information - upphandling av kollektiv sjötrafik i ... · 2(19) inköp och upphandling rapport...
TRANSCRIPT
1(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Handläggare Ragna Forslund
Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 23
Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm
Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm
Telefon: 08–686 16 00 Fax: 08-686 16 06 E-post: [email protected]
Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se
Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan
Information - Upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård (E39)
2(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Sammanfattning
Skärgårdstrafiken ger boende och besökare i skärgården goda möjligheter att resa till, från och inom Stockholms skärgård, vilket skapar förutsättningar för utveckling av service, näringsliv och andra verksamheter. Upphandling av sjötrafik är en viktig del av Stockholms läns landstings mål med att skapa en levande skärgård året om. Trafikförvaltningen har, sedan det blev klart under hösten 2016 att delar av upphandlingen E29 behöver göras om, utfört ett omfattande arbete för att säkerställa att en förnyad upphandling kan göras om kan säkra nya långsiktiga och kvalitativa avtal även för dessa delar av sjötrafikaffären. En viktig del i detta har varit att mer tydligt integrera och kvalitetssäkra trafikupphandlingar för sjötrafik i den väl inarbetade trafikupphandlingsprocess som gäller för SL-trafiken i övrigt. Detta innebär bland annat att en stor del av trafikförvaltningens samlade organisation och kompetens är engagerade i den nu pågående upphandlingen. Upphandlingsprojektet E39:s mål är en attraktiv, hållbar och kostnadseffektiv sjötrafik i mellanskärgården, som är en bra affär för landstinget, sett ur ett livscykelperspektiv. Upphandlingen ska genomföras i god dialog med marknadens aktörer,, bl.a. genom att lärdomar och erfarenheter från tidigare upphandlingar [inklusive överprövningar] lyfts fram och inarbetas. Upphandlingsprojektet E39 arbetar enligt principen att affärsinriktningen från E29 bibehålls. Vissa justeringar kommer dock att behöva implementeras i syfte att förtydliga, effektivisera och uppdatera affären. Som exempel på detta kommer uppdragets mål och krav att anpassas till det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet och till senaste versionerna av trafikförvaltningens riktlinjer. En ny avtalsområdesindelning föreslås där eget tonnage läggs i ett avtal och leverantörsägt i tre andra. Strukturen ger kostnadseffektivitet och möjlighet till ökad konkurens samt flexibilitet, vad gäller såväl nyttjande av fartyg och resurser, inkl. ersättnings- och förstärkningstrafik, som utveckling av sjötrafiken i övrigt. En lösning för mer kostnadseffektivt underhåll av eget tonnage kommer att implementeras. Ersättningsmodellen kommer att utvecklas med ytterligare incitamentskomponenter för att stimulera måluppfyllelse. Trafikförvaltningen har lagt och kommer fortsatt lägga mycket fokus på kvalitetssäkring av upphandlingsdokument och upphandlingsprocessen. Resurser och kompetens har säkrats och en detaljerad och genomtänkt tidplan för upphandlingsprojektet har tagits fram.
3(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Innehållsförteckning SAMMANFATTNING................................................................................................................. 2 1 INLEDNING ........................................................................................................................ 4
1.1 MÅL OCH SYFTE............................................................................................................. 4 2 BAKGRUND ........................................................................................................................ 4
2.1 TIDIGARE UPPHANDLING E29 ........................................................................................ 4 2.1.1 Genomförande av E29-upphandlingen ..................................................................... 4 2.1.2 Överprövningar av E29-upphandlingen ................................................................... 5
2.2 NUVARANDE AVTALSSITUATION ................................................................................... 5 2.3 INITIERING AV FÖRNYAD UPPHANDLING ........................................................................ 6
3 OMFATTNING, AVGRÄNSNING, BEROENDEN OCH ARBETSSÄTT ................... 6 3.1 OMFATTNING ................................................................................................................. 6 3.2 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................... 7 3.3 BEROENDEN TILL ANDRA PROJEKT ................................................................................ 7 3.4 ARBETSSÄTT OCH STYRANDE DOKUMENT ..................................................................... 7
4 ERFARENHETER OCH LÄRDOMAR ........................................................................... 8 4.1 LÄRDOMAR FRÅN ÖVERPRÖVNINGAR ............................................................................ 8 4.2 FÖRVALTNINGENS ERFARENHETER ................................................................................ 8 4.3 DIALOG MED MARKNADEN ............................................................................................ 9
5 E39 INRIKTNING............................................................................................................. 11 5.1 AFFÄRSINRIKTNING ..................................................................................................... 12 5.2 AVTALSOMRÅDESINDELNING ...................................................................................... 14
6 KOSTNADSANALYS ....................................................................................................... 16 7 TIDPLAN ........................................................................................................................... 17 8 KONSEKVENSBEDÖMNING OCH RISKANALYS ................................................... 17 9 FORTSATT ARBETE ...................................................................................................... 18 10 BILAGOR ...................................................................................................................... 19
4(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
1 Inledning
Förvaltningen avser genom föreliggande rapport ge en överblick status och vägen framåt i pågående Upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård (E39). Den planeringsstudie som normalt är en del av den ordinarie upphandlingsprocessen utgörs i förevarande upphandling av denna rapport tillsammans med kommande beslutsunderlag inför påbörjande av upphandlingen som kommer att behandlas i trafiknämnden i början av 2018.
1.1 Mål och syfte
Syftet med E39 är att genomföra en effektiv upphandling i enlighet med förstudiens inriktning och trafiknämndens tilläggsbeslut (TN 2014-0087) med beaktande av lärdomar och erfarenheter från E29. Förändringar i regelverk, omvärld och inom trafikförvaltningen ska också beaktas. Upphandlingen ska leda till en attraktiv, hållbar och kostnadseffektiv trafik, en bra affär för landstinget, sett ur ett livscykelperspektiv. Upphandlingen ska genomföras i god dialog med marknadens aktörer. Målet är att ingå uppdragsavtal som säkrar en långsiktig och stabil trafikdrift från och med december 2019 genom att upphandla och kontraktera leverantörer med god kapacitet att utföra uppdraget och bidra till utveckling av sjötrafiken.
2 Bakgrund
2.1 Tidigare upphandling E29
2.1.1 Genomförande av E29-upphandlingen Upphandling av trafikaffärer för Stockholms skärgård (E29) genomfördes under 2014–2015. Följande beslut togs i ärendet av trafiknämnden (TN):
- År 2014 o Förstudie (TN 2014–0087), o Beslut om allmän trafikplikt (SL 2014–0550), o Anskaffningsbeslut rörande skärgårdstrafiken (TN 2014–0087). I
samband med anskaffningsbeslutet beslöt trafiknämnden (partiövergripande) att uppdra åt trafikförvaltningen att inarbeta ytterligare tolv aspekter i förfrågningsunderlaget (det s.k. ”tilläggsbeslutet”).
5(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
- År 2015 o Godkännande av förfrågningsunderlaget. Upphandlingen omfattade
sex separata, geografiska anbudsområden, område A–F1. Trafikstart var beräknad till mitten av april år 2016.
o 17 november 2015 - tilldelning av kontrakt i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms skärgård (E29), TN 2015–0159.
2.1.2 Överprövningar av E29-upphandlingen
Upphandlingen E29 var föremål för ett förhållandevis stort antal överprövningar i förvaltningsdomstol, varav några pågick i flera instanser. Totalt inkom sju (7) ansökningar. De flesta överprövningarna avslogs. I två (2) mål beslutade emellertid Kammarrätten i Stockholm den 26 september 2016 att upphandlingen, vad avser område B, C och D, ska göras om. Trafikförvaltningen beslutade att inte överklaga kammarrättens beslut.
2.2 Nuvarande avtalssituation
I syfte att under de tidigare pågående överprövningarna trygga trafiken och en kommande kontrollerad trafikstart ingicks i januari år 2016 temporära uppdragsavtal avseende den trafik som omfattades av upphandling E29. Vad avser område A, E och F ersattes dessa temporära avtal efter att överprövningarna avslutats med de ordinarie avtalen från E29-upphandlingen. Dessa ordinarie avtal löper till år 2028. Det temporära uppdragsavtalet i område C löper till den 15 april 2019 och ska ersättas av kommande upphandling E39. Då E39–avtalen beräknas träda i kraft inte förrän december 2019 kommer en interimslösning att behöva tillskapas för att överbrygga tiden från våren 2019 till december 2019. Vad avser område B och D framkom under våren 2017 att trafikutövaren i nämnda områden till följd av betydande underskott i verksamheten hotades av likvidation. Trafikförvaltningen ingick därför ett nytt temporärt avtal avseende område B och D med annat bolag, det s.k. interimsavtalet. Ingåendet av interimsavtalet, som löper till den 31 december 2018, har begärts överprövad. Skriftväxling i förvaltningsrätten pågår. Då E39–avtalen, som ovan nämnts, beräknas träda i kraft inte förrän december 2019 kommer ytterligare en interimslösning att behöva tillskapas för att överbrygga tiden från januari 2019 till december 2019.
1 1 A. Norra skärgården B. Norra mellanskärgården C. Innerskärgården D. Södra mellanskärgården E. Sydöstra skärgården F. Södra skärgården
6(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
2.3 Initiering av förnyad upphandling
I denna rapport avser förvaltningen att informera om upphandlingen E39 som kommer att omfatta de tre E29områdena B, C och D som kammarrätten beslutat ska göras om. Jämfört med andra offentliga upphandlingar finns det särskilda regler som behöver följas vid upphandling av just kollektivtrafiktjänster. Vad särskilt gäller sjötrafikupphandlingar är bl.a. följande EU-rättsakter och lagstiftningar tillämpliga:
• Den s.k. Cabotageförordningen2. • EU:s Kollektivtrafikförordning3. • Lag (2010:1065) om kollektivtrafik (nedan ”Kollektivtrafiklagen”) • Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK.
I enlighet med artikel 7 i EU: Kollektivtrafikförordning behöver ett förhandsmeddelande i Europeiska unionens officiella tidning annonseras ett år innan ett ”fritt anbudsförfarande” inleds. Upphandlingen E39 förhandsannonserades i enlighet med de krav som följer av EU:s Kollektivtrafikförordning den 4 februari 2017. Anbudsförfarandet kan därmed påbörjas tidigast den 5 februari 2018, vilket direkt påverkar den (legalt) möjliga tidplanen för upphandlingens genomförande. För att kunna tilldela avtal om allmän trafik efter tilldelningen av upphandlingen E39 kommer även ett nytt beslut om allmän trafikplikt behöver fattas. Processen för detta har redan inletts och kommer att beredas i trafiknämnden separat.
3 Omfattning, avgränsning, beroenden och arbetssätt
3.1 Omfattning
Upphandlingen omfattar kollektiv sjötrafik för mellersta skärgården i Stockholm. Utöver trafikdrift ingår i uppdraget även en viss operativ trafikplanering, resenärsservice, försäljning och biljettvalidering, godstransporter
2 Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) 3 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1100/70
7(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
samt underhåll av WÅAB:s tonnage eller tillhandahållande av externt tonnage för utgörande av uppdraget. Den tilltänkta avtalstiden är nio (9) år med trafikstart december 2019. Avtalstiden är vald bl.a. med hänsyn till att E39-avtalen ska kunna synkroniseras med E29-avtalen.
3.2 Avgränsningar
Upphandlingen omfattar inte trafikledning och operativa tjänster som kommer att upphandlas separat. E39 kommer att definiera en tydlig gränsdragning till dessa. Tidplaner kommer att samordnas.
3.3 Beroenden till andra projekt
Det finns ett antal beroenden gällande E39 och driftsättning av de nya avtalen. Koordinering bör ske med godstransporter, helikoptertjänster, färdtjänst och kundtjänst samt nuvarande avtal E29AEF.
3.4 Arbetssätt och styrande dokument
Upphandlingen genomförs i projektform och följer trafikförvaltningens projekthandbok och trafikupphandlingsprocess 1115756), styrande dokument inom SLL4 samt gällande lagstiftning för trafikupphandling. Regionalt Trafikförsörjningsprogram (TFP) för Stockholms län (LS 2017–0540) och Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) samt trafikförvaltningens riktlinjer och strategier har förändrats sedan E29- upphandlingen inleddes år 2014. Även upphandlingslagstiftningen har ändrats. E39 kommer att upphandlas enligt lagen (2016:1147) om upphandlingar av koncessioner, LUK, som är en ny upphandlingslag som började gälla den 1 januari 2017. Dessa förändringar leder till förändringar av mål, krav och genomförande av upphandlingen E39. En viktig del i upphandlingsprojektet är att bearbeta och ta tillvara lärdomar både från de gällande avtal som ingåtts, upphandlingen som genomförts samt från den utvecklingsresa som sjötrafiken befinner sig i.
8(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
4 Erfarenheter och lärdomar
Erfarenheter från trafikförvaltningen och E29, leverantörer, anbudsgivare samt övriga intressenter har bearbetats. Arbetet har utmynnat i en rad förbättringsförslag som syftar till ökad kvalitet och positiva ekonomiska effekter på upphandling och avtalsförvaltning.
4.1 Lärdomar från överprövningar
I E29 upphandlingsdokumentationen fanns ett krav på att anbudsgivare skulle inneha tillstånd att sätta ut sjömärken, eller, om sådant tillstånd inte fanns, att inge kopia på ansökan om sådant tillstånd. Kravet var en kvarleva från den tidigare, år 2013 avbrutna upphandlingen. Någon motsvarande tjänst att sätta ut sjömärken fanns dock inte i E29, varför kravet inte skulle ingått i förfrågningsunderlaget. Då tjänsten inte ingick i E29 inkom några anbudsgivare inte med något tillstånd eller ansökan om tillstånd i samband med anbudet, vilket under de efterföljande överprövningarna bedömdes vara ett formaliafel. För att i möjligaste mån undvika risken för överprövning pga. formaliafel kommer trafikförvaltningen kvalitetssäkra alla steg av E39-upphandlingen. Det gäller både under framtagande av upphandlingsdokument för att säkerställa att rätt krav ställs och även under anbudsprövning för att säkerställa att alla formaliakrav är uppfyllda. Projektorganisationen förstärks med ytterligare upphandlare och jurister.
4.2 Förvaltningens erfarenheter
E29:s avtal började löpa i april 2016. Trafikförvaltningen har från förvaltningen av avtalen skaffat sig erfarenheter av vad som fungerar bra i avtalen och var förbättringsmöjligheter finns. De viktigaste allmänna lärdomarna:
• För att minska risk för missförstånd och underlätta förvaltning av avtal behöver en tydligare kravspecifikation skapas. Avtal bör vara mindre omfattande och, när så är lämpligt, bygga på beprövade branschavtal som förekommer i förhållandevis stor utsträckning inom sjöfarten.
• Krav på underhåll av eget tonnage och försäkringskrav bör ses över. Ansvarsfördelning mellan beställare och leverantör behöver förtydligas avseende trafikledning, trafikplanering och marknadsföring.
• Flexibilitet bör skapas för ersättningstrafik, förstärkningstrafik och möjlighet att förflytta det landstingsägda (WÅAB:s) tonnaget mellan trafikområdena för att skapa större utrymme att disponera tonnaget på ett mer kostnadseffektivt sätt.
9(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
• Incitament för fler resenärer, intäktssäkring och verksamhetsutveckling behöver skapas.
• Kvalificeringskrav ska ses över i upphandlingen så att rätt leverantör väljs för rätt uppdrag.
• Områdesindelning ses över för att skapa ökad konkurrens och för att förbättra förutsättningarna för mindre aktörer att delta i upphandlingen.
4.3 Dialog med marknaden
Under 2016 och 2017 har trafikförvaltningen träffat intressenter och leverantörer för att ta tillvara på marknadens erfarenheter och förbättringsförslag. Se bilaga 3. Elva (11) enskilda möten med leverantörer eller leverantörsgrupper har genomförts och fyra (4) ytterligare möten planeras. Utöver leverantörer har även intressenter deltagit såsom SIKO och Trafikantföreningen, SEKO och Sjöbefäl, Sjötrafikberedningen, Referensgruppen för Sjötrafik och Regionala Skärgårdsrådet. Trafikförvaltningen har bytt erfarenheter med Trafikverket samt har deltagit och marknadsfört upphandlingen på Skärgårdsredarnas leverantörsmässa i Göteborg. Från leverantörer har inkommit 160 förbättringsförslag som främst kan hänföras till de större frågeställningarna:
• upphandling • ersättningsmodell • tonnage • trafikåtagande • avtal
Figur 1 Antal förbättringsförslag per område från marknaden
0
5
10
15
20
25
30
Antal förbättringsförslag - totalt 160 st
10(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Dialogen med marknaden kan summeras i nedan figur som synliggör de områden i rött respektive gult som utgör förbättringsområdena som fått flest kommentarer i nästa upphandling enligt intressenter och leverantörer.
Figur 2 Summering dialog med marknaden
Slutsatsen av dialogen kan summeras enligt nedan: • Det finns kostnadsdrivande krav som bör ses över. T.ex. saknas
flexibilitet för att kunna använda rätt fartyg vid varje tillfälle och med rätt bemanning, krav på vinteröppet café och kontanthantering bör tas bort, krav på posthantering ses över, trafik bör på bättre sätt anpassas till infrastrukturen samt krav på motor bör ses över.
• Incitament för verksamhetsutveckling och möjlighet att bidra till utveckling av skärgårdstrafiken efterfrågas.
• Områdesindelning bör ses över. • Kvaliteten i upphandlingsdokumentationen är generellt kommenterad
och kan inte hänföras till en viss del. Större tydlighet, mer information och ersättning för anbudsinlämning efterfrågas. Enklare och mindre omfattande krav på anbudsinlämning samt längre anbudstid och förberedelseperiod skulle uppskattas.
• Trafikförvaltningen arbetar i många fall på att förändra avtalsmodellen för marknaden generellt. Kommentarerna speglar sannolikt att
11(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
trafikförvaltningen har kommit med ett avtalsförslag som marknadsaktörerna inte varit vana vid och därmed hade svårt att förstå och lägga anbud på.
Marknadens förslag som enligt trafikförvaltningens bedömning gynnar affären som helhet och/eller uppfyllelse av mål formar affärsinriktning för E39 och ska inarbetas i upphandlingsdokumentation. Marknadens synpunkter om anbudstid och förberedelsetid återspeglas i upphandlingens tidplan. Alla intressenter som har deltagit i dialogen kommer att få återkoppling genom en kontinuerlig dialog med intressenter före, under och efter upphandlingen. Detta i syfte att skapa förståelse om affärens utformning och därmed även förtroende och grund för partnerskap i utveckling av sjötrafiken.
5 E39 inriktning
Upphandlingen följer affärsinriktningen framtagen i förstudie E29 med tilläggsbeslut som beslutades av trafiknämnden 2014. Upphandlingen kommer att säkerställa att nya styrande dokument beaktas samt att relevanta erfarenheter och lärdomar från marknaden och trafikförvaltningen kommer att inarbetas i upphandlingsdokumentationen och i kravställningen för att säkra en bättre måluppfyllelse. Målsättning enligt förstudie är:
• Bibehållen kundnöjdhet (resenärsfokus) • Ökad ekonomisk effektivitet (intäkt- och kostnadsfokus)
Följande aspekter enligt tilläggsbeslut är nödvändiga för att utveckla och säkerställa en livskraftig skärgård och en fullgod kollektivtrafik året om, se bilaga 2:
• Bibehållen särställning • Behov av förändring i takt med verksamhets- och resandeutveckling • Möjlighet för ökad skärgårdstrafik (3 000 timmar) • Dagens repli-punkter + möjlighet för framtida repli-punkter • Möjlighet att förflytta landstingsägda tonnaget mellan trafikområdena • Hantering av historiska tonnaget • Att de mindre rederierna kan lägga anbud • Bibehållen kompetensen hos personalen som arbeta inom sjötrafiken • Samverkan med intresseorganisationer • Beredning på Sjötrafikberedningen • Plan för övergång till drift med icke-fossila bränslen
12(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Landstingsfullmäktige har under 2017 fattat beslut om ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram (TFP) för Stockholms län. Programmet är styrande för verksamheten och innehåller ett antal mål för skärgårdstrafiken. Huvudmålet i trafikförsörjningsprogrammet är: ”Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” Målen för skärgårdstrafiken är nedbrutna till följande: Basår (2015) Måltal 2020 Måltal 2030 Andel nöjda kunder 96% 96% 96% Andel trygga resenärer 96% 96% 96% Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt
Nollmätning 2018
Fastställs under 2018 utifrån nollmätning
100%
Andel förnybar energi 82% 95% 100% Energieffektivisering +5% 10% 15% Minskning av utsläpp av partiklar
31% 50% 75%
Minskning av utsläpp av kväveoxider
35% 50% 75%
5.1 Affärsinriktning
Affärsinriktningen för E39 kommer att utgå från förstudien för E29:s inriktning med vissa justeringar som bygger på erfarenheter och lärdomar samt förändringar i styrande dokument. Parameter Inriktning E29 Inriktning E39 Övergripande mål 1) Bibehållen kundnöjdhet
(resenärsfokus). 2) Ökad ekonomisk
effektivitet (intäkts- och kostnadsfokus).
I grunden samma som i E29 med justeringar enligt nya TFP. Bibehållen kundnöjdhet • Andel nöjda resenärer:
96% nu och till 2030. • Andel trygga resenärer:
96%. • Fullt tillgänglig linje eller
bytespunkt (exkl. historiskt tonnage): 100% 2030 (ej fastställt för 2020).
13(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Ökad ekonomisk effektivitet • Årlig kostnads-utveckling
max +4%, exkl. resenärsökning.
• Beläggningsgrad 30%. • Ökade intäkter
- Ökad försäljning. - Ökad intäktssäkring.
Trafikutbud • Utgångspunkt i trafik
motsvarande dagens utbud. • Komplettering av trafiken
motsvarande 3000 timmar eller 5%.
Samma inriktning som i E29. E39 utgår från det sista årets trafikutbud där trafiken redan har utökats under 2016-2017 med ca 3000 timmar.
Avtalsområdes-indelning
Sex avtalsområden • Norra skärgården (A). • Norra mellanskärgården
(B). • Innerskärgården C. • Södra mellanskärgården D. • Sydöstra skärgården E. • Södra skärgården F.
Tre områden A-E-F som omfattas av gällande E29 avtal består.
Till dessa tillkommer fyra områden B-C-D1-D2 i E39.
Avtalstid Grundavtalstid åtta (8) år. Option fyra (4) år. Maximalt 12 år.
9 års avtalstid. Avtalstid anpassad för att nå samma maxtid som gällande avtal i område A-E-F.
Ansvarsfördelning • I huvudsak likt idag. • Övergripande, se
förstudierapporten. • Detaljerad fördelning
sätts i fas efter förstudie och i samband med arbete med förfrågningsunderlag
I huvudsak samma som i E29. Förtydligande avseende trafikledning, trafikplanering och marknadsföring. Mer kostnadseffektivt underhåll av WÅAB:s tonnage samt tydligare gränsdragning gällande vilket underhåll som trafikoperatören ansvar för och som ingår i avtalet.
Ersättningsmodell • Utgångspunkt fastersättning baserad på produktion.
• Incitament som skapar
Inriktning samma som i E29 med vissa justeringar för att skapa bättre flexibilitet och incitament för måluppfyllelse. Ersättningen utgörs av en s.k.
14(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
drivkraft mot övergripande mål.
• Vitestak. • Åtgärdsplan vid brister
samt möjlighet att innehålla betalning.
produktionsersättning som består av etableringsersättning, administrativ ersättning, trafikersättning per utbudstimme, ersättning för underhåll av eget tonnage, ersättning för förstärkningstrafik samt intäkter från försäljning ombord. I avtalet finns regleringsmekanismer för frivolymer och indexreglering.
Investering i tonnage
• Förslag om att investera i ytterliga tonnage.
• Landstinget ägare till det kapitalintensiva strategiska tonnaget.
Tillgänglighet enligt TFP är ett krav. Detta kan innebära investering i externt tonnage av leverantör för att uppfylla krav.
Personal som är verksam inom WÅAB upphandlad trafik
Säkerställa att kompetens hos personal tillvaratas på bästa sätt för att säkerställa att vinnande entreprenör i kommande upphandlingar har tillgång till den kompetens som krävs för att utföra uppdraget.
Samma inriktning som i E29.
Övriga krav Enligt gällande strategier och riktlinjer.
Beakta arbetsrättsliga villkor och säkerhetskrav som stärks. Även andra krav kommer att anpassas till de senaste riktlinjerna, bl.a. miljö och tillgänglighet.
5.2 Avtalsområdesindelning
Upphandlingen har tagit fram en ny områdesindelning enligt följande: • Ett (1) avtal för trafik med eget tonnage • Tre (3) avtal för trafik med externt tonnage
15(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Detta innebär totalt fyra (4) avtal. Syftet med förändringen är att förtydliga och förenkla affärerna samt renodla uppdragsavtalen för en mer kostnadseffektiv sjötrafik och bättre konkurrens i upphandlingen. Denna förändring tar tillvara på flera av förbättringsförslagen både från förvaltningens och marknadens synpunkter. Den nya områdesindelningen säkerställer också bättre uppfyllelse av mål och trafiknämndens tilläggbeslut.
Figur 3 Avtalsområdesindelning E39 mellanskärgården.
Område E39B Mellanskärgården Omfattar huvudsakliga trafiken avseende egenägt tonnage med utgångspunkt från Stockholm via Vaxholm till stora delar av mellersta skärgården, samt enstaka avgångar till södra skärgården. Antal fartyg: 18 (WÅAB:s tonnage) Antal linjer: 15 (som delas med övriga E39 paket) Antal passagerare per år: 940 000 Område E39C Inre skärgården Omfattar lokalbåtstrafiken med utgångspunkt Vaxholm till omkringliggande öar i anslutning/komplement till Område E39B, samt kompletterande helgtrafik med utgångspunkt från Stockholm via Vaxholm till stora delar av mellersta skärgården. Antal fartyg: 2 (externt tonnage) Antal linjer: 10 (som delas med E39B paketet)
16(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Antal passagerare per år: 70 000 Område E39D1 Norra Mellanskärgården Omfattar huvudsakliga trafiken med fartyg som med utgångspunkt från skärgårdsöarna utför stomtrafik mellan kärnöar Ingmarsö, Svartsö och Gällnö, och repli-punkterna Åsättra och Boda. Antal fartyg: 2-3 (externt tonnage) Antal linjer: 2 (som delas med E39B paketet) Antal passagerare per år: 50 000 Område E39D2 Södra Mellanskärgården Omfattar huvudsakliga trafiken med fartyg som med utgångspunkt från skärgårdsöarna utför stomtrafik mellan kärnön Möja och repli-punkten Sollenkroka, samt kompletterande lokalbåtstrafik till E39B i områdena kring repli-punkten Stavsnäs och kärnöarna Runmarö-Sandhamn/Nämdö. Antal fartyg: 3 (externt tonnage) Antal linjer: 5 (som delas med E39B paketet) Antal passagerare per år: 85 000
6 Kostnadsanalys
I och med att projektet fortfarande arbetar med att definiera de exakta förutsättningarna för de nya avtal som ska upphandlas så har inte en kostnadsprognos tagits fram än. Nuvarande bedömning är att vissa kravändringar kommer vara något kostnadsdrivande medan andra kommer att kunna effektivisera sjötrafiken. Målsättningen är därför att försöka genomföra upphandlingen så att den blir kostnadsneutral för trafikförvaltningen. Det kan dock inte uteslutas att de anpassningar som behöver göras för att uppnå till exempel de mål som det nya trafikförsörjningsprogrammet anger kommer att resultera i något förhöjda kostnader. En kostnadsprognos kommer att tas fram och ingå som del i det kommande beslutet om att inleda upphandling.
17(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
7 Tidplan
Under år 2017 sker arbete med lärdomar, samråd med marknaden och intressenter samt framtagande av upphandlingsdokumentation. Upphandlingen genomförs år 2018 med planerat tilldelningsbeslut i december. Trafikstart planeras i slutet av 2019 och under lågsäsong. Tidplanen tar höjd för överprövning på ca 4 månader och förberedelsetiden inför trafikstart ca nio (9) månader. Möjlighet för tidigare trafikstart kommer att förhandlas med vinnande anbudsgivare. Tidplanen kan komma att ändras beroende av antal inkomna anbud och överprövningar.
8 Konsekvensbedömning och riskanalys
Behov av temporära avtal En konsekvens av lagkravet om att anbudsförfarandet måste föregås av annonsering ett år innan det inleds, är att upphandlingen senareläggs och ytterligare temporära avtal som säkrar trafiken tills E39-avtal börjar löpa behöver ingås. Direkttilldelning av avtal är sällan ekonomiskt fördelaktigt för beställaren. Ingående av sådana avtal kan överklagas. För att minska behovet av temporära avtal behöver upphandlingen genomföras så fort som möjligt. Tidsnöden får dock inte gå ut över kvalitet på anbud, anbudsprövning och avtalstilldelning. För att vinna tid kommer förberedelseperioden att förhandlas med vinnande anbudsgivare. Tidplanen i övrigt behöver beakta marknadens synpunkter om längre anbudstid och att trafikstart är önskvärt under lågsäsong.
