-②
결손처분 다음연도이 월 액
합 계 5,086,000,000 5,086,000,000 5,097,786,102 5,097,786,102 5,097,786,102
경제교통과 5,086,000,000 5,086,000,000 5,097,786,102 5,097,786,102 5,097,786,102
200세외수입
678,566,000 678,566,000 690,351,710 690,351,710 690,351,710
210경상적세외수입 678,566,000 678,566,000 690,351,710 690,351,710 690,351,710
211재산임대수입
211-02공유재산임대료
214사업수입 613,798,000 613,798,000 613,798,510 613,798,510 613,798,510
214-06매각사업수입 613,798,000 613,798,000 613,798,510 613,798,510 613,798,510
216이자수입
64,768,000 64,768,000 76,553,200 76,553,200 76,553,200
216-01공공예금이자수입 64,768,000 64,768,000 76,553,200 76,553,200 76,553,200
500보조금 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
520시ㆍ도비보조금등
105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
521시ㆍ도비보조금등 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
521-01시ㆍ도비보조금등 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000
700보전수입등및내부거래
4,302,434,000 4,302,434,000 4,302,434,392 4,302,434,392 4,302,434,392
710보전수입등 4,302,434,000 4,302,434,000 4,302,434,392 4,302,434,392 4,302,434,392
711잉여금 4,302,434,000 4,302,434,000 4,302,434,392 4,302,434,392 4,302,434,392
711-01순세계잉여금
4,302,434,000 4,302,434,000 4,302,434,392 4,302,434,392 4,302,434,392
452
나. 세출결산○ 총 괄(부문별)
농공지구(단지)조성관리
(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980 586,416,980 4,499,583,020
국토및지역개발 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980 586,416,980 4,499,583,020
산업단지 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980 586,416,980 4,499,583,020
○ 사업별조서
【농공지구(단지)조성관리】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980 586,416,980 4,499,583,020
경제교통과 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980 586,416,980 4,499,583,020
원활한 공업용지 공급 및 관리 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980 586,416,980 4,499,583,020
농공단지 조성 및 유지관리 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980 586,416,980 4,499,583,020
농공단지공공시설물정비(도비)
350,000,000 350,000,000 323,509,720 323,509,720 26,490,280
시설비및부대비 350,000,000 350,000,000 323,509,720 323,509,720 26,490,280
401-01시설비
346,500,000 341,500,000 318,079,720 318,079,720 23,420,280△5,000,000
401-02감리비
5,000,000 4,610,000 4,610,000 390,0005,000,000
401-03시설부대비
3,500,000 3,500,000 820,000 820,000 2,680,000
농공단지내 공공시설물 정비
65,000,000 65,000,000 56,641,320 56,641,320 8,358,680
시설비및부대비 65,000,000 65,000,000 56,641,320 56,641,320 8,358,680
401-01시설비
64,100,000 64,100,000 56,641,320 56,641,320 7,458,680
401-03시설부대비
900,000 900,000 900,000
농공단지 운영지원 220,591,000 220,591,000 206,265,940 206,265,940 14,325,060
인건비 9,450,000 9,450,000 4,230,000 4,230,000 5,220,000
101-04기간제근로자등보수
9,450,000 9,450,000 4,230,000 4,230,000 5,220,000
일반운영비 27,150,000 27,150,000 19,051,940 19,051,940 8,098,060
201-01사무관리비
11,850,000 11,850,000 10,908,700 10,908,700 941,300
201-02공공운영비
15,300,000 15,300,000 8,143,240 8,143,240 7,156,760
454
【농공지구(단지)조성관리】【경제교통과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
여비 4,360,000 4,360,000 3,353,000 3,353,000 1,007,000
202-01국내여비
4,360,000 4,360,000 3,353,000 3,353,000 1,007,000
자치단체등이전 19,300,000 19,300,000 19,300,000 19,300,000
308-10공기관등에대한경상적대행사업비
19,300,000 19,300,000 19,300,000 19,300,000
자치단체등자본이전 160,331,000 160,331,000 160,331,000 160,331,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
160,331,000 160,331,000 160,331,000 160,331,000
예비비 4,450,409,000 4,450,409,000 4,450,409,000
예비비 4,450,409,000 4,450,409,000 4,450,409,000
801-01일반예비비
4,450,409,000 4,450,409,000 4,450,409,000
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
치수사업(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 3,260,000,000 3,260,000,000 3,368,373,469 3,361,809,239 3,361,809,239 6,564,230 45,830 6,518,400
200 세외수입 1,035,700,000 1,035,700,000 1,144,072,510 1,137,508,280 1,137,508,280 6,564,230 45,830 6,518,400
210 경상적세외수입 1,021,462,000 1,021,462,000 1,077,009,160 1,074,345,740 1,074,345,740 2,663,420 2,663,420
220 임시적세외수입 14,238,000 14,238,000 67,063,350 63,162,540 63,162,540 3,900,810 45,830 3,854,980
500 보조금 175,783,000 175,783,000 175,783,000 175,783,000 175,783,000
510 국고보조금등 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
520 시ㆍ도비보조금등 168,783,000 168,783,000 168,783,000 168,783,000 168,783,000
700 보전수입등및내부거래 2,048,517,000 2,048,517,000 2,048,517,959 2,048,517,959 2,048,517,959
710 보전수입등 2,048,517,000 2,048,517,000 2,048,517,959 2,048,517,959 2,048,517,959
456
○ 목별조서
치수사업 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목수납총액
①과오납반환액
②실제수납액③=①-② 결손처분
다음연도이 월 액
합 계 3,260,000,000 3,260,000,000 3,368,373,469 3,361,809,239 3,361,809,239 6,564,230 45,830 6,518,400
안전과 3,260,000,000 3,260,000,000 3,368,373,469 3,361,809,239 3,361,809,239 6,564,230 45,830 6,518,400
200세외수입 1,035,700,000 1,035,700,000 1,144,072,510 1,137,508,280 1,137,508,280 6,564,230 45,830 6,518,400
210경상적세외수입 1,021,462,000 1,021,462,000 1,077,009,160 1,074,345,740 1,074,345,740 2,663,420 2,663,420
211재산임대수입
7,534,410 6,159,550 6,159,550 1,374,860 1,374,860
211-02공유재산임대료 7,534,410 6,159,550 6,159,550 1,374,860 1,374,860
212사용료수입 10,000,000 10,000,000 35,392,890 34,104,330 34,104,330 1,288,560 1,288,560
212-02하천사용료
10,000,000 10,000,000 35,392,890 34,104,330 34,104,330 1,288,560 1,288,560
214사업수입 774,762,000 774,762,000 866,991,530 866,991,530 866,991,530
214-09기타사업수입 774,762,000 774,762,000 866,991,530 866,991,530 866,991,530
215징수교부금수입
196,700,000 196,700,000 148,770,000 148,770,000 148,770,000
215-01징수교부금수입
196,700,000 196,700,000 148,770,000 148,770,000 148,770,000
216이자수입 40,000,000 40,000,000 18,320,330 18,320,330 18,320,330
216-01공공예금이자수입
40,000,000 40,000,000 18,320,330 18,320,330 18,320,330
220임시적세외수입
14,238,000 14,238,000 67,063,350 63,162,540 63,162,540 3,900,810 45,830 3,854,980
221재산매각수입 34,850,870 34,850,870 34,850,870
221-02시ㆍ도유재산매각귀속수입금 34,850,870 34,850,870 34,850,870
223과징금및과태료등
3,062,710 3,062,710 3,062,710
223-02변상금및위약금 3,062,710 3,062,710 3,062,710
치수사업 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목수납총액
①과오납반환액
②실제수납액③=①-② 결손처분
다음연도이 월 액
224기타수입
14,238,000 14,238,000 14,238,000 14,238,000 14,238,000
224-06그외수입
14,238,000 14,238,000 14,238,000 14,238,000 14,238,000
225지난연도수입 14,911,770 11,010,960 11,010,960 3,900,810 45,830 3,854,980
225-01지난연도수입 14,911,770 11,010,960 11,010,960 3,900,810 45,830 3,854,980
500보조금
175,783,000 175,783,000 175,783,000 175,783,000 175,783,000
510국고보조금등 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
511국고보조금등 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
511-03기금
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
520시ㆍ도비보조금등 168,783,000 168,783,000 168,783,000 168,783,000 168,783,000
521시ㆍ도비보조금등 168,783,000 168,783,000 168,783,000 168,783,000 168,783,000
521-01시ㆍ도비보조금등
168,783,000 168,783,000 168,783,000 168,783,000 168,783,000
700보전수입등및내부거래 2,048,517,000 2,048,517,000 2,048,517,959 2,048,517,959 2,048,517,959
710보전수입등 2,048,517,000 2,048,517,000 2,048,517,959 2,048,517,959 2,048,517,959
711잉여금
2,046,884,000 2,046,884,000 2,046,884,709 2,046,884,709 2,046,884,709
711-01순세계잉여금 2,046,884,000 2,046,884,000 2,046,884,709 2,046,884,709 2,046,884,709
712전년도이월금 1,633,000 1,633,000 1,633,250 1,633,250 1,633,250
712-02시ㆍ도비보조금사용잔액
1,633,000 1,633,000 1,633,250 1,633,250 1,633,250
458
나. 세출결산○ 총 괄(부문별)
치수사업
(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 3,260,000,000 3,260,000,000 1,144,926,540 1,068,149,540 87,613,150 87,613,150 2,104,237,310
국토및지역개발 3,127,789,000 3,127,789,000 1,035,265,800 958,488,800 87,613,150 87,613,150 2,081,687,050
수자원 3,127,789,000 3,127,789,000 1,035,265,800 958,488,800 87,613,150 87,613,150 2,081,687,050
기타 132,211,000 132,211,000 109,660,740 109,660,740 22,550,260
기타 132,211,000 132,211,000 109,660,740 109,660,740 22,550,260
○ 사업별조서
【치수사업】【안전과】 (단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 3,260,000,000 3,260,000,000 1,144,926,540 1,068,149,540 87,613,150 87,613,150 2,104,237,310
안전과 3,260,000,000 3,260,000,000 1,144,926,540 1,068,149,540 87,613,150 87,613,150 2,104,237,310
재해없는 고장을 위한 인프라 구축
3,121,531,000 3,121,531,000 1,029,036,260 952,259,260 87,613,150 87,613,150 2,081,658,590
자연친화적인 하천 유지관리 사업
3,121,531,000 3,121,531,000 1,029,036,260 952,259,260 87,613,150 87,613,150 2,081,658,590
발전소주변 기본지원사업(기금)
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
인건비 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
101-04기간제근로자등보수
7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
하천시설물유지관리(도비) 36,000,000 36,000,000 34,348,500 34,348,500 1,651,500
시설비및부대비 36,000,000 36,000,000 34,348,500 34,348,500 1,651,500
401-01시설비
36,000,000 36,000,000 34,348,500 34,348,500 1,651,500
하천시설취약지구 보강(도비)
260,000,000 260,000,000 248,842,950 248,842,950 11,157,050
시설비및부대비 260,000,000 260,000,000 248,842,950 248,842,950 11,157,050
401-01시설비
257,910,000 257,910,000 248,842,950 248,842,950 9,067,050
401-03시설부대비
2,090,000 2,090,000 2,090,000
하천시설취약지구 보강 300,000,000 300,000,000 179,950,510 179,950,510 120,049,490
시설비및부대비 300,000,000 300,000,000 179,950,510 179,950,510 120,049,490
401-01시설비
297,900,000 297,900,000 179,050,510 179,050,510 118,849,490
401-03시설부대비
2,100,000 2,100,000 900,000 900,000 1,200,000
군직영 골재채취장 운영 556,374,000 556,374,000 544,656,300 467,879,300 87,613,150 87,613,150 881,550
460
【치수사업】【안전과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
일반운영비 9,654,000 9,654,000 8,812,450 8,812,450 841,550
201-01사무관리비
7,200,000 7,200,000 6,530,330 6,530,330 669,670
201-02공공운영비
2,454,000 2,454,000 2,282,120 2,282,120 171,880
여비 6,720,000 6,720,000 6,680,000 6,680,000 40,000
202-01국내여비
6,720,000 6,720,000 6,680,000 6,680,000 40,000
시설비및부대비 540,000,000 540,000,000 529,163,850 452,386,850 87,613,150 87,613,150
401-01시설비
540,000,000 540,000,000 529,163,850 452,386,850 87,613,150 87,613,150
신규댐주변지역정비사업 14,238,000 14,238,000 14,238,000 14,238,000
민간자본이전 14,238,000 14,238,000 14,238,000 14,238,000
402-01민간자본사업보조
14,238,000 14,238,000 14,238,000 14,238,000
치수사업특별회계 예비비 1,947,919,000 1,947,919,000 1,947,919,000
예비비 1,947,919,000 1,947,919,000 1,947,919,000
801-01일반예비비
1,947,919,000 1,947,919,000 1,947,919,000
행정운영경비(안전과) 132,211,000 132,211,000 109,660,740 109,660,740 22,550,260
인력운영비 132,211,000 132,211,000 109,660,740 109,660,740 22,550,260
인력운영비(도비) 132,211,000 132,211,000 109,660,740 109,660,740 22,550,260
인건비 124,803,000 124,803,000 104,225,580 104,225,580 20,577,420
101-02기타직보수
124,803,000 124,803,000 104,225,580 104,225,580 20,577,420
포상금 7,408,000 7,408,000 5,435,160 5,435,160 1,972,840
303-02성과상여금
7,408,000 7,408,000 5,435,160 5,435,160 1,972,840
【치수사업】【안전과】 (단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
재무활동(안전과치수사업) 6,258,000 6,258,000 6,229,540 6,229,540 28,460
보전지출 6,258,000 6,258,000 6,229,540 6,229,540 28,460
보전지출 6,258,000 6,258,000 6,229,540 6,229,540 28,460
반환금기타 6,258,000 6,258,000 6,229,540 6,229,540 28,460
802-01국고보조금반환금
1,258,000 1,258,000 1,257,300 1,257,300 700
802-02시ㆍ도비보조금반환금
5,000,000 5,000,000 4,972,240 4,972,240 27,760
462
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
수질개선(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 29,500,000,000 4,062,986,340 33,562,986,340 31,500,172,035 31,500,172,035 31,500,172,035
200 세외수입 77,200,000 77,200,000 77,409,760 77,409,760 77,409,760
210 경상적세외수입 77,200,000 77,200,000 77,409,760 77,409,760 77,409,760
400 조정교부금등 15,000,000 15,000,000
420 시ㆍ군조정교부금등 15,000,000 15,000,000
500 보조금 17,246,119,000 17,246,119,000 17,232,628,730 17,232,628,730 17,232,628,730
510 국고보조금등 16,816,119,000 16,816,119,000 16,816,118,600 16,816,118,600 16,816,118,600
520 시ㆍ도비보조금등 430,000,000 430,000,000 416,510,130 416,510,130 416,510,130
700 보전수입등및내부거래 12,161,681,000 12,161,681,000 14,190,133,545 14,190,133,545 14,190,133,545
710 보전수입등 5,407,145,000 5,407,145,000 9,490,133,545 9,490,133,545 9,490,133,545
720 내부거래 6,754,536,000 6,754,536,000 4,700,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000
○ 목별조서
수질개선 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 29,500,000,000 4,062,986,340 33,562,986,340 31,500,172,035 31,500,172,035 31,500,172,035
재무과 9,390,133,545 9,390,133,545 9,390,133,545
700보전수입등및내부거래 9,390,133,545 9,390,133,545 9,390,133,545
710보전수입등
9,390,133,545 9,390,133,545 9,390,133,545
711잉여금 5,307,145,205 5,307,145,205 5,307,145,205
711-01순세계잉여금 5,307,145,205 5,307,145,205 5,307,145,205
712전년도이월금
4,082,988,340 4,082,988,340 4,082,988,340
712-03전년도이월사업비 4,082,988,340 4,082,988,340 4,082,988,340
464
(단위:원)
수질개선
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
새마을환경과 12,779,744,000 504,632,000 13,284,376,000 5,418,272,360 5,418,272,360 5,418,272,360
200세외수입 77,200,000 77,200,000 77,409,760 77,409,760 77,409,760
210경상적세외수입
77,200,000 77,200,000 77,409,760 77,409,760 77,409,760
216이자수입 77,200,000 77,200,000 77,409,760 77,409,760 77,409,760
216-01공공예금이자수입 77,200,000 77,200,000 77,409,760 77,409,760 77,409,760
500보조금
540,863,000 540,863,000 540,862,600 540,862,600 540,862,600
510국고보조금등
540,863,000 540,863,000 540,862,600 540,862,600 540,862,600
511국고보조금등 540,863,000 540,863,000 540,862,600 540,862,600 540,862,600
511-03기금
540,863,000 540,863,000 540,862,600 540,862,600 540,862,600
700보전수입등및내부거래
12,161,681,000 504,632,000 12,666,313,000 4,800,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000
710보전수입등 5,407,145,000 504,632,000 5,911,777,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
711잉여금 5,407,145,000 5,407,145,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
711-01순세계잉여금
5,407,145,000 5,407,145,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
712전년도이월금 504,632,000 504,632,000
712-03전년도이월사업비 504,632,000 504,632,000
720내부거래
6,754,536,000 6,754,536,000 4,700,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000
721전입금 6,754,536,000 6,754,536,000 4,700,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000
721-03기타회계전입금 6,754,536,000 6,754,536,000 4,700,000,000 4,700,000,000 4,700,000,000
465
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
상하수도사업소 16,720,256,000 3,558,354,340 20,278,610,340 16,691,766,130 16,691,766,130 16,691,766,130
400조정교부금등 15,000,000 15,000,000
420시ㆍ군조정교부금등
15,000,000 15,000,000
421시ㆍ군조정교부금등 15,000,000 15,000,000
421-01시ㆍ군조정교부금 15,000,000 15,000,000
500보조금
16,705,256,000 16,705,256,000 16,691,766,130 16,691,766,130 16,691,766,130
510국고보조금등
16,275,256,000 16,275,256,000 16,275,256,000 16,275,256,000 16,275,256,000
511국고보조금등 16,275,256,000 16,275,256,000 16,275,256,000 16,275,256,000 16,275,256,000
511-01국고보조금
13,715,000,000 13,715,000,000 13,715,000,000 13,715,000,000 13,715,000,000
511-03기금 2,560,256,000 2,560,256,000 2,560,256,000 2,560,256,000 2,560,256,000
520시ㆍ도비보조금등 430,000,000 430,000,000 416,510,130 416,510,130 416,510,130
521시ㆍ도비보조금등
430,000,000 430,000,000 416,510,130 416,510,130 416,510,130
521-01시ㆍ도비보조금등
430,000,000 430,000,000 416,510,130 416,510,130 416,510,130
700보전수입등및내부거래 3,558,354,340 3,558,354,340
710보전수입등
3,558,354,340 3,558,354,340
712전년도이월금
3,558,354,340 3,558,354,340
712-03전년도이월사업비 3,558,354,340 3,558,354,340
466
나. 세출결산○ 총 괄(부문별)
(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 29,500,000,0004,062,986,340
33,562,986,340 27,128,888,010 24,956,535,990 7,277,854,980 6,376,166,840 901,688,140 1,328,595,370
환경보호 29,455,345,0004,062,986,340
33,518,331,340 27,084,234,780 24,912,336,160 7,277,854,980 6,376,166,840 901,688,140 1,328,140,200
상하수도ㆍ수질 29,455,345,0004,062,986,340
33,518,331,340 27,084,234,780 24,912,336,160 7,277,854,980 6,376,166,840 901,688,140 1,328,140,200
기타 44,655,000 44,655,000 44,653,230 44,199,830 455,170
기타 44,655,000 44,655,000 44,653,230 44,199,830 455,170
수질개선
○ 사업별조서
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 29,500,000,0004,062,986,340
33,562,986,340 27,128,888,010 24,956,535,990 7,277,854,980 6,376,166,840 901,688,140 1,328,595,370
새마을환경과 2,416,446,000504,632,000
2,921,078,000 2,020,411,602 1,949,381,922 100,000,000 100,000,000 871,696,078
하천 수질개선 2,383,146,000504,632,000
2,887,778,000 1,988,038,802 1,917,009,122 100,000,000 100,000,000 870,768,878
생명력이 넘치는 하천조성 2,383,146,000504,632,000
2,887,778,000 1,988,038,802 1,917,009,122 100,000,000 100,000,000 870,768,878
댐주변구역 일반지원사업(기금)
203,188,000 203,188,000 193,663,390 193,663,390 9,524,610
여비 1,225,000 1,225,000 1,200,000 1,200,000 25,000
202-01국내여비
1,225,000 1,225,000 1,200,000 1,200,000 25,000
민간이전 14,963,000 14,963,000 14,963,000 14,963,000
307-02민간경상사업보조
14,963,000 14,963,000 14,963,000 14,963,000
시설비및부대비 187,000,000 187,000,000 177,500,390 177,500,390 9,499,610
401-01시설비
186,065,000 186,065,000 176,579,090 176,579,090 9,485,910
401-03시설부대비
935,000 935,000 921,300 921,300 13,700
수질오염총량관리(수계기금) 106,820,000 106,820,000 106,820,000 106,820,000
연구개발비 106,820,000 106,820,000 106,820,000 106,820,000
207-01연구용역비
106,820,000 106,820,000 106,820,000 106,820,000
가축분뇨공공처리시설 운영(수계기금)
360,000,000 360,000,000 303,384,652 303,384,652 56,615,348
민간이전 360,000,000 360,000,000 303,384,652 303,384,652 56,615,348
307-05민간위탁금
360,000,000 360,000,000 303,384,652 303,384,652 56,615,348
자연형하천정화사업 관리 29,240,000 29,240,000 10,828,080 10,828,080 18,411,920
【수질개선】【새마을환경과】(단위:원)
468
【수질개선】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 3,920,000 3,920,000 2,499,000 2,499,000 1,421,000
101-04기간제근로자등보수
3,920,000 3,920,000 2,499,000 2,499,000 1,421,000
일반운영비 25,320,000 25,320,000 8,329,080 8,329,080 16,990,920
201-02공공운영비
25,320,000 25,320,000 8,329,080 8,329,080 16,990,920
오염총량관리 58,922,00050,000,000
108,922,000 58,180,600 58,180,600 40,000,000 40,000,000 10,741,400
연구개발비 58,922,00050,000,000
108,922,000 58,180,600 58,180,600 40,000,000 40,000,000 10,741,400
207-01연구용역비
58,922,00050,000,000
108,922,000 58,180,600 58,180,600 40,000,000 40,000,000 10,741,400
물환경관리추진 41,177,000 41,177,000 25,332,400 25,332,400 15,844,600
인건비 7,203,000 7,203,000 500,000 500,000 6,703,000
101-04기간제근로자등보수
7,203,000 7,203,000 500,000 500,000 6,703,000
일반운영비 11,664,000 11,664,000 4,571,700 4,571,700 7,092,300
201-01사무관리비
11,664,000 11,664,000 4,571,700 4,571,700 7,092,300
여비 11,610,000 11,610,000 11,605,200 11,605,200 4,800
202-01국내여비
11,610,000 11,610,000 11,605,200 11,605,200 4,800
재료비 10,300,000 10,300,000 8,655,500 8,655,500 1,644,500
206-01재료비
10,300,000 10,300,000 8,655,500 8,655,500 1,644,500
일반보상금 400,000 400,000 400,000
301-09행사실비보상금
400,000 400,000 400,000
수질개선 특별회계 예비비 565,527,000 565,527,000 565,527,000
예비비 565,527,000 565,527,000 565,527,000
【수질개선】【새마을환경과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
801-01일반예비비
565,527,000 565,527,000 565,527,000
가축분뇨공공처리시설관리 1,018,272,000454,632,000
