甲、總說明 　 　

　一、施政計畫實施狀況及績效............................................................................................總說明001

　二、預算執行概況......................................................................................................總說明006

　三、資產負債實況......................................................................................................總說明008

　四、其他要點..........................................................................................................總說明008

乙、主要表 　 　

　一、歲入類 　 　

　　(一) 歲入類平衡表...................................................................................................第001頁

　　(二) 歲入來源別決算表...............................................................................................第002頁

　　(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.................................................................................第 - 頁

　二、歲出類 　 　

　　(一) 歲出類平衡表...................................................................................................第004頁

　　(二) 歲出政事別決算表...............................................................................................第006頁

　　(三) 歲出機關別決算表...............................................................................................第010頁

　　(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.................................................................................第014頁

　　(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.................................................................................第016頁

　　(六) 繼續經費決算表.................................................................................................第018頁

丙、附屬表 　 　

　一、歲入類 　 　

　　(一) 歲入類現金出納表...............................................................................................第020頁

　　(二) 以前年度歲入退還數明細表.......................................................................................第021頁

　　(三) 應納庫款餘額明細表.............................................................................................第 - 頁

　　(四) 歲入類平衡表各科目明細表.......................................................................................第 - 頁

　　(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.............................................................................第 - 頁

　　(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.........................................................................第 - 頁

　二、歲出類 　 　

　　(一) 歲出類現金出納表...............................................................................................第022頁

　　(二) 應收剔除經費明細表.............................................................................................第 - 頁

臺北市政府警察局中山分局（11124）

105年度單位決算之分決算

目　　　　次

　　(三) 歲出決算用途別科目分析表.......................................................................................第024頁

　　(四) 人事費預決算比較表.............................................................................................第028頁

　　(五) 人事費分析表...................................................................................................第030頁

　　(六) 工作衡量及成本計算摘要表.......................................................................................第 - 頁

　　(七) 材料明細表.....................................................................................................第 - 頁

　　(八) 經費賸餘未解庫款明細表.........................................................................................第 - 頁

　　(九) 應付歲出款明細表...............................................................................................第 - 頁

　　(十) 應付歲出保留款明細表...........................................................................................第 - 頁

　　(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....................................................................................第032頁

　　(十二) 本年度保留原因分析表.........................................................................................第 - 頁

　　(十三) 以前年度保留原因分析表.......................................................................................第 - 頁

　　(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).................................................................................第036頁

　　(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).................................................................................第042頁

　　(十六) 計畫停辦原因分析表...........................................................................................第 - 頁

　　(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表...........................................................................第 - 頁

　　(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.......................................................................第 - 頁

　　(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.................................................................................第048頁

　　(二十) 重大計畫執行績效報告表.......................................................................................第 - 頁

　　(二一) 接受補助計畫收支報告表.......................................................................................第 - 頁

　　(二二) 中央補助款代收代付明細表.....................................................................................第 - 頁

　　(二三) 補助團體私人經費報告表.......................................................................................第 - 頁

　　(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表...........................................................第 - 頁

　　(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.............................................................................第 - 頁

　　(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.............................................................第 - 頁

　　(二七) 增購及汰換車輛明細表.........................................................................................第 - 頁

　　(二八) 出國計畫執行情形報告表.......................................................................................第 - 頁

　　(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....................................................................................第 - 頁

　　(三十) 回饋金代收代付明細表.........................................................................................第 - 頁

臺北市政府警察局中山分局（11124）

105年度單位決算之分決算

目　　　　次

　　(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.......................................................第 - 頁

　三、財產類 　 　

　　(一) 財產目錄.......................................................................................................第054頁

　　(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.......................................................................................第 - 頁

　四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表............................................................第 - 頁

　五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報

　　　告表..............................................................................................................第 - 頁

