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南京市教育局 2015 年部门决算

2016 年 9 月

目录

第一部分南京市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分南京市教育局 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分南京市教育局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

1

第一部分南京市教育局概况

一、主要职能

1.贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、

法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章和规范性文件，

并组织实施。

2.负责制定全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全

市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的

发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施；加强城乡

教育统筹，推进义务教育优质均衡发展。

3.综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、

职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教

育、扫盲等工作；指导、协调区及市有关部门的教育工作；

负责全市教育督导评估工作。

4.主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有

关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教育

管理人员的继续教育。

5.负责全市教育法制建设工作，指导区、学校依法治教、

依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6.统筹管理本部门教育经费；根据管理权限拟定教育经

费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章

和办法；按管理权限管理市级教育费附加、教育地方附加费、

人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷

2

款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属

学校（单位）教育经费的使用情况。

7.指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、

监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审

批学校土地的使用与调整。

8.综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导

各类学校教育、教学改革和教育科学研究；严格规范学校办

学行为，切实减轻中小学生过重课业负担，全面实施素质教

育；规划并组织实施教育信息化工作。

9.主管全市教育招生工作；归口管理全市学历教育的考

试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

10.负责全市教育系统的安全教育、安全管理、社会治

安综合治理和维护稳定工作；负责学校重大安全事件的处置

工作。

11.负责管理全市教育系统的对外交流工作。

12.统筹协调和指导全市语言文字工作。

13.领导教育系统各单位和党的组织关系在市委教育工

委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位

党组织建设和党员教育管理、党风廉政建设、纪检监察、思

想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导

干部的管理工作；负责局机关和直属单位机构编制、人事、

劳动工资等工作。

3

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

市教育局部门决算共有 30 个单位，包括：行政单位 1

个，市属高校 3所，中学 7所，小学 1所，职业学校 6所，

特殊教育学校 3所，事业单位 9个。全部为财政全额拨款单

位。

2015年南京市教育局部门决算编制单位范围目录

序号单位名称序号单位名称

1 南京市教育局 16 南京卫生学校

2 南京晓庄学院 17 南京幼儿高等师范学校、女子中等专业学校

3 金陵科技学院 18 南京晓庄学院附属小学

4 南京城市职业学院 19 南京市建宁中学

5 南京市第一中学 20 南京市盲人学校

6 南京市金陵中学 21 南京市聋人学校

7 南京师范大学附属中学 22 南京市小学教师培训中心

8 南京市中华中学 23 南京市教学研究室

9 南京外国语学校 24 南京市教育科学研究所

10 南京市公园路中学 25 南京市教育技术装备与勤工俭学办公室

11 南京晓庄学院附属中学 26 南京市电化教育馆

12 南京市第五十八中学 27 南京市中小学卫生保健所

13 南京财经学校 28 南京市招生委员会办公室

14 南京高等职业技术学校 29 南京市高等教育自学考试工作委员会办公室

15 南京市中等专业（走读）学校 30 南京市职教（成人）教研室（南京市学生资助管理中心）

三、2015年度主要工作完成情况

1.教育改革和现代化稳步推进。推进优质资源放大工

程，指导热点学校辐射薄弱学校，提高优质资源覆盖面。实

施市属高校“争先进位”三年行动计划，遴选 22 个市级重

点学科、8 个市级重点实验室，提升办学水平。2015 年省教

育现代化建设监测结果，南京位居全省第一。

4

2.加快推进重大基本建设工程和建立校舍维修改造长

效机制。全年投入市级教育基本建设和校舍维修改造资金

83921.64 万元，加快筹建南京软件科技大学，推进城市职

业学院溧水新校区、晓庄学院幼教中心建设和中小学校舍抗

震加固及校园环境改造。实施中小学校舍抗震加固工程，全

面提高中小学校舍综合防灾能力建设，使学校校舍达到重点

设防类抗震标准，消除安全隐患，使中小学校舍成为最安全、

最让家长放心的地方。

3.提升教育技术装备水平和信息化水平。投入

31064.39 万元，完成教育信息化公共服务平台三期建设，

完成数字化校园建设与评估、南京城域网市区两级数据中心

互联工程，完成义务教育阶段农村中小学信息化提升工程。

4.学前教育普惠优质发展。全面实施幼儿园“增量、

提优、普惠”三项工程，新增省优质园 50所，市优质园 38

所，省、市优质园比例达到 84%。全面完成 150个农村办园

点改造提升工作，近三年新增幼儿学位 3.6万个，在公办和

民办惠民幼儿园就读幼儿比例达到 76%。在全省率先实行学

前一年基本免费教育，学前教育发展增速在全省领先。所有

区创建成功“江苏省学前教育改革发展示范区”。

5.义务教育优质均衡发展。积极推动薄弱学校提升工

程、标准化学校建设工程等，努力提高城乡一体发展水平。

实施“小学特色文化建设工程”，新增 3 个省级特色文化建

5

设项目，遴选建设 36 个市级小学特色文化建设项目。全市

所有区被认定为“全国义务教育发展基本均衡区”，2 个区

被省政府授予首批“省义务教育优质均衡改革发展区”。

6.普通高中多样特色发展。深化国家教育重大改革项

目“普通高中多样化特色化建设”。实施“普通高中多样化

发展内涵提升三项工程”，打造 30 所重点示范学校。修订普

通高中发展性评估方案，启动普通高中办学条件提升工程。

加强高中校本课程建设，2015年高考总录取率 92.7%，二本

上线率比 2014年提高 3个百分点。2014年首届基础教育国

家级教学成果奖评选中，南京获奖数全省第一。

7.职业教育优质创新发展。深入实施“职教 441工程”，

加强基础设施建设和布局调整，3所创建五年制高等职业学

校接受省现场评估，新增 1所省首批五年制高等职业学院。

南京卫生学校-英国国王学院达成合作意向，筹建南京南丁

格尔护理学院。实施职教“双十提优工程”，2015年创建 12

个省级品牌特色专业，新增 7个省高水平示范性实训基地，

我市省级品牌特色专业数、省级和国家级示范职业学校数在

全省领先。参加 2015 年全省职业院校技能大赛，获得金牌

数、奖牌数和团体总分三项第一。参加 2015 年全国职业院

校技能大赛，南京选手金牌总数、获奖率均居全省第一、全

国同类城市第一。

8.教师队伍建设不断加强。成立“南京市名师工作站”，

6

确定首批 20 个“名师工作室”，实施新一轮教育硕士培养计

