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１９年度神戸市ＩＲ（投資家説明会資料）

～ １８年度決算関連資料 ～ ＡＡ（安定的）

目次

神戸市の概要

平成18年度一般会計決算の状況

市税収入の推移

性質別歳出の推移

市債残高の推移（全会計）

行財政改革の計画的推進

「行政経営方針」の実行

震災後の行財政改革の成果（まとめ）

プライマリーバランスの推移

平成１８年度特別会計決算の状況

平成１８年度企業会計決算の状況

外郭団体の経営状況 [1８年度決算]

市場公募債の発行計画

・・・ Ｐ １

・・・ Ｐ ３

・・・ Ｐ ５

・・・ Ｐ ６

・・・ Ｐ ７

・・・ Ｐ ８

・・・ Ｐ ９

・・・ Ｐ１０

・・・ Ｐ１２

・・・ Ｐ１３

・・・ Ｐ１５

・・・ Ｐ１６

・・・ Ｐ１７

・・・ Ｐ１９

１

～ 目 次 ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

１．神戸市の１．神戸市の近況近況

２

1,400,000

1,450,000

1,500,000

1,550,000

　 59年　 60

年　 61

年　 62

年

　　 ６年

　　 ７年

　　 ８年

　　 ９年

　 10年　 11

年　 12

年　 13

年

1

4年

1

5年 16年

17年

18年

19年

20年

21年

22年

平成7年の阪神・淡路大震災により人口が約10万人減少 したが、回復が進み、平成１６年１１月に、震災

前の水準を超えた。その後、着実に増加中。

神戸市の人口推移

阪神・淡路大震災

３

（人）

神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造に向けて～ 神戸市の概要 ～

面 積 ： 552.80 k㎡［政令市で６番目］

人 口 ： 1,530,295人※平成１9年9月１日速報

［政令市で5番目］

管内の景気は拡大

・設備投資が拡大

・雇用と賃金が改善

・個人消費は堅調に推移※日本銀行神戸支店 管内金融経済概況（平成１９年１０月）より

厚生労働省による推計値（平成15年12月推計）

国際的で異国情緒があふれるまち

みなとまち

おしゃれなファッションのまち

景 気景 気概 要概 要

人口の動き人口の動き 特性（神戸らしさ）特性（神戸らしさ）

２．２．神戸市の財政状況と行財政改革神戸市の財政状況と行財政改革

４錨山より市街地を望む

市債 561

2 ,6262 ,568市税

2,506

1,135 1,174

諸収入

その他

1,306

繰入金財産収入

使用料及び

手数料

地方交付税

1,201 1,212979

884

965国庫支出金

1,101

518

391

地方譲与税

その他

県支出金

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

1,3351,302人件費1,325

1,3271,319扶助費

1,306

1,154 1,453公債費 1,688

589

841

投資的経費

760

2,667

2,720

その他

2,716

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

[歳入] 税制改正や景気回復等により、市税が増加。一方、地方交付税は大幅に減少。

[歳出] 人件費と扶助費は微増。一方、公債費は大幅に減少。

[歳入] 税制改正や景気回復等により、市税が増加。一方、地方交付税は大幅に減少。

[歳出] 人件費と扶助費は微増。一方、公債費は大幅に減少。

一般会計歳入の推移一般会計歳入の推移

５

～ 平成１８年度一般会計決算の状況 ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

市税収入の増により、自主財源比率は着実に増加市税収入の増により、自主財源比率は着実に増加

５６．７％自主財源５６．０％

５９．１％

総 額7,846億円 総 額

7,708億円総 額

7,201億円

一般会計歳出の推移一般会計歳出の推移

※その他2,667億円の内訳・繰出金 893億円・貸付金 654億円・物件費等 1,120億円

義務的経費５５．４％

５３．４％ ５４．０％

総 額7,795億円 総 額

7,635億円 総 額7,072億円

Ｈ16⇒Ｈ18市税

＋120億円市債

△170億円地方交付税△222億円

Ｈ16⇒Ｈ18公債費

△534億円投資的経費

△171億円

2,8642,780

2,6262,568

2,506

2,517

2,642

2,6972,756

2,8632,891

2,9293,019

2,978

2,880

2,790

2,703 2,7002,775

2,856

3,118

2,400

2,700

3,000

3,300