臺北市政府警察局中山分局（11124）

105年度單位決算之分決算

目　　　　次

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總 說 明 中華民國 105年度

總說明1

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1.一般行政：

行政管理：辦理一般業務、總務、會計、人事、資訊業務工作及廳舍之整修、辦公器具

養護、警用車輛維修等事宜，預算執行達 79.71％。

2.警政業務：

分局業務：分局、派出所保持全天候重點部署，並實施 24小時勤務運作，加強轄區巡邏，

以維持本市治安及強化為民服務工作。辦理警勤區規劃、勤務督察、員警風

紀教育訓練、戶口查察，外僑管理、機關安全與社會偵防、民防團隊組訓與

運用、保安救災、交通維持與執法事宜。實施「預防與偵查」犯罪並重之勤

務，運用科學方法蒐證辦案，全面取締職業賭場、落實掃黑、肅槍、反毒工

作、杜絕非法電玩及色情場所。積極發掘危害治安線索與資料蒐集工作，強

化大陸人士入境考核，清查措施，並積極查緝非法入境、居留者。預算執行

達 93.85％。

3.建築及設備：

營建工程：本次編列圓山派出所窗簾裝設工程、動支第一預備金辦理中山市場合署辦公

大樓暨中山商場耐震補強工程契約變更增加經費分攤款，預算執行率 59.28

％。

其他設備：汰換逾期及不堪使用設備，增加資訊設備及員警應勤用具，提升機動能力增

進服務親和力，預算執行達 95.05％。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名

稱 重要計畫項目 實施內容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明

因應改

善

措施

行政管理 （一）一般業務

（二）會計業務

（三）人事業務

（四）財物業務

(五 )車輛養護

及管理

（六）資訊業務

辦理一般業務、總務、會

計、人事、資訊業務工作及

廳舍之維護、辦公器具養

護、警用車輛維修等事宜。

綜理分局一般業務、總務、會

計、人事工作及辦公廳舍之整

修維護、警用車輛維護、提高

員警電腦知識、能力及辦公室

全面電腦化，均依規定完成。

分局業務

<一>加強一般勤

務

1.提升機動反應能力，縮短

反應時間，達到報案快、

反應快、通訊快、指揮

快、行動快的目標。

依據內政部警政署建置 E 化勤

務指管系統操作要求，強化執

行受、處理民眾案件之進度及

流程管控，完成警力之靈活調

度及運用，藉以縮短反應時

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總 說 明 中華民國 105年度

總說明2

工作計畫名

稱 重要計畫項目 實施內容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明

因應改

善

措施

間，達成五快原則。

2.賡續強化各勤務執行機

構全日服勤能力，確保轄

區治安。

各外勤單位勤務執行機構均全

日輪值服勤，維護轄區治安。

<二>正俗業務

依據「強化正俗專案掃黃、

掃賭（賭博電玩）工作計

畫」，落實執行「淨城掃黃」

工作，加強取締涉營妨害風

化（俗）行為之業者、曾被

查獲或屢遭檢舉涉嫌妨害

風化（俗）行為之營業場

所，並積極取締涉嫌賭博電

子遊戲場所。

105 年度執行「正俗專案」查

獲營業場所 88 件，查處色情

廣告 397則、移送 83件、385

人。

105 年度查處「遊樂場、網路

咖啡店」業者變相經營賭博電

子遊戲機等違法行為，計取締

2件、4人、13檯。

<三>為民服務工

作

(1)落實單一窗口受理他轄

發生刑事案件處理轉報

機制。

賡續落實執行轉報機制，要求

員警貫徹執行「各級警察機關

處理刑案逐級報告紀律規定」

及「警察機關受理刑事案件報

案單一窗口實施要點」規定。

(2)加強要求失蹤人口報案

協尋及受理刑、民事案

件之服務態度。

本分局設置受理報案專區，民

眾報案均全程錄影、音，以策

進受理報案服務態度及管考措

施。

(3)提供護送夜歸女子返

家、民眾舉家外出加強

住宅巡邏服務、護送民

眾鉅額存領款等便民服

務措施。

105 年度協助民眾舉家外出加

強住宅巡邏計 93 件、受理公

司、行號團體民眾護鈔計有 463

件，協助民眾鉅額提款護鈔件

數計有 12件。

<四>預防犯罪、

掃黑及列輔

不良分子

(1)整合轄區各相關機關、

學校、社區等犯罪預防

宣導工作，隨時掌握轄

區時空因素、地區特

性，深入分析地區犯罪

模式，並以「問題導向」

之犯罪預防宣導為策

略，發揮整體團隊功

能，確實達成犯罪預防

宣導目標。執行住宅防

1.105 年度結合犯罪預防種子

宣導員、志工、守望相助隊

、學校、民間團體資源，主

動邀請民眾參加，辦理各項

宣導活動，加強「反詐騙」

、「反竊盜」、「防搶奪」宣導

，並印製宣導卡片、警語貼

紙發放各式文宣資料。

2.105 年度辦理犯罪預防宣導

活動 324場次，專題演講 179

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總 說 明 中華民國 105年度

總說明3

工作計畫名

稱 重要計畫項目 實施內容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明

因應改

善

措施

竊檢測評估（治安風水

師），由警方受理申請協

助民眾檢測其住宅軟、

硬體措（設）施，提升

民眾自衛防護能力，減

少被害機會。

場。

3.設計製作反詐騙、老人防詐

騙等宣導單及海報、犯罪預

防紅包袋，分送各巡守隊、

社區、學校、機關、公寓大

廈管理委員會張貼或分贈民

眾，有效傳達犯罪預防觀念

。

4.執行住宅防竊檢測評估（治

安風水師），完成 864戶住宅

防竊檢測服務。

(2)依據「組織犯罪防制條

例」及相關法令，全面

執行清查、臨檢、搜索、

查察、取締犯罪組織

。

105年度檢肅違反組織犯罪防

制條例嫌犯計 125名，治平對

象 15名、共犯 110名。

(3)加強維護金融機構安

全，全力推動預防犯罪

檢測評估工作。

本分局賡續執行金融機構防範

犯罪環境評估檢測工作，105

年度針對本市 201家金融機

構，73家金銀珠寶業，39 家當

鋪業、9家加油站營業場所，實

施檢測 62家，檢測結果函請金

融機構改善 2家。

(4)加強查緝（捕）重要逃

犯。

105年度查獲重要逃犯 5名，次

要逃犯 61名，一般逃犯 362

名，合計 428名。

(5)依「防制治安顧慮人口再犯查察（訪）工作計畫」規定，落實防制治安顧慮人口工作，輔以「辨識累犯、預防犯罪」工作，有效防制再犯。

賡續透過警勤區及刑責區對治

安顧慮人口加強查訪，有效維

護治安。

(6)落實出矯治機構毒品人

口調驗工作。

本分局 105年度按季共通知應

受尿液採驗人定期採驗 425人

接受定期採驗 378人，達成率

為 89%。

<五>積極偵辦各

類刑案

(1)全面檢肅暴力、竊盜及

詐欺犯罪。

持續加強偵防暴力、竊盜犯罪

案件，並每月檢討發生、破獲

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總 說 明 中華民國 105年度

總說明4

工作計畫名

稱 重要計畫項目 實施內容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明

因應改

善

措施

狀況，有關 105年度破獲暴力

案件計 38件、竊盜案件計 542

件、詐欺案件計 496件。

(2)檢肅毒品及非法槍枝。 105年度執行「加強掃蕩毒品工

作執行計畫」、「加強查緝製

造、運輸、販賣毒品犯罪(集團)

工作執行計畫」、「全國各警察

機關同步執行查緝毒品工作」

等專案，共查獲毒品案件 890

件，嫌犯 927人，重量

37,199.81公克。105 年度共檢

肅制式長槍 6枝、制式短槍 1

枝、改造槍枝 15枝，各類子彈

302顆、刀械 3把。

(3)取締職業性大賭場及違

反智慧財產權案件。

1.配合警政署辦理全國警察機

關「查緝賭博專案行動」，105

年全年度共計查獲各類賭博

案件 109件 185人。

2.105年度取締違反智慧財產

權案件共計取締 129件、人

犯 134人。

<六>加強交通執

法

(1)持續執行「防制危險駕

車」、「改善機車行車

秩序」、「取締大客車

（含公車）違規」、「淨

牌專案」、「取締超速、

闖紅燈」、「砂石車安

全管理」、「自行車安

全宣導、勸導及執法」、

「加強取締重大交通違

規」、「清除移動式道

路障礙」等各項專案工

作，提升交通安全與順

暢，防制A1類交通事

故。

105年度取締件數如下：

1. 取締酒後駕車違規計 1,337

件，移送法辦計 776件。

2.取締機車各項違規計 38,744

件。

3.取締車輛未禮讓行人計 468

件、行人違規計 529件。

4.取締大客車（含公車）違規

計 3,970件。

5.執行淨牌專案計取締 310件。

6.取締超速違規計 19,976件、

闖紅燈計 5,699件。

7.取締砂石（大貨、土方）

車各項違規計 2,676件。

8.取締自行車違規計 151件。

9.取締惡性交通違規計 31,065

件。

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總 說 明 中華民國 105年度

總說明5

工作計畫名

稱 重要計畫項目 實施內容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明

因應改

善

措施

10.執行消防通道違規停車及道

路障礙取締計 2,501件。

11.取締易肇事之重點交通違規

計 70,609件。

12.取締道路障礙舉發計 887

件。

13.清除道路障礙處所計 3,512

處。

14.舉發違規攤販計 1,890

件、扣攤 219件。

(2)加強宣導、取締車輛未

禮讓行人優先通行及行

人違規行為，改善行人

用路安全。

1.本分局 105 年度取締車輛未

禮讓行人計 468 件、行人違

規計 529件。

2.本分局 105 年度持續透過廣

播電臺、宣導活動及相關講

座課程等各種管道，向民眾

加強宣導車輛應禮讓行人優

先通行及行人交通安全相關

觀念，以確保行人用路安

全。

(3)賡續加強取締酒後駕

車，縝密規劃執法及宣

導勤務，確實發揮遏阻

成效。

105 年度規劃執行「市縣聯合

酒測勤務」24次、「局辦擴大

酒測勤務」48次及「分局自辦

酒測勤務」38次等，共取締酒

後駕車違規計 1,337 件，移送

法辦計 776件。

(4)賡續加強取締嚴重違規

停車，除配合本市停車

管理工程處「機車退出

騎樓、人行道」及「自

行車違規停放工作」之

規劃，加強取締違規停

放之汽機車、自行車

外，並加強巷道停車管

理，以維交通秩序。

賡續加強取締作為，本分局

105 年度執行「機車退出騎

樓、人行道」計取締 3,591件。

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總 說 明 中華民國 105年度

總說明6

工作計畫名

稱 重要計畫項目 實施內容

辦 理 情 形

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明

因應改

善

措施

(5)賡續運用科學儀器照相

採證，取締違規超速、

闖紅燈，以遏阻駕駛人

恣意違規，維護道路交

通安全。

105 年度賡續推動執法科技

化，運用數位式移動雷達測速

照相設備、酒精測定器、警車

監錄設備、河濱自行車道監錄

設備及活動式地磅等執法儀器

進行交通執法。

(6)加強員警交通執法專業

訓練，提升執法品質。

105 年度賡續利用聯合勤教及

各種員警訓練之場合，加強宣

達各項交通法規之規定及交通

執法專業訓練，以提升員警交

通執法品質。

(7)針對本市公告列管消防

通道派員加強巡查及取

締，持續保持淨寬，維

護公共安全。

賡續加強本轄列管消防通道巡

簽，如發現違規停車，當依法

告發並通知拖吊，以維救災安

全。105 年度消防通道舉發汽

機車違規停車 2,391件。

(8)針對自行車違規，持續

宣導自行車駕駛人路權

觀念並加強取締自行車

駕駛人違規行為，改善

自 行 車 駕 駛 及 行

人用路安全。

本分局 105 年度取締自行車違

規計 151件。

營建工程 房屋建築及設備

費

1. 圓山派出所窗簾裝設工

程

2. 辦理中山市場合署辦公

大樓暨中山商場耐震補

強工程契約變更增加經

費分攤款(第一預備金)