18(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Kostnader för en misslyckad upphandling är högre än eventuellt tillkommande kostnader för temporära avtal. Arbetssätt Mer renodlad beställarroll kommer att kräva förändrat arbetssätt på trafikförvaltningen. Utvecklingen av sjötrafiken kommer att paketeras liknade övriga trafikslag där ett tydligare gränssnitt i ansvarsfördelning mellan beställare och leverantör tydliggörs. Funktionsansvaret flyttas närmare leverantör. Överprövningsrisk Den största och mest överhängande risken i E39 är den för överprövning. Denna risk kan inte elimineras. Rätt att inkomma med överprövning stipuleras i upphandlingslagstiftning. För att minska risken för överprövning kommer trafikförvaltningen förstärka upphandlingsprojektet med ytterligare resurser och införa kvalitetssäkring i alla steg av upphandlingen. Detta bl.a. i syfte att säkra att kraven är relevanta, aktuella, uppföljningsbara och icke-diskriminerande samt att anbudsgivare får all relevant information som behövs för att kunna inkomma med bärkraftiga anbud. Utöver det ska möte med anbudsgivare i alla steg av upphandlingen planeras för att minska risk för missförstånd. Trafikförvaltningen har goda erfarenheter från andra trafikupphandlingar hur dialog med anbudsgivare kan genomföras inom ramar för offentlig upphandling med beaktande av likabehandling och sekretess. Även övriga erfarenheter från andra trafikupphandlingar, rutiner, processer och kravställningserfarenheter ska inhämtas och tillämpas. Det finns också en viss risk för anbudsgivares missförstånd av affärsinriktning samt avtalskrav och villkor. Denna risk minimeras genom dialog med marknaden och anbudsgivare, mindre omfattande upphandlingsdokumentation, tydligare kravställning och ansvarsfördelning mellan trafikutövare och beställare.
9 Fortsatt arbete
Trafikförvaltningen kommer att fortsätta med: • framtagande av upphandlingsdokument i enlighet med föreslagen
affärsinriktning och tidplan för upphandling. • dialog med marknad och förankring av upphandlingen hos intressenter.
Trafikförvaltningen återkommer till trafiknämnden med förslag till beslut att inleda E39 upphandling till sammanträdet den 30 januari 2018.
19(19)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-07 Version PA6
Ärende/Dok. id. TN 2017-1463
Infosäk. klass K1 (Öppen)
10 Bilagor
1. Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2016 - Beslut om förstudie inför upphandling av nya trafikaffärer för Stockholms skärgård (E29) (TN 2014-0087)
2. Partiövergripande tilläggsbeslut (TN 2014-0087) 3. Synpunkter från marknaden
1(7)
Strategisk Utveckling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-09-08
Version 1.2
Diarienummer
TN 2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Handläggare
Jens Plambeck 08-686 1651 [email protected]
Trafiknämnden
2014-09-23, punkt 23
Beslut om förstudie inför upphandling av nya trafikaffärer för Stockholms skärgård (E29)
Ärendebeskrivning
Hösten 2013 tog Trafiknämnden beslut om att avbryta pågående upphandlingar
av skärgårdstrafiken. När beslutet fattades tecknades ett antal interimsavtal
med nuvarande leverantörer för att säkerställa och upprätthålla trafiken i
skärgården. När dessa avtal löper ut behöver nya avtal ta vid. Interimsavtalen
löper 2 år med option för möjlig förlängning på ytterligare 1 år vilket innebär att
nya avtal tidigast kan vara i drift under 2016.
Trafikförvaltningen har med anledning av ovanstående genomfört en förstudie inför
upphandlingen av nya avtal. Förstudien ger information om förutsättningar inför
kommande upphandling samt analyserar dessa förutsättningar i förhållande till
trafikförvaltningens övergripande mål och föreslår en affärsinriktning. Förstudien
ligger således till grund för anskaffningsbeslut och den fortsatta upphandlingen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 8 september 2014. Förstudie inför nya trafikaffärer för Stockholms skärgård, den 8 september 2014. Förkalkyl inför nya trafikaffärer för Stockholms skärgård (E29) den 8 september 2014, bilaga 1 (HEMLIG; Omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § första stycket offentlighets och sekretesslagen (2009:400) och utsändes enbart till trafiknämndens ledamöter)
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att godkänna förstudierapporten och dess affärsinriktning som grund för
framtagande av anskaffningsbeslut och genomförande av upphandling av
trafikaffärer för Stockholms skärgård,
att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma till trafiknämnden med
förslag till anskaffningsbeslut, samt
att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra en förstudie avseende
investering i nya fartyg.
2(7)
Strategisk Utveckling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-08-20
Version 1.2
Diarienummer
TN 2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
En levande skärgård året runt förutsätter att människor bor, verkar och
bedriver näringsverksamhet i skärgården. Skärgården är en glesbygd, som
präglas av småskalighet, glesa trafikförbindelser och starkt säsongsberoende.
Kollektivtrafiken på vatten syftar bland annat till att utveckla den
skärgårdstrafik som ger boende och besökare i skärgården goda resmöjligheter
och skapar förutsättningar för service och andra verksamheter.
Förstudien inrymmer inledningsvis ett längre avsnitt om basfakta som belyser
nuläget gällande alla bedömda relevanta områden som exempelvis trafik, fartyg,
resande och kundnöjdhet.
Ett förslag på affärsinriktning har tagits fram. På övergripande nivå innebär
förslaget att respektive trafikutövare får ett ansvar motsvarande dagens avtal för
affärens olika delar såsom exempelvis trafikproduktion och fartyg. Ersättningen
föreslås till stor del att utgöras av ersättning för utförd trafik samt ersättning för
bränsle respektive underhåll av fartyg. Utöver detta föreslås incitament och
viten för att skapa drivkrafter för att säkerställa en god trafik och fortsatt hög
resenärsnöjdhet.
En viktig del av arbetet med förstudien har varit samrådsprocessen och de däri
ingående parallellt genomförda, men separata, aktiviteterna. Samråd med
allmänheten har varit en viktig input och framförda synpunkter har tagits i
beaktande vid utformningen av förslag till affärsinriktning. Kommunsamråd har
genomförts och givit ytterligare information till utformandet av den framtida
skärgårdstrafiken. Dialogen med de potentiella anbudsgivarna utifrån vilken
marknadens syn på önskad ansvarsfördelning, ersättningsmodell etc. kunnat
inhämtas. Dialog med skärgårdens intresseorganisationer har genomförts i god
anda och med hög grad av samförstånd avseende bevekelsegrunder för
utformingen av en affärsinriktning. I stort ligger framförda synpunkter i linje
med den inriktning som nu föreslås.
Resenärerna är historiskt sett väldigt nöjda med skärgårdstrafiken jämfört
övriga trafikslag. Resenärsnöjdheten har uppvisat en nedåtgående trend, men
ligger fortsatt högt kring 90 %. Ambitionen med de framtida avtalen är att skapa
goda förutsättningar för att bibehålla en hög kundnöjdhet.
Den planerade upphandlingen av skärgårdstrafik annonserades 13 december
2013 i EU:s officiella tidning. Beslut om allmän trafikplikt gällande
skärgårdstrafiken fattas preliminärt av trafiknämnden september 2014.
Upphandlingsförfarandet inleds preliminärt okt 2014, efter en
annonseringsfrist på cirka 10 månader.
3(7)
Strategisk Utveckling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-08-20
Version 1.2
Diarienummer
TN 2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Bakgrund
Syftet med förstudien är att inför upphandlingen analysera hur
Trafikförvaltningen, med utgångspunkt från strategiska mål och strategier, bör
genomföra nya trafikaffärer för Stockholms skärgård. Utöver kartläggning av
nulägesfakta och förutsättningar inryms även att analysera mål för nytt avtal,
framtida ansvarsfördelning mellan involverade aktörer, ersättnings- och
incitamentsmodell samt att ta fram en förkalkyl. Det är i förstudien som
affärsinriktningen, risker, möjligheter och avtalslängd föreslås.
Mål med förstudieuppdraget har varit att:
Fastställa inriktningen för hur den kommande trafikaffären ska bidra till
ökad resenärsnytta genom att aktivt utforma affären med fokus på
resenärerna.
Tydliggöra och redovisa nuläge och interna och externa grundläggande
förutsättningar för trafikverksamheten till stöd för efterföljande
upphandling.
Leverera färdig förstudie enligt tidplan och budget och med god kvalitet.
Efter beslutad inriktning i förstudien konkretiseras affärsinriktningen
ytterligare inom ramen för upphandlingen. Anskaffningsbeslutet utgör den
formella starten på upphandlingen.
Överväganden
Utgångspunkten är målen i trafikförsörjningsprogrammet. En svårighet som
finns är att koppla ersättning och incitament direkt till dessa mål då nuläge och
definierade målnivåer inte fullt ut är konsekvensbedömda. Den föreslagna
ersättnings- och incitamentsmodellen kommer dock, i de delar som är
tillämpliga, att gå i linje med den i trafikförsörjningsprogrammet anslagna
inriktningen.
Trafikförvaltningen föreslår att trafikutövaren ska ansvara för en stor del av de
komponenter som utgör förutsättning för en stabil och effektiv
trafikproduktion, samt nöjda resenärer. Utöver trafikproduktionen (med
tillhörande tjänster) föreslås trafikutövaren även ansvara för underhåll av
fartyg. Detta eftersom denna tillgång utgör viktig förutsättning för en stabil
produktion av trafik, vilket är en viktig förutsättning för att erhålla nöjda
resenärer.
Syftet med ersättningsmodellen är att skapa drivkrafter i avtalet som leder till
att trafikutövaren agerar i enlighet mot de övergripande målen för affären,
fokuserar på resenären. Modellen ska vidare säkerställa en balans mellan ansvar
och risk för att skapa drivkraft utan att onödigt höga riskpåslag införs.
Ersättningsmodellen avser att skapa drivkrafter för en hög kundnöjdhet och en
tillfredsställande kvalitetsnivå avseende levererad trafik.
4(7)
Strategisk Utveckling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-08-20
Version 1.2
Diarienummer
TN 2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Till skillnad från de på senare tid upphandlade trafikavtalen föreslås
trafikaffärer för Stockholms skärgård inte innehålla någon ersättning baserad
på antal resenärer. Skälet till detta är att möjligheten att påverka antalet
resenärer bedöms vara starkt begränsat. Detta beror dels på en förhållandevis
begränsad resandeutveckling samt att förutsättningarna för att bedriva trafik
delvis är trögrörliga t.ex. vad gäller möjlighet att förändra trafikutbudet och
anpassningar till krav som olika resenärskategorier ställer på sin resa. Eftersom
trafiken korrelerar stark med resenärsnöjdheten och till en väsentlig del
kommer att påverkas av fastlagda förutsättningar bedöms resandebaserad
ersättning alltför riskfylld. Ersättnings- och incitamentsmodellen i
affärsinriktningen kommer att slutgiltigt i detalj att fastställas under
upphandlingsprojektet.
Under förstudien har dialog med marknaden förts genom Samråd Inför
Upphandling (SIU), i syfte att inhämta marknadens syn på ansvarsfördelning
och val av ersättnings- och incitamentsmodell i det kommande avtalet. Dialogen
har syftat till att informera om status i uppdraget samt att förankra aktuella
delar av affärsinriktningen.
5(7)
Strategisk Utveckling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-08-20
Version 1.2
Diarienummer
TN 2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Affärsinriktning
Affärsinriktningen för nya trafikaffärer för Stockholms skärgård kan
sammanfattas på följande vis, enligt tabell nedan.
Parameter Inriktning
Övergripande mål
1. Bibehållen kundnöjdhet
(resenärsfokus)1
2. Ökad ekonomisk effektivitet
(intäktsfokus och kostnadsfokus)
Trafikutbud
Utgångspunkt i trafik
motsvarande dagens utbud
Förslag om komplettering av
trafiken motsvarande knappt
3000 utbudstimmar eller 5 %
Avtalsområdesindelning
Sex (6) stycken avtalsområden
enligt följande indelning;
1. Norra skärgården
2. Norra mellanskärgården
3. Innerskärgården
4. Södra mellanskärgården
5. Sydöstra skärgården
6. Södra skärgården
Avtalstid
Grundavtalstid åtta (8) år
Option fyra (4) år
Totalt maximalt 12 år
Ansvarsfördelning
I huvudsak likt idag
Övergripande, se
förstudierapporten.
Detaljerad fördelning sätts i fas
efter förstudie och i samband
med arbete med
förfrågningsunderlag
Ersättningsmodell
I utgångspunkt fast ersättning
baserad på produktion samt
Incitament som skapar drivkraft
mot övergripande mål
Vitestak
1 Ska ses i förhållande till mål om övergripande kundnöjdhet enligt trafikförsörjningsprogrammet samt den nollmätning som kommer genomföras med anledning av att mätmetoden för skärgårdstrafiken kommer ändras till att bli samma som gäller för övrig landstingssubventionerad trafik. Kundnöjdheten med den gamla mätmetoden ligger kring 90 % med en något nedåtgående trend.
6(7)
Strategisk Utveckling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-08-20
Version 1.2
Diarienummer
TN 2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Åtgärdsplan vid brister samt
möjlighet att innehålla betalning
Investering i tonnage
Förslag om att investera i
ytterligare tonnage
Landstinget ägare till det
kapitalintensiva strategiska
tonnaget
Personal som är verksam inom av
WÅAB upphandlad trafik
För att verifiera att den kompetens
som finns hos personal som idag är
verksam inom skärgårdstrafiken
tillvaratas på bästa sätt och för att
säkerställa att vinnande
entreprenörer i kommande
upphandlingar har tillgång till den
kompetens som krävs för att utföra
uppdraget i enlighet med de mål och
krav som uppställs kommer frågor
rörande övertagande av personal att
fortsatt analyseras i det kommande
arbetet med FFU
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
En första bedömning av kostnaderna för det kommande avtalet är gjord och
bilagd rapporten. Under upphandlingsfasen kommer kalkylen att
vidareutvecklas och detaljeras ytterligare. Den initiala förkalkylen för de
framtida trafikaffärerna utgör ett separat dokument och innehållet bedöms i sin
helhet omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § första stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Sociala konsekvenser
Ett av målen med kollektivtrafiken är att den ska vara tillgänglig för alla.
Insatser har gjorts de senaste åren för att tillgänglighetsanpassa trafiken. För
kommande trafikaffärer för skärgårdstrafiken behöver dessa aspekter integreras
som en del av kravbilden för att säkerställa vidare utveckling mot tillgänglig
trafik. I förstudien har övergripande resonemang förts men i kommande
upphandlingsfas kommer detta att konkretiseras ytterligare. I tillägg, eftersom
det bedrivs café- och restaurangverksamhet ombord, gäller även landstingets
mål för folkhälsa, vilket skall utredas vidare och konkretiseras i fortsatt arbete.
Kraven vad avser socialt ansvar skall omhändertas i fortsatt arbete och
konkretiseras i förfrågningsunderlag.
7(7)
Strategisk Utveckling
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-08-20
Version 1.2
Diarienummer
TN 2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Konsekvenser för miljön
Vid upphandling av trafikavtal finns ett flertal aspekter för vilka eventuella
konsekvenser för miljön behöver analyseras och hanteras, konsekvenser som
relaterar till fartyg, verksamheten i terminaler och på varv, etc. I enlighet med
landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 och Trafikförsörjningsprogram
för kollektivtrafik på vatten har hänsyn till miljön beaktats i arbetet med
förstudien. Under upphandlingsfasen kommer detta område att konkretiseras
ytterligare genom att krav definieras i förfrågningsunderlaget. Utredningsarbete
återstår avseende hur miljömålen ska uppnås. Resultatet kan komma att
påverka inriktningen och kostnaderna för skärgårdstrafiken.
Anders Lindström
Förvaltningschef
Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling
1(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Handläggare
Christian Johansson 08-686 3640 [email protected]
Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm
Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm
Telefon: 08–686 16 00 Fax: 08-686 16 06 E-post: [email protected]
Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se
Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan
LE
GA
L#
10
69
55
83
v1
Förstudie inför nya trafikaffärer för
Stockholms skärgård
2(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ........................................................................................... 6
2 Uppdraget ..................................................................................................... 9
2.1 Förstudiens bakgrund ............................................................................... 9
2.1.1 Förstudiens syfte och mål ...................................................................... 9
2.2 Förstudiens genomförande ..................................................................... 10
3 Nulägesanalys och basfakta om trafiken i Stockholms skärgård ................ 11
3.1 Skärgårdstrafiken..................................................................................... 11
3.2 Befolkning ................................................................................................ 14
3.3 Kommunala planer, utblick 2020-2030 .................................................. 16
3.3.1 Slutsatser av kommunernas utvecklingsplaner .................................... 19
3.4 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län ............. 20
3.5 Trafik ....................................................................................................... 20
3.5.1 Trafikplanering och linjenät ................................................................ 20
3.5.2 Turtäthet .............................................................................................. 24
3.5.3 Kompletteringstrafik ........................................................................... 24
3.5.4 Byte mellan skärgårdstrafik och kollektivtrafik på land ..................... 25
3.5.5 Trafikledning ....................................................................................... 27
3.5.6 Farleder ................................................................................................ 27
3.5.7 Navigatoriska förhållanden ................................................................. 27
3.5.8 Trafikstörningar................................................................................... 28
3.5.9 Kajer och bryggor ................................................................................ 28
3.6 Färdtjänst ................................................................................................ 29
3.7 Biljettsortiment ....................................................................................... 29
3.7.1 Kontantbiljett....................................................................................... 30
3.7.2 Båtkort ................................................................................................. 30
3.7.3 Reskassan ............................................................................................ 30
3.7.4 Periodkort ............................................................................................. 31
3.7.5 Färdtjänst och pensionärsrabatt .......................................................... 31
3.7.6 Ö-kort................................................................................................... 32
3(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.7.7 Försäljningsställen .............................................................................. 32
3.8 Nöjda kunder .......................................................................................... 32
3.9 Tonnage................................................................................................... 33
3.9.1 WÅAB:s tonnage .................................................................................. 36
3.9.2 Externt tonnage ................................................................................... 36
3.9.3 Det kulturhistoriska tonnaget ............................................................. 39
3.9.4 Underhåll ............................................................................................. 39
3.9.5 Värde på tonnage .................................................................................. 41
3.9.6 Investeringar ........................................................................................ 42
3.10 Nuvarande avtalsituation för skärgårdstrafiken .................................... 43
3.11 Operativa funktioner ............................................................................... 48
3.11.1 Lokal med förråd och verkstad ............................................................ 48
3.11.2 Terminaler ........................................................................................... 48
3.11.3 Bunkring/bränsledepåer ..................................................................... 48
3.11.4 IT .......................................................................................................... 49
3.12 Ekonomisk nulägesbeskrivning av skärgårdstrafiken ............................ 49
3.12.1 Finansiell information i sammandrag ................................................. 52
4 Beskrivning och analys av generella och områdesspecifika förutsättningar
samt principiella frågeställningar .................................................................... 54
4.1 Styrande dokument, beslut och principer .............................................. 54
4.1.1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län ................... 54
4.1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län –
kollektivtrafik på vatten.................................................................................... 55
4.1.3 Trafikförvaltningens strategier ............................................................ 56
4.1.4 RUFS 2010 ........................................................................................... 57
4.1.5 Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting ................ 58
4.2 Gällande trafikavtal................................................................................. 60
4.3 Specifika ägardirektiv - WÅAB ............................................................... 60
4.4 Reglering av sjöfart .................................................................................. 61
4.5 Lagstiftning tillämplig vid upphandling av sjötrafik .............................. 62
5 Samråd ....................................................................................................... 62
4(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
5.1 SIU - Samråd inför upphandling med leverantörsmarknaden .............. 63
5.1.1 Avtalstid ............................................................................................... 63
5.1.2 Områdesindelning ............................................................................... 63
5.1.3 Kommersiell trafik ............................................................................... 63
5.1.4 Ersättningsmodell och incitament ...................................................... 63
5.1.5 Fartygsanskaffning .............................................................................. 64
5.2 Samråd med allmänhet ........................................................................... 64
5.2.1 Trafik ................................................................................................... 64
5.2.2 Förstudie / Upphandling ..................................................................... 65
5.2.3 Fartyg / Miljö / Tillgänglighet ............................................................. 66
5.2.4 Övrigt ................................................................................................... 66
5.3 Samråd med intresseorganisationer ....................................................... 67
5.3.1 Trafikutbud .......................................................................................... 67
5.3.2 Trafikavtal ............................................................................................ 67
5.3.3 Tillgänglighet ....................................................................................... 67
5.4 Samråd med Skärgårdsstiftelsen ............................................................ 68
5.4.1 Trafik ................................................................................................... 68
5.4.2 Turism .................................................................................................. 68
5.4.3 Övrigt ................................................................................................... 68
5.5 Samråd med kommuner ......................................................................... 69
5.5.1 RUFS .................................................................................................... 69
5.5.2 Trafik ................................................................................................... 69
6 Affärsinriktning .......................................................................................... 70
6.1 Utgångspunkter för affärsinriktning ...................................................... 70
6.2 Övergripande mål ................................................................................... 70
6.3 Trafikutbud ............................................................................................. 75
6.4 Avtalsområdesindelning ......................................................................... 76
6.4.1 Effektiv drift ......................................................................................... 76
6.4.2 Ekonomisk drivkraft och incitament .................................................... 77
6.4.3 Konkurrensutsättning .......................................................................... 77
5(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
6.4.4 Möjligheter för små leverantörer att lägga anbud ................................ 77
6.5 Förslag till inriktning för områdesindelning .......................................... 78
6.6 Avtalstid .................................................................................................. 80
6.7 Förutsättningar per komponent ............................................................. 80
6.7.1 Komponenter ....................................................................................... 81
6.8 Ansvarsfördelning ................................................................................... 83
6.9 Ersättningsmodell ................................................................................... 87
6.10 Investering i tonnage .............................................................................. 90
6.11 Personal som är verksam inom av WÅAB upphandlad trafik ................. 91
7 Definitionsordlista ..................................................................................... 92
Bilaga 1 – Förkalkyl
6(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
1 Sammanfattning
Bakgrund
I denna förstudierapport presenteras resultatet av förstudie E29, innefattande
förslag till beslut gällande övergripande inriktning för de framtida
trafikaffärerna för Stockholms skärgård. Rapporten inklusive dess bilagor
innehåller allt befintligt underlag som bedömts vara relevant. Övrigt underlag är
arkiverat på Projektplatsen och kan redovisas efter förfrågan till
uppdragsledningen.
Hösten 2013 beslutade trafiknämnden att avbryta pågående upphandlingar av
skärgårdstrafiken. För att säkerställa och upprätthålla trafiken i skärgården
tecknades ett antal interimsavtal med nuvarande leverantörer. När dessa avtal
löper ut behöver nya avtal ta vid, vilket föranleder denna förstudie.
Basfakta och nuläge
Skärgårdstrafiken i Stockholms län är starkt säsongsbetonad. I genomsnitt sker
ca 75 procent av resandet under perioden mellan mitten av maj till slutet av
september. Genomförda kundundersökningar tyder på att ca 10-15 procent av
resorna i skärgårdstrafiken görs av fastboende i eller näringsidkare i skärgården
och att fritidsboende och utflyktsresenärer står för hela 85-90 procent resorna
med den kollektiva skärgårdstrafiken.
Det totala trafikutbudet i stort sett varit oförändrat under de senaste åren och
kundnöjdheten bland skärgårdstrafikens resenärer har varit mycket hög de
senaste åren.
Samrådsprocess
Samrådsprocessen har bestått i huvudsak av tre parallellt pågående aktiviteter.
Samråd inför upphandling (SIU) för att möta de leverantörer som kan vara
intresserade av att leverera den framtida skärgårdstrafiken. Därtill en aktivitet
som syftat till samråd med allmänheten och intresseorganisationer. Vidare en
aktivitet som handlat om samråd med berörda kommuner.
Många av de synpunkter som inkommit från samråd med allmänhet har
bekräftat bilden från övrigt underlag emedan andra synpunkter har belyst
kompletterande perspektiv. En del av detta har varit direkt användbart i
framarbetandet av förstudien och affärsinriktningen. Merparten av de
synpunkter som inkommit är dock främst på sådan detaljnivå att de blir ett
viktigt underlag att ta med in i det fortsatta arbetet, inte minst vad avser att
sätta detaljerna kring den framtida trafiken på en nivå som passar i förhållande
till författandet av ett förfrågningsunderlag. Även synpunkter från leverantörer
och kommuner har tagits i beaktande i samband utformning av affärsinriktning.
7(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Affärsinriktning
En levande skärgård året runt förutsätter att människor bor, verkar och
bedriver näringsverksamhet i skärgården. Skärgården är en glesbygd, som
präglas av småskalighet, glesa trafikförbindelser och starkt säsongsberoende.
Kollektivtrafiken på vatten syftar bland annat till att utveckla den
skärgårdstrafik som ger boende och besökare i skärgården goda resmöjligheter
och skapar förutsättningar för service och andra verksamheter.
Förstudien har med ledning av rådande förutsättningar, analys av information
från samrådsprocessen samt utifrån övergripande mål med kollektivtrafiken
kommit fram till följande per i affärsinriktningen ingående parameter.
Parameter Inriktning
Övergripande mål
1. Bibehållen kundnöjdhet
(resenärsfokus)
2. Ökad ekonomisk effektivitet
(intäktsfokus och kostnadsfokus)
Trafikutbud
Utgångspunkt i trafik
motsvarande dagens utbud
Förslag om komplettering av
trafiken motsvarande knappt
3000 utbudstimmar eller 5%
Avtalsområdesindelning
Sex (6) stycken avtalsområden
enligt följande indelning;
1. Norra skärgården
2. Norra mellanskärgården
3. Innerskärgården
4. Södra mellanskärgården
5. Sydöstra skärgården
6. Södra skärgården
Avtalstid
Grundavtalstid åtta (8) år
Option fyra (4) år
Totalt maximalt 12 år
8(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Ansvarsfördelning
I huvudsak likt idag
Övergripande, se
förstudierapporten.
Detaljerat fördelning sätts i fas
efter förstudie och i samband
med arbete med
förfrågningsunderlag
Ersättningsmodell
I utgångspunkt fast ersättning
baserad på produktion samt
Incitament som skapar drivkraft
mot övergripande mål
Vitestak
Åtgärdsplan vid brister samt
möjlighet att innehålla betalning
Investering i tonnage
Förslag om att investera i
ytterligare tonnage.
Landstinget ägare till det
kapitalintensiva strategiska
tonnaget
Personal som är verksam inom av
WÅAB upphandlad trafik
För att verifiera att den kompetens
som finns hos personal som idag är
verksam inom skärgårdstrafiken
tillvaratas på bästa sätt och för att
säkerställa att vinnande
entreprenörer i kommande
upphandlingar har tillgång till den
kompetens som krävs för att utföra
uppdraget i enlighet med de mål och
krav som uppställs kommer frågor
rörande övertagande av personal att
fortsatt analyseras i det kommande
arbetet med FFU.
9(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
2 Uppdraget
2.1 Förstudiens bakgrund
Hösten 2013 tog trafiknämnden beslut om att avbryta pågående upphandlingar
av skärgårdstrafiken. När beslutet fattades tecknades ett antal interimsavtal
med nuvarande leverantörer för att säkerställa och upprätthålla trafiken i
skärgården. När dessa avtal löper ut behöver nya avtal ta vid, vilket föranleder
denna förstudie. Interimsavtalen löper i två år med option att förlänga
avtalstiden med ytterligare 16 månader, vilket innebär att nya avtal tidigast kan
vara i drift under 2016.
Hela processen, från förstudie och annonsering i EU om en kommande
trafikupphandling till dess att upphandlingen är färdig och att en uppstart är
genomförd, är lång med hänsyn till kollektivtrafiklagen. För att nya avtal ska
kunna finnas på plats i tid för att möjliggöra en lyckad driftstart har en förstudie
nu genomförts av Trafikförvaltningen. I denna förstudierapport presenteras
resultatet av förstudien, innefattande förslag till beslut gällande övergripande
inriktning för de framtida trafikaffärerna för Stockholms skärgård. Förstudien
är ett första steg i processen och beslut av trafiknämnden att godkänna
förstudien och dess inriktning är en förutsättning för att kunna gå vidare till
nästa steg. Förstudien är också ett underlag för beslut om allmän trafikplikt för
skärgården, vilket i sig är en förutsättning för att kunna påbörja upphandling av
trafiken. Efter att förstudien godkänts ska ett förslag till anskaffningsbeslut
skrivas och tillställas trafiknämnden. När anskaffningsbeslutet är fattat inleds
upphandlingen i formell mening. Upphandlingsprocessen börjar med
framtagandet av ett FFU som ska godkännas av trafiknämnden.
2.1.1 Förstudiens syfte och mål
Övergripande mål i förstudien samt specifika mål gällande nya trafikaffärer för
Stockholms skärgård kan sammanfattas enligt följande.
Fastställa inriktningen för hur de kommande trafikaffärerna ska bidra
till ökad resenärsnytta genom att aktivt utforma affärerna med fokus på
resenärerna.
Genom sin inriktning bidra till att skapa förutsättningar för en levande
skärgård i enlighet med landstingets skärgårdspolitiska program.
Tydliggöra och redovisa nuläge samt interna och externa grundläggande
förutsättningar för trafikverksamheten till stöd för efterföljande
upphandling.
Genom inriktningen skapa goda förutsättningar för en framtida affär
som gagnar samhället, resenärerna, landstinget samt trafikutövarna.