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

市税収入は、平成１７年度決算で平成９年度以来８年ぶりの増収に転じ、

平成１８・１９年度も景気回復や税源移譲などにより、引き続き増収。

市税収入は、平成１７年度決算で平成９年度以来８年ぶりの増収に転じ、

平成１８・１９年度も景気回復や税源移譲などにより、引き続き増収。

～ 市税収入の推移 ～ 神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

（年度）

（億円）

税制改正、景気の回復に伴い、

個人市民税の増法人市民税の増固定資産税等も増に転じる

税制改正、景気の回復に伴い、

個人市民税の増法人市民税の増固定資産税等も増に転じる

６

市税収入内訳 17年度 18年度 差引き

個人市民税 747 821 74法人市民税 273 327 54固定資産税 1,142 1,079 △ 63都市計画税 224 211 △ 13その他 182 188 6計 2,568 2,626 58

（予算）

政令市平均

神戸市

（93.6％）

（93.2％）

（93.3％）

（93.8％）

（93.4％）

（94.2％）

（94.2％）

（94.3％）

（94.4％）（95.4％）

（95.6％）

※（ ）内は市税収入率

1,159

1,319

2,734

2,223

2,632

1,3231,217 1,343

1,302

1,3251,348

1,623

1,5541,5771,5401,5701,5281,4741,394

1,566

1,533

1,335

1,400

794

1,071

945

878 923968 1,047

9811,056

1,1341,216

1,319

1,306

1,327

1,129

1,3301,248

983

974878

1,154

1,453

1,6881,592

1,498

1,515

1,540

609

926760

841

589

1,585

1,973

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

※ 一般会計ベース

（億円） 投 7年度 5,222 8年度 5,104 9年度 3,784

▲ 公債費

◆ 人件費

■ 扶助費

■ 投資的経費

公債費は平成１６年度をピークに着実に減少。人件費も職員削減等により抑制。

投資的経費は震災前の４分の１以下に抑制。

７

※ １７年度公債費は復興基金への出捐金・貸付金に係る市債償還額（3,000億円）を除く

（予算）

～ 性質別歳出の推移 ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

17年度決算

18年度決算

差引き

7,635 7,072 △ 563

人 件 費 1,302 1,335 33

扶 助 費 1,319 1,327 8

公 債 費 1,453 1,154 △ 299

合 　計 4,074 3,816 △ 258

一般会計

うち義務的経費

歳出額

（億円）

（年度）

8,056 8,800

14,475

17,161 17,99416,128 15,948 15,861 15,780 15,514 14,726

11,204 10,835 10,587

1,0331,036

1,102

1,153 3,785 3,941 4,168 4,301 4,450 4,5964,823

4,570 4,436 4,2398,686

8,684

9,634

10,258 11,067 11,788 12,143 12,20511,952

11,69511,412

11,284

15,915

1,166

9,7719,951

9,150

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

企業会計

特別会計

一般会計

全会計ベースで、市債残高は平成１４年度から約２割減少！！全会計ベースで、市債残高は平成１４年度から約２割減少！！

（億円）

17,77518,520

24,727

32,37332,315 31,501

26,11027,469

８

～ 市債残高の推移（全会計） ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

26,683

（予算）

平成14年度をピークに、5年連続で減少。

27,94828,931

29,651 30,327 31,18331,950

（年度）

９

震災により悪化した財政状況を改善するため、従来から計画的に行財政改革を推進現在は「行政経営方針（目標年次：平成22年度）」に基づき、強力に行財政改革を進めている！

震災により悪化した財政状況を改善するため、従来から計画的に行財政改革を推進現在は「行政経営方針（目標年次：平成22年度）」に基づき、強力に行財政改革を進めている！