本分局 105 年度已依計畫內容

辦理完竣，預算執行率為 59.28

%，賸餘款 9萬 2,610元，已辦

理庫款註銷。

其他設備 （一）資訊軟硬

體設備費

（二）雜項設備

費

汰換逾期及不堪使用之雜

項設備、資訊設備，增加員

警應勤用具。

本分局 105 年度已依計畫內容

辦理完竣，預算執行率為

95.05%，賸餘款 2萬 3,181元，

已辦理庫款註銷。

二、預算執行概況

（一）歲入：

1.本年度部分：105年度預算數 662萬 268元，執行結果，實現數 488萬 5,312元，較預算

數減收 173萬 4,956元，約減少 26.21﹪，以下為各項收入執行狀況：

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總 說 明 中華民國 105年度

總說明7

（1）罰金罰鍰：預算數 280萬元，執行結果，實現數 276萬 3,000元，較預算數減收 3

萬 7,000元，約減少 1.32﹪。

（2）沒入金：預算數 300萬元，執行結果，實現數 124萬 2,847元，較預算數減收 175

萬 7,153元，約減少 58.57﹪，主要係因執行掃蕩賭場沒入賭資案件減少，

且預算金額係參酌以前年度執行情形估計編列所致。改進措施：參照執行

情形預算核實編列。

（3）一般賠償收入：實現數 3,520元，係 104年度駐地無遮蔽人行道地坪整修工程違約

金，屬預算外收入。

（4）場地設施使用費：預算數 80萬 268元，執行結果，實現數 64萬 8,959元，較預算

數減收 15萬 1,309元，約減少 18.91﹪。

（5）廢舊物資售價：預算數 2萬元，執行結果，實現數 2萬 2,160元，較預算數超收 2,160

元，約增 10.80﹪，係因報廢財產變賣收入增加。

（6）收回以前年度歲出：實現數 10萬 4,525元，係因：1.收回員警以前年度溢領薪資 7

萬 2,422元。2.收回本分局 104年度報廢警用汽車保險費 1萬

1,304元。3.收回 104年度溢領超勤加班費 1,172元。4.收回

已故退休人員 104年 11-12月月撫慰金 1萬 9,627元，屬預算

外收入。

（7）其他雜項收入：實現數 10萬 301元，係因拾得物公告逾期無人認領繳庫，屬預算外

收入。

2.以前年度部分：無

（二）歲出：

1.本年度部分：105年度原預算數 6億 9,323萬 3,383元，第一預備金申請動支 13萬 5,454

元，統籌門申請動支 8,346 萬 5,898 元，預算數合計 7 億 7,683 萬 4,735

元，執行結果實現數 7億 2,329萬 1,369元，較預算數減少 5,354萬 3,366

元，約減 6.89﹪，以下為各工作計畫執行狀況：

（1）行政管理：預算數 7,649萬 1,954元，執行結果，實現數 6,097萬 5,087元，較預

算數節減 1,551萬 6,867元，約減 20.29﹪，主要係因實際進用較少人

員人事費節餘、車輛油脂費、車輛養護費等相關費用覈實支用。改進措

施：參照執行情形預算核實編列。

（2）分局業務：原預算數 6億 1,618萬 1,229元，執行結果，實現數 5億 7,827萬 521

元，較預算數節減 3,791萬 708元，約減 6.15﹪。

（3）營建工程：原預算數 9萬 2,000元，申請動支第一預備金 13萬 5,454元，執行結果，

實現數 13萬 4,844元，較預算數節減 9萬 2,610元，約減 40.72%，主要

臺北市政府警察局中山分局（11124）

總 說 明 中華民國 105年度

總說明8

係圓山派出所窗簾裝設工程執行賸餘 3,850 元、中山市場合署辦公大樓

暨中山商場耐震補強工程契約變更增加經費分攤款執行賸餘 8 萬 8,760

元。改進措施：參照執行情形預算核實編列。

（4）其他設備：原預算數 46萬 8,200元，執行結果，實現數 44萬 5,019元，較預算數

節減 2萬 3,181元，約減 4.95%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 7,701萬 6,614元，執行結果，實現數 7,701

萬 6,614元。

（6）公務人員福利互助補助： 申請動支數 644萬 9,284元，執行結果，實現數 644萬

9,284元。

2.以前年度部分：

營建工程：以前年度歲出轉入數 98萬 5,198元，實現數 98萬 5,198元。

三、資產負債實況

（一）歲入部分：無

（二）歲出部分：

1.資產及資力：

（1） 經費結存-存款：190萬 9,947元，係納入集中支付部份，較上年度 197萬 4,291

元，減少 6萬 4,344元。

（2） 暫付款-其他費用：無，較上年度 98萬 5,198元，減少 98萬 5,198元。

2.負債及負擔：

（1）保管款 43萬 6,577元：係履約保證金 31萬 299元，保固保證金 12萬 6,278元，較

上年度 72萬 1,628元，減少 28萬 5,051元。

（2）代收款 147萬 3,370元：係公積金 11萬 8,313元、退休人員健保費 1 萬 3,914 元、

收回市場處中山商場耐震補強工程賸餘款 8萬 8,760元、105年風紀探訪工作績優

人員獎金 7,500元、偵查隊破案、檢肅目標到案及工作績效獎金 62萬 2,215元、105

年 11月處理道路交通安全人員獎勵金 61萬 2,537元、強制執行道罰款 1萬 131元，

較上年度 125萬 2,663元，增加 22萬 707元。

（3）應付歲出保留款：無，較上年度 98萬 5,198元，減少 98萬 5,198元。

四、其他要點：無

借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲入類平衡表中華民國105年12月31日

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證5,138張，可以價格列計之保管品0元】。

1

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數合 計

(1)

經常門資本門併計 6,620,268 - 6,620,268

經 常 門 合 計 6,620,268 - 6,620,268

03030000

罰款及賠償收入5,800,000 - 5,800,000

067　11124

　中山分局5,800,000 - 5,800,000

01　　030100

　　罰金罰鍰及怠金2,800,000 - 2,800,000

01　　　030101

　　　罰金罰鍰2,800,000 - 2,800,000

02　　030200

　　沒入及沒收財物3,000,000 - 3,000,000

01　　　030201

　　　沒入金3,000,000 - 3,000,000

03　　030300

　　賠償收入- - -

01　　　030301

　　　一般賠償收入- - -

04040000

規費收入800,268 - 800,268

068　11124

　中山分局800,268 - 800,268

02　　040200

　　使用規費收入800,268 - 800,268

01　　　040202

　　　場地設施使用費800,268 - 800,268

06060000

財產收入20,000 - 20,000

068　11124

　中山分局20,000 - 20,000

02　　060200

　　財產售價20,000 - 20,000

01　　　060201

　　　廢舊物資售價20,000 - 20,000

10100000

其他收入- - -

067　11124

　中山分局- - -

01　　100200

　　雜項收入- - -

01　　　100202

　　　其他雜項收入- - -

02　　　100201

　　　收回以前年度歲出- - -

臺北市政府警察局中

歲入來源

預 算 數科 目

中華民國

2

經常門 全 1 頁 第 1 頁之一

實 現 數 應 收 數 保 留 數合 計

(2)

4,885,312 - - 4,885,312 -1,734,956 73.79

4,885,312 - - 4,885,312 -1,734,956 73.79

4,009,367 - - 4,009,367 -1,790,633 69.13

4,009,367 - - 4,009,367 -1,790,633 69.13

2,763,000 - - 2,763,000 -37,000 98.68

2,763,000 - - 2,763,000 -37,000 98.68

1,242,847 - - 1,242,847 -1,757,153 41.43

1,242,847 - - 1,242,847 -1,757,153 41.43

3,520 - - 3,520 3,520 -

3,520 - - 3,520 3,520 -

648,959 - - 648,959 -151,309 81.09

648,959 - - 648,959 -151,309 81.09

648,959 - - 648,959 -151,309 81.09

648,959 - - 648,959 -151,309 81.09

22,160 - - 22,160 2,160 110.80

22,160 - - 22,160 2,160 110.80

22,160 - - 22,160 2,160 110.80

22,160 - - 22,160 2,160 110.80

204,826 - - 204,826 204,826 -

204,826 - - 204,826 204,826 -

204,826 - - 204,826 204,826 -

100,301 - - 100,301 100,301 -

104,525 - - 104,525 104,525 -

別決算表105年度

決 算 數 占 預

算 數 之 比 率

(2)/(1)

預 決 算 比 較

增 減 數

(2)-(1)