划，启动第二期基础教育专家高级研修，持续开展“百校千

师携手共进计划”，创建 3 所省示范校教师发展中心。全市

专任教师达标率 100%，在职教师中有江苏省人民教育家培

养对象 17人、教授级高级教师 75人、省特级教师 218 人，

南京名特优教师、硕士学位以上教师、“国际通用教师”等

在全省领先。

9.教育民生得到有力保障。落实教育是政府民生工作

的第一要务，实现学前教育到高等教育政府扶困助学全覆

盖，2015 年学生资助工作绩效获省优秀表彰。从 2015 年春

季学期，普通高中和中等职业学校国家助学金标准提高到每

生每年 2000 元，资助各学段家庭经济困难学生 3 万人次，

学生资助经费 4300 万元。向郊区转移支付教育专项经费 7

亿元，用于薄弱学校改造和农村教育。优化外来务工人员随

迁子女入学政策和困难学生资助政策，全年义务教育阶段接

纳入学的随迁子女达 8.5 万人，公办学校入学率达 98.8%。

完成“南京市中小学食堂提升工程”，学生在校就餐率达 90%

以上。四大保障房片区已经有 9所配建学校顺利开学，办好

了一批老百姓家门口的学校，让广大群众得到实惠。

7

第二部分南京市教育局 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表公开 01 表

编制单位：南京市教育局 2015 年度金额单位：万元

收入支出

项目行次决算数项目(按功能分类) 行次决算数按支出性质行次决算数

栏次 1 栏次 2 栏次 3

一、财政拨款收入 1 271,564.31 一、一般公共服务支出 28 一、基本支出 55 139,106.10

其中：政府性基金 2 86.79 二、外交支出 29 二、项目支出 56 191,090.87

二、上级补助收入 3 三、国防支出 30 三、上缴上级支出 57

三、事业收入 4 47,435.35 四、公共安全支出 31 四、经营支出 58

四、经营收入 5 五、教育支出 32 327,311.54 五、对附属单位补助支出 59

五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33

六、其他收入 7 20,263.83 七、文化体育与传媒支出 34 25.38

8 八、社会保障和就业支出 35 21.00

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 2,646.65

10 十、节能环保支出 37

11 十一、城乡社区支出 38 40.00

12 十二、农林水支出 39 69.00

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48 83.40

22 二十二、债务还本支出 49

二十三、债务付息支出 50

本年收入合计 23 339,263.49 本年支出合计 60 330,196.97

用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 61 12.78

年初结转和结余 25 49,770.44 年末结转和结余 62 58,824.18

26 63

总计 27 389,033.93 总计 64 389,033.93

8

收入决算表

公开 02 表


项目

本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴

收入其他收入功能分类科

目编码科目名称

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 339,263.49 271,564.31 47,435.35 20,263.83

205 教育支出 335,521.86 267,822.68 47,435.35 20,263.83

20501 教育管理事务 6,804.05 6,648.19 155.86

2050101 行政运行 3,260.07 3,213.51 46.56

2050102 一般行政管理事务 405.97 296.67 109.30

2050199 其他教育管理事务支出 3,138.01 3,138.01

20502 普通教育 193,338.38 135,008.17 38,464.00 19,866.21

2050201 学前教育 8.75 8.75

2050202 小学教育 1,691.06 1,623.56 67.50

2050203 初中教育 2,951.87 2,946.87 5.00

2050204 高中教育 39,571.60 30,937.71 8,522.29 111.60

2050205 高等教育 137,840.06 88,465.68 29,621.31 19,753.07

2050299 其他普通教育支出 11,275.04 11,025.60 247.90 1.54

20503 职业教育 55,770.50 48,325.07 7,219.18 226.25

2050301 初等职业教育 608.22 608.22

2050302 中专教育 15,526.89 14,425.97 895.22 205.70

2050304 职业高中教育 753.10 753.10

2050305 高等职业教育 37,551.68 31,235.26 6,300.96 15.46

2050399 其他职业教育支出 1,330.61 1,302.52 23.00 5.09

20504 成人教育 2,016.16 535.27 1,480.89

9

收入决算表

公开 02 表


项目




类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7

2050401 成人初等教育 5.09 5.09

2050403 成人高等教育 2,011.07 530.18 1,480.89

20507 特殊教育 5,916.01 5,907.93 8.08

2050701 特殊学校教育 4,641.59 4,633.51 8.08

2050702 工读学校教育 1,274.42 1,274.42

20508 进修及培训 432.70 415.37 16.50 0.83

2050801 教师进修 416.70 415.37 0.50 0.83

2050899 其他进修及培训 16.00 16.00

20509 教育费附加安排的支出 55,857.81 55,857.81

2050903 城市中小学校舍建设 15,335.00 15,335.00

2050904 城市中小学教学设施 1,050.79 1,050.79

2050905 中等职业学校教学设施 8,412.55 8,412.55

2050999 其他教育费附加安排的支出 31,059.47 31,059.47

20599 其他教育支出 15,386.25 15,124.87 254.78 6.60

2059999 其他教育支出 15,386.25 15,124.87 254.78 6.60

208 社会保障和就业支出 26.00 26.00

20805 行政事业单位离退休 11.00 11.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 11.00 11.00

20811 残疾人事业 15.00 15.00

2081105 残疾人就业和扶贫 2.00 2.00

10

收入决算表

公开 02 表


项目




类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7

2081199 其他残疾人事业支出 13.00 13.00

210 医疗卫生与计划生育支出 3,554.84 3,554.84

21005 医疗保障 3,554.84 3,554.84

2100503 公务员医疗补助 3,554.84 3,554.84

213 农林水支出 74.00 74.00

21301 农业 74.00 74.00

2130106 科技转化与推广服务 74.00 74.00

229 其他支出 86.79 86.79

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 86.79 86.79

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 18.99 18.99

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 67.80 67.80

11

支出决算表

公开 03 表


项目

本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助

支出功能分类科


类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 330,196.97 139,106.10 191,090.87