10(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Trafikförvaltningen är en beställarorganisation varför behovet av tjänster
tillfredsställs genom leverans och genomförande av externa parter. Det är därför
av vikt att trafikförvaltningen utvecklar affärerna på ett sådant sätt att de
uppfyller trafikförvaltningens mål, vilka definieras av:
Trafikförsörjningsprogrammet samt trafikförsörjningsprogrammet –
kollektivtrafik på vatten
Strategisk karta
Trafikförvaltningens strategier– trafik, affär, hållbar utveckling och
infrastruktur
Övriga relevanta dokument såsom det skärgårdspolitiska programmet.
Målet med förstudien är att identifiera en affärsinriktning för de kommande
trafikavtalen utifrån en nedbrytning av de övergripande målen ovan. Förstudien
ska även övergripande besvara hur målen för nya trafikaffärer i Stockholms
skärgård på bästa sätt uppnås genom anpassning av affärernas upplägg utifrån
aktuella områdets karaktär och marknadens potential och möjligheter.
Förstudierapporten ska ge trafiknämnden tillräckligt underlag för beslut om
övergripande inriktning som sedermera framdeles kan konkretiseras i arbetet
med FFU, vilket är en del av efterföljande upphandlingsprocess.
Syftet med förstudien är att förslag till inriktning ska leda till en effektiv
upphandling och förvaltning av de nya trafikavtalen, en attraktiv, hållbar och
kostnadseffektiv trafik samt en bra affär för trafikförvaltningen sett ur ett
livscykelkostnadsperspektiv.
2.2 Förstudiens genomförande
Den 13 december 2013 annonserades planerad upphandling av
skärgårdstrafiken i EU:s officiella databas (Tender Electronic Daily). En
förutsättning för att kunna påbörja upphandlingsförfarandet är att regional
kollektivtrafikmyndighet (RKTM) innan start av upphandlingsförfarande fattar
trafikpliktsbeslut för de aktuella områdena.
Förstudien har genomförts med stöd av en särskild uppdragsgrupp och med
nödvändigt stöd i övrigt från linjeorganisationen. Ett flertal möten och
workshops med uppdragsgruppen har genomförts.
Metodmässigt utgår förstudien från trafikförvaltningens affärsmodell och i
vilken affärsprocessen ingår, som beskriver de olika processtegen från idéstudie
till avslut av affär, inklusive de olika aktiviteter som ingår i respektive steg.
Denna metod är nu väl beprövad och använd för exempelvis trafikaffär E22 –
Busstrafik innerstaden och Lidingö, E23 – Handen Tyresö och Nynäshamn
samt E24 – pendeltågstrafiken.
11(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3 Nulägesanalys och basfakta om trafiken i Stockholms
skärgård
3.1 Skärgårdstrafiken
Den kollektiva skärgårdstrafiken i Stockholms län omfattar reguljär
pendlartrafik, men inkluderar även merparten övrig skärgårdstrafik såsom
trafik för fritidsboende och turister. Skärgårdstrafiken utförs delvis på
kommersiell basis. Merparten av trafiken ombesörjs emellertid av
Waxholmsbolagets(WÅAB) trafik där landstinget ansvarar för den kollektiva
allmänna sjötrafiken i Stockholms skärgård och i Stockholms hamn
(Djurgårdsfärjan). WÅAB bedriver inte någon trafik i egen regi då
trafikförvaltningen är en beställarorganisation. Trafikarbetet utförs istället av
leverantörer. Verksamheten engagerar som mest ca 60 fartyg.
WÅAB äger det tonnage, omfattandes 20 skärgårdsfartyg och 4 färjor, för vilket
trafikförvaltningen har det övergripande förvaltnings- och utvecklingsansvaret.
Trafikförvaltningen bestämmer vilka av WÅAB:s fartyg som tursätts på
respektive linje och tur samt antal gångtimmar.
Båttrafiken i länet är omfattande och behovet är starkt säsongsbetonat. Totalt
görs årligen ca 4 miljoner resor med WÅAB:s fartyg, varav ca 1,7 miljoner resor,
motsvarande 43 procent, i skärgårdstrafiken. I genomsnitt sker ca 75 procent av
resandet under perioden mellan mitten av maj till slutet av september. Antalet
utbudstimmar varierar i relation till säsongsvariationerna i resandet.
Baserat på kundundersökningar uppskattas fördelningen mellan kategorier av
resande enligt följande.
10 - 15 procent pendlare (fastboende eller näringsidkare)
85 - 90 procent sällanresenärer (fritidsboende och utflyktsresenärer)
Under vinterhalvåret är det i huvudsak pendlare och fritidsboende som reser i
skärgårdstrafiken, medan utflyktsresenärerna utgör den övervägande delen av
resenärerna under sommarhalvåret. Antalet resenärer har under åren varit
stabilt. Resandet, främst sommartid, är väderberoende och förändringar mellan
åren uppgående till 10 procent är förekommande.
Det tonnage som utför den kollektiva skärgårdstrafiken trafikerar sammanlagt
ca 300 bryggor, fördelade på ungefär 170 öar i Stockholms skärgård. Vissa
bryggor anlöps endast i begränsad utsträckning eller inte alls, bland annat
beroende på minskat resande under lågsäsong och is-begränsningar i farleder
under vintertid. Vissa bryggor ingår dessutom inte i det ordinarie linjenätet
utan bara inom kompletteringstrafiken.
12(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Bland de mest välbesökta bryggorna i Stockholms skärgård återfinns Sandhamn
(65 028 resor), Gruvbryggan på Utö (52 070 resor), Styrsvik på Runmarö
(47 186) och Södra Grinda (37 212 resor). 1
Övriga öar med stort antal resenärer är Lidingö, Värmdö, Vindö, Finnhamn,
Ljusterö, Landsort och Nåttarö. Värt att notera är att Lidingö, Värmdö, Vindö
och Ljusterö har många sjötrafikresenärer trots konkurrens av andra trafikslag.
De kärnöar, enligt RUFS (se vidare figur 3), som har mest trafik är Ramsö och
Runmarö. Totalt sett utgör resandet till kärnöarna nästan hälften av alla resor i
skärgården2.
I nedanstående tabell redogörs för resandet i skärgårdstrafiken och dess andel
av det totala resandet med kollektivtrafik på vatten i Stockholms län.
Hamntrafiken (Djurgårdsfärjorna) står för övrig trafik, vilken utgör merparten
av det totala resandet
Passagerare (tusental)
budget
2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Totalt 3952 4057 3794 4027 3981 4049 3798 3761 3867 3745
Skärgård
Andel
1716
43 %
1723
43 %
1621
43 %
1682
42 %
1793
45 %
1832
45 %
1780
47 %
1713
46 %
1802
47 %
1667
45 %
Tabell 1 - Antal resande totalt med Waxholmsbolaget respektive i skärgårdstrafiken
Som framgår av nedanstående tabell har det totala trafikutbudet i stort sett varit
oförändrat under de senaste åren. Förändringar som skett har varit inom ramen
för befintligt utbud.
Utbudstimmar
2013 2012 2011 2010 2009
Tot. antal
utbudstimmar
71 450 71 450 71 450 69 887 71 520
Varav skärgård 61 950 61 950 61 950 60 340 62 372
Tabell 2 - Utbudstimmar totalt för Waxholmsbolaget respektive i skärgårdstrafiken
Trafiken är mycket uppskattad av resenärerna. Den sammanlagda
kundnöjdheten bland skärgårdstrafikens resenärer har legat mycket högt,
omkring 90 procent sedan mätningarna påbörjades 2006. De kvalitetsfrågor
1 Uppgifterna avser kalenderåret 2013. 2 Denna uppgift baseras på statistik via utdrag från OAS.
13(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
som rangordnats högst har varit trygghet och säkerhet samt enkel
ombordstigning och att köpa biljett. Bland de återkommande
förbättringsområdena återfinns bland annat tidtabell respektive utbud i
fartygens cafeterior.
14(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.2 Befolkning
Nedan listas de kommuner i vilka de i RUFS utsedda kärnöarna, replipunkterna
och de övriga bytespunkterna finns. Bryggor finns dock i fler kommuner.
Kommun Kärnö Antal invånare* Replipunkt Övrig bytespunkt
Norrtälje
Arholma 53 Simpnäs Östernäs
Tjockö 50 Räfsnäs
Österåker
Ingmarsö 152 Åsättra Furusund
Östanå
Värmdö
Svartsö 74 Stavsnäs Björkvik
Stora Möja 219 Sollenkroka Norra Lagnö
Runmarö 260 Boda Lillsved
Sandön 88
Gällnö 26
Nämdö 31
Haninge
Ornö 215 Dalarö
Utö 176 Årsta
Vaxholm
Tynningö 415 Vaxholm
Ramsö 66
Nynäshamn
Ankarudden
Nynäshamn
Lidingö
Gåshaga
Nacka
Hasseludden
Saltsjöbaden
Tyresö
Trinntorp
* Gäller antalet bofasta, uppgifter från 2011-12-31, information från TMR, SLL
Figur 1 - Förteckning över kärnöar, replipunkter och övriga bytespunkter baserat på kommuntillhörighet
15(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Dagens befolkning i skärgården redovisas nedan på kommun- och
församlingsnivå.3
Förutom bofasta på öarna har skärgården ett stort antal besökare. Förutom
besökare via fritidsbåtar finns exempelvis även båtluffare, vandrarhemsgäster,
sportfiskare, kanotister och skridskoåkare, besökare som övernattar och
besökare som bara är där över dagen eller delar av dagen.
3 Källa: http://www.tmr.sll.se/Statistik/Arsstatistik/Arsstatistik-2013/
16(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.3 Kommunala planer, utblick 2020-2030
De kommunala planerna är här redovisade på översiktlig nivå, från
kommunernas översiktsplaner.
Danderyds kommun
Danderyds kommun har en gällande översiktsplan från 2006, med en ny
översiktsplan under framtagande. I den gällande planen pekas framförallt
utbyggnadsområden ut i samband med Knutpunkt Danderyd, Mörby Centrum,
Eneby torg, och längs med nedgrävd kraftledning genom kommunen.
Tranholmen pekas ut som ett område under omvandling från fritidshusboende
till permanentboende. I övrigt planeras förtätning i anslutning till befintlig
bebyggelse.
Täby kommun
Täby kommun har en översiktsplan antagen 2010. I Täby finns en av de
regionala stadskärnorna som pekas ut i RUFS. De största utbyggnadsområdena
koncentreras därför till denna - Täby Centrum, Roslags Näsby och Arninge.
Utbyggnadsområden i anslutning till vattnet utgörs primärt av Hägernäs strand,
som till delar redan är utbyggt.
Vaxholms stad
Vaxholm har en översiktsplan antagen under 2013. I denna pekas ett par
områden ut för vidare utredning för ytterligare bebyggelse. De största av dessa
är Vaxön, södra Resarö, västra Rindö, samt på längre sikt ett område norr om
väg 274 vid Bogesund. Omvandlingsområden från fritidshus till
permentbostadsområden pekas ut på Rindö, Skarpö och Resarö. För övriga öar
pekas befintlig markanvändning ut, med undantag för Tynningö som ska
studeras vidare i en fördjupning av översiktsplanen. Öarna Bergholmen,
Björnholmen, Stora Rönnholmen och Ekholmen pekas ut som särskilt
intressanta för rekreation och friluftsliv.
Österåkers kommun
Österåker antog sin översiktsplan 2006. Större utbyggnadsområden är Centrala
Åkersberga, Täljö-Gottsunda-Näs, permanentning av Svinninge (pågår), Brevik-
Flaxenvik, samt ytterligare förtätning inåt land. Bland öarna pekas Ljusterö
särskilt ut för ytterligare utveckling och förtätning.
Norrtälje kommun
Norrtälje kommuns översiktsplan antogs vintern 2013 och sträcker sig fram till
år 2040 (och sträcker sig därmed längre än övriga kommuners planer). I denna
pekas utbyggnadsområden ut längs med ett antal stråk, med störst utbyggnad
fokuserad till Norrtälje stad. Dock pekas även skärgård och landsbygd ut som
viktiga för utveckling, primärt längs med de utpekade stråken och förbinder
Hallstavik, Bergshamra, Älmsta och Rådmansölandet med Stockholm och
17(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Norrtälje. Ett antal utvecklingsorter pekas ut längs kusten, varav Tjockö och
Arholma utgör två av kärnöarna utpekade i RUFS. Förutom dessa anges även
Herräng, Singö, Grisslehamn, Älmsta, Härg, orter på Rådmansö, Gräskö, Solö,
Svartsö, Yxlan -Blidö samt Bergshamra.
Stockholm
Enligt Stockholms översiktsplan från 2010 ska Stockholm växa genom att
ytterligare förstärka centrala staden samt förtätning i ett antal identifierade
tyngdpunkter samt i viss mån i sambanden dem emellan. Den centrala staden
planeras utvidgas längs det närmaste bandet söderut (Hammarby Sjöstad,
Gullmarsplan, Liljeholmen, Stora Essingen) samt i bandet från Alvik mot
Mariehäll. De identifierade tyngdpunkterna är Farsta, Högdalen, Älvsjö,
Fruängen och Skärholmen i söderort, samt Brommaplan, Vällingby, Spånga och
Kista i västerort. Större utbyggnadsområden är Norra Djurgårdsstaden och
Hagastaden som också innefattar stor mängd arbetsplatser.
Lidingö
Lidingös översiktsplan 2012, började gälla i mars 2014 efter en
överklagandeperiod. Planen sträcker sig till 2030 och pekar ut
utbyggnadsområden i Lidingö centrum -Torsvik, Näset, Centrala Rudboda,
Högsätra, Baggeby-Bodal och Larsberg, Gåshaga- Käppala, Björnbo,
Missionsskolan, Norra Skärsätra, Stockby. Inre Kyrkviken, Bosön och
Elfvikslandet bevaras för rekreation och konferensverksamhet. För övriga öar
avses inte ny bebyggelse tillkomma. Stora Fjäderholmen avses fortsatt utvecklas
för rekreation.
Södertälje kommun
Södertäljes översiktplan från 2013 erbjuder ett skifte från öppnande av nya
områden till förtätning och komplettering i och kring befintlig bebyggelse. Här
prioriteras i första hand stadskärnan/regionala stadskärnan. Andra viktiga
utvecklingsinsatser fokuseras på Östertälje, Södertälje Södra samt Södertälje
Syd. På sikt ska även utvecklingsinsatser göras i Mariekälla och Brunnsäng. I
övrigt kommer det även ske en upprustning av miljonprogramsområden och en
utveckling av kommunens tyngdpunkter på landsbyggden (Järna, Ytterhörna,
Hölö och Mölnbo). Almnäs/Mörby området är prioriterat för utveckling av nya
näringslivsområden.
Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommuns utveckling är fokuserad kring kommunens befintliga
åtta tätorterna - Nynäshamn, Ösmo, Sunnerby-Spångbro, Segersäng, Stora
Vika, Grödby, Landfjärden och Lidatorp. Av tätorterna är Nynäshamn, Ösmo
och Segersäng försedda med pendeltågsstationer. Nynäshamns översiktsplan
pekar på att tillkommande bebyggelse på öarna i kommunen är beroende av hur
18(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
bebyggelsens lokalisering påverkar landskapsförutsättningar, allmänna
intressen och riksintressen. Kommunen konstaterar att ny bebyggelse främst
ska tillkomma i anslutning till befintlig, så att den utgör en naturlig
komplettering. Inriktningen konkretiseras i den med Haninge gemensamma
kustplanen från 2002.
Haninge kommun
I Haninge kommun är bebyggelseutvecklingen koncentrerad till stråket längs
Nynäsbanan. Den regionala stadskärnan Handen står inför en omfattande
omdaning och tillkommande bostäder och verksamheter. En ny stadsdel
planeras kring en ny pendeltågsstation i Vega, strax norr om centrala Haninge.
Det finns också utvecklingsplaner för Vendelsö, Brandbergen, Jordbro,
Västerhaninge och Tungelsta. Vid sidan av bebyggelseutvecklingen i detta stråk
finns planer på utveckling i andra delar av kommunen såsom Dalarö. Haninge
kommun upprättar för närvarande en ny översiktsplan. Nedan återges delar
relevanta för skärgården från översiktsplaner antagna 1998, 2002 respektive
2004. Samtliga är aktualitetsprövade 2011.
Haninges översiktsplan innehåller inte särskilda delar för bebyggelse i
skärgården utan kusten och öarna hanteras i två fördjupningar av
översiktsplanen.
Haninge kommun antog 1998 en fördjupning av översiktsplanen för Ornö som
anger att tillkommande bebyggelse kan lokaliseras i områden med befintlig
bebyggelse.
Nynäshamn och Haninge kommuner antog 2002 en gemensam kustplan med
riktlinjer för utvecklingen av de två kommunernas kustremsor och öar.
Övergripande riktlinjer för tillkommande bebyggelse är att denna placeras nära
befintlig genom försiktig förtätning genom främst avstyckning. Viss utveckling
kan vara möjlig på Utö.
Nacka kommun
I Nacka kommun pågår ett omfattande planeringsarbete för ny bebyggelse varav
en del är kustnära, bland annat kommer Kvarnholmen och Nacka strand att få
ett tillskott av bostäder. Om Bergs oljehamn ersätts med bostäder tillkommer
ytterligare ett tillskott på längre sikt.
Tyresö kommun
I Tyresös gällande översiktsplan från 2008 föreslås inga tillkommande bostäder
på öar inom kommunen. Brevikshalvön, som utgör merparten av kommunens
östersjökust, genomgår en process där fritidshus permanentas.
19(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Värmdö kommun
Värmdös översiktsplan är från 2012 och planen anger att förtätning av
bebyggelse medges på de öar som är fast bebodda för att underlätta fortsatt
permanentboende. Utvecklingen ska enligt översiktsplanen koncentreras till de
fem kärnöarna i Värmdö, Svartsö, Möja, Sandön, Runmarö och Nämdö.
Försiktig förtätning tillåts på öområden som ligger i anslutning till kärnöarna.
Genomgående anges att tillkommande bebyggelse ska uppföras i anslutning till
befintlig.
Botkyrka
Södra Grödinge i Botkyrka kommun utgör ett kustområde där ny bebyggelse i
princip inte ska tillkomma.
3.3.1 Slutsatser av kommunernas utvecklingsplaner
I Stockholmsregionen som helhet pågår och planeras för en generell tillväxt.
Denna tillväxttendens syns även i skärgården. Utifrån den regionala
utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010 sker en del av denna tillväxt
på kärnöarna och i replipunkterna, men även på andra ställen i skärgården.
En del av denna utveckling sker genom planerad nybyggnation, medan en del av
utvecklingen sker genom förtätning och permanentning av fritidshus, som är
svårare att förutse och prognosticera. Utöver det finns också en trend att
växelvis bo på fastlandet och i boende i skärgården.
I Norrtälje planeras exempelvis, förutom utveckling av de båda kärnöarna i
kommunen (Tjockö och Arholma) även andra utvecklingsorter längs med
kusten ut, såsom Herräng, Singö, Grisslehamn, Älmsta, Härg, orter på
Rådmansö, Gräskö, Solö, Svartsö, Yxland-Blidö samt Bergshamra. Flera av
dessa orter försörjs också med landbunden kollektivtrafik.
Vaxholm, vars enda kärnö är Tynningö planerar för stort förtätning och
utveckling i flera delar av kommunen, varav de flesta är vattennära.
I Värmdö och Haninge fokuseras merparten av bebyggelseutvecklingen i
skärgården till de kärnöar som finns i kommunerna. Viss utveckling föreslås på
andra öar. En inte obetydlig utveckling i kommunernas kuststräckor pågår,
bland annat genom omvandling av fritidshusområden.
Kommuner utan kärnöar, men där skärgårdsnära utveckling planeras är
Tranholmen i Danderyd, Hägernäs strand i Täby, Brevik-Flaxenvik, Svinninge
och Ljusterö i Österåker, Gåshaga-Käppala, Stora Fjäderholmen samt AGA-
området på Lidingö samt Norra Djurgårdsstaden i Ropsten. I Nynäshamn pågår
både nybyggnation och omvandling på öar och i kustnära lägen. I Tyresö pågår
både nybyggnation och omvandling på Brevikshalvön.
20(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Utöver den ovan beskrivna utvecklingen på öar och längs kusten pågår en
omfattande bebyggelseutveckling längs inloppet till Stockholm. Framförallt
gäller detta Vaxholm, Lidingö och Nacka, där Nacka under en tioårsperiod
kommer genomföra en kraftig bebyggelseutbyggnad som i delar är kustnära
3.4 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län
I förslaget till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län
2014-2025 finns det möjlighet för kommunerna och landstinget att söka statlig
medfinansiering för upp till 50 % av kostnaderna för mindre åtgärder i
kollektivtrafiken. Åtgärdernas kostnad får ej överstiga 25 miljoner kronor.
Åtgärdsområde Kollektivtrafik är indelad i tre satsningsområden:
• Stombusstrafik
• Infartsparkeringar, hållpaltser och bytespunkter
• Tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning.
De åtgärder som kommer prioriteras under planperioden är bland annat smärre
ombyggnader av övriga hållplatser och bytespunkter på väg och sjö samt
åtgärder för framkomlighet till och från hållplats, brygga och bytespunkt.
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 ska
fastställas av länsstyrelsen senast den 31 maj 2014.
3.5 Trafik
3.5.1 Trafikplanering och linjenät
Trafikplanering, dvs. upprättandet av tidtabeller och fartygsomlopp samt
tursättning av fartyg, utförs idag av trafikförvaltningen. Linjenätet är komplext
och trafiken planeras så fartygens användning kan optimeras och vid behov
medge flytt mellan olika linjer inom ett trafikområde.
Färdigplanerad trafikdata exporteras till fartygen via OAS (ombord-
administrativt-system), varifrån tryckta körorder tillverkas. Trafikdata
exporteras även till respektive SL:s och Samtrafikens reseplanerare och
presenteras via hemsidan samt i tryckta tidtabeller.
I tidtabellshänseende är skärgården för närvarande indelad i tre geografiska
områden, där respektive område utgör ett eget tidtabellshäfte. De tre områdena
är norra, mellersta respektive södra skärgården. Vintertidtabellen presenteras
dock samlad för hela skärgården.
De olika områdena karaktäriseras av olika trafikstruktur. I norra och södra
skärgården trafikerar i dagsläget ett antal fristående leverantörer på delvis
21(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
kommersiell basis. Den norra och södra skärgården karaktäriseras av kortare
linjesträckningar där respektive fartyg i huvudsak trafikerar en linje.
Det finns fyra tidtabellsperioder; vinter, vår, sommar och höst. Tabellerna
täcker ofta begränsade trafikområden som utgör delsträckor av längre linjer.
Nedanstående karta visar den linjesträckning som i dagsläget gäller för den
kollektiva skärgårdstrafiken i Stockholms skärgård (se nästa sida).
22(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Figur 2 - linjekarta skärgårdstrafiken
23(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Huvudsakliga skärgårdslinjer
Linjesträckning Skärgårdsområde
Simpnäs – Arholma Norra
Räfsnäs-Tjockö-Fejan Norra
Solö-Furusund-Gräskö-Rödlöga Norra
Stockholm-Blidösund-Rödlöga Norra
Stockholm-Blidösund-Arholma Norra
Ropsten-Tranholmen-Storholmen Mellersta
Stockholm-Vaxholm-Ramsö-Norra Lagnö Mellersta
Stockholm-Vaxholm-Saxaröarna-Grundvik Mellersta
Stockholm-Vaxholm-Fåglarö-Väsbystrand Mellersta
Stockholm-Lillsved-Grinda-Finnhamn-Husarö Mellersta
Stockholm-Boda- Grinda-Södra Ingmarsö Mellersta
Stockholm-Sollenkroka-Gällnö-Möja Mellersta
Stavsnäs-Runmarö-Sandhamn-Harö Södra
Stavsnäs-Nämdö-Saltsjöbaden Södra
Dalarö-Ornö Södra
Årsta-Utö Södra
Nynäshamn-Nåttarö-Ålö Södra
Ankarudden-Landsort Södra
Skärgårdstrafiken planeras för att tillgodose behoven hos de olika
resenärskategorierna, näringslivet samt övriga servicenäringar och utifrån olika
faktorer, bl.a.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län samt Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Stockholms län – Kollektivtrafik på vatten
Det skärgårdspolitiska programmet,
RUFS 2010, samt
De trafikstrukturella förutsättningarna vid replipunkter och övriga
bryggor.
Trafiken i mellanskärgården har en radiell struktur med Stockholm och
Vaxholm som utgångspunkter för att därefter ha olika sträckning längre ut i
skärgården. På vägen ut i skärgården anlöper flertalet turer bryggor i inre
skärgården. Lindalssundet är ett sådant exempel. Sundets bryggor anlöps i olika
omfattning av både Husarö-, Möja- och Sandhamnsturer.
24(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
WÅAB:s egna fartyg trafikerar huvudsakligen den mellersta skärgården. I första
hand är det i mellersta skärgården som båtbyten förekommer. Båtbyten
förekommer dels när resandeunderlaget inte är tillräckligt för en egen direkttur
till båtbytesområdet, dels när antal tillgängliga fartyg inte räcker till.
Inom den norra och södra skärgårdstrafiken utgår trafiken i huvudsak från ett
flertal replipunkter. Linjerna har en kortare sträckning och trafikeras ofta bara
av en trafikutövare och ett fartyg. Viss trafik utgår dock även i dessa delar av
skärgården från Stockholm. Öar som Arholma, Fejan och Rödlöga, som i
huvudsak försörjs genom korta linjer från replipunkter, trafikeras även från
Stockholm sommartid, liksom Ornö och Utö i södra skärgården.
3.5.2 Turtäthet
Trafikförvaltningen har som mål med trafiken att minst följa den turtäthet som
bestäms för kärnöar och som framkommer i det skärgårdspolitiska
programmet, där pendling ska möjliggöras med bland annat två turer in på
morgonen och två turer ut under vardagar. Trafik för bofasta finns även under
veckoslut. Trafikstandarden för bofasta längs rutter där beslut om RUFS-
standard inte föreligger benämns W-bas, vilket innebär att bofasta två vardagar
i veckan ska kunna besöka sitt kommuncentrum över dagen. Vid veckoslut är
trafikstandarden enligt W-bas anpassad för fritidsboende och sällanresenärer.
3.5.3 Kompletteringstrafik
Utöver linjebunden trafik anordnas vår och höst även kompletteringstrafik till
mindre öar som ligger utanför de ordinarie linjernas upptagningsområde, men
som har bofast befolkning. Denna trafik är anropsstyrd och kan utnyttjas av
omkring 500 personer. Trafiken anordnas en fastställd vardag per vecka och
kan i mån av utrymme utnyttjas även av övriga resande. Bofasta på dessa öar
ges rätt att under vinterhalvåret komma in till fastlandet, normalt
kommuncentrum, minst en gång per vecka. Tre områden trafikeras:
Öar öster om Rådmansö. Replipunkt Gräddö (norra skärgården)
Nämdö skärgård. Replipunkt Stavsnäs (södra skärgården)
Skärgården kring Ornö. Replipunkt Dalarö (södra skärgården)
Omkring tio vinterveckor i januari-april ersätts kompletteringstrafiken med båt
av beställningstrafik med helikopter. Då har fastboende, på öar utan kollektiv
båttrafik under den period som skärgården är isbelagd, rätt att flyga helikopter
från/till ön till/från kommuncentra (Gustavsberg, Haninge C, Norrtälje,
Nynäshamn, Vaxholm och Åkersberga).
Flygningarna utförs under dagsljus på måndagar, tisdagar och fredagar med en
tur och returresa på morgonen och en tur och returresa på
eftermiddagen/kvällen. Resandet är dock begränsat till en tur- och returresa
25(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
per passagerare/vecka. Nuvarande avtal gäller för perioden 1 januari 2014 till
31 december 2016 och kan förlängas av WÅAB med upp till två år.
3.5.4 Byte mellan skärgårdstrafik och kollektivtrafik på land
Trafiken i skärgården planeras och samordnas med den landbaserade
kollektivtrafiken i länet i syfte att bytesresa mellan skärgården och
Stockholm/kommuncentra ska fungera tillfredställande och upplevas så smidig
som möjligt. För att anpassa bussar till när fartyg anlöper bryggor finns ett
utvecklat samarbete med SL och dess trafikutövare. I ett avtal med SL regleras
radiotrafiken där SL åtar sig att tillhandahålla kommunikationsnätet mellan SL
och trafikledarna i Stavsnäs på Värmdö. För att förenkla för resenärerna har
trafikförvaltningen utvecklat en reseplanerare i vilken hela resan (med byten
mellan den landbaserade kollektivtrafiken och skärgårdstrafiken) kan sökas och
planeras. Målsättningen är att det ska vara lätt att förflytta sig mellan de olika
transportslagen och vara möjligt att arbetspendla. Utöver anslutande vägar och
bussar driver även Trafikverket färjelinjer i skärgården.
Flertalet av de bytespunkter som finns i skärgårdstrafiken har i det
Skärgårdspolitiska programmet beteckningen replipunkt, vilket markerar att de
är särskilt betydande bytespunkter, med anslutande båttrafik till områden med
en eller flera öar som bedöms ha långsiktig utvecklingspotential och tillräckligt
befolkningsunderlag för att exempelvis uppbära skola och livsmedelsbutik.