決 算 數

山分局（11124） 3

單位：新臺幣元；％

全 1 頁 第 1 頁之二

借 方 科 目 金 額 貸 方 科 目 金 額

合 計 1,909,947 合 計 1,909,947

經費結存－存款 1,909,947 保管款 436,577

　納入集中支付部分 1,909,947 代收款 1,473,370

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲出類平衡表中華民國105年12月31日

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

4

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

本 頁 空 白

5

35

預 算

追 加 ( 減 ) 數

動 支 第 一

預 備 金 數

動 支 第 二

預 備 金 數

經 費

流 用 數

經常門資本門併計 776,699,281 - 135,454 - -

經 常 門 合 計 776,139,081 - - - -

18610000

退休撫卹給付支出77,016,614 - - - -

001　41101

　公務人員退休及撫卹給付77,016,614 - - - -

01　　614200

　　公務人員退休及撫卹給付77,016,614 - - - -

01　　　614201

　　　公務人員退休及撫卹給付77,016,614 - - - -

19710000

警政支出692,673,183 - - - -

001　11124

　中山分局692,673,183 - - - -

01　　710100

　　一般行政76,491,954 - - - -

01　　　710101

　　　行政管理76,491,954 - - - -

02　　710200

　　警政業務616,181,229 - - - -

02　　　710202

　　　分局業務616,181,229 - - - -

23910000

其他支出6,449,284 - - - -

001　41102

　公務人員福利互助補助6,449,284 - - - -

01　　914300

　　公務人員福利互助補助6,449,284 - - - -

01　　　914301

　　　公務人員福利互助補助6,449,284 - - - -

原 預 算 數

預 算

預 算 增 減

臺北市政府警察局中

歲出政事中華民國

科 目

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

6

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

數

預 算

調 整 數小 計

- 135,454 776,834,735 723,291,369 - - 723,291,369 -53,543,366 93.11 -

- - 776,139,081 722,711,506 - - 722,711,506 -53,427,575 93.12 -

- - 77,016,614 77,016,614 - - 77,016,614 - 100.00 -

- - 77,016,614 77,016,614 - - 77,016,614 - 100.00 -

- - 77,016,614 77,016,614 - - 77,016,614 - 100.00 -

- - 77,016,614 77,016,614 - - 77,016,614 - 100.00 -

- - 692,673,183 639,245,608 - - 639,245,608 -53,427,575 92.29 -

- - 692,673,183 639,245,608 - - 639,245,608 -53,427,575 92.29 -

- - 76,491,954 60,975,087 - - 60,975,087 -15,516,867 79.71 -

- - 76,491,954 60,975,087 - - 60,975,087 -15,516,867 79.71 -

- - 616,181,229 578,270,521 - - 578,270,521 -37,910,708 93.85 -

- - 616,181,229 578,270,521 - - 578,270,521 -37,910,708 93.85 -

- - 6,449,284 6,449,284 - - 6,449,284 - 100.00 -

- - 6,449,284 6,449,284 - - 6,449,284 - 100.00 -

- - 6,449,284 6,449,284 - - 6,449,284 - 100.00 -

- - 6,449,284 6,449,284 - - 6,449,284 - 100.00 -

合 計

(2)

決 算 數

合 計

(1)

數預 算

預 算 增 減

山分局（11124）

別決算表105年度

決 算 數

占

預 算 數

之 比 率

(2) / (1)

剔 除 經 費實 現 數 應 付 數 保 留 數

預決算比較

增 減 數

(2) - (1)

7

單位：新臺幣元；％

全 2 頁 第 1 頁之二

預 算

追 加 ( 減 ) 數

動 支 第 一

預 備 金 數

動 支 第 二

預 備 金 數

經 費

流 用 數

資 本 門 合 計 560,200 - 135,454 - -

19710000

警政支出560,200 - 135,454 - -

001　11124

　中山分局560,200 - 135,454 - -

04　　717100

　　建築及設備560,200 - 135,454 - -

02　　　717102

　　　營建工程92,000 - 135,454 - -

04　　　717104

　　　其他設備468,200 - - - -

臺北市政府警察局中

歲出政事中華民國

科 目 預 算

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數

預 算 增 減

8

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

數

預 算

調 整 數小 計

- 135,454 695,654 579,863 - - 579,863 -115,791 83.36 -

- 135,454 695,654 579,863 - - 579,863 -115,791 83.36 -

- 135,454 695,654 579,863 - - 579,863 -115,791 83.36 -

- 135,454 695,654 579,863 - - 579,863 -115,791 83.36 -

- 135,454 227,454 134,844 - - 134,844 -92,610 59.28 -

- - 468,200 445,019 - - 445,019 -23,181 95.05 -

山分局（11124）

別決算表105年度

預 算 數 決 算 數預決算比較

增 減 數

(2) - (1)

決 算 數

占

預 算 數

之 比 率

(2) / (1)

應 付 數 保 留 數合 計

(2)

剔 除 經 費預 算 增 減合 計

(1)實 現 數

9

單位：新臺幣元；％

全 2 頁 第 2 頁之二

預 算

追 加 ( 減 ) 數

動 支 第 一

預 備 金 數

動 支 第 二

預 備 金 數

經 費

流 用 數

合　　計 776,699,281 - 135,454 - -

1111000

警察局主管693,233,383 - 135,454 - -

1-5　11124

　中山分局693,233,383 - 135,454 - -

01　　710100

　　一般行政76,491,954 - - - -

01　　　710101

　　　行政管理76,491,954 - - - -

　　　　01　人事費 44,934,454 - - - -

　　　　02　業務費 31,557,500 - - - -

02　　710200

　　警政業務616,181,229 - - - -

02　　　710202

　　　分局業務616,181,229 - - - -

　　　　01　人事費 611,159,959 - - - -

　　　　02　業務費 5,021,270 - - - -

04　　717100

　　建築及設備560,200 - 135,454 - -

02　　　717102

　　　營建工程92,000 - 135,454 - -

　　　　*03　設備及投資 92,000 - 135,454 - -

　　　　　房屋建築及設備費 92,000 - 135,454 - -

04　　　717104

　　　其他設備468,200 - - - -

　　　　*03　設備及投資 468,200 - - - -

　　　　　資訊軟硬體設備費 27,600 - - - -

　　　　　雜項設備費 440,600 - - - -

4141000

其他支出83,465,898 - - - -

001　41101

　公務人員退休及撫卹給付77,016,614 - - - -

01　　614200

　　公務人員退休及撫卹給付77,016,614 - - - -

01　　　614201

　　　公務人員退休及撫卹給付77,016,614 - - - -

　　　　01　人事費 75,263,033 - - - -

　　　　04　獎補助及損失 1,753,581 - - - -

原 預 算 數

預 算

預 算 增 減

臺北市政府警察局中

歲出機關中華民國

科 目

款 項 目 節 名 稱 及 編 號

10

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

數

預 算

調 整 數小 計

- 135,454 776,834,735 723,291,369 - - 723,291,369 -53,543,366 93.11 -

- 135,454 693,368,837 639,825,471 - - 639,825,471 -53,543,366 92.28 -

- 135,454 693,368,837 639,825,471 - - 639,825,471 -53,543,366 92.28 -

- - 76,491,954 60,975,087 - - 60,975,087 -15,516,867 79.71 -

- - 76,491,954 60,975,087 - - 60,975,087 -15,516,867 79.71 -

- - 44,934,454 36,353,103 - - 36,353,103 -8,581,351 80.90 -

- - 31,557,500 24,621,984 - - 24,621,984 -6,935,516 78.02 -

- - 616,181,229 578,270,521 - - 578,270,521 -37,910,708 93.85 -

- - 616,181,229 578,270,521 - - 578,270,521 -37,910,708 93.85 -

- - 611,159,959 574,378,591 - - 574,378,591 -36,781,368 93.98 -

- - 5,021,270 3,891,930 - - 3,891,930 -1,129,340 77.51 -

- 135,454 695,654 579,863 - - 579,863 -115,791 83.36 -

- 135,454 227,454 134,844 - - 134,844 -92,610 59.28 -

- 135,454 227,454 134,844 - - 134,844 -92,610 59.28 -

- 135,454 227,454 134,844 - - 134,844 -92,610 59.28 -

- - 468,200 445,019 - - 445,019 -23,181 95.05 -

- - 468,200 445,019 - - 445,019 -23,181 95.05 -

- - 27,600 27,600 - - 27,600 - 100.00 -

- - 440,600 417,419 - - 417,419 -23,181 94.74 -

- - 83,465,898 83,465,898 - - 83,465,898 - 100.00 -

- - 77,016,614 77,016,614 - - 77,016,614 - 100.00 -

- - 77,016,614 77,016,614 - - 77,016,614 - 100.00 -

- - 77,016,614 77,016,614 - - 77,016,614 - 100.00 -

- - 75,263,033 75,263,033 - - 75,263,033 - 100.00 -

- - 1,753,581 1,753,581 - - 1,753,581 - 100.00 -

合 計

(2)