205 教育支出 327,311.54 136,448.45 190,863.09

20501 教育管理事务 6,527.29 3,487.06 3,040.23

2050101 行政运行 3,215.19 3,167.54 47.65

2050102 一般行政管理事务 255.28 255.28

2050199 其他教育管理事务支出 3,056.82 319.52 2,737.30

20502 普通教育 179,387.24 96,513.23 82,874.01

2050201 学前教育 11.15 3.00 8.15

2050202 小学教育 1,859.03 1,383.91 475.12

2050203 初中教育 3,077.40 2,559.89 517.51

2050204 高中教育 38,454.19 24,807.39 13,646.80

2050205 高等教育 125,204.44 65,436.80 59,767.64

2050299 其他普通教育支出 10,781.03 2,322.24 8,458.79

20503 职业教育 56,730.95 27,808.26 28,922.69

2050301 初等职业教育 67.35 37.32 30.03

2050302 中专教育 16,136.67 12,294.82 3,841.85

2050304 职业高中教育 753.11 734.48 18.63

2050305 高等职业教育 38,208.60 14,656.07 23,552.53

2050399 其他职业教育支出 1,565.22 85.57 1,479.65

20504 成人教育 1,799.29 309.78 1,489.51

12

支出决算表

公开 03 表


项目




类款项栏次 1 2 3 4 5 6

2050401 成人初等教育 5.09 5.09

2050403 成人高等教育 1,794.20 304.69 1,489.51

20507 特殊教育 6,464.30 4,914.17 1,550.13

2050701 特殊学校教育 4,441.38 3,923.19 518.19

2050702 工读学校教育 1,192.92 990.98 201.94

2050799 其他特殊教育支出 830.00 830.00

20508 进修及培训 337.90 276.95 60.95

2050801 教师进修 337.90 276.95 60.95

20509 教育费附加安排的支出 66,906.08 1,566.89 65,339.19

2050903 城市中小学校舍建设 17,065.45 17,065.45

2050904 城市中小学教学设施 779.73 779.73

2050905 中等职业学校教学设施 8,263.57 8,263.57

2050999 其他教育费附加安排的支出 40,797.33 1,566.89 39,230.44

20599 其他教育支出 9,158.49 1,572.11 7,586.38

2059999 其他教育支出 9,158.49 1,572.11 7,586.38

207 文化体育与传媒支出 25.38 25.38

20799 其他文化体育与传媒支出 25.38 25.38

2079999 其他文化体育与传媒支出 25.38 25.38

208 社会保障和就业支出 21.00 11.00 10.00

20805 行政事业单位离退休 11.00 11.00

13

支出决算表

公开 03 表


项目




类款项栏次 1 2 3 4 5 6

2080501 归口管理的行政单位离退休 11.00 11.00

20811 残疾人事业 10.00 10.00

2081105 残疾人就业和扶贫 5.00 5.00

2081199 其他残疾人事业支出 5.00 5.00

210 医疗卫生与计划生育支出 2,646.65 2,646.65

21005 医疗保障 2,646.65 2,646.65

2100503 公务员医疗补助 2,646.65 2,646.65

212 城乡社区支出 40.00 40.00

21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00

2129999 其他城乡社区支出 40.00 40.00

213 农林水支出 69.00 69.00

21301 农业 69.00 69.00

2130106 科技转化与推广服务 69.00 69.00

229 其他支出 83.40 83.40




14

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表


收入支出

项目行次决算数项目(按功能分类) 行次

决算数

合计一般公共预算财政

拨款

政府性基金预算财

政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 271,477.52 一、一般公共服务支出 31

二、政府性基金预算财政拨款 2 86.79 二、外交支出 32

3 三、国防支出 33

4 四、公共安全支出 34

5 五、教育支出 35 263,283.72 263,283.72

6 六、科学技术支出 36

7 七、文化体育与传媒支出 37 25.38 25.38

8 八、社会保障和就业支出 38 21.00 21.00

9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 2,646.65 2,646.65

10 十、节能环保支出 40

11 十一、城乡社区支出 41 40.00 40.00

12 十二、农林水支出 42 69.00 69.00

13 十三、交通运输支出 43

14 十四、资源勘探信息等支出 44

15 十五、商业服务业等支出 45

16 十六、金融支出 46

17 十七、援助其他地区支出 47

18 十八、国土海洋气象等支出 48

19 十九、住房保障支出 49

15

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表


收入支出

项目行次决算数项目(按功能分类) 行次

决算数

合计一般公共预算财政

拨款

政府性基金预算财

政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

20 二十、粮油物资储备支出 50

21 二十一、其他支出 51 83.40 83.40

22 二十二、债务还本支出 52

23 二十三、债务付息支出 53

本年收入合计 24 271,564.31 本年支出合计 54 266,169.15 266,085.75 83.40

25 55

年初财政拨款结转和结余 26 41,534.67 年末财政拨款结转和结余 56 46,929.83 46,879.74 50.09

一、一般公共预算财政拨款 27 41,487.97 基本支出结转 57 1,981.78 1,981.78

二、政府性基金预算财政拨款 28 46.70 项目支出结转和结余 58 44,948.05 44,897.96 50.09

29 59

收入总计 30 313,098.98 支出总计 60 313,098.98 312,965.49 133.49

16

财政拨款支出决算表

公开 05 表


项目

本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目

编码科目名称

类款项栏次 1 2 3

合计 266,169.15 108,134.18 158,034.97

205 教育支出 263,283.72 105,476.53 157,807.19

20501 教育管理事务 6,412.34 3,446.09 2,966.25

2050101 行政运行 3,171.72 3,126.57 45.15

2050102 一般行政管理事务 183.80 183.80

2050199 其他教育管理事务支出 3,056.82 319.52 2,737.30

20502 普通教育 125,546.45 68,170.24 57,376.21

2050201 学前教育 11.15 3.00 8.15

2050202 小学教育 1,744.68 1,320.56 424.12

2050203 初中教育 3,071.28 2,554.89 516.39

2050204 高中教育 29,818.99 22,861.44 6,957.55

2050205 高等教育 80,463.88 39,321.93 41,141.95

2050299 其他普通教育支出 10,436.47 2,108.42 8,328.05

20503 职业教育 48,169.70 25,274.10 22,895.60

2050301 初等职业教育 67.35 37.32 30.03

2050302 中专教育 14,814.43 11,513.22 3,301.21

2050304 职业高中教育 753.11 734.48 18.63

2050305 高等职业教育 30,997.67 12,931.59 18,066.08

2050399 其他职业教育支出 1,537.14 57.49 1,479.65

20504 成人教育 535.27 275.27 260.00

17


公开 05 表


项目


编码科目名称


2050401 成人初等教育 5.09 5.09

2050403 成人高等教育 530.18 270.18 260.00

20507 特殊教育 6,460.30 4,910.77 1,549.53

2050701 特殊学校教育 4,437.38 3,919.79 517.59

2050702 工读学校教育 1,192.92 990.98 201.94

2050799 其他特殊教育支出 830.00 830.00

20508 进修及培训 336.49 276.12 60.37

2050801 教师进修 336.49 276.12 60.37

20509 教育费附加安排的支出 66,906.08 1,566.89 65,339.19

2050903 城市中小学校舍建设 17,065.45 17,065.45

2050904 城市中小学教学设施 779.73 779.73

2050905 中等职业学校教学设施 8,263.57 8,263.57

2050999 其他教育费附加安排的支出 40,797.33 1,566.89 39,230.44

20599 其他教育支出 8,917.09 1,557.05 7,360.04

2059999 其他教育支出 8,917.09 1,557.05 7,360.04

207 文化体育与传媒支出 25.38 25.38