Fungerande anslutningar vid bytespunkterna liksom fungerande vägar och till
och från hållplatser, spårperronger, kajplatser och bryggor är en förutsättning
för ”hela resan”, vilket ställer krav på samverkan mellan landbaserad trafik och
sjötrafik samt mellan kommuner och enskilda markägare. Särskilt vintertid, då
långsamtgående isbrytande tonnage används och flertalet skärgårdsturer utgår
från bytespunkter, är det viktigt att anslutningarna fungerar väl. I arbetet med
att skapa väl fungerande bytespunkter och anslutningar mellan
skärgårdstrafiken och kollektivtrafik på land är kommunerna viktiga
samarbetspartners.
Som framhålls i regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län -
Kollektivtrafik på vatten är det viktigt att alla resenärer har möjlighet att
använda de verktyg som finns för att planera kollektivtrafikresan innan den
genomförs. En fullt tillgänglig bytespunkt förutsätter även att vägar och
anslutningar till och från hållplatser, spårperronger, kajplatser och bryggor ska
vara tillgängliga för resenärer med funktionsnedsättning. Alla resenärer ska
även kunna vistas, orientera sig och ta till sig information på terminal,
hamnområde eller brygga och ta sig ombord och av fartyget. [Angöring för
färdtjänst och samkoordinerade beställningstider för färdtjänst är en annan
viktig faktor för att skapa väl fungerande anslutningar.]
26(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
När såväl båt- som busstrafik är gles erfordras ibland särskilda avgångar på
aktuella busslinjer. Dessa annonseras i skärgårdstrafikens tidtabeller liksom i
reseplaneraren. Extrabussar på ordinarie avgångar sätts ut då anslutande
båttrafik meddelar högt resande. Anslutningstrafiken övervakas av
skärgårdstrafikens och landtrafikens respektive trafikledning.
Under senare år har flera bytespunkter utvecklats för att göra omstigningarna så
smidiga som möjligt. Hållplatslägen har moderniserats och
tillgänglighetsanpassats, uppvärmda väntsalar har tillkommit och bryggornas
anslutande vändslingor har anpassats för att underlätta lastning och lossning av
gods.
Det allmänna vägnätet till bytespunkterna är dock ofta underdimensionerat,
vilket komplicerar möjligheterna att utveckla bytespunkterna och öka den
anslutande båttrafiken.
Flera av bytespunkterna har också relativt gles busstrafik, eftersom närområdet
kan betraktas som glesbygd med lågt resandeunderlag. Boda, Sollenkroka och
Räfsnäs är exempel på sådana bytespunkter.
Möjligheten att tillhandahålla tillräckligt stora områden för långtidsparkeringar
är också begränsad, inte minst vid bytespunkter i tättbebyggda samhällen
såsom Vaxholm och Dalarö.
Trafikförvaltningen arbetar efter inriktningen att senast år 2020 uppnå den
beslutade trafikstrukturen och turtätheten mellan replipunkter och kärnöar som
ska gälla för bofasta enligt RUFS. Alla turerna ansluter till ordinarie SL-trafik,
vilket normalt även gäller vid övriga bytespunkter mellan sjö- och landtrafik.
Av nedanstående tabell framgår vilka kärnöar, replipunkter och övriga
bytespunkter som finns inom skärgårdstrafiken.
27(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Kärnöar Replipunkter Övriga bytespunkter
Arholma Boda Ankarudden
Gällnö Dalarö Björkvik
Ingmarsö Räfsnäs Furusund
Nämdö Simpnäs Gåshaga
Ornö Sollenkroka Hasseludden
Ramsö Stavsnäs Lillsved
Runmarö Vaxholm Norra Lagnö
Sandön Åsättra Nynäshamn
Svartsö Årsta Saltsjöbaden
Stora Möja Trinntorp
Tjockö Östanå
Utö Östernäs
3.5.5 Trafikledning
Trafikledningen utförs idag av fristående leverantör och uppdraget omfattar en
samordnad trafikledning för all sjötrafik inom trafikförvaltningens
ansvarsområde. Trafikledningen finns tillgänglig dygnet runt, året runt och har
kontakt med fartygen samt SL för att kunna reglera och anpassa trafiken därtill
vid behov hyra in extra tonnage.
3.5.6 Farleder
Till skillnad från Trafikverket som med anslag tillhandahåller infrastruktur på
väg och järnväg är Sjöfartsverket ett avgiftsfinansierat affärsverk. Farleder
utvecklas och underhålls med hjälp av bland annat farledsavgifter och
lotsavgifter som idag betalas av den större sjöfarten. Nationell skärgårdstrafik är
idag undantagen. Infrastrukturen med farleder i Stockholms skärgård ingår,
med undantag för Sandhamns- och Furusundsleden därför inte i Sjöfartsverkets
ansvarsområde, varför WÅAB självt idag finansierar uppbyggnad och underhåll
av detta. WÅAB har Transportstyrelsens tillstånd att bygga och underhålla
farleder och tjänsterna för utförande och underhåll köps in från Sjöfartsverket
och ett antal mindre företag. Farlederna används vidare utan kostnad av den
övriga yrkesmässiga sjöfarten samt av det rörliga friluftslivet.
3.5.7 Navigatoriska förhållanden
Trafikförvaltningen tillgodoser samtliga fartyg i linjenätet med navigatoriska
hjälpmedel i form av anpassade elektroniska sjökort samt ett antal
28(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
publikationer. Trafikförvaltningen reglerar på så vis också själva sjötrafiken
inom det egna linjenätet. Specialtryckta sjökort och farledsbeskrivningar är en
förutsättning för att kunna säkerställa trafiken året runt vid alla väderlekar.
De närmare tre till fem månader som isen lägger sig i Stockholms skärgård
kräver speciella arrangemang för att upprätthålla trafiken. Rutterna läggs om på
flera håll för att underlätta för fartygen och tillgodose de boendes önskemål om
gångbara isar. Även isbroar och övergångar för svävare planeras vid isrännorna
för att samspelet i skärgården ska fungera. Trots fartygens goda
isbrytarkapacitet har det under vissa isvintrar behövts extern isbrytarhjälp
inkallas för att underhålla isrännorna.
3.5.8 Trafikstörningar
Sjöfarten begränsas sällan av hinder i trafiken i form av avstängda farleder. De
få störningar som inträffar varje år är i stort sett uteslutande beroende på
extrema väderförhållanden såsom kraftiga stormar och svår isläggning. I de fall
trafiken ställs in på grund av väderförhållanden är detta oftast en lokal
företeelse beroende på vindriktning, utsatthet och ispress. Ett fåtal öar har
också alternativa bryggor som kan angöras beroende på vindriktningen och
påverkas inte alltid av väderförhållandena. Variationer i vattenståndet påverkar
i regel inte trafiken nämnvärt, men det kan förekomma att extremt lågvatten
kan medföra alternativa vägval.
Mer förekommande är det med störningar i samband med byten mellan båt och
övriga trafikslag, beroende på trafikhinder och förseningar på väg- och järnvägs-
nätet. Dessa störningar minimeras dock genom ett tätt samarbete mellan
skärgårdstrafikens trafikledning och de övriga trafikslagens trafikledningar.
3.5.9 Kajer och bryggor
WÅAB varken äger eller ansvarar för kajer och bryggor. Trafikförvaltningen står
för kostnaden avseende anskaffning och underhåll av semaforer4 på bryggorna i
skärgården. Kajer och bryggor ägs av Trafikverket, kommuner och enskilda
genom t.ex. samfälligheter, föreningar och Skärgårdsstiftelsen.
Trafikförvaltningen skapar dock normer för kajer och bryggor genom att ställa
krav på att bryggor och kajer ska byggas och modifieras i samråd med
trafikförvaltningen för att godkännas för trafikering. De som önskar att fartyg
ska angöra en brygga som ingår i trafikplaneringen måste uppfylla vissa krav
avseende bl.a. vattendjup, höjd, avfendring, förtöjning och
tillgänglighetsanpassning. För det ändamålet utfärdar trafikförvaltningen
skriftliga normer.
4 Optiska signalmedel.
29(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.6 Färdtjänst
Sedan den 1 juli 2009 är all färdtjänstverksamhet en del av trafikförvaltningen.
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättningar som
medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med
allmänna kommunikationer. Större delen av färdtjänstresenärerna utgörs av
pensionärer och äldre personer.
Färdtjänstens strategiska inriktning är att förstahandsalternativet alltid ska vara
att resan om möjligt sker med den allmänna kollektivtrafiken. En mer tillgänglig
kollektivtrafik avlastar behovet av färdtjänst och samtidigt ökar friheten för
färdtjänstresenärerna att resa efter behov. Insatserna inom Färdtjänsten kan då
omfördelas till den grupp funktionshindrade som har få eller inga möjligheter
att kunna nyttja den allmänna kollektivtrafiken.
Trafikförvaltningen har genomfört många förbättringar för personer med
funktionsnedsättningar, som t.ex. bussar med lågt insteg för att underlätta på-
och avstigning, samt ramper för rullstolsburna, hissar och plattformsjusteringar
inom spårbunden trafik samt en utvecklad hållplatsstandard för busshållplatser.
Vad gäller den kollektiva skärgårdstrafiken återstår dock mycket arbete i detta
avseende, vilket delvis beror på att möjligheterna att tillgänglighetsanpassa
fartyg och bryggor är mer begränsade än vad som gäller i fråga om bussar, tåg
och hållplatser.
Färdtjänsten bedriver idag regelbundet färdtjänst- och sjukresande till och från
skärgårdskommunerna via såväl fast-, bro- eller färjeförbindelse. Därutöver
finns regelrätt färdtjänsttrafik även på öarna Möja och Runmarö.
Färdtjänsteresenärer som är bofasta i skärgården och som uppfyller kraven på
ö-kort har rätt att tillsammans med en medresenär/ledsagare resa med taxibåt
till och från närmaste brygga med båt- eller vägförbindelse eller närmaste affär
om vägen dit är kortare än till närmaste brygga med båt- eller vägförbindelse.
För besökande personer med färdtjänsttillstånd eller fritidsboende gäller inte
denna rättighet.
3.7 Biljettsortiment Landstinget fastställer taxan för de resor som sker med avtalade leverantörer. Landstingsfullmäktige reglerar priset via budgeten genom att besluta om dess nivå. För närvarande pågår ett arbete med att införa SL Access som biljett- och betalsystem även för sjötrafiken. I samband med lansering kommer nuvarande taxestruktur initialt att bibehållas, men förutsättningar finns i och med att Access införs för framtida samordning av SL-trafikens och skärgårdstrafikens taxesystem.
30(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.7.1 Kontantbiljett
Avgiften för enkel resa i skärgårdstrafiken beräknas till största delen efter
resans längd. Det finns sex olika taxegrupper för hela trafiken och för varje
taxegrupp finns ett pris för reducerat och ett pris för helt pris. Kontantbiljetter
kan idag endast betalas ombord.
Skärgårdstrafiken
Taxegrupp Helt pris (kr) Reducerat pris (kr) Ungefärlig gångtid
1 45 30 0-15 min
2 60 40 15-30 min
3 75 50 30-60 min
4 90 60 1-2 timmar
5 110 70 2-3 timmar
6 130 80 3-4 timmar
3.7.2 Båtkort
Båtkortet är opersonligt och kan laddas med ett värde på 1 000 kr, för vilket
resenär betalar 750 kr. Båtkortet används sedan som betalning av
kontantbiljett. Under perioden 1 oktober till 20 mars ges ytterligare 15 % rabatt
vid resande måndag-torsdag. Båtkortet kan införskaffas vid WÅAB:s terminaler
i Stockholm, Vaxholm, Stavsnäs, eller hos särskilda ombud (SL Center,
Västerhaninge station, Nynäshamns och Norrtälje Turistbyråer). Båtkortet står
för cirka 20 procent av biljettintäkterna för skärgårdstrafiken, och drygt
motsvarande andel avseende antalet resor.
3.7.3 Reskassan
Under 2014 kommer SL Access och reskassan att införas som alternativt
betalningsmedel för kontantbiljetter utöver kontanter och betal- och kreditkort.
Priset per biljett är oförändrat jmf betalning med kontanter och betalkort.
31(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.7.4 Periodkort
Periodkortet laddas med giltighet enligt något av nedanstående alternativ.
Periodkort med 30-dagars giltighet till helt pris 750 kr för vuxen som
inte är berättigad till pensionärsrabatt.
Periodkort med 30-dagars giltighet till reducerat pris 450 kr för barn
och ungdom mellan 7 - 19 år samt pensionär som är berättigad till
pensionärsrabatt.
Periodkort med 5-dagars giltighet som kostar 420 kr och kallas
”Båtluffarkortet”
Ungdomsbiljett med sex-månaders giltighet till reducerat pris 1290 kr
för barn och ungdom mellan 7-19 år.
Nya kortämnen till periodkort säljs vid terminalerna och hos Waxholmsbolagets
ombud. Ombord på fartygen kan resenär även ladda på ett nytt periodkort på
tidigare använt kort.
Förladdade Båtluffarkort säljs av WÅAB:s återförsäljare. Aktuell lista med
återförsäljare finns på WÅAB:s hemsida.
Periodkorten står för cirka 5 procent av biljettintäkterna för skärgårdstrafiken
men för cirka 7 procent av antalet resor.
Samtliga periodkort är opersonliga och en pant om 40 kr tas ut vid första
köptillfället, som kunden får tillbaka då kortet returneras.
3.7.5 Färdtjänst och pensionärsrabatt
Färdtjänstkort gäller som giltigt färdbevis inom skärgårdstrafiken från den 1
maj 2014. De personer som har Färdtjänstkort har på samma sätt som i SL-
trafiken rätt att medföra en medhjälpare gratis. Resenärer som är berättigad till
pensionärsrabatt kan lösa biljetter eller periodkort till reducerat pris.
32(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.7.6 Ö-kort
Beslutat sedan tidigare är att bofasta i skärgården äger rätt till fria resor i
Stockholms skärgård. I beslut från landstingsfullmäktige den 26 maj 1975
fastställs ”att personer, som är mantalsskrivna och bosatta i områden i
Stockholms skärgård utan fast broförbindelse eller statlig färjeförbindelse,
fr.o.m. den 1 juli 1975 ska äga rätt till fria resor på de reguljära linjerna inom
Stockholms skärgård”. Trafikförvaltningen administrerar ö-kortet som kan
sökas av personer på öarna som uppfyller vissa krav. Trafikförvaltningen har
rätt att ta ut en administrativ avgift på 500 kr för kortet som i övrigt erhålles
kostnadsfritt. Kortet berättigar till obegränsat antal resor under ett kalenderår
och varje år säljs cirka 2 000 stycken. Ö-kortet står för cirka 9 procent av
resorna.
3.7.7 Försäljningsställen
Trafikförvaltningen förser WÅAB:s och trafikutövares fartyg med
biljettmaskinutrustning och svarar också för underhåll och utveckling av denna.
Enkelbiljetter för resa i skärgården säljs idag endast ombord. Från mitten av
2014 är ambitionen att biljett för enstaka resa även ska säljas hos ombud och
vid terminaler, samt i anslutande biljettautomater. Försäljning av t.ex. nya
periodkort sker i huvudsak i de tre terminalerna i Stockholm, Vaxholm och
Stavsnäs samt hos ombuden.
Vid SL-center och pendeltågsstationen i Västerhaninge säljs även WÅAB:s kort
liksom vid Turistbyråerna i Nynäshamn och Norrtälje. Det finns även
återförsäljare av förladdade båtluffarkort. Aktuell lista med återförsäljare
återfinns på WÅAB:s hemsida.
3.8 Nöjda kunder
Ett kvalitetsmått för sjötrafiken är resultaten från de kundundersökningar som
görs löpande. Detta sker genom enkätundersökningar ombord på egna och på
trafikutövares fartyg.
Mätningarna genomförs fyra gånger per år för att reflektera säsongsvariationer
och resultatet bidrar till att identifiera problemområden, vilka tydliggörs av
åtgärdsmatriser som används i det löpande kvalitetsarbetet. Enligt den
nuvarande mätmetoden har den sammanlagda kundnöjdheten varit mycket hög
omkring 90 procent sedan mätningarna påbörjades 2006. De kvalitetsfrågor
som rangordnats högst har varit trygghet och säkerhet samt enkel
ombordstigning och att köpa biljett. Förbättringsområden har varit tidtabell
jämfört med önskemål och utbud i cafeterian. Ambitionen är att från och med
2014 samordna undersökningarna med övriga trafikslag inom
trafikförvaltningen. Detta är också viktigt att genomföra för att kunna anpassa
mätningar i enlighet med ny avtalsområdesindelning. Resenärernas upplevelse
33(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
av resan behöver kunna mätas per avtalsområde för att kunna utvärdera och
följa trafikutövarnas arbete samt att kunna arbeta med incitament och viten i
avtalen. En nackdel av förändrad mätmetod är att resultaten kan bli svåra att
jämföra med nuvarande resultat. Detta är något som måste tas hänsyn till vid
analys av resultaten när de nya mätningarna påbörjas samt vid förvaltning av
avtalen med trafikutövarna.
3.9 Tonnage
Stockholms skärgård är unik i sitt slag i Europa och utgör en komplex miljö med
en terräng som karaktäriseras av en mycket stor variation. Den vidsträckta
skärgården medför att de fartyg som trafikerar området måste ha relativt goda
fartresurser för att effektivt kunna erbjuda snabba persontransporter.
Knappt hälften av resandet med den kollektiva skärgårdstrafiken sker under
sommarmånaderna vilket ställer krav på båtar med hög kapacitet. Under
vintertid är däremot passagerarantalet mycket lågt med undantag för veckoslut.
Många av de angöringspunkter som trafikeras längs med rutterna är trånga och
kräver ett lättmanövrerat fartyg för att kunna lägga till på ett säkert sätt.
Flertalet av tilläggsplatserna erbjuder endast en kort betongkaj ämnad för s.k.
stävtilläggning och inte någon ordentlig kaj, där fartygen kan förtöjas. Fartygen
i Stockholms skärgård måste även generera låg vågbildning5 för att minimera
stranderosion6, ha låga emissioner för att minimera miljöpåverkan och ha låg
bullernivå. Det finns arbetsmiljöregler som reglerar maximalt tillåten bullernivå
ombord på fartyg men det förekommer störningar för allmänheten då fartyget
ligger vid kaj. Rutternas längd innebär att besättningarna som regel måste
kunna övernatta ombord, vilket innebär att arbetsmiljöföreskrifter avseende
boendemiljö i fartyg måste uppfyllas.
Generellt finns följande funktionskrav på fartygen i Stockholms skärgård;
Fart
Manöveregenskaper
Isgående
Passagerarkapacitet
Arbets- och boendemiljö för besättningar
5 Då ett fartyg gör fart genom vatten och vattnet strömmar kring fartygskroppen uppkommer en vågbildning. Vågbildning beror på fartygets form, dess deplacement och fartygets fart. 6 Svallvågor och tryckskillnader i vattenmassan som bildas av ett fartyg kan fortplanta sig relativt långa distanser och kan leda till stranderosion. Lösa bottnar, stränder och växtlighet påverkas av de vågor som uppkommer av fartygstrafiken.
34(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
De olika kraven kan stå i motsats till varandra då t ex krav på isgående fartyg
ställer sig i direkt motsats till snabba fartyg med låg vågbildning med minimal
miljöpåverkan. För att kunna nå upp till de olika kraven som ställs på ett rederi
som trafikerar Stockholms skärgård krävs ett antal olika fartyg med skilda
egenskaper gällande storlek, konstruktion och maskinstyrka.
Av nedanstående sammanställning (se nästa sida) framgår ägarbilden för det
tonnage som utför skärgårdstrafiken. Sammanställningen är indelad utifrån
nuvarande tidtabellsområden samt nuvarande interimsavtal, där respektive box
representerar ett individuellt avtal. För tydlighets skull kan noteras att inom
tidtabellsområde söder föreligger ett avtal med Utö Rederi som rör både
leverantörstonnage och WÅAB:s tonnage.
35(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Översikt leverantörer och tonnage
Norr Mellan Söder Övriga
Blidösundsbolaget: 2 fartyg
Stockholms Sjötrafik: 8 fartyg +
6 isgående fartyg
Utö Rederi: 1 isgående fartyg
Kronuddens Taxi & Charter: 2
taxibåt
Blidösundsbolaget (f.d. Norra
Skärgårdstrafiken): 1 fartyg + 1 isgående fartyg + 2 taxibåt + 1
svävare
Blidösundsbolaget: 3 kulturfartyg + 2
isgående fartyg
Utö Rederi 3 fartyg + 1 isgående fartyg
(f.d. Nynäs sjötrafik) + 1
godsfartyg (M/S Renskär)
Vånö Skärgårdsliv:
1 svävare
Krokholmens Sjötrafik: 1 fartyg + 1
isgående fartyg
Ressel Rederi: 1 fartyg
Haninge Charter & Sjötaxi: 1 fartyg + 1 isgående fartyg
Cascad Rederi: 1 vinterbåt
Refsnäs Sjötransport: 1
fartyg + 1 isgående fartyg
Rederi Runmarö Kanal: 1 fartyg
Landsortstrafiken: 1 fartyg + 1 isgående
fartyg
Arlanda Helikopter: 1 helikopter
Enskärs Sjötransport: 1
svävare
Ingmarsö sjötjänst: 1 taxibåt
Dalarö Sjötransporter:
1 fartyg
Utö Rederi: 1 fartyg
Sea Cab Möja: 2
taxibåtar + 1 svävare
Stavsnäs Båttaxi: 2
fartyg + 1 taxibåt + 1 isgående fartyg
WÅAB:s tonnage
Externt tonnage
Interimsavtal
Avser avtal i Trafikområde
Ropsten-Tranholmen-
Storholmen.
Ingår ej i kommande
skärgårdsupphandling utan
synkroniseras med kommande
upphandlingar av
pendelbåtstrafik.
36(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.9.1 WÅAB:s tonnage
WÅAB äger 24 fartyg varav 20 fartyg nyttjas för skärgårdstrafik.
Fartyg i skärgårdstrafik:
8 snabbgående passagerarfartyg (297-340 passagerare)
9 åretruntgående passagerarfartyg (180-500 passagerare)
3 kulturhistoriska fartyg (2 ångfartyg, 1 motoriserat, f d ångfartyg) (180-
320 passagerare)
Fartyg i hamntrafik:
4 djurgårdsfärjor
WÅAB:s fartyg har kapacitet för 180-500 passagerare och en fartkapacitet
mellan 11-22 knop. De flesta fartyg har beställts i grupper och i olika omgångar.
Snittåldern är strax under 32 år (21 år exkl. det historiska tonnaget).
Leverantörer med managementavtal, Stockholms Sjötrafik AB respektive
Blidösundsbolaget Management AB, kör sammantaget de 20 fartyg som WÅAB
äger.
3.9.2 Externt tonnage
De flesta fartyg som trafikerar skärgårdstrafikens linjenät ägs av privata
trafikutövare och dessa fartyg transporterar ungefär en tredjedel av den totala
årliga passagerarvolymen. Fartygen sysselsätts idag inte uteslutande i WÅAB-
trafik.
Ungefärlig fördelning av det externa tonnaget:
4 svävare (6 passagerare)
4 taxibåtar (12 passagerare)
12 snabbgående fartyg (40-60 passagerare)
8 snabbgående fartyg (90-120 passagerare)
6 snabbgående fartyg (240-340 passagerare)
2 åretruntgående fartyg (200 passagerare)
37(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Sammanställning WÅAB:s fartyg
Fartyg Kategori Passagerare Längd (m)
Bredd (m)
Byggår Operatör
502 Norrskär
Klassiska fartyg
265 34,8 6,9 1910 Blidösundsbolaget
503 Storskär
Klassiska fartyg
320 39,0 7,0 1908 Blidösundsbolaget
504 Västan Klassiska fartyg
180 32,5 5,9 1900 Blidösundsbolaget
513 Waxholm I
Isgående fartyg
345 35,5 9,0 1983 Stockholms Sjötrafik
514 Waxholm II
Isgående fartyg
345 35,5 9,0 1983 Utö rederi
519 Skärgården
Snabbgående 297 35,1 7,4 1978 Stockholms Sjötrafik
520 Roslagen
Snabbgående 297 35,1 7,4 1979 Stockholms Sjötrafik
522 Vindöga Isgående 180 27,5 7,2 1978 Blidösundsbolaget
523 Solöga Isgående 180 27,5 7,2 1978 Blidösundsbolaget
535 Värmdö Snabbgående 340 37,7 7,5 1990 Stockholms Sjötrafik
536 Vånö Snabbgående 340 37,7 7,5 1991 Stockholms Sjötrafik
537 Väddö Snabbgående 340 37,7 7,5 1992 Stockholms Sjötrafik
538 Viberö Snabbgående 340 37,7 7,5 1993 Stockholms Sjötrafik
539 Vaxö Snabbgående 340 37,7 7,5 1993 Stockholms Sjötrafik
540 Saxaren Snabbgående 340 37,4 7,8 1999 Stockholms Sjötrafik
38(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
545 Söderarm
Isgående fartyg
350/500 39,8 10,5 2004 Stockholms Sjötrafik
546 Sandhamn
Isgående fartyg
350/500 39,8 10,5 2004 Stockholms Sjötrafik
547 Dalarö Isgående fartyg
350/500 39,8 10,5 2005 Stockholms Sjötrafik
548 Nämdö Isgående fartyg
280 31,3 8,7 2009 Stockholms Sjötrafik
549 Gällnö Isgående fartyg
280 31,8 8,7 2010 Stockholms Sjötrafik
Figur 3 - Sammanställning över Waxholmsbolagets fartyg
WÅAB innehar majoriteten av vad som brukar betecknas strategiskt tonnage.
Med strategiskt tonnage avses det tonnage som från tid till annan krävs för att
säkerställa dels Stockholms läns landstings åtagande avseende minsta
godtagbara trafikutbud året runt för fastboende i Stockholms skärgård,
tillgänglighet samt miljö, dels att det sammanlagda tonnaget lever upp till vad
som krävs avseende mångsidighet och flexibilitet för att uppnå en pålitlig drift
av skärgårdstrafiken. För att ett fartyg ska anses ingå i det strategiska tonnaget
förutsätts dock att det kan antas att fartyget inte är utbytbart på kort sikt. Med
detta menas att om fartyget bortses från så kan det antas att ingen annan aktör,
inom rimlig tid och utan väsentliga kostnader, skulle ersätta fartyget och i
samma utsträckning delta i säkerställandet av ovanstående kriterier.
Passagerarfartygen kan delas upp i två undergrupper – isförstärkta
åretruntfartyg och snabbgående fartyg. Gemensamt för samtliga fartyg som
WÅAB äger är att de är avsedda för passagerartrafik och åretruntfartygen kan
dessutom medföra gods. De mer moderna fartygen är även
tillgänglighetsanpassade.
De nio åretruntgående fartygen är konstruerade för att användas när
isförhållanden råder då de har erforderlig maskinstyrka och skrov för
uppgiften. 7 Fartygen är konstruerade för att ta ett större antal resenärer och kan
frakta mellanstora volymer av gods. De isgående fartygen trafikerar många av
de längre turerna.
7 Dalarö, Sandhamn, Solöga, Söderarm, Waxholm I, Waxholm II, Vindöga, Nämdö och Gällnö.
39(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
I de åtta snabbgående fartygen har nästan uteslutande aluminium i
konstruktionen använts för att minska deplacementet8 så mycket som möjligt
för att på så sätt få snabbare fartyg med minsta möjliga vågbildning.
Generellt sett är WÅAB:s fartyg specialbyggda för att gå i Stockholms skärgård.
Fartygen har förhållandevis hög kapacitet och 16 av fartygen tar 300 eller fler
passagerare och de minsta har kapacitet för 180 passagerare. Gemensamt för
fartygen är att de håller en jämförelsevis hög standard. Den genomsnittliga
åldern för fartygen (exkl. de historiska fartygen) är 23,6 år och det senaste är
från 2010. De två senaste fartygen är anskaffade för att möta trafikkrav enligt
RUFS. Isgående fartyg är nödvändiga för att upprätthålla trafik året runt
eftersom hela skärgården kan få is under vinterhalvåret. En nackdel med dessa
fartyg är att de är långsammare än de lättare fartygen.
Bland de nyare fartygen har isgående varit ett krav för att kunna leva upp till
SLL:s krav. Inom uppdraget ingår även att WÅAB ska vara ledande inom miljö
och teknik. Utöver dessa krav i uppdraget finns styrande krav genom
tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen.
3.9.3 Det kulturhistoriska tonnaget
De kulturhistoriska fartygen är byggda i början av 1900-talet och har främst ett
kulturellt värde. I det specifika ägardirektivet för WÅAB står att ”Det särskilda
ansvar SLL tagit för det kulturhistoriska tonnaget (Storskär, Norrskär och
Västan) ska förvaltas väl”. I uppdraget ingår att fartygen ska ingå i ordinarie
trafikprogram. Fartygen ska hållas i gott skick och ges meningsfulla
trafikuppgifter med stort resenärsunderlag. Ångfartygen har restaurang
ombord, vilket är en del av kulturarvet och vårdas i enlighet därmed.
WÅAB äger tre fartyg med kulturhistoriskt värde;
Norrskär (ångfartyg från 1910)
Storskär (ångfartyg från 1908)
Västan (från 1900, motorfartyg sedan 1953)
Fartygen går i trafik på ett flertal olika linjer, huvudsakligen i mellersta
skärgården.9 Fartygens ålder och tekniska status tillåter dem inte att användas
under isförhållanden.
3.9.4 Underhåll
Löpande, förebyggande underhåll av WÅAB:s fartyg sköts av respektive
trafikutövare. I avtalen finns specifika underhållskrav samt krav på planmässig
8 Den vattenmassa fartygskroppen trycker undan. 9 Under 2013 gick ångfartygen på delar av tabell 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 och 15.
