出口退税综合服务平台 用户操作手册 -...
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出口退税综合服务平台
用户操作手册
大连龙图信息技术股份有限公司
二○一八年十一月
出口退税综合服务平台 用户操作手册
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目录
1. 系统介绍 ....................................................................................................................... 1
1.1. 系统名称 .................................................................................................................................. 1
1.2. 版本信息 .................................................................................................................................. 1
1.3. 系统功能 .................................................................................................................................. 1
2. 安装与卸载 .................................................................................................................... 2
2.1. 运行环境 .................................................................................................................................. 2
2.2. 安装 .......................................................................................................................................... 2
2.3. 启动 .......................................................................................................................................... 2
2.4. 卸载 .......................................................................................................................................... 3
3. 使用说明 ....................................................................................................................... 3
3.1. 系统登录 .................................................................................................................................. 3
3.2. 办税桌面 .................................................................................................................................. 4
3.3. 申报退税 .................................................................................................................................. 6
3.3.1. 出口退(免)税申报 ...................................................................................................... 6
3.3.1.1. 数据自检 ...................................................................................................................... 7
3.3.1.2. 数据申报上传 .............................................................................................................. 9
3.3.2. 审核结果下载 ................................................................................................................ 13
3.3.3. 备案类业务申报 ............................................................................................................ 16