決 算 數

合 計

(1)

數預 算

預 算 增 減

山分局（11124）

別決算表105年度

剔 除 經 費實 現 數 應 付 數 保 留 數

預決算比較

增 減 數

(2) - (1)

決 算 數

占

預 算 數

之 比 率

(2) / (1)

11

單位：新臺幣元；％

全 2 頁 第 1 頁之二

13

預 算

追 加 ( 減 ) 數

動 支 第 一

預 備 金 數

動 支 第 二

預 備 金 數

經 費

流 用 數

41 002　41102

　公務人員福利互助補助6,449,284 - - - -

01　　914300

　　公務人員福利互助補助6,449,284 - - - -

01　　　914301

　　　公務人員福利互助補助6,449,284 - - - -

　　　　01　人事費 6,054,664 - - - -

　　　　02　業務費 394,620 - - - -

臺北市政府警察局中

歲出機關中華民國

科 目 預 算

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數

預 算 增 減

12

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

數

預 算

調 整 數小 計

- - 6,449,284 6,449,284 - - 6,449,284 - 100.00 -

- - 6,449,284 6,449,284 - - 6,449,284 - 100.00 -

- - 6,449,284 6,449,284 - - 6,449,284 - 100.00 -

- - 6,054,664 6,054,664 - - 6,054,664 - 100.00 -

- - 394,620 394,620 - - 394,620 - 100.00 -

山分局（11124）

別決算表105年度

預 算 數 決 算 數預決算比較

增 減 數

(2) - (1)

決 算 數

占

預 算 數

之 比 率

(2) / (1)

應 付 數 保 留 數合 計

(2)

剔 除 經 費預 算 增 減合 計

(1)實 現 數

13

單位：新臺幣元；％

全 2 頁 第 2 頁之二

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

經 常 門 資 本 門 併 計 - 985,198 - -

資　本　門　合　計 - 985,198 - -

103 103年度小計 - 103,158 - -

19 710000

警政支出- 103,158 - -

001 11124

中山分局- 103,158 - -

06 717100

建築及設備- 103,158 - -

02 717102

營建工程- 103,158 - -

104 104年度小計 - 882,040 - -

19 710000

警政支出- 882,040 - -

001 11124

中山分局- 882,040 - -

06 717100

建築及設備- 882,040 - -

02 717102

營建工程- 882,040 - -

年

度

別

科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數

臺北市政府警察局中

以前年度歲出政事中華民國

14

資本門

全 1 頁 第 1 頁之一

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

- 985,198 - - - - -

- 985,198 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 882,040 - - - - -

- 882,040 - - - - -

- 882,040 - - - - -

- 882,040 - - - - -

- 882,040 - - - - -

105年度

本 年 度 調 整 數本 年 度 實 現 數 本 年 度 未 結 清 數

剔 除 經 費

山分局（11124）

別轉入數決算表

15

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

合　　計 - 985,198 - -

103 103年度小計 - 103,158 - -

11 11000

警察局主管- 103,158 - -

1-5 11124

中山分局- 103,158 - -

06 717100

建築及設備- 103,158 - -

02 717102

營建工程- 103,158 - -

104 104年度小計 - 882,040 - -

11 11000

警察局主管- 882,040 - -

1-5 11124

中山分局- 882,040 - -

06 717100

建築及設備- 882,040 - -

02 717102

營建工程- 882,040 - -

年

度

別

科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數

臺北市政府警察局中

以前年度歲出機關中華民國

16

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

- 985,198 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 103,158 - - - - -

- 882,040 - - - - -

- 882,040 - - - - -

- 882,040 - - - - -

- 882,040 - - - - -

- 882,040 - - - - -

105年度

本 年 度 調 整 數本 年 度 實 現 數 本 年 度 未 結 清 數

剔 除 經 費

山分局（11124）

別轉入數決算表

17

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

實 現 累 計 數

　　　　　合 　　計 1,008,909 1,008,909 1,008,909 1,008,909

　中山商場合署大樓耐震補強工程分攤款(

　中山中一所)103-104 1,008,909 1,008,909 1,008,909 1,008,909

臺北市政府警察局中

繼續經費

年 度決 算 數計畫全程資金需

求 數

(1)

截 至 本 年 度 止

已 核 列 預 算 數計 畫 項 目

分 配 累 計 數

(2)

中華民國

18

全 1 頁 第 1 頁之一

應 付 數 保 留 數合 計

(3)

- - 1,008,909 - -

- - 1,008,909 - -

山分局（11124）

決算表105年度

計畫全程尚未執

行 餘 額

(1) - (3)

說 明決 算 數

分 配 數 餘 額

(2) - (3)

