lis-rapport - september 2012

5. november 2012

2

Niels Baj Rye

[email protected]

Udgivet primo november 2012

Job & Borgerservice

Søvej 1 · 8600 Silkeborg

Tlf.: 8970 1000

www.silkeborgkommune.dk

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning ...................................................................................................................3 Socialsektionen ...................................................................................................................4 Førtidspension..................................................................................................................4 Antal personer omfattet af Integrationsloven ..................................................................6 Borgere med bostøtte.......................................................................................................6

Borgerservice......................................................................................................................8 Henvendelsesstatistik ......................................................................................................8

Udførersektionen .............................................................................................................. 12 Statistik på tilbud ........................................................................................................... 12 Økonomi......................................................................................................................... 12

Staben............................................................................................................................... 14 Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs.......................................... 14 Controlling ..................................................................................................................... 17

Jobcentret ......................................................................................................................... 18 Sygedagpenge ................................................................................................................ 18 Forsikrede ledige............................................................................................................ 21 Kontanthjælp ................................................................................................................. 25 Ministermål .................................................................................................................... 30 Mentorordning................................................................................................................ 32 Unge............................................................................................................................... 33 Fleksjob og ledighedsydelse........................................................................................... 36 Henvendelsesstatistik .................................................................................................... 37

Sygefravær ....................................................................................................................... 38 Økonomi............................................................................................................................ 40 Personalebudget ............................................................................................................ 40 Bevilling 51 .................................................................................................................... 41 Bevilling 59 .................................................................................................................... 41 Bevilling 61 .................................................................................................................... 43 Bevilling 66 .................................................................................................................... 43 Bevilling 67 .................................................................................................................... 45 Bevilling 69 .................................................................................................................... 46

Ordforklaringer ................................................................................................................. 47 Kilder ................................................................................................................................ 48

3

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Læsevejledning Formål Ledelsesinformationen, der præsenteres i nærværende rapport, bliver samlet og afrapporteret 6 gange om året. Hovedformålet er at give et overblik til ledere i Job- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune. Rapporterne skal informere og styrke afdelingsledelsens styringsmuligheder ved at afdække udviklingen på centrale områder herunder budgetforbrug. Afrapporteringen fungerer som samling og præsentation af en række data, der for størstedelens vedkommende i forvejen bruges i den daglige administration i afdelingen, men ikke andetsteds bliver samlet ét sted. Rapporterne bliver ydermere brugt som information til politiske udvalg, LBR Silkeborg og internt i organisationen herunder MED-systemet. Indhold De tilbagevendende rapporter indeholder central statistik fra hver sektion. Materialet er det senest opdaterede data, der er tilgængeligt ved rapporternes udfærdigelse. Efter behov kommenteres udvalgte områder af materialet af de relevante sektions- eller afdelingsledere med forklaring på en given udvikling. Under overskriften for hver sektion kommenterer sektionslederne og efter underafsnittene, f.eks. sygedagpenge, kan relevante fagpersoner eller ledere kommentere. Rapporterne kan i en periode suppleres med et eller flere temaer, der fokuseres særligt på, ligesom det er muligt at udvide eller sortere i det udvalg af data, der måtte være behov at få præsenteret. Disposition For læsevenlighedens skyld er afsnittene for hver sektion samt Staben markeret med farver (se diagram herunder). Ideen er, at det skal være let for læseren at orientere sig i rapporterne og muligt at læse selektivt. Sygefravær og den økonomiske afrapportering på bevillingsniveau er samlet bagerst i rapporten. I bunden af rapporten er indsat ordforklaringer og anvisning af kilder. Organisationsdiagram for Job- og Borgerservice

Job- og Borgerservicechef

Michael Maaløe

Socialsektionen

Maj-Britt Vejby Olesen

Jobcentret

Jens Folman

Borgerservice

Tina Holdgaard Villumsen

Udførersektionen

Jens Laurids Jensen

Staben og

administration

Lauge Clemmensen

4

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Socialsektionen Førtidspension Antal borgere på førtidspension