40(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
styrning av underhållsinsatser för de fartyg som ägs av WÅAB. För övriga fartyg
finns krav att de ska uppfylla myndighetskrav samt att underhåll ska skötas så
att gångtimmar kan levereras.
Krav inom avtal Managementavtal Entreprenörs-
avtal
WÅAB:s fartyg
Entreprenörs-
avtal
operatörers
fartyg
Samarbetsavtal
operatörers
fartyg
Underhållsplan Krav ställs på 5-årig
underhållsplan för
större under-
hållsåtgärder
Krav ställs på enkel
under-hållsplan
Inget krav ställs Inget krav ställs
Återrapportering Återrapportering ska
ske genom IDEA
Återrapportering ska
ske genom IDEA
Inget krav ställs Inget krav ställs
Besiktningar Ska genomföras
årligen av
trafikförvaltningen
och managern.
Besiktning med
föreslagna åtgärder
ska protokollföras
Ska genom-föras
årligen av
trafikförvaltningen
och leverantören.
Besiktning med
föreslagna åtgärder
ska protokollföras
Ska genom-föras
årligen av
trafikförvaltning
en. Besiktning
med föreslagna
åtgärder ska
protokollföras
Trafikförvaltninge
n har rätt att när
som helst
besiktiga fartygen
Kostnadsfördelnin
g reparationer
Insatser tas av
driftkapitalet, d.v.s. i
budget definieras
omfattning på
underhållskostnader
och utfall sker
därefter enligt behov
Ansvarar för ett
basbelopp och
överskjutande 10 %
endast vid
reparationer. För
underhåll ansvarar
leverantören fullt ut.
Operatören står
för alla
kostnader för
underhåll och
reparationer.
Operatör står för
alla kostnader för
underhåll och
reparationer.
Trafikförvaltningen fastställer en underhållsplan och tillhandahåller ett
datoriserat underhållssystem (IDEA). All underhållsrapportering sker via detta
system genom varje fartygsbefälhavare. Transportstyrelsen besiktigar fartygen
regelbundet. Managers/leverantörer hanterar kontakten och kommunikationen
med Transportstyrelsen och resultat från inspektioner rapporteras till
trafikförvaltningen.
Kvalificerad teknisk kompetens tillhandahålls av en leverantör för avrop efter
behov från managers/leverantörer. De anlitade teknikerna hanterar kvalificerat
41(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
avhjälpande underhåll, haverireparationer, uppgraderingar, ombyggnader,
livstidsförlängande insatser och övrig utveckling av tonnaget.
Det torrsättningsberoende underhållet sker på ett flertal varv såsom
Oskarshamnsvarvet, Kummelnäs, Rindö, Tenö och Beckholmen. Som regel
beställer leverantörerna varvsarbeten i form av förebyggande åtgärder enligt
underhållssystemet och periodiska åtgärder som tillsynsmyndigheten kräver.
Åtgärder utöver detta leder som regel till att teknikstöd avropas från den
leverantör som upphandlats för teknisk support. Uppgraderingar,
ombyggnader, motorbyten och livstidförlängningar överstigande tröskelvärdet
upphandlas som regel av trafikförvaltningen.
En leverantörs kostnader för underhåll betalas i enlighet med fastställd
kostnadsbudget. Om underhållet överstiger mer än ett prisbasbelopp ska
trafikförvaltningen först godkänna åtgärd innan genomförande. Leverantörer
som kör trafik med WÅAB:s fartyg ansvarar och bekostar reparationer och
underhåll själva. Det ekonomiska ansvaret för reparationerna är begränsat till
ett prisbasbelopp per tillfälle samt 10 procent på överstigande belopp upp till
300 000 kr. Åtgärder utöver beloppsgränsen innebär att trafikförvaltningen
övertar ansvaret eller ges full insyn i åtgärderna. De leverantörer som har eget
tonnage ansvarar fullt ut för detta.
3.9.5 Värde på tonnage
Det bokförda värdet på det tonnage som WÅAB äger var per den 31 december
2013 382 mkr. Majoriteten av WÅAB:s fartyg är specialdesignade vad gäller
dimensioner, fart och passagerarkapacitet, för att vara anpassade till de
särskilda förhållanden som råder inom skärgårdens trafiknät. Därutöver
innebär gällande krav på ombordstandard, tillgänglighetanpassning,
miljöpåverkan och förmåga till isgång att fartygsanskaffning i regel förutsätter
nybyggnation.
Andrahandsmarknaden på efterfrågat tonnage är kraftigt begränsad då
Stockholms skärgård är unik så till vida att det saknas annan kollektivtrafik på
vatten av motsvarande omfattning och som utförs under jämförbara
förutsättningar. Trafikområdet i skärgården styrs nästan helt av svenskt
regelverk. WÅAB:s fartyg som byggs efter det nationella regelverket blir då
begränsade till att operera inom Sverige. Följaktligen kan tonnaget inte utan
kostnadsintensiv ombyggnad sättas i trafik i ett annat europeiskt land, även om
det där skulle finnas ett motsvarande transportbehov. Avyttringsmöjligheterna
för WÅAB:s tonnage är således starkt begränsade.
Nybyggnation av fartyg är dyrare än köp på andrahandsmarknaden, vilket gör
att det bokförda värdet blir högt. Avyttringsmöjligheterna begränsas även
ytterligare eftersom det inte finns alternativ sysselsättning. Det bokförda värdet
42(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
på tonnaget motsvarar med andra ord inte möjligt försäljningsvärde. En möjlig
köpare av tonnaget måste sannolikt ha finansiellt stöd, vilket i praktiken
förutsätter landstingssubventionerad trafik.
Ett leverantörsägt fartyg skrivs vanligtvis av på kortare tid än ett landstingsägt.
Normalt krävs en avskrivningstid i paritet med den avtalstid som leverantören
har med beställaren, i vart fall om leverantören inte kan motivera annan
avsättning/nyttjande för fartyget efter avtalstidens utgång än den som följer av
det tidsbegränsade avtalet. Alternativt, för att undvika en sådan kortare
avskrivningstid, krävs en återköpsklausul i avtalet där landstinget, eller
tillkommande trafikutövare, förbinder sig att köpa fartyget till ett i förväg
bestämt värde. Sammantaget framstår således ägande av det kapitalintensiva
tonnaget ur detta perspektiv som fördelaktigt för landstinget. Det är att klassa
som en strategiskt viktig tillgång. Denna slutsats ligger för övrigt i linje med den
modell som tillämpas inom den landbaserade trafiken, där spårfordonen kan
jämföras med det kapitalintensiva tonnaget. Trafikförvaltningen äger och hyr ut
spårfordonen till trafikutövaren, vilket delvis har sin grund i spårfordonens
långa avskrivningstider. Bussarna däremot, vilka skrivs av på väsentligt kortare
tid, ägs av respektive trafikutövaren. Marknadsmässig avskrivningstid på bussar
är även något som har beaktats vid fastställande av avtalstid för trafikavtal
avseende buss. Eftersom trafikförvaltningen gjort det strategiska valet att äga
sina spårfordon framstår det som rimligt att, åtminstone som utgångspunkt,
tillämpa samma modell inom den kollektiva skärgårdstrafiken, i vart fall
beträffande fartyg som kräver en mer omfattande kapitalinsats. Genom en
sådan modell undviks även ur ett juridiskt perspektiv komplexa
avtalsregleringar rörande återköp (t.ex. status och skick, värdering osv.) som
annars kan behöva delvis ingå i kommande avtal.
3.9.6 Investeringar
Nyinvesteringar sker på basis av RUFS och omsättningsbehov för äldre fartyg.
Fartygen byggs för så kallad RUFS-standard, dvs. fartyg som är lämpade för
trafik mellan replipunkter och kärnöar. Syftet med investeringarna är således
att vidmakthålla flottans nuvarande standard samt att ersätta uttjänta fartyg
med nya.
Ett reinvesteringsprogram för de fem s.k. V-båtarna10 avslutades under 2012.
Dessa reinvesteringar utgörs främst av maskinbyten, pannor, miljöinvesteringar
och inredning. Säkerhetsinvesteringar i fartyg görs fortlöpande, bland annat
genom utbyte av livflottssystem.
10 Värmdö, Vånö, Väddö, Viberö och Vaxö
43(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Under 2013-2014 genomförs reinvesteringar i snabbåtarna Skärgården,
Roslagen och Saxaren samt i ett äldre isgående fartyg, Waxholm I.
Vidare pågår en studie avseende ett nytt, mindre åretruntfartyg som ersättning
för ett gammalt leverantörsfartyg som inte längre är tillgängligt (Kung Ring från
1902). Lämpligt tonnage för aktuell trafik i norra skärgården finns inte att tillgå
idag.
Leverantörstonnage skiljer sig från WÅAB:s tonnage exempelvis avseende
kvalitet och underhåll. En del av leverantörstonnaget bör förnyas, vilket om så
ska ske normalt sett kräver längre avtal om 10-15 år för att uppnå ekonomisk
effektivitet.
3.10 Nuvarande avtalsituation för skärgårdstrafiken
Trafikförvaltningen som beställarorganisation använder sig av olika
affärs/kontrakts/avtalsformer för att uppnå en effektiv trafik och relation med
trafikutövaren som leder mot landstingets mål. Modellen för affärsformer
nedan är hämtad från Trafikförvaltningens affärsmodell och beskriver vilken
kontraktsform som ska styra affärsrelationen mellan beställare och utförare.
Det avtalsmässiga förhållandet inrymmer ägarform för tillgångar (äga, råda
eller möjliggöra), byggnation (för entreprenader) och driftsformer (för
trafikdrift och andra typer av drifts- och underhållsavtal). Kopplat till respektive
avtalsform är vilka krav som finns och därmed viljan till större eller mindre
påverkan samt större eller mindre risk.
Figur 4 - Trafikförvaltningens affärsformer
44(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Affärerna för den kollektiva skärgårdstrafiken omfattar många komplexa delar
som trafikdrift, trafikplanering, tonnage, logistik och samordning mm. Trafiken
utförs uteslutande av leverantörer på uppdrag av trafikförvaltningen. I dagsläget
anlitas ca 15 leverantörer fördelade på ca 20 avtal, för utförande av den
kollektiva skärgårdstrafiken. Trafiken utförs med såväl WÅAB:s tonnage som
leverantörernas eget tonnage. De största leverantörerna är idag Stockholms
sjötrafik (14 WÅAB-ägda fartyg) och Blidösundsbolaget (fem WÅAB-ägda fartyg
samt två egna fartyg).
Bilden på nästa sida visar den nuvarande avtalsområdesindelningen utifrån
gällande interimsavtal.
45(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Figur 2 – Nuvarande områdesindelning skärgårdstrafiken (interimsavtal)
46(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Huvudsakligen tillämpas tre olika avtalstyper för persontrafiken:
Managementavtal – Enligt managementavtalen trafikerar
leverantören WÅAB:s fartyg mot ersättning bestående av en s.k.
management fee. Biljettintäkterna tillfaller WÅAB och alla kostnader
avseende drift och underhåll inklusive personalkostnader debiteras
WÅAB. Leverantören tar sammanfattningsvis därmed ingen egen
operativ eller finansiell risk i dessa avtal.
Outsourcingavtal – Det finns två olika typer av outsourcingavtal,
antingen trafikerar leverantören fartyg som ägs av WÅAB eller så
trafikerar de fartyg som ägs av leverantören. I outsourcingavtal där
WÅAB äger fartyget delar parterna på drifts- och underhållskostnader
medan WÅAB i de avtal där leverantören själv tillhandahåller fartyg inte
har något ansvar för sådana kostnader. Biljettintäkterna tillfaller WÅAB
och ersättning till leverantören betalas ut t.ex. per gångtimme, dag eller
som ett fast belopp.
Samarbetsavtal – Samarbetsavtalen reglerar köpt trafik av
självständiga aktörer som driver rederi oberoende av WÅAB.
Ersättningsmodellerna ser olika ut i samarbetsavtalen, men
biljettintäkterna tillfaller leverantören och WÅAB lämnar alltid någon
typ av driftsbidrag. Samarbetspartnern förbinder sig att följa WÅAB:s
taxa men de behåller biljettintäkterna.
Merparten av WÅAB:s nuvarande avtal med skärgårdstrafikens leverantörer
löpte ut årsskiftet 2013/14. För närvarande bedrivs skärgårdstrafiken enligt
interimsavtal som WÅAB har ingått med i stort samma leverantörer som
innehaft driften tidigare, d.v.s. fram till årsskiftet 2013/2014 och inom samma
områden i skärgården som tidigare.
I förhållande till tidigare trafikavtal är interrimsavtalen utvecklade och mer
homogena till utformning och innehåll. De tidigare avtalen hade i betydande
utsträckning ”unika” modeller för ersättning, indexering och allmänna villkor,
sannolikt beroende på avsaknad av enhetlig struktur och att avtalen ingicks
under olika tidsperioder och genom medverkan av olika personer.
47(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
De nuvarande avtalen följer en mer likriktad och enhetlig modell då dessa
utarbetats av samma personer och under en kort tidsperiod. De mest
utmärkande likheterna i interimsavtalen är följande.
Ersättningsmodeller (ersättning per produktionstimme samt
indexreglering enligt LCI), dock finns några få undantag som av
praktiska skäl har en annan ersättningsmodell.
Bränsleersättning har samma indexberäkningsgrunder i alla avtal.
Avtalstiderna är desamma i alla avtal.
Allmänna kontraktsvillkor, t.ex.
o Försäkringar,
o faktureringsvillkor,
o krav på missbruksförebyggande arbete och andra krav avseende
personal,
o krav på tillgänglighet (undantaget t.ex. svävare),
o uppföljning, samt
o reklamationshantering.
En kvalitets och miljöbilaga som bilagts interimsavtalen.
Sammantaget innebär detta bättre möjligheter till bl.a. uppföljning och
förvaltning.
De ovanämnda avtalsmodellerna (Management-, Entreprenörs- och
samarbetsavtal) kvarstår dock.
Löptider för de nu gällande interimsavtalen är två år med möjlighet att förlänga
upp till 16 månader.
Den ekonomiska konsekvensen av ingående av interimsavtalen blev en generell
kostnadsökning med cirka 15 procent som dock sannolikt motsvarar den
kostnadsökning som resultatet av de avbrutna upphandlingarna ändå medfört
om de ej blivit avbrutna. Detta kan inte härröras till affärsformen i sig utan
snarare förhållandet att avtalen inte konkurrensutsattes.
Skulle upphandling av den kollektiva skärgårdstrafiken inte kunna slutföras
under interrimsperioden finns risk för ytterligare ökade kostnader varför beslut
om inriktning och att landstinget snarast kan genomföra ny upphandling är av
stor vikt.
48(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.11 Operativa funktioner
3.11.1 Lokal med förråd och verkstad
På Nybrokajen finns en lokal innehållande förråd och verkstad (Varuskjul 1),
som WÅAB hyr av Stockholms Gatu- och Fastighetskontor. Förrådet sköts av
Trafikförvaltningens personal och dess funktion är i detta avseende att mot
ersättning tillhandahålla utrustning och förbrukningsvaror för WÅAB:s fartyg.
Verkstadslokalen hyrs ut till ett fristående företag som bedriver
verkstadsverksamhet.
Förrådets verksamhet på Nybrokajen kommer att förändras då hyreskontraktet
är uppsagt och avflyttning planeras att ske under 2014. Förändringen har
samband med att nybyggnation planeras på denna del av Nybrokajen.
3.11.2 Terminaler
WÅAB arrenderar mark i anslutning till terminalen på Blasieholmen
(Strömkajen) och hyr följande terminaler:
Strömkajen
Stavsnäs
Vaxholm (fastighetsbeteckning Vaxö 1:81, Hamnpaviljongen)
Samtliga terminaler bemannas och drivs för närvarande av trafikförvaltningens
personal. All terminaldrift planeras dock att läggas ut på leverantör före den 1
januari 2015.
WÅAB har ett avtal med Vaxholms stad rörande nyttjanderätt av fyra kajplatser.
Upplåtelseavgift utgår enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Vaxholm.
Avgift utgår för kajplatserna och avfallsmottagning.
WÅAB äger också anläggningarna i form av elektroniska skyltsystem vid
samtliga terminaler. Sen tidigare har Stavsnäs varit SL-ombud, men under 2014
blir även Vaxholm och Strömkajen SL-ombud.
3.11.3 Bunkring/bränsledepåer
De som driver fartygen bunkrar via anläggning eller via tankbil. Vid Strömkajen
finns t.ex. en säkerhetsklassad drivmedelsanläggning om 100 m3, som fartygen
använder för bunkring. Anläggningarna förses frekvent med diesel av oljebolag
som löpande fakturerar WÅAB för kostnaden. Inte bara WÅAB:s fartyg bunkrar
här utan även andra fartyg kan använda anläggningen mot betalning via faktura
(varje fartyg identifierar sig med en särskild kod för att korrekt debitering ska
ske).
Det finns två anläggningar i Stockholms skärgård:
Stavsnäs
Strömkajen
49(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
För närvarande anlitas en leverantör för driften av ovanstående anläggningar. I
Årsta finns även en bunkeranläggning som ägs av Utö Rederi och i Stavsnäs
vinterhamn finns även avtal på en vakuumanläggning.
3.11.4 IT
WÅAB har en serveranläggning som kontor och terminaler är sammankopplade
med genom bredband. Fartygen använder mobilt bredband och är ständigt
uppkopplade mot internet för att försörja betalsystem och leverera statistik i
realtid. Fartygen har även ett publikt internet ombord.
Ett administrativt intranät är uppbyggt i webbmiljö och används av kontor,
fartyg och trafikleverantörer. Systemet används för exempelvis trafikledning,
nautisk information, bokningar och andra databaser.
För fartygens administration och statistikinsamling används ett egenutvecklat
system benämnt OAS (Ombord Administrativt System). Systemet är webbaserat
och hanterar skeppsdagbok, trafikstatistik, passagerarregistrering och är även
ihopkopplat med fartygens navigationssystem.
För fartygens planering av underhåll och certifikathantering används ett
webbaserat underhållssystem.
För närvarande anlitas en leverantör för drift och underhåll av ovanstående IT-
funktioner.
För biljettförsäljning installeras nu SL Access som biljettsystem i WÅAB
trafiken.
3.12 Ekonomisk nulägesbeskrivning av skärgårdstrafiken
Utgångspunkten för den ekonomiska analys som presenteras nedan baseras på
information som erhållits direkt från verksamhetens redovisningssystem
respektive huvudboken 2013.
2013 var ett representativt år avseende både kostnader och intäkter.
För att erhålla en uppdelning av resultaträkning per trafikslag utgår
nedanstående redogörelse ifrån kostnadsställen och kontonummer. Uppdelning
av verksamheten per trafikslag har varit komplex då bolaget historiskt inte följt
verksamheten per trafikslag. Uppdelningen har dock genomförts och kunnat
verifieras korrekt. Under 2013 omsatte verksamheten 380,0 mkr och hade en
subventionsgrad på 63,1 procent.
Kostnaden för att bedriva trafik utgör den största delen av totala kostnader
(inklusive avskrivningar och finansnetto) och uppgick till 312,0 mkr. Resterande
del, 46,8 mkr utgörs av centrala kostnader som inte går att allokera till
trafikverksamheten.
50(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Kostnaden för trafiken kan härledas till fyra skilda kategorier av trafik,
skärgårdstrafik, hamntrafik, godstrafik samt kompletteringstrafik.
En nedbrytning av kostnaderna för trafikverksamheten i de fyra kategorierna
visar att respektive verksamhet skiljer sig åt avseende både storlek och behov av
subventionering. Skärgårdstrafiken, inklusive anropstrafiken, har kostnader för
284,0 mkr och en subventionsgrad om 76,2 procent. Detta bör ställas i relation
till hamntrafiken/trafik på inre vatten som har kostnader om 28,0 mkr, men
omsätter 53,2 mkr. Detta innebär att hamntrafiken genererar ett överskott och
idag är helt osubventionerad.
Kompletteringstrafiken har idag kostnader om 3,7 mkr, och en subventionsgrad
om 100 procent.
Skärgårdstrafiken hanteras idag, som nämnts ovan, av ett flertal olika
operatörer. Dessa operatörer har olika avtal med WÅAB och nyttjar antingen
eget eller WÅAB:s tonnage. De olika avtalsformerna påverkar i viss mån hur
rapporteringen och bokföringen av kostnader rapporteras. Detta innebär att för
de WÅAB-ägda fartygen som hanteras via management avtal finns det en
separat redovisning från den s.k. ”Managern” som gör det möjligt att härleda
kostnader på en mer detaljerad nivå än vad som är möjligt för övriga avtal.
Intäkterna från skärgårdstrafiken uppgår till 67,6 mkr. Av dessa härrör sig 56,4
mkr från intäkter för persontrafik, resterande del, 11,2 mkr, är intäkter för frakt
som sker på persontrafikbåtar 8,1 mkr, intäkter från restaurang/cafeteria
ombord 2,8 mkr samt övriga intäkter 0,3 mkr.
Persontrafikintäkterna kan i sin tur brytas ned på kontant biljettförsäljning som
motsvarar 42,8 mkr, intäkt från ö-kort 1,2 mkr samt intäkter från värdekort
motsvarande 12,4 mkr. Den kontanta biljettförsäljningen varierar kraftigt över
året och majoritet av intäkterna, ca 30,3 mkr, kommer under
sommarmånaderna juni-augusti. Intäkterna från ö-kort och värdekort varierar
över året och beror på att individer väljer att förnya sina kort vid olika
tidpunkter under året.
Kostnaderna för skärgårdstrafiken kan härledas till fyra poster; material och
underhåll 49,6 mkr, trafik och drift 199,3 mkr, avskrivningar 28,9 mkr samt
finansiella kostnader 6,7 mkr.
Material- och underhållskostnaderna består till stor del av utrustning från lager
och förråd samt bunker motsvarande 35,6 mkr, varav bunkerkostnaderna utgör
den största delen, 35,4 mkr. Resterande del består av underhållskostnader för
tonnage, samt i begränsad omfattning reparation av bryggor vid skador
orsakade av båtarna. Underhållskostnaderna uppgår till 13,1 mkr.
51(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Trafik och drift motsvarar en kostnad uppgående till 199,4 mkr. Av dessa
kostnader utgör köpt trafik och trafikrelaterade tjänster den största posten
195,1 mkr. Övriga kostnader är hamnavgifter 2,0 mkr, försäkring av tonnage
2,2 mkr.
Kostnader för teknik och drift för den del av trafiken som omfattas av
managementavtal går att brytas ned ytterligare. En sådan nedbrytning visar att
en betydande del utgörs av personalkostnad. För ett av de större
managementavtalen utgör personalkostnaden över 78,9 procent av den totala
kostnaden.
Slutligen utgör avskrivningskostnaden för skärgårdstrafiken 28,9 mkr. Denna
siffra inkluderar endast det av WÅAB ägda tonnaget.
Kompletteringstrafik
Kompletteringstrafiken har intäkter uppgående till 0 KSEK, dessa intäkter
utgörs endast av ersättning för persontrafik.
Kostnaderna för kompletteringstrafiken utgörs av kostnader för de trafikavtal
som nyttjas för att leverera tjänsten och uppgår till 3,7 mkr. Av dessa 3,7 mkr
utgör helikoptertrafiken den enskilt största kostnaden och uppgår till 2,9 mkr.
Trafiknära kostnader
Trafiknära kostnader fördelar sig på två funktioner, trafikupplysning samt
trafikledning. Trafikupplysningen fungerar till via telefon besvara frågor om
trafiken. Kostnaden uppgår till 3,4 mkr.
Trafikledning är en inköpt tjänst som är bemannad, via jourschema, dygnet runt
och hanterar den dagliga operativa trafikplaneringen, omfördelar tonnage då
det behövs pga. haverier, is läge etc. Kostnaden uppgår till 1,7 mkr, varav den
inköpta tjänsten står för hela kostnaden, 1,7 mkr.
52(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
3.12.1 Finansiell information i sammandrag
WÅAB total - Ekonomisk översikt
SEK tusental 2009 2010 2011 2012 2013
Intäkter
Faktiska intäkter 123 034,7 124 181,8 127 712,4 128 642,0 132 583,0
Subventioner 212 102,0 212 100,0 215 304,0 235 296,0 247 404,0
Totala intäkter 335 136,7 336 281,8 343 016,4 363 938,0 379 987,0
Kostnader
Material och underhåll -50 575,7 -51 652,9 -56 463,0 -58 834,0 -57 005,0
Trafik och drift -179 078,5 -190 373,4 -202 662,0 -209 031,0 -216 330,0
Marknad och försäljning -7 321,3 -7 083,7 -6 982,1 -6 895,0 -5 032,0
Personal -16 116,6 -22 039,0 -17 727,0 -19 278,0 -19 383,0
Övriga kostnader -23 322,0 -21 867,2 -13 332,2 -14 710,0 -18 826,0
Totala kostnader -276 414,1 -293 016,2 -297 166,3 -308 748,0 -316 576,0
EBITDA 58 722,6 43 265,6 45 850,1 55 190,0 63 411,0
Avskrivningar -27 153,8 -34 421,0 -35 550,8 -37 557,0 -33 672,0
Valutaeffekter -285,0 47,0 12,8 -3,0 -1,0
EBIT 31 283,8 8 891,6 10 312,1 17 630,0 29 738,0
Finansiella poster -8 845,5 -7 673,9 -10 197,1 -11 723,0 -8 573,0
Skatt - - - - -
Resultat 22 438,3 1 217,7 115,0 5 907,0 21 165,0
Subventionsgrad 63,3 % 63,1 % 62,8 % 64,1 % 63,1 %
53(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Totalt WÅAB
Centrala funktioner
SEK tusental 2013
SEK tusental 2013
Faktiska intäkter 132 583
Faktiska intäkter 11 692
Subvention 247 404
Subvention 247 404
Totala intäkter 379 987
Totala intäkter 259 096
Totala kostnader -358 822
Totala kostnader -46 818
Resultat 21 165
Resultat 212 278
Subventionsgrad % 63,1 %
Subventionsgrad % 75,0 %
Skärgårdstrafik
Hamntrafik
SEK tusental 2013
SEK tusental 2013
Totala intäkter 67 641
Totala intäkter 53 250
Totala kostnader -283 960
Totala kostnader -28 044
Resultat -216 319
Resultat 25 206
Subvention
Subvention
Subventionsgrad % 76,2 %
Subventionsgrad % 0,0 %
54(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
4 Beskrivning och analys av generella och områdes-
specifika förutsättningar samt principiella frågeställningar
I nedanstående avsnitt beskrivs i korthet de formella förutsättningar och
utgångspunkter som gäller för skärgårdstrafiken. Informationen i detta avsnitt
utgör en viktig utgångspunkt till vad som föreslås i efterföljande kapitel
affärsinriktning. Föreslagen inriktning styrs nämligen av eller tar i beaktande
vad som följer av nedan t.ex. gällande lagstiftning, nuvarande interimsavtal
samt inte minst de mål som RKTM fastställt i Trafikförsörjningsprogrammet
och kompletteringen för kollektivtrafiken på vatten.
4.1 Styrande dokument, beslut och principer
Nedan behandlas de styrande dokument som förstudien i huvudsak har att
förhålla sig till. Utgångspunkt för denna förstudie är de mål och tillhörande
måltal som anges i regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län samt
regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län – kollektivtrafik på
vatten. Härutöver ska även mål enligt Stockholms läns landstings budget
beaktas. En god ekonomisk hushållning och en hållbar miljö samt satsningar på
tillgänglighetsanpassning, och en minskad energianvändning är en del av
landstingets budgetmål. Långsiktigt mål för landstinget är att medborgarna ska
erbjudas en god kvalitet i kollektivtrafiken. Ett mått på detta är den uppnådda
övergripande kundnöjdheten i förhållande till måltal i regionalt
trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. Avslutningsvis så har landstinget
därtill ambitionen att öka turtätheten i skärgårdstrafiken.
4.1.1 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
Vision enligt regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län är skapa en
”attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem”, vilket bidrar till att nå
regionens vision att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva
storstadsregion. Målmodellen i regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län ser ut som följer av bild nedan.
Figur 5 - Målmodell för kollektivtrafiken på vatten.
55(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
4.1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län –
kollektivtrafik på vatten
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län – kollektivtrafik på
vatten kompletterar regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län och
har samma vision och mål. Kompletteringen beslutades september 2013.
Kollektivtrafikmyndigheten har därutöver tagit fram specifika måltal för
kollektivtrafik på vatten.
Kollektivtrafik på vatten har två huvudsakliga upplägg och syften; dels att
utveckla den skärgårdstrafik som garanterar boende och besökare i skärgården
goda resmöjligheter och tillgång till service, dels att utveckla kollektivtrafiken
med pendelbåtar i syfte att förbättra kollektivtrafikutbudet centralt i regionen.
Skärgårdstrafiken är av grundläggande betydelse för boende på öarna då det
saknas alternativa förbindelser med fastlandet.
Skärgårdstrafiken har speciella förutsättningar med långa avstånd och behov av
turer året om med få resenärer. Enligt regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län – kollektivtrafik på vatten bör skärgårdstrafikens mål främst
fokusera på att utveckla servicen och skapa bättre möjligheter för
arbetspendling och rekreation i skärgården.