20799 其他文化体育与传媒支出 25.38 25.38

2079999 其他文化体育与传媒支出 25.38 25.38

208 社会保障和就业支出 21.00 11.00 10.00

20805 行政事业单位离退休 11.00 11.00

18


公开 05 表


项目


编码科目名称


2080501 归口管理的行政单位离退休 11.00 11.00

20811 残疾人事业 10.00 10.00

2081105 残疾人就业和扶贫 5.00 5.00

2081199 其他残疾人事业支出 5.00 5.00

210 医疗卫生与计划生育支出 2,646.65 2,646.65

21005 医疗保障 2,646.65 2,646.65

2100503 公务员医疗补助 2,646.65 2,646.65

212 城乡社区支出 40.00 40.00

21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00

2129999 其他城乡社区支出 40.00 40.00

213 农林水支出 69.00 69.00

21301 农业 69.00 69.00

2130106 科技转化与推广服务 69.00 69.00

229 其他支出 83.40 83.40




注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

19

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表


项目

本年支出合计人员经费公用经费经济分类编

码经济分类名称

栏次 1 2 3

合计 108,134.18 90,570.05 17,564.13

301 工资福利支出 68,642.13 68,642.13

30101 基本工资 17,640.27 17,640.27

30102 津贴补贴 2,807.83 2,807.83

30103 奖金 246.07 246.07

30104 社会保障缴费 13,162.27 13,162.27

30106 伙食补助费 0.32 0.32

30107 绩效工资 33,232.58 33,232.58

30199 其他工资福利支出 1,552.79 1,552.79

302 商品和服务支出 17,564.13 17,564.13

30201 办公费 1,629.35 1,629.35

30202 印刷费 225.38 225.38

30203 咨询费 29.26 29.26

30204 手续费 41.98 41.98

30205 水费 650.11 650.11

30206 电费 2,427.30 2,427.30

30207 邮电费 725.86 725.86

30208 取暖费

30209 物业管理费 1,275.97 1,275.97

30211 差旅费 983.46 983.46

30212 因公出国（境）费用 12.39 12.39

20


公开 06 表


项目



栏次 1 2 3

30213 维修（护）费 1,836.58 1,836.58

30214 租赁费 213.06 213.06

30215 会议费 489.96 489.96

30216 培训费 537.38 537.38

30217 公务接待费 139.69 139.69

30218 专用材料费 1,530.04 1,530.04

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费 1,211.20 1,211.20

30227 委托业务费 1,089.13 1,089.13

30228 工会经费 354.57 354.57

30229 福利费 420.82 420.82

30231 公务用车运行维护费 382.18 382.18

30239 其他交通费用 129.77 129.77

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 1,228.69 1,228.69

303 对个人和家庭的补助 21,927.92 21,927.92

30301 离休费 132.29 132.29

30302 退休费 804.41 804.41

30303 退职（役）费 6.53 6.53

21


公开 06 表


项目



栏次 1 2 3

30304 抚恤金 19.64 19.64

30305 生活补助 88.02 88.02

30306 救济费

30307 医疗费 2,650.20 2,650.20

30308 助学金 4,505.10 4,505.10

30309 奖励金 146.41 146.41

30310 生产补贴

30311 住房公积金 5,100.73 5,100.73

30312 提租补贴 3,801.21 3,801.21

30313 购房补贴 4,447.50 4,447.50

30399 其他对个人和家庭的补助支出 225.88 225.88

304 对企事业单位的补贴

30401 企业政策性补贴

30402 事业单位补贴

30403 财政贴息

30499 其他对企事业单位的补贴支出

306 赠与

30601 对国内的赠与

30602 对国外的赠与

307 债务利息支出

30701 国内债务付息

22


公开 06 表


项目



栏次 1 2 3

30702 向国家银行借款付息

30703 其他国内借款付息

310 其他资本性支出

31001 房屋建筑物购建

31002 办公设备购置

31003 专用设备购置

31005 基础设施建设

31006 大型修缮

31007 信息网络及软件购置更新

31008 物资储备

31009 土地补偿

31010 安置补助

31011 地上附着物和青苗补偿

31012 拆迁补偿

31013 公务用车购置

31019 其他交通工具购置


注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表


项目

本年支出合计基本支出项目支出功能分类编码科目名称


合计 266,085.75 108,134.18 157,951.57

205 教育支出 263,283.72 105,476.53 157,807.19

20501 教育管理事务 6,412.34 3,446.09 2,966.25

2050101 行政运行 3,171.72 3,126.57 45.15

2050102 一般行政管理事务 183.80 183.80

2050199 其他教育管理事务支出 3,056.82 319.52 2,737.30

20502 普通教育 125,546.45 68,170.24 57,376.21

2050201 学前教育 11.15 3.00 8.15

2050202 小学教育 1,744.68 1,320.56 424.12

2050203 初中教育 3,071.28 2,554.89 516.39

2050204 高中教育 29,818.99 22,861.44 6,957.55

2050205 高等教育 80,463.88 39,321.93 41,141.95

2050299 其他普通教育支出 10,436.47 2,108.42 8,328.05

20503 职业教育 48,169.69 25,274.09 22,895.60

2050301 初等职业教育 67.35 37.32 30.03

2050302 中专教育 14,814.43 11,513.22 3,301.21

2050304 职业高中教育 753.11 734.48 18.63

2050305 高等职业教育 30,997.67 12,931.59 18,066.08

24


公开 07 表


项目



2050399 其他职业教育支出 1,537.13 57.48 1,479.65

20504 成人教育 535.26 275.26 260.00

2050401 成人初等教育 5.09 5.09

2050403 成人高等教育 530.17 270.17 260.00

20507 特殊教育 6,460.30 4,910.77 1,549.53

2050701 特殊学校教育 4,437.38 3,919.79 517.59

2050702 工读学校教育 1,192.92 990.98 201.94

2050799 其他特殊教育支出 830.00 830.00

20508 进修及培训 336.49 276.12 60.37

2050801 教师进修 336.49 276.12 60.37

20509 教育费附加安排的支出 66,906.08 1,566.89 65,339.19

2050903 城市中小学校舍建设 17,065.45 17,065.45

2050904 城市中小学教学设施 779.73 779.73

2050905 中等职业学校教学设施 8,263.57 8,263.57

2050999 其他教育费附加安排的支出 40,797.33 1,566.89 39,230.44

20599 其他教育支出 8,917.11 1,557.07 7,360.04

2059999 其他教育支出 8,917.11 1,557.07 7,360.04

207 文化体育与传媒支出 25.38 25.38

20799 其他文化体育与传媒支出 25.38 25.38

25


公开 07 表


项目



2079999 其他文化体育与传媒支出 25.38 25.38

208 社会保障和就业支出 21.00 11.00 10.00

20805 行政事业单位离退休 11.00 11.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 11.00 11.00

20811 残疾人事业 10.00 10.00

2081105 残疾人就业和扶贫 5.00 5.00

2081199 其他残疾人事业支出 5.00 5.00

210 医疗卫生与计划生育支出 2,646.65 2,646.65

21005 医疗保障 2,646.65 2,646.65

2100503 公务员医疗补助 2,646.65 2,646.65

212 城乡社区支出 40.00 40.00

21299 其他城乡社区支出 40.00 40.00

2129999 其他城乡社区支出 40.00 40.00

213 农林水支出 69.00 69.00

21301 农业 69.00 69.00

2130106 科技转化与推广服务 69.00 69.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 08 表