1,472,904,000 1,289,829,680 1,218,800,000 60,000,000 60,000,000 194,104,000
인건비 4,322,000 4,322,000 3,430,000 3,430,000 892,000
101-04기간제근로자등보수
4,322,000 4,322,000 3,430,000 3,430,000 892,000
일반운영비 403,950,000 403,950,000 384,323,680 313,294,000 90,656,000
201-01사무관리비
8,700,000 8,700,000 4,774,350 4,774,350 3,925,650
201-02공공운영비
395,250,000 395,250,000 379,549,330 308,519,650 86,730,350
연구개발비454,632,000
454,632,000 379,920,200 379,920,200 74,711,800
207-01연구용역비
454,632,000454,632,000 379,920,200 379,920,200 74,711,800
일반보상금 550,000,000 550,000,000 522,155,800 522,155,800 27,844,200
301-11기타보상금
550,000,000 550,000,000 522,155,800 522,155,800 27,844,200
시설비및부대비 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
401-01시설비
60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
재무활동(새마을환경과) 33,300,000 33,300,000 32,372,800 32,372,800 927,200
보전지출(수질개선) 33,300,000 33,300,000 32,372,800 32,372,800 927,200
보전지출(수질개선) 33,300,000 33,300,000 32,372,800 32,372,800 927,200
반환금기타 33,300,000 33,300,000 32,372,800 32,372,800 927,200
802-01국고보조금반환금
33,300,000 33,300,000 32,372,800 32,372,800 927,200
470
【수질개선】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
상하수도사업소 27,083,554,0003,558,354,340
30,641,908,340 25,108,476,408 23,007,154,068 7,177,854,980 6,276,166,840 901,688,140 456,899,292
공공하수도 확충 및 관리 26,317,697,0003,558,354,340
29,876,051,340 24,343,544,448 22,242,675,508 7,177,854,980 6,276,166,840 901,688,140 455,520,852
하수처리시설 확충 6,325,000,000466,575,000
6,791,575,000 5,276,918,720 5,029,508,610 1,755,087,150 1,571,115,000 183,972,150 6,979,240
춘산옥정마을하수도정비사업(국비)
429,000,000168,360,000
597,360,000 170,028,650 91,508,500 504,991,000 427,331,000 77,660,000 860,500
시설비및부대비 429,000,000168,360,000
597,360,000 170,028,650 91,508,500 504,991,000 427,331,000 77,660,000 860,500
401-01시설비
391,591,000168,360,000
559,951,000 170,028,650 91,508,500 467,582,000 389,922,000 77,660,000 860,500
401-02감리비
34,320,000 34,320,000 34,320,000 34,320,000
401-03시설부대비
3,089,000 3,089,000 3,089,000 3,089,000
사곡양지마을하수도정비사업(국비)
726,000,00090,403,000
816,403,000 135,791,140 36,156,380 775,303,950 690,923,000 84,380,950 4,942,670
시설비및부대비 726,000,00090,403,000
816,403,000 135,791,140 36,156,380 775,303,950 690,923,000 84,380,950 4,942,670
401-01시설비
663,564,00088,675,000
752,239,000 134,711,140 35,076,380 712,867,950 628,487,000 84,380,950 4,294,670
401-02감리비
58,080,000 58,080,000 58,080,000 58,080,000
401-03시설부대비
4,356,0001,728,000
6,084,000 1,080,000 1,080,000 4,356,000 4,356,000 648,000
옥산입암마을하수도정비사업(국비)
429,000,000 429,000,000 23,462,930 23,462,930 405,537,000 405,537,000 70
시설비및부대비 429,000,000 429,000,000 23,462,930 23,462,930 405,537,000 405,537,000 70
401-01시설비
391,591,000 391,591,000 23,462,930 23,462,930 368,128,000 368,128,000 70
401-02감리비
34,320,000 34,320,000 34,320,000 34,320,000
401-03시설부대비
3,089,000 3,089,000 3,089,000 3,089,000
안계공공하수처리시설 증설(국비)
4,741,000,000207,812,000
4,948,812,000 4,947,636,000 4,878,380,800 69,255,200 47,324,000 21,931,200 1,176,000
시설비및부대비 60,000,000207,812,000
267,812,000 266,636,000 197,380,800 69,255,200 47,324,000 21,931,200 1,176,000
【수질개선】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
읍면하수관거정비사업 1,095,000,00030,000,000
1,125,000,000 1,012,601,250 1,012,531,250 80,000,000 80,000,000 32,468,750
시설비및부대비 1,095,000,00030,000,000
1,125,000,000 1,012,601,250 1,012,531,250 80,000,000 80,000,000 32,468,750
401-01시설비
1,084,845,00029,700,000
1,114,545,000 1,005,190,450 1,005,120,450 79,200,000 79,200,000 30,224,550
401-03시설부대비
10,155,000300,000
10,455,000 7,410,800 7,410,800 800,000 800,000 2,244,200
낙동강수계 수질개선 기반조성
4,552,697,000 4,552,697,000 4,176,269,128 4,176,269,128 376,427,872
환경기초시설 운영(수계기금-보조)
2,878,000,000 2,878,000,000 2,607,352,048 2,607,352,048 270,647,952
민간이전 2,878,000,000 2,878,000,000 2,607,352,048 2,607,352,048 270,647,952
307-05민간위탁금
2,878,000,000 2,878,000,000 2,607,352,048 2,607,352,048 270,647,952
환경기초시설운영(수계) 1,330,593,000 1,330,593,000 1,242,255,900 1,242,255,900 88,337,100
일반운영비 774,593,000 774,593,000 687,303,450 687,303,450 87,289,550
201-02공공운영비
774,593,000 774,593,000 687,303,450 687,303,450 87,289,550
시설비및부대비 556,000,000 556,000,000 554,952,450 554,952,450 1,047,550
401-01시설비
556,000,000 556,000,000 554,952,450 554,952,450 1,047,550
하수도시설 운영지원 344,104,000 344,104,000 326,661,180 326,661,180 17,442,820
일반운영비 85,294,000 85,294,000 69,867,060 69,867,060 15,426,940
201-01사무관리비
3,584,000 3,584,000 2,780,900 2,780,900 803,100
201-02공공운영비
81,710,000 81,710,000 67,086,160 67,086,160 14,623,840
여비 3,780,000 3,780,000 3,094,500 3,094,500 685,500
202-01국내여비
3,780,000 3,780,000 3,094,500 3,094,500 685,500
시설비및부대비 200,245,000 200,245,000 199,058,620 199,058,620 1,186,380
472
【수질개선】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
60,000,000206,712,000
266,712,000 266,636,000 197,380,800 69,255,200 47,324,000 21,931,200 76,000
401-03시설부대비
1,100,0001,100,000 1,100,000
자치단체등자본이전 4,681,000,000 4,681,000,000 4,681,000,000 4,681,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
4,681,000,000 4,681,000,000 4,681,000,000 4,681,000,000
하수관거 정비사업 13,061,000,0001,176,691,000
14,237,691,000 10,785,101,290 9,981,736,640 4,197,090,710 3,745,524,000 451,566,710 58,863,650
의성하수관거(2단계)정비사업(국비)
7,317,000,000 7,317,000,000 7,317,000,000 7,317,000,000
자치단체등자본이전 7,317,000,000 7,317,000,000 7,317,000,000 7,317,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
7,317,000,000 7,317,000,000 7,317,000,000 7,317,000,000
단촌․점곡 하수관거 정비(국비)
4,229,000,0001,146,691,000
5,375,691,000 2,374,231,990 1,570,937,340 3,797,090,710 3,345,524,000 451,566,710 7,662,950
시설비및부대비 4,229,000,0001,146,691,000
5,375,691,000 2,374,231,990 1,570,937,340 3,797,090,710 3,345,524,000 451,566,710 7,662,950
401-01시설비
3,921,551,0001,017,245,000
4,938,796,000 1,946,821,990 1,290,207,340 3,643,925,710 3,192,359,000 451,566,710 4,662,950
401-02감리비
296,030,000128,610,000
424,640,000 424,640,000 277,960,000 146,680,000 146,680,000
401-03시설부대비
11,419,000836,000
12,255,000 2,770,000 2,770,000 6,485,000 6,485,000 3,000,000
하수관거정비사업(도비) 100,000,000 100,000,000 81,268,050 81,268,050 18,731,950
시설비및부대비 100,000,000 100,000,000 81,268,050 81,268,050 18,731,950
401-01시설비
99,100,000 99,100,000 81,268,050 81,268,050 17,831,950
401-03시설부대비
900,000 900,000 900,000
금성하수관거 설치사업 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000
시설비및부대비 320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000
401-01시설비
320,000,000 320,000,000 320,000,000 320,000,000
【수질개선】【상하수도사업소】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
401-01시설비
198,845,000 198,845,000 198,018,620 198,018,620 826,380
401-03시설부대비
1,400,000 1,400,000 1,040,000 1,040,000 360,000
자치단체등자본이전 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
403-02공기관등에대한자본적대행사업비
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
자산취득비 4,785,000 4,785,000 4,641,000 4,641,000 144,000
405-01자산및물품취득비
4,785,000 4,785,000 4,641,000 4,641,000 144,000
면단위 공공하수처리시설 설치
1,734,000,0001,515,088,340
3,249,088,340 3,062,665,310 2,080,431,590 1,157,677,120 891,527,840 266,149,280 10,979,630
단촌․점곡 하수처리장 설치(국비)
1,734,000,0001,515,088,340
3,249,088,340 3,062,665,310 2,080,431,590 1,157,677,120 891,527,840 266,149,280 10,979,630
시설비및부대비 1,734,000,0001,515,088,340
3,249,088,340 3,062,665,310 2,080,431,590 1,157,677,120 891,527,840 266,149,280 10,979,630
401-01시설비
1,606,377,0001,443,588,340
3,049,965,340 2,868,573,610 1,886,379,890 1,152,646,120 886,496,840 266,149,280 10,939,330
401-02감리비
121,380,00071,500,000
192,880,000 192,880,000 192,840,000 40,000
401-03시설부대비
6,243,000 6,243,000 1,211,700 1,211,700 5,031,000 5,031,000 300
의성군하수도정비기본계획 645,000,000400,000,000
1,045,000,000 1,042,590,000 974,729,540 68,000,000 68,000,000 2,270,460
의성군 하수도정비기본계획 645,000,000400,000,000
1,045,000,000 1,042,590,000 974,729,540 68,000,000 68,000,000 2,270,460
시설비및부대비 645,000,000400,000,000
1,045,000,000 1,042,590,000 974,729,540 68,000,000 68,000,000 2,270,460
401-01시설비
645,000,000397,200,000
1,042,200,000 1,040,000,000 972,139,540 68,000,000 68,000,000 2,060,460
401-03시설부대비
2,800,0002,800,000 2,590,000 2,590,000 210,000
행정운영경비(상하수도사업소) 44,655,000 44,655,000 44,653,230 44,199,830 455,170
인력운영비 44,655,000 44,655,000 44,653,230 44,199,830 455,170
인력운영비(수질개선) 44,655,000 44,655,000 44,653,230 44,199,830 455,170
474
474
【수질개선】【상하수도사업소】
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
인건비 44,655,000 44,655,000 44,653,230 44,199,830 455,170
101-03무기계약근로자보수
44,655,000 44,655,000 44,653,230 44,199,830 455,170
재무활동(상하수도사업소) 721,202,000 721,202,000 720,278,730 720,278,730 923,270
보전지출 721,202,000 721,202,000 720,278,730 720,278,730 923,270
보전지출(수질개선) 721,202,000 721,202,000 720,278,730 720,278,730 923,270
반환금기타 721,202,000 721,202,000 720,278,730 720,278,730 923,270
802-01국고보조금반환금
721,202,000 721,202,000 720,278,730 720,278,730 923,270
(단위:원)가. 세입결산
○ 총괄(관별)
장기미집행도시계획시설대지보상(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-②
결손처분 다음연도이 월 액
합 계 415,000,000 415,000,000 415,916,860 415,916,860 415,916,860
200 세외수입 1,965,000 1,965,000 2,881,630 2,881,630 2,881,630
210 경상적세외수입 1,965,000 1,965,000 2,881,630 2,881,630 2,881,630
700 보전수입등및내부거래 413,035,000 413,035,000 413,035,230 413,035,230 413,035,230
710 보전수입등 313,035,000 313,035,000 313,035,230 313,035,230 313,035,230
720 내부거래 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
476
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
○ 목별조서
장기미집행도시계획시설대지보상 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 415,000,000 415,000,000 415,916,860 415,916,860 415,916,860
건설도시과 415,000,000 415,000,000 415,916,860 415,916,860 415,916,860
200세외수입
1,965,000 1,965,000 2,881,630 2,881,630 2,881,630
210경상적세외수입 1,965,000 1,965,000 2,881,630 2,881,630 2,881,630
216이자수입 1,965,000 1,965,000 2,881,630 2,881,630 2,881,630
216-05기타이자수입
1,965,000 1,965,000 2,881,630 2,881,630 2,881,630
700보전수입등및내부거래
413,035,000 413,035,000 413,035,230 413,035,230 413,035,230
710보전수입등 313,035,000 313,035,000 313,035,230 313,035,230 313,035,230
711잉여금
313,035,000 313,035,000 313,035,230 313,035,230 313,035,230
711-01순세계잉여금 313,035,000 313,035,000 313,035,230 313,035,230 313,035,230
720내부거래 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
721전입금
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
721-03기타회계전입금
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 415,000,000 415,000,000 415,000,000
국토및지역개발 415,000,000 415,000,000 415,000,000
지역및도시 415,000,000 415,000,000 415,000,000
나. 세출결산
478
○ 총 괄(부문별)
장기미집행도시계획시설대지보상
(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
○ 사업별조서
【장기미집행도시계획시설대지보상】【건설도시과】(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 415,000,000 415,000,000 415,000,000
건설도시과 415,000,000 415,000,000 415,000,000
도시환경조성및지역균형개발 415,000,000 415,000,000 415,000,000
도시계획시설 부지매입 415,000,000 415,000,000 415,000,000
도시계획시설 부지매입 415,000,000 415,000,000 415,000,000
시설비및부대비 415,000,000 415,000,000 415,000,000
401-01시설비
415,000,000 415,000,000 415,000,000
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
가. 세입결산
○ 총괄(관별)
기반시설부담금(단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
장 - 관 수납총액① 과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 185,000,000 185,000,000 185,640,150 185,640,150 185,640,150
200 세외수입 2,351,000 2,351,000 2,990,530 2,990,530 2,990,530
210 경상적세외수입 2,351,000 2,351,000 2,990,530 2,990,530 2,990,530
700 보전수입등및내부거래 182,649,000 182,649,000 182,649,620 182,649,620 182,649,620
710 보전수입등 182,649,000 182,649,000 182,649,620 182,649,620 182,649,620
480
○ 목별조서
기반시설부담금 (단위:원)
과목예산액㉮
전년도이월액㉯
예산현액㉰=㉮+㉯
징 수결정액㉱
수납액미수납액㉲=㉱-③
미수납액처리
조직-장-관-항-목 수납총액①
과오납반환액②
실제수납액③=①-② 결손처분 다음연도
이 월 액
합 계 185,000,000 185,000,000 185,640,150 185,640,150 185,640,150
건설도시과 185,000,000 185,000,000 185,640,150 185,640,150 185,640,150
200세외수입
2,351,000 2,351,000 2,990,530 2,990,530 2,990,530
210경상적세외수입
2,351,000 2,351,000 2,990,530 2,990,530 2,990,530
216이자수입 2,351,000 2,351,000 2,990,530 2,990,530 2,990,530
216-05기타이자수입
2,351,000 2,351,000 2,990,530 2,990,530 2,990,530
700보전수입등및내부거래
182,649,000 182,649,000 182,649,620 182,649,620 182,649,620
710보전수입등 182,649,000 182,649,000 182,649,620 182,649,620 182,649,620
711잉여금
182,649,000 182,649,000 182,649,620 182,649,620 182,649,620
711-01순세계잉여금
182,649,000 182,649,000 182,649,620 182,649,620 182,649,620
나. 세출결산○ 총 괄(부문별)
기반시설부담금
(단위:원)
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(분야-부문)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 185,000,000 185,000,000 185,000,000
국토및지역개발 185,000,000 185,000,000 185,000,000
지역및도시 185,000,000 185,000,000 185,000,000
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
482
○ 사업별조서
과목예산액㉮
예산성립후 증감㉯예산현액㉰=㉮+㉯
지출원인행 위 액
㉱
지출액㉲
다음연도 이월액집행잔액㉰-㉲-㉳(조직-사업-통계목)
전년도이월액 이용 수입대체경비
계㉳ 명시이월 사고이월 계속비이월예비비사용액 전용 변경
합 계 185,000,000 185,000,000 185,000,000
건설도시과 185,000,000 185,000,000 185,000,000
도시환경조성및지역균형개발 185,000,000 185,000,000 185,000,000
기반시설 부지매입 185,000,000 185,000,000 185,000,000
기반시설 조성사업 185,000,000 185,000,000 185,000,000
예비비 185,000,000 185,000,000 185,000,000
801-01일반예비비
185,000,000 185,000,000 185,000,000
【기반시설부담금】【건설도시과】(단위:원)
※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
486
1. 재무제표 총괄설명․․․․․․․․ 487
2. 재 무 제 표 ․ ․ ․ ․ ․ 495
3. 재 무 제 표 에 대 한 주 석 ․ ․ ․ ․ 516
4. 필 수 보 충 정 보 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 536
5. 부 속 명 세 서 ․ ․ ․ ․ ․ 579
6. 첨 부 서 류 ․ ․ ․ ․ ․ ․ 587
Ⅲ. 재 무 제 표
488
490
제1장 재무제표 총괄설명
491
제1장 재무제표 총괄설명
1. 재무제표의 구성
지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 『지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙』(이하 “지방회계기준”) 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.
한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.
(1) 재정상태표 특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.
(2) 재정운영표 회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.
(3) 순자산변동표 회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.
(4) 재무제표에 대한 주석 정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.
(5) 필수보충정보 재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.
(6) 부속명세서 회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.
(7) 재무제표의 첨부서류 「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.
2. 주요 제도적 변화
의성군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.
지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.
492
492
3. 재무제표에 대한 요약 설명
(1) 재정상태
재정상태표는 특정시점(2016.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.
재정상태표에 의하면, 의성군의 총자산은 2,186,398,255,597원이고, 총부채는 25,714,069,380원으로 총자산에서 총부채를 차감한
순자산 규모는 2,160,684,186,217원입니다.
순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로
큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.
이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.
(1)-1. 자 산
자산의 구성내역은 유동자산이 158,417백만원(7.25%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 2,027,981백만원(92.75%)으로
비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.
유동자산은 현금및현금성자산 11,951백만원(0.55%), 단기금융상품 141,691백만원(6.48%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에
대한 미수채권인 미수세금은 1,499백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 1,835백만원, 재고자산 55백만원,
기타유동자산 1,201백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 224백만원입니다.
비유동자산은 투자자산 5,599백만원(0.26%), 일반유형자산 99,432백만원(4.55%), 주민편의시설 191,690백만원(8.77%), 사회기반시설
1,729,810백만원(79.12%), 기타비유동자산 1,451백만원(0.07%) 등으로 구성되어 있습니다.
지난해에 비해 95,411백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 사회기반시설 78,330백만원 증가, 일반유형자산 13,755백만원
증가, 주민편의시설 9,905백만원 증가 등에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 158,417백만원으로 작년에 비해 7,445백만원이
감소하였으며 이것은 현금및현금성자산 7,025백만원, 단기금융상품 325백만원 감소 등에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은
2,027,981백만원으로 작년에 비해 102,856백만원이 증가하였으며 이것은 사회기반시설 78,330백만원 증가, 일반유형자산 13,755백만원
증가, 주민편의시설 9,905백만원 증가 등에 의한 것입니다.
(1)-2. 부 채
부채의 구성내역은 유동부채가 10,890백만원(42.35%)이고, 장기차입부채는 없으며, 기타비유동부채가 14,824백만원(57.65%)으로
비유동부채가 총부채의 57.65%를 차지하고 있습니다.
지난해에 비해 337백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 기타유동부채 670백만원 증가, 기타비유동부채 539백만원 감소
등에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 10,890백만원으로 작년에 비해 670백만원이 증가하였으며 이것은 기타비유동부채
670백만원 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 14,824백만원으로 작년에 비해 333백만원이 감소하였으며 이것은
기타비유동부채 539백만원 증가, 퇴직급여충당부채 207백만원 증가에 의한 것입니다.
493
[ 요약재정상태표 ] (단위 : 백만원)
구분
2016 2015
금액 구성비 금액 구성비
유동자산 158,417 7.25 165,862 7.93
투자자산 5,599 0.26 5,608 0.27
일반유형자산 99,432 4.55 85,677 4.10
주민편의시설 191,690 8.77 181,785 8.69
사회기반시설 1,729,810 79.12 1,651,480 78.98
기타비유동자산 1,451 0.07 574 0.03
자산총계 2,186,398 100.00 2,090,987 100.00
유동부채 10,890 42.35 10,220 40.27
장기차입부채 - - - -
기타비유동부채 14,824 57.65 15,157 59.73
부채총계 25,714 100.00 25,377 100.00
고정순자산 2,010,497 93.05 1,907,196 92.33
특정순자산 1,433 0.07 1,017 0.05
일반순자산 148,754 6.88 157,396 7.62
순자산총계 2,160,684 100.00 2,065,610 100.00
부채및순자산총계 2,186,398 - 2,090,987 -
494
494
(2) 재정운영결과
(2)-1. 기능별 분류
기능별 재정운영표에 의하면, 2016회계연도 의성군의 사업순원가는 142,004백만원이고 관리운영비(65,849백만원), 비배분비용
(19,922백만원) 및 비배분수익(11,197백만원)을 가감한 재정운영순원가는 216,579백만원입니다.
한편, 재정운영순원가에서 일반수익 290,488백만원을 차감한 2016회계연도 (의성군)의 재정운영결과는 -73,909백만원입니다.
요약재정운영표(기능별) (단위 : 백만원)
구분2016 2015
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계 총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
Ⅰ.사업순원가 311,124 169,119 142,004 - 142,004 261,162 149,346 111,816 - 111,816
Ⅱ.관리운영비 - - 76,599 (10,750) 65,849 - - 76,296 (11,798) 64,498
Ⅲ.비배분비용 - - 19,922 - 19,922 - - 18,341 - 18,341
Ⅳ.비배분수익 - - 11,197 - 11,197 - - 15,070 - 15,070
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
- - 227,329 (10,750) 216,579 - - 191,383 (11,798) 179,585
Ⅵ.일반수익 - - 301,238 (10,750) 290,488 - - 284,658 (11,798) 272,860
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)
- - (73,909) - (73,909) - - (93,275) - (93,275)
(2)-2. 성질별 분류
비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 69,973백만원(17.63%), 운영비 142,561백만원(35.92%), 정부간이전비용 4,314백만원
(1.09%), 민간 등 이전비용 144,008백만원(36.28%), 기타비용 36,039백만원(9.08%)등으로 구성되어 있습니다.
수익은 자체조달수익이 42,677백만원(9.06%)이고, 정부간이전수익 428,012백만원(90.91%), 기타수익 115백만원(0.02%)으로
정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.
비용은 396,895백만원으로 전년에 비해 52,894백만원 증가하였으며 이것은 운영비 33,502백만원 증가, 민간등이전비용
9,219백만원 증가 등에 의한 것입니다.
수익은 470,804백만원이며 이 중 자체조달수익이 42,677백만원으로 전년에 비해 1,265백만원 감소하였으며 이것은 임시세외수익
3,129백만원 감소, 지방세수익 1,791백만원 증가 등에 의한 것이다. 중앙정부 및 경상북도로부터 이전받은 수익은 428,012백만원으로
전년에 비해 35,230백만원 증가하였으며 이것은 국고보조금수익 20,022백만원 증가, 지방교부세수익 15,687백만원 등에 의한 것입니다.
재정운영결과(비용-수익)은 -73,909백만원으로 전년에 비해 19,366백만원 감소하였으며 이것은 정부간이전수익 증가, 운영비
증가 등에 의한 것입니다.