Antal borgere på førtidspension

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

Sammenligning 2010, 2011 og 2012

An

tal

2010

2011

2012

2010 2958 2965 2962 2963 2966 2968 2974 2967 2959 2984 3006 3017

2011 3019 3007 3010 3030 3043 3033 3033 3025 3021 3014 3039 3039

2012 3046 3042 3036 3027 3007 2990 2986 2981 2989 2983

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Antallet af borgere på førtidspension ligger på 2.983 personer pr. oktober 2012. Aldersfordeling i hhv. under og over 40 år er 468 under 40 år og 2.515 over 40 år. Tilkendelser - førtidspension

Tilkendelser

05

1015

2025

3035

40


An

tal 2010

2011

2012

2010 30 16 4 11 22 9 22 15 2 29 37 28

2011 21 8 12 25 17 14 5 6 6 4 22 22

2012 18 14 18 12 13 14 13 19 20 34


Antallet af tilkendelser af førtidspension var 34 i oktober 2012. Antal af tilkendelser har været stigende i 2012 ift. tilsvarende perioder i 2010 og 2011. Til og med oktober 2012 er således tilkendt 175 førtidspensioner mod 160 i 2010 og 119 i 2011.

5

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Stigningen i tilkendelserne skyldes primært, at der er kommet mange § 18-sager fra kontanthjælpsområdet. § 18-sager behandles og indstilles af sagsbehandlere fra kontanthjælpsområdet i modsætning til § 17-sager, hvor borgeren selv anmoder om at ansøge om førtidspension.

6

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal personer omfattet af Integrationsloven Antal tilskud pr. måned dækker antal personer omfattet af Integrationsloven, som Silkeborg Kommune i den givne måned kan hjemtage tilskud for.

Antal personer omfattet af Integrationsloven*

125

135

145155

165

175

185

195205

215


An

tal

2010

2011

2012

2010 138 136 138 138 142 146 155 157 159 163 164 169

2011 177 177 176 180 180 185 180 184 192 188 190 194

2012 199 196 195 196 197 196 197 197 201 191


* Statistikken dækker alene det antal, som Silkeborg Kommune kan hjemtage tilskud for. I 2011 og 2012 konstateres et generelt højere niveau sammenlignet med tilsvarende måneder i 2010. Stigningen har været ventet, idet kvoten er steget fra 22 i 2010 til et niveau i 2012 på 60 personer. Det forventes, at kommunen i lighed med tidligere år modtager hele kvoten, og idet, der er udmeldt en kvote på 76 for 2013, forventes det nuværende niveau at have stabiliseret sig. Faktorer som målgruppens sammensætning (enlige vs. familier med børn) spiller ind på det samlede billede af integrationspersoner. Det er af stor betydning, om der modtages enlige mænd eller familier. Forskellen er, at enlige mænd som hovedregel senere anmoder om og opnår familiesammenføring, hvor det for familiers vedkommende gælder, at alle familiemedlemmer medtages i den givne kvote.

Borgere med bostøtte Antallet af borgere med bostøtte efter lov om social service § 85.

Antal borgere med bostøtte

100110120130140150160170180190200210220

Sammenligning 2011 og 2012

An

tal

bo

rge

re

20112012

2011 135 137 142 153 153 161 161 167 173 176 176 164

2012 180 191 197 198 198 216 213 210 213 214


7

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Stigningen i antal borgere med bostøtte skyldes, at Socialteamet/Bostøtten PULS pr. 1. januar har overtaget en gruppe borgere fra Handicap og Psykiatri og samtidig har afviklet venteliste. Niveauet har stabiliseret sig de seneste måneder, og det er forventningen, at det bliver fastholdt.

8

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Borgerservice

Henvendelsesstatistik Personlige henvendelser

Henvendelsesstatistik - front (Rådhuset)

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500


An

tal

hen

ven

dels

er

2010

2011

2012

2010 4811 4086 5526 4554 4326 5060 4419 4322 4142 3467 3761 3510

2011 4977 4376 5394 4280 4370 4929 3981 4555 7187 4090 4306 4202

2012 5878 4761 5592 4597 4057 4971 4642 4472 3933 3437


Antallet af personlige henvendelser ligger lidt under niveauet for tidligere år. Der er fra 1. oktober 2012 iværksat en øget indsats i forhold til at hjælpe borgerne til at bruge selvbetjeningsløsningerne. Det sker med henblik på ”yde hjælp til selvhjælp” og på sigt at mindske antallet af personlige henvendelser, hvilket ser ud til at have en effekt. Samtidig er opgaven vedr. familieydelse overgået til Udbetaling Danmark fra 1. oktober, hvilket også vurderes at have en effekt.