～ 行財政改革の計画的推進 ～

これまでの行財政改革の取り組みこれまでの行財政改革の取り組み

神戸市行財政改善緊急3ヵ年計画（平成8年度～10年度）

神戸市行財政改善緊急3ヵ年計画（平成8年度～10年度）

行財政改革（～平成15年度）の効果

単年度収支不足額： 960億円改善

職員総定数 ： 2,185人削減

組織の再編 ：35３ポスト削減

行財政改革（～平成15年度）の効果

単年度収支不足額： 960億円改善

職員総定数 ： 2,185人削減

組織の再編 ：35３ポスト削減

実質市債残高の5,000億円削減

行政経営方針（目標年次：平成22年度）の推進行政経営方針（目標年次：平成22年度）の推進

「新たな行財政改善の取り組み」（平成11年度～15年度）

「新たな行財政改善の取り組み」（平成11年度～15年度）

神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

指定管理者制度の導入（545施設）

削減効果額：約１４.５億円 （Ｈ17～Ｈ19）

市バス事業の半分を民間委託、市バスの5路線を移譲

削減効果額：約３０億円 （Ｈ16～Ｈ18）

新中央市民病院をＰＦＩにより整備、運営

削減効果額：約４８億円 （Ｈ19～Ｈ53）

神戸市外国語大学の地方独立行政法人化（平成19年4月）

事業・施設の見直し・休廃止

3,000人の職員削減

民間活力の導入（民営化・民間委託）

大学・公営企業の経営改革

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

「行政経営方針」の市債残高5,000億円削減に向け、計画的に残高を管理、圧縮。

平成16年度～１9年度の４ヵ年で、4,8５６億円の市債残高を圧縮。

「行政経営方針」の市債残高5,000億円削減に向け、計画的に残高を管理、圧縮。

平成16年度～１9年度の４ヵ年で、4,8５６億円の市債残高を圧縮。

～「行政経営方針」達成に向けた市債残高の計画的マネジメント ～～「行政経営方針」達成に向けた市債残高の計画的マネジメント ～

（億円）

１０

14,46614,46615,014 14,773

13,841

10,385

9,610 約9,500約9,500

（予算）

平成１７年度の阪神・淡路大震災復興基金への貸付金にかかる市債償還終了に伴い、実質市債残高が3,456億円減少！

削減額 ▲625 ▲3,456 ▲460

～ 「行政経営方針」の実行（実績）① ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

9,9259,925

▲315

（年度）

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

24.0％24.0％

22.３％22.３％

21％程度

＜実質公債費比率の推移＞

Ｈ18単年度では

１９．８％

早期に協議団体への移行を目指す！！

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

職員総定数の推移職員総定数の推移

１１

～ 「行政経営方針」の実行（実績）② ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

職員総定数21,728人（平成７年度）を約16,500人（平成22年度）へ

平成８年度～15年度で職員全体の10％超の2,185人を純減 ≪実績≫

さらに、平成16年度から22年度までに約3,000人を純減する方針

平成16年度～1９年度までで、1,８９４人を純減（1９年度純減：５８２人）≪実績≫

職員総定数21,728人（平成７年度）を約16,500人（平成22年度）へ

平成８年度～15年度で職員全体の10％超の2,185人を純減 ≪実績≫

さらに、平成16年度から22年度までに約3,000人を純減する方針

平成16年度～1９年度までで、1,８９４人を純減（1９年度純減：５８２人）≪実績≫

行政のスリム化を徹底し、約5,200人を純減（平成8～22年度：職員全体の24%）行政のスリム化を徹底し、約5,200人を純減（平成8～22年度：職員全体の24%）

（人）

平成8～15年度で、2,185人を純減！平成16～22年度で更に3,000人を純減。

平成８～２２年度で職員全体の約２４％を純減！

平成１６年度より累計で１，８９４人の純減

▲298 ▲592 ▲422 ▲582削減数

（年度）

１２

～ 震災後の行財政改革の成果（まとめ） ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

震災後の行財政改革の成果（平成8～19年度）

単年度収支不足額 約２，７００億円改善

職員総定数 ４，０７９人削減

実質市債残高 ４，８５６億円削減

震災後の行財政改革の成果（平成8～19年度）

単年度収支不足額 約２，７００億円改善

職員総定数 ４，０７９人削減

実質市債残高 ４，８５６億円削減

神戸市行財政改善緊急3ヵ年計画（平成8年度～10年度）

神戸市行財政改善緊急3ヵ年計画（平成8年度～10年度）

「新たな行財政改善の取り組み」（平成11年度～15年度）

「新たな行財政改善の取り組み」（平成11年度～15年度）

単年度収支不足額：約２，２００億円改善単年度収支不足額：約２，２００億円改善

職員総定数 ： ２，１８５人削減職員総定数 ： ２，１８５人削減

行政経営方針の推進（平成16年度～22年度）

行政経営方針の推進（平成16年度～22年度）

単年度収支不足額：約 ５００億円改善単年度収支不足額：約 ５００億円改善

平成１６年度～１９年度現在平成１６年度～１９年度現在

職員総定数（組織含む）： １，８９４人削減職員総定数（組織含む）： １，８９４人削減

実質市債残高 ： ４，８５６億円削減実質市債残高 ： ４，８５６億円削減

平成22年度にむけて、さらに行政経営方針に基づく取り組みを加速

平成22年度にむけて、さらに行政経営方針に基づく取り組みを加速

-1,393

708

300434

9101,177 1,008 893

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H8 H9 H10 H15 H16 H17 H18 H19