495
[ 요약재정운영표(성질별) ](단위 : 백만원)
구분2016 2015
금액 구성비 금액 구성비
인건비 69,973 17.63 66,978 19.47
운영비 142,561 35.92 109,059 31.70
정부간이전비용 4,314 1.09 2,812 0.82
민간등이전비용 144,008 36.28 134,788 39.18
기타비용 36,039 9.08 30,363 8.83
비용총계 396,895 100.00 344,001 100.00
자체조달수익 42,677 9.06 43,942 10.05
정부간이전수익 428,012 90.91 392,782 89.82
기타수익 115 0.02 552 0.13
수익총계 470,804 100.00 437,276 100.00
재정운영결과 (73,909) - (93,275) -
496
496
분야 지 표 명 산 식 2016 2015
재정
상태
① 총자산 대비 총부채 비율 총부채 / 총자산 × 100 1.18% 1.21%
② 총부채 대비 차입부채 비율 차입부채 / 총부채 × 100 45.72% 48.28%
③ 유형고정자산 대비 부채비율
부채 / 유형고정자산 × 100
※ 부채 : 유동부채+장기차입부채
※ 유형고정자산 :
일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설
0.54% 0.53%
④ 재정자금 대비 금융상품 비율 장․단기 금융상품 / 재정자금 × 100 92.22% 88.22%
⑤ 총부채 대비 현금창출자산 비율
현금창출자산 / 총부채 × 100
※
현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금
)+
장기금융상품+(장기융자금-학자금위탁대여금)+기
타투자자산
16.25% 652.37%
⑥ 차입부채 대비 재정자금 비율재정자금 / 차입부채 × 100
※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장․단기
금융상품
7.65% 1,314.35%
⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율 유동자산 / 유동부채 × 100 6.87% 1,622.87%
⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율 미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100 11.32% 10.22%
⑨ 단기민간융자금 비율 단기민간융자금 / 장․단기 민간융자금 × 100 41.56% 37.49%
재정
운영
① 예산 대비 세출 비율
세출액(일반회계+기타특별회계)
/
예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100
77.99% 73.97%
② 경상수익 대비 경상비용 비율
경상비용 / 경상수익 × 100
※ 경상비용 :
인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별
회계전출금
※ 경상수익 :
지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+
조정교부금
70.80% 62.33%
③ 경상비용 대비 이자비용 비율이자비용 / 경상비용 × 100
※ 이자비용 : 차입부채 이자비용0.31% 0.38%
④ 이자수익 대비 이자비용 비율 이자비용 / 이자수익 × 100 27.92% 22.59%
⑤ 총수익 대비 경상수익 비율 경상수익 / 총수익 × 100 63.76% 64.59%
⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율
경상자체조달수익 / 경상수익 × 100
※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익11.17% 11.21%
⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율 미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 7.40% 6.98%
4. 발생주의 복식부기 재무분석(단위 : 원)
497
자체조달수익 × 100
※ 미수자체조달수익 :
미수세금+미수세외수입금+일반미수금
⑧ 세외수익 대비 채권 비율미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 ×
100
※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금
8.88% 7.32%
⑨ 총비용 대비 경상비용 비율 경상비용 / 총비용 × 100 53.55% 51.17%
⑩ 지출액 대비 자산취득 비율 자산 취득액 / 지출액 × 100 21.89% 21.01%
회계
책임
① 주민 1인당 총자산 총자산 / 인구수(회계연도말 인구수) 40,478,362 38,382,923
② 주민 1인당 총부채 총부채 / 인구수(회계연도말 인구수) 476,063 465,829
③ 주민 1인당 실질부채 실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수) 476,063 465,829
④ 주민 1인당 총수익 총수익 / 인구수(회계연도말 인구수) 8,716,340 8,026,799
⑤ 주민 1인당 자체조달수익 자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수) 790,106 806,618
⑥ 주민 1인당 지방세수익 지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수) 408,360 372,007
⑦ 주민 1인당 총비용 총비용 / 인구수(회계연도말 인구수) 7,348,009 6,314,608
⑧ 주민 1인당 민간등이전비용 기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수) 2,666,116 2,474,221
⑨ 공무원 1인당 총수익 총수익 / 공무원( 현원=(기초+기말)/2 ) 590,720,703 549,686,869
⑩ 공무원 1인당 총비용 총비용 / 공무원( 현원=(기초+기말)/2 ) 497,986,661 432,433,555
⑪ 공무원 1인당 급여 총급여 / 공무원( 현원=(기초+기말)/2 ) 57,002,330 55,511,042
498
498
제2장 재무제표
1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표
499
과목
당해연도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
자산
I. 유동자산 131,386,026,977 17,111,740,963 1,402,509,879 8,516,245,372 - 158,416,523,191
현금및현금성자산 8,373,546,094 2,559,024,453 661,789,759 356,303,099 - 11,950,663,405
단기금융상품 119,000,000,000 13,960,000,000 731,310,400 8,000,000,000 - 141,691,310,400
미수세금 1,499,101,720 - - - - 1,499,101,720
미수세금대손충당금 (169,745,480) - - - - (169,745,480)
미수세외수입금 1,664,703,104 74,363,110 - 95,927,960 - 1,834,994,174
미수세외수입금 대손충당금 (45,631,430) (4,331,970) - - - (49,963,400)
미수징수교부금 - - - - - -
미수정부간이전수익 - - - - - -
단기대여금 - 408,997,880 - - - 408,997,880
단기대여금대손충당금 - (4,089,970) - - - (4,089,970)
단기융자금현재가치할인차금 - - - - - -
재고자산 35,519,639 - - 19,095,600 - 54,615,239
기타유동자산 1,028,533,330 117,777,460 9,409,720 44,918,713 - 1,200,639,223
II. 투자자산 110,647,581,500 569,250,000 30,777,864 - (105,649,081,000) 5,598,528,364
장기금융상품 - - 30,777,864 - - 30,777,864
장기대여금 4,615,825,500 575,000,000 - - - 5,190,825,500
장기대여금대손충당금 - (5,750,000) - - - (5,750,000)
장기대여금현재가치할인차금 - - - - - -
장기투자증권 42,475,000 - - - - 42,475,000
기타투자자산 105,989,281,000 - - - (105,649,081,000) 340,200,000
III. 일반유형자산 96,085,987,430 63,383,579 304,394,957 2,978,467,853 - 99,432,233,819
토지 60,208,092,155 34,312,500 - 883,520,850 - 61,125,925,505
토지사용수익권 - - - - - -
입목 817,726,986 - - - - 817,726,986
입목사용수익권 - - - - - -
건물 24,741,924,652 - - - - 24,741,924,652
건물감가상각누계액 (8,380,070,811) - - - - (8,380,070,811)
건물사용수익권 - - - - - -
1. 재정상태표
재 정 상 태 표당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
496
500
500
[ 의성군 ] (단위 : 원)
과목
직전연도 ( 2015년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
자산
I. 유동자산 136,947,782,556 19,155,458,413 986,270,807 8,772,483,494 - 165,861,995,270
현금및현금성자산 7,209,223,527 3,148,200,503 214,732,961 8,403,200,949 - 18,975,357,940
단기금융상품 126,000,000,000 15,252,000,000 764,283,566 - - 142,016,283,566
미수세금 1,486,818,120 - - - - 1,486,818,120
미수세금대손충당금 (151,984,490) - - - - (151,984,490)
미수세외수입금 1,505,081,504 130,656,140 - 172,442,680 - 1,808,180,324
미수세외수입금 대손충당금 (118,013,960) (1,306,530) - (1,724,427) - (121,044,917)
미수징수교부금 - - - - - -
미수정부간이전수익 - - - - - -
단기대여금 - 498,693,880 - - - 498,693,880
단기대여금대손충당금 - (4,986,930) - - - (4,986,930)
단기융자금현재가치할인차금 - - - - - -
재고자산 13,209,000 - - 35,619,400 - 48,828,400
기타유동자산 1,003,448,855 132,201,350 7,254,280 162,944,892 - 1,305,849,377
II. 투자자산 95,975,970,500 823,351,320 30,777,864 - (91,222,270,000) 5,607,829,684
장기금융상품 - - 30,777,864 - - 30,777,864
장기대여금 4,615,825,500 831,668,000 - - - 5,447,493,500
장기대여금대손충당금 - (8,316,680) - - - (8,316,680)
장기대여금현재가치할인차금 - - - - - -
장기투자증권 42,475,000 - - - - 42,475,000
기타투자자산 91,317,670,000 - - - (91,222,270,000) 95,400,000
III. 일반유형자산 82,042,094,814 59,842,053 341,844,409 3,233,121,019 - 85,676,902,295
토지 55,649,054,252 34,312,500 - 883,520,850 - 56,566,887,602
토지사용수익권 - - - - - -
입목 742,056,986 - - - - 742,056,986
입목사용수익권 - - - - - -
건물 19,121,914,472 - - - - 19,121,914,472
건물감가상각누계액 (7,942,012,721) - - - - (7,942,012,721)
건물사용수익권 - - - - - -
501
[의성군 ] (단위 : 원)
과목
당해연도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계
지방공기업특별회계
내부거래 계
구축물 4,219,716,400 - - - - 4,219,716,400
구축물감가상각누계액 (1,993,094,362) - - - - (1,993,094,362)
구축물사용수익권 - - - - - -
기계장치 6,513,743,080 - 178,672,590 - - 6,692,415,670
기계장치감가상각누계액 (2,564,245,339) - (58,650,294) - - (2,622,895,633)
기계장치사용수익권 - - - - - -
차량운반구 3,248,511,830 - 35,313,940 - - 3,283,825,770
차량운반구감가상각누계액 (2,071,838,563) - (35,419,190) - - (2,107,257,753)
차량운반구사용수익권 - - - - - -
집기비품 29,215,792,630 9,678,990 49,138,580 - - 29,274,610,200
집기비품감가상각누계액 (20,520,560,157) (1,181,612) (25,566,131) - - (20,547,307,900)
집기비품사용수익권 - - - - - -
임차개량자산 - - - - - -
임차개량자산감가상각누계액 - - - - - -
임차개량자산사용수익권 - - - - - -
기타일반유형자산 1,919,847,320 22,737,000 125,789,000 7,923,633,636 - 9,992,006,956
기타일반유형자산감가상각누계액 (370,175,831) (6,705,299) (24,109,558) (5,828,686,633) - (6,229,677,321)
기타일반유형자산사용수익권 - - - - - -
건설중인일반유형자산 1,100,617,440 4,542,000 59,226,020 - - 1,164,385,460
IV. 주민편의시설 191,145,492,346 544,168,932 - - - 191,689,661,278
도서관 1,815,472,544 - - - - 1,815,472,544
도서관감가상각누계액 (997,014,897) - - - - (997,014,897)
도서관사용수익권 - - - - - -
주차장 7,260,025,738 - - - - 7,260,025,738
주차장감가상각누계액 (1,609,291,425) - - - - (1,609,291,425)
주차장사용수익권 - - - - - -
공원 24,226,000,342 - - - - 24,226,000,342
공원감가상각누계액 (8,462,743,503) - - - - (8,462,743,503)
공원사용수익권 - - - - - -
박물관및미술관 23,582,417,510 - - - - 23,582,417,510
502
502
[ 의성군 ] (단위 : 원)
과목
직전연도 ( 2015년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
구축물 3,236,875,080 - - - - 3,236,875,080
구축물감가상각누계액 (1,660,162,499) - - - - (1,660,162,499)
구축물사용수익권 - - - - - -
기계장치 4,237,956,070 - 178,672,590 - - 4,416,628,660
기계장치감가상각누계액 (2,117,278,088) - (39,542,106) - - (2,156,820,194)
기계장치사용수익권 - - - - - -
차량운반구 3,429,001,930 - 35,313,940 - - 3,464,315,870
차량운반구감가상각누계액 (2,220,032,696) - (35,312,940) - - (2,255,345,636)
차량운반구사용수익권 - - - - - -
집기비품 26,025,441,559 606,990 49,138,580 - - 26,075,187,129
집기비품감가상각누계액 (18,610,544,596) (198,538) (19,910,017) - - (18,630,653,151)
집기비품사용수익권 - - - - - -
임차개량자산 - - - - - -
임차개량자산감가상각누계액 - - - - - -
임차개량자산사용수익권 - - - - - -
기타일반유형자산 883,859,320 22,737,000 125,789,000 7,923,633,636 - 8,956,018,956
기타일반유형자산감가상각누계액 (169,636,315) (2,157,899) (11,530,658) (5,574,033,467) - (5,757,358,339)
기타일반유형자산사용수익권 - - - - - -
건설중인일반유형자산 1,435,602,060 4,542,000 59,226,020 - - 1,499,370,080
IV. 주민편의시설 181,633,828,925 151,039,718 - - - 181,784,868,643
도서관 1,772,292,544 - - - - 1,772,292,544
도서관감가상각누계액 (943,160,722) - - - - (943,160,722)
도서관사용수익권 - - - - - -
주차장 6,350,542,698 - - - - 6,350,542,698
주차장감가상각누계액 (1,456,374,134) - - - - (1,456,374,134)
주차장사용수익권 - - - - - -
공원 23,457,853,122 - - - - 23,457,853,122
공원감가상각누계액 (7,564,485,927) - - - - (7,564,485,927)
공원사용수익권 - - - - - -
박물관및미술관 22,958,694,230 - - - - 22,958,694,230
503
[ 의성군 ] (단위 : 원)
과목
당해연도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
박물관및미술관감가상각누계액 (3,683,997,577) - - - - (3,683,997,577)
박물관및미술관사용수익권 - - - - - -
동물원 - - - - - -
동물원감가상각누계액 - - - - - -
동물원사용수익권 - - - - - -
수목원및휴양림 7,141,298,139 - - - - 7,141,298,139
수목원및휴양림감가상각누계액 (2,808,567,706) - - - - (2,808,567,706)
수목원및휴양림사용수익권 - - - - - -
문화및관광시설 20,797,121,887 - - - - 20,797,121,887
문화및관광시설감가상각누계액 (5,716,580,094) - - - - (5,716,580,094)
문화및관광시설사용수익권 - - - - - -
체육시설 23,788,129,997 - - - - 23,788,129,997
체육시설감가상각누계액 (5,302,330,450) - - - - (5,302,330,450)
체육시설사용수익권 - - - - - -
사회복지시설 59,720,570,943 - - - - 59,720,570,943
사회복지시설감가상각누계액 (14,602,156,680) - - - - (14,602,156,680)
사회복지시설사용수익권 - - - - - -
의료시설 12,421,405,300 - - - - 12,421,405,300
의료시설감가상각누계액 (4,614,050,308) - - - - (4,614,050,308)
의료시설사용수익권 - - - - - -
교육시설 284,527,854 - - - - 284,527,854
교육시설감가상각누계액 - - - - - -
교육시설사용수익권 - - - - - -
기타주민편의시설 43,284,470,172 410,524,750 - - - 43,694,994,922
기타주민편의시설감가상각누계액 (7,462,618,830) (34,888,288) - - - (7,497,507,118)
기타주민시설사용수익권 - - - - - -
건설중인주민편의시설 22,083,403,390 168,532,470 - - - 22,251,935,860
V. 사회기반시설 1,375,919,617,668 187,978,475,207 3,342,640,380 162,569,669,286 - 1,729,810,402,541
도로 657,295,915,407 4,260,768,590 639,909,700 - - 662,196,593,697
도로사용수익권 - - - - - -
504
504
[ 의성군 ] (단위 : 원)
과목
직전연도 ( 2015년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
박물관및미술관감가상각누계액 (2,889,832,957) - - - - (2,889,832,957)
박물관및미술관사용수익권 - - - - - -
동물원 - - - - - -
동물원감가상각누계액 - - - - - -
동물원사용수익권 - - - - - -
수목원및휴양림 6,813,777,139 - - - - 6,813,777,139
수목원및휴양림감가상각누계액 (2,554,752,511) - - - - (2,554,752,511)
수목원및휴양림사용수익권 - - - - - -
문화및관광시설 19,585,214,767 - - - - 19,585,214,767
문화및관광시설감가상각누계액 (5,123,583,743) - - - - (5,123,583,743)
문화및관광시설사용수익권 - - - - - -
체육시설 23,112,245,667 - - - - 23,112,245,667
체육시설감가상각누계액 (4,600,920,266) - - - - (4,600,920,266)
체육시설사용수익권 - - - - - -
사회복지시설 57,739,536,473 - - - - 57,739,536,473
사회복지시설감가상각누계액 (12,982,415,344) - - - - (12,982,415,344)
사회복지시설사용수익권 - - - - - -
의료시설 12,132,684,485 - - - - 12,132,684,485
의료시설감가상각누계액 (4,329,225,530) - - - - (4,329,225,530)
의료시설사용수익권 - - - - - -
교육시설 284,526,854 - - - - 284,526,854
교육시설감가상각누계액 - - - - - -
교육시설사용수익권 - - - - - -
기타주민편의시설 25,129,544,072 97,902,890 - - - 25,227,446,962
기타주민편의시설감가상각누계액 (5,456,969,902) (24,918,642) - - - (5,481,888,544)
기타주민시설사용수익권 - - - - - -
건설중인주민편의시설 30,198,637,910 78,055,470 - - - 30,276,693,380
V. 사회기반시설 1,316,298,681,347 189,290,644,459 2,656,188,680 143,234,936,908 - 1,651,480,451,394
도로 638,690,674,214 4,260,768,590 639,909,700 - - 643,591,352,504
도로사용수익권 - - - - - -
505
과목
당해연도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
도시철도 - - - - - -
도시철도사용수익권 - - - - - -
상수도시설 17,997,018,388 110,254,050 - 180,348,535,736 - 198,455,808,174
상수도시설감가상각누계액 (8,117,929,710) (78,505,385) - (28,443,031,350) - (36,639,466,445)
상수도시설사용수익권 - - - - - -
수질정화시설 12,598,647,480 234,026,743,855 - - - 246,625,391,335
수질정화시설감가상각누계액 (4,046,538,374) (65,742,410,316) - - - (69,788,948,690)
수질정화시설사용수익권 - - - - - -
하천부속시설 122,765,331,992 2,365,149,790 2,546,399,520 - - 127,676,881,302
하천부속시설사용수익권 - - - - - -
폐기물처리시설 30,074,276,664 - - - - 30,074,276,664
폐기물처리시설감가상각누계액 (5,935,676,776) - - - - (5,935,676,776)
폐기물처리시설사용수익권 - - - - - -
재활용시설 1,120,594,560 - - - - 1,120,594,560
재활용시설감가상각누계액 (392,968,861) - - - - (392,968,861)
재활용시설사용수익권 - - - - - -
농수산기반시설 343,477,322,362 7,476,176,292 26,297,110 - - 350,979,795,764
농수산기반시설감가상각누계액 (36,665,936,898) (2,314,601,884) - - - (38,980,538,782)
농수산기반시설사용수익권 - - - - - -
댐 - - - - - -
댐감가상각누계액 - - - - - -
댐사용수익권 - - - - - -
어항및항만시설 - - - - - -
어항및항만시설감가상각누계액 - - - - - -
어항및항만시설사용수익권 - - - - - -
기타사회기반시설 240,584,431,024 4,043,596,630 127,918,550 - - 244,755,946,204
기타사회기반시설감가상각누계액 (9,746,954,410) (168,641,315) - - - (9,915,595,725)
기타사회기반시설사용수익권 - - - - - -
건설중인사회기반시설 14,912,084,820 3,999,944,900 2,115,500 10,664,164,900 - 29,578,310,120
VI.기타비유동자산 1,450,906,404 - - - - 1,450,906,404
506
506
[ 의성군 ] (단위 : 원)
과목
직전연도 ( 2015년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
도시철도 - - - - - -
도시철도사용수익권 - - - - - -
상수도시설 17,987,726,588 124,045,850 - 135,902,612,146 - 154,014,384,584
상수도시설감가상각누계액 (7,347,498,309) (79,165,470) - (23,441,520,758) - (30,868,184,537)
상수도시설사용수익권 - - - - - -
수질정화시설 12,571,622,420 228,076,907,735 - - - 240,648,530,155
수질정화시설감가상각누계액 (3,740,747,361) (58,087,817,797) - - - (61,828,565,158)
수질정화시설사용수익권 - - - - - -
하천부속시설 104,343,480,530 1,762,225,280 1,874,339,440 - - 107,980,045,250
하천부속시설사용수익권 - - - - - -
폐기물처리시설 29,409,013,924 - - - - 29,409,013,924
폐기물처리시설감가상각누계액 (5,120,949,580) - - - - (5,120,949,580)
폐기물처리시설사용수익권 - - - - - -
재활용시설 1,087,034,560 - - - - 1,087,034,560
재활용시설감가상각누계액 (326,118,638) - - - - (326,118,638)
재활용시설사용수익권 - - - - - -
농수산기반시설 321,803,850,392 7,476,176,292 14,020,990 - - 329,294,047,674
농수산기반시설감가상각누계액 (31,078,148,128) (1,976,971,644) - - - (33,055,119,772)
농수산기반시설사용수익권 - - - - - -
댐 - - - - - -
댐감가상각누계액 - - - - - -
댐사용수익권 - - - - - -
어항및항만시설 - - - - - -
어항및항만시설감가상각누계액 - - - - - -
어항및항만시설사용수익권 - - - - - -
기타사회기반시설 213,351,400,919 3,956,328,820 127,918,550 - - 217,435,648,289
기타사회기반시설감가상각누계액 (7,923,335,109) (139,228,387) - - - (8,062,563,496)
기타사회기반시설사용수익권 - - - - - -
건설중인사회기반시설 32,590,674,925 3,917,375,190 - 30,773,845,520 - 67,281,895,635
VI.기타비유동자산 574,459,090 - - - - 574,459,090
507
과목
당해연도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
보증금 53,241,000 - - - - 53,241,000
무형자산 1,321,598,904 - - - - 1,321,598,904
기타비유동자산 76,066,500 - - - - 76,066,500
(자산총계) 1,906,635,612,325 206,267,018,681 5,080,323,080 174,064,382,511 (105,649,081,000) 2,186,398,255,597
부채 - - - - - -
I. 유동부채 4,707,942,859 6,173,348,407 - 8,509,283 - 10,889,800,549
단기차입금 - - - - - -
유동성장기차입부채 - - - - - -
기타유동부채 4,707,942,859 6,173,348,407 - 8,509,283 - 10,889,800,549
II. 장기차입부채 - - - - - -
장기차입금 - - - - - -
지방채증권 - - - - - -
III. 기타비유동부채 14,765,620,009 - - 58,648,822 - 14,824,268,831
퇴직급여충당부채 3,499,285,310 - - 58,648,822 - 3,557,934,132
기타비유동부채 11,266,334,699 - - - - 11,266,334,699
(부채총계) 19,473,562,868 6,173,348,407 - 67,158,105 - 25,714,069,380
순자산 - - - - - -
I. 고정순자산 1,652,716,013,671 188,586,027,718 3,647,035,337 165,548,137,139 - 2,010,497,213,865
고정순자산 1,652,716,013,671 188,586,027,718 3,647,035,337 165,548,137,139 - 2,010,497,213,865
II. 특정순자산 - - 1,433,287,743 - - 1,433,287,743
특정순자산 - - 1,433,287,743 - - 1,433,287,743
III. 일반순자산 234,446,035,786 11,507,642,556 - 8,449,087,267 (105,649,081,000) 148,753,684,609
일반순자산 234,446,035,786 11,507,642,556 - 8,449,087,267 (105,649,081,000) 148,753,684,609
(순자산총계) 1,887,162,049,457 200,093,670,274 5,080,323,080 173,997,224,406 (105,649,081,000) 2,160,684,186,217
(부채와순자산총계) 1,906,635,612,325 206,267,018,681 5,080,323,080 174,064,382,511 (105,649,081,000) 2,186,398,255,597
508
508
[ 의성군 ] (단위 : 원)
과목
직전연도 ( 2015년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
보증금 22,082,000 - - - - 22,082,000
무형자산 505,292,290 - - - - 505,292,290
기타비유동자산 47,084,800 - - - - 47,084,800
(자산총계) 1,813,472,817,232 209,480,335,963 4,015,081,760 155,240,541,421 (91,222,270,000) 2,090,986,506,376
부채 - - - - - -
I. 유동부채 4,857,948,324 5,230,793,850 - 131,554,640 - 10,220,296,814
단기차입금 - - - - - -
유동성장기차입부채 - - - - - -
기타유동부채 4,857,948,324 5,230,793,850 - 131,554,640 - 10,220,296,814
II. 장기차입부채 - - - - - -
장기차입금 - - - - - -
지방채증권 - - - - - -
III. 기타비유동부채 15,100,802,978 - - 55,844,934 - 15,156,647,912
퇴직급여충당부채 3,295,184,910 - - 55,844,934 - 3,351,029,844
기타비유동부채 11,805,618,068 - - - - 11,805,618,068
(부채총계) 19,958,751,302 5,230,793,850 - 187,399,574 - 25,376,944,726
순자산 - - - - - -
I. 고정순자산 1,568,228,823,155 189,501,526,230 2,998,033,089 146,468,057,927 - 1,907,196,440,401
고정순자산 1,568,228,823,155 189,501,526,230 2,998,033,089 146,468,057,927 - 1,907,196,440,401
II. 특정순자산 - - 1,017,048,671 - - 1,017,048,671
특정순자산 - - 1,017,048,671 - - 1,017,048,671
III. 일반순자산 225,285,242,775 14,748,015,883 - 8,585,083,920 (91,222,270,000) 157,396,072,578
일반순자산 225,285,242,775 14,748,015,883 - 8,585,083,920 (91,222,270,000) 157,396,072,578
(순자산총계) 1,793,514,065,930 204,249,542,113 4,015,081,760 155,053,141,847 (91,222,270,000) 2,065,609,561,650
(부채와순자산총계) 1,813,472,817,232 209,480,335,963 4,015,081,760 155,240,541,421 (91,222,270,000) 2,090,986,506,376
509
과목당해연도(2016년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
Ⅰ.사업순원가 311,123,745,992 169,119,410,973 142,004,335,019 - 142,004,335,019
일반공공행정 16,959,142,921 1,257,297,202 15,701,845,719 - 15,701,845,719
공공질서및안전 7,836,280,824 6,959,708,329 876,572,495 - 876,572,495
교육 3,827,964,203 267,249,000 3,560,715,203 - 3,560,715,203
문화및관광 19,545,700,040 11,771,198,260 7,774,501,780 - 7,774,501,780
환경보호 35,674,180,608 22,985,127,878 12,689,052,730 - 12,689,052,730
사회복지 80,369,975,966 57,274,066,451 23,095,909,515 - 23,095,909,515
보건 6,188,603,827 3,824,622,140 2,363,981,687 - 2,363,981,687
농림해양수산 108,295,143,212 54,274,369,506 54,020,773,706 - 54,020,773,706
산업ㆍ중소기업 2,317,196,567 717,791,270 1,599,405,297 - 1,599,405,297
수송및교통 9,020,510,182 953,407,830 8,067,102,352 - 8,067,102,352
국토및지역개발 21,089,047,642 8,834,573,107 12,254,474,535 - 12,254,474,535
과학기술 - - - - -
예비비 - - - - -
기타 - - - - -
Ⅱ.관리운영비 - - 76,599,269,746 (10,749,910,910) 65,849,358,836
1.인건비 - - 61,438,155,582 - 61,438,155,582
급여 - - 45,046,371,059 - 45,046,371,059
복리후생비 - - 12,149,510,670 - 12,149,510,670
기타인건비 - - 3,762,035,575 - 3,762,035,575
퇴직급여 - - 480,238,278 - 480,238,278
2.경비 - - 4,399,410,754 - 4,399,410,754
도서구입및인쇄비 - - 157,530,870 - 157,530,870
소모품비 - - 541,769,920 - 541,769,920
홍보및광고비 - - 24,090,360 - 24,090,360
지급수수료 - - 66,643,200 - 66,643,200
일반유형자산수선유지비 - - 39,750,580 - 39,750,580
주민편의시설수선유지비 - - 3,095,400 - 3,095,400
사회기반시설수선유지비 - - - - -
기타자산수선유지비 - - - - -
교육훈련비 - - 3,020,000 - 3,020,000
2. 재정운영표
재 정 운 영 표당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
510
510
과목직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
Ⅰ.사업순원가 261,161,860,942 149,345,535,453 111,816,325,489 - 111,816,325,489
일반공공행정 15,166,617,806 666,681,079 14,499,936,727 - 14,499,936,727
공공질서및안전 8,191,850,633 6,116,894,429 2,074,956,204 - 2,074,956,204
교육 2,731,389,197 68,449,000 2,662,940,197 - 2,662,940,197
문화및관광 12,553,871,940 10,050,491,250 2,503,380,690 - 2,503,380,690
환경보호 24,174,868,630 9,724,631,635 14,450,236,995 - 14,450,236,995
사회복지 81,044,550,437 57,227,418,554 23,817,131,883 - 23,817,131,883
보건 6,163,556,536 3,643,871,755 2,519,684,781 - 2,519,684,781
농림해양수산 83,314,860,641 47,733,298,657 35,581,561,984 - 35,581,561,984
산업ㆍ중소기업 1,293,408,889 345,172,479 948,236,410 - 948,236,410
수송및교통 9,888,472,167 779,515,895 9,108,956,272 - 9,108,956,272
국토및지역개발 16,638,414,066 12,989,110,720 3,649,303,346 - 3,649,303,346
과학기술 - - - - -
예비비 - - - - -
기타 - - - - -
Ⅱ.관리운영비 - - 76,295,844,467 (11,797,875,000) 64,497,969,467
1.인건비 - - 59,925,535,808 - 59,925,535,808
급여 - - 44,743,604,660 - 44,743,604,660
복리후생비 - - 10,812,597,340 - 10,812,597,340
기타인건비 - - 3,314,942,404 - 3,314,942,404
퇴직급여 - - 1,054,391,404 - 1,054,391,404
2.경비 - - 4,545,588,749 - 4,545,588,749
도서구입및인쇄비 - - 158,407,800 - 158,407,800
소모품비 - - 452,858,619 - 452,858,619
홍보및광고비 - - 35,533,000 - 35,533,000
지급수수료 - - 108,641,580 - 108,641,580
일반유형자산수선유지비 - - 18,981,910 - 18,981,910
주민편의시설수선유지비 - - - - -
사회기반시설수선유지비 - - - - -
기타자산수선유지비 - - - - -
교육훈련비 - - 473,200 - 473,200
재 정 운 영 표직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
511
과목당해연도(2016년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
제세공과금 - - 1,350,632,760 - 1,350,632,760
보험료및공제료 - - 1,174,770 - 1,174,770
임차료 - - 3,297,944 - 3,297,944
출장비 - - 1,100,470,350 - 1,100,470,350
연구개발비 - - 73,264,000 - 73,264,000
업무추진비 - - 359,709,520 - 359,709,520