9

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Opkald til funktionsnumre Antallet af henvendelser på funktionsnumre tæller direkte henvendelser rettet til relevante afdelinger for bl.a. boligstøtte, pension, pas og skat.

Henvendelsesstatistik - telefon (funktionsnumre)

0500

10001500200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000


An

tal

hen

ven

dels

er

201020112012

2010 6828 5563 6015 5364 4945 4404 4310 5217 5659 4910 5457 4324

2011 7370 5520 6333 4928 6306 7369 5380 6373 5901 5155 4848 3771

2012 8462 6587 6840 5762 6097 5538 6980 6671 5857 5732


Antallet af direkte henvendelser til funktionsnumre er lidt større end tidligere år. Det formodes at flere borgere bruger funktionsnumrene efterhånden som de får øget deres kendskab til dem. Opkald til kommunens hovednummer

Opkald til hovednummer (Rådhuset)

5000550060006500700075008000850090009500

1000010500110001150012000


An

tal

op

kald

2010

2011

2012

2010 10627 10406 10835 10033 9228 10346 9391

2011 11745 9062 10898 8302 10055 9863 7971 10225 9881 8792 9360 7950

2012 11378 8938 10356 7762 8013 9183 7451 9153 8034 8603


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010. Antallet af opkald til kommunens hovednummer er faldende i forhold til tidligere år. I august og september med hhv. 10 og 18 pct. i forhold til sidste år. Baggrunden formodes at være, at flere borgere benytter de digitale henvendelseskanaler. Antallet af opkald har en stigende tendens i oktober 2012 i forhold til foregående år. Baggrunden antages at være, at en del borgere kontakter kommunens hovednummer i forbindelse med usikkerhed om deres økonomiske situation fra 1. januar 2013, jf. 2-års reglen på dagpengeområdet.

10

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Genkald til kommunens hovednummer

Genkald til hovednummer (Rådhuset)

1500

2000

2500

3000

3500

4000


An

tal

gen

kald

2010

2011

2012

2010 3607 3426 3471 3438 3177 3869 2905

2011 3465 3288 3521 2881 3056 2675 2399 3701 3144 3879 3836 2598

2012 3101 2533 2804 2171 1967 2585 1841 2341 2517 2963


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Antallet af genkald til kommunens hovednummer ligger på et lavere niveau sammenlignet med tidligere år. Der har i de seneste år være fokus på telefonkulturen i organisationen, således at flere telefoner bliver besvaret ved første viderestilling fra hovednummeret. Der igangsættes tiltag for at den positive udvikling fortsætter. Telefonstatistik Køtid er den tid, borgeren venter på at komme igennem til hovednummeret, hvor "velkomsttalen" tæller med i køtiden med ca. 10 sek. Handletid er den tid, medarbejderen på hovednummeret taler med borgeren.

Telefonstatistik - køtid

253035404550556065


Vari

gh

ed i s

ekun

der

2010

2011

20122010 48,1 35,5 43,5 37,9 36,2 33,9 38,6

2011 42,1 43,9 44,1 43,5 44,9 58,7 51,5 45,8 49,3 53,5 56,4 50,3

2012 48,2 46,4 49,5 56,6 43,3 46,3 38,8 50,6 41 37,7


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010. Der kan nu konstateres, at køtiden/ventetiden på hovednummeret er faldende. Dette skal ses i sammenhæng med det faldende antal henvendelser på hovednummeret.

11

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Telefonstatistik - handletid

0

5

10

15

20

25


Vari

gh

ed

i s

eku

nd

er

2010

2011

2012

2010 21,2 19,8 20,9 19,1 19,7 18,2 20,9

2011 17,4 17,6 19 18,3 17,8 17,8 19,5 17,8 18,3 20 20,2 18,4

2012 18,9 20,7 21,3 23,6 21,2 19,6 17 20,1 19 21,1


* Der mangler statistik på januar, februar, marts, juni og juli måned 2010.