19

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

小 計 合 計 總 計

收項

1.上期結存

2.本期收入 4,885,312

　(1) 歲入實收數 4,885,312

　　　　罰款及賠償收入 4,009,367

　　　　規費收入 648,959

　　　　財產收入 22,160

　　　　其他收入 204,826

　(7) 以前年度納庫收回數 70,014

　(8) 以前年度歲入退還數 -70,014

收　項　合　計 4,885,312

付項

1.本期支出 4,885,312

　(1) 歲入納庫數 4,885,312

　　　　罰款及賠償收入 4,009,367

　　　　規費收入 648,959

　　　　財產收入 22,160

　　　　其他收入 204,826

2.本期結存

付　項　合　計 4,885,312

科 目 及 摘 要金 額

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲入類現金出納表中華民國105年度

20

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

合　　計 70,014

102 102年度小計 714

規費收入 714

中山分局 714

使用規費收入 714

場地設施使用費－001 714 退還職員溢繳宿舍使用費

104 104年度小計 69,300

罰款及賠償收入 69,300

中山分局 69,300

罰金罰鍰及怠金 9,000

罰金罰鍰－001 9,000 退還民眾罰金罰鍰

沒入及沒收財物 60,300

沒入金－001 60,300 退還民眾沒入金

臺北市政府警察局中山分局（11124）

以前年度歲入退還數明細表中華民國105年度

年

度

別

金 額 退 還 原 因科 目 名 稱

經資門併計

21

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

小 計 合 計 總 計

收項

1.上期結存 1,974,291

　(2) 經費結存－存款 1,974,291

2.本期收入 776,770,391

　(1) 預領經費

　　　　分配預算未奉核定前先行預領經費 143,167,328

　　　　減：沖轉數 -143,167,328

　(2) 預計支用數 776,834,735

　　　本機關經常門預算部分 692,673,183

　　　本機關資本門預算部分 695,654

　　　統籌科目部分 83,465,898

　(4) 保管款 -285,051

　　　　收入數 310,299

　　　　減：沖轉或發還數 -595,350

　(5) 代收款 220,707

　　　　收入數 136,395,225

　　　　減：沖轉或發還數 -136,174,518

收　項　合　計 778,744,682

付項

1.本期支出 776,834,735

　(1) 歲出實付數 723,291,369

　　　　公務人員退休及撫卹給付 77,016,614

　　　　一般行政 60,975,087

　　　　警政業務 578,270,521

　　　　建築及設備 579,863

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲出類現金出納表中華民國105年度

科 目 及 摘 要

金 額

22

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

小 計 合 計 總 計

　　　　公務人員福利互助補助 6,449,284

　(3) 應付歲出保留款 985,198

　　　　103 建築及設備 103,158

　　　　104 建築及設備 882,040

　(4) 暫付款項－員工借支

　　　　暫付款 139,696,343

　　　　減：沖轉或收回數 -139,696,343

　　　暫付款項－各項補助費

　　　　暫付數 39,656,892

　　　　減：沖轉或收回數 -39,656,892

　　　暫付款項－其他費用 -985,198

　　　　暫付數 14,539,750

　　　　減：沖轉或收回數 -15,524,948

　(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) 53,543,366

2.本期結存 1,909,947

　(2) 經費結存－存款 1,909,947

付　項　合　計 778,744,682

臺北市政府警察局中山分局（11124）

歲出類現金出納表(續)中華民國105年度

科 目 及 摘 要

金 額

23

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

合　　計 723,291,369 722,711,506 692,049,391

11 警察局主管 639,825,471 639,245,608 610,731,694

1-5 　中山分局 639,825,471 639,245,608 610,731,694

01 　　一般行政 60,975,087 60,975,087 36,353,103

01 　　　行政管理 60,975,087 60,975,087 36,353,103

02 　　警政業務 578,270,521 578,270,521 574,378,591

02 　　　分局業務 578,270,521 578,270,521 574,378,591

04 　　建築及設備 579,863 - -

02 　　　營建工程 134,844 - -

04 　　　其他設備 445,019 - -

41 其他支出 83,465,898 83,465,898 81,317,697

001 　公務人員退休及撫卹給付 77,016,614 77,016,614 75,263,033

01 　　公務人員退休及撫卹給付 77,016,614 77,016,614 75,263,033

01 　　　公務人員退休及撫卹給付 77,016,614 77,016,614 75,263,033

002 　公務人員福利互助補助 6,449,284 6,449,284 6,054,664

01 　　公務人員福利互助補助 6,449,284 6,449,284 6,054,664

01 　　　公務人員福利互助補助 6,449,284 6,449,284 6,054,664

名 稱

備註：

　

　

　

　

經 常 支 出

人 事 費合 計

科 目

項 目 節款總 計

臺北市政府警察局中

歲出決算用途中華民國

24

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

小 計 土 地

28,908,534 1,753,581 - 579,863 579,863 -

28,513,914 - - 579,863 579,863 -

28,513,914 - - 579,863 579,863 -

24,621,984 - - - - -

24,621,984 - - - - -

3,891,930 - - - - -

3,891,930 - - - - -

- - - 579,863 579,863 -

- - - 134,844 134,844 -

- - - 445,019 445,019 -

394,620 1,753,581 - - - -

- 1,753,581 - - - -

- 1,753,581 - - - -

- 1,753,581 - - - -

394,620 - - - - -

394,620 - - - - -

394,620 - - - - -

合 計債 務 費

備註：

　

　

　

　

經 常 支 出

獎 補 助 及 損 失業 務 費

資

設

山分局（11124）

別科目分析表105年度

25

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

26

房 屋 建 築

及 設 備 費

公 共 建 設

及 設 施 費機 械 設 備 費

合　　計 134,844 - -

11 警察局主管 134,844 - -

1-5 　中山分局 134,844 - -

01 　　一般行政 - - -

01 　　　行政管理 - - -

02 　　警政業務 - - -

02 　　　分局業務 - - -

04 　　建築及設備 134,844 - -

02 　　　營建工程 134,844 - -

04 　　　其他設備 - - -

41 其他支出 - - -

001 　公務人員退休及撫卹給付 - - -

01 　　公務人員退休及撫卹給付 - - -

01 　　　公務人員退休及撫卹給付 - - -

002 　公務人員福利互助補助 - - -

01 　　公務人員福利互助補助 - - -

01 　　　公務人員福利互助補助 - - -

備 及 投 資

備註：

　

　

　

　

科 目

節款 項 目 名 稱

本 支 出

中華民國

臺北市政府警察局中

歲出決算用途

26

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

運 輸 設 備 費 資訊軟硬體設備費 雜 項 設 備 費 權 利 投 資

- 27,600 417,419 - - -

- 27,600 417,419 - - -

- 27,600 417,419 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 27,600 417,419 - - -

- - - - - -

- 27,600 417,419 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

備註：

　

　

　

　

獎 補 助 及 損 失

備 及 投 資

山分局（11124）

別科目分析表105年度

本 支 出

27

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之四

原 預 算 數 預 算 增 減 數合 計

(1)

合 計 737,412,110 - 737,412,110

一、本機關預算部分小計 656,094,413 - 656,094,413

一般行政 44,934,454 - 44,934,454

行政管理 44,934,454 - 44,934,454

警政業務 611,159,959 - 611,159,959

分局業務 611,159,959 - 611,159,959

二、統籌科目部分小計 81,317,697 - 81,317,697

公務人員退休及撫卹給付 75,263,033 - 75,263,033

公務人員退休及撫卹給付 75,263,033 - 75,263,033

公務人員福利互助補助 6,054,664 - 6,054,664

公務人員福利互助補助 6,054,664 - 6,054,664

臺北市政府警察局中

人事費預決中華民國

計 畫 名 稱

預 算 數

28

全 2 頁 第 1 頁

金 額

(3)=(2)-(1)

百 分 比

(3)/(1)員 工

聘僱人員

及臨時工員 工

聘僱人員

及臨時工

692,049,391 -45,362,719 -6.15 546 - 485 -

610,731,694 -45,362,719 -6.91 546 - 485 -

36,353,103 -8,581,351 -19.10 44 - 42 -

36,353,103 -8,581,351 -19.10 44 - 42 -

574,378,591 -36,781,368 -6.02 502 - 443 -

574,378,591 -36,781,368 -6.02 502 - 443 -

81,317,697 - - - - - -

75,263,033 - - - - - -

75,263,033 - - - - - -

6,054,664 - - - - - -

6,054,664 - - - - - -

山分局（11124）

算比較表105年度

決 算 數

(2)

比 較 增 減 數人 數

說 明預 計 數 實 有 數

29

單位：新臺幣元；人

全 2 頁 第 2 頁

原 預 算 數 預 算 增 減 數 合 計 (1)金 額

(3)=(2)-(1)

百 分 比

(3) ／ (1)

合計 737,412,110 737,412,110 692,049,391 -45,362,719 -6.15

民意代表待遇

法定編制人員待遇 481,004,075 481,004,075 460,219,510 -20,784,565 -4.32

技工及工友待遇 9,634,698 9,634,698 10,316,539 681,841 7.08

約聘僱人員待遇

臨時工工資

獎金

其他給與 10,735,816 10,735,816 8,821,094 -1,914,722 -17.83

加班費 96,046,920 96,046,920 79,182,873 -16,864,047 -17.56

值班費

退休離職儲金 30,759,718 30,759,718 26,370,303 -4,389,415 -14.27

退休退職給付 75,263,033 75,263,033 75,335,033 72,000 0.10

保險 33,967,850 33,967,850 31,804,039 -2,163,811 -6.37

待遇準備

臺北市政府警察局中

人 事 費 別

人事費中華民國

預 算 數

決 算 數 (2)

比 較 增 減 數

30

全 2 頁 第 1 頁

類 別 預計數 實有數

合計 546 4851.90年度超時加班費實支數額八成為400萬1,792元，105年業務加班費實支數為301萬

5,465元，未超支。

民意代表 2.退休退職給付決算數含退休駕駛及工友三節慰問金7萬2,000元。

法定編制人員小計 524 4633.年終工作獎金3,520萬2,984元。

　職員 16 144.考績獎金3,961萬9,196元。

　教員

　警察人員 508 449

　消防人員

　駐衛警

技工及工友(含駕駛)小計 22 22

　技工

　工友 19 19

　駕駛 3 3

聘(僱)人員

臨時工

退休人員 9

說 明

105年度

山分局（11124）

分析表

員 工 人 數

31

單位：新臺幣元；％；人

全 2 頁 第 2 頁

小 計 合 計

　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　　　　　計 - 1,909,947

納入集中支付部分 - 1,909,947

納入集中支付部分 1,909,947 -

摘 要

金 額

臺北市政府警察局中山分局（11124）

經費結存－存款明細表中華民國105年12月31日

32

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

小 計 合 計

　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　　　　　計 - 436,577

收延福汽車股份有限公司105年度公務車輛維修案履約保證金(105.12

.31)10,000 -

收興祥等9間車行105年度公務車輛維修履約保證金(105.12.31) 90,000 -

收億樺有限公司本分局大樓清潔維持勞務採購案履約保證金(105.12.