3.3.3.1. 出口退(免)税备案 ................................................................................................ 16
3.3.3.2. 其他备案 .................................................................................................................... 19
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3.4. 外部数据 ................................................................................................................................ 23
3.5. 文书开具 ................................................................................................................................ 26
3.6. 证明查询 ................................................................................................................................ 28
3.7. 退税进度 ................................................................................................................................ 29
3.8. 退税提醒 ................................................................................................................................ 30
3.9. 综合查询 ................................................................................................................................ 33
3.10. 退税服务 ................................................................................................................................ 40
4. 技术支持 ..................................................................................................................... 45
5. 附录 ............................................................................................................................ 46
5.1. 常见问题 ................................................................................................................................ 46
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1. 系统介绍
1.1. 系统名称
出口退税综合服务平台.
1.2. 版本信息
V3.0 版本.
1.3. 系统功能
出口退税综合服务平台提供了以下服务功能:
1、申报退税:提供认证发票下载、免退税、免抵退、代办退税、单证类及
周边类业务的自检功能以及出口退税全业务流程的正式申报功能;提供备案类
业务的采集及申报功能;
2、外部数据:提供报关单信息、代理证明信息、发票信息、电子手(帐)
册信息查询等;
3、文书开具:提供退税类电子文书及证明类等电子文书下载;
4、证明查询:提供证明类出具文书查询功能;
5、退税进度:提供退税审核进度等退税信息查询;
6、退税提醒:提供通知公告、日常提醒、年度提醒、办理进度以及政策通
知等信息查询;
7、综合查询:提供一户式查询及公共信息查询等服务内容;
8、办税服务:提供退税日历、退税指南、下载专区等退税服务内容。
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2. 安装与卸载
2.1. 运行环境
您的计算机需要具备以下必需的软件:
1、操作系统
您计算机中必须安装的操作系统是:Windows 2000、windows XP、Windows
7 或以上版本。
2、浏览器软件
您计算机中建议安装的浏览器软件是:Internet Explorer 10.0 及以上版本,
Google Chrome 40 及以上版本。
3、办公软件
您计算机中必须安装的办公软件是:Adobe Reader 9 或以上版本或其他阅读
PDF 软件、Office 2007 以上版本。
2.2. 安装
本系统为 B/S 结构,客户端无需安装。
2.3. 启动
系统通过打开浏览器输入“电子税务局地址”进入电子税务局页面,然后点
击出口退税管理按钮,跳转到出口退税综合服务平台页面。
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2.4. 卸载
本系统为 B/S 结构,客户端无需卸载。
3. 使用说明
3.1. 系统登录
系统通过打开浏览器输入“电子税务局地址”进入电子税务局页面,然后点击