행사비 - - 980,000 - 980,000
의회비 - - - - -
위탁대행사업비 - - 614,331,000 - 614,331,000
예술단운동부운영비 - - - - -
주민자치활동운영비 - - - - -
징수교부금 - - - - -
연료비 - - 4,258,020 - 4,258,020
원․정수구입비 - - - - -
용지․주택매출원가 - - - - -
공립대학운영비 - - - - -
기타운영비 - - 55,392,060 - 55,392,060
3.정부간이전비용 - - 10,840,000 - 10,840,000
시도비보조금 - - - - -
자치구 조정교부금 - - - - -
시군 조정교부금 - - - - -
지방자치단체간부담금 - - 10,840,000 - 10,840,000
국가에대한부담금 - - - - -
교육비특별회계전출금 - - - - -
교육기관운영비보조금 - - - - -
4.민간등이전비용 - - 10,750,863,410 (10,749,910,910) 952,500
민간보조금 - - 952,500 - 952,500
민간장학금 - - - - -
이차보전금 - - - - -
출연금 - - - - -
전출금비용 - - 10,749,910,910 (10,749,910,910) -
재 정 운 영 표당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
512
512
과목직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
제세공과금 - - 1,683,519,450 - 1,683,519,450
보험료및공제료 - - 2,479,170 - 2,479,170
임차료 - - 1,830,470 - 1,830,470
출장비 - - 1,070,859,100 - 1,070,859,100
연구개발비 - - 14,280,000 - 14,280,000
업무추진비 - - 364,462,130 - 364,462,130
행사비 - - 2,115,000 - 2,115,000
의회비 - - - - -
위탁대행사업비 - - - - -
예술단운동부운영비 - - - - -
주민자치활동운영비 - - - - -
징수교부금 - - - - -
연료비 - - 3,142,250 - 3,142,250
원․정수구입비 - - - - -
용지․주택매출원가 - - - - -
공립대학운영비 - - - - -
기타운영비 - - 628,005,070 - 628,005,070
3.정부간이전비용 - - 18,912,000 - 18,912,000
시도비보조금 - - - - -
자치구 조정교부금 - - - - -
시군 조정교부금 - - - - -
지방자치단체간부담금 - - - - -
국가에대한부담금 - - 18,912,000 - 18,912,000
교육비특별회계전출금 - - - - -
교육기관운영비보조금 - - - - -
4.민간등이전비용 - - 11,805,807,910 (11,797,875,000) 7,932,910
민간보조금 - - 765,000 - 765,000
민간장학금 - - - - -
이차보전금 - - - - -
출연금 - - - - -
전출금비용 - - 11,797,875,000 (11,797,875,000) -
재 정 운 영 표직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
513
과목당해연도(2016년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
지방공공기관보조금 - - - - -
기타이전비용 - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - 19,922,263,838 - 19,922,263,838
1.운영비 - - - - -
이자비용 - - - - -
2.기타비용 - - 19,922,263,838 - 19,922,263,838
자산처분손실 - - 15,307,094 - 15,307,094
자산손상차손 - - 18,365,387 - 18,365,387
일반유형자산감가상각비 - - 1,810,692,541 - 1,810,692,541
주민편의시설감가상각비 - - 4,810,758,249 - 4,810,758,249
사회기반시설감가상각비 - - 11,574,361,933 - 11,574,361,933
무형자산상각비 - - 54,146,011 - 54,146,011
외화환산손실 - - - - -
외환차손 - - - - -
대손상각비 - - 250,365,720 - 250,365,720
기타비용 - - 1,388,266,903 - 1,388,266,903
Ⅳ.비배분수익 - - 11,196,606,923 - 11,196,606,923
1.자체조달수익 - - 10,488,336,389 - 10,488,336,389
경상세외수익 - - 2,327,931,637 - 2,327,931,637
임시세외수익 - - 8,160,404,752 - 8,160,404,752
2.기타수익 - - 708,270,534 - 708,270,534
전입금수익 - - - - -
외화환산이익 - - - - -
외환차익 - - - - -
대손충당금환입 - - 5,449,940 - 5,449,940
퇴직급여충당부채환입 - - - - -
자산손상차손환입 - - - - -
기타수익 - - 1 - 1
기타비배분수익 - - 702,820,593 - 702,820,593
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
- - 227,329,261,680 (10,749,910,910) 216,579,350,770
Ⅵ.일반수익 - - 301,238,293,298 (10,749,910,910) 290,488,382,388
재 정 운 영 표당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
514
514
과목직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
지방공공기관보조금 - - - - -
기타이전비용 - - 7,167,910 - 7,167,910
Ⅲ.비배분비용 - - 18,341,062,500 - 18,341,062,500
1.운영비 - - - - -
이자비용 - - - - -
2.기타비용 - - 18,341,062,500 - 18,341,062,500
자산처분손실 - - - - -
자산손상차손 - - 5,608,514 - 5,608,514
일반유형자산감가상각비 - - 1,981,185,742 - 1,981,185,742
주민편의시설감가상각비 - - 4,495,492,377 - 4,495,492,377
사회기반시설감가상각비 - - 10,855,608,672 - 10,855,608,672
무형자산상각비 - - 58,771,915 - 58,771,915
외화환산손실 - - - - -
외환차손 - - - - -
대손상각비 - - 245,048,520 - 245,048,520
기타비용 - - 699,346,760 - 699,346,760
Ⅳ.비배분수익 - - 15,070,065,743 - 15,070,065,743
1.자체조달수익 - - 14,287,826,159 - 14,287,826,159
경상세외수익 - - 2,973,560,851 - 2,973,560,851
임시세외수익 - - 11,314,265,308 - 11,314,265,308
2.기타수익 - - 782,239,584 - 782,239,584
전입금수익 - - 13,222,550 - 13,222,550
외화환산이익 - - - - -
외환차익 - - - - -
대손충당금환입 - - 9,708,389 - 9,708,389
퇴직급여충당부채환입 - - - - -
자산손상차손환입 - - - - -
기타수익 - - 419,203,724 - 419,203,724
기타비배분수익 - - 340,104,921 - 340,104,921
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
- - 191,383,166,713 (11,797,875,000) 179,585,291,713
Ⅵ.일반수익 - - 284,658,178,272 (11,797,875,000) 272,860,303,272
재 정 운 영 표직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
515
과목당해연도(2016년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
1.자체조달수익 - - 23,404,073,570 - 23,404,073,570
지방세수익 - - 22,057,165,660 - 22,057,165,660
경상세외수익 - - 638,983,490 - 638,983,490
임시세외수익 - - 707,924,420 - 707,924,420
2.정부간이전수익 - - 266,677,348,000 - 266,677,348,000
지방교부세수익 - - 255,528,721,000 - 255,528,721,000
자치구 조정교부금수익 - - - - -
시군 조정교부금수익 - - 11,148,627,000 - 11,148,627,000
시도비보조금반환금수익 - - - - -
기타정부간이전수익 - - - - -
3.기타수익 - - 11,156,871,728 (10,749,910,910) 406,960,818
전입금수익 - - 10,749,910,910 (10,749,910,910) -
기부금수익 - - 110,000,000 - 110,000,000
기타일반수익 - - 296,960,818 - 296,960,818
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (73,909,031,618) - (73,909,031,618)
재 정 운 영 표당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
516
516
과목직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 내부거래 계
1.자체조달수익 - - 21,520,084,370 - 21,520,084,370
지방세수익 - - 20,265,831,950 - 20,265,831,950
경상세외수익 - - 482,312,170 - 482,312,170
임시세외수익 - - 771,940,250 - 771,940,250
2.정부간이전수익 - - 250,773,426,000 - 250,773,426,000
지방교부세수익 - - 239,841,686,000 - 239,841,686,000
자치구 조정교부금수익 - - - - -
시군 조정교부금수익 - - 10,931,740,000 - 10,931,740,000
시도비보조금반환금수익 - - - - -
기타정부간이전수익 - - - - -
3.기타수익 - - 12,364,667,902 (11,797,875,000) 566,792,902
전입금수익 - - 11,797,875,000 (11,797,875,000) -
기부금수익 - - 110,000,000 - 110,000,000
기타일반수익 - - 456,792,902 - 456,792,902
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (93,275,011,559) - (93,275,011,559)
재 정 운 영 표직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
517
3. 순자산변동표
순 자 산 변 동 표당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
과목
당해년도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계 지방공기업특별회계 내부거래 계
I. 기초순자산 1,793,514,065,930 204,249,542,113 4,015,081,760 155,053,141,847 (91,222,270,000) 2,065,609,561,650
II. 재정운영결과 (80,769,703,765) 3,501,572,139 (1,065,241,320) 4,424,341,328 - (73,909,031,618)
III. 순자산의 증가 12,914,248,602 14,771,850 - 23,462,979,800 (14,426,811,000) 21,965,189,252
전기오류수정이익 - - - - - -
회계기준변경으로생긴누적이익 - - - - - -
재산이관․관리전환으로생긴자산증가
- - - - - -
양여․기부로생긴자산증가 2,883,666,079 - - - - 2,883,666,079
기타순자산의증가 10,030,582,523 14,771,850 - 23,462,979,800 (14,426,811,000) 19,081,523,173
IV. 순자산의 감소 35,968,840 669,071,550 - 94,555,913 - 799,596,303
전기오류수정손실 - - - 94,555,913 - 94,555,913
회계기준변경으로생긴누적손실 - - - - - -
재산이관․관리전환으로생긴자산감소
- - - - - -
양여․기부로생긴자산감소 4,610,122 - - - - 4,610,122
기타순자산의감소 31,358,718 669,071,550 - - - 700,430,268
V. 기말순자산(I-II+III-IV) 1,887,162,049,457 200,093,670,274 5,080,323,080 173,997,224,406 (105,649,081,000) 2,160,684,186,217
518
518
과목
직전년도 ( 2015년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계 지방공기업특별회계 내부거래 계
I. 기초순자산 1,711,875,317,955 209,727,529,994 3,616,877,379 137,731,098,135 (71,646,850,000) 1,991,303,973,463
II. 재정운영결과 (98,886,696,336) 2,365,468,205 (382,478,103) 3,628,694,675 - (93,275,011,559)
III. 순자산의 증가 18,150,590,627 24,455,980 102,318,750 28,650,085,200 (19,575,420,000) 27,352,030,557
전기오류수정이익 - - - - - -
회계기준변경으로생긴누적이익 - - - - - -
재산이관․관리전환으로생긴자산증가
306,039,710 - - - - 306,039,710
양여․기부로생긴자산증가 - - - - - -
기타순자산의증가 17,844,550,917 24,455,980 102,318,750 28,650,085,200 (19,575,420,000) 27,045,990,847
IV. 순자산의 감소 35,398,538,988 3,136,975,656 86,592,472 7,699,346,813 - 46,321,453,929
전기오류수정손실 - - - 7,699,346,813 - 7,699,346,813
회계기준변경으로생긴누적손실 - - - - - -
재산이관․관리전환으로생긴자산감소
- 286,279,770 - - - 286,279,770
양여․기부로생긴자산감소 1,000 - - - - 1,000
기타순자산의감소 35,398,537,988 2,850,695,886 86,592,472 - - 38,335,826,346
V. 기말순자산(I-II+III-IV) 1,793,514,065,930 204,249,542,113 4,015,081,760 155,053,141,847 (91,222,270,000) 2,065,609,561,650
[ 의성군 ] (단위 : 원)
제3장 재무제표에 대한 주석
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1. 주요 회계정책
우리군이 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와
관련된 사항은 『지방자치단체 재무회계 운영규정』(이하“운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.
재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.
1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경
우리군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.
1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준
지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 지방공기업법 등에서
정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이
불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를
준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 31에 제시하였습니다.
1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가
지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 안전행정부장관이 정하는 바에
따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은
취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에
대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.
한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의
대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.
1-4. 출납폐쇄기간 단축에 따른 자금거래의 회계처리
「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2016회계연도의
거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 합니다.
따라서 2016회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내
회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.
1-5. 내부거래
내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를
말합니다. 우리군은 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한
주석 23에 제시하였습니다.
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1-6. 수익인식기준
가. 교환거래
교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는
판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로
측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.
나. 비교환거래
비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할
수 있을 때 인식합니다.
지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 우리군이 과세표준과 세액을
조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.
정부간이전수익은 중앙정부가 의성군에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로
교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.
1-7. 재정자금의 표시
회계연도종료일 현재 우리군이 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라
현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.
현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에
따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매체 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가
3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.
현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의
정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고
있습니다.
한편, 회계연도종료일 현재 우리군의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.
1-8. 미수세금 등의 평가
미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거
결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서
차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익
등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.
1-9. 재고자산의 평가
재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며,
실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법 이외의 방법을 적용하는 것이 보다 합리적이라고 인정되는 판매용부동산은
개별법을, 지방공기업법 시행규칙에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로
하여 평가하고 있습니다.
재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에
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미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.
1-10. 장기투자증권의 평가
장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다.
장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이
장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.
1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법
가. 재무제표 표시
유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은
공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편
사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.
주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의
성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.
나. 평 가
유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환,
기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 지방공
기업법 시행규칙에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.
한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이
장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.
다. 감가상각
유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시
적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은
지방공기업법 시행규칙에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.
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구 분 내 역 내용연수
건물·구축물
철골․철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조,
연와석조, 철골조인 것40년
연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조,
목골모르타르조, 기타의 구조인 것20년
상수도사업특별회계의 것 10년~30년
하수도사업특별회계의 것 20년~30년
위에 속하지 않는 소규모 구축물 5년
기계장치
물품관리지침에 규정된 것 물품관리지침 준용
상수도사업특별회계의 것 15년
하수도사업특별회계의 것 15년
공영개발사업특별회계의 것 5년
위에 속하지 않는 기계장치 5년
차량운반구
물품관리지침에 규정된 것 물품관리지침 준용
선박 및 항공기 12년
위에 속하지 않는 차량운반구 5년
집기비품물품관리지침에 규정된 것 물품관리지침 준용
위에 속하지 않는 집기비품 5년
기 타 위에 속하지 않는 기타의 유형자산 5년
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라. 감가상각 제외 유형자산
사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인
사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고
판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제,
방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고
있습니다.
마. 취득 또는 완성 후의 지출
유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당
자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감
가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.
1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법
무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에
의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.
무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수
없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이
사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.
구 분 내 역 내용연수
지적재산권
의장권, 실용신안권, 상표권 5년
특허권 10년
저작권 저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어 전산소프트웨어 구입비 및 개발비 3년
용익물권 지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것) 용익물권 존속기간
한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고
그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.
1-13. 퇴직급여충당부채
공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에
퇴직할 경우 근로자퇴직급여보장법에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 국민연금법의 규정에 의하여
종업원이 퇴직할경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한
예치금을 차감한 것입니다.
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1-14. 관리책임자산
가. 정 의
관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이
되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.
관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적,
예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.
관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서
보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.
나. 회계처리 등
관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성
여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.
1-15. 우발상황의 회계처리
우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가
불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며
다음과 같이 회계처리합니다.
① 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에
반영하고 그 내용을 주석으로 표시
② 재정상태표일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할
수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시
1-16. 리스회계
가. 금융리스와 운용리스의 분류
리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 의성군에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는
운용리스로 분류합니다.
나. 금융리스의 회계처리
금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본 리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로
계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본 리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로
구분하고, 리스이자비용은 매 기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.
다. 운용리스의 회계처리
운용리스의 경우에는 기본 리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.
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1-17. 외화자산 및 부채의 평가
화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며,
비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을
재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.
1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리
가. 회계변경
회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로
추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계
추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.
한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는
영향을 주석으로 표시하고 있습니다.
나. 오류수정
오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및
사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.
① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로
표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의
재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
1-19. 회계처리특례
현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 안전행
정부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.
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구 분 내 역 일반회계 기 타특별회계 기금 지방공기업
특별회계 계
현금및현금성자산(A) 보통예금 등 8,373,546,094 2,559,024,453 661,789,759 356,303,099 11,950,663,405
단기금융상품(B) 정기예금 등 119,000,000,000 13,960,000,000 731,310,400 8,000,000,000 141,691,310,400
장기금융상품(C) 정기예금 등 - - 30,777,864 - 30,777,864
계(A+B+C) 127,373,546,094 16,519,024,453 1,423,878,023 8,356,303,099 53,672,751,669
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
재정자금(세계잉여금) 총액(A) 127,373,546,094 16,519,024,453 1,423,878,023 8,356,303,099 153,672,751,669
이월금(B)
명시이월비 41,027,233,350 6,463,779,990 - 6,274,731,000 53,765,744,340
사고이월비 19,867,740,526 901,688,140 24,793,160 368,073,750 21,162,295,576
계 속 비 - - - - -
보조금집행잔액 3,373,649,541 40,724,547 - - 3,414,374,088
순세계잉여금(A-B) 63,104,922,677 9,112,831,776 1,399,084,863 1,713,498,349 75,330,337,665
구 분 채권금액(A) 대손설정율 대손충당금(B) 장부가액(A-B)
보통세
미수주민세 86,514,910 12% 10,238,030 76,276,880
미수재산세 340,586,540 7% 22,614,200 317,972,340
미수자동차세 758,725,050 6% 45,807,290 712,917,760
미수지방소득세 313,275,220 29% 91,085,960 222,189,260
계 1,499,101,720 11% 169,745,480 1,329,356,240
2. 재정자금의 세부내역
2-1. 회계별 세부내역
(단위:원)
2-2. 예산회계의 재정자금 구분
(단위:원)
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
(단위 : 원)
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구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래 계
미수재산임대료수익 4,447,180 2,148,070 - - - 6,595,250
미수사용료수익 25,782,870 4,370,330 - 95,927,960 - 126,081,160
미수수수료수익 12,311,570 - - - - 12,311,570
미수사업수익 97,930 - - - - 97,930
미수부담금 1,359,220 - - - - 1,359,220
미수변상금및위약금 18,516,400 - - - - 18,516,400
미수과태료 1,356,250,964 - - - - 1,356,250,964
미수과징금및이행강제금 136,789,510 38,914,800 - - - 175,704,310
미수이자수익 - 10,058,480 - - - 10,058,480
미수기타임시세외수익 109,003,200 18,871,430 - - - 127,874,630
계 1,664,703,104 74,363,110 - 95,927,960 - 1,834,994,174
구 분 금 액(A) 대손설정율 대손충당금(B) 장부가액(A-B)
미수재산임대료수익대손충당금 6,595,250 16.3% 1,075,170 5,520,080
미수사용료수익대손충당금 126,081,160 0.3% 431,540 125,649,620
미수수수료수익대손충당금 12,311,570 1.0% 124,550 12,187,020
미수사업수익대손충당금 97,930 1.0% 970 96,960
미수부담금대손충당금 1,359,220 1.0% 13,590 1,345,630
미수변상금및위약금대손충당금 18,516,400 1.0% 185,160 18,331,240
미수과태료대손충당금 1,356,250,964 3.0% 40,572,240 1,315,678,724
미수과징금및이행강제금대손충당금 175,704,310 1.5% 2,592,500 173,111,810
미수이자수익대손충당금 10,058,480 1.0% 100,580 9,957,900
미수기타임시세외수익대손충당금 127,874,630 3.8% 4,867,100 123,007,530
계 1,834,994,174 49,963,400 1,785,030,774
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역
4-1. 미수세외수입금(단위 : 원)
4-2. 대손충당금
(단위 : 원)
529
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계
내부
거래계
민 간
대여금
단기민간융자금 - 408,997,880 - - - 408,997,880
장기민간융자금 - 575,000,000 - - - 575,000,000
소 계 - 983,997,880 - - - 983,997,880
학자금위탁대여금 4,615,825,500 - - - - 4,615,825,500
계 4,615,825,500 983,997,880 - - - 5,599,823,380
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
판매용부동산 - - - - -
판매용물품 30,519,639 - - - 30,519,639
저 장 품 5,000,000 - - 19,095,600 24,095,600
기타재고자산 - - - - -
계 35,519,639 - - 19,095,600 54,615,239
5. 장·단기대여금의 세부내역 5-1. 원 금
(단위 : 원)
5-2. 민간대여금 관련 이자
(단위 : 원)
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래 계
미수이자수익 - 10,058,480 - - 10,058,480
일반미수금 - 45,467,780 - - 45,467,780
계 - 55,526,260 - - - 55,526,260
6. 재고자산의 세부내역(단위 : 원)
530
530
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래 계
선 급 금 - - - - - -
일 반 미 수 금 - 45,467,780 - - - 45,467,780
일반미수금대손충당금 - (454,670) - - - (454,670)
미 수 수 익 576,060,010 72,764,350 9,409,720 30,498,630 - 688,732,710
선 급 비 용 68,946,390 - - - - 68,946,390
세입세출외단기보관현금 383,526,930 - - 8,509,283 - 392,036,213
기 타 유 동 자 산 - - - 5,910,800 - 5,910,800
계 1,028,533,330 117,777,460 9,409,720 44,918,713 - 1,200,639,223
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래 계
회 원 권 340,200,000 - - - - 340,200,000
공기업특별회계자본전출금 105,649,081,000 - - - 105,649,081,000 -
기 타 - - - - - -
계 105,989,281,000 - - - 105,649,081,000 340,200,000
구 분 지분율
피투자기관 재무상태 피투자기관 경영성과
총자산 총부채 자기자본 총수익 총비용당기
순이익
투자주식 케이씨피드㈜ 0.53% 98,362 40,501 57,861 78,787 77,694 1,093
7. 기타유동자산의 세부내역
(단위 : 원)
8. 장기투자증권
8-1. 장기투자증권의 세부내역
(단위: 원)
구 분피투자회사명
또는 발행처지분율 취득원가 장부가액 공정가액
일반
회계
투자주식 케이씨피드㈜ 0.53% 42,475,000 42,475,000 377,112,000
소계 42,475,000 42,475,000 377,112,000
※ 공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다.