Handletiden ligger på niveau med foregående år. I forbindelse med de obligatoriske selvbetjeningsløsninger på borger.dk indenfor bl.a. flytning og gult sygesikringskort henviser hovednummeret i højere grad til borger.dk, hvilket bør medføre længere handletider.

12

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Udførersektionen

Statistik på tilbud Antal borgere i tilbud Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Antal borgere i tilbud pr. 30. september 2011

182 446 628

Antal borgere i tilbud pr. 30. september 2012

219 474 693

Virksomheden Stigningen i antal borgere i tilbud i forhold til september 2011 er sammenhængende med, at der er indført straksaktivering i sommerperioden 2012. Antal borgere afsluttet Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Afsluttede borgere år til 30. september 2011

614 1.362 1.976

Afsluttede borgere år til 30. september 2012

416 1.408 1.824

Virksomheden Faldet i antal afsluttede borgere i forhold til september 2011 er sammenhængende med færre deltagere samt en ændret målgruppesammensætning. Projekt Fleksjob Fokus indgår i tallene frem til 31/5 2011. Økonomi År 2012 Virksomheden Jobkompagniet Udførersektionen i alt Salg til Jobcenter 8.027.995 22.946.024 30.974.019 Salg til andre kommuner og private

0

2.635.429

2.635.429 Produktionssalg 878.892 2.232.556 3.111.448 Salg i alt 8.906.887 27.814.009 36.720.896 Faktiske udgifter 11.437.919 27.864.957 39.302.876 Resultat -2.531.032 -50.948 -2.581.980

Virksomheden Den markante afvigelse mellem udgifter og indtægter skyldes fortsat primært en væsentlig nedgang i antal henviste kontanthjælpsmodtagere i forhold til det budgetterede (-2.334.755), hvilket ligeledes fører til mindre produktion (-321.108).

13

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Afvigelsen skyldes i mindre omfang at husleje for hele 2012 afregnes i februar måned, og at diverse lønrefusioner afregnes kvartalsvis bagud. De seneste måneder har vist en stigning i antallet af deltagere, hvilket forventes at kunne fastholdes i resten af 2012. Generelt gælder, at taksterne for virksomheden er under genberegning, hvilket forventes at medføre markant reduktion i underskuddet.

14

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Staben

Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs Staben har som bindeled mellem afdelingsledelsen og de fire sektioner i Job- og Borgerservice en tværgående rolle i en række af afdelingens projekter, arrangementer og opgaver. Derudover løser Staben en række løbende driftsopgaver, bl.a. politikbetjening. Tabellen nedenfor giver et overblik over opgaver, der går på tværs. Projekter Periode Bestiller Andre afdelinger eller