项目

本年支出合计人员经费公用经费经济分类

编码经济分类名称

栏次 1 2 3

合计 108,134.18 90,570.05 17,564.13

301 工资福利支出 68,642.13 68,642.13

30101 基本工资 17,640.27 17,640.27

30102 津贴补贴 2,807.83 2,807.83

30103 奖金 246.07 246.07

30104 社会保障缴费 13,162.27 13,162.27

30106 伙食补助费 0.32 0.32

30107 绩效工资 33,232.58 33,232.58

30199 其他工资福利支出 1,552.79 1,552.79

302 商品和服务支出 17,564.13 17,564.13

30201 办公费 1,629.35 1,629.35

30202 印刷费 225.38 225.38

30203 咨询费 29.26 29.26

30204 手续费 41.98 41.98

30205 水费 650.11 650.11

30206 电费 2,427.30 2,427.30

30207 邮电费 725.86 725.86

30208 取暖费

30209 物业管理费 1,275.97 1,275.97

30211 差旅费 983.46 983.46

30212 因公出国（境）费用 12.39 12.39

27



项目



栏次 1 2 3

30213 维修（护）费 1,836.58 1,836.58

30214 租赁费 213.06 213.06

30215 会议费 489.96 489.96

30216 培训费 537.38 537.38

30217 公务接待费 139.69 139.69

30218 专用材料费 1,530.04 1,530.04



30226 劳务费 1,211.20 1,211.20

30227 委托业务费 1,089.13 1,089.13

30228 工会经费 354.57 354.57

30229 福利费 420.82 420.82

30231 公务用车运行维护费 382.18 382.18

30239 其他交通费用 129.77 129.77


30299 其他商品和服务支出 1,228.69 1,228.69

303 对个人和家庭的补助 21,927.92 21,927.92

30301 离休费 132.29 132.29

30302 退休费 804.41 804.41

30303 退职（役）费 6.53 6.53

30304 抚恤金 19.64 19.64

28



项目



栏次 1 2 3

30305 生活补助 88.02 88.02

30306 救济费

30307 医疗费 2,650.20 2,650.20

30308 助学金 4,505.10 4,505.10

30309 奖励金 146.41 146.41

30310 生产补贴

30311 住房公积金 5,100.73 5,100.73

30312 提租补贴 3,801.21 3,801.21

30313 购房补贴 4,447.50 4,447.50

30399 其他对个人和家庭的补助支出 225.88 225.88

304 对企事业单位的补贴

30401 企业政策性补贴

30402 事业单位补贴

30403 财政贴息

30499 其他对企事业单位的补贴支出

306 赠与

30601 对国内的赠与

30602 对国外的赠与

307 债务利息支出

30701 国内债务付息

30702 向国家银行借款付息

29



项目



栏次 1 2 3

30703 其他国内借款付息

30704 向外国政府借款付息

30705 向国际组织借款付息

30706 其他国外借款付息


31001 房屋建筑物购建

31002 办公设备购置

31003 专用设备购置

31005 基础设施建设

31006 大型修缮

31007 信息网络及软件购置更新

31008 物资储备

31009 土地补偿

31010 安置补助

31011 地上附着物和青苗补偿

31012 拆迁补偿

31013 公务用车购置

31019 其他交通工具购置


注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

30

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表


“三公”经费

会议费培训费 “三公”经费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计公务用车购置公务用车运行维护

费

651.93 127.37 384.48 0.00 384.48 140.08 553.60 2,009.39

相关统计数：

项目统计数项目统计数

因公出国（境）团组数(个) 24 因公出国（境）人次数(人) 73

公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 142

国内公务接待批次(个) 1,402 国内公务接待人次(人) 21,330

国（境）外公务接待批次(个) 10 国（境）外公务接待人次(人) 61

召开会议次数(个) 100 参加会议人次(人) 9,500

组织培训次数(个) 300 参加培训人次(人) 25,000

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

31

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开 10 表


项目

年初结转和结余本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类编码科目名称小计基本支出项目支出

类款项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 46.70 86.79 83.40 83.40 50.09

229 其他支出 46.70 86.79 83.40 83.40 50.09

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 46.70 86.79 83.40 83.40 50.09

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 16.70 18.99 16.70 16.70 18.99

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 30.00 67.80 66.70 66.70 31.10

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

32

机关运行经费支出决算表

公开 11 表


项目

机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称

栏次 1

合计 304.42

302 商品和服务支出 304.42

30201 办公费 33.06

30202 印刷费 14.41

30203 咨询费

30204 手续费 0.65

30205 水费 1.57

30206 电费 63.01

30207 邮电费 16.03

30208 取暖费

30209 物业管理费

30211 差旅费 34.66

30212 因公出国（境）费用

30213 维修（护）费 19.35

30214 租赁费 2.86

30215 会议费 3.91

30216 培训费 6.61

30217 公务接待费 13.48

30218 专用材料费



33

机关运行经费支出决算表

公开 11 表


项目

机关运行经费支出决算经济分类编码经济分类名称

栏次 1

30226 劳务费 2.81

30227 委托业务费 6.88

30228 工会经费 17.94

30229 福利费

30231 公务用车运行维护费 36.52

30239 其他交通费用


30299 其他商品和服务支出 30.67

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品

和服务支出”。

34

采购情况表

公开 12 表


项目行次采购决算

总计财政性资金其他资金

栏次 1 2 3

合计 1 37,460.72 33,468.64 3,992.08

货物 2 23,758.92 21,999.91 1,759.01

工程 3 8,675.19 7,686.30 988.89

服务 4 5,026.61 3,782.43 1,244.18

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理

事业收入和其他收入等。

35

第三部分南京市教育局 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市教育局 2015 年度收入、支出总计 389033.93 万