8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보
(단위: 백만원)
9. 기타투자자산의 세부내역(단위 : 원)
531
구 분 일반회계 기 타특별회계 기금 지방공기업
특별회계 계
판 매 용 부 동 산 - - - - -
일 반 유 형 자 산 60,208,092,155 34,312,500 - 883,520,850 61,125,925,505
주민편의시설
도 서 관 토 지 147,254,000 - - - 147,254,000
주 차 장 토 지 3,517,988,728 - - - 3,517,988,728
공 원 토 지 4,047,833,172 - - - 4,047,833,172
박 물 관 및 미 술 관 토 지 196,375,060 - - - 196,375,060
동 물 원 토 지 - - - - -
수 목 원 및 휴 양 림 토 지 1,047,680,308 - - - 1,047,680,308
문 화 및 관 광 시 설 토 지 4,502,720,673 - - - 4,502,720,673
체 육 시 설 토 지 2,458,633,837 - - - 2,458,633,837
사 회 복 지 시 설 토 지 5,787,575,108 - - - 5,787,575,108
의 료 시 설 토 지 1,390,365,468 - - - 1,390,365,468
교 육 시 설 토 지 284,527,854 - - - 284,527,854
기타주민편의시설토지 6,549,994,334 - - - 6,549,994,334
소 계 29,930,948,542 - - - 29,930,948,542
사회기반시설
도 로 토 지 163,846,288,561 1,610,462,320 - - 165,456,750,881
도 시 철 도 토 지 - - - - -
상 수 도 시 설 토 지 367,570,039 - - 675,166,711 1,042,736,750
수 질 정 화 시 설 토 지 1,037,466,670 898,046,640 - - 1,935,513,310
하 천 부 속 시 설 토 지 12,873,321,172 264,388,250 275,052,350 - 13,412,761,772
폐 기 물 처 리 시 설 토 지 248,714,128 - - - 248,714,128
재 활 용 시 설 토 지 - - - - -
농 수 산 기 반 시 설 토 지 11,666,351,578 21,150,140 26,297,110 - 11,713,798,828
댐 토 지 - - - - -
어 항 및 항 만 시 설 토 지 - - - - -
기타사회기반시설토지 10,167,492,574 53,493,640 - - 10,220,986,214
소 계 200,207,204,722 2,847,540,990 301,349,460 675,166,711 204,031,261,883
계 290,346,245,419 2,881,853,490 301,349,460 1,558,687,561 295,088,135,930
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
(단위 : 원)
532
532
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
도 로 493,449,626,846 2,650,306,270 639,909,700 - 496,739,842,816
도 시 철 도 - - - - -
하천부속시설 109,892,010,820 2,100,761,540 2,271,347,170 - 114,264,119,530
농수산기반시설 331,810,970,784 7,455,026,152 - - 339,265,996,936
댐 - - - - -
어항및항만시설 - - - - -
기타사회기반시설 230,416,938,450 3,990,102,990 127,918,550 - 234,534,959,990
계 1,165,569,546,900 16,196,196,952 3,039,175,420 - 1,184,804,919,272
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
도 로 수 선 유 지 비 2,067,702,730 - - - 2,067,702,730
하천부속시설수선유지비 3,673,050,930 29,459,060 - - 3,702,509,990
농수산기반시설수선유지비 998,066,020 - - - 998,066,020
어항및항만시설수선유지비 - - - - -
기타사회기반시설수선유지비 11,030,428,110 374,670,210 - - 11,405,098,320
계 17,769,247,790 404,129,270 - - 18,173,377,060
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
일반재산토지 36,481,093,845 34,313,500 - - 36,515,407,345
토지를 제외한 일반재산 2,634,458,451 9,072,000 - - 2,643,530,451
차감: 감가상각누계액 922,689,850 907,200 - - 923,597,050
계 38,192,862,446 42,478,300 - - 38,235,340,746
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
(단위 : 원)
12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역
12-1. 자산의 세부내역
(단위 : 원)
12-2. 수선유지비용의 세부내역
(단위 : 원)
533
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
임차보증금 31,483,000 - - - 31,483,000
전신전화가입권 21,758,000 - 21,758,000
계 53,241,000 - - - 53,241,000
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
지 적 재 산 권 55,984,681 - - - 55,984,681
전 산 소 프 트 웨 어 1,073,609,223 - - - 1,073,609,223
건 설 중 인 무 형 자 산 192,005,000 - - - 192,005,000
계 1,321,598,904 - - - 1,321,598,904
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래 계
일 반 미 지 급 금 3,373,649,541 40,724,547 - - - 3,414,374,088
선 수 금 437,442,300 6,132,623,860 - - - 6,570,066,160
선 수 수 익 370,410 - - - - 370,410
단 기 예 수 보 관 금 383,526,930 - - 8,509,283 - 392,036,213
유동성장기미지급금 512,953,678 - - - - -
계 4,707,942,859 6,173,348,407 - 8,509,283 - 512,953,678
13. 보증금의 세부내역
(단위: 원)
14. 무형자산의 세부내역(단위 : 원)
15. 기타비유동자산의 세부내역
(단위: 원)
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
세입세출외장기보관현금 22,605,700 - - - 22,605,700
기 타 유 산 자 산 24,479,100 - - - 24,479,100
기 타 비 유 동 자 산 28,981,700 - - - 28,981,700
계 76,066,500 - - - 76,066,500
16. 단기차입금의 세부내역 : 해당없음
17. 기타유동부채의 세부내역(단위 : 원)
18. 장기차입금의 세부내역 : 해당없음
534
534
구 분 일반회계기 타특별회계
기금지방공기업특별회계
계
설정대상인원수(명) 116 - - 1 117
전년도말퇴직금추계액(A) 3,308,155,710 - - 55,844,934 3,364,000,644
당기 퇴직금지급액(B) 271,871,190 - - - 271,871,190
당기 퇴직급여설정액(C) 477,434,390 - - 2,803,888 480,238,278
계(A-B+C) 3,513,718,910 - - 58,648,822 3,572,367,732
차감:퇴직금전환금및예치금 14,433,600 - - - 14,433,600
차감잔액 3,499,285,310 - - 58,648,822 3,557,934,132
구 분 일반회계기 타
특별회계기금
지방공기업특별회계
내부거래 계
순자산총계(A) 1,887,162,049,457 200,093,670,274 5,080,323,080 173,997,224,406 -105,649,081,000 2,160,684,186,217
시 설투자액
일반유형자산 96,085,987,430 63,383,579 304,394,957 2,978,467,853 - 99,432,233,819
주민편의시설 191,145,492,346 544,168,932 - - - 191,689,661,278
사회기반시설 1,375,919,617,668 187,978,475,207 3,342,640,380 162,569,669,286 - 1,729,810,402,541
무 형 자 산 1,321,598,904 - - - - 1,321,598,904
소 계 ( B ) 1,664,472,696,348 188,586,027,718 3,647,035,337 165,548,137,139 - 2,022,253,896,542
시 설투 자관 련차입금
유동성장기차입부채 - - - - - -
장 기 차 입 금 - - - - - -
유동성장기미지급금 512,953,678 - - - - 512,953,678
장기미지급금 11,243,728,999 - - - - 11,243,728,999
소 계 ( C ) 11,756,682,677 - - - - 11,756,682,677
고정순자산(D=B-C) 1,652,716,013,671 188,586,027,718 3,647,035,337 165,548,137,139 - 2,010,497,213,865
특정순자산(E) - - 1,433,287,743 - - 1,433,287,743
일반순자산(A-D-E) 234,446,035,786 11,507,642,556 - 8,449,087,267 -105,649,081,000 148,753,684,609
구 분 일반회계기 타특별회계
기금지방공기업특별회계
계
장 기 예 수 보 증 금 22,605,700 - - - 22,605,700
장 기 미 지 급 금 11,243,728,999 - - - 11,243,728,999
계 11,266,334,699 - - - 11,266,334,699
19. 지방채증권의 세부내역 : 해당없음
20. 퇴직급여충당부채의 세부내역
(단위: 원)
21. 기타비유동부채의 세부내역(단위: 원)
22. 순자산의 세부내역(단위 : 원)
535
전입금
전출금일반회계
기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
일반회계 - 5,392,212,740 505,000,000 4,852,698,170 10,749,910,910
기타특별회계 - - - - -
기금 - - - - -
지방공기업특별회계 - - - - -
계 - 5,392,212,740 505,000,000 4,852,698,170 10,749,910,910
전입금
전출금일반회계
기 타
특별회계기금
지방공기업
특별회계계
공기업특별회계자본전출금(누계) 105,649,081,000 - - - 105,649,081,000
공기업특별회계자본전출금(당기분) 14,426,811,000 - - - 14,426,811,000
공기업특별회계로부터의 배당 - - - - -
23. 내부거래의 내역
23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)(단위 : 원)
23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용) : 해당없음
23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액) : 해당없음
23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래(단위 : 원)
23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동) : 해당없음
23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동) : 해당없음
536
536
구 분 일반회계 기 타특별회계 기금 지방공기업
특별회계 계
리스자산
일반유형자산 집기비품 96,391,065 - - - 96,391,065
주민편의시설 건물 12,030,112,500 - - - 12,030,112,500
계 12,126,503,565 - - - 12,126,503,565
리스부채
기타유동부채 유동성장기미지급금 512,953,678 - - - 512,953,678
기타비유동부채 장기미지급금 11,243,728,999 - - - 11,243,728,999
계 11,756,682,677 - - - 11,756,682,677
구 분전기말부채액
당기상환액 부채잔액 상환조건
연이자
율(%)리스회사 비고
일반회계
시군구 재해복구체계 구축 26,088,846 14,652,370 11,436,476 분기별5년상환 4.59 엔에이치농협캐피탈주식회사
의성군공립요양병원 12,142,692,311 455,117,397 11,687,574,914 분기별20년상환 4.65 의성건강주식회사
새올 공통기반 노후장비 교체 82,293,064 24,621,777 57,671,287 분기별5년상환 2.48 한국아이비엠(주)
합 계 12,251,074,221 494,391,544 11,756,682,677
연 도 일반회계기 타
특별회계기금회계
지방공기업
특별회계계
2017년 512,953,678 - - - 512,953,678
2018년 524,294,671 - - - 524,294,671
2019년 528,171,429 - - - 528,171,429
2020년 545,858,865 - - - 545,858,865
2021년이후 9,645,404,034 - - - 9,645,404,034
계 11,756,682,677 - - - 11,756,682,677
24. 금융리스(완공후 BTL 포함)
24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역
(단위 : 원)
24-2. 금융리스 계약의 세부내역
(단위 : 원)
24-3. 금융리스부채의 상환일정
(단위 : 원)
537
발생연도
소송가액 있음 소송가액 없음
소송가액 내 역 부채계상액 내역 부채계상액
2016 3,900,000,000 손해배상(기)
2016 5,000,000 과징금부과처분 취소
2016 5,000,000 영업정지처분 취소
2015 1,000,000,000 취득세 등 부과처분 취소
2015 756,666,666 보조금교부결정 취소 등 처분취소
계 5,666,666,666 -
25. 우발채무 등
25-1. 계류중인 소송사건(단위:원)
25-2. 채무부담행위 : 해당없음
25-3. 보증채무부담행위 : 해당없음
25-4. 예산외의 의무부담행위 : 해당없음
26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산 : 해당없음
27. 세입세출외보관현금의 내역
단위:원)
구 분 일반회계 기타특별회계 기금 지방공기업
특별회계 계
기타유동자산 세입세출외단기보관현금
383,526,930 - - 8,509,283 392,036,213
기타비유동자산 세입세출외장기보관현금
22,605,700 - - - 22,605,700
계 406,132,630 - - 8,509,283 414,641,913
* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.28. BTO 계약의 내역 : 해당없음
29. 미완공 BTL 계약의 내역 : 해당없음
538
538
구 분 상수도공기업 계
영업비용
정수비 3,757,532,468 3,757,532,468
원수및취수비 352,720,593 352,720,593
배급수비 1,917,856,260 1,917,856,260
급수공사비 883,834,800 883,834,800
감가상각비 5,001,510,592 5,001,510,592
일반관리비 907,121,649 907,121,649
퇴직급여 2,803,888 2,803,888
소계 12,823,380,250 12,823,380,250
영업외비용
운휴자산감가상각비 254,653,166 254,653,166
기타영업외비용 200,000,000 200,000,000
소계 454,653,166 454,653,166
계 13,278,033,416 13,278,033,416
30. 지방공기업특별회계 원가정보(단위:원)
539
제4장 필수보충정보
1. 예산결산 요약표
2. 재정운영표(성질별)
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 재정운영표
540
540
구 분예산액
㉮
전년도
이월액㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
징수
결정액㉱
합 계 587,000,000,000 5,946,680,420 592,946,680,420 680,143,539,266
일 반 회 계 511,500,000,000 511,500,000,000 595,895,920,454
지방세수입 19,609,100,000 19,609,100,000 23,543,983,780
보통세 19,159,100,000 19,159,100,000 22,116,896,710
지난년도수입 450,000,000 450,000,000 1,427,087,070
세외수입 14,443,591,000 14,443,591,000 17,352,500,147
경상적세외수입 6,429,929,000 6,429,929,000 6,675,023,823
임시적세외수입 8,013,662,000 8,013,662,000 10,677,476,324
지방교부세 248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000
지방교부세 248,647,043,000 248,647,043,000 255,528,721,000
조정교부금등 11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000
시ㆍ군조정교부금등 11,601,348,000 11,601,348,000 11,348,627,000
보조금 150,187,620,000 150,187,620,000 146,540,779,000
국고보조금등 123,057,578,000 123,057,578,000 119,319,788,000
시,도비보조금등 27,130,042,000 27,130,042,000 27,220,991,000
보전수입등 및 내부거래 67,011,298,000 67,011,298,000 141,581,309,527
보전수입 등 67,011,298,000 67,011,298,000 141,581,309,527
특 별 회 계 75,500,000,000 5,946,680,420 81,446,680,420 84,247,618,812
공기업특별회계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 39,962,527,379
상수도사업특별회계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 39,962,527,379
기타특별회계 42,000,000,000 42,000,000,000 44,285,091,433
의료급여기금 948,000,000 948,000,000 992,740,080
주민소득지원및생활안정 2,150,000,000 2,150,000,000 2,224,341,774
주택관리사업 456,000,000 456,000,000 500,120,963
농공지구(단지)조성관리 5,086,000,000 5,086,000,000 5,097,786,102
치수사업 3,260,000,000 3,260,000,000 3,368,373,469
수질개선 29,500,000,000 29,500,000,000 31,500,172,035
장기미집행도시계획시설대지보상 415,000,000 415,000,000 415,916,860
기반시설부담금 185,000,000 185,000,000 185,640,150
1. 예산결산요약표
1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)
(단위:원)
541
구 분수납총액
①
과오납
반환액②
실제수납액
③=①-②
미수납액
㉲=㉱-③결손처분
다음연도
이월액
합 계 679,262,448,582 3,510,672,790 675,751,775,792 4,391,763,474 355,321,700 4,036,441,774
일 반 회 계 592,901,510,330 1,098,929,400 591,802,580,930 4,093,339,524 269,609,930 3,823,729,594
지방세수입 22,127,846,840 275,545,170 21,852,301,670 1,691,682,110 192,580,390 1,499,101,720
보통세 21,549,638,210 177,659,410 21,371,978,800 744,917,910 78,510,530 666,407,380
지난년도수입 578,208,630 97,885,760 480,322,870 946,764,200 114,069,860 832,694,340
세외수입 15,651,464,963 40,697,460 15,610,767,503 1,741,732,644 77,029,540 1,664,703,104
경상적세외수입 6,664,324,553 11,552,680 6,652,771,873 22,251,950 22,251,950
임시적세외수입 8,987,140,410 29,144,780 8,957,995,630 1,719,480,694 77,029,540 1,642,451,154
지방교부세 255,528,721,000 255,528,721,000
지방교부세 255,528,721,000 255,528,721,000
조정교부금등 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000
시ㆍ군조정교부금등 11,348,627,000 200,000,000 11,148,627,000 200,000,000 200,000,000
보조금 146,663,541,000 582,686,770 146,080,854,230 459,924,770 459,924,770
국고보조금등 119,414,220,000 441,497,000 118,972,723,000 347,065,000 347,065,000
시,도비보조금등 27,249,321,000 141,189,770 27,108,131,230 112,859,770 112,859,770
보전수입등 및내부거래 141,581,309,527 141,581,309,527
보전수입 등 141,581,309,527 141,581,309,527
특 별 회 계 86,360,938,252 2,411,743,390 83,949,194,862 298,423,950 85,711,770 212,712,180
공기업특별회계 42,216,384,599 2,405,131,360 39,811,253,239 151,274,140 55,346,180 95,927,960
상수도사업특별회계 42,216,384,599 2,405,131,360 39,811,253,239 151,274,140 55,346,180 95,927,960
기타특별회계 44,144,553,653 6,612,030 44,137,941,623 147,149,810 30,365,590 116,784,220
의료급여기금 952,239,890 6,567,000 945,672,890 47,067,190 30,319,760 16,747,430
주민소득지원및생활안정 2,171,907,214 45,030 2,171,862,184 52,479,590 52,479,590
주택관리사업 459,082,163 459,082,163 41,038,800 41,038,800
농공지구(단지)조성관리 5,097,786,102 5,097,786,102
치수사업 3,361,809,239 3,361,809,239 6,564,230 45,830 6,518,400
수질개선 31,500,172,035 31,500,172,035
장기미집행도시계획시설대지보상 415,916,860 415,916,860
기반시설부담금 185,640,150 185,640,150
1. 예산결산요약표
1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)
(단위:원)
542
542
과 목예산액
㉮
예산성립후
증감액㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
지출원인
행위액㉱
합 계 587,000,000,000 83,394,378,270 670,394,378,270 567,375,519,922
일 반 회 계 511,500,000,000 73,384,711,510 584,884,711,510 501,505,026,402
일반공공행정 24,398,140,000 4,222,958,000 28,621,098,000 26,023,615,666
공공질서및안전 22,981,631,000 8,246,957,000 31,228,588,000 26,019,098,510
교육 3,913,217,000 3,913,217,000 3,853,704,120
문화및관광 33,447,197,000 13,467,893,060 46,915,090,060 39,139,594,706
환경보호 33,936,911,000 577,425,000 34,514,336,000 31,862,999,360
사회복지 85,640,783,000 3,930,849,260 89,571,632,260 86,253,138,858
보건 7,492,689,000 60,090,000 7,552,779,000 7,107,086,030
농림해양수산 126,005,710,000 25,276,424,190 151,282,134,190 137,134,539,728
산업ㆍ중소기업 2,739,852,000 58,179,000 2,798,031,000 2,498,885,150
수송및교통 21,895,924,000 3,461,925,000 25,357,849,000 19,475,398,565
국토및지역개발 56,378,062,000 14,237,160,000 70,615,222,000 60,201,521,970
예비비 28,327,351,000 △155,149,000 28,172,202,000
기타 64,342,533,000 64,342,533,000 61,935,443,739
특 별 회 계 75,500,000,000 10,009,666,760 85,509,666,760 65,870,493,520
공기업특별회계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 36,002,447,330
상수도사업특별회계 33,500,000,000 5,946,680,420 39,446,680,420 36,002,447,330
기타특별회계 42,000,000,000 4,062,986,340 46,062,986,340 29,868,046,190
의료급여기금 948,000,000 948,000,000 867,954,660
주민소득지원및생활안정 2,150,000,000 2,150,000,000 135,000,000
주택관리사업 456,000,000 456,000,000 4,860,000
농공지구(단지)조성관리 5,086,000,000 5,086,000,000 586,416,980
치수사업 3,260,000,000 3,260,000,000 1,144,926,540
수질개선 29,500,000,000 4,062,986,340 33,562,986,340 27,128,888,010
장기미집행도시계획시설대지보상 415,000,000 415,000,000
기반시설부담금 185,000,000 185,000,000
1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)(단위 : 원)
543
1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)(단위 : 원)
지출액㉲
다음년도 이월액㉳ 집행잔액㉰-㉲-㉳계 명시이월 사고이월 계속비이월
523,502,902,14678,998,246,756 57,860,744,340 21,137,502,416
67,893,229,368(4,095,000,000) (4,095,000,000)
464,429,034,83664,989,973,876 45,122,233,350 19,867,740,526
55,465,702,798(4,095,000,000) (4,095,000,000)
25,953,110,076227,030,000 227,030,000
2,440,957,924
18,366,588,14011,762,893,570 8,439,732,580 3,323,160,990
1,099,106,290
3,851,261,12028,300,000 28,300,000
33,655,880
31,153,749,68612,866,559,820 7,120,395,000 5,746,164,820
2,894,780,554(50,000,000) (50,000,000)
31,854,112,490 2,660,223,510
84,881,971,7682,213,366,870 878,500,000 1,334,866,870
2,476,293,622
7,093,292,03010,660,000 10,660,000
448,826,970
128,789,767,06218,052,971,606 12,633,216,830 5,419,754,776
4,439,395,522(4,045,000,000) (4,045,000,000)
2,174,871,030404,014,120 80,000,000 324,014,120
219,145,850
16,933,659,9153,752,643,040 3,344,261,000 408,382,040
4,671,546,045
51,443,967,63015,671,534,850 12,360,137,940 3,311,396,910
3,499,719,520
28,172,202,000
61,932,683,889 2,409,849,111
59,073,867,31014,008,272,880 12,738,510,990 1,269,761,890
12,427,526,570
31,454,950,1406,642,804,750 6,274,731,000 368,073,750
1,348,925,530
31,454,950,1406,642,804,750 6,274,731,000 368,073,750
1,348,925,530
27,618,917,1707,365,468,130 6,463,779,990 901,688,140
11,078,601,040
867,954,660 80,045,340
135,000,000 2,015,000,000
4,860,000 451,140,000
586,416,980 4,499,583,020
1,068,149,54087,613,150 87,613,150
2,104,237,310
24,956,535,9907,277,854,980 6,376,166,840 901,688,140
1,328,595,370
415,000,000
185,000,000
544
544
2. 재정운영표(성질별)
재 정 운 영 표(성질별)당해연도 2016년1월1일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년1월1일부터 2015년12월31일까지
[ 의성군 ] (단위 : 원)
과목
당해년도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
I. 인건비 68,759,393,970 218,298,100 - 995,140,378 - 69,972,832,448
급여 44,966,457,620 4,529,310 - 968,486,970 - 45,939,473,900
복리후생비 12,138,035,120 11,475,550 - - - 12,149,510,670
기타인건비 11,177,466,840 202,293,240 - 23,849,520 - 11,403,609,600
퇴직급여 477,434,390 - - 2,803,888 - 480,238,278
II. 운영비 117,661,146,900 18,037,641,820 35,761,987 6,826,729,280 - 142,561,279,987
도서구입및인쇄비 1,060,973,150 1,845,000 - - - 1,062,818,150
소모품비 6,144,878,433 33,160,540 - 280,656,480 - 6,458,695,453
홍보및광고비 3,537,374,560 5,668,150 - - - 3,543,042,710
지급수수료 4,475,275,049 203,062,730 6,840,900 - - 4,685,178,679
일반유형자산수선유지비 3,134,860,880 3,960,000 - - - 3,138,820,880
주민편의시설수선유지비 8,155,959,230 20,020,000 - - - 8,175,979,230
사회기반시설수선유지비 18,272,370,820 1,089,625,370 - 2,409,414,560 - 21,771,410,750
기타자산수선유지비 6,144,349,630 - - - - 6,144,349,630
교육훈련비 1,114,816,750 310,000 - - - 1,115,126,750
제세공과금 3,886,277,900 893,583,350 - - - 4,779,861,250
보험료및공제료 429,698,480 - - - - 429,698,480
임차료 1,270,304,314 22,178,220 - - - 1,292,482,534
출장비 3,347,103,550 60,730,100 - 33,685,900 - 3,441,519,550
연구개발비 2,053,172,870 544,920,800 - 73,264,000 - 2,671,357,670
이자비용 650,061,906 - - - - 650,061,906
업무추진비 570,779,300 - - - - 570,779,300
행사비 4,773,057,010 - - - - 4,773,057,010
의회비 621,674,790 - - - - 621,674,790
위탁대행사업비 44,978,365,386 15,138,367,700 28,921,087 614,331,000 - 60,759,985,173
예술단운동부운영비 243,584,660 - - - - 243,584,660
주민자치활동운영비 1,683,685,410 - - - - 1,683,685,410
징수교부금 - - - - - -
연료비 512,146,842 - - - - 512,146,842
원․정수구입비 - - - 2,600,137,040 - 2,600,137,040
545
(단위 : 원)
과목
직전년도 ( 2015\년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특
별회계내부거래 계
I. 인건비 65,665,149,759 211,340,330 - 1,101,755,114 - 66,978,245,203
급여 43,683,288,720 3,238,750 - 1,057,077,190 - 44,743,604,660
복리후생비 10,797,190,340 15,407,000 - - - 10,812,597,340
기타인건비 10,136,903,109 192,694,580 - 38,054,110 - 10,367,651,799
퇴직급여 1,047,767,590 - - 6,623,814 - 1,054,391,404
II. 운영비 92,956,952,291 10,368,135,351 - 5,734,159,840 - 109,059,247,482
도서구입및인쇄비 1,082,800,940 920,000 - - - 1,083,720,940
소모품비 6,394,968,449 32,382,150 - 313,636,860 - 6,740,987,459
홍보및광고비 3,334,711,780 275,000 - - - 3,334,986,780
지급수수료 3,502,124,900 246,480,490 - - - 3,748,605,390
일반유형자산수선유지비 2,648,016,560 14,599,690 - - - 2,662,616,250
주민편의시설수선유지비 7,054,845,660 28,460,520 - - - 7,083,306,180
사회기반시설수선유지비 22,315,859,420 1,675,830,810 - 1,762,071,360 - 25,753,761,590
기타자산수선유지비 4,835,373,540 - - - - 4,835,373,540
교육훈련비 1,035,653,130 320,000 - - - 1,035,973,130
제세공과금 3,452,028,710 906,051,770 - - - 4,358,080,480
보험료및공제료 413,655,100 - - - - 413,655,100
임차료 442,780,660 209,989,660 - - - 652,770,320
출장비 3,252,047,860 55,865,570 - 42,601,310 - 3,350,514,740
연구개발비 2,167,344,240 384,953,400 - 14,280,000 - 2,566,577,640
이자비용 671,797,427 - - - - 671,797,427
업무추진비 588,388,370 - - - - 588,388,370
행사비 4,045,312,430 - - - - 4,045,312,430
의회비 611,713,040 - - - - 611,713,040
위탁대행사업비 22,125,656,110 6,789,079,321 - 525,224,000 - 29,439,959,431
예술단운동부운영비 422,982,000 - - - - 422,982,000
주민자치활동운영비 1,640,696,120 - - - - 1,640,696,120
징수교부금 - - - - - -
연료비 700,425,765 - - - - 700,425,765
원․정수구입비 - - - 2,293,250,600 - 2,293,250,600
546
546
과목
당해년도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
공립대학운영비 - - - - - -
용지․주택매출원가 - - - - - -
기타운영비 600,375,980 20,209,860 - 815,240,300 - 1,435,826,140
III. 정부간이전비용 3,710,717,090 592,626,000 10,840,000 - - 4,314,183,090
시도비보조금 - - - - - -
자치구 조정교부금 - - - - - -
시군 조정교부금 - - - - - -
지방자치단체간부담금 1,934,792,600 592,626,000 10,840,000 - - 2,538,258,600
국가에대한부담금 - - - - - -
교육비특별회계전출금 - - - - - -
교육기관운영비보조금 1,775,924,490 - - - - 1,775,924,490
IV. 민간등이전비용 154,057,750,244 694,536,220 5,207,890 - (10,749,910,910) 144,007,583,444
민간보조금 115,535,764,270 172,380,420 5,207,890 - - 115,713,352,580
민간장학금 462,878,780 - - - - 462,878,780
이차보전금 134,474,330 - - - - 134,474,330
출연금 3,462,830,520 - - - - 3,462,830,520
전출금비용 10,749,910,910 - - - (10,749,910,910) -
지방공공기관보조금 28,449,500 - - - - 28,449,500
기타이전비용 23,683,441,934 522,155,800 - - - 24,205,597,734
V. 기타비용 21,704,723,875 8,841,152,612 37,449,452 5,456,163,758 - 36,039,489,697
자산처분손실 15,307,094 - - - - 15,307,094
자산손상차손 37,532,712 94,000 - - - 37,626,712
일반유형자산감가상각비 3,897,868,485 5,530,474 37,449,452 254,653,166 - 4,195,501,577
주민편의시설감가상각비 7,419,815,881 9,969,646 - - - 7,429,785,527
사회기반시설감가상각비 9,373,644,104 8,034,673,402 - 5,001,510,592 - 22,409,828,098
무형자산상각비 312,808,066 - - - - 312,808,066
외화환산손실 - - - - - -
외환차손 - - - - - -
대손상각비 216,728,450 33,637,270 - - - 250,365,720
기타비용 431,019,083 757,247,820 - 200,000,000 - 1,388,266,903
547
과목
직전년도 ( 2015\년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특
별회계내부거래 계
공립대학운영비 - - - - - -
용지․주택매출원가 - - - - - -
기타운영비 217,770,080 22,926,970 - 783,095,710 - 1,023,792,760
III. 정부간이전비용 2,220,667,490 572,456,000 18,912,000 - - 2,812,035,490
시도비보조금 - - - - - -
자치구 조정교부금 - - - - - -
시군 조정교부금 - - - - - -
지방자치단체간부담금 1,557,846,860 572,456,000 - - - 2,130,302,860
국가에대한부담금 - - 18,912,000 - - 18,912,000
교육비특별회계전출금 - - - - - -
교육기관운영비보조금 662,820,630 - - - - 662,820,630
IV. 민간등이전비용 146,253,579,650 327,141,200 5,302,620 - (11,797,875,000) 134,788,148,470
민간보조금 110,753,064,070 124,335,410 5,302,620 - - 110,882,702,100
민간장학금 427,450,430 - - - - 427,450,430
이차보전금 208,627,050 - - - - 208,627,050
출연금 2,706,268,890 - - - - 2,706,268,890
전출금비용 11,797,875,000 - - - (11,797,875,000) -
지방공공기관보조금 238,830,720 - - - - 238,830,720
기타이전비용 20,121,463,490 202,805,790 - - - 20,324,269,280
V. 기타비용 17,654,010,214 8,404,241,371 40,928,455 4,264,036,224 - 30,363,216,264
자산처분손실 - - - - - -
자산손상차손 16,565,470 - - - - 16,565,470
일반유형자산감가상각비 3,580,103,898 1,233,773 37,946,075 255,257,165 - 3,874,540,911
주민편의시설감가상각비 6,335,399,998 5,958,644 - - - 6,341,358,642
사회기반시설감가상각비 7,255,429,286 7,921,958,004 - 3,787,414,769 - 18,964,802,059
무형자산상각비 221,553,902 - - - - 221,553,902
외화환산손실 - - - - - -
외환차손 - - - - - -
대손상각비 244,957,660 90,860 - - - 245,048,520
기타비용 - 475,000,090 2,982,380 221,364,290 - 699,346,760
548
548
과목
당해년도 ( 2016년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특별회계
내부거래 계
VI. 비용총계 365,893,732,079 28,384,254,752 89,259,329 13,278,033,416 (10,749,910,910) 396,895,368,666
VII. 자체조달수익 36,848,172,224 1,782,130,940 45,500,649 4,000,993,918 - 42,676,797,731
지방세수익 22,057,165,660 - - - - 22,057,165,660
경상세외수익 6,257,187,753 1,279,161,570 28,400,649 3,903,188,578 - 11,467,938,550
임시세외수익 8,533,818,811 502,969,370 17,100,000 97,805,340 - 9,151,693,521
VIII. 정부간이전수익 409,703,523,559 17,704,629,053 604,000,000 - - 428,012,152,612
지방교부세수익 255,528,721,000 - - - - 255,528,721,000
자치구 조정교부금수익 - - - - - -
시군 조정교부금수익 11,148,627,000 - - - - 11,148,627,000
국고보조금수익 116,659,282,904 16,973,841,080 - - - 133,633,123,984
시도비보조금수익 26,047,921,785 730,787,973 604,000,000 - - 27,382,709,758
시도비보조금반환금수익 - - - - - -
자치단체간부담금수익 318,970,870 - - - - 318,970,870
기타정부간이전수익 - - - - - -
IX. 기타수익 111,740,061 5,395,922,620 505,000,000 4,852,698,170 (10,749,910,910) 115,449,941
전입금수익 - 5,392,212,740 505,000,000 4,852,698,170 (10,749,910,910) -
기부금수익 110,000,000 - - - - 110,000,000
외화환산이익 - - - - - -
외환차익 - - - - - -
대손충당금환입 1,740,060 3,709,880 - - - 5,449,940
퇴직급여충당부채환입 - - - - - -
자산손상차손환입 - - - - - -
기타수익 1 - - - - 1
X. 수익총계 446,663,435,844 24,882,682,613 1,154,500,649 8,853,692,088 (10,749,910,910) 470,804,400,284
XI. 재정운영결과(VI-X) (80,769,703,765) 3,501,572,139 (1,065,241,320) 4,424,341,328 - (73,909,031,618)
549
과목
직전년도 ( 2015\년 )
일반회계 기타특별회계 기금회계지방공기업특
별회계내부거래 계
VI. 비용총계 324,750,359,404 19,883,314,252 65,143,075 11,099,951,178 (11,797,875,000) 344,000,892,909
VII. 자체조달수익 35,557,774,228 4,592,388,230 38,621,178 3,753,327,074 - 43,942,110,710
지방세수익 20,265,831,950 - - - - 20,265,831,950
경상세외수익 6,509,150,850 1,352,611,710 22,891,178 3,511,342,684 - 11,395,996,422
임시세외수익 8,782,791,428 3,239,776,520 15,730,000 241,984,390 - 12,280,282,338
VIII. 정부간이전수익 387,553,358,295 5,024,300,800 204,000,000 - - 392,781,659,095
지방교부세수익 239,841,686,000 - - - - 239,841,686,000
자치구 조정교부금수익 - - - - - -
시군 조정교부금수익 10,931,740,000 - - - - 10,931,740,000
국고보조금수익 108,844,373,589 4,766,547,240 - - - 113,610,920,829
시도비보조금수익 27,935,558,706 257,753,560 204,000,000 - - 28,397,312,266
시도비보조금반환금수익 - - - - - -
자치단체간부담금수익 - - - - - -
기타정부간이전수익 - - - - - -
IX. 기타수익 525,923,217 7,901,157,017 205,000,000 3,717,929,429 (11,797,875,000) 552,134,663
전입금수익 - 7,889,456,000 205,000,000 3,716,641,550 (11,797,875,000) 13,222,550
기부금수익 110,000,000 - - - - 110,000,000
외화환산이익 - - - - - -
외환차익 - - - - - -
대손충당금환입 5,654,330 2,766,180 - 1,287,879 - 9,708,389
퇴직급여충당부채환입 - - - - - -
자산손상차손환입 - - - - - -
기타수익 410,268,887 8,934,837 - - - 419,203,724
X. 수익총계 423,637,055,740 17,517,846,047 447,621,178 7,471,256,503 (11,797,875,000) 437,275,904,468
XI. 재정운영결과(VI-X) (98,886,696,336) 2,365,468,205 (382,478,103) 3,628,694,675 - (93,275,011,559)
550
550
구분 내역 자산명 금액 관리부서 책임자 비고
유산
자산
국보
(19621220)오층석탑 문화관광과 국유 (금성면탑리리 1383-1)
보물
(19630121)삼층석탑 문화관광과 국유 (단촌면관덕리 889)
보물
(19630121)석조석가여래좌상 문화관광과 고운사 (단촌면구계리 116)
보물
(19630121)오층석탑 문화관광과 국유 (춘산면빙계리 산70)
보물
(19861015)정만록 문화관광과 이진우 (의성읍상리리 579)
보물
(20100224)
초조본불설가섭부불
반열반경문화관광과
보물
(20140605)만취당 문화관광과
보물
(20140703)대곡사 대웅전 문화관광과
천연기념물
(19930601)공룡발자국 화석 문화관광과 의성군 (금성면제오리 산111)
천연기념물
(19990406)사촌리 가로숲 문화관광과 국유및사유 (점곡면사촌리 356)
천연기념물
(20110113)빙계리 얼음골 문화관광과
중요민속문화재
(20001007)소우당 문화관광과 이희춘 (금성면산운리 171-3)
지방유형문화재
(19741210)
자락동 석조여래좌상
외 22건문화관광과 의성군 관내
지방기념물
(19721229)도서리 회나무 문화관광과 국유 (의성읍도서리 210-3)
지방기념물
(19940603)월소리 소나무 문화관광과 국유및사유 (안사면월소리 1202-4)
지방기념물
(19950630)사촌리 향나무 문화관광과 안동김씨문중 (점곡면사촌리 205)
지방기념물
(19980413)금성산고분군 문화관광과 국유및사유 (금성면대리리 )
문화재자료
(19850805)
고운사 삼층석탑외
17건문화관광과 의성군 관내
3. 관리책임자산명세서
2016년 12월 31일 현재
551
구분 내역 자산명 금액 관리부서 책임자 비고
기타
관리
책임
자산
국가하천 낙동강(15,300m) 안전과 국가
지방1급하천 위천(29,500m) 안전과 경상북도
지방2급하천미천 외 29건
(273,520m)안전과 경상북도
전시자료(책) 송은선생문집외 75종 문화관광과 사촌마을자료관(점곡면사촌리 233)
※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.