出口退税管理按钮,跳转到出口退税综合服务平台页面。
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3.2. 办税桌面
出口企业可通过办税桌面获取通知区、信息区、常用快捷、自定义快捷等
相关内容。
一、通知区
出口企业通过通知区可获取“我的退税进度”、“我的退税提醒”以及“我
的通知公告”等退税相关内容。
二、信息区
通过信息区可获取一些出口企业的基本信息内容,并可通过点击“服务申
请”操作获得相关申请内容。
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三、常用快捷
出口企业通过快捷通道可办理退税业务、单证类业务以及周边业务等其他
业务的数据自检、数据申报、在线申报等快捷通道,同时也提供了备案类资格
信息申报查询功能、证明开具功能等其他综合信息查询。
四、自定义快捷
自定义快捷栏可通过“添加” 按钮,将常用模块添加到该栏中。
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3.3. 申报退税
3.3.1. 出口退(免)税申报
为出口企业提供了认证发票下载、免抵退及免退税数据自检、代办退税业
务自检、单证类数据自检、周边业务数据自检等数据自检审核模块,以及免抵
退及免退税业务、代办退税业务、单证类业务、周边业务、备案类业务、进料
加工类业务、放弃类业务、收汇信息等全业务的正式申报模块。
为方便出口企业更加灵活的进行出口退(免)税业务申报,出口退税综合
服务平台升级完善了申报方式,提供了多种方式完成出口退(免)税申报,具
体内容如下:
一、直接申报
出口企业选择直接申报,平台会直接将出口退(免)税申报数据传递至税
务机关出口退税审核系统中,出口退税审核系统会将申报数据自动推送至受理
环节进行审核。审核如存在不可挑过疑点,出口退税审核系统会自动将审核流
程作废并提供查看疑点信息;如不存在不可挑过疑点申报数据会直接转入受理
岗,待税局机关进行受理。
平台同时会将受理状态、疑点信息等内容实时的反馈给出口企业,提供查
看状态、疑点下载等操作。
二、仅申报自检
出口企业选择仅申报自检,平台会将出口退(免)税申报数据进行检查,
并将检查结果以疑点的方式反馈于纳税人,而不会将申报数据传递至税务机关
出口退税审核系统中。
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出口企业可根据申报数据自检结果,人工确认是否可以将本次自检数据作
为出口退(免)税申报数据传递至税务机关出口退税审核系统。
3.3.1.1. 数据自检
点击“上传”按钮进行数据自检上传操作。
点击“选择文件”选择要上传的申报数据文件,并点击“开始上传”上传
申报数据。
通过“自检状态”及“排位”查看数据自检情况,点击“刷新”按钮可更
新自检状态,查看是否有完成数据自检。
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点击“自检情况”里的数字按钮直接查看自检的审核疑点信息。点击“反
馈下载”按钮下载数据自检反馈 ZIP 文件,将反馈的 ZIP 文件读入到出口退税
申报系统中查看疑点详情。
三、数据自检确认申报
确认无不可挑过的疑点后,点击“确认申报”按钮,系统弹出提示框,询问“是
否确认进行出口退(免)税申报?”点击“确定”按钮,系统将会自动跳转至
数据申报页面(如需上传附列资料,则需勾选为“是”)。
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3.3.1.2. 数据申报上传
数据申报分为“仅数据自检” 、“直接申报”两种申报模式进行申报。
一、仅数据自检
企业通过数据申报页面,点击“上传”按钮,选择“仅数据自检”,点击“选
择文件”选择要上传的申报数据文件,并点击“开始上传”上传申报数据。
平台会自动跳转到数据自检界面,进行数据自检。
详细操作见 3.3.1.1 数据自检上传 。
二、直接申报
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(一)有附列资料申报
企业通过上传附列资料页面,点击“上传”按钮,选择“直接申报”,如有
附列资料上传,上传附列资料勾选为“是”,点击“选择文件”选择要上传的申
报数据文件,并点击“开始上传”上传申报数据。
数据将显示在当前界面(上传附列资料界面),点击“附列资料上传”按钮,
选择对应菜单名,点击其后面资料份数,点击“上传”按钮,选择需上传的 ZIP
活 PDF 文件,点击“开始上传”按钮,将资料传到平台中。
上传后的附列资料,可在附列资料界面下载或删除,也可直接点击“上传”
按钮重新上传资料,重新上传的资料将直接覆盖原上传文件。
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点击“确认申报”按钮,将申报数据及资料确认到已确认申报数据中,同
时平台会将申报数据及附列资料传递至出口退税审核系统中,出口退税审核系
统会自动将数据推送至受理环节。
平台会自动将“已确认申报数据”页面的数据直接转到“已受理申报数据”
页面,企业可通过“反馈信息”“审核状态”“操作”栏等查看受理状态的准实
时信息,以及查看状态、疑点下载等操作。
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(二)无附列资料申报
企业通过上传附列资料页面,点击“上传”按钮,选择“直接申报”,无附
列资料上传,上传附列资料默认为“否 ”,点击“选择文件”选择要上传的申
报数据文件,并点击“开始上传”上传申报数据
数据将自动传递至“已确认申报数据”模块,同时平台会将申报数据及附
列资料传递至出口退税审核系统中,出口退税审核系统会自动将数据推送至受
理环节。
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平台会自动将“已确认申报数据”页面的数据直接转到“已受理申报数据”
页面,企业可通过“反馈信息”“审核状态”“操作”栏等查看受理状态的准实
时信息,以及查看状态、疑点下载等操作。
3.3.2. 审核结果下载