プライマリーバランスは大幅な黒字（平成９年度以降、１１年連続）

市債依存度は、政令指定都市中、最も低い水準

プライマリーバランスは大幅な黒字（平成９年度以降、１１年連続）

市債依存度は、政令指定都市中、最も低い水準

（億円）

※一般会計ベースプライマリーバランスの推移

プライマリーバランスの推移

１３

～ プライマリーバランスの推移 ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

※ 平成１７年度は、歳入・歳出ともに復興基金への出捐金・貸付金に係る数値を除く。［ 歳入：市債償還財源（2,996億3,300万円）、歳出：市債償還額（3,000億円）］

※ プライマリーバランスは、公債費を除いた歳出と、市債収入を除いた歳入とのバランスを指し、財政健全化の指標の一つ。プライマリーバランスが黒字であることは、その年度の歳出を歳入で賄い、後の世代に負担を残さないことを意味する。

プライマリーバランスは平成9年度以降、恒常的に黒字

（予算）

（年度）

※市債依存度は借換債を分子分母から除いている。

財政状況改善

Ｈ１７ Ｈ１８

比率(%) 24.0 22.3

順 位 15位 12位

比率(%) 32.3 30.7

順 位 1位 1位

残高（万円） 180.1 174.8

順 位 13位 13位

比率(%) 5.8 4.7

順 位 1位 1位

一人当たり市債残高

市債依存度

＜各種指標政令市比較＞

普通会計

全会計

実質公債費比率（3ヵ年平均）

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽ/標準財政規模

３．特別会計・企業会計３．特別会計・企業会計・外郭団体・外郭団体の決算状況の決算状況

１４

～ 平成１８年度 特別会計決算の状況 ～

実質収支は黒字を確保

公債費と保険３会計（国保・老健・介護）で歳出額の９割超を占める

実質収支は黒字を確保

公債費と保険３会計（国保・老健・介護）で歳出額の９割超を占める

（億円）

１５

神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

歳出額 一般会計繰入金 歳出額 一般会計繰入金

公債費 3,467 1,154 - 4,578 1,453 -国民健康保険事業費 1,406 134 - 1,317 150 -老人保健医療事業費 1,287 103 - 1,313 93 -介護保険事業費 818 123 30 779 119 8市場事業費 37 1 - 33 4 -食肉センター事業費 11 9 - 11 9 -勤労者福祉共済事業費 5 1 - 5 0 -農業共済事業費 3 1 1 3 0 1母子寡婦福祉資金貸付事業費 1 0 4 1 0 4土地先行取得事業費 12 0 - 1 0 -駐車場事業費 18 3 - 15 7 -農業集落排水事業費 16 9 - 16 10 -海岸環境整備事業費 16 8 - 24 22 -市街地再開発事業費 169 61 - 191 66 -市営住宅事業費 295 87 - 286 52 -空港整備事業費 87 3 - 149 0 -