元，与上年相比收、支总计各增加 61150.26 万元，增长

18.65%。主要原因是当年追加的地方高校基本建设、校舍维

修改造、债务化解、机关事业单位工资调整及省拨教育专款

等经费。其中：

（一）收入总计 389033.93 万元。包括：

1．财政拨款收入 271564.31 万元，为当年从市级财政

取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相

比增加 62178.94 万元，增长 29.70%。主要原因是追加软件

大学建设、南京晓庄学院幼教中心建设、南京城市职业学院

溧水新校区建设、高校学科建设、高校债务化解、补充医疗

保险、困难学生助学金和免学费补助、机关事业单位调资、

保障房教育配套设施建设资金、省拨教育专项等。

2．事业收入 47435.35万元，为地方高校、市属中小学

和其他教育机构开展教育教学活动及其辅助活动取得的收

入。与上年相比减少 16375.25万元，减少 25.66%。主要原

因是根据我省及市有关政策，取消地方高校、普通高中、职

业学校和义务教育择校收费。

3．其他收入 20263.83万元，为地方高校、市属中小学

和单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为软件大

36

学基建拨款和晓庄学院取得的学术交流等经费。与上年相

比增加 11138.11 万元，增长 122.05%。主要原因是财政专

户资金安排软件大学建设资金 10000 万元。

4．年初结转和结余 49770.44 万元，主要为南京晓庄学

院、金陵科技学院、南京城市职业学院、南京师范大学附属

中学、金陵中学、南京高等职业技术学校和南京市教育技术

装备与勤工俭学办公室等单位上年结转本年使用的基本建

设、校舍抗震加固和教学设备政府采购等资金。

（二）支出总计 389033.93 万元。包括：

1.教育支出 327311.54万元，主要用于教育管理事务支

出 6527.29万元，普通教育支出 179387.24 万元（包括学前

教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育和其他普

通教育支出），职业教育支出 56730.95万元，成人教育支出

1799.29万元，特殊教育支出 6464.30 万元，进修及培训支

出 337.90万元，教育费附加安排的支出 66906.08万元，其

他教育支出 9158.49 万元。与上年相比增加 69022.76 万元，

增长 26.72%。主要原因是增加的软件大学建设、南京晓庄

学院幼教中心建设、南京城市职业学院溧水新校区建设、高

校校舍维修、内涵建设、债务化解、机关事业单位调资、补

充医疗保险、外国留学生奖学金、困难学生助学金和免学费

补助等支出。

2.文化体育与传媒支出 25.38万元，主要用于未成年人

37

思想道德建设支出。

3.社会保障和就业支出 21 万元，主要用于南京市教育

局机关离退休人员支出和特殊教育学校盲人、聋人就业补助

等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 2646.65 万元，主要用于机

关事业单位补充医疗保险。

5.城乡社区支出 40 万元，主要用于金陵中学校园污水

处理。

6.农林水支出 69 万元，主要用于金陵科技学院农业三

新工程和新型农民培训支出。

7.其他支出 83.40 万元，主要用于特殊教育学校残疾人

教育补助。

8．结余分配 12.78 万元，为单位当年结余的分配情况，

主要是南京晓庄学院按规定对非财政补助结余转入事业基

金等。

9．年末结转和结余 58824.18 万元，为单位结转下年的

项目支出结转、结余和经营结余。主要为南京晓庄学院、金

陵科技学院、城市职业学院、南京师范大学附属中学、金陵

中学、南京高等职业技术学校和南京市教育技术装备与勤工

俭学办公室等单位本年度（或以前年度）预算安排的基本建

设、校舍抗震加固和教学设备政府采购等资金，无法按原计

划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

38

二、收入决算情况说明

南京市教育局本年收入合计 339263.49万元，其中：财

政拨款收入 271564.31 万元，占 80.05%；事业收入 47435.35

万元，占 13.98%；其他收入 20263.83万元，占 5.97%。

财政拨款收入

事业收入

其他收入

图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南京市教育局本年支出合计 330196.97 万元，其中：基