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län – Kollektivtrafik på
vatten understryker betydelsen av att skärgårdstrafiken är attraktiv och
fungerar väl tillsammans med övrig kollektivtrafik. Såväl för fastboende i
skärgården som för sällanresenärer bedöms det vara viktigt att skärgården kan
nås både direkt från centrala Stockholm och med förbindelser mellan öar och
bytespunkter.
Byten mellan båttrafik och den landbaserade trafiken bör ske vid strategiska
platser med ett väl utvecklat trafikutbud med snabba förbindelser till och från
såväl kommuncentrum som Stockholms centrala delar. Möjligheten att dra
direkta buss- och spårförbindelser mellan bytespunkterna och regioncentrum är
i vissa fall begränsade men detta kan kompenseras genom att prioritera bra
förbindelser till kommuncentrum, eftersom det finns snabba stomlinjer från
samtliga kommuncentrum till regioncentrum.
Landstinget har utarbetat ett förslag till nytt regionalt stomlinjenät som innebär
att de snabba stomlinjerna dessutom kommer att förbättra tillgängligheten till
länets regionala stadskärnor. Genom att dra flera båtlinjer till samma
bytespunkt finns möjlighet att göra tvärresor i skärgården. Syftet är att skapa
attraktiva bytespunkter med väl fungerande tidssamordning, såväl mellan båtar
som mellan båt och buss eller spårtrafik.
56(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Den övergripande inriktningen är att skärgårdstrafiken är en slags
landsbygdstrafik. De standarder och inriktningar som gäller för
skärgårdstrafiken kan därför jämföras med de som gäller för landsbygdstrafiken
på land.
4.1.2.1 Regional tillgänglighet
Både förbindelserna till kommuncentrum och övriga Stockholmsregionen är
viktig. Bussresan på land är en del av skärgårdstrafiken och utformningen av
den påverkar målsättningen om att hålla ihop regionen.
4.1.2.2 Miljö
Båttrafiken har idag svårt att nå upp till den miljöstandard som
kollektivtrafiken på land har. För att nå upp till miljömålen(t.ex. förnybart
bränsle och energieffektivitet) krävs investeringar i fartygsflottan alternativt
kraftigt höjda driftskostnader. Investeringar i fartygsflottan förväntas innebära
stora tillkommande kostnader. Möjligheterna att nå miljömålen handlar dock
om i vilken takt fartygsflottan kan bytas ut då äldre fartyg inte kan drivas med
förnyelsebara bränslen i den utsträckning som kommer att behövas. En
realistisk utveckling för att nå miljömålen och även andra kollektivtrafikmål till
sjöss är att fartygsflottan byts ut successivt. Mot bakgrund av andra regler och
andra typer av bränslen i sjötrafiken bör inriktningen vara att vid jämförelse
mellan land- och vattenbaserad trafik på kort och medellång sikt även titta på
andra påverkansfaktorer där båttrafiken har fördelar. Detta kan vara t ex
komfortfaktorer som bidrar till att fler reser med kollektivtrafiken.
Kostnadsperspektivet behöver beaktas. Huruvida kollektivtrafik på vatten utgör
ett bra alternativ i de fall samma målpunkter kan kopplas ihop med hjälp av
landbaserad trafik måste bedömas utifrån restider, ekonomi, komfort och andra
attraktivitetsfaktorer samt utifrån miljöprestanda.
En översyn avseende hur miljömålen ska uppnås och därmed vilka miljökrav
som ska ställas på trafikutövarna pågår. Resultatet av denna utredning kan
komma att påverka kostnaderna ytterligare.
4.1.3 Trafikförvaltningens strategier
Trafiknämnden godkände den 12 mars 2013 fyra strategier för den regionala
kollektivtrafiken i Stockholms län.
Strategierna är:
Trafikstrategi
Affärsstrategi
Infrastrukturstrategi
Strategi för hållbar utveckling
57(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Strategierna har i första hand utformats för att ge vägledning för
trafikförvaltningens verksamhet med fokus på den upphandlade
kollektivtrafiken. Därutöver syftar strategierna till att förmedla trafiknämndens
intentioner för hur kollektivtrafiken ska utvecklas till andra samhälls- och
marknadsaktörer samt till medborgare och resenärer.
Respektive strategi innefattar ett antal principer, vilka utgjort utgångspunkt för
utformningen av affärsinriktning för trafikaffärer för Stockholms skärgård, se
vidare kapitel 6.
4.1.4 RUFS 2010
RUFS 2010 ger uttryck för regionens samlade vilja och ger vägledning. Planen
bygger på den tidigare regionplanen från 2001 med dess fördjupning inom den
delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och skärgård. RUFS består
av fyra övergripande mål med sex tillhörande strategier.
De fyra övergripande målen är
En öppen och tillgänglig region
En ledande tillväxtregion
En region med god livsmiljö
En resurseffektiv region
Strategierna är:
1. Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna
och bostadssektorn
2. Utveckla idéer och förnyelseförmåga
3. Säkra världen för framtida behov
4. Vidareutveckla en flerkärnig och tät region
5. Stärk sammanhållningen
6. Frigör livschanser
Tidsperspektivet är indelat i tre olika nivåer; på kort sikt fram till ca år 2020, en
mellannivå fram till ca 2030 och en på längre sikt fram till 2050.
Inom ramen för den första strategin finns beskrivningar hur trafiken på
Stockholms inre vatten och hur skärgårdstrafiken bör utvecklas och den andra
strategin beskriver bl. a att Stockholmsregionen, inklusive skärgården, som
besöksdestination borde utvecklas.
RUFS 2010 har nu fungerat som länets regionplan och regionala
utvecklingsprogram i tre år. Planens legitimitet och styrka bygger på att
innehållet upplevs som relevant och aktuellt av regionens aktörer. Därför pågår
58(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
nu ett aktualitetsarbete med regionens aktörer om planens aktualitet och
användbarhet. Vidare kommer ett arbete med ny RUFS snart att påbörjas, men
såvitt känt planeras ny RUFS att vara färdigställd ca 2018, således inte före det
att nya avtal om skärgårdstrafiken går i drift.
4.1.5 Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting
I det skärgårdspolitiska programmet, antaget av landstingsfullmäktige 2010,
fastslås att ”kollektivtrafiken är skärgårdens livsnerv året om”. Programmet
beskriver landstingets ansvar och rollfördelningen mellan olika enheter:
”Landstinget ansvarar för flera verksamheter i skärgården som i hög grad
påverkar dess förutsättningar. En god tillgänglighet är till exempel en
grundläggande förutsättning för att det ska vara möjligt att bo, verka i och
besöka skärgården. Här är WÅAB och SL viktiga aktörer. Likaså är
skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden grundläggande för dess
attraktivitet och utvecklingsmöjligheter. Genom Skärgårdsstiftelsen bidrar
landstinget till att såväl utveckla som värna och bevara dessa värden.
Landstinget ansvarar också för en del av den offentliga servicen i skärgården;
hälso- och sjukvård, kulturverksamheter, regional utvecklingsplanering och
särskilda utvecklingsinsatser. Goda förutsättningar för ett attraktivt boende i
skärgården, en bärkraftig sysselsättning och ett andrum för rekreation och
friluftsliv är förutsättningar för en livskraftig skärgård, och utifrån samtliga
dessa aspekter spelar landstingets politik en betydelsefull roll.”
Vidare framgår av programmet att ”Waxholms Ångfartyg AB (WÅAB) har på
uppdrag av Stockholms läns landsting uppgiften att tillgodose skärgårdens
behov av pålitliga, punktliga, miljövänliga och effektiva transporter. Detta ska
vara vägledande i utformning av tidtabeller och trafikrutter.
Skärgårdstrafiken behöver moderniseras och integreras med det övriga
kollektivtrafiksystemet. WÅAB bör se över turtäthet och trafikering i
skärgården i syfte att göra den mer ändamålsenlig. Landstinget bör
eftersträva att agera konkurrensneutralt gentemot kommersiell trafik i
skärgården samt beakta behoven hos fastboende och besökare.”
Visionen i det skärgårdspolitiska programmet är ”En skärgård som genom sina
unika värden är attraktiv för boende, verksamheter och besökare”. Skärgården
ska vara tillgänglig året runt för alla och det ska finnas goda förutsättningar för
rekreation, boende och verksamhet.
Målen för att nå visionen är följande:
En långsiktigt väl förvaltad skärgård med natur-, kultur- och
rekreationsvärden som bevaras och utvecklas
En för alla öppen och tillgänglig skärgård med effektiva miljövänliga,
kollektiva transporter och ändamålsenlig infrastruktur
59(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
En livskraftig skärgård med goda förutsättningar för verksamheter och
kommersiell service som är anpassade till skärgårdens förhållanden året
om
En skärgård med behovsanpassad, tillgänglig och resurseffektiv offentlig
service av god kvalitet
För att nå målen har fem strategier tagits fram och WÅAB berörs av strategin
”Erbjuda en bra kollektivtrafik och bidra till ändamålsenlig infrastruktur.”.
Av strategin framgår att ”Kollektivtrafiken ska ha hög tillgänglighet för boende
och besökare, god kvalitet och hög miljöanpassning. Det ska vara enkelt att
resa och skilda behov ska beaktas så långt det är möjligt. Besökare,
fritidsboende och fastboende har olika behov och detta ska avspeglas i
trafikutbudet.”
Vidare framgår att WÅAB:s båttrafik är landstingets främsta redskap för att
skapa tillgänglighet i skärgården och att trafikstandarden ska utvecklas så att
ambitionerna i den delregionala planen för Stockholms kust och skärgård på
sikt förverkligas fullt ut.
Minimistandard på trafiken till kärnöar ska vara
Två turer morgon/förmiddag samt två turer eftermiddag/kväll
Trafiken under veckoslut ska inriktas på fritidsboende och
utflyktsresenärer
Utvecklingspotentialer som omnämns är:
En utökning av den nordsydliga trafiken
Generell utveckling av sjötrafik på Stockholms inre vatten
Effektiva och smidiga byten mellan trafikslag
En mer samordnad taxestruktur mellan SL och WÅAB
Trafikplaneringen tas specifikt upp i det skärgårdspolitiska programmet för att
kust- och skärgårdsområdet ska behandlas som ett sammanhängande område,
”Trafikplanering för skärgården ska hanteras samlat och utifrån ett
helhetsperspektiv på skärgården, inklusive sociala och miljömässiga aspekter.
I det samarbete förtrafikplanering som finns i länet mellan aktörer som består
av Stockholms stad, Länsstyrelsen, Trafikverket, Regionplanekontoret, SL
samt KSL, bör det även ske en beredning som säkrar att planering och
prioriteringar görs för skärgårdens investeringar. Dialog kring investeringar
vid replipunkter och vägar till och inom skärgården samt bidrag till bryggor
och enskilda vägar ska hänföras till detta samarbete för ett samlat perspektiv.
Waxholmsbolaget ska ingå i denna planering av skärgårdens
60(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
infrastrukturfrågor. Även berörda kommuner ska ges en roll i planeringen så
att deras lokalkännedom kan tillvaratas.”
4.2 Gällande trafikavtal
Med anledning av att upphandlingarna av skärgårdstrafiken avbröts fick WÅAB
i uppgift att under en interimsperiod säkerställa fortsatt trafikdrift genom att
slutföra upphandlingar enligt s.k. förhandlat förfarande utan föregående
annonsering.
Interimsavtalen har analyserats och beaktats vid utformningen av
affärsinriktningen specifikt avseende när nya avtal föreslås börja gälla.
Merparten av interimsavtalen löper till och med 2015-12-31 med en
förlängningsmöjlighet om upp till 16 månader.
Flera anbudsgivare ansökte om överprövning av avbrytandebeslutet hos
förvaltningsrätten, som avslog samtliga ansökningar. I dagsläget har tre av fyra
domar från förvaltningsrätten överklagats till kammarrätten. Kammarrätten
har, när förstudien skrivs, inte beslutat om prövningstillstånd ska meddelas. Det
är därför möjligt att kammarrätten tar upp målen till prövning och finner att det
saknats sakliga skäl att avbryta upphandlingen av skärgårdstrafiken, varför det
finns en risk för bland annat skadestånd och ogiltigförklaring av ingångna
interimsavtal.
4.3 Specifika ägardirektiv - WÅAB
Enligt de av landstingsfullmäktige år 2014 beslutade specifika ägardirektiven för
WÅAB har bolaget följande uppdrag:
Bolaget ska kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av
trafiknämnden vad avser utveckling av passagerar- och godstrafiken i
skärgården för fastboende, fritidsboende och andra besökare.
Bolaget ska även kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av
trafiknämnden vad avser utveckling av arbetsresor och resor för
besökare i hamntrafiken.
Bolaget ska verka aktivt för att utveckla eget och entreprenörers tonnage
vad beträffar tillgänglighet, kvalitet, miljö, säkerhet och komfort. Ett gott
underhåll ska syfta till hög drifttillgänglighet samt bibehållna värden och
standard.
Det särskilda ansvar SLL tagit för det kulturhistoriska tonnaget
(Storskär, Norrskär och Västan) ska förvaltas väl.
Bolaget ska aktivt verka för att vidareutveckla de affärsmässiga
relationerna med anlitade entreprenörer för person- och
godstransporter. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt uppföljning av
ingångna avtal med entreprenörer
61(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Bolaget ska sträva efter att finna lämpliga incitamentsystem för anlitade
entreprenörer.
Bolaget ska bedriva en aktiv dialog med faktiska och potentiella
resenärer för att få dessa att besöka skärgården och resa med WÅAB och
som ett led i detta regelbundet bl.a. genomföra olika typer av resenärs-,
kund- och marknadsanalyser i syfte att öka effektivitet och säkerhet
inom kollektivtrafiksystemet.
Bolaget ska i enlighet med TNs beslut samverka med externa
intressenter såsom skärgårdskommunerna, Banverket, SJ, Rikstrafiken,
Länsstyrelsen i Stockholms län samt Skärgårdsstiftelsen.
Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva hög kostnadseffektivitet samt
bedriva sin verksamhet med beaktande av samhällsekonomiska
bedömningar.
Bolaget ska överta och förvalta sådana avtal för kollektivtrafiken på
vatten som trafiknämnden överlåter till bolaget. Bolaget ska uppdra åt
trafiknämnden att förvalta bolagets avtal och tillgångar.
Landstigets ekonomiska krav på bolaget fastställs årligen av
landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget.
4.4 Reglering av sjöfart
Yrkesmässig sjöfart regleras i huvudsak genom Sjölagen (1994:1009),
Fartygssäkerhetslagen (2003:364) och Lag om åtgärder mot förorening från
fartyg (1980:424). Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen som föreskriver,
utövar tillsyn och regelbundet certifierar trafikutövares och WÅAB:s fartyg.
Regleringen på föreskriftsnivå är i Stockholms skärgårds fall uppdelad i två
trafikområden varav det ena lyder under nationella regler (E-område) och det
andra (D-område) lyder under direktiv (98/18/EG). Det förekommer skillnader
mellan EU-ländernas tolkning av direktivet vilket i Sveriges fall innebär att
Transportstyrelsen inte oavkortat godkänner utländska direktivs-fartyg i
svenska vatten liksom svenska direktivsfartyg inte godkänns i alla europeiska
vatten. Trafikförvaltningen är remissinstans i Transportstyrelsens
föreskriftsarbete för både nationella regelverk och EU-regelverk.
Trafikfrågor i form av passage- och hastighetsbegränsningar regleras av
Sjöfartsverket, berörda kommuner och Länsstyrelsen i Stockholms län och
beslut om reglering fastställs av Länsstyrelsen. Trafikförvaltningen är
remissinstans hos Sjöfartsverket och Länsstyrelsen i trafikregleringsfrågor.
Utöver Länsstyrelsens fartbegränsningar finns även lokala överenskommelser
om begränsningar med lokala strand- och bryggägare.
62(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
4.5 Lagstiftning tillämplig vid upphandling av sjötrafik
Lag om kollektivtrafik (2010:1065) gäller sedan 1 januari 2012. Efter en
komplettering i augusti 2012 gäller lagen även för kollektivtrafik på vatten.
Värt att nämna är att före lagen kompletterades så bedrevs kollektiv sjötrafik på
en oreglerad fri marknad. Detta innebär att situationen skiljer sig jämfört
landbaserad trafiken där lagens tillkomst innebar en avreglering av tidigare
reglerad marknad.
Utöver kollektivtrafiklagen är det viktigt att vara medveten om att till skillnad
från landbaserad trafik så ska kollektiv sjötrafik upphandlas enligt
bestämmelserna i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Normalt
sett upphandlar trafikförvaltningen i enlighet med LUF. De grundläggande
principerna för offentlig upphandling är dock lika och utgörs i korthet av krav
på icke-diskriminering, likabehandling, transparens (öppenhet och
förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande.
Kollektivtrafik på land upphandlas, som nämnt ovan, enligt lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
(LUF). En verksamhet omfattas av denna lag om den består av
tillhandahållande eller drift av publika nät i form av transporter med järnväg,
automatiserade system, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana.
Reglerna i LUF är aningen mer flexibla än den för skärgårdstrafiken tillämpliga
LOU. Upphandlande enheter under LUF får t.ex. till skillnad från under LOU
fritt välja mellan tillgängliga upphandlingsförfaranden. Vidare är det i LUF
möjligt för en upphandlande enhet att ha ett särskilt kvalificeringssystem för
urval på förhand av leverantörer som får delta i t.ex. förhandlat förfarande.
Trafikförvaltningen har sådant system och använder detta vid upphandling
enligt LUF. LOU inrymmer inte kvalificeringssystem utan där gäller istället att
alla presumtiva anbudsgivare har rätt att delta och därefter sker en kvalificering
av leverantören.
5 Samråd
Samrådsprocessen har bestått i huvudsak av tre parallellt pågående aktiviteter.
Samråd inför upphandling (SIU) för att möta de leverantörer som kan vara
intresserade av att leverera den framtida skärgårdstrafiken. Därtill en aktivitet
som syftat till samråd med allmänheten och skärgårdens intresseorganisationer.
Därtill en aktivitet som handlat om samråd med aktuella kommuner, det vill
säga skärgårdskommunerna. Här redovisas i sammanfattning vad de olika
aktiviteterna givit för underlag till förstudien och till inriktningen som föreslås.
I tillägg till de nu genomförda aktiviteterna så har det material som inkom i
63(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
samband med RFI-förfarande under 2011 analyserats och tagits i beaktande
som kompletterande information till ny inkommen information.
Många av de synpunkter som inkommit från samråd med allmänhet har
bekräftat bilden från övrigt underlag emedan andra synpunkter har belyst
kompletterande perspektiv. En del av detta har varit direkt användbart i
framarbetandet av förstudien och affärsinriktningen. Merparten av de
synpunkter som inkommit är dock främst på sådan detaljnivå att de blir ett
viktigt underlag att ta med in i det fortsatta arbetet, inte minst vad avser att
sätta detaljerna kring den framtida trafiken på en nivå som passar i förhållande
till författandet av ett förfrågningsunderlag.
5.1 SIU - Samråd inför upphandling med leverantörsmarknaden
Samråd med leverantörsmarknaden har genomförts som ett Samråd Inför
Upphandling (SIU). Upplägget har varit ett utskick till marknadens aktörer
innefattandes ett antal frågor/frågeområden som bedömts vara intressanta att
få marknadens syn på. Leverantörerna har kontaktats per epost i de fall
uppgifter funnits att tillgå därtill har annons om SIU publicerats online i
upphandlingsverktyget Visma Tend Sign. Leverantörerna har ombetts svara
skriftligen, vilket åtta stycken gjort, och därtill har möjlighet getts att få träffa
representanter för trafikförvaltningen vid enskilda möten vilket sex stycken
önskade. Samtliga möten har genomförts. Nedanstående information utgör en
sammanfattning över de skriftliga svar som inkommit.
5.1.1 Avtalstid
Alla utom ett av de inkomna svaren förordar en avtalstid kring 10 år med
varierande syn på grundavtalstid och förlängningsoption. Önskemål på total
avtalstid ligger i spannet 7-15 år
5.1.2 Områdesindelning
Generellt sett förordar större aktörer färre, men större avtalsområden. Mindre
aktörer förordar istället fler, men mindre avtalsområden.
5.1.3 Kommersiell trafik
Majoriteten av aktörer ser viss potential för kommersiell trafik dock främst
begränsad till delar av året(sommar och soliga dagar) och med fokus på
sällanresenärer. Vissa linjer nämns som särskilt intressanta, vilka generellt kan
sägas vara linjer med stort antal resande.
5.1.4 Ersättningsmodell och incitament
De flesta förordar produktionsersättning, vilket i detta fall avser exempelvis
tidtabellstimmar, i grunden med viss begränsad ersättning kopplad till resande
eller kvalitet.
64(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
5.1.5 Fartygsanskaffning
Generellt finns en villighet att investera i fartyg om de rätta förutsättningarna
råder. För att en investering i tonnage ska vara aktuell önskar leverantörerna en
rimlig avtalstid samt att tiden från tilldelning till driftstart medger
nyanskaffning. Någon nämner att ett sätt att få rimlig avtalstid och samtidigt
medge investering i fartyg som har en avskrivningstid 20-40 år är någon form
av återköpsgaranti eller att fartyg köps över av tillträdande trafikutövare i
samband med att sådan övertar trafikuppdrag. Alternativet är att WÅAB äger
fartygen och upplåter dessa för utförande av trafikuppdraget.
5.2 Samråd med allmänhet
Inom ramen för förstudien har fem samrådsmöten på fyra olika platser
(Vaxholm, Djurönäset, Trafikförvaltningen, Haninge) med allmänheten
genomförts. Upplägget har varit sådant att trafikförvaltningen bjudit in till
samrådsmöten, vilka inletts med presentation om bakgrund till förstudien och
upplägget för mötet och sedan har fyra stycken bemannade stationer öppnats
upp för diskussion mellan tjänstemän från trafikförvaltningen och allmänheten.
Detta upplägg motsvarar det som även används i andra förstudier t.ex.
tunnelbana till Nacka. De fyra uppställda stationerna har utgjorts av respektive:
1. Fartyg, Miljö och Tillgänglighet
2. Förstudie / Upphandling
3. Trafik
4. Övrigt
Utöver möjlighet att diskutera med trafikförvaltningen medarbetare som var
specialister på sakfrågorna och tycka till så har det funnits möjlighet att vid
mötet och några av de där tillgängliga datorerna svara på den enkät som
upprättats för ändamålet. Information har förmedlats muntligt samt funnits
skriftligt (bland annat i lokalpress och på båtarna samt sll.se) om möjligheten
att även svara på enkäten vid annat tillfälle om så skulle önskas. Enkäten har
hållits öppen under perioden början av mars t o m 11 april 2014.
5.2.1 Trafik
Nedan beskrivs vissa återkommande synpunkter och svar på enkäten:
Flera synpunkter gör gällande att trafiken är bra som den är i dagsläget
och att eventuella förändringar snarast bör begränsas till justeringar på
marginalen. Samtidigt efterfrågar flera respondenter utökad turtäthet,
framförallt kvällar och helger samt under vår, höst och vinter.
Några svarande uttrycker en oro för att trafik idag, som upplevs som bra,
kommer förändras till det sämre.
Flera respondenter ser gärna en anpassning av övergången från en
tidtabellsperiod till en annan, för att matcha faktiska väderförhållanden.
65(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Exempelvis anser flera att vårtidtabellen skulle kunna tillämpas så snart
det blir isfritt.
Flera uttrycker en önskan om bättre samordning mellan landtrafik och
sjötrafik. Vissa av synpunkterna pekar ut vilka relationer som avses
medan andra är av generell karaktär.
Flera respondenter vill ha bättre möjligheter att åka in mot fastlandet
tidigt på morgonen och hem på eftermiddagen samt att det går att ta sig
hem även på kvällen inte minst under helgen.
Enligt flera synpunkter bör året-runt-trafik upprätthållas. Vissa
specificerar tider och relationer som avses medan andra uttrycker sig på
ett generellt plan.
Flera synpunkter rör anpassning av turlistan t.ex. tidigareläggning av tur
in till Stockholm eller senareläggning av tur hem från Stockholm. Någon
kommentar är i allmänna ordalag medan andra pekar på specifika turer.
Snabbare resväg nämns av flera som önskvärt. Vissa synpunkter betonar
fördelar med snabbgående båtar respektive färre antal anlöp på turen.
Ett antal synpunkter efterfrågar direktturer till Stockholm.
Ett antal synpunkter vidhåller att pendlingsmöjligheterna bör förbättras
och några av dessa talar uttryckligen om att arbetspendling eller
pendling för bofasta bör prioriteras framför trafik för sällanresenärer.
5.2.2 Förstudie / Upphandling
Flera respondenter uttrycker kritik mot den avbrutna upphandlingen,
vissa är generellt kritiska, andra riktar kritik mot vissa delar. Exempelvis
kritiseras;
o Trafiklösningen/trafikutbudet.
o Att upphandingen avbröts i sig.
o Bristande transparens i förhållande till externa intressenter.
o Att de som bor och verkar i skärgården inte involverades
framförallt avseende trafikens utformning.
o Att kunskap och erfarenhet inte omhändertogs från landstingets
medarbetare (trafikförvaltningen/WÅAB).
Flera synpunktslämnare förespråkar att materialet från den avbrutna
upphandlingen, främst RFI-dokumentation, omhändertas i förstudien
då många lämnat synpunkter i den processen.
Några synpunkter rör en positiv inställning till samrådsprocessen och
möjligheten att kunna lämna synpunkter och förslag.
Flera synpunkter uttrycker kritik mot kort framförhållning avseende
samrådsmöten. Någon kritiserar därtill val av plats och tid.
Några ger uttryck för att de helst hade velat se en gemensam diskussion i
plenum under samrådet.
66(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Några synpunktslämnare tycker att kunskapen som finns särskilt hos
WÅAB:s operativa personal bör utnyttjas.
Några svarande anser att förstudien bör skjutas fram till genomförande
efter valet 2014.
5.2.3 Fartyg / Miljö / Tillgänglighet
Flera synpunkter ger uttryck för att det vore bra med en bättre
anpassning av fartygsstorlek(utbud) i syfte att matcha faktiskt
resande(efterfrågan).
Flera synpunkter gör gällande att respondenterna önskar mindre och
framförallt mer snabbgående fartyg.
Ökad tillgänglighetsanpassning efterfrågas av flera respondenter
samtidigt som flera synpunkter gör gällande att tillgängligheten generellt
är tillfredsställande främst med avseende på WÅAB-ägt tonnage.
Brister i tillgänglighet förefaller flera respondenter tycka främst gälla för
leverantörsägt tonnage, mindre fartyg samt övrig infrastruktur.
Synpunkter avseende miljö gör gällande att de gärna ser ytterligare steg i
riktning mot mer miljövänlig trafik t.ex. genom mindre båtar, mer
miljövänligt bränsle och båtar/fartyg som orsakar mindre vågbildning.
Flera anser att trafikförvaltningen bör anskaffa mer moderna fartyg.
Några synpunkter avseende miljö uttrycker att det vore miljömässigt
smart att få fler att åka kollektivtrafik på vatten istället för egen båt eller
bil.
Några synpunkter rör specifikt vissa fartyg och då endera att svarande är
missnöjd eller nöjd med de nämnda.
Flera nämner katamaran som båttyp de gärna skulle se i trafik i
skärgården.
5.2.4 Övrigt
Flera synpunkter nämner en önskan om en bättre samordning och
enhetlighet avseende taxor för kollektivtrafiken på respektive land och
vatten.
Flera synpunkter uttrycker vikten av att lyssna på vad berörda individer,
organisationer och företag tycker och tänker.
Flera synpunkter framhärdar att det är viktigt att lyssna till
intresseorganisationerna som representerar skärgården dels genom att
omhänderta material från tidigare genomförd RFI dels genom det nya
material som överlämnats till trafikförvaltningen.
Flera synpunkter berör den politiska processen, såväl kritik till som
osäkerhet inför.
67(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Några synpunkter tar upp önskan om verksamhetsövergång i de nya
upphandlingarna varav någon av dessa anser att det uttryckligen bör
skrivas in i FFU.
Flera synpunkter på taxefrågor dels gällande biljetters giltighet,
prissättning men framförallt en önskan om ökad integration mellan
WÅAB och SL avseende pris- och biljettsortiment.
Flera respondenter svarade att de önskar förbättrat, framförallt mer
pålitligt, trådlöst internet ombord.
5.3 Samråd med intresseorganisationer
Trafikförvaltningen bjöd in respektive Trafikantföreningen, Skärgårdens
Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) samt Företagarna till ett fysiskt
samrådsmöte. Organisationerna önskade göra gemensam sak varför
trafikförvaltningen och nämnda organisationer träffades samtidigt vid möte i
början av april. I korthet sammanfattas det centrala som
intresseorganisationerna framhöll under mötet.
5.3.1 Trafikutbud
Ta utgångspunkt i dagens trafik som fungerar förhållandevis väl.
I samband med utvecklingen av trafiken ta hjälp av den kunskap som
intresseorganisationerna besitter.
SIKO är inte främmande för att trafikförvaltningen kan hantera viss del
av trafiken som anropsstyrd så länge det finns rimlighet i den
framförhållning resenär behöver ha för att beställa sin resa.
5.3.2 Trafikavtal
I utgångspunkt förslag om avtalslängd på 5+3år. Dock inte främmande
för längre avtalstider givet att det finns goda skäl t.ex. investeringar.