552
552
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지(단위:원)
구 분 일반회계 기타특별회계 기금 지방공기업특별회계 내부거래 계
Ⅰ.2016회계연도의 세출액 464,429,034,836 27,618,917,170 738,261,577 31,454,950,140 25,176,721,910 499,064,441,813
Ⅱ. 세출 조정사항 (98,535,302,757) 765,337,582 (649,002,248) (18,176,916,724) (14,426,811,000) (102,169,073,147)
1. 자금유출이 없는 비용 22,176,735,865 8,841,152,612 37,449,452 5,275,491,446 - 36,330,829,375
자산처분손실 15,307,094 - - - 15,307,094
자산감액손실 37,532,712 94,000 - - 37,626,712
감가상각비 21,004,136,536 8,050,173,522 37,449,452 5,256,163,758 34,347,923,268
대손상각비 216,728,450 33,637,270 - - 250,365,720
퇴직급여 477,434,390 - - 2,803,888 480,238,278
기타 자금유출이 없는 비용 431,019,083 757,247,820 - - 1,188,266,903
발생주의 기간비용 조정사항 (5,422,400) - - 16,523,800 11,101,400
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액 (115,358,642,120) (7,269,768,010) (686,451,700) (23,452,408,170) (14,426,811,000) (132,340,459,000)
판매용 부동산 등 취득 61,528,460 - - - 61,528,460
장·단기대여금 회수 - 135,000,000 - - 135,000,000
일반유형자산 취득 17,116,800,450 9,072,000 - - 17,125,872,450
주민편의시설 취득 15,394,997,830 403,098,860 - - 15,798,096,690
사회기반시설 취득 66,924,125,000 6,722,597,150 686,451,700 23,452,408,170 97,785,582,020
기타 자산취득으로 인한 자금 유출 15,861,190,380 - - - 14,426,811,000 1,434,379,380
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액 (5,353,396,502) (806,047,020) - - - (6,159,443,522)
차입부채 상환 - - - - -
보조금 집행잔액 부채 상환 4,560,804,078 806,047,020 - - 5,366,851,098
퇴직금 지급 271,871,190 - - - 271,871,190
기타 부채상환으로 인한 자금 유출 520,721,234 - - - 520,721,234
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ) 365,893,732,079 28,384,254,752 89,259,329 13,278,033,416 10,749,910,910 396,895,368,666
Ⅳ. 2016회계연도의 세입액 591,802,580,930 44,137,941,623 2,162,139,600 39,811,253,239 25,176,721,910 652,737,193,482
553
구 분 일반회계 기타특별회계 기금 지방공기업특별회계 내부거래 계
Ⅴ.세입조정사항 (145,139,145,086) (19,255,259,010) (1,007,638,951) (30,957,561,151) (14,426,811,000) (181,932,793,198)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금 (141,581,309,527) (18,400,200,503) (1,009,794,391) (8,403,200,949) (169,394,505,370)
2. 자금유입이 없는 수익 569,895,662 295,658,400 2,155,440 24,784,798 - 892,494,300
징수결정액과 수납액의 차이 441,515,130 (25,867,440) - 19,765,620 435,413,310
자산처분이익 257,103,951 332,239,850 - - 589,343,801
대손충당금환입 1,740,060 3,709,880 - - 5,449,940
퇴직급여충당부채환입 - - - - -
자산감액손실환입 - - - - -
기타 자금유입이 없는 수익 1 - - - 1
발생주의 기간수익 조정사항 (130,463,480) (14,423,890) 2,155,440 5,019,178 (137,712,752)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액 (754,081,680) (496,193,850) - - - (1,250,275,530)
재고자산 판매 287,587,040 - - - 287,587,040
장·단기대여금 회수 - 496,193,850 - - 496,193,850
기타 자산처분으로 인한 자금유입 466,494,640 - - - 466,494,640
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액 (3,373,649,541) (654,523,057) - - - (4,028,172,598)
차입부채 증가 - - - - -
보조금 집행잔액 부채 증가 3,373,649,541 40,724,547 - - 3,414,374,088
기타 부채증가로 인한 자금 유입 - 613,798,510 - - 613,798,510
5. 순자산증가로 인한 자금유입액 - - - (22,579,145,000) (14,426,811,000) (8,152,334,000)
자본잉여금 수입 - - - 22,579,145,000 14,426,811,000 8,152,334,000
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익
(Ⅳ+Ⅴ)446,663,435,844 24,882,682,613 1,154,500,649 8,853,692,088 10,749,910,910 470,804,400,284
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과
(Ⅲ-Ⅵ)(80,769,703,765) 3,501,572,139 (1,065,241,320) 4,424,341,328 - (73,909,031,618)
554
554
5. 재정운영표
재정운영표( 일반회계 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 279,555,294,162 146,513,062,295 133,042,231,867 240,681,011,079 140,030,620,403 100,650,390,676
일반공공행정 16,959,142,921 1,257,297,202 15,701,845,719 15,166,617,806 666,681,079 14,499,936,727
입법및선거관리 968,597,073 - 968,597,073 897,182,407 - 897,182,407
의회사무과 968,597,073 - 968,597,073 897,182,407 - 897,182,407
지방의회 운영 지원 968,597,073 - 968,597,073 897,182,407 - 897,182,407
지방행정ㆍ재정지원 367,010,086 8,265,000 358,745,086 371,070,313 7,353,000 363,717,313
재무과 367,010,086 8,265,000 358,745,086 371,070,313 7,353,000 363,717,313
지방 자주재원 확보와 효율적인 세입관리 367,010,086 8,265,000 358,745,086 371,070,313 7,353,000 363,717,313
재정ㆍ금융 - - - - - -
일반행정 15,623,535,762 1,249,032,202 14,374,503,560 13,898,365,086 659,328,079 13,239,037,007
기획실 2,922,716,085 - 2,922,716,085 2,610,841,485 - 2,610,841,485
미래지향적인 선진 의성 구현 2,922,716,085 - 2,922,716,085 2,610,841,485 - 2,610,841,485
총무과 4,967,115,407 865,383,392 4,101,732,015 4,756,368,305 118,514,786 4,637,853,519
행정역량 강화와 활기찬 직장분위기 조성 2,644,450,947 3,000,000 2,641,450,947 2,561,739,990 14,569,700 2,547,170,290
행정정보화 인프라 확충 및 운영 활성화 2,322,664,460 862,383,392 1,460,281,068 2,194,628,315 103,945,086 2,090,683,229
재무과 1,532,698,466 3,172,500 1,529,525,966 1,045,102,603 1,712,200 1,043,390,403
회계업무 추진 및 재산관리 1,532,698,466 3,172,500 1,529,525,966 1,045,102,603 1,712,200 1,043,390,403
종합민원실 290,480,878 282,772,650 7,708,228 162,492,180 169,708,770 (7,216,590)
군민이 만족하는 민원행정 구현 290,480,878 282,772,650 7,708,228 162,492,180 169,708,770 (7,216,590)
재무활동(종합민원실) - - - - - -
새마을환경과 1,121,664,460 97,656,520 1,024,007,940 381,145,800 326,085,000 55,060,800
사회단체 건전육성과 깨끗한 생활환경조성 829,591,130 56,450,000 773,141,130 381,145,800 326,085,000 55,060,800
주민자치 기반 강화 292,073,330 41,206,520 250,866,810 - - -
555
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
미래전략단 341,802,679 47,140 341,755,539 207,964,680 - 207,964,680
미래전략 정책개발 및 역량강화 341,802,679 47,140 341,755,539 207,964,680 - 207,964,680
의성읍 522,622,479 - 522,622,479 484,979,389 - 484,979,389
지역주민행정지원(의성읍) 522,622,479 - 522,622,479 484,979,389 - 484,979,389
단촌면 223,963,004 - 223,963,004 167,416,098 - 167,416,098
지역주민행정지원(단촌면) 223,963,004 - 223,963,004 167,416,098 - 167,416,098
점곡면 201,697,805 - 201,697,805 237,370,428 - 237,370,428
지역주민행정지원(점곡면) 201,697,805 - 201,697,805 237,370,428 - 237,370,428
옥산면 204,430,295 - 204,430,295 206,648,579 - 206,648,579
지역주민행정지원(옥산면) 204,430,295 - 204,430,295 206,648,579 - 206,648,579
사곡면 250,467,805 - 250,467,805 236,423,009 - 236,423,009
지역주민행정지원(사곡면) 250,467,805 - 250,467,805 236,423,009 - 236,423,009
춘산면 262,274,172 - 262,274,172 190,432,073 - 190,432,073
지역주민행정지원(춘산면) 262,274,172 - 262,274,172 190,432,073 - 190,432,073
가음면 237,022,510 - 237,022,510 183,161,755 - 183,161,755
지역주민행정지원(가음면) 237,022,510 - 237,022,510 183,161,755 - 183,161,755
금성면 315,903,913 - 315,903,913 346,677,951 - 346,677,951
지역주민행정지원(금성면) 315,903,913 - 315,903,913 346,677,951 - 346,677,951
봉양면 317,645,364 - 317,645,364 308,031,758 - 308,031,758
지역주민행정지원(봉양면) 317,645,364 - 317,645,364 308,031,758 - 308,031,758
비안면 239,886,980 - 239,886,980 227,877,983 - 227,877,983
지역주민행정지원(비안면) 239,886,980 - 239,886,980 227,877,983 - 227,877,983
구천면 167,523,480 - 167,523,480 200,660,308 - 200,660,308
지역주민행정지원(구천면) 167,523,480 - 167,523,480 200,660,308 - 200,660,308
단밀면 213,717,398 - 213,717,398 193,860,749 - 193,860,749
지역주민행정지원(단밀면) 213,717,398 - 213,717,398 193,860,749 - 193,860,749
단북면 180,044,738 - 180,044,738 220,096,410 - 220,096,410
지역주민행정지원(단북면) 180,044,738 - 180,044,738 220,096,410 - 220,096,410
안계면 267,573,995 - 267,573,995 268,860,316 - 268,860,316
지역주민행정지원(안계면) 267,573,995 - 267,573,995 268,860,316 - 268,860,316
556
556
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
다인면 315,254,339 - 315,254,339 323,580,138 - 323,580,138
지역주민행정지원(다인면) 315,254,339 - 315,254,339 323,580,138 - 323,580,138
신평면 146,199,542 - 146,199,542 216,854,056 - 216,854,056
지역주민행정지원(신평면) 146,199,542 - 146,199,542 216,854,056 - 216,854,056
안평면 239,401,321 - 239,401,321 220,521,429 - 220,521,429
지역주민행정지원(안평면) 239,401,321 - 239,401,321 220,521,429 - 220,521,429
안사면 141,428,647 - 141,428,647 179,672,306 - 179,672,306
지역주민행정지원(안사면) 141,428,647 - 141,428,647 179,672,306 - 179,672,306
공공질서및안전 7,791,990,472 6,669,434,924 1,122,555,548 8,153,904,558 6,116,894,429 2,037,010,129
경찰 - - - - - -
재난방재ㆍ민방위 7,791,990,472 6,669,434,924 1,122,555,548 8,153,904,558 6,116,894,429 2,037,010,129
안전과 7,791,990,472 6,669,434,924 1,122,555,548 8,153,904,558 6,116,894,429 2,037,010,129
재해 및 재난 예방 7,791,990,472 6,669,434,924 1,122,555,548 8,153,904,558 6,116,894,429 2,037,010,129
소방 - - - - - -
교육 3,827,964,203 267,249,000 3,560,715,203 2,731,389,197 68,449,000 2,662,940,197
유아및초중등교육 3,827,964,203 267,249,000 3,560,715,203 2,731,389,197 68,449,000 2,662,940,197
총무과 3,827,964,203 267,249,000 3,560,715,203 2,731,389,197 68,449,000 2,662,940,197
교육 지원 3,827,964,203 267,249,000 3,560,715,203 2,731,389,197 68,449,000 2,662,940,197
고등교육 - - - - - -
평생ㆍ직업교육 - - - - - -
문화및관광 19,545,700,040 11,771,198,260 7,774,501,780 12,553,871,940 10,050,491,250 2,503,380,690
문화예술 3,882,831,417 832,416,910 3,050,414,507 2,579,301,951 1,087,043,130 1,492,258,821
문화관광과 2,150,557,501 809,035,000 1,341,522,501 1,266,007,416 276,517,000 989,490,416
문화예술 인프라 구축 2,150,557,501 809,035,000 1,341,522,501 1,266,007,416 276,517,000 989,490,416
시설관리사업소 1,732,273,916 23,381,910 1,708,892,006 1,313,294,535 810,526,130 502,768,405
문화체육진흥 1,732,273,916 23,381,910 1,708,892,006 1,313,294,535 810,526,130 502,768,405
관광 - - - - - -
체육 4,423,786,442 767,414,243 3,656,372,199 3,317,199,207 1,460,854,095 1,856,345,112
문화관광과 3,737,808,124 761,414,243 2,976,393,881 2,470,940,167 1,451,844,095 1,019,096,072
체육진흥 3,737,808,124 761,414,243 2,976,393,881 2,470,940,167 1,451,844,095 1,019,096,072
시설관리사업소 685,978,318 6,000,000 679,978,318 846,259,040 9,010,000 837,249,040
557
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
문화재 5,272,294,791 1,576,356,199 3,695,938,592 3,565,637,927 1,801,875,795 1,763,762,132
문화관광과 5,272,294,791 1,576,356,199 3,695,938,592 3,565,637,927 1,801,875,795 1,763,762,132
문화재보수사업 지원 및 관리 5,272,294,791 1,576,356,199 3,695,938,592 3,565,637,927 1,801,875,795 1,763,762,132
문화및관광일반 5,966,787,390 8,595,010,908 (2,628,223,518) 3,091,732,855 5,700,718,230 (2,608,985,375)
문화관광과 3,260,981,784 7,848,352,578 (4,587,370,794) 1,525,095,730 5,696,930,580 (4,171,834,850)
관광개발 및 관광자원화 사업 3,260,981,784 7,848,352,578 (4,587,370,794) 1,525,095,730 5,696,930,580 (4,171,834,850)
시설관리사업소 1,248,015,556 727,744,030 520,271,526 456,870,039 2,180,650 454,689,389
군민쉼터제공 1,248,015,556 727,744,030 520,271,526 456,870,039 2,180,650 454,689,389
의성조문국박물관 1,457,790,050 18,914,300 1,438,875,750 1,109,767,086 1,607,000 1,108,160,086
문화산업육성 1,457,790,050 18,914,300 1,438,875,750 1,109,767,086 1,607,000 1,108,160,086
환경보호 5,632,862,806 2,035,135,548 3,597,727,258 5,280,935,215 1,876,771,065 3,404,164,150
상하수도ㆍ수질 715,999,261 816,663,690 (100,664,429) 766,982,253 1,052,206,209 (285,223,956)
새마을환경과 201,261,024 8,909,000 192,352,024 34,450,555 - 34,450,555
하천 수질개선 201,261,024 8,909,000 192,352,024 34,450,555 - 34,450,555
상하수도사업소 514,738,237 807,754,690 (293,016,453) 732,531,698 1,052,206,209 (319,674,511)
안정적인 맑은물 공급 514,738,237 807,754,690 (293,016,453) 732,531,698 1,052,206,209 (319,674,511)
폐기물 4,005,165,970 902,328,545 3,102,837,425 3,475,792,485 496,099,050 2,979,693,435
새마을환경과 4,005,165,970 902,328,545 3,102,837,425 3,475,792,485 496,099,050 2,979,693,435
폐기물 처리시설 설치운영 및 처리체계 구축 4,005,165,970 902,328,545 3,102,837,425 1,830,080,943 97,072,470 1,733,008,473
대기 7,970,000 5,186,876 2,783,124 32,887,122 8,697,410 24,189,712
새마을환경과 7,970,000 5,186,876 2,783,124 32,887,122 8,697,410 24,189,712
청정한대기질 조성 7,970,000 5,186,876 2,783,124 32,887,122 8,697,410 24,189,712
자연 303,020,250 38,427,322 264,592,928 324,746,650 33,314,746 291,431,904
새마을환경과 303,020,250 38,427,322 264,592,928 324,746,650 33,314,746 291,431,904
자연 생태계 보호 303,020,250 38,427,322 264,592,928 324,746,650 33,314,746 291,431,904
해양 - - - - - -
환경보호일반 600,707,325 272,529,115 328,178,210 680,526,705 286,453,650 394,073,055
새마을환경과 600,707,325 272,529,115 328,178,210 680,526,705 286,453,650 394,073,055
환경보전계획 추진 600,707,325 272,529,115 328,178,210 680,526,705 286,453,650 394,073,055
사회복지 79,541,068,139 57,066,113,601 22,474,954,538 80,288,157,767 57,042,984,504 23,245,173,263
기초생활보장 9,281,234,484 8,115,753,280 1,165,481,204 9,677,878,099 8,446,834,568 1,231,043,531
558
558
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
사회복지과 9,281,234,484 8,115,753,280 1,165,481,204 8,011,521,259 6,959,362,418 1,052,158,841
국민기초생활보장 9,281,234,484 8,115,753,280 1,165,481,204 7,971,889,733 6,959,362,418 1,012,527,315
취약계층지원 4,966,292,876 3,134,588,590 1,831,704,286 4,748,167,670 3,055,088,700 1,693,078,970
종합민원실 19,000,000 12,350,000 6,650,000 - - -
취약계층 보호 및 지원 19,000,000 12,350,000 6,650,000 - - -
사회복지과 4,947,292,876 3,122,238,590 1,825,054,286 4,748,167,670 3,055,088,700 1,693,078,970
취약계층 보호 및 지원 4,947,292,876 3,122,238,590 1,825,054,286 4,748,167,670 3,055,088,700 1,693,078,970
보육ㆍ가족및여성 9,600,531,368 6,075,591,660 3,524,939,708 8,736,896,802 5,872,742,486 2,864,154,316
사회복지과 9,600,531,368 6,075,591,660 3,524,939,708 8,736,896,802 5,872,742,486 2,864,154,316
여성 가족 및 아동 보육 9,600,531,368 6,075,591,660 3,524,939,708 8,736,896,802 5,872,742,486 2,864,154,316
노인ㆍ청소년 52,728,264,036 39,035,253,903 13,693,010,133 54,317,478,359 38,868,302,331 15,449,176,028
사회복지과 50,566,484,117 38,318,511,023 12,247,973,094 52,517,771,113 38,759,702,331 13,758,068,782
친고령화 사회구현 50,291,204,467 38,244,033,683 12,047,170,784 52,333,786,740 38,732,194,451 13,601,592,289
청소년 육성 및 보호 275,279,650 74,477,340 200,802,310 183,984,373 27,507,880 156,476,493
보건소 1,068,846,453 716,742,880 352,103,573 - - -
친고령화 사회구현 1,068,846,453 716,742,880 352,103,573 - - -
시설관리사업소 1,092,933,466 - 1,092,933,466 1,799,707,246 108,600,000 1,691,107,246
청소년 육성 및 보호 1,092,933,466 - 1,092,933,466 1,184,377,742 - 1,184,377,742
노동 1,144,398,328 262,912,500 881,485,828 1,201,719,959 346,816,039 854,903,920
경제교통과 1,144,398,328 262,912,500 881,485,828 1,201,719,959 346,816,039 854,903,920
고용안정 및 근로자 복지증진 1,144,398,328 262,912,500 881,485,828 1,201,719,959 346,816,039 854,903,920
보훈 1,203,139,293 111,320,528 1,091,818,765 1,107,850,726 174,142,380 933,708,346
사회복지과 1,203,139,293 111,320,528 1,091,818,765 1,107,850,726 174,142,380 933,708,346
국가보훈 관리 및 지원 1,203,139,293 111,320,528 1,091,818,765 1,107,850,726 174,142,380 933,708,346
주택 - - - - - -
사회복지일반 617,207,754 330,693,140 286,514,614 498,166,152 279,058,000 219,108,152
사회복지과 617,207,754 330,693,140 286,514,614 498,166,152 279,058,000 219,108,152
서비스 연계사업 617,207,754 330,693,140 286,514,614 498,166,152 279,058,000 219,108,152
보건 6,188,603,827 3,824,622,140 2,363,981,687 6,163,556,536 3,643,871,755 2,519,684,781
보건의료 5,961,410,385 3,751,158,980 2,210,251,405 5,900,304,064 3,571,610,650 2,328,693,414
보건소 5,961,410,385 3,751,158,980 2,210,251,405 5,900,304,064 3,571,610,650 2,328,693,414
559
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
양질의보건의료서비스 제공 5,961,410,385 3,751,158,980 2,210,251,405 5,900,304,064 3,571,610,650 2,328,693,414
식품의약안전 227,193,442 73,463,160 153,730,282 263,252,472 72,261,105 190,991,367
유통축산과 227,193,442 73,463,160 153,730,282 263,252,472 72,261,105 190,991,367
국민건강증진 및 음식문화 정착 227,193,442 73,463,160 153,730,282 263,252,472 72,261,105 190,991,367
농림해양수산 108,295,143,212 54,274,369,506 54,020,773,706 83,314,860,641 47,733,298,657 35,581,561,984
농업ㆍ농촌 95,987,824,290 48,363,273,017 47,624,551,273 74,727,668,983 43,601,108,715 31,126,560,268
농정과 42,062,132,951 23,005,162,857 19,056,970,094 32,849,748,631 23,315,581,450 9,534,167,181
농업.농촌 구조개선 2,944,889,984 714,461,517 2,230,428,467 3,045,065,536 581,046,870 2,464,018,666
친환경 소득작목 경쟁력강화 25,239,125,678 20,811,196,160 4,427,929,518 22,670,803,120 19,356,104,450 3,314,698,670
고품질쌀생산 및 양곡관리 13,878,117,289 1,479,505,180 12,398,612,109 7,133,879,975 3,378,430,130 3,755,449,845
안전과 16,736,885,477 6,257,295,400 10,479,590,077 14,967,688,143 6,381,950,530 8,585,737,613
농업기반 조성 16,736,885,477 6,257,295,400 10,479,590,077 14,967,688,143 6,381,950,530 8,585,737,613
건설도시과 19,292,113,400 9,811,000,000 9,481,113,400 5,431,046,145 2,775,000,000 2,656,046,145
살기좋은농촌만들기 19,292,113,400 9,811,000,000 9,481,113,400 5,431,046,145 2,775,000,000 2,656,046,145
유통축산과 10,057,047,053 4,377,961,370 5,679,085,683 14,999,884,581 7,536,805,955 7,463,078,626
농산물 유통기능 강화 3,956,651,287 698,661,630 3,257,989,657 2,907,410,229 298,491,852 2,608,918,377
축산업발전사업 6,100,395,766 3,679,299,740 2,421,096,026 - - -
농업기술센터 7,839,645,409 4,911,853,390 2,927,792,019 6,479,301,483 3,591,770,780 2,887,530,703
농촌지도사업 활성화 2,710,887,480 1,642,910,620 1,067,976,860 2,250,386,613 412,225,120 1,838,161,493
과학영농 새기술 신속보급 4,359,371,870 3,128,050,440 1,231,321,430 3,423,180,146 3,010,195,560 412,984,586
농업.농촌 구조개선 769,386,059 140,892,330 628,493,729 805,734,724 169,350,100 636,384,624
임업ㆍ산촌 10,986,153,922 5,125,567,979 5,860,585,943 8,474,491,658 4,030,779,942 4,443,711,716
산림과 10,986,153,922 5,125,567,979 5,860,585,943 8,474,491,658 4,030,779,942 4,443,711,716
산림경영기반구축 10,986,153,922 5,125,567,979 5,860,585,943 8,474,491,658 4,030,779,942 4,443,711,716
해양수산ㆍ어촌 1,321,165,000 785,528,510 535,636,490 112,700,000 101,410,000 11,290,000
유통축산과 1,321,165,000 785,528,510 535,636,490 112,700,000 101,410,000 11,290,000
수산업발전사업 1,321,165,000 785,528,510 535,636,490 - - -
산업ㆍ중소기업 2,317,196,567 717,791,270 1,599,405,297 1,293,408,889 345,172,479 948,236,410
산업금융지원 - - - - - -
산업기술지원 - - - - - -
무역및투자유치 - - - - - -
560
560
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
산업진흥ㆍ고도화 664,327,001 55,850,950 608,476,051 591,608,196 70,448,850 521,159,346
경제교통과 664,327,001 55,850,950 608,476,051 591,608,196 70,448,850 521,159,346
지역경제살리기 664,327,001 55,850,950 608,476,051 591,608,196 70,448,850 521,159,346
에너지및자원개발 1,652,869,566 661,940,320 990,929,246 701,800,693 274,723,629 427,077,064
경제교통과 1,652,869,566 661,940,320 990,929,246 701,800,693 274,723,629 427,077,064
산업진흥 및 에너지 자원개발 1,652,869,566 661,940,320 990,929,246 701,800,693 274,723,629 427,077,064
산업ㆍ중소기업일반 - - - - - -
수송및교통 9,020,510,182 953,407,830 8,067,102,352 9,888,472,167 779,515,895 9,108,956,272
도로 1,065,237,200 622,000,000 443,237,200 1,454,516,239 385,000,000 1,069,516,239
건설도시과 1,065,237,200 622,000,000 443,237,200 1,454,516,239 385,000,000 1,069,516,239
도로망 확충 1,065,237,200 622,000,000 443,237,200 1,454,516,239 385,000,000 1,069,516,239
도시철도 - - - - - -
해운ㆍ항만 - - - - - -
항공ㆍ공항 - - - - - -
대중교통ㆍ물류등기타 7,955,272,982 331,407,830 7,623,865,152 8,433,955,928 394,515,895 8,039,440,033
경제교통과 7,955,272,982 331,407,830 7,623,865,152 7,193,964,006 394,515,895 6,799,448,111
교통인프라 구축 7,955,272,982 331,407,830 7,623,865,152 7,193,964,006 394,515,895 6,799,448,111
국토및지역개발 20,435,111,793 7,676,443,014 12,758,668,779 15,845,836,363 11,706,490,290 4,139,346,073
수자원 4,116,939,551 1,655,022,674 2,461,916,877 3,209,497,006 6,691,930,770 (3,482,433,764)
안전과 4,116,939,551 1,655,022,674 2,461,916,877 3,209,497,006 6,691,930,770 (3,482,433,764)