31)210,299 -

上年度結轉(詠真室內裝修有限公司104年度駐地頂樓防水整修工程保

固保證金106.8.8)61,440 -

上年度結轉(世登營造有限公司本分局偵訊室整修工程保固保證金106

.9.29)37,598 -

上年度結轉(泓賀營造有限公司104年駐地無遮蔽人行道地坪整修工程

保固保證金106.11.6)27,240 -

摘 要

金 額

臺北市政府警察局中山分局（11124）

保　管　款　明　細　表中華民國105年12月31日

33

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

小 計 合 計

　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　　　　　計 - 1,473,370

公積金 118,313 -

收退休人員健保費 13,914 -

收回市場處中山商場耐震補強工程賸餘款 88,760 -

收105年風紀探訪工作績優人員獎金 7,500 -

收105下半年強化刑事責任區工作獎金 40,000 -

收黃O星竊盜案、吳O均搶奪案、黃O強強盜案、翁O楓賭場案獎金 252,000 -

收105下半年防制治安顧慮人口再犯工作獎金 55,000 -

收105上半年加強犯罪預防宣導執行計畫獎金 60,000 -

收偵破第一銀行ATM盜領案獎金 54,000 -

收105年2-8月治平專案檢肅目標到案獎金 161,215 -

收105年11月處理道路交通安全人員獎勵金 612,537 -

收強制執行道罰款 10,131 -

摘 要

金 額

臺北市政府警察局中山分局（11124）

代　收　款　明　細　表中華民國105年12月31日

34

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

本 頁 空 白

35

經常門資本門併計 693,368,837 639,825,471

經 常 門 合 計 692,673,183 639,245,608

　中山分局 692,673,183 639,245,608

　　行政管理 76,491,954 60,975,087

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

　　分局業務 616,181,229 578,270,521

- -

- -

- -

- -

- -

- -

經費賸餘原因分中華民國

臺北市政府警察局中

　　　　　區　分

　機關或科目名稱

預 算 數 決 算 數

36

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

53,543,366 7.72

53,427,575 7.71

53,427,575 7.71

15,516,867 20.29按業務需要而減少支出：

1.統籌業務費賸餘1,849元。

- 2.外勤員警健康檢查費賸餘8萬500元。

3.特別費賸餘2,953元。

- 4.電腦訓練費賸餘3,200元。

5.水費賸餘11萬7,717元。

- 6.電費賸餘116萬7,582元。

7.瓦斯費賸餘2萬4,157元。

- 8.電話費賸餘2萬2,593元。

9.車輛保險費賸餘5萬2,742元。

- 10.車輛油脂費賸餘338萬4,556元。

11.外勤誤餐費賸餘9,654元。

- 12.各項勤務所需物品購置費賸餘300元。

13.清潔維持費賸餘20萬3,670元。

- 14.影印機使用費賸餘1,221元。

15.其他印刷賸餘3,250元。

- 16.文康活動費賸餘21萬2,000元。

17.功標、年資標賸餘5萬4,800元。

- 18.房屋建築養護費賸餘7萬5,921元。

19.車輛養護費賸餘94萬4,248元。

- 20.其他設施及機械設備養護費賸餘56萬6,638元。

21.其他市外出差旅費賸餘5,965元。

- 實際進用員額較少人事費節餘：

1.人員維持費賸餘623萬9,699元。

- 2.業務加班費賸餘42萬6,930元。

3.上下班交通費賸餘191萬4,722元。

37,910,708 6.15按業務需要而減少支出：

1.志工保險費賸餘2,400元。

- 2.外勤誤餐費賸餘15萬9,680元。

3.備勤人員寢具賸餘989元。

- 4.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘1元。

5.志工背心賸餘25元。

- 6.其他印刷賸餘439元。

7.游泳經費賸餘3萬2,500元。

- 8.員警制服洗滌費賸餘2萬4,080元。

9.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘13萬1,101元。

- 10.辦理各項勤務講習、訓練、研習活動賸餘1萬9,898元。

11.召開治安會議經費賸餘4元。

- 12.警民聯繫服務費賸餘1萬4,665元。

13.查緝電玩及色情工作費賸餘3萬9,280元。

山分局（11124）

析表(按計畫別)105年度

賸餘數占

預算數比率賸 餘 原 因 分 析賸 餘 數

37

單位：新臺幣元;％

全 3 頁 第 1 頁之二

39

　　分局業務 - -

- -

- -

- -

臺北市政府警察局中

經費賸餘原因分中華民國

　　　　　區　分

　機關或科目名稱

預 算 數 決 算 數

38

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

- 14.人犯衛生保健費賸餘3,400元。

15.錄影監視系統養護費賸餘3萬2,511元。

- 16.辦案及押送犯人赴外縣市旅費賸餘66萬8,367元。

實際進用員額較少人事費節餘：

- 1.人員維持費賸餘2,034萬4,251元。

2.業務加班費賸餘55萬3,605元。

- 3.超勤加班費賸餘1,588萬3,512元。

山分局（11124）

析表(按計畫別)105年度

賸 餘 數賸餘數占

預算數比率賸 餘 原 因 分 析

39

單位：新臺幣元;％

全 3 頁 第 2 頁之二

41

資 本 門 合 計 695,654 579,863

　中山分局 695,654 579,863

　　營建工程 227,454 134,844

- -

　　其他設備 468,200 445,019

- -

- -

- -

- -

臺北市政府警察局中

經費賸餘原因分中華民國

　　　　　區　分

　機關或科目名稱

預 算 數 決 算 數

40

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

115,791 16.64

115,791 16.64

92,610 40.72營繕工程結餘：

1.圓山派出所窗簾裝設工程賸餘3,850元。

- 2.動支第一預備金辦理「中山市場合署辦公大樓暨中山商場耐震補強

工程」契約變更增加經費分攤款賸餘8萬8,760元。

23,181 4.95採購財物結餘：

1.電腦圖書費執行賸餘3元。

- 2.汰換窗型冷氣機(2噸)3臺執行賸餘8,064元。

3.汰換窗型冷氣機(1.5噸)1臺執行賸餘1,688元。

- 4.汰換冰箱1臺執行賸餘1,467元。

5.新購沙發椅1組、汰換1組執行賸餘7,000元。

- 6.汰換碎紙機2臺執行賸餘400元。

7.新購一對一分離式(5KW)冷氣機1臺，汰換4臺執行賸餘3,275元。

- 8.汰換一對一分離式(4KW)冷氣機3臺執行賸餘1,284元。

山分局（11124）

析表(按計畫別)105年度

賸 餘 數賸餘數占

預算數比率賸 餘 原 因 分 析

41

單位：新臺幣元;％

全 3 頁 第 3 頁之二

經常門資本門併計 693,368,837 639,825,471

經　常　門　合　計 692,673,183 639,245,608

人事費 656,094,413 610,731,694

- -

- -

- -

- -

業務費 36,578,770 28,513,914

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

經費賸餘原因分中華民國

臺北市政府警察局中

　　　　　區　分

　機關或科目名稱

預 算 數 決 算 數

42

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

53,543,366 7.72

53,427,575 7.71

45,362,719 6.91行政管理：

實際進用員額較少人事費節餘：

- 1.人員維持費賸餘623萬9,699元。

2.業務加班費賸餘42萬6,930元。

- 3.上下班交通費賸餘191萬4,722元。

分局業務：

- 實際進用員額較少人事費節餘：

1.人員維持費賸餘2,034萬4,251元。

- 2.業務加班費賸餘55萬3,605元。

3.超勤加班費賸餘1,588萬3,512元。

8,064,856 22.05行政管理：

按業務需要而減少支出：

- 1.統籌業務費賸餘1,849元。

2.外勤員警健康檢查費賸餘8萬500元。

- 3.特別費賸餘2,953元。

4.電腦訓練費賸餘3,200元。

- 5.水費賸餘11萬7,717元。

6.電費賸餘116萬7,582元。

- 7.瓦斯費賸餘2萬4,157元。

8.電話費賸餘2萬2,593元。

- 9.車輛保險費賸餘5萬2,742元。

10.車輛油脂費賸餘338萬4,556元。

- 11.外勤誤餐費賸餘9,654元。

12.各項勤務所需物品購置費賸餘300元。

- 13.清潔維持費賸餘20萬3,670元。