Inte för stora avtalsområden för att undvika bristande konkurrens och
privata monopol. Samtidigt utifrån diskussionen rådde enighet om att
även alltför stor uppdelning i många områden också kan leda till
bristande konkurrens och privata monopol.
En aspekt som framfördes var viktig att ha med var att inte glömma bort
att kombinationen stora avtalsområden och långa avtalstider kan
innebära att aktörer försvinner från marknaden vilket kan leda till
bristande konkurrens nästa gång trafiken ska handlas upp.
5.3.3 Tillgänglighet
Uppfattningen som framfördes var att tillgängligheten i skärgårdstrafiken
generellt sett får anses god och att det framförallt är det mindre
leverantörstonnaget t.ex. svävare och taxibåtar som har bristande tillgänglighet.
Detta kan delvis hanteras genom god information avseende vilka turer som är
68(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
fullt tillgängliga samt att personalen kan vara behjälplig i att lösa de situationer
som kan uppstå dagligdags.
5.4 Samråd med Skärgårdsstiftelsen
Trafikförvaltningen träffade Skärgårdsstiftelsen i början av april.
Skärgårdsstiftelsen är en stor aktör i skärgården och äger samt förvaltar cirka 12
procent av ytan i Stockholms skärgård. Vidare äger stiftelsen merparten av
destinationerna i skärgården. SLL är en av stiftarna tillsammans med
Stockholms stad och Stiftelsen Stockholms skärgård. Ett av stiftelsens mål är
att besökarna är nöjda med sina besök i Stockholms skärgård. Med ledning av
detta får trafiken anses helt avgörande för möjligheten att uppfylla stiftelsens
mål. Nedan följer en kort sammanfattning per område över de synpunkter som
Skärgårdsstiftelsen framförde vid samrådsmötet.
5.4.1 Trafik
Låt tidtabellen som den är utgöra grunden.
Viktigt att det satsas på turisttrafik och då exempelvis genom att;
o Längre framförhållning för tidtabeller som möjliggör för
turistnäringen att planera verksamheten och sina erbjudanden.
o Sträck ut tidtabellen på sommaren för att ge en bättre trafik.
Begränsad potential till kommersiell trafik och då främst under kort
period under sommaren. Som entreprenör ute i skärgården krävs det
långsiktighet i trafiken för att våga satsa och investera i vandrarhem,
restaurang, konferenscenter etc.
5.4.2 Turism
Skärgårdsstiftelsen framhöll vid mötet att turisttrafiken måste gå från centrala
punkter inne i Stockholm stad och ut i skärgården. Det är t/r Stockholm city och
destination i skärgården som turisterna vill åka först och främst.
Skärgårdsstiftelsen lyfte även fram några destinationer som de ser har särskild
potential att utvecklas över tid. Några som redan är förhållandevis utvecklade
emedan andra idag är relativt underutvecklade. De öar som nämndes var, utan
inbördes rankning; Arholma, Lidö, Fejan, Gällnö, Hjälmö, Finnhamn, Grinda,
Utö, Nåttarö.
5.4.3 Övrigt
Turisttrafiken bör främst inrikta sig på lite större öar. De öar som är minst och
ligger i förskingringen har inte samma attraktionskraft och därmed tveksamt
om satsningar på trafik till dessa platser är hållbart över tid. Risk för att
satsningar genomförs som sedan får läggas ner efter en kortare period på grund
av bristande resandeunderlag. Bättre i så fall att satsa på ställen dit människor
vill resa och då göra det mer attraktivt att ta sig dit och tillbaka.
69(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Viktigt att komma ihåg när det gäller sommartrafik och kopplingen mellan
näringslivet och turismen i skärgården är de utmaningar som föreligger. För
många verksamheter ska merparten av intäkterna komma under begränsad
period under sommarmånaderna, kanske 6-8 veckor. Utöver att intäkterna är
väderberoende så är de även beroende av att det finns god trafikförsörjning som
gör att det kommer ut turister som spenderar pengar.
5.5 Samråd med kommuner
Torsdag 6 mars hölls ett kommunsamråd till vilket skärgårdskommunernas
tjänstemän inbjudits att deltaga. På förhand hade några frågor ställts som
kommuntjänstemännen ombetts fundera kring på förhand. Dessa frågor
berörde kommunens syn på; aktualitet för de i RUFS utpekade kärnöarna och
replipunkterna, kommunens behov av skärgårdstrafik samt kommunens
utbyggnads- och utvecklingsplaner i skärgården.
Vid mötets avslut ombads kommuntjänstemännen ta med frågan hem och
fundera, diskutera och förankra för att därefter återkomma till
trafikförvaltningen med skriftligt svar baserat på ställda frågor och det
genomförda mötet.
5.5.1 RUFS
Kommunerna hade i detta skede inte så mycket konkret att förmedla vid mötet
annat än att RUFS har några år på nacken och att det därmed finns behov av att
göra en uppdatering generellt och vissa justeringar med koppling till
skärgårdstrafiken i synnerhet. Bland annat lyftes fram att de replipunkter och
kärnöar som återfinns i gällande RUFS inte till fullo omhändertar vare sig
nuvarande situation eller den vision om och planer för framtiden som
kommunerna jobbar utifrån.
5.5.2 Trafik
Diskussion fördes och gemensam syn rådde avseende vikten av att finna fram en
ändamålsenlig lösning för att omhänderta det komplexa beroende som råder i
skärgården gällande olika typer av resor och kategorier av resenärer. Boende-
näringsliv-sällanresenärer hänger ihop och det är viktigt att finna en passande
lösning som samtidigt går att sätta i verket givet att resurser inte är oändliga.
Kommunerna ombads fundera kring detta komplexa samband ur ett
kommunalt perspektiv och återkomma i samband med skriftligt svar kring hur
trafikförvaltningen skulle kunna tänka och eventuella förslag till lämpligt sätt
att adressera utmaningarna.
70(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
6 Affärsinriktning
I efterföljande avsnitt följer förstudiens förslag på övergripande affärsinriktning
gällande övergripande mål, avtalsområdesindelning, avtalstid,
ansvarsfördelning, ersättnings-och incitamentsmodell samt kravställning
gällande nya trafikavtal för Stockholms skärgård.
6.1 Utgångspunkter för affärsinriktning
Avsikten är att beslutad förstudie och dess inriktning ska skapa en tydlig grund
för den vidare detaljering som sker i samband med att förfrågningsunderlag tas
fram. Förfrågningsunderlaget förtydligar och detaljerar krav och förutsättningar
med utgångspunkt i förstudiens övergripande inriktning.
Utgångspunkt för arbetet med affärsinriktning har varit följande styrande
dokument:
1. Övergripande mål i regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms
län.
2. Strategier för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län
▪ Affärsstrategi
▪ Trafikstrategi
▪ Infrastrukturstrategi
▪ Strategi för hållbar utveckling
6.2 Övergripande mål
En levande skärgård året runt förutsätter att människor bor, verkar och
bedriver näringsverksamhet i skärgården. Skärgården är en glesbygd, som
präglas av småskalighet, glesa trafikförbindelser och starkt säsongsberoende.
Kollektivtrafiken på vatten syftar bland annat till att utveckla den
skärgårdstrafik som ger boende och besökare i skärgården goda resmöjligheter
och skapar förutsättningar för service och andra verksamheter.
De övergripande målen med skärgårdstrafiken tar sin utgångspunkt i
Trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken på vatten och den däri
ingående målmodellen, se avsnitt 3.1.1.
71(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Nedan presenteras detaljerade mål från regionalt trafikförsörjningsprogram för
Stockholms län med kommentarer på vilket sätt målen direkt kan antas och tas
omhand till trafikavtalens mål eller ej i fallet nya trafikaffärer för Stockholms
skärgård. Efter genomgången av trafikförsörjningsprogrammets mål nedan
anpassas målen och tas omhand till konkreta mål för de kommande
trafikaffärerna för skärgården.
Måltal i trafikförsörjnings-
programmet
Kommentarer förstudie E29
Kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna
Nuläge: n/a
Mål 2020: n/a
Mål 2030: n/a
Går inte att mäta idag för skärgårdstrafiken
specifikt. Kan därför inte direkt tas in som
mätbara mål i avtalen.
Restidskvot totalt hela länet
Nuläge: 1,34
Mål 2020: 1,30
Mål 2030: 1,25
n/a
Inte nedbrytbart på ett sätt som gör måltalet
tillämpligt i skärgårdstrafiken. Vidare, inte ett
måltal lämpligt att knyta incitament mot.
Nöjda resenärer
Nuläge: 79 %
Mål 2020: 80 %
Mål 2030: 80 %
Mätningen som ligger till grund för
trafikförsörjningsprogrammets mål baseras
idag på resultat från Kollektivtrafikbarometern,
en uppföljningsmodell som inte mäter
kundnöjdheten per trafikslag. Den mäter länets
kollektivtrafik som helhet.
Ersättning och incitament bör inte knytas till
detta måltal direkt då detta inte är möjligt att
bryta ner per avtalsområde. För att kunna ha
incitament på nöjd kund i avtalen är det dock
viktigt att kunna anpassa ett måltal till detta
och säkerställa mätmetoder.
Den övergripande nöjdheten är idag hög för
WÅAB:s trafik. Dock kommer, i och med att
WÅAB numera är del av trafikförvaltningen,
mätmetod ändras till att nyttja samma som för
landtrafiken. Hur detta kommer påverka
siffrorna är i nuläget oklart.
72(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Odelat ovanstående så kommer övergripande
NKI (mätning Upplevd kvalitet) att mätas och
följas upp. Ett flertal av de faktorer som mest
påverkar kundnöjdheten föreslås, om möjligt,
ha incitament knutna till sig, såsom exempelvis
tidhållning och kundservice. Att öka
kundnöjdheten över dagens nivå förefaller inte
rimligt. Ett bibehållande är förslag till
inriktning. Dock behöver hänsyn tas till
förändrad mätmetod. Bland annat behöver
n0llmätningar nogsamt genomföras.
Trängselstandard/ståplatsutnyttjande
(komfortmål)
Nuläge?
Mål 2020?
Mål 2030?
Ersättning och incitament bör inte knytas till
detta måltal då detta inte är möjligt att bryta
ner per avtalsområde samt att ytterligare
verifiering behövs göras avseende nuläge och
målnivåer.
Vidare är detta begrepp inte direkt applicerbart
i Sjötrafiken.
Komfortstandard
Nuläge: 3 %
Mål 2020 och 2030: 0 % d.v.s.
sittplats för all resenärer ska
eftersträvas.
Generellt finns sittplatsmöjlighet idag på den
stora merparten turer. Vissa turer kan
momentant uppvisa sittplatsbrist t.ex. soliga
sommardagar och mycket packning som ska
med på turen.
Restidskvoter mellan regionala
stadskärnor
Nuläge: n/a
Mål 2020: n/a
Mål 2030: n/a
n/a
Inte tillämpbart för kollektivtrafiken på vatten.
Resor för alla (tillgänglig
ombordstigning, invändig
audiovisuell information, utvändig
audiovisuell information,
rullstolsplats i salong)
För att säkerställa att resenärsmiljöer görs
tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt
kommer specifika krav att ställas avseende
detta i det framtida avtalet. Därmed kommer
inget specifikt incitament finnas utöver detta.
73(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Nuläge: delvis tillgänglighet. Delvis
finns audiovisuell information i
fordon. Uppgift saknas on
audiovisuell information på bryggor.
Mål 2020 och 2030:
Bryggor – Bryggor vid replipunkter
och andra viktiga bytespunkter samt
åtminstone en brygga på varje
utpekad kärnö fullt tillgänglig.
Fartyg – alla nya fullt tillgängliga.
Befintliga anpassas i samråd med
trafikförvaltningen.
Andel förnybar energi i
kollektivtrafiken
Nuläge: 3,6 % 2013 (befintliga fartyg
(skärgårdstrafik) nästa nyanskaffning
planeras i drift 2016
Mål 2020: 30 % (befintliga fartyg)
respektive 90 % (nya och
tillkommande fartyg)
Mål 2030: 40 % (befintliga fartyg)
100 % (nya och tillkommande fartyg)
Grad av måluppfyllnad och hur snabbt mål kan
uppnås beror dels på trafikförvaltningens egna
investeringar i fartyg och dels på
kravställningen gentemot marknadens aktör
och de villkor som i avtal ställs upp.
Miljöbränsle är idag missgynnat skattemässigt.
Regeringen har dock aviserat att avsikten är att
skattebefria HVO. Övergången från diesel till
förnyelsebart i form av HVO innebär vissa
merkostnader initialt, men verkar samtidigt för
att miljömålen kan uppnås. Se vidare under
6.7.1.6 miljö nedan.
Nyanskaffat fartyg kommer vara möjligt att
köra på 100 % RME alternativt HVO.
Utfall av partiklar och kväveoxider
från kollektivtrafiken
Nuläge: Uppgift saknas
Mål 2020: 50 % reduktion från basår
2009
Mål 2030: 75 % reduktion från basår
2009
Det har inte i detta skede utretts till vilken grad
som skärgårdstrafiken behöver bidra för att nå
övergripande mål med avseende på partiklar
och kväveoxider.
Energianvändning för
kollektivtrafiken
Trafikförvaltningen är tvingad enligt lag att
beakta energieffektiviteten för fordonsflottan,
74(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Nuläge: o,215 kWh/personkilometer
Mål 2020: 25 % reduktion från basår
2007
Mål 2030: 35 % reduktion från basår
2007
vilket även kräver en involvering av
trafikutövaren. Då målnivåerna inte är fullt ut
konsekvensbedömda är det inte möjligt att
knyta dessa måltal till ersättning och
incitament.
Funktionell utveckling av fordon avseende
tekniska lösningar som leder till bättre
energieffektivitet är en utveckling som kommer
att initieras av trafikförvaltningen.
Trafikutövarens involvering är dock avgörande
för att driftsätta dessa lösningar.
Kollektivtrafiken ska planeras och
utföras för ökad kostnadseffektivitet
Ersättning och incitament bör inte knytas
direkt till detta måltal. En incitamentslösning
driver i sig effektivisering. Mycket av
kostnadseffektiviteten påverkas av
trafikförvaltningens agerande, när
investeringar görs, i skapandet av
affärsinriktningen och i kravsställandet.
Realiserbarheten är avhängig av hur affären
utformas, hur avtalet konstrueras och affären
förvaltas. En stor del av ansvaret avseende
kostnadseffektivitet styrs av Trafikförvaltnings
agerande.
Andel färdtjänstberättigade i
förhållande till länets totala
befolkning
Nuläge: 3,5 %
Mål 2020: 3,5 %
Mål 2030: 3,5 %
Ersättning och incitament bör inte knytas till
detta måltal då detta inte är möjligt att bryta
ner per avtalsområde.
75(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Inriktning: Med utgångspunkt i de övergripande målen i
Trafikförsörjningsprogrammet och nulägesanalysen föreslås följande
övergripande mål för nya trafikaffärer för Stockholms skärgård:
1. Bibehållen kundnöjdhet (resenärsfokus)
2. Ökad ekonomisk effektivitet (intäktsfokus och kostnadsfokus)
Målet är att få fler att åka kollektivt jämfört med bil under hela eller delar av
resan, att ge de som väljer att ta båten en bättre resenärsupplevelse, till en så
ekonomiskt effektivt lösning som möjligt, genom effektiviseringar i
trafikproduktionen och en ändamålsenlig intäktssäkring.
6.3 Trafikutbud
Baserat på nulägeskartläggningen kan konstateras att det totala trafikutbudet
förändrats marginellt de senaste åren. De ändringar som skett har genomförts
inom ramen för den totala trafiken, vilket vill säga att det totala antalet timmar
har omfördelats.
Samrådsmöten med allmänhet och skärgårdens intresseorgansationer har
tydligt visat att det råder en generellt sett stor tillfredsställelse med nuvarande
trafik. Grunden för en framtida trafik, framhåller majoriteten intressenter bör
vara nuvarande trafik. Eventuella förändringar anses handla om att göra
förbättringar och genomföra vissa satsningar på utvecklad trafik där det finns
särskilda behov.
Inom ramen för förstudien har en översiktlig genomgång genomförts över de
möjliga trafikförändringar som skulle kunna genomföras och som framträtt
över längre tid finns önskemål om och behov av att införa. Den exakta trafiken
ner på detaljnivå har inte analyserats i detta skede däremot har en uppskattning
gjorts avseende hur omfattande sådan tillkommande trafik skulle vara sett till
utbudstimmar. Bedömningen är att en ökning på cirka 3000 tillkommande
utbudstimmar, vilket motsvarar ungefär en 5 % ökning av antalet utbudstimmar
är lämpligt att genomföra givet resenärernas behov av utvecklad trafik i balans
med ekonomisk effektivitet.
Förslag till trafikens omfattning baseras på dels den input som kommit
trafikförvaltningen till del dels via samråd med de olika intressenterna. Vidare
så har det gjorts en analys av dagens trafik och dess brister och förtjänster och
detta sedan satt i relation till övergripande mål och styrande samt vägledande
dokument. Sammantaget leder detta arbete fram till en övergripande
rekommendation avseende trafikutbud.
76(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Det detaljerade trafikutbudet, ner på linjer och angöringspunkter, tider osv. har
inte studerats i förstudien utan är ett arbete som kan initieras först när
förstudien godkänts och inriktningen fastställts. I detta arbete finns en gedigen
kunskap och erfarenhet från många år av trafik i Stockholms skärgård. Därtill
har förstudien funnit att dels material från RFI i samband med avbruten
upphandling samt den nu under våren 2014 genomförda samrådsprocessen
finns väldigt gott om synpunkter, kommentarer och förslag som inkommit från
de intressenter som deltagit i samrådsprocessen. Detta material kommer väl till
pass i det fortsatta arbetet med att detaljera trafiken som ska gälla i samband
med att nya avtal går i drift tidigast 2016.
6.4 Avtalsområdesindelning
Föreslagen paketering bygger på målet om en effektiv trafik i Stockholms
skärgård. Den föreslagna indelningen har därtill utformats med hänsyn taget till
synpunkter, inkomna under samrådsprocessen samt tidigare genomförd RFI,
från allmänhet, näringsliv, intresseföreningar samt politiken.
Nedanstående avvägningar har gjorts för att finna fram en lämplig
avtalsområdesindelning.
6.4.1 Effektiv drift
För att uppnå en så effektiv drift som möjligt bör områdena vara tillräckligt
stora. Följande kriterier bör avgöra storleken på ett område;
Undvika inlåsningseffekten för det strategiska tonnaget. De egna
fartygen ska utnyttjas effektivt och bör därför inte hamna inom för snäva
områden.
Inriktning: Trafikutbud från den tidpunkt då nya avtal går i drift, vilket vill
säga tidigast 2016:
• Skall utgå från trafik motsvarande dagens utbud.
• Föreslås kompletteras, för att möta resenärernas behov, med de
ändringar som över tid vuxit fram som efterfrågade och
eftersträvansvärda motsvarande cirka 3000 utbudstimmar eller cirka 5%
utbudsökning.
• I samband med detaljeringen av trafikutbudet och fastställandet av den
beakta, baserat på resenärsnytta och måluppfyllelse, inkomna
synpunkter, förslag och idéer som inlämnats till Trafikförvaltningen.
77(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Entreprenörer som trafikerar linjer som ansluter till det strategiska
tonnagets linjer bör ingå inom samma område för att effektivisera
fartygsutnyttjandet och underlätta tidtabellsarbetet.
Strategiskt vintertonnage bör spridas där det är möjligt för att stimulera
förebyggande underhåll då det vid ett haveri kan bli ersatt med av en
annan leverantörs tonnage med intäktsbortfall som trolig konsekvens.
6.4.2 Ekonomisk drivkraft och incitament
Ekonomisk drivkraft möjliggörs i första hand av valet av ersättnings- och
avtalsmodell men det är samtidigt viktigt att varje område försörjs av en eller
flera replipunkter med attraktiva destinationer för att tillgodose tillräckliga
resandeströmmar. Detta har vägts in i föreslagen paketering.
6.4.3 Konkurrensutsättning
Erfarenheterna från dagens leverantörssituation har visat att det är mycket
svårt att konkurrensutsätta även små leverantörer. Svårigheterna ökar ju längre
från resandeströmmarna trafikområdena ligger och det bör därför övervägas att
använda strategiskt tonnage även i ytterområdena. Strategiskt tonnage i
exempelvis de norra och södra delarna av skärgården skulle sannolikt öka
konkurrensen i dessa områden men samtidigt ökar risken för tonnagebrist i de
mellersta delarna av skärgården. Bedömningen är därför att det inte är en
nackdel med större områdesindelningar än vad som finns idag. Det är även
troligt att större avtalsområden möjliggör större konkurrens.
6.4.4 Möjligheter för små leverantörer att lägga anbud
För att uppnå denna punkt förutsätts att avtalsområdesindelningen ungefär
motsvarar dagens indelning. Som tidigare nämnts är det mycket svårt att
konkurrensutsätta dessa områden och det är sannolikt att nuvarande
leverantörer skulle bjuda på sina egna områden utan vilja att konkurrera inom
angränsande områden. Bristen på konkurrens under förhandling av
interimsavtalen visade detta och bidrog till ökade kostnader och sannolikt
kommer en liknande uppdelning enligt dagens modell leda till ytterligare
kostnadsökningar i brist på anbud. Risken ökar för privata monopolsituationer
som inte är gynnsamma ur flera aspekter.
Som ett alternativ har möjligheten att omstrukturera dagens små
avtalsområden, i nya formationer men med oförändrad storlek, övervägts.
Gränsdragningen hamnar då oftast mitt i befintliga linjedragningar och anses
inte bidra till högre effektivitet.
I en del områden har mindre leverantörer gått samman för att kunna hantera
större trafikområden vilket även är en möjlighet i en upphandling med större
trafikområden.
78(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
6.5 Förslag till inriktning för områdesindelning
* Observera att utbudstimmarna utgår från nuvarande trafik som har en annan indelning och att det därmed
förekommer fluktuationer såväl inom som sinsemellan områdena med anledning av områdesöverskridande
trafik. Således kommer slutlig storlek sannolikt skilja sig varför siffrorna bör ses som indikativa. Därtill, viktigt
att tänka på är att utbudstimmar inkluderar tomturer och därmed inte är ett perfekt mått på trafikutbud.
Begreppet är dock högst relevant i förhållande till kostnaderna då all trafik genererar kostnader odelat om
fartyget är i trafik eller går tomtur.
Område B. Norra mellanskärgården inrymmer det kulturhistoriska tonnaget
och omfattningen har satts bland annat med syfte att ge dessa fartyg
meningsfulla trafikuppgifter.
En större uppdelning i fler områden har övervägts, men har bedömts ge negativ
kostnadspåverkan med anledning av mindre rationell trafikproduktion, ökad
administration samt sämre förutsättningar för god konkurrens.
Även en mindre uppdelning i färre områden har övervägts, men bedömts
riskera ge negativa konsekvenser i form av att konkurrensen kan minska och
därmed skulle kostnaderna sannolikt öka.
Föreslagen indelning bedöms ge en rimlig balans mellan olika
kostnadspåverkande faktorer och samtidigt ge förutsättningar för en god
trafikleverans.
Inriktning:
Skärgårdstrafiken indelas i 6 stycken avtalsområden, enligt som följer;
Område Utbudstimmar (~)*
A. Norra skärgården 11 200
B. Norra mellanskärgården 27 800
C. Innerskärgården 4 200
D. Södra mellanskärgården 8 800
E. Sydöstra skärgården 2 800
F. Södra skärgården 6 500
79(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
I figur nedan illustreras föreslagen områdesindelning. Gränserna ska ses som
approximativa. Godstrafik respektive helikoptertrafik ligger utanför
omfattningen för kommande avtal och är därmed exkluderade från figuren.
Figur 6 - Föreslagen områdesindelning
80(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
6.6 Avtalstid
Avtalstiden ska stå i proportion till det som ska upphandlas. Som allra längst
bör avtal inom skärgårdstrafiken i normala fall vara 15 år inklusive option. Krav
på investeringar kan vara ett skäl till längre avtalstid. Därtill ska avtalstiden ses i
ljuset av föreslagen områdesindelning och tillhörande tonnage, vilket i sin tur
sätter omfattningen av respektive avtal.
Några aspekter, värda att nämna, vilka påverkat förslag är;
SIU har visat att samtliga leverantörer utom en aktör föredrar avtal på
minst 8 år inklusive option.
Investeringar i tonnage ses som nödvändiga över tid, bland annat i
förhållande till miljö- och tillgänglighetskrav.
Kortare avtalstid leder sannolikt till att investeringar i ändamålsenlig
omfattning inte genomförs.
Bedömning har gjorts att inom samtliga avtalsområden föreligger behov
av investeringar.
Bedömning har gjorts att med ledning av ovanstående finns inga
särskilda skäl för olika avtalstider samt
Olika avtalstider skulle försvåra framtida ny eller nya upphandling/ar.
Hänsyn till förändringar över tid som föranleder behov av att förändra
avtal så till den grad att det är nödvändigt enligt LOU eller rent
affärsmässigt.
6.7 Förutsättningar per komponent
Nedan gers en kort sammanfattning över rådande förutsättningar per
komponent i affärsmodellens komponentkarta. Samtliga
komponenter(inringade i bild nedan) omfattas av eller har gränssnitt gentemot
nya trafikaffärer för Stockholms skärgård.
Inriktning: Avtalen föreslås gälla totalt 8-12 år fördelat enligt nedan
• Grundavtalstid: 8 år
• Option att förlänga: 4 år
• Optionsperioden ska vara max 4 år. Det ska således vara möjligt för avtal
att löpa vidare efter grundavtalstiden men då med samtidig möjlighet att
säga upp avtalet att sluta gälla när som efter grundavtalstiden om 8 år.
81(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Figur 7 - Komponentkartan i trafikförvaltningens affärsmodell
6.7.1 Komponenter
Förstudien har utgått från och analyserat alla berörda komponenter i
komponentkartan i trafikförvaltningens affärsmodell för trafikslag Sjö.
Komponentkartan utgör en grundläggande indelning av en affärs ingående
delar, komponenterna. Den visar vilka delar som behöver upphandlas för att
trafiken skall fungera. De aktuella förutsättningar och frågeställningar som
kartlagts i förstudiearbetet, är därför nedan inordnade i denna struktur (med
eventuella delkomponenter).
Affärsinriktningen följer av detta kapitel i sin helhet. Nedan listas i korthet
några av de mest relevanta frågeställningarna som aktualiserats under
förstudien. Delvis är dessa omhändertagna i och med affärsinriktningen
emedan andra återstår att omhänderta i det fortsatta arbetet med att författa
FFU.
6.7.1.1 Trafikdrift
Under förstudien har funnits att dagens trafik av de allra flesta ses som
tillfredsställande över lag. Synpunkter som inkommit från olika intressenter
handlar främst om att göra justeringar i samband med den löpande
trafiköversynen och trafikplaneringen i samband med nya tidtabellsperioder.
82(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
En utestående fråga som inte förstudien har mandat att svara på, men som
ändock är värd att lyfta är hur mycket trafiken totalt sett får kosta. Det kan
konstateras att nuvarande trafik kostar en viss summa och sannolikt är det
möjligt att tillgodose många intressenters önskemål om förbättrad trafik med
relativt modesta kostnadsökningar som följd. Dock innebär alla önskemål
sammantaget en sannolik signifikant kostnadsökning. Vidare värt att nämna är
att redan nuvarande trafik faller till korta jämfört den trafik som stipuleras i
RUFS. Detta beror på att det över tid inte skjutits till pengar till trafiken i den
grad som skulle behövas för att nå RUFS-standard. En åtgärd som skulle kunna
verka kostnadsreducerande är en total genomlysning och översyn av trafiken
samt fordonsflottan och en samtidig reell möjlighet att tillåtas genomdriva
erforderliga förändringar i trafikutbud inklusive säkra tillhörande
ändamålsenligt strategiskt tonnage. Detta skulle högst sannolikt rendera en mer
rationell och effektiv trafik jämfört idag.
6.7.1.2 Fordon
En viktig komponent i skärgårdstrafiken är fordonen eller fartygen (även kallat
tonnage). I skärgårdstrafiken finns som tidigare nämnt en kombination av
fartyg som ägs av WÅAB därtill ett större antal som ägs av trafikutövare.
Generellt kan sägas att WÅAB:s tonnage är större avseende passagerarkapacitet
jmf av trafikutövare ägt tonnage. Därtill har en del av WÅAB:s tonnage specifika
egenskaper som trafikutövares tonnage saknar. T.ex. gäller detta isbrytande
förmåga samt att WÅAB även har kulturhistoriskt tonnage. Fordonen påverkar
affärerna i allra högsta grad i och med att redan befintligt tonnage dels kan
inverka positivt avseende konkurrenssituation genom att det avseende dessa
fartyg handlar om en bemanning och inga direkta investeringar att tala om. Dels
att WÅAB:s fartyg är av sådan karaktär att det skulle vara ekonomiskt
irrationellt att låta trafikutövare investera i sådant fartyg.
6.7.1.3 Depå
Avseende skärgårdstrafiken handlar depå om plats där fartyget lägger till över
natten alternativt i samband med olika typer av underhåll. När gäller platser där
fartygen lägger till så är dessa utspridda över länet och beroende på storlek på
flotta så kan det handla om allt från de fartyg som ligger vid Nybrokajen i
Stockholms City till att det ligger vid närmaste brygga där trafikutövaren
huserar. Kommande avtal utgår från de förutsättningar som råder idag utan
egentliga krav på tillkommande investeringar.