合計 7,648 1,697 35 8,722 1,985 13

会 計 名18年度決算 17年度決算

実質収支実質収支

～ 平成１８年度 企業会計決算の状況 ～神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

（億円）

１６

会　 計　 名 会 計 の 概 要18 年 度

単年度損益17 年 度

単年度損益増△減

下 水 道 事 業 会 計 下水処理 27 14 13

港 湾 事 業 会 計 神戸港の管理・運営 71 32 39

新都市整備事業会計 住宅団地・産業団地 の造成、分譲 65 14 51

病 院 事 業 会 計 市民病院の運営 △ 10 △ 6 △ 4

自 動 車 事 業 会 計 市バスの運行 2 △ 9 11

高 速 鉄 道 事 業 会 計 地下鉄の運行 △ 33 △ 41 8

水 道 事 業 会 計 上水道 9 12 △ 3

工業用水道事業会計 企業向けの水道 0 2 △ 2

合 計 131 18 113

６会計は単年度黒字を確保

企業会計全体では対前年度比較で１１３億円損益収支が改善

６会計は単年度黒字を確保

企業会計全体では対前年度比較で１１３億円損益収支が改善

震災以降、いち早く行財政改善に取り組み、２０の外郭団体を統廃合震災以降、いち早く行財政改善に取り組み、２０の外郭団体を統廃合

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18

神戸新交通（株） 77.2% 2 △2 1 76

（財）神戸勤労福祉振興財団 100.0% 0 0 0 －

（財）神戸市シルバー人材センター 100.0% △0 0 0 －

（財）神戸市民文化振興財団 100.0% 0 △0 0 －

（財）神戸国際観光コンベンション協会 100.0% △1 △1 0 －

（財）神戸国際協力交流センター 100.0% - 0 0 －

（株）有馬温泉企業 50.0% 0 0 0 －

（財）こうべ市民福祉振興協会 100.0% △2 △0 0 3

（財）神戸市障害者スポーツ協会 100.0% △0 △0 0 －

（財）神戸市地域医療振興財団 90.9% 6 5 1 －

（財）神戸在宅ケア研究所 35.0% 1 1 0 7

（財）神戸市産業振興財団 100.0% 0 0 △0 －

（株）神戸ワイン 93.1% △0 △1 △1 －

（株）神戸商工貿易センター 50.0% 1 2 2 －

神戸市道路公社 100.0% - - - 798

（財）神戸市公園緑化協会 50.0% 0 0 0 －

債務保証及び損失補償契約に係る

債務残高

正味財産増減額又は損益外郭団体 出資比率

H16 H17 H18

（財）神戸市都市整備公社 99.6% 2 2 3 －

神戸市住宅供給公社 100.0% 3 11 8 319

神戸市土地開発公社 100.0% 0 1 1 98

（財）神戸市開発管理事業団 100.0% 0 0 1 －

（財）神戸港埠頭公社 100.0% 148 64 △5 239

（株）神戸ニュータウン開発センター 89.4% 1 3 5 －

神戸航空貨物ターミナル（株） 48.4% 2 △1 1 －

神戸航空交通ターミナル（株） 43.1% △0 △0 △0 －

（株）神戸フェリーセンター 36.0% 0 0 0 －

海上アクセス（株） 27.6% △0 △1 △4 －

（財）神戸市防災安全公社 100.0% △0 △0 0 －

（財）神戸市水道サービス公社 100.0% △0 0 0 －

（財）羽束川・波豆川流域水質保全基金 83.3% 0 0 0 －

神戸交通振興（株） 90.9% 1 0 1 －

（財）神戸市体育協会 87.5% 0 △0 0 －

債務保証及び損失補償契約に係る

債務残高

正味財産増減額又は損益外郭団体 出資比率

時代や市民ニーズに応えるため、抜本的な見直しを推進

民間事業者への委託、市民・NPOなどとの協働も

H1９年３月３１日現在 （単位 億円）

１７

～ 外郭団体の経営状況 ～ 平成18年度決算状況神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

４．４．資金調達資金調達についてについて

１８風見鶏の館より

～ 市場公募債の発行計画 ～

１９

神戸市 Kobe City豊かな神戸の創造にむけて

平成19年度は 1,600億円の市場公募債を発行予定

大規模投資家説明会に加え、個別訪問

を充実させるなど、今後もさらに積極的なＩＲを実施

19年度発行計画19年度発行計画

（単位：億円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

５年債 100 100 100 300

１０年債 100 200 300

２０年債 200 300

３０年債 100

共同発行債 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

計 50 150 50 250 50 50 1,6001,000

100

100

※諸事情により、変更する可能性があります。

※なお、銀行等引受債は、５００億円程度 を予定。

ＡＡーＡＡー ＡＡＡＡ[格付けの方向性 ：安定的]

【従来の格付け（op）】 【取得した格付け】

※op格付けとは、主に一般に開示されている公開情報に基づく格付け

※「AA」とは、「信用力は極めて高く、優れた要素がある」と定義されている。

（参考）発行体格付け

平成１９年１月、Ｒ＆Ｉ社（格付投資情報センター）から格付けを取得

お問い合わせ等は

神戸市 行財政局 財政部 財務課 公債係

ＴＥＬ （０７８）３２２－５１３７

神戸市中央区加納町６－５－１

２０神戸空港より市街地を望む