为出口企业提供了免抵退及免退税业务的审核结果、代办退税业务审核反
馈、单证类审核结果反馈、周边业务审核结果、认证发票反馈、进料加工核销
审核结果、电子信息查询反馈等审核结果下载。
一、免抵退、免退税审核结果下载
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选择“反馈类型”输入下载“申报年月”点击“查询”按钮进行审核结果
的下载。
待反馈数据组装、加密后,通过点击“下载”按钮下载审核结果数据。
二、单证类审核结果下载
选择反馈“单证类型”输入下载“申报年月”点击“查询”按钮进行审核
结果的下载。
待反馈数据组装、加密后,通过点击“下载”按钮下载审核结果数据。
三、周边业务审核结果下载
选择“反馈类型”输入下载“申报年月”点击“查询”按钮进行审核结果
的下载。
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待反馈数据组装、加密后,通过点击“下载”按钮下载审核结果数据。
四、认证发票反馈下载
选择“起始年月”和“截止年月”点击“查询”按钮进行认证发票的反馈
下载。
待反馈数据组装、加密后,通过点击“下载”按钮下载认证发票反馈数据。
五、电子信息、延期申报反馈下载
选择“起始年月”和“截止年月”点击“查询”按钮进行电子信息或延期
申报的反馈下载。
待反馈数据组装、加密后,通过点击“下载”按钮下载电子信息或延期申
报反馈数据。
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3.3.3. 备案类业务申报
3.3.3.1. 出口退(免)税备案
出口退(免)税备案分两种情况,一种是未进行出口退(免)税备案,另
一种是已完成出口退(免)税备案。
一、未进行出口退(免)税备案
(一)备案信息采集
可点击“采集”按钮进行出口退(免)税备案信息采集。
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数据采集完成后,可点击“保存生成”按钮将采集的数据保存至备案明细
表中,并生成待申报 ZIP 文件。
(二)备案信息修改
可点击“修改”按钮,修改采集过的备案信息。
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点击“保存生成”按钮,将采集的数据保存至备案明细表中,并生成待申
报 ZIP 文件。
(三)备案信息申报
勾选备案数据,点击“申报上传”按钮进行远程申报。
(四)下载申报数据
点击“申报数据”,可下载申报数据包。
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(五)打印申报数据
点击“下载打印”,可下载申报数据包。
二、已完成出口退(免)税备案
对已完成出口退(免)税备案的企业,“采集”、“修改”、“申报上传”按钮
均不可点击,只可双击查看备案申报数据信息。
3.3.3.2. 其他备案
其他备案包括出口退(免)税备案变更、出口退(免)税备案撤回、出口
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货物劳务放弃免税权、出口货物劳务放弃退(免)税、放弃适用增值税零税率
备案、生产企业委托代办退税备案、外综服企业代办退税备案、集团公司成员
备案、出口企业提醒服务申请、出口企业无纸化申请备案、先退税后核销资格
备案。
由于以上各业务操作流程相同,则此处以集团公司成员备案为例进行详细
介绍。
一、集团备案信息采集
可点击“采集”按钮进行集团备案信息采集。
对于无纸化企业会先进行“无纸化签名设备”状态检查,检查通过后可录
入设备密码,即可新增数据。
数据采集完成后,可点击“保存生成”按钮将采集的数据保存至集团备案
明细表中,并生成待申报 ZIP 文件。
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二、集团备案信息修改
针对未申报的数据,可点击“修改”按钮,修改采集过的备案信息。
点击“保存生成”按钮,将采集的数据保存至集团备案明细表中,并生成
待申报 ZIP 文件。
三、集团备案信息申报
针对未申报的数据,勾选集团备案数据,点击“申报上传”按钮进行远程
申报。
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四、下载申报数据
点击“申报数据”,可下载申报数据包。
五、打印申报数据
点击“下载打印”,可下载申报数据包。
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六、集团备案信息历史申报查询
列表中会存在审核状态为“审核完成”的数据,可双击查看申报数据详情。
3.4. 外部数据
出口企业可查询报关单信息、代理证明信息、发票信息、电子手册信息、
电子账册信息等外部数据信息内容。
一、报关单信息
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输入 18 位或 21 位“报关单号”、“离境日期”时间区或者选择“退税申报
状态”,点击“查询”按钮,查询相关报关单信息,点击“导出”按钮可下载导
出查询到的报关单信息。
二、代理证明信息
输入“代理证明号”点击“查询”按钮,查询相关代理证明信息,点击“导
出”按钮可下载导出查询到的代理证明信息。
三、发票信息
输入“专用发票代码”、“开票日期”时间区间或者选择“类型”,点击“查
询”按钮,查询相关发票信息,点击“导出”按钮可下载导出查询到的发票信
息。
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四、电子手册信息
输入“电子手册编号”或者“结案日期”时间区间,点击“查询”按钮,
查询相关电子手册信息,点击“导出”按钮可下载导出查询到的电子手册信息。
五、电子账册信息
输入“核销年份”点击“查询”按钮,查询相关电子账册信息。
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点击“明细”按钮查看核销报关单信息。
3.5. 文书开具
为出口企业提供免抵退、免退税等退税类文书及代理出口货物证明、代理进