재해없는 고장을 위한 인프라 구축 4,116,939,551 1,655,022,674 2,461,916,877 3,209,497,006 6,691,930,770 (3,482,433,764)
지역및도시 16,318,172,242 6,021,420,340 10,296,751,902 12,636,339,357 5,014,559,520 7,621,779,837
종합민원실 3,453,125,473 1,758,993,430 1,694,132,043 1,161,201,871 94,043,000 1,067,158,871
삶의질향상 건축행정 및 군민편의 토지행정 추진 3,453,125,473 1,758,993,430 1,694,132,043 1,161,201,871 94,043,000 1,067,158,871
건설도시과 8,178,441,483 4,262,426,910 3,916,014,573 6,657,410,561 4,920,516,520 1,736,894,041
도시환경조성및지역균형개발 8,178,441,483 4,262,426,910 3,916,014,573 2,983,900,383 3,250,516,520 (266,616,137)
의성읍 91,489,760 - 91,489,760 59,407,472 - 59,407,472
지역개발지원(의성읍) 91,489,760 - 91,489,760 59,407,472 - 59,407,472
지역균형개발(의성읍) - - - - - -
단촌면 29,061,292 - 29,061,292 153,188,742 - 153,188,742
지역개발지원(단촌면) 29,061,292 - 29,061,292 153,188,742 - 153,188,742
561
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
지역개발지원(안사면) 120,450,897 - 120,450,897 150,953,452 - 150,953,452
산업단지 - - - - - -
과학기술 - - - - - -
기술개발 - - - - - -
과학기술연구지원 - - - - - -
과학기술일반 - - - - - -
예비비 - - - - - -
예비비 - - - - - -
기획실 - - - - - -
재원관리 - - - - - -
기타 - - - - - -
기타 - - - - - -
Ⅱ.관리운영비 - - 75,493,864,079 - - 74,348,857,253
1.인건비 - - 61,171,687,775 - - 58,682,256,974
급여 - - 44,966,457,620 - - 43,683,288,720
복리후생비 - - 12,138,035,120 - - 10,797,190,340
기타인건비 - - 3,589,760,645 - - 3,154,010,324
퇴직급여 - - 477,434,390 - - 1,047,767,590
2.경비 - - 3,571,312,894 - - 3,860,792,369
도서구입및인쇄비 - - 157,530,870 - - 158,407,800
소모품비 - - 487,157,820 - - 452,858,619
홍보및광고비 - - 24,090,360 - - 35,533,000
지급수수료 - - 66,643,200 - - 108,641,580
일반유형자산수선유지비 - - 39,750,580 - - 18,981,910
주민편의시설수선유지비 - - 3,095,400 - - -
사회기반시설수선유지비 - - - - - -
기타자산수선유지비 - - - - - -
교육훈련비 - - 3,020,000 - - 473,200
제세공과금 - - 1,350,632,760 - - 1,683,519,450
보험료및공제료 - - 1,174,770 - - 2,479,170
임차료 - - 3,297,944 - - 1,830,470
562
562
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
출장비 - - 1,066,784,450 - - 1,028,257,790
연구개발비 - - - - - -
업무추진비 - - 359,709,520 - - 364,462,130
행사비 - - 980,000 - - 2,115,000
의회비 - - - - - -
위탁대행사업비 - - - - - -
예술단운동부운영비 - - - - - -
주민자치활동운영비 - - - - - -
징수교부금 - - - - - -
연료비 - - 4,258,020 - - 3,142,250
원․정수구입비 - - - - - -
용지․주택매출원가 - - - - - -
공립대학운영비 - - - - - -
기타운영비 - - 3,187,200 - - 90,000
3.정부간이전비용 - - - - - -
시도비보조금 - - - - - -
자치구 조정교부금 - - - - - -
시군 조정교부금 - - - - - -
지방자치단체간부담금 - - - - - -
국가에대한부담금 - - - - - -
교육비특별회계전출금 - - - - - -
교육기관운영비보조금 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - 10,750,863,410 - - 11,805,807,910
민간보조금 - - 952,500 - - 765,000
민간장학금 - - - - - -
이차보전금 - - - - - -
출연금 - - - - - -
전출금비용 - - 10,749,910,910 - - 11,797,875,000
지방공공기관보조금 - - - - - -
기타이전비용 - - - - - 7,167,910
Ⅲ.비배분비용 - - 10,844,573,838 - - 9,720,491,072
563
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
1.운영비 - - - - - -
이자비용 - - - - - -
2.기타비용 - - 10,844,573,838 - - 9,720,491,072
자산처분손실 - - 15,307,094 - - -
자산손상차손 - - 18,271,387 - - 5,608,514
일반유형자산감가상각비 - - 1,555,520,600 - - 1,725,409,802
주민편의시설감가상각비 - - 4,810,758,249 - - 4,493,871,287
사회기반시설감가상각비 - - 3,742,822,964 - - 3,191,871,894
무형자산상각비 - - 54,146,011 - - 58,771,915
외화환산손실 - - - - - -
외환차손 - - - - - -
대손상각비 - - 216,728,450 - - 244,957,660
기타비용 - - 431,019,083 - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 10,208,841,466 - - 11,188,071,065
1.자체조달수익 - - 9,539,306,682 - - 10,453,292,658
경상세외수익 - - 1,891,788,060 - - 2,519,385,050
임시세외수익 - - 7,647,518,622 - - 7,933,907,608
2.기타수익 - - 669,534,784 - - 734,778,407
전입금수익 - - - - - -
외화환산이익 - - - - - -
외환차익 - - - - - -
대손충당금환입 - - 1,740,060 - - 5,654,330
퇴직급여충당부채환입 - - - - - -
자산손상차손환입 - - - - - -
기타수익 - - 1 - - 410,268,887
기타비배분수익 - - 667,794,723 - - 318,855,190
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) - - 209,171,828,318 - - 173,531,667,936
Ⅵ.일반수익 - - 289,941,532,083 - - 272,418,364,272
1.자체조달수익 - - 23,185,165,860 - - 21,297,645,370
지방세수익 - - 22,057,165,660 - - 20,265,831,950
경상세외수익 - - 490,213,490 - - 362,450,170
임시세외수익 - - 637,786,710 - - 669,363,250
564
564
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
2.정부간이전수익 - - 266,677,348,000 - - 250,773,426,000
지방교부세수익 - - 255,528,721,000 - - 239,841,686,000
자치구 조정교부금수익 - - - - - -
시군 조정교부금수익 - - 11,148,627,000 - - 10,931,740,000
시도비보조금반환금수익 - - - - - -
기타정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 79,018,223 - - 347,292,902
전입금수익 - - - - - -
기부금수익 - - 110,000,000 - - 110,000,000
기타일반수익 - - (30,981,777) - - 237,292,902
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (80,769,703,765) - - (98,886,696,336)
565
재정운영표( 의료급여기금 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 799,778,850 207,952,850 591,826,000 756,090,050 184,434,050 571,656,000
사회복지 799,778,850 207,952,850 591,826,000 756,090,050 184,434,050 571,656,000
기초생활보장 799,778,850 207,952,850 591,826,000 756,090,050 184,434,050 571,656,000
사회복지과 799,778,850 207,952,850 591,826,000 756,090,050 184,434,050 571,656,000
국민기초생활보장 799,778,850 207,952,850 591,826,000 756,090,050 184,434,050 571,656,000
저소득층 의료급여 지원 799,778,850 207,952,850 591,826,000 756,090,050 184,434,050 571,656,000
Ⅱ.관리운영비 - - 21,009,860 - - 23,726,970
1.인건비 - - 800,000 - - 800,000
복리후생비 - - 800,000 - - 800,000
2.경비 - - 20,209,860 - - 22,926,970
기타운영비 - - 20,209,860 - - 22,926,970
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - 33,620,920 - - 54,780
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - 33,620,920 - - 54,780
대손상각비 - - 33,620,920 - - 54,780
Ⅳ.비배분수익 - - 68,818,490 - - 22,879,210
1.자체조달수익 - - 68,818,490 - - 22,879,210
경상세외수익 - - 514,280 - - 1,298,560
임시세외수익 - - 68,304,210 - - 21,580,650
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+
Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - 577,638,290 - - 572,558,540
Ⅵ.일반수익 - - 585,645,740 - - 572,456,000
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 585,645,740 - - 572,456,000
전입금수익 - - 592,212,740 - - 572,456,000
기타일반수익 - - (6,567,000) - - -
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (8,007,450) - - 102,540
566
566
재정운영표( 주민소득지원및생활안정 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 - - - - - -
Ⅱ.관리운영비 - - - - - -
1.인건비 - - - - - -
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - -
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 47,872,230 - - 55,618,410
1.자체조달수익 - - 44,402,760 - - 52,884,850
경상세외수익 - - 44,402,760 - - 52,884,850
2.기타수익 - - 3,469,470 - - 2,733,560
대손충당금환입 - - 3,469,470 - - 2,733,560
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+
Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - (47,872,230) - - (55,618,410)
Ⅵ.일반수익 - - - - - -
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - - - - -
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (47,872,230) - - (55,618,410)
567
재정운영표( 주택관리사업 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 3,705,000 - 3,705,000 3,240,000 - 3,240,000
국토및지역개발 3,705,000 - 3,705,000 3,240,000 - 3,240,000
지역및도시 3,705,000 - 3,705,000 3,240,000 - 3,240,000
종합민원실 3,705,000 - 3,705,000 3,240,000 - 3,240,000
삶의질향상 건축행정 및
군민편의 토지행정 추진3,705,000 - 3,705,000 3,240,000 - 3,240,000
주택관리사업 특별회계 3,705,000 - 3,705,000 3,240,000 - 3,240,000
Ⅱ.관리운영비 - - 1,155,000 - - 1,134,000
1.인건비 - - 1,155,000 - - 1,134,000
복리후생비 - - 1,155,000 - - 1,134,000
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - 11,100
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - 11,100
대손상각비 - - - - - 11,100
Ⅳ.비배분수익 - - 5,719,160 - - 5,315,350
1.자체조달수익 - - 5,518,360 - - 5,313,200
경상세외수익 - - 5,518,360 - - 5,313,200
2.기타수익 - - 200,800 - - 2,150
대손충당금환입 - - 200,800 - - 2,150
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+
Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - (859,160) - - (930,250)
Ⅵ.일반수익 - - 49,975,000 - - 86,847,000
1.자체조달수익 - - 49,975,000 - - 86,847,000
임시세외수익 - - 49,975,000 - - 86,847,000
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - - - - -
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (50,834,160) - - (87,777,250)
568
568
재정운영표( 농공지구(단지)조성관리 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 332,801,309 97,052,920 235,748,389 246,168,834 261,015,800 (14,846,966)
국토및지역개발 332,801,309 97,052,920 235,748,389 246,168,834 261,015,800 (14,846,966)
산업단지 332,801,309 97,052,920 235,748,389 246,168,834 261,015,800 (14,846,966)
경제교통과 332,801,309 97,052,920 235,748,389 246,168,834 261,015,800 (14,846,966)
원활한 공업용지 공급 및 관리 332,801,309 97,052,920 235,748,389 246,168,834 261,015,800 (14,846,966)
농공단지 조성 및 유지관리 332,801,309 97,052,920 235,748,389 246,168,834 261,015,800 (14,846,966)
Ⅱ.관리운영비 - - - - - 900,000
1.인건비 - - - - - 900,000
복리후생비 - - - - - 900,000
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - 330,467,302 - - 335,632,772
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - 330,467,302 - - 335,632,772
주민편의시설감가상각비 - - - - - 1,621,090
사회기반시설감가상각비 - - 330,467,302 - - 334,011,682
Ⅳ.비배분수익 - - 379,737,570 - - 79,631,160
1.자체조달수익 - - 379,737,570 - - 79,631,160
경상세외수익 - - 47,497,720 - - 79,631,160
임시세외수익 - - 332,239,850 - - -
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+
Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - 186,478,121 - - 242,054,646
Ⅵ.일반수익 - - - - - -
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - - - - -
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - 186,478,121 - - 242,054,646
569
재정운영표( 치수사업 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 317,429,540 1,061,077,173 (743,647,633) 543,168,869 1,021,604,630 (478,435,761)
국토및지역개발 317,429,540 1,061,077,173 (743,647,633) 543,168,869 1,021,604,630 (478,435,761)
수자원 317,429,540 1,061,077,173 (743,647,633) 543,168,869 1,021,604,630 (478,435,761)
안전과 317,429,540 1,061,077,173 (743,647,633) 543,168,869 1,021,604,630 (478,435,761)
재해없는 고장을 위한
인프라 구축317,429,540 1,061,077,173 (743,647,633) 543,168,869 1,021,604,630 (478,435,761)
자연친화적인 하천 유지관리 사업 317,429,540 1,061,077,173 (743,647,633) 543,168,869 1,021,604,630 (478,435,761)
Ⅱ.관리운영비 - - 114,748,740 - - 91,588,020
1.인건비 - - 114,748,740 - - 91,588,020
급여 - - 4,529,310 - - 3,238,750
복리후생비 - - 5,993,850 - - 5,880,000
기타인건비 - - 104,225,580 - - 82,469,270
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - 8,054,370 - - 3,466,710
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - 8,054,370 - - 3,466,710
사회기반시설감가상각비 - - 3,441,730 - - 3,441,730
대손상각비 - - 16,350 - - 24,980
기타비용 - - 4,596,290 - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 73,306,910 - - 70,743,107
1.자체조달수익 - - 38,416,430 - - 47,221,590
경상세외수익 - - 24,178,430 - - 32,302,370
임시세외수익 - - 14,238,000 - - 14,919,220
2.기타수익 - - 34,890,480 - - 23,521,517
대손충당금환입 - - 39,610 - - 30,470
570
570
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
기타수익 - - - - - 8,934,837
기타비배분수익 - - 34,850,870 - - 14,556,210
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - (694,151,433) - - (454,124,138)
Ⅵ.일반수익 - - 172,615,710 - - 235,362,000
1.자체조달수익 - - 151,832,710 - - 119,862,000
경상세외수익 - - 148,770,000 - - 119,862,000
임시세외수익 - - 3,062,710 - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 20,783,000 - - 115,500,000
전입금수익 - - - - - 100,000,000
기타일반수익 - - 20,783,000 - - 15,500,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (866,767,143) - - (689,486,138)
571
재정운영표(수질개선 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 18,294,383,133 17,235,732,800 1,058,650,333 10,029,228,216 4,466,000,000 5,563,228,216
환경보호 18,294,383,133 17,235,732,800 1,058,650,333 10,029,228,216 4,466,000,000 5,563,228,216
상하수도ㆍ수질 18,294,383,133 17,235,732,800 1,058,650,333 10,029,228,216 4,466,000,000 5,563,228,216
새마을환경과 1,761,551,677 531,338,390 1,230,213,287 1,215,012,688 - 1,215,012,688
하천 수질개선 1,761,551,677 531,338,390 1,230,213,287 1,215,012,688 - 1,215,012,688
생명력이 넘치는 하천조성 1,761,551,677 531,338,390 1,230,213,287 1,215,012,688 - 1,215,012,688
상하수도사업소 16,532,831,456 16,704,394,410 (171,562,954) 8,814,215,528 4,466,000,000 4,348,215,528
공공하수도 확충 및 관리 16,532,831,456 16,704,394,410 (171,562,954) 8,814,215,528 4,466,000,000 4,348,215,528
하수처리시설 확충 4,716,117,924 5,097,138,410 (381,020,486) 4,838,870 176,000,000 (171,161,130)
하수관거 정비사업 7,677,881,393 8,945,000,000 (1,267,118,607) 4,730,124,308 3,764,000,000 966,124,308
낙동강수계 수질개선
기반조성4,090,824,723 1,233,256,000 2,857,568,723 4,061,910,400 - 4,061,910,400
면단위 공공하수처리시설
설치42,717,029 1,429,000,000 (1,386,282,971) 17,341,950 526,000,000 (508,658,050)
의성군하수도정비기본계획 5,290,387 - 5,290,387 - - -
Ⅱ.관리운영비 - - 47,726,530 - - 47,101,700
1.인건비 - - 47,726,530 - - 47,101,700
복리후생비 - - 3,526,700 - - 6,693,000
기타인건비 - - 44,199,830 - - 40,408,700
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - 8,079,374,198 - - 7,801,802,231
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - 8,079,374,198 - - 7,801,802,231
자산손상차손 - - 94,000 - - -
일반유형자산감가상각비 - - 518,775 - - 518,775
사회기반시설감가상각비 - - 7,326,109,893 - - 7,326,283,366
기타비용 - - 752,651,530 - - 475,000,090
572
572
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅳ.비배분수익 - - 91,891,070 - - 3,233,009,750
1.자체조달수익 - - 91,891,070 - - 3,233,009,750
경상세외수익 - - 91,592,340 - - 131,136,310
임시세외수익 - - 298,730 - - 3,101,873,440
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - 9,093,859,991 - - 10,179,122,397
Ⅵ.일반수익 - - 4,700,000,000 - - 7,000,000,000
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 4,700,000,000 - - 7,000,000,000
전입금수익 - - 4,700,000,000 - - 7,000,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - 4,393,859,991 - - 3,179,122,397
573
재정운영표(장기미집행도시계획시설대지보상 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 - - - - - -
Ⅱ.관리운영비 - - - - - -
1.인건비 - - - - - -
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - -
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 3,194,360 - - 2,841,260
1.자체조달수익 - - 3,194,360 - - 2,841,260
경상세외수익 - - 3,194,360 - - 2,841,260
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - (3,194,360) - - (2,841,260)
Ⅵ.일반수익 - - 100,000,000 - - 217,000,000
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 100,000,000 - - 217,000,000
전입금수익 - - 100,000,000 - - 217,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (103,194,360) - - (219,841,260)
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 217,000,000 - - -
전입금수익 - - 217,000,000 - - -
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (219,841,260) - - (2,011,250)
574
574
재정운영표(기반시설부담금 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목
당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 - - - - - -
Ⅱ.관리운영비 - - - - - -
1.인건비 - - - - - -
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - -
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 2,090,630 - - 3,088,320
1.자체조달수익 - - 2,090,630 - - 3,088,320
경상세외수익 - - 2,090,630 - - 3,088,320
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - (2,090,630) - - (3,088,320)
Ⅵ.일반수익 - - - - - -
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - - - - -
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (2,090,630) - - (3,088,320)
575
재정운영표(상수도사업특별회계 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 11,741,934,669 3,714,259,530 8,027,675,139 8,859,705,199 3,381,860,570 5,477,844,629
환경보호 11,741,934,669 3,714,259,530 8,027,675,139 8,859,705,199 3,381,860,570 5,477,844,629
상하수도ㆍ수질 11,741,934,669 3,714,259,530 8,027,675,139 8,859,705,199 3,381,860,570 5,477,844,629
상하수도사업소 11,741,934,669 3,714,259,530 8,027,675,139 8,859,705,199 3,381,860,570 5,477,844,629
안정적인 맑은물 공급 11,741,934,669 3,714,259,530 8,027,675,139 8,859,705,199 3,381,860,570 5,477,844,629
상수도시설확충 및 관리 11,741,934,669 3,714,259,530 8,027,675,139 8,859,705,199 3,381,860,570 5,477,844,629
Ⅱ.관리운영비 - - 909,925,537 - - 1,763,624,524
1.인건비 - - 102,037,537 - - 1,101,755,114
급여 - - 75,384,129 - - 1,057,077,190
기타인건비 - - 23,849,520 - - 38,054,110
퇴직급여 - - 2,803,888 - - 6,623,814
2.경비 - - 807,888,000 - - 661,869,410
소모품비 - - 54,612,100 - - -
출장비 - - 33,685,900 - - 42,601,310
연구개발비 - - 73,264,000 - - 14,280,000
위탁대행사업비 - - 614,331,000 - - -
기타운영비 - - 31,995,000 - - 604,988,100
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - 626,173,210 - - 476,621,455
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - 626,173,210 - - 476,621,455
일반유형자산감가상각비 - - 254,653,166 - - 255,257,165
사회기반시설감가상각비 - - 171,520,044 - - -
기타비용 - - 200,000,000 - - 221,364,290
Ⅳ.비배분수익 - - 286,734,388 - - 385,976,933
1.자체조달수익 - - 286,734,388 - - 371,466,504
576
576
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
경상세외수익 - - 188,929,048 - - 129,482,114
임시세외수익 - - 97,805,340 - - 241,984,390
2.기타수익 - - - - - 14,510,429
전입금수익 - - - - - 13,222,550
대손충당금환입 - - - - - 1,287,879
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+
Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - 9,277,039,498 - - 7,332,113,675
Ⅵ.일반수익 - - 4,852,698,170 - - 3,703,419,000
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 4,852,698,170 - - 3,703,419,000
전입금수익 - - 4,852,698,170 - - 3,703,419,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - 4,424,341,328 - - 3,628,694,675
577
재정운영표(자활기금 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 29,128,977 - 29,128,977 302,620 - 302,620
사회복지 29,128,977 - 29,128,977 302,620 - 302,620
기초생활보장 29,128,977 - 29,128,977 302,620 - 302,620
사회복지과 29,128,977 - 29,128,977 302,620 - 302,620
국민기초생활보장 29,128,977 - 29,128,977 302,620 - 302,620
사회복지기금 29,128,977 - 29,128,977 302,620 - 302,620
Ⅱ.관리운영비 - - - - - -
1.인건비 - - - - - -
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - -
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 10,574,264 - - 13,941,685
1.자체조달수익 - - 10,399,264 - - 7,248,164
경상세외수익 - - 10,399,264 - - 7,248,164
2.기타수익 - - 175,000 - - 6,693,521
기타비배분수익 - - 175,000 - - 6,693,521
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - 18,554,713 - - (13,639,065)
Ⅵ.일반수익 - - - - - -
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - - - - -
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - 18,554,713 - - (13,639,065)
578
578
재정운영표(옥외광고물정비기금 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 - - - - - -
Ⅱ.관리운영비 - - - - - -
1.인건비 - - - - - -
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - -
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 109,337 - - 225,144
1.자체조달수익 - - 109,337 - - 225,144
경상세외수익 - - 109,337 - - 225,144
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - (109,337) - - (225,144)
Ⅵ.일반수익 - - - - - -
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - - - - -
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (109,337) - - (225,144)
579
재정운영표(식품진흥기금 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 - - - - - -
Ⅱ.관리운영비 - - 10,840,000 - - 18,912,000
1.인건비 - - - - - -
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - 10,840,000 - - 18,912,000