本支出 139106.10 万元，占 42.13%；项目支出 191090.87

万元，占 57.87%。

39

基本支出

项目支出

图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市教育局 2015 年度财政拨款收、支总决算

313098.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

66843.55 万元，增长 27.14%。主要原因是增加的软件大学

建设、晓庄学院幼教中心建设、城市职业学院溧水新校区建

设、高校校舍维修、内涵建设、债务化解、机关事业单位调

资、补充医疗保险、外国留学生奖学金、困难学生助学金和

免学费补助等支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基

金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财

政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转

40

和结余资金发生的支出。南京市教育局 2015 年财政拨款支

出 266169.15 万元，占本年支出合计的 80.61%。与上年相

比，财政拨款支出增加 71075.23万元，增长 36.43%。主要

原因是增加的软件大学建设、晓庄学院幼教中心建设、城市

职业学院溧水新校区建设、高校校舍维修、内涵建设、债务

化解、机关事业单位调资、补充医疗保险、外国留学生奖学

金、困难学生助学金和免学费补助等支出。

南京市教育局 2015 年度财政拨款支出年初预算为

150843 万元，支出决算为 266169.15 万元，完成年初预算

的 176.45%。决算数大于年初预算的主要原因是追加基建拨

款、校舍维修、内涵建设、债务化解、机关事业单位调资、

补充医疗保险、外国留学生奖学金、困难学生助学金和免学

费补助等支出。其中：追加软件大学建设资金 16000 万元、

晓庄学院幼教中心建设 5000 万元、晓庄学院行知园扩建

1000万元、金陵科技学院校舍维修 1600万元、城市职业学

院溧水新校区建设 19600 万元、高校学科建设 2960 万元、

高校债务化解 18200 万元、补充医疗保险 3554.84万元、困

难学生助学金和免学费补助 2667.85 万元、机关事业单位调

资和社保支出 16572.97 万元、保障房教育配套设施建设资

金 6868万元、省拨教育专项资金 12281.63万元、南京市人

民政府外国留学生奖学金 1765 万元、农村办园点标准化建

设经费 1310 万、民办学校补助 2906.04 万元、行业中专办

41

学经费补助 1464.02 万元等。

（一）教育支出

教育支出反映我局教育行政管理、学前教育、小学教育、

初中教育、高中教育、高等教育和职业教育等方面的支出，

主要为市属高校和我局直属中小学、直属教育事业单位日常

运行以及为完成事业发展目标安排的基本建设、教学设施、

校舍修缮和内涵建设等方面的项目支出。

1.教育管理事务

行政运行：年初预算为 2685.78 万元，支出决算为

3171.72 万元，完成年初预算的 118.09%。决算数大于预算

数的主要原因机关工作人员调整工资和社会保障缴费。

一般行政管理事务：年初预算为 296.92 万元，支出决

算为 183.80 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数小于预

算数的主要原因是压缩机关行政支出。

其他教育管理事务支出：支出决算为 3056.82万元，支

出内容是追加下达由教育局机关代拨在宁高校外国留学生

奖学金和对民办学校补助资金等。

2.普通教育

学前教育：支出决算为 11.15万元，支出内容是追加下

达由教育局机关代拨民办幼儿园家庭经济困难幼儿生活补

助费。

小学教育：年初预算为 1270.67 万元，支出决算为

42


数的主要原因追加下达由教育局机关代拨民办小学家庭经

济困难学生助学金，市属小学教师调整工资。

初中教育：年初预算为 2005.17 万元，支出决算为


数的主要原因是追加下达由教育局机关代拨民办初中家庭

经济困难学生助学金，市属初中教师调整工资，省下体育卫

生和国防教育专项经费等。

高中教育：年初预算为 27502.48 万元，支出决算为

29818.99万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于预算

数的主要原因是追加下达由教育局机关代拨民办高中家庭

经济困难学生助学金，市属高中教师调整工资，高中教师出

国培训等经费。

高等教育：年初预算为 42750.60 万元，支出决算为


数的主要原因是追加下达市属高校基本建设、维修改造、债

务化解、教师工资调整、国家奖助学金、教师培训、技术装

备和学科建设等经费。

其他普通教育支出：年初预算为 3283.14 万元，支出决

算为 10436.47 万元，完成年初预算的 317.88%。决算数大

于预算数的主要原因是追加下达由教育局机关代拨民办学

校义务教育免杂费补助、保障房配套教育设施建设经费、家

43

庭经济困难学生助学金和其他教育事业单位教师工资调整

等经费。

3.职业教育

初等职业教育：支出决算为 67.35 万元，支出内容是下

达中职免学费补助经费。

中专教育：年初预算为 11422.03 万元，支出决算为


数的主要原因是追加下达中职免学费补助、职业学校教师工

资调整，省下职业学校师资队伍建设、职业教育质量提升等

经费。

职业高中教育：支出决算为 753.11 万元，支出内容是

中职国家助学金提标补助和职业学校教师工资调整经费。

高等职业教育：年初预算为 15358.41 万元，支出决算

为 30997.67 万元，完成年初预算的 201.83%。决算数大于

预算数的主要原因是追加下达城市职业学院溧水校区基建

经费、国家奖助学金、高等职业学校 1-3 年级免学费补助、

高职院校教师工资调整、省下职业教育质量提升、人才培训

专项经费等。

其他职业教育支出：支出决算为 1537.14 万元，支出内

容是下达行业中专中职免学费补助和公用经费补助等。

4.成人教育

成人初等教育：支出决算为 5.09 万元，系根据国家有

44

关规定发放的职业学校老职工购房补贴。

成人高等教育：年初预算为 502.62 万元，支出决算为

530.18 万元，完成年初预算的 105.48%。决算数大于预算数

的主要原因是南京市高等教育自学考试工作委员会办公室

职工工资调整经费。

5.特殊教育

特殊学校教育：年初预算为 3809.69 万元，支出决算为


数的主要原因是追加下达特殊教育学校教师工资调整、教师

出国培训、家庭经济困难残疾学生助学金和海峡两岸沟通与

交往听障年会经费等。

工读学校教育：年初预算为 1093.40 万元，支出决算为


数的主要原因是工读学校教师工资调整和教师出国培训经

费等。

其他特殊教育支出：金陵科技学院上年结转本年支出的

中央财政专项--聋哑人及计算机与机电中央专项实验室建

设经费 830万元，支出决算为 830 万元。

6.进修及培训

教师进修：年初预算为 419.28万元，支出决算为 336.49

万元，完成年初预算的 80.25%。决算数小于预算数的主要

原因是小学校本研修、网络培训等培训项目因当年无法完成

45

培训任务，结转下年执行。

7.教育费附加安排的支出

城市中小学校舍建设：年初预算为 15335 万元，支出决

算为 17065.45 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数大

于预算数的主要原因追加中小学校舍抗震加固和校舍维修

经费。

城市中小学教学设施：年初预算为 1050.79万元，支出

决算为 779.73万元，完成年初预算的 74.20%。决算数小于

预算数的主要原因是部分中小学教学设备政府采购因需要

分期付款，结转下年支付。

中等职业学校教学设施：年初预算为 4047.97万元，支

出决算为 8263.57 万元，完成年初预算的 204.14%。决算数

大于预算数的主要原因是下达南京财经学校湖熟新校区基

建经费。

其他教育费附加安排的支出：年初预算为 6778.55 万

元，支出决算为 40797.33万元，完成年初预算的 601.86%。

决算数大于预算数的主要原因是追加下达软件大学建设、晓

庄学院幼教中心建设、义务教育阶段民办学校办学补助、中

学课程实验基地、中小学素质教育才艺拓展、省高水平现代

职业学校建设、普通高中发展性评估和农村办园点标准化建

设经费等支出。

8.其他教育支出

46

其他教育支出：年初预算为 11230.50 万元，支出决算

为 8917.09 万元，完成年初预算的 79.40%。决算数小于预

算数的主要原因是全市中小学教学仪器集中采购分期付款，

结转下年支付。

（二）文化体育与传媒支出

1.其他文化体育与传媒支出

其他文化体育与传媒支出：上年结转本年使用的省级未

成年人思想道德建设资金 25.38 万元，本年支出决算为

25.38万元。

（三）社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休：支出决算为 11 万元，系

追加教育局机关离退休人员经费。

2.残疾人事业

残疾人就业和扶贫：支出决算为 5 万元，系追加特殊教

育学校扶持补助。

其他残疾人事业支出：支出决算为 5 万元，系省下达特

殊艺术人才培训基地补助。

（四）医疗卫生与计划生育支出

1.医疗保障

公务员医疗补助：支出决算为 2646.65万元，系追加机

关事业单位补充医疗保险经费。

47

（五）城乡社区支出

1.其他城乡社区支出

其他城乡社区支出：支出决算为 40 万元，系追加金陵

中学污水处理经费。

（六）农林水支出

1.农业

科技转化与推广服务：支出决算为 69 万元，系追加金

陵科技学院省级农业三新、林业三新工程经费。

（七）其他支出

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

用于体育事业的彩票公益金支出：支出决算为 16.70

万元，系上年结转南京市盲人学校残疾人办学补助。

用于残疾人事业的彩票公益金支出：支出决算为 66.70

万元，系追加南京市聋人学校残疾人办学补助。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市教育局 2015 年度财政拨款基本支出 108134.18

万元，其中：

（一）人员经费 90570.05万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

48

（二）公用经费 17564.13 万元。主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预

算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度

一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市

教育局 2015年一般公共预算财政拨款支出 266085.75万元，

与上年相比增加 71075.23万元，增长 36.43%。主要原因是

追加软件大学建设、晓庄学院幼教中心建设、城市职业学院

溧水新校区建设、高校学科建设、高校债务化解、补充医疗

保险、困难学生助学金和免学费补助、机关事业单位调资、

保障房教育配套设施建设资金、省拨教育专项等。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

150843 万元，支出决算为 266085.75 万元，完成年初预算

的 176%。决算数大于年初预算的主要原因是追加基建拨款、

维修改造、校舍抗震加固、教师培训、教学研究、债务化解、

机关事业单位工资调整、补充医疗保险、外国留学生奖学金、

49

困难学生助学金和免学费补助支出等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市教育局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 108134.18万元，其中：

（一）人员经费 90570.05万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17564.13 万元。主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培