6.7.1.4 Station/hållplatser
I skärgårdstrafiken handlar detta om bryggor och kajer, det vill säga de platser
från vilka resenär startar sin resa alternativt där resan slutar. Som tidigare
beskrivits är dessa lägen typiskt sett annan part än Trafikförvaltningens
egendom. Samtidigt är denna komponent en viktig förutsättning för att kunna
83(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
bedriva trafiken. Således krävs det god samverkan mellan inblandade parter
inte minst för att hela resan ska kunna säkerställas. Inga större förändringar
planeras eller föreslås avseende denna komponent.
6.7.1.5 TLC
Trafikledingsfunktionen upphandlas separat från trafikavtalen. Detta är en
inriktning som bör kvarstå varför detta område inte vidare behandlas i
förstudien. Trafikledningsfunktionen skall vara central och inte bedrivas av
enskild trafikutövare. Trafikutövaren skall ha ansvar att samverka med TLC och
det kommer finnas ett gränssnitt gentemot leverantör ansvarig för
trafikledningscentralens funktion. Detta kan dock, utan att påverka den
övergripande affärsinriktningen, omhändertas i samband med framarbetandet
av förfrågningsunderlag.
6.7.1.6 Miljö
Arbete har inletts avseende att utröna hur miljömålen ska uppnås, i vilken takt
etc. Resultatet av denna utredning är ännu inte klart varför eventuella
konsekvenser på inriktningen och kostnaderna inte går att presentera i
skrivande stund. Andelen förnyelsebart bränsle kommer att öka över tid som ett
led i att leva upp till miljömålen i trafikförsörjningsprogrammet. Sannolikt
kommer kostnaderna öka något åtminstone kortsiktigt vid en övergång till
biodiesel som för närvarande är huvudalternativet. Samtidigt kommer sådan
övergång ha positiv inverkan på fartygens miljöprestanda. Regeringen verkar nu
för att göra biodrivmedel ett ekonomiskt mer attraktivt alternativ jmf
nuvarande situation då prisskillnaden mellan vanlig diesel och biodisel är
betydande.
Regeringen föreslår i Promemoria ”Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel”
(daterad juli 2014) att:
HVO (en form av förnybar diesel) skattebefrias så att förutsättningar
skapas för en ökad användning av detta hållbara biodrivmedel. Dagens
begränsning om skattebefrielse endast upp till en inblandning av 15
procent i diesel slopas.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Slopandet av 15
procentsbegränsningen för HVO tillämpas dock retroaktivt från och med
den 1 maj 2014.
6.8 Ansvarsfördelning
I trafikförvaltningens affärsmodell finns en grundläggande indelning av en
trafikaffärs ingående delar, den s.k. komponentkartan (se bild ovan). Den utgör
grunden för fördelning av ansvar mellan trafikutövaren och trafikförvaltningen.
84(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Trafikförvaltningens affärsstrategi, strategisk princip 4, lyder:
”Trafikförvaltningen ska ge ett ökat ansvar till leverantören i de fall det är
marknadsmässigt möjligt och det leder till att Trafikförvaltningens mål
uppnås.”
Förslaget är därför att följa den inriktning som generellt använts i de senaste
trafikavtalen, d.v.s. att ge trafikutövaren ett större ansvar och helhetsåtagande
för affären. Samtidigt ska hänsyn tas till rådande förutsättningar och antagande
om framtida verklighet samt mognadsgrad hos beställare respektive utförare.
Generellt kan sägas att större möjligheter och risker för trafikutövaren bör gå
hand i hand med större friheter för att kunna omhänderta riskerna på bästa
sätt. Ett bakomliggande resonemang är att ge trafikutövaren möjlighet att i
möjligaste mån styra över det som påverkar hela resenärsupplevelsen, och
därmed kundnöjdhetsmätning, genom att ta ansvar för fordon, trafikplanering,
störningsinformation, osv. Med anledning av de många fastlåsta
förutsättningarna och som anpassning till aktuellt trafikslag Sjö kommer
ansvarsförflyttningen vara mindre långtgående jmf de senaste trafikavtalen om
buss- respektive spårtrafik.
Ansvarsfördelningen kommer att analyseras vidare och definieras i mer detalj i
samband med att FFU framarbetas. Nedanstående tabell utgör en
grundläggande inriktning tillika övergripande ansvarsfördelning som principiell
utgångspunkt för de framtida avtalen.
Verksamhetsdel Ansvarig Kommentar
Trafikdrift/Strategisk
trafikplanering
Trafik-
förvaltningen
Övergripande trafik-
planeringsansvar
(linjenätet, system-
funktion, samhälls-
ekonomi).
Trafikdrift/Operativ
Trafikplanering samt
trafikproduktion
Trafik-
utövaren
(i enlighet med
trafikförvaltningens
process för
förändringar)
Trafikutövaren
förslår förändringar,
trafikförvaltningen
beslutar om trafiken
som sedan
trafikutövaren utför.
Begränsade
möjligheter att
löpande förändra
annat än inom givna
ramar och den
återkommande
85(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
förändringsprocessen
.
Ansvarsfördelning
gällande
trafikplanering
detaljeras i FFU.
Fordon/Ägande och
investering
Trafik-
förvaltningen
Trafik-
utövaren
WÅAB äger och
investerar i eget
tonnage.
Trafikutövaren äger
och investerar i sitt
eget tonnage.
Fordon/ underhåll WÅAB-ägt
tonnage
Trafik-
förvaltningen
Trafikförvaltningen
står kostnaden för
planerat och
avhjälpande
underhåll samt
nyinvesteringar.
Fordon/ Leverantörstonnage Trafik-
utövaren
Trafikutövaren
ansvarar för står
samtliga kostnader
vad avser det egna
tonnaget.
Depåer/Ägande
Trafik-
förvaltningen
Trafik-
utövaren
En kombination;
Trafikförvaltningen
äger några.
Trafikutövaren äger
några.
Depåer/Förvaltning (drift och
underhåll)
Trafik-
utövaren
Station/Ägande bryggor och
övrig infrastruktur på land.
Tredje part Kommun,
Trafikverket,
Skärgårdsstiftelsen,
samfälligheter,
föreningar eller
privat.
Station/Skötsel bryggor och
utrustning och terminaler
Tredje part Som ovan
Trafikledningscentral/ Tredje part Separat upphandlad
86(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Ägande funktion.
Trafikledningscentral/Drift Tredje part Separat upphandlad
funktion.
Trafikslagsgemensamma
funktioner/Trafikinformatio
n
Trafik-
utövaren
Trafikslagsgemensamma
funktioner/Lokal
marknadsföring
Trafik-
förvaltningen
WÅAB varumärke.
Trafikförvaltningen
ansvarig.
Trafikutövaren
hanterar operationellt
Trafikslagsgemensamma
funktioner/Central
marknadsföring samt
varumärke
Trafik-
förvaltningen
WÅAB varumärke.
Trafikförvaltningen
avsändare och
ansvarig.
Trafikslagsgemensamma
funktioner/Försäljning,
Kundservice, Intäktssäkring
(validering av färdbevis)
Trafik-
utövaren
Trafikförvaltningen
ansvarar för särskild
avgiftskontroll,
kundtjänst och
biljett- och
reklamintäkter
tillfaller
Trafikförvaltningen.
Trafikslagsgemensamma
funktioner/Ägande teknisk
utrustning
Trafik-
förvaltningen/Trafik
-
utövaren
Viss utrustning ägs av
Trafikförvaltningen,
annan av
Trafikutövaren.
Trafikslagsgemensamma
funktioner/Drift och
underhåll av teknisk
utrustning
Trafik-
utövaren
Generellt sett ingår
utförandet av
underhåll i
trafikåtagandet. Tabell 3 Föreslagen ansvarsfördelning i enlighet med komponentkartan.
Inriktning: Ansvarsfördelning som utgår från den övergripande
ansvarsfördelning som framgår av tabell ovan.
Detaljerad ansvarsfördelning för de olika komponenterna förtydligas i samband
med framarbetande av FFU.
87(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
6.9 Ersättningsmodell
Syftet med ersättningsmodellen är att skapa drivkrafter i avtalet som leder till
att trafikutövaren agerar i riktning mot de övergripande målen för affären.
Detaljerad ersättningsmodell och incitament jämfört dagens modell analyseras
vidare under framarbetande av FFU utifrån målen för affären, bedömda
konsekvenser av vald utformning av affären, tillgången på tillförlitlig data,
målens inbördes påverkan, etc. Detta är också i linje med av SLL beslutad
budget 2014, dvs. att incitamentsstyrning i avtal successivt ska utvecklas och
förfinas.
Trafikförvaltningen har identifierats två övergripande mål med
ersättningsmodellen i nya trafikaffärer för Stockholms skärgård:
1. Skapa drivkrafter hos trafikutövaren som ger ett agerande mot de
övergripande målen; bibehållen kundnöjdhet (resenärsfokus) och ökad
ekonomisk effektivitet (intäkts- och kostnadsfokus) (samt ev.
kompletterande måltal som tas fram i FFU).
2. Balansera ansvar och risk för trafikutövaren mot dennes möjligheter att få
avkastning på sitt kapital.
Ersättningsmodellen ska vara en logisk och förankrad modell där trafikutövaren
enkelt kan förstå trafikförvaltningens mål och intention med affären. Modellen
ska också främja en lätthanterlig utvärdering av anbuden och slutligen en
effektiv förvaltning och uppföljning av avtalet.
Trafikförvaltningen förordar en ersättningsmodell som utgår ifrån en
produktionsersättning samt därtill vissa incitament för bland annat
kundnöjdhet.
Trafikförvaltningen har övervägt en ersättning baserad på trafikförvaltningens
VBP-modell, vilket vill säga en ersättning baserade på antalet resande och där
respektive resande ger rätt till en fast enhetsersättning per resenär. Bedömning
har gjorts att detta inte är en lämplig ersättningsmodell för skärgårdstrafiken
baserat bland annat på att:
Möjligheten för trafikutövaren att påverka resandet bedöms mycket
begränsad. De faktorer som främst kopplar till resandet har
trafikförvaltningen, men inte trafikutövaren, möjlighet att påverka.
Det starkt säsongs- och väderberoende resandet skulle sannolikt
innebära en hög riskpremie till följd av osäkerhet i resandeunderlag,
vilket bedöms skapa onödiga kostnader utan att ge ett mervärde.
Trafikförvaltningen förordar i utgångspunkt en ersättningsmodell som består i
ersättning baserad på utförd produktion, d.v.s. per tidtabellstimme. Skälen till
detta kan i korthet sägas vara som följer;
88(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
Starkt begränsad möjlighet för trafikutövaren att påverka resandet.
Kostnaderna är förknippade med trafik som produceras och endast
mindre till kopplat till hur resandet faktiskt ser ut.
Leverantörsmarknadens beskaffenhet och mognadsgrad är mer i linje
med en produktionsersättning i grunden och en mindre andel ersättning
kopplad till levererad kvalitet.
Därtill förordas att trafikförvaltningen står kostnaden för, men trafikutövaren
genomför;
Planerat underhåll och reparationer samt nyvinvesteringar avseende
WÅAB:s fartyg.
Detaljerad ersättningsmodell, dvs. i vilken grad ersättningen ska utgöras av
kvalitetsincitament samt om några kompletterande mekanismer behöver
definieras i avtalet behöver analyseras vidare och fastställas i samband med
arbetet med FFU.
För att ytterligare styra trafikutövarens agerande i riktning mot
trafikförvaltningens mål eller motverka oönskat beteende hos trafikutövaren
kan ytterligare incitament utöver kvalitetsincitament övervägas. Bonus används
traditionellt när trafikförvaltningen vill ge trafikutövaren ett incitament att
arbeta mot en viss kvalitetsnivå och vite när trafikförvaltningen har tydliga krav
på att en viss nivå inte får understigas.
Antalet viten i trafikavtalen har successivt minskat genom åren då tanken är att
med den totala ersättningsmodellen skapa incitament för trafikutövaren att nå
målen (vilket även varit ett bärande skäl för att inom den landbaserade trafiken
införa VBP-modellen). Ett fåtal krav med tillhörande viten bedöms dock vara
nödvändiga för att tydliggöra vad som prioriteras och för att säkerställa
definierad kvalitetsnivå i uppdraget. Däremot måste krav och nivå på
tillhörande viten, samt eventuella kombinationseffekter, övervägas noga så att
inte oönskade beteenden skapas. Vitestak ska finnas och vitet ska stå i
proportion till vad trafikutövaren kan påverka för att inte generera
oproportionella riskpåslag i anbudspriser. I möjligaste mån ska innehållande av
betalning och krav på åtgärdsplan användas istället för vite.
Vilka ytterligare incitament (bonus och viten) som ska komplettera
ersättningsmodellen samt nivån för dessa utreds vidare.
Inriktning: Ersättningsmodellen i nya trafikaffärer för Stockholms skärgård
ska till övervägande del baseras på produktionsersättning. Som en mindre del
kan incitament utformas kopplat till kundnöjdhet. Vidare bör övervägas om
89(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
kostnadsbesparande förslag och åtgärder under fastställda förutsättningar ska
kunna rendera bonus.
Vitestak ska skrivas in i syfte att reducera risken och tillhörande riskpåslag samt
reducera sannolikheten att anbudsgivare avstår på grund av vitesrelaterad risk.
Vitestaket bör inte uppgå till mer än 5 % av avtalets årliga belopp.
Det ska även skrivas in möjlighet för trafikförvaltningen att kräva att leverantör
inkommer med åtgärdsplan vid konstaterade brister. Det ska även vara möjligt
att likt senaste avtalen för landtrafiken innehålla betalning vid brister i
åtgärdsplan, om inte åtgärdsplan lämnas i tid eller brist/er kvarstår över tid.
Detaljerad ersättningsmodell, med hänsyn taget till områdets förutsättningar
och risker, och eventuella kompletterande incitament tas fram i efterföljande
steg i processen.
90(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
6.10 Investering i tonnage
Trafikförvaltningen har identifierat behovet av och lämpligheten i att investera i
ytterligare fartyg. En viktig övergripande utgångspunkt för analysen har varit
affärsstrategins princip nummer sex: ”Trafikförvaltningen ska eftersträva
rådighet över strategiskt viktiga tillgångar.” Behovet har bedömts föreligga
baserat bland annat på följande bevekelsegrunder;
Kapitalintensivt tonnage bedöms ekonomiskt mest rationellt för
trafikförvaltningen att äga. Sådant tonnage motsvaras i den landbaserade
trafiken av spårfordon.
Analys av leverantörsmarknaden och rådande konkurrenssituation.
Investeringen kan ha positiv inverkan på möjligheten att uppnå
tillfredsställande konkurrens.
Målsättningar och krav avseende miljö och tillgänglighet.
Bedömningen är att två (2) stycken ytterligare fartyg utgör behovet. Medel för
dessa tillkommande fartyg finns upptaget i investeringsplanen 2015-2019.
Ett leverantörsägt fartyg skrivs av på kortare tid än ett landstingsägt. Inte sällan
kräver den som finansierat fartyget avskrivning under den avtalstid som
leverantören har med beställaren. Får leverantören tilldelning för ytterligare en
period kommer beställaren, i detta fall trafikförvaltningen, att få bära kapital
och avskrivningskostnader för fartyget en gång till. Alternativt krävs en
återköpsklausul i avtalet där landstinget, eller tillkommande trafikutövare,
förbinder sig att köpa fartyget till ett i förväg bestämt värde.
Trafikförvaltningens erfarenheteter från avtal med återköpsklausul är att sådant
förfarande bör undvikas då risken är överhängande att totalkostnaden blir
onödigt hög. Således framstår ägandet av det kapitalintensiva strategiska
tonnaget som mest fördelaktigt för landstinget.
Inriktning: Genomföra en förstudie avseende investering i ytterligare
fartyg. Detta arbete bör bedrivas separat från skärgårdsupphandlingarna,
men med tät samverkan sinsemellan. Tidplanen för arbetet behöver
koordineras med skärgårdsupphandlingarna och framarbetandet av FFU så
att det redan från början finns inskrivet i avtal hur tillkommande fartyg skall
hanteras.
Inriktning: Landstinget ska stå ägare för det kapitalintensiva strategiska
tonnaget.
91(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
6.11 Personal som är verksam inom av WÅAB upphandlad trafik
Som redovisas ovan i förstudien är nuvarande trafikuppdrag uppdelat på ett
relativt stort antal aktörer som utför sina uppdrag med egen eller inhyrd
personal. Kommande struktur föreslås medföra en förändring i detta avseende.
Oaktat sådan förändring är det önskvärt och av vikt att åstadkomma en
kontinuitet vad gäller personal som är verksam inom dagens skärgårdstrafik.
Under kommande upphandlingar kommer frågor rörande personal därför att
vidare analyseras bland annat i syfte att säkerställa att den kompetens som finns
i nuvarande personalkår tillvaratas på bästa sätt och att tillträdande
trafikutövare besitter en relevant och kompetens personalkår. I en sådan analys
kommer även tvingande regler inom det arbetsrättsliga och
upphandlingsrättsliga området att beaktas. Den fortsatta analysen förutsätter
även en dialog med och informationsinhämtning från nuvarande trafikutövare
avseende berörd personal.
Inriktning: För att verifiera att den kompetens som finns hos personal som
idag är verksam inom skärgårdstrafiken tillvaratas på bästa sätt och för att
säkerställa att vinnande trafikutövare i kommande upphandlingar har
tillgång till den kompetens som krävs för att utföra uppdraget i enlighet med
de mål och krav som uppställs kommer frågor rörande övertagande av
personal att fortsatt analyseras i det kommande arbetet med FFU.
92(92)
Strategisk utveckling Affärsutveckling
RAPPORT 2014-09-08
Version 1.0
Diarienummer
TN2014-0087
Infosäk. klass
K1 (Öppen)
7 Definitionsordlista
FFU Förfrågningsunderlag
RKTM Regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län
SL Storstockholms Lokaltrafik (avtalspart för
exempelvis trafikavtal)
Strategiskt tonnage Det tonnage som från tid till annan krävs för att
säkerställa dels Stockholms läns landstings
åtagande avseende minsta godtagbara trafikutbud
året runt för fastboende i Stockholms skärgård,
tillgänglighet samt miljö, dels att det sammanlagda
tonnaget lever upp till vad som krävs avseende
mångsidighet och flexibilitet för att uppnå en
pålitlig drift av skärgårdstrafiken. För att ett fartyg
ska anses ingå i det strategiska tonnaget förutsätts
dock att det kan antas att fartyget inte är utbytbart
på kort sikt. Med detta menas att om man bortser
från fartyget kan det antas att ingen annan aktör,
inom rimlig tid och utan väsentliga kostnader,
skulle ersätta fartyget och i samma utsträckning
delta i säkerställandet av ovanstående kriterier
Validering Varje gång en biljett valideras, dvs. läses av via SL
Access-utrusning eller stämplas
VBP Ersättningsmodell som bygger på verifierande
betalande påstigande
Verifierbar (digitalt) En validerad biljett där valideringen går att
verifiera digitalt
WÅAB Waxholms Ångfartyg AB
Stockholms läns landsting Trafiknämnden FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
Moderaterna, Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet
2014-10-07
Trafiknämnden
Sj ötr afikupphandlingen
Vi värnar om en livskraftig skärgård året om. Därför är det viktigt att den kommande sjötrafikupphandlingen bidrar till en välfungerande kollektivtrafik i Stockholms skärgård för boende, näringsidkare, fritidsboende samt turister. Vi vill därför lyfta följande aspekter som vi anser nödvändiga för att utveclda och säkerställa en livskraftig skärgård och en fullgod kollektivtrafik året om;
1. Det är viktigt att Stoclcholm bibehåller sin särställning som bas för skärgårdstrafiken tillsammans med Waxholm.
2. Skärgårdstrafiken ska kunna förändras i takt med utvecklandet av nya verksamheter eller förändrade resandeströmmar i skärgården.
3. Sjötrafikupphandlingen möjliggör en utökad skärgårdstrafik med upp till 3000 timmar för att möta framtida trafikbehov.
4. Skärgårdstrafiken ska tillgodose trafikbehovet vid dagens replipunkter men även vid framtida replipunkter om sådana pekas ut i strategiska dokument såsom RUFS.
5. Det är viktigt att det landstingsägda tonnaget ska kunna flyttas mellan de utpekade trafikområdena vid behov.
6. Det är viktigt att det historiska tonnaget ges betydelsefulla trafikuppdrag i den reguljära skärgårdstrafiken.
7. Utformningen av trafikområdena ska möjliggöra för de mindre rederierna att lägga anbud i sjötrafikupphandlingen.
8. Det är viktigt att vi bibehåller kompetensen hos personalen vid rederierna i skärgårdstrafiken därför måste frågan om personalövertagande vidare analyseras av Trafikförvaltningen och jämföras med tidigare praxis vid andra trafikupphandlingar i det fortsatta arbetet med Förfrågningsunderlaget.
Stockholms läns landsting FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT 2 Trafiknämnden
Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet
9. Sjötrafikrådet och Referensgruppen ska vara delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra skärgårdstrafiken framgent. Den nyinrättade Samverkansorganisationen, Stockholm Archipelago, ska ingå i Referensgruppen.
10. Det är viktigt att fortsätta utveckla samverkan med kommunerna och skärgårdens intresseorganisationer.
11. Förfrågningsunderlaget ska fatsställas ut av Trafiknämnden med sedvanlig beredning i Sjötrafikberedningen.
12. En plan för övergång till drift med icke-fossila bränslen ska tas fram och redovisas för Trafiknämnden.
FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
Trafiknämnden föreslås besluta
Att uppdra till Förvaltningschefen att tillgodose synpunkterna 1-12 i det fortsatta upphandlingsarbetet.
Christer G Wennerholm (M) Stella Fare (Fp) Karl Henriksson (Kd) Bosse Andersson (C) Erika Ullberg (S) Malin Karlsson (Mp) Gunilla Roxby Cromvall (V)
1(6)
Inköp och Upphandling
RAPPORT 2017-11-02 Version
Ärende/Dok. id.
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Handläggare Iveta Sandström
Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm
Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm
Telefon: 08–686 16 00 Fax: 08-686 16 06 E-post: [email protected]
Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se
Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan
Bilaga 3 Synpunkter från marknaden Kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård (E39)
2(6)
Inköp och Upphandling k
RAPPORT 2017-11-02 Version
Ärende/Dok. id.
Infosäk. klass K1 (Öppen)
Synpunkter från marknaden
I denna bilaga redogörs för synpunkter från intressenter, leverantörer och anbudsgivare som inkommit under upphandlingsprojektets intressentmöten under 2016 och 2017 vid elva (11) tillfällen. Nedan är en summering av synpunkter och föreslagen hanteringen av upphandlingsprojektet. Utredning av kravställningen kommer att ske de kommande månaderna och det kan innebära att hantering justeras i enlighet med vad som ör möjligt enligt utredningens resultat. Område Synpunkt Hantering Avtal Försäkringen är luddig
och svår att räkna på. Se över försäkringen och gör upplägget enklare/lättare att förstå. Välj ett branschavtal i grunden.
För många områden gör att stordriftsfördelarna försvinner.
Det blir 4 avtalsområden. Eget, WÅAB ägt, tonnage i ett avtalsområde som är större och ger stordriftsfördelar och externt tonnage delas upp i tre avtal.
Områden är för stora.
SLL:s möjlighet att med ett halvårs varsel utan, saklig grund, kliva ur avtalet måste begränsas.
Se över Beställarens möjlighet att säga upp avtalet inom 6 månader utan saklig grund.
Avtalstid. Avtalstiden anpassas till E29 område AEF.
Trafik (inklusive ersättningstrafik, förstärkningstrafik och ledningscentral)
Trafikledningen underlag stämmer inte alltid vilket gör att det kan vara en stor skillnad mellan utbudstimmar och produktionstimmar.
Se över hanteringen kring Trafikledningens avvikelser då det skapar en administrativ börda.
Hanteringen kring detaljerna i Trafikledningens avvikelser skapar en
3(6)
Inköp och Upphandling k
RAPPORT 2017-11-02 Version
Ärende/Dok. id.
Infosäk. klass K1 (Öppen)
administrativ börda.
Körtiden behöver räknas in i förstärkningstrafik.
Se över körtiden vid trafikberäkningen så att det blir korrekt.
Tonnage Det bör ges större
utrymmen för operatören att disponera tonnaget på ett kostnadseffektivt sätt.
Ge operatörerna större utrymme att disponera tonnaget på ett kostnadseffektivt sätt genom ändringar av ersättning och områdesindelning.
Det kulturhistoriska tonnaget måste vårdas extra noga. Det är en mycket specialiserad verksamhet som lever under speciella politiska betingelser.
Underhåll av kulturhistoriska tonnaget ska beställas av beställaren för att säkra de specifika kraven och behov.
Kravet på högst 20 år gammal motor bör tas bort då vissa fartyg har få utbudstimmar.
Ta bort kravet på högst 20 år gammal motor.
Krav på årlig besiktning som genomförs av certifierad revisor.
Inför årliga besiktningar som genomförs av certifierad revisor (oberoende part).
Tydligare riktlinjer för vilka tillgänglighetskrav som gäller för respektive fartyg.
Ta fram tydligare riktlinjer för vilka tillgänglighetskrav som gäller för respektive fartyg.
Ta bort krav på toaletter.
Anpassa krav på toaletter under en viss övergångsperiod.
Underhåll av tonnage Kravet på överlämning i
samma skick borde Ansvarsfördelning behöver förtydligas.
4(6)
Inköp och Upphandling k
RAPPORT 2017-11-02 Version
Ärende/Dok. id.
Infosäk. klass K1 (Öppen)
förtydligas. Särskild bilaga tas fram för avtalets upphörande.
Ersättning för merkostnader under livstidsunderhåll borde tydliggöras.
Se över ansvarsfördelning avseende underhåll av fartyg. Skapa en tydlighet där man väger in både affärsmässiga och säkerhetsmässiga aspekter. Besiktningar av fartyg har beställts. Dessa ska inkludera även uppskattning av livslängd och uppdatering av dokumentation.
Det finns inte detaljerade dokumenterade protokoll som visar på skick och status vid övertagande av fartyget och inte heller någon plan som beskriver livslängd.
Förtydliga hur kostnaderna ska fördelas vid stora driftsstopp som tex livstidsförlängning av fartyg.
Intäktssäkring och försäljning (kontanthantering)
Kostsamt med kontanthanteringen.
Kontanthanteringen bör tas bort. Utredning pågår. Införa förändringsmöjlighet (option) under avtalstid.
Samtliga biljettintäkter går oavkortat till Trafikledningen.
Skapa ett incitament för operatörerna som är knutet till biljettförsäljningen. Ifall kortmaskinerna är
trasiga finns det inget incitament att snabbt se till att de blir lagade eftersom det bara innebär mera administrativa kostnader när maskinerna används.
5(6)
Inköp och Upphandling k
RAPPORT 2017-11-02 Version
Ärende/Dok. id.
Infosäk. klass K1 (Öppen)
De ekonomiska effekterna av inställd trafik en längre tid måste begränsas. Det kan bli förödande för en operatör.
Begränsa skadorna hos en operatör ifall trafiken blir inställd under en längre tid. Skapa flexibilitet för fordons disponering.
Udda tjänster (museitrafik, svävare, tidningsförsäljning, café)
Kravet på att lämna post och tidningar redan på utgående tur bör tas bort. Det kan ske senast på ingående tur.
Postleveranserna måste ses över då det idag är orimliga krav kring hanteringen.
Krav på café bör tas bort. Caféverksamheten är resurskrävande och ej lönsam året om.
Kravet på vinteröppna caféer bör ses över.
Svävaravtalet och bör innehålla garantitid, garantiersättning och beredskapsersättning.
Svävaravtalet med utbudstid per timme måste ses över.
Övrigt Krav på utbildning kring
funktionshinder bör endast gälla tillsvidareanställda och anställda längre tre månader.
Behålla kravet för att säkra tillgänglighet.
Inför krav på frekventa alkoholtester av hela säkerhetsbemanningen.
Se över krav på alkolås mm.
Ersättningsmodell Fel tider mellan olika
båtlinjer där tidtabellen är uppenbart fel.
Noterat och kommer justeras.
Ersättningen kopplad till produktionstimmar istället för utbudstimmar.
Arbeta fram en incitamentsstyrd ersättningsmodell som lockar fram kompetens
6(6)
Inköp och Upphandling k
RAPPORT 2017-11-02 Version
Ärende/Dok. id.
Infosäk. klass K1 (Öppen)
och kreativitet hos anbudsgivarna samt uppmuntrar till rationalisering ombord.
Ersättning även for inställda turer pga. av hårt väder bör ersättas för att inte riskera sjösäkerheten.
Ersättning även for inställda turer pga. av hårt väder bör ersättas för att inte riskera sjösäkerheten.
Tidpunkt för trafikstart (förberedelseperiod)
Ledtiderna för anbuden måste vara minst fyra månader för att ge anbudsgivarna tillräckligt med tid att räkna.
Förläng anbudstiden.
Tiden mellan tilldelning och trafik start bör vara minst nio månader.
Planera för minst 9 månaders förberedelseperiod.
Leverantören behöver ett års förberedelse för att hinna klara nyinvesteringar i tonnage och myndighetskrav.
Trafik start bör vara till Höst-tvåan i mitten september, eller möjligen ännu bättre 1 oktober.
Planera för trafik start under lågsäsong.