口货物证明、委托出口货物证明、出口转内销证明等单证类文书的出具。
一、退税类文书
提供生产企业免抵退税汇总表、外贸企业出口退税审批情况反馈表等文书的
出具。
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二、单证类文书
提供代理出口货物证明、代理进口货物证明、委托出口货物证明、出口转内
销证明、退运已补税(未退税)证明、补办出口报关单证明、来料加工证明核
销、准予免税购进出口卷烟证明、来料加工免税证明、中标证明通知书、出口
卷烟已免税、补办出口退(免)税有关证明及证明作废文书的出具。
点击“明细”查看申报的证明明细,“预览”按钮可查看出具的证明文书,“下
载”按钮可将 PDF 格式的文书下载下来。
三、出口退税退(补)税额明细表
提供出口退税退(补)税额明细表文书的出具。
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四、出口退税退(补)税额核对表
提供出口退税退(补)税额核对表文书的出具。
3.6. 证明查询
提供对各证明类文书出具及作废的查询功能,证明种类包括:代理出口货
物证明、代理进口货物证明、委托出口货物证明、出口转内销证明、退运已补
税(未退税)证明、补办出口报关单证明、准予免税购进出口卷烟证明、来料
加工免税证明、中标机电证明、出口卷烟已免税证明、补办出口退(免)税相
关证明、作废出口退(免)税有关证明。
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可根据申报年月查询申报的证明信息,通过“明细”按钮可查看对应证明
的详细信息。
3.7. 退税进度
为出口企业提供退税审核进度查询、银行退票查询等退税进度相关内容。
一、退税审核进度
查询该出口企业出口退税审核进度以及审核状态、受理审核金额等审核情
况。
二、退税退还书进度
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输入“申报年月”点击“查询”按钮,查询相关银行退票信息,通过“明
细”按钮查看退库详细信息。
三、银行退票查询
输入“申报年月”点击“查询”按钮,查询相关银行退票信息,通过“查
看”按钮查看退税详情。
3.8. 退税提醒
为出口企业提供通知公告、日常提醒、年度提醒、办理进度以及政策通知
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等退税提醒内容。
一、通知公告
提供日常通知、政策通知、申报通知以及其他类通知公告内容。
二、日常提醒
提供“出口退(免)税备案事项办结”、“出口退(免)税变更事项办结”、
“出口退(免)税撤回事项办结”、“出口退(免)税银行账号变更事项办结”
等日常退税提醒内容。
三、年度提醒
提供“上年出口未申报出口退(免)税业务”、“来料加工手册至今尚未办
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理免税核销”、“每年出口退(免)税截止期前一个月不能收汇申报”、“每年出
口退(免)税截止期前一个月进行延期申报”、等年度退税提醒内容。
四、办理进度
提供“税务机关受理纳税人申报时,将受理时间、所属期、受理退税额通
知企业”、“纳税人申报数据通过审核时,将所属期、审核通过退税额通知企业”、
“纳税人申报数据通过审批时,将所属期、审批通过数据明细条数、审批未通
过明细数据条数通知纳税人”、“出口退税审核系统中开具税收收入退还书”等
办理进度提醒内容。
五、政策通知
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提供出口退税申报系统需要升级版本、出口退税审核系统升级退税率文库
等政策通知提醒内容。
3.9. 综合查询
为出口企业提供一户式查询、公共信息查询等查询内容,其中一户式查询
包括“企业信息备案信息”、“已申报过商品查询”“已申报明细数据查询”、“委
托代办退税情况查询”、“无电子信息备案查询”,公众查询包括“出口退税率查
询”、“纳税人状态查询”、“出口企业退税登记查询”、“出口企业分类管理查询”、
“总局关注企业查询”、“汇率查询”等综合查询内容。
一、一户式查询
(一)企业备案信息
提供了出口企业备案基础信息、扩展信息、配置信息、征管信息、信用信
息等企业信息。
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(二)已申报过商品查询
提供了出口企业已申报过的商品代码、商品名称以及退税税率等商品信息。
(三)已申报明细数据查询
提供了出口企业商品申报年月、申报序号、报关单号、关联号、发票号码、
商品代码以及商品名称等信息查询。
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(四)委托代办退税备案情况查询
通过“纳税人识别号”、“企业名称”“代办退税协议号”查询委托代办备案
情况信息。
(五)无电子信息查询
通过“申报年月”查询无电子信息数据。
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二、公众查询
(一)出口退税率查询
提供当前申报期出口退税率文库查询及商品码版本号。
(二)纳税人状态查询
通过纳税人识别号或社会信用代码查询该户企业纳税人状态信息。
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(三)出口企业退税登记查询
通过纳税人识别号或社会信用代码查询该户企业退税登记信息。
(四)出口企业分类管理查询
提供通过纳税人识别号或社会信用代码获取企业信用等级,并公开一类和
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四类企业。
(五)总局关注企业查询
通过纳税人识别号或社会信用代码查询该户企业是否为总局关注企业信息。
(六)总局关注商品查询
通过商品代码查询该商品是否为总局关注商品。
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(七)汇率查询
提供通过汇率年月或币种获取常见币种的汇率信息。