训费支出情况说明

南京市教育局 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 127.37 万元，

占“三公”经费的 19.54%；公务用车购置及运行费支出

384.48 万元，占“三公”经费的 58.98%；公务接待费支出

140.08 万元，占“三公”经费的 21.48%。具体情况如下：

50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

年初预算 150.6 397.52 158.54

决算支出 127.37 384.48 140.08

因公出国（境）费用公务用车运行维护费公务接待费用

图 3：“三公”经费对比分析图

1．因公出国（境）费决算支出 127.37 万元，完成预算

的 84.58%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制

出国（境）经费审批，压缩出国（境）经费支出。全年使用

一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 24 个，累计

73 人次。开支内容主要为：中小学骨干教师出国培训、全

省中等职业学校心理健康教育德国高级研修班、数字化学习

项目赴台湾交流、海峡两岸沟通与交往听障年会、第二届世

界中学生运动会、芬兰德国城市教育规划和校园安全教育交

流、中国-新加坡中小学校长圆桌会议、澳大利亚教育督导

交流等国际交流培训。

51

2．公务用车购置及运行费支出 384.48万元。其中：

（1）2015 年无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费决算支出 384.48万元，完成

预算的 96.72%，决算数小于预算数的主要原因是我局加强

公务用车管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务用车运

行维护费主要用于车辆加油、保险、维修和其他交通支出。

2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车

保有量 142辆。

3．公务接待费 140.08万元。其中：

（1）外事接待支出 1.22万元，完成预算的 61%，决算

数小于预算数的主要原因是我局严格控制外事公务接待费，

压缩公务接待支出。2015 年使用一般公共预算拨款开支的

外事接待 10 批次，61人次。主要为接待美国加州波莫那州

立理工大学延展教育学院、加拿大玛格丽特布尔瓦公立教育

局国际教育项目、昆士兰科技大学孔子学院组织昆士兰州中

小学孔子课堂建设项目、新南威尔士州教育部等来华访问项

目人员。

（2）国内公务接待支出 138.86 万元，完成预算的

88.71%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制国内

公务接待支出，压缩公务接待支出。2015 年使用一般公共

预算拨款开支的国内公务接待 1402 批次，21330 人次。主

要为接待外省市来宁教育交流、职业学校技能大赛、教研活

52

动、教学研讨、中高考阅卷等来访和参加研讨、评审、阅卷

专家接待费用。

4.2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出

553.60 万元，完成预算的 85.24%，决算数小于预算数的主

要原因是我局加强会议支出管理，压缩会议费支出。2015 年

度全年召开会议 100 个，参加会议 9500 人次。主要为召开

教育系统负责干部会议、教育系统党建工作会议、职教干部

会议、各年级期中期末考试质量分析会、高三模考质量分析

会、长三角教育论坛、实验教学创新研讨等工作会议和业务

研讨会议。

5.2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出

2009.39万元，完成预算的 98.66%，决算数小于预算数的主

要原因是我局加强培训支出管理，压缩培训费支出。2015 年

度全年组织各类培训 300 个，培训 2.5万人次。主要为全市

中小学、幼儿园专任教师、骨干教师培训、青蓝工程、新教

师入职培训、参加国家、省以上教师进修培训、中学生奥赛、

信息大赛集训培训、教师网络信息化培训、薄弱学校教师课

堂教学能力提升等培训项目，进一步加强全市师资队伍建

设，全面提升中小学教师课堂教学水平，培养更多的骨干教

师、优秀拔尖人才和学术带头人。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市教育局 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结

53

转和结余 46.70万元，本年收入决算 86.79万元，本年支出

决算 83.40万元，年末结转和结余 50.09 万元。具体支出情

况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排

的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）16.70

万元，主要是用于阳光体育学校活动支出。用于残疾人事业

的彩票公益金支出 66.70 万元，主要是中央专项彩票公益金

残疾人事业专项用于特殊教育办学和实训补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年南京市教育局机关运行经费支出 304.42万元，

比 2014 年减少 10.38 万元，降低 3.29%。主要原因是我局

严格按照厉行节约的原则，采取切实措施控制局机关办公经

费支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 37460.72万元，其中：政

府采购货物支出 23758.92万元、政府采购工程支出 8675.19

万元、政府采购服务支出 5026.61 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 142 辆，其

中，一般公务用车 124 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要

是地方高校江宁校区上下班大客车；单位价值 200万元以上

54

大型设备 9台（套）。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政

拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金在此反映。包括：高等学校学费、普通高中学费、

高等职业学校四、五年级学费、住宿费、考试考务费等事业

收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：主

要反映我局机关正常运行、开展日常工作的支出。

2.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）：主要反映我局为完成教育事业发展目标而安排的支

出。

55

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）：主要反映代拨的教育项目经费，如市政府设立

的对在宁高校留学生发放的外国留学生奖学金等。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要反

映我局对民办学前教育学校的补助经费，如对民办幼儿园家

庭经济困难学生资助经费等。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反

映我局直属晓庄院附属小学的日常运行支出以及为完成事

业发展目标的项目支出

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反

映我局直属初中的日常运行支出以及为完成事业发展目标

的项目支出。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反

映我局直属高中的日常运行支出以及为完成事业发展目标

的项目支出。

8.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反

映市属高校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项

目支出。

9.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

主要反映我局直属教学研究室、教育科学研究所等事业单位

日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

10.教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：

56

主要反映我局安排的中职免学费补助资金。

11.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要

反映市属普通中专日常运行支出以及为完成事业发展目标

的项目支出。

12.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：

主要反映对家庭经济困难学生安排的中职助学金。

13.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

主要反映市属高职院校日常运行支出以及为完成事业发展

目标的项目支出。

14.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

主要反映对行业中专公用经费补助。

15.教育（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：

主要反映成人初等教育日常运行以及为完成事业发展目标

的项目支出。

16.教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：

主要反映南京市高等教育自学考试工作委员会办公室日常

运行以及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：

主要反映我局直属的南京市盲人学校和南京市聋人学校的

日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

18.教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：

主要反映我局直属的南京市工读学校的日常运行支出以及

57

为完成事业发展目标的项目支出。

19.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育教育（项）：

主要反映其他用于特殊教育的支出。

20.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主

要反映我局直属南京市小学教师培训中心的日常运行支出

以及为完成事业发展目标的项目支出。

21.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小

学校舍建设（项）：主要反映用教育费附加安排的中小学基

本建设和校舍维修改造支出。

22.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小

学教学设施（项）：主要反映用教育费附加安排的中小学教

学设备、教学仪器、图书资料的购置等支出。

23.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业

学校教学设施（项）：主要反映用教育费附加安排的职业学

校基本建设、校舍维修改造和教学设备、仪器的购置支出。

24.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）：主要反映用教育费附加安排的其

他基本建设、校舍维修、教师培训、课程建设、校园文化、

教学研究等内涵建设的支出。

25.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

主要反映我局直属其他教育事业单位日常运行以及为完成

特定事业目标的项目支出，如考试考务、教育信息化建设、

58

名师课堂、农村薄弱学校信息化提升、STEM 实验室等方面

的支出。

26.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出

（款）其他文化体育与传媒支出（项）:主要反映中小学按

照国家有关政策开展未成年人思想道德建设等方面的支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）：主要反映我局机关

离退休人员经费支出。

28.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就

业与扶贫（项）：主要反映有关部门对特殊教育学校的残疾

人教育补助。

29.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）：主要反映有关部门对特殊教育学校的残

疾人教育补助。

30.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员

医疗补助（项）：主要反映机关事业单位补充医疗保险支出。

31.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）：主要反映有关部门对学校污水处理等方面

的改造补助。

32.农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：

主要反映金陵科技学院等高校承担的农业三新、林业三新科

研任务的支出。

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33.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安

排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主

要反映有关部门对中小学体育事业的扶持，如开展阳光体育

学校补助等。

34.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安

排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：

主要反映有关部门对特殊教育学校残疾人教育扶持补助。

35.结余分配：反映事业单位按规定对非财政补助结余

资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

39.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨

款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

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接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

40.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用

材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费

等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公

共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南京市教育局 2015 年部门决算 -...

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