지방자치단체간부담금 - - 10,840,000 - - -
국가에대한부담금 - - - - - 18,912,000
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - -
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 828,188 - - 825,595
1.자체조달수익 - - 828,188 - - 825,595
경상세외수익 - - 828,188 - - 825,595
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - 10,011,812 - - 18,086,405
Ⅵ.일반수익 - - 21,100,000 - - 19,730,000
1.자체조달수익 - - 17,100,000 - - 15,730,000
임시세외수익 - - 17,100,000 - - 15,730,000
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 4,000,000 - - 4,000,000
기타일반수익 - - 4,000,000 - - 4,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (11,088,188) - - (1,643,595)
580
580
재정운영표(쓰레기매립장주변영향지역주민지원기금 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
환경보호 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
폐기물 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
새마을환경과 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
폐기물 처리시설 설치
운영 및 처리체계 구축5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
폐기물처리시설 주민지원기금
운용5,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
Ⅱ.관리운영비 - - - - - -
1.인건비 - - - - - -
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - -
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - -
Ⅳ.비배분수익 - - 8,745 - - 43,730
1.자체조달수익 - - 8,745 - - 43,730
경상세외수익 - - 8,745 - - 43,730
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - 4,991,255 - - 4,956,270
Ⅵ.일반수익 - - 5,000,000 - - 5,000,000
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 5,000,000 - - 5,000,000
전입금수익 - - 5,000,000 - - 5,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (8,745) - - (43,730)
581
재정운영표(재난관리기금 )당해연도 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지직전연도 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지
(단위 : 원)
과목당해연도(2016년) 직전연도(2015년)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 44,290,352 290,273,405 (245,983,053) 37,946,075 - 37,946,075
공공질서및안전 44,290,352 290,273,405 (245,983,053) 37,946,075 - 37,946,075
재난방재ㆍ민방위 44,290,352 290,273,405 (245,983,053) 37,946,075 - 37,946,075
안전과 44,290,352 290,273,405 (245,983,053) 37,946,075 - 37,946,075
재해 및 재난 예방 44,290,352 290,273,405 (245,983,053) 37,946,075 - 37,946,075
재난관리기금 관리 44,290,352 290,273,405 (245,983,053) 37,946,075 - 37,946,075
Ⅱ.관리운영비 - - - - - -
1.인건비 - - - - - -
2.경비 - - - - - -
3.정부간이전비용 - - - - - -
4.민간등이전비용 - - - - - -
Ⅲ.비배분비용 - - - - - 2,982,380
1.운영비 - - - - - -
2.기타비용 - - - - - 2,982,380
기타비용 - - - - - 2,982,380
Ⅳ.비배분수익 - - 16,880,115 - - 7,855,024
1.자체조달수익 - - 16,880,115 - - 7,855,024
경상세외수익 - - 16,880,115 - - 7,855,024
2.기타수익 - - - - - -
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ
+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)- - (262,863,168) - - 33,073,431
Ⅵ.일반수익 - - 809,726,595 - - 400,000,000
1.자체조달수익 - - - - - -
2.정부간이전수익 - - - - - -
3.기타수익 - - 809,726,595 - - 400,000,000
전입금수익 - - 500,000,000 - - 200,000,000
기타일반수익 - - 309,726,595 - - 200,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) - - (1,072,589,763) - - (366,926,569)
582
582
제5장 부속명세서
1. 일반유형자산 명세서
2. 주민편의시설 명세서
3. 사회기반시설 명세서
4. 감가상각명세서
5. 재무제표 총괄 요약 명세서
583
1. 일반유형자산명세서
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위:원)
회계
구분과 목 명 기초잔액 증 가 액
감 소 액기말잔액
감가상각비 기타(처분 등)
일반회계
토지 55,649,054,252 4,625,701,566 - 66,663,663 60,208,092,155
입목 742,056,986 75,670,000 - - 817,726,986
건물 11,179,901,751 5,620,010,180 438,058,090 - 16,361,853,841
구축물 1,576,712,581 982,841,320 332,931,863 - 2,226,622,038
기계장치 2,120,677,982 2,316,063,010 446,967,251 40,276,000 3,949,497,741
차량운반구 1,208,969,234 356,981,420 278,826,332 110,451,055 1,176,673,267
집기비품 7,414,896,963 4,806,884,170 2,200,545,433 1,326,003,227 8,695,232,473
기타일반유형자산 714,223,005 1,035,988,000 200,539,516 - 1,549,671,489
건설중인일반유형자산 1,435,602,060 6,202,536,210 - 6,537,520,830 1,100,617,440
소계 82,042,094,814 26,022,675,876 3,897,868,485 8,080,914,775 96,085,987,430
기타특별회계
토지 34,312,500 - - - 34,312,500
집기비품 408,452 9,072,000 983,074 - 8,497,378
기타일반유형자산 20,579,101 - 4,547,400 - 16,031,701
건설중인일반유형자산 4,542,000 - - - 4,542,000
소계 59,842,053 9,072,000 5,530,474 - 63,383,579
기금
기계장치 139,130,484 - 19,108,188 - 120,022,296
차량운반구 1,000 - 106,250 - -105,250
집기비품 29,228,563 - 5,656,114 - 23,572,449
기타일반유형자산 114,258,342 - 12,578,900 - 101,679,442
건설중인일반유형자산 59,226,020 - - - 59,226,020
소계 341,844,409 - 37,449,452 - 304,394,957
총계 82,443,781,276 26,031,747,876 3,940,848,411 8,080,914,775 96,453,765,966
584
584
2. 주민편의시설명세서
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위:원)
회계
구분과 목 명 기초잔액 증 가 액
감 소 액
기말잔액감가상각비 기타(처분 등)
일반회계
도서관 829,131,822 43,180,000 53,854,175 - 818,457,647
주차장 4,894,168,564 909,483,040 152,917,291 - 5,650,734,313
공원 15,893,367,195 769,487,220 898,257,576 1,340,000 15,763,256,839
박물관및미술관 20,068,861,273 623,723,280 794,164,620 - 19,898,419,933
수목원및휴양림 4,259,024,628 327,521,000 253,815,195 - 4,332,730,433
문화및관광시설 14,461,631,024 1,219,208,810 593,906,051 6,391,990 15,080,541,793
체육시설 18,511,325,401 675,884,330 701,410,184 - 18,485,799,547
사회복지시설 44,757,121,129 1,993,477,192 1,626,008,890 6,175,168 45,118,414,263
의료시설 7,803,458,955 344,413,480 339,832,971 684,472 7,807,354,992
교육시설 284,526,854 15,877,000 - 15,876,000 284,527,854
기타주민편의시설 19,672,574,170 18,181,062,760 2,005,648,928 26,136,660 35,821,851,342
건설중인주민편의시설 30,198,637,910 11,111,939,670 - 19,227,174,190 22,083,403,390
소계 181,633,828,925 36,215,257,782 7,419,815,881 19,283,778,480 191,145,492,346
기타특별회계
기타주민편의시설 72,984,248 312,621,860 9,969,646 - 375,636,462
건설중인주민편의시설 78,055,470 377,498,490 - 287,021,490 168,532,470
소계 151,039,718 690,120,350 9,969,646 287,021,490 544,168,932
총계 181,784,868,643 36,905,378,132 7,429,785,527 19,570,799,970 191,689,661,278
585
3. 사회기반시설명세서
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 (단위:원)
회계
구분과 목 명 기초잔액 증 가 액
감 소 액기말잔액
감가상각비 기타(처분 등)
일반회계
도로 638,690,674,214 18,732,600,220 - 127,359,027 657,295,915,407
상수도시설 10,640,228,279 13,752,000 774,867,601 24,000 9,879,088,678
수질정화시설 8,830,875,059 27,025,060 305,791,013 - 8,552,109,106
하천부속시설 104,343,480,530 18,486,871,055 - 65,019,593 122,765,331,992
폐기물처리시설 24,288,064,344 665,262,740 814,727,196 - 24,138,599,888
재활용시설 760,915,922 33,560,000 66,850,223 - 727,625,699
농수산기반시설 290,725,702,264 22,985,931,930 5,587,788,770 1,312,459,960 306,811,385,464
기타사회기반시설 205,428,065,810 27,318,081,475 1,823,619,301 85,051,370 230,837,476,614
건설중인사회기반시설 32,590,674,925 43,364,834,260 - 61,043,424,365 14,912,084,820
소계 1,316,298,681,347 131,627,918,740 9,373,644,104 62,633,338,315 1,375,919,617,668
기타특별회계
도로 4,260,768,590 - - - 4,260,768,590
상수도시설 44,880,380 - 13,037,715 94,000 31,748,665
수질정화시설 169,989,089,938 5,949,836,120 7,654,592,519 - 168,284,333,539
하천부속시설 1,762,225,280 602,924,510 - - 2,365,149,790
농수산기반시설 5,499,204,648 - 337,630,240 - 5,161,574,408
기타사회기반시설 3,817,100,433 87,268,810 29,412,928 1,000 3,874,955,315
건설중인사회기반시설 3,917,375,190 6,583,758,510 - 6,501,188,800 3,999,944,900
소계 189,290,644,459 13,223,787,950 8,034,673,402 6,501,283,800 187,978,475,207
기금
도로 639,909,700 - - - 639,909,700
하천부속시설 1,874,339,440 672,060,080 - - 2,546,399,520
농수산기반시설 14,020,990 12,276,120 - - 26,297,110
기타사회기반시설 127,918,550 - - - 127,918,550
건설중인사회기반시설 - 628,386,960 - 626,271,460 2,115,500
소계 2,656,188,680 1,312,723,160 - 626,271,460 3,342,640,380
계 1,508,245,514,486 146,164,429,850 17,408,317,506 69,760,893,575 1,567,240,733,255
586
586
4. 감가상각명세서2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위:원)회계구분 과 목 명 기초잔액 당기상각액 당기감소액
(처분 등) 기말잔액
일반회계
일반유형자산
건물 7,942,012,721 438,058,090 - 8,380,070,811
구축물 1,660,162,499 332,931,863 - 1,993,094,362
기계장치 2,117,278,088 446,967,251 - 2,564,245,339
차량운반구 2,220,032,696 278,826,332 427,020,465 2,071,838,563
집기비품 18,610,544,596 2,200,545,433 290,529,872 20,520,560,157
기타일반유형자산 169,636,315 200,539,516 - 370,175,831
계 32,719,666,915 3,897,868,485 717,550,337 35,899,985,063
주민편의시설
도서관 943,160,722 53,854,175 - 997,014,897
주차장 1,456,374,134 152,917,291 - 1,609,291,425
공원 7,564,485,927 898,257,576 - 8,462,743,503
박물관및미술관 2,889,832,957 794,164,620 - 3,683,997,577
수목원및휴양림 2,554,752,511 253,815,195 - 2,808,567,706
문화및관광시설 5,123,583,743 593,906,051 909,700 5,716,580,094
체육시설 4,600,920,266 701,410,184 - 5,302,330,450
사회복지시설 12,982,415,344 1,626,008,890 6,267,554 14,602,156,680
의료시설 4,329,225,530 339,832,971 55,008,193 4,614,050,308
기타주민편의시설 5,456,969,902 2,005,648,928 - 7,462,618,830
계 42,191,248,807 6,335,399,998 624,927,769 47,901,721,036
사회기반시설
상수도시설 7,347,498,309 774,867,601 4,436,200 8,117,929,710
수질정화시설 3,740,747,361 305,791,013 - 4,046,538,374
폐기물처리시설 5,120,949,580 814,727,196 - 5,935,676,776
재활용시설 326,118,638 66,850,223 - 392,968,861
농수산기반시설 31,078,148,128 5,587,788,770 - 36,665,936,898
기타사회기반시설 7,923,335,109 1,823,619,301 - 9,746,954,410
계 55,536,797,125 9,373,644,104 4,436,200 64,906,005,029
소 계 136,158,185,076 20,691,328,470 784,171,984 156,065,341,562
기타특별회계
일반유형자산
집기비품 198,538 983,074 - 1,181,612
기타일반유형자산 2,157,899 4,547,400 - 6,705,299
계 2,356,437 5,530,474 - 7,886,911
주민편의시설
기타주민편의시설 24,918,642 9,969,646 - 34,888,288
계 24,918,642 9,969,646 - 34,888,288
사회기반시설
상수도시설 79,165,470 13,037,715 13,697,800 78,505,385
수질정화시설 58,087,817,797 7,654,592,519 - 65,742,410,316
농수산기반시설 1,976,971,644 337,630,240 - 2,314,601,884
기타사회기반시설 139,228,387 29,412,928 - 168,641,315
계 60,283,183,298 8,034,673,402 13,697,800 68,304,158,900
소 계 60,310,458,377 8,050,173,522 13,697,800 68,346,934,099
587
회계구분 과 목 명 기초잔액 당기상각액 당기감소액
(처분 등) 기말잔액
기금일반유형자산
기계장치 39,542,106 19,108,188 - 58,650,294
차량운반구 35,312,940 106,250 - 35,419,190
집기비품 19,910,017 5,656,114 - 25,566,131
기타일반유형자산 11,530,658 12,578,900 - 24,109,558
계 106,295,721 37,449,452 - 143,745,173
소 계 106,295,721 37,449,452 - 143,745,173
총 계 196,574,939,174 28,778,951,444 797,869,784 224,556,020,834
588
588
5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서
2016년 12월 31일 현재 및 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지
(단위:원)
회 계 구 분재정상태표 재정운영표
자 산 부 채 순자산 비 용 수 익 재정운영결 과
일반회계 1,906,635,612,325 19,473,562,868 1,887,162,049,457 365,893,732,079 446,663,435,844 -80,769,703,765
기타특별회계
의료급여기금 135,722,940 17,066,150 118,656,790 854,409,630 862,417,080 -8,007,450
주민소득지원 및생활안정
3,033,012,774 - 3,033,012,774 - 47,872,230 -47,872,230
주택관리사업 496,338,513 - 496,338,513 4,860,000 55,694,160 -50,834,160
농공지구(단지)조성관리
16,143,954,300 6,134,014,390 10,009,939,910 663,268,611 476,790,490 186,478,121
치수사업 5,915,965,413 11,882,067 5,904,083,346 440,232,650 1,306,999,793 -866,767,143
수질개선 178,751,962,881 10,385,800 178,741,577,081 26,421,483,861 22,027,623,870 4,393,859,991
장기미집행도시계획시설대지보상
1,603,954,210 - 1,603,954,210 - 103,194,360 -103,194,360
기반시설부담금 186,107,650 - 186,107,650 - 2,090,630 -2,090,630
소계 206,267,018,681 6,173,348,407 200,093,670,274 28,384,254,752 24,882,682,613 3,501,572,139
기금
자활기금 432,425,584 - 432,425,584 29,128,977 10,574,264 18,554,713
옥외광고물정비기금 6,462,127 - 6,462,127 - 109,337 -109,337
식품진흥기금 56,663,686 - 56,663,686 10,840,000 21,928,188 -11,088,188
쓰레기매립장주변영향지역주민지원기금
354,365 - 354,365 5,000,000 5,008,745 -8,745
재난관리기금 4,584,417,318 - 4,584,417,318 44,290,352 1,116,880,115 -1,072,589,763
소계 5,080,323,080 - 5,080,323,080 89,259,329 1,154,500,649 -1,065,241,320
공기업특 별회 계
상수도사업특별회계 174,064,382,511 67,158,105 173,997,224,406 13,278,033,416 8,853,692,088 4,424,341,328
소계 174,064,382,511 67,158,105 173,997,224,406 13,278,033,416 8,853,692,088 4,424,341,328
내부거래 -105,649,081,000 - -105,649,081,000 -10,749,910,910 -10,749,910,910 -
합 계 2,186,398,255,597 25,714,069,380 2,160,684,186,217 396,895,368,666 470,804,400,284 -73,909,031,618
589
2015년 12월 31일 현재 및 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지
(단위:원)
회 계 구 분재정상태표 재정운영표
자 산 부 채 순자산 비 용 수 익 재정운영결 과
일반회계 1,813,472,817,232 19,958,751,302 1,793,514,065,930 324,750,359,404 423,637,055,740 -98,886,696,336
기타특별회계
의료급여기금 157,815,290 47,165,950 110,649,340 779,871,800 779,769,260 102,540
주민소득지원 및생활안정
2,970,370,694 - 2,970,370,694 - 55,618,410 -55,618,410
주택관리사업 445,504,353 - 445,504,353 4,385,100 92,162,350 -87,777,250
농공지구(단지)조성관리
16,040,925,681 5,175,438,100 10,865,487,581 582,701,606 340,646,960 242,054,646
치수사업 5,045,506,003 8,189,800 5,037,316,203 638,223,599 1,327,709,737 -689,486,138
수질개선 183,135,437,072 - 183,135,437,072 17,878,132,147 14,699,009,750 3,179,122,397
장기미집행도시계획시설대지보상
1,500,759,850 - 1,500,759,850 - 219,841,260 -219,841,260
기반시설부담금 184,017,020 0 184,017,020 - 3,088,320 -3,088,320
소계 209,480,335,963 5,230,793,850 204,249,542,113 19,883,314,252 17,517,846,047 2,365,468,205
기금
자활기금 450,980,297 - 450,980,297 302,620 13,941,685 -13,639,065
옥외광고물정비기금 6,352,790 - 6,352,790 - 225,144 -225,144
식품진흥기금 45,575,498 - 45,575,498 18,912,000 20,555,595 -1,643,595
쓰레기매립장주변영향지역주민지원기금
345,620 - 345,620 5,000,000 5,043,730 -43,730
재난관리기금 3,511,827,555 - 3,511,827,555 40,928,455 407,855,024 -366,926,569
소계 4,015,081,760 - 4,015,081,760 65,143,075 447,621,178 -382,478,103
공기업특 별회 계
상수도사업특별회계 155,240,541,421 187,399,574 155,053,141,847 11,099,951,178 7,471,256,503 3,628,694,675
소계 155,240,541,421 187,399,574 155,053,141,847 11,099,951,178 7,471,256,503 3,628,694,675
내부거래 -91,222,270,000 - -91,222,270,000 -11,797,875,000 -11,797,875,000 -
합 계 2,090,986,506,376 25,376,944,726 2,065,609,561,650 344,000,892,909 437,275,904,468 -93,275,011,559
590
590
제6장 재무제표 첨부서류
591
1. 채권현재액보고서
당해연도 보유하고 있는 채권현재액은
○ 전년도말 현재액 6,024,378,810원에서
○ 당해연도에 1,872,775,590원이 발생하고 1,698,755,350원이 소멸하여
○ 당해연도말 현재액은 6,198,399,050원으로서
그 내용은 다음과 같다.
592
592
1-1. 회계별 총괄(단위 : 원)
구분
회계별
전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료
(다음년도
이행기한
도래예정액)계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액
합계
계 6,024,378,810 116,069,120 5,908,309,690 1,872,775,590 999,273,330 873,502,260 1,698,755,350 1,046,206,660 652,548,690 6,198,399,050 69,135,790 6,129,263,260 789,796,760
원금 6,013,737,160 105,427,470 5,908,309,690 1,844,514,650 971,012,390 873,502,260 1,669,911,240 1,017,362,550 652,548,690 6,188,340,570 59,077,310 6,129,263,260 789,796,760
이자 10,641,650 10,641,650 28,260,940 28,260,940 28,844,110 28,844,110 10,058,480 10,058,480
일반
회계
계 4,637,907,500 4,637,907,500 371,683,000 371,683,000 324,000 324,000 5,009,266,500 5,009,266,500 244,800,000
원금 4,637,907,500 4,637,907,500 371,683,000 371,683,000 324,000 324,000 5,009,266,500 5,009,266,500 244,800,000
이자
특
별
회
계
소계
계 1,386,471,310 116,069,120 1,270,402,190 1,501,092,590 999,273,330 501,819,260 1,698,431,350 1,046,206,660 652,224,690 1,189,132,550 69,135,790 1,119,996,760 544,996,760
원금 1,375,829,660 105,427,470 1,270,402,190 1,472,831,650 971,012,390 501,819,260 1,669,587,240 1,017,362,550 652,224,690 1,179,074,070 59,077,310 1,119,996,760 544,996,760
이자 10,641,650 10,641,650 28,260,940 28,260,940 28,844,110 28,844,110 10,058,480 10,058,480
기타
특별회계
계 1,386,471,310 116,069,120 1,270,402,190 1,501,092,590 999,273,330 501,819,260 1,698,431,350 1,046,206,660 652,224,690 1,189,132,550 69,135,790 1,119,996,760 544,996,760
원금 1,375,829,660 105,427,470 1,270,402,190 1,472,831,650 971,012,390 501,819,260 1,669,587,240 1,017,362,550 652,224,690 1,179,074,070 59,077,310 1,119,996,760 544,996,760
이자 10,641,650 10,641,650 28,260,940 28,260,940 28,844,110 28,844,110 10,058,480 10,058,480
※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ( 468,734,190 )원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임
593
1-2. 각 회계별 현황
가. 일반회계(단위 : 원)
구분
회계별
전년도말 현재액 당해연도 발생액당해연도
소멸액당해연도말 현재액
참고자료
(다음년도
이행기한
도래예정액)계이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액
일반회계
계 4,637,907,500 4,637,907,500 371,683,000 371,683,000 324,000 324,000 5,009,266,500 5,009,266,500 244,800,000
원금 4,637,907,500 4,637,907,500 371,683,000 371,683,000 324,000 324,000 5,009,266,500 5,009,266,500 244,800,000
이자
594
594
구분
회계별
전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료
(다음년도
이행기한
도래예정액)계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액계
이행기한
도래액
이행기한
미도래액
합계
계 1,386,471,310 116,069,120 1,270,402,190 1,501,092,590 999,273,330 501,819,260 1,698,431,350 1,046,206,660 652,224,690 1,189,132,550 69,135,790 1,119,996,760 544,996,760
원금 1,375,829,660 105,427,470 1,270,402,190 1,472,831,650 971,012,390 501,819,260 1,669,587,240 1,017,362,550 652,224,690 1,179,074,070 59,077,310 1,119,996,760 544,996,760
이자 10,641,650 10,641,650 28,260,940 28,260,940 28,844,110 28,844,110 10,058,480 10,058,480
기
타
특
별
회
계
소계
계 1,386,471,310 116,069,120 1,270,402,190 1,501,092,590 999,273,330 501,819,260 1,698,431,350 1,046,206,660 652,224,690 1,189,132,550 69,135,790 1,119,996,760 544,996,760
원금 1,375,829,660 105,427,470 1,270,402,190 1,472,831,650 971,012,390 501,819,260 1,669,587,240 1,017,362,550 652,224,690 1,179,074,070 59,077,310 1,119,996,760 544,996,760
이자 10,641,650 10,641,650 28,260,940 28,260,940 28,844,110 28,844,110 10,058,480 10,058,480
의료급여기금
계 45,467,780 42,067,590 3,400,190 71,704,400 30,231,140 41,473,260 100,424,750 55,551,300 44,873,450 16,747,430 16,747,430
원금 45,467,780 42,067,590 3,400,190 71,704,400 30,231,140 41,473,260 100,424,750 55,551,300 44,873,450 16,747,430 16,747,430
이자
주민소득지원및생활안정
계 1,341,003,530 74,001,530 1,267,002,000 637,260,920 497,260,920 140,000,000 984,208,090 518,874,090 465,334,000 994,056,360 52,388,360 941,668,000 366,668,000
원금 1,330,361,880 63,359,880 1,267,002,000 610,334,000 470,334,000 140,000,000 956,698,000 491,364,000 465,334,000 983,997,880 42,329,880 941,668,000 366,668,000
이자 10,641,650 10,641,650 26,926,920 26,926,920 27,510,090 27,510,090 10,058,480 10,058,480
농공지구(단지)조성
관리
계 792,127,270 471,781,270 320,346,000 613,798,510 471,781,270 142,017,240 178,328,760 178,328,760 178,328,760
원금 790,793,250 470,447,250 320,346,000 612,464,490 470,447,250 142,017,240 178,328,760 178,328,760 178,328,760
이자 1,334,020 1,334,020 1,334,020 1,334,020
나. 특별회계(단위 : 원)
다. 기 금 : 해당 없음
596
596
1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)(단위 : 원)
구분합계 일반회계
특별회계기금
비고계 공기업 기타
원금 이자 원금 이자 원금 이자 원금 이자 원금 이자 원금 이자
합계 6,188,340,570 10,058,480 5,009,266,500 1,179,074,070 10,058,480 1,179,074,070 10,058,480
①보증금
채권
소 계 393,441,000 393,441,000
사무실임대 21,483,000 21,483,000
청사관사 10,000,000 10,000,000
전화선예치금 21,758,000 21,758,000
회원권 340,200,000 340,200,000
②융자금
채권
소 계 5,599,823,380 10,058,480 4,615,825,500 983,997,880 10,058,480 983,997,880 10,058,480
공무원학자대여금 4,615,825,500 4,615,825,500
기타 983,997,880 10,058,480 983,997,880 10,058,480 983,997,880 10,058,480
③미수금
채권
소 계 178,328,760 178,328,760 178,328,760
분양미수금 178,328,760 178,328,760 178,328,760
④기타
채권
소 계 16,747,430 16,747,430 16,747,430
의료보호부당금 16,747,430 16,747,430 16,747,430
2. 채무관리보고서 : 해당없음
598
598
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