14.影印機使用費賸餘1,221元。

- 15.其他印刷賸餘3,250元。

16.文康活動費賸餘21萬2,000元。

- 17.功標、年資標賸餘5萬4,800元。

18.房屋建築養護費賸餘7萬5,921元。

- 19.車輛養護費賸餘94萬4,248元。

20.其他設施及機械設備養護費賸餘56萬6,638元。

- 21.其他市外出差旅費賸餘5,965元。

分局業務：

- 按業務需要而減少支出：

1.志工保險費賸餘2,400元。

- 2.外勤誤餐費賸餘15萬9,680元。

3.備勤人員寢具賸餘989元。

- 4.辦理刑案用照相器材消耗費賸餘1元。

5.志工背心賸餘25元。

- 6.其他印刷賸餘439元。

7.游泳經費賸餘3萬2,500元。

山分局（11124）

析表(按用途別)105年度

賸餘數占

預算數比率賸 餘 原 因 分 析賸 餘 數

43

單位：新臺幣元；％

全 3 頁 第 1 頁之二

45

- -

- -

- -

- -

- -

臺北市政府警察局中

經費賸餘原因分中華民國

　　　　　區　分

　機關或科目名稱

預 算 數 決 算 數

44

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

- 8.員警制服洗滌費賸餘2萬4,080元。

9.整理市容及查處違反公共秩序案件業務費賸餘13萬1,101元。

- 10.辦理各項勤務講習、訓練、研習活動賸餘1萬9,898元。

11.召開治安會議經費賸餘4元。

- 12.警民聯繫服務費賸餘1萬4,665元。

13.查緝電玩及色情工作費賸餘3萬9,280元。

- 14.人犯衛生保健費賸餘3,400元。

15.錄影監視系統養護費賸餘3萬2,511元。

- 16.辦案及押送犯人赴外縣市旅費賸餘66萬8,367元。

山分局（11124）

析表(按用途別)105年度

賸 餘 數賸餘數占

預算數比率賸 餘 原 因 分 析

45

單位：新臺幣元；％

全 3 頁 第 2 頁之二

47

資　本　門　合　計 695,654 579,863

房屋建築及設備費 227,454 134,844

- -

- -

資訊軟硬體設備費 27,600 27,600

雜項設備費 440,600 417,419

- -

- -

- -

- -

臺北市政府警察局中

經費賸餘原因分中華民國

　　　　　區　分

　機關或科目名稱

預 算 數 決 算 數

46

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

115,791 16.64

92,610 40.72營建工程：

營繕工程結餘：

- 1.圓山派出所窗簾裝設工程賸餘3,850元。

2.動支第一預備金辦理「中山市場合署辦公大樓暨中山商場耐震補強工程」

- 契約變更增加經費分攤款賸餘8萬8,760元。

-

23,181 5.26其他設備：

採購財物結餘：

- 1.電腦圖書費執行賸餘3元。

2.汰換窗型冷氣機(2噸)3臺執行賸餘8,064元。

- 3.汰換窗型冷氣機(1.5噸)1臺執行賸餘1,688元。

4.汰換冰箱1臺執行賸餘1,467元。

- 5.新購沙發椅1組、汰換1組執行賸餘7,000元。

6.汰換碎紙機2臺執行賸餘400元。

- 7.新購一對一分離式(5KW )冷氣機1臺，汰換4臺執行賸餘3,275元。

8.汰換一對一分離式(4KW)冷氣機3臺執行賸餘1,284元。

山分局（11124）

析表(按用途別)105年度

賸 餘 數賸餘數占

預算數比率賸 餘 原 因 分 析

47

單位：新臺幣元；％

全 3 頁 第 3 頁之二

合計 723,291,369 722,711,506 692,027,771 28,858,154

01.一般公共事務 - - - -

02.防　衛 - - - -

03.公共秩序與安全 639,825,471 639,245,608 610,710,074 28,463,534

04.教　育 - - - -

05.保　健 - - - -

06.社會安全與福利 83,465,898 83,465,898 81,317,697 394,620

07.住宅及社區服務 - - - -

08.娛樂、文化與宗教 - - - -

09.燃料與能源 - - - -

10.農、林、漁、牧業 - - - -

11.礦業、製造業及營造業 - - - -

12.運輸及通信 - - - -

13.其他經濟服務 - - - -

14.環境保護 - - - -

15.其他支出 - - - -

臺北市政府警察局中

歲出按職能及經中華民國

　　　　　　　　　　經濟性分類

職能別分類 經 常 支 出 合 計總 計

經 常 支

受 雇 人 員 報 酬 商品及勞務購買支出

48

全 1 頁 第 1 頁之一

對 企 業對 家 庭 及 民 間

非 營 利 機 構對 政 府

- - - 1,825,581 -

- - - - -

- - - - -

- - - 72,000 -

- - - - -

- - - - -

- - - 1,753,581 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

山分局（11124）

濟性綜合分類表

經 常 支

債 務 利 息

105年度

土 地 租 金 支 出

經 常 移

49

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

50

出

轉

對 國 外 營 業 基 金 非 營 業 基 金

合計 - 579,863 - -

01.一般公共事務 - - - -

02.防　衛 - - - -

03.公共秩序與安全 - 579,863 - -

04.教　育 - - - -

05.保　健 - - - -

06.社會安全與福利 - - - -

07.住宅及社區服務 - - - -

08.娛樂、文化與宗教 - - - -

09.燃料與能源 - - - -

10.農、林、漁、牧業 - - - -

11.礦業、製造業及營造業 - - - -

12.運輸及通信 - - - -

13.其他經濟服務 - - - -

14.環境保護 - - - -

15.其他支出 - - - -

資 本 支 出

臺北市政府警察局中

歲出按職能及經中華民國

資 本 支 出 合 計

投 資 及 增 資　　　　　　　　　　經濟性分類

職能別分類

49

50

全 1頁 第 1頁之三

民 間 企 業 對 企 業對 家 庭 及 民 間

非 營 利 機 構對 政 府 對 國 外

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

資 本 移 轉

資 本 支 出

投 資 及 增 資

山分局（11124）

濟性綜合分類表（續）105年度

51

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之四

52

住 宅

合計 - - -

01.一般公共事務 - - -

02.防　衛 - - -

03.公共秩序與安全 - - -

04.教　育 - - -

05.保　健 - - -

06.社會安全與福利 - - -

07.住宅及社區服務 - - -

08.娛樂、文化與宗教 - - -

09.燃料與能源 - - -

10.農、林、漁、牧業 - - -

11.礦業、製造業及營造業 - - -

12.運輸及通信 - - -

13.其他經濟服務 - - -

14.環境保護 - - -

15.其他支出 - - -

固 定 資 本 形 成

資 本 支 出

　　　　　　　　　　　　經濟性分類

職能別分類

臺北市政府警察局中

歲出按職能及經中華民國

土 地 購 入 無 形 資 產 購 入

51

52

全 1 頁 第 1 頁之五

非 住 宅 房 屋 其 他 營 建 工 程 運 輸 工 具 資 訊 軟 體 機 器 及 其 他 設 備 土 地 改 良

134,844 - - 27,600 417,419 -

- - - - - -

- - - - - -

134,844 - - 27,600 417,419 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

固 定 資 本 形 成

資 本 支 出

山分局（11124）

濟性綜合分類表（續）105年度

53

單位：新臺幣元

全 1頁 第 1頁之六

財 產 類 別 摘 要 上 年 度 結 轉 金 額 本 年 度 增 加 金 額 本 年 度 減 少 金 額 本 年 度 結 存 金 額

合 計 132,978,312 33,007,989 16,186,935 149,799,366

公務用財產 132,978,312 33,007,989 16,186,935 149,799,366

　土地 - - - -

　土地改良物 - - - -

　房屋建築及設備 - - - -

　機械及設備 35,286,044 25,264,199 2,722,607 57,827,636

　交通及運輸設備 80,850,836 4,254,010 11,728,356 73,376,490

　雜項設備 16,841,432 3,489,780 1,735,972 18,595,240

　有價證券 - - - -

　權　　利 - - - -

臺北市政府警察局中山分局（11124）

財　產　目　錄中華民國105年度

54

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元