(八)外贸企业出口退(免)税备案查询
提供查询是否为出口退(免)税企业的功能。
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3.10. 退税服务
为出口企业提供退税日历、退税指南、下载专区、服务申请等办税服务项
目。
一、退税日历
出口企业通过退税日历可明确的知道退税申报期周期以及申报期内需要申
报业务。
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二、退税指南
退税指南提供了在线申报服务、外贸及生产企业的退税政策、退税学堂以
及百科法规等退税服务指南。
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三、下载专区
提供了下载外贸企业出口退税申报系统、生产企业出口退税申报系统以及
申报系统退税率文库等退税软件。
四、金融服务、跨境电商
提供了金融服务类产品、电商产品的详情介绍及申请入口。
五、服务申请
提供了出口退税服务申请,申请方式包含电子申请或下载文书纸质申请,
服务方通过申请后,可为申请方提供服务支持。
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六、商贸互动
(一)政策信息
提供接收政策信息接收功能,当税务机关向企业推送政策通知后,可在此
查看。
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(二)在线答疑
提供对税务机关的工作、建设、发展提出宝贵的意见和建议。
(三)退税邮箱
提供以写信方式的问答环节。收件箱支持接收来自税务机关的回信以及写
给税务机关的发信功能;草稿箱功能为写信时未将信发出而保存到草稿箱,同
时支持直接发送功能;发件箱则为已发送的信件保存在发件箱中;回收站为删
除的信件信息。
(四)企业在线监督
接收来自税务机关的在线监督及退税进度查询功能。
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4. 技术支持
如在使用本系统时遇到疑问或困难,并且本用户操作手册不能解决您所遇
到的问题,您应该:
第一步,您可以向分发给您此“地址”的工作人员咨询;
第二步,如果第一步不能帮您解决问题,您可以委托管理员(或您本人直
接)向大连龙图信息技术股份有限公司咨询。
如果您确定必须向大连龙图信息技术股份有限公司咨询您遇到的问题,以
下信息对您会有所帮助:
大连龙图信息技术股份有限公司联系方式:
地址:大连市高新园区黄浦路 701 号银海万向大厦 1301.1303 室
申报系统全国免费技术支持热线:0411-39402777(多路并发,自动转接)
阳光会员技术支持热线:0411-39402999(多路并发,自动转接,免费办理)
网址:http://www.taxrefund.com.cn/
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5. 附录
5.1. 常见问题
一、系统登录提示用户名或密码错误
问题解答:出口退税综合服务平台登录的前提是纳税人已在税务机关进
行出口退(免)税备案并办理完结,其次系统和税务机关办理时间存在一天
时间差,请在备案后隔天再次进行尝试,系统默认密码为口退(免)税备案
信息中的税号后 5 位+退税银行账号后 8 位,税号优先为社会信用代码,如
无社会信用代码则为纳税人识别号后 5 位,退税银行账号为空或不规范时则
为 88888888。
二、系统登录口令忘记应该如何处理
问题解答:系统目前尚无法支持短信、邮件等方式自动找回密码,如您
的系统登录口令忘记,请联系当地主管税务机关工作人员重置密码,重置后
的密码为税号后 5 位+退税银行账号后 8 位,税号优先为社会信用代码,如
无社会信用代码则为纳税人识别号后 5 位,退税银行账号为空或不规范时则
为 88888888。,请自行登录系统进行修改。需注意密码区分大小写,修改后
请牢记系统口令。
三、系统菜单、按钮或样式无法正常显示
问题解答:建议使用 Internet Explorer 10.0 及以上版本或 Google Chrome
40 及以上版本浏览器使用系统。
四、如何采集自检数据及申报数据
问题解答:目前出口退税综合服务平台只支持出口退税申报系统生成的
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申报数据包,请您使用出口退税申报系统进行数据采集,并生成系统标准的
申报数据包,出口退税申报系统可在出口退税咨询网“下载专区”进行下载。
五、自检数据一直排位如何处理
问题解答:出口退税申报高峰期较为集中,一般为申报期最后几天,系
统在高峰期可能出现申报数据无法及时处理导致部分排位的情况,请您耐心
等待,务必不要重复多次上传数据,否则可能导致数据自检失败,另外请尽
可能避开高峰期时间申报。
六、数据自检反馈文件如何查看
问题解答:系统生成的数据自检反馈文件、数据申报审核结果反馈文件
及认证发票下载数据包皆为加密文件包,无法直接解压查看,请将数据包通
过出口退税申报系统读入处理。
七、数据自检无法确认申报如何处理
问题解答:在数据自检页面进行自检的申报数据必须没有不可挑过疑点
后方可进行确认申报,故在进行免抵退、免退税周边业务类及部分证明类申
报时,请数据自检成功后仔细查看疑点是否包含不可挑过的疑点,如果存在
请参考疑点描述调整申报数据后再次申报。
八、审核结果反馈信息无法下载如何处理
问题解答:当您通过系统提交审核结果反馈信息下载时系统需要进行数
据查询及组装的过程,处理时间根据数据量大小及系统当前压力不同,时间
不等,一般不会超过 15 分钟。建议尽量使用按申报年月下载的方式下载审
核结果反馈,如果按照年度下载,处理时间可能较长。
九、外部信息查询不到电子信息如何处理
出口退税综合服务平台 用户操作手册
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问题解答:出口退税综合服务平台提供报关单信息、发票信息等外部信
息查询功能,但由于条件所限,查询结果与税务机关实际情况存在一天的时
间差,请您耐心等待,或联系主管税务机关直接查询。