sektioner involveret Fremtidens Job- og Borgerservice

1/10-2010 -

1/1-2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner

Brobyggerprojekt 1/1-2011 –

31/12-2012

LBR Silkeborg Jobcentret

En helhedsorienteret ungeindsats – ungestrategi for Silkeborg Kommune

Ultimo 2010 -

2015

AMU og Byrådet Jobcentret,

Socialsektionen,

Familiesektionen i Børne-

og Familieafdelingen samt

Handicap & Psykiatri i

Handicap- og

Psykiatriafdelingen samt

KL Fastholdelse i arbejde 1/9-2011 –

medio 2013

Afdelingsledelsen Udførersektionen,

Jobcentret og Sundhed &

Omsorg Brugertilfredshedsundersøgelse på sygedagpengeområdet

Efterår 2011 - AMU Jobcentret

Resultatbaseret styring i afdelingen for forsikrede ledige

Medio 2011 – Afdelingsledelsen Jobcentret

15

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


”Grøn” kampagne for selvbetjeningsløsninger

Efterår 2011-

efterår 2012

E-2012

styregruppen

Borgerservice, Jobcentret,

Teknik- og Miljøafdelingen

og Biblioteket Hvem-ved-hvad om lovgivningen

Ultimo oktober

2011 -


Udvikling af hjælpemiddelsamarbejdet

15/11-2011 - Afdelingsledelsen Jobcentret og

Udførersektionen

(Jobkompagniet) Projekt Talegenkendelse

- pilot med efterfølgende fuld implementering

1/1-2012 –

primo 2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner i Job- og

Borgerservice samt

Sundhed & Omsorg,

Skoleafdelingen og Børne-

og Familieafdelingen

Overvågning af ny lovgivning på beskæftigelsesområdet i 2012-2013

Forår 2012 –

ultimo 2012


Projekt mentorer for udsatte unge

Forår 2012 -

2013

Jobcentret inkl. UU

og

Beskæftigelsesregi

on Midtjylland

Jobcentret (Kontanthjælp

og UU) samt PULS i

Socialsektionen og

Beskæftigelsesregion

Midtjylland

Projekt Udviklingen i Bygge- og anlægsbranchen

Forår 2012 -

2013

LBR’ere i

Midtjylland

Jobcenteret og østjyske

LBR’ere

Projekt Business Region Aarhus (callcenter og velkomstpakke)

2012 - Borgmesteren Borgerservice og andre

kommuner

Projekt Brug for alle Medio 2012 –

primo 2013

Afdelingsledelsen Jobcentret, Socialsektionen

og Beskæftigelsesregion

Midtjylland samt

midlertidig projektleder fra

Staben

Servicetjeck i Fleksjobservice September

2012 –

december 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret

Beskrivelse af nyt udførertilbud for forsikrede ledige

September

2012 –

december 2012

Afdelingsledelsen Jobcentret og

Udførersektionen

Håndtering af lægeattester September

2012 –

Afdelingsledelsen Afdelingsledelsen,

Jobcentret,

16

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


december 2012

Udførersektionen og

Enheden for

beskæftigelsesfagligt

lægesamarbejde

Projekt Førtidspensionsreform Projekt Fleksjobreform Projekt ydelses og digitaliseringshåndtering i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreform

Oktober 2012 -

primo januar

2013

Afdelingsledelsen Alle sektioner i Job- og

Borgerservice samt

Sundhed & Omsorg samt

midlertidig projektleder

ansat i Staben

Udover ovenstående er Staben tovholder på optimering af fundraising-området på tværs af afdelingen. Der er oprettet en intranetside om området, hvor resultaterne følges. For at styrke Stabens funktion som tværgående enhed og for at Stabens medarbejdere får større konkret indsigt i sektionernes arbejde, er det i Staben besluttet, at alle stabsmedarbejdere minimum hvert halve år er i praktik et sted i afdelingen. Valg af praktikplads sker i samarbejde med stabsleder, medarbejder og den konkrete arbejdsplads.

17

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Controlling Fra efteråret 2012 opjusterer Staben controllingen med det formål af skabe læring i hele Job- og Borgerserviceafdelingen. En oversigt over kommende controlleropgaver fremgår i punktform nederst på siden og rundsendes i efteråret til afdelingens lokale MED-udvalg. Senest har Staben forestået følgende analyser: Rettidig revurdering af ledighedsydelse Staben har foretaget en stikprøve på 10 sager til intern opfølgning. Prøven afdækker, hvorvidt rettidigheden på revurdering af ledighedsydelsessager bliver opfyldt. Stikprøven er foretaget ved at udtrække lister med personnumre, hvor der er opstartet ledighedsydelse i 2010 og fortsat er udbetaling. Disse sager skal revurderes indenfor lovbestemt tidsrammer. Resultatet indikerer, at praksis mht. rettidigheden af revurderinger bliver fulgt. Brevforsendelser I Job- og Borgerservice er det besluttet, at al udgående, fysisk post skal sendes via det elektroniske værktøj, OM, med mindre almindelig brevforsendelse er lovmæssigt givet. Afdelingsledelsen tjekker via controllerfunktionen og de nationale tælleruger løbende op på sektionernes brug af hhv. OM og almindelig brevforsendelse. Stikprøvekontrol af kontering af hhv. aktive og passive perioder Staben foretager i samarbejde med Kontanthjælp og jobcentret løbende stikprøvekontroller, der skal anvise forbedringspotentialer i den rette kontering af hhv. aktive og passive perioder for kontanthjælpsmodtagere. Stikprøverne fungerer internt til brug overfor revisionen. Kontrol af pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, jf. § 21 b i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Kommende controlleropgaver:

• Fritagelse for aktivering/rådighedsvurderinger og sanktioner/træk i hjælpen, jf. § 13 og 36 i Aktivloven. Samtidig foretages en kontrol af manglende fremmøde i et projekt, f.eks. Sprogskolen og Virksomheden/Jobkompagniet, herunder rådighedsvurdering efter § 13 i Aktivloven og sanktion efter § 36 i Aktivloven

• Afstemninger Der undersøges om de relevante afstemninger er foretaget

• Jobplaner - § 27 og 28 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Det undersøges, om de er udarbejdet og underskrevet inden aktivitet iværksættes.

• Fokus på målgruppe 3 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. borgere med andre problemer end ledighed

• Opfølgning på ubehandlede dokumentation Det undersøges, hvor mange ubehandlede dokumenter, som Job- og Borgerserviceafdelingen har. Det drejer sig primært om:

Adviser Post i Acadre • Matchkategorisering – Bekendtgørelse om matchvurdering af 15. april 2010. • Enkeltudgifter § 81 i Aktivloven • Integrationsloven • § 100 på Serviceloven.

18

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Jobcentret Sygedagpenge Antallet af sager er opgjort på månedsbasis som løbende, hvilket dækker det gennemsnitlige antal sygedagpengesager en given måned. Generelt skal det bemærkes, at balancen i antallet sygedagpengesager fordeler sig med flest sager i 1. og 4. kvartal og færrest i 2. og 3. kvartal. Mao. kan man forvente en stigning i antallet sidst på året. Antal løbende sager

Antal løbende sager

10001100120013001400150016001700


An

tal

sag

er

2010

2011

2012

2010 1513 1508 1553 1505 1430 1409 1297 1244 1275 1354 1402 1483

2011 1472 1465 1458 1425 1376 1354 1177 1149 1203 1205 1276 1302

2012 1274 1274 1282 1219 1162 1143 1022 1034 1078 1155


Der er et fortsat fald i antallet af løbende sager sammenlignet med tilsvarende periode i 2010 og 2011. Udviklingen stemmer overens med forventningerne i Sygedagpengestrategien og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2012.

19

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal løbende sager over 52 uger

Antal sager over 52 uger

100

150

200

250

300

350

400


An

tal

sag

er

2010

2011

2012

2010 309 300 307 295 301 308 290 294 315 303 303 318

2011 296 304 308 286 267 251 201 186 210 211 205 210

2012 204 199 201 203 203 192 187 202 215 222


Gennemsnitlig varighed af sager Den gennemsnitlige varighed påvirkes af balancen mellem antallet af nye sygemeldinger og antallet af lange sager. Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager ligger p.t. på 34,5 dage (september). Siden maj 2011 har gennemsnittet ligger under niveauet for 2010. Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige varighed er, at der har været en positiv udvikling i mængden af sygemeldinger under 26 ugers varighed.

Varighed - gennemsnitligt

20

25

30

35

40


An

tal

ug

er

2010

2011

2012

2010 32,1 31,3 31,2 32,2 34,0 35,2 36,3 38,1 37,4 34,5 33,3 32,5

2011 31,9 31,8 32,7 32,7 33,1 32,6 31,9 32,5 32,2 30,9 29,1 28,3

2012 29,3 29,2 29 30,6 31,7 32,0 33 35,3 34,5 32,2


20

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler Nedenfor præsenteres oversigter over det gennemsnitlige antal af sygedagpengesager pr. sagsbehandler. Målet er et gennemsnit på 50 sager.

Antal sygedagpengesager pr. sagsbehandler

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2012

An

tal sag

er

(gen

nem

sn

itlig

t)

2012

2012 49 49 49,3 50 47,6 46,8 41,8 42,3 44,1 47,3


Mål 2012

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt.

Antal sager 1274 1274 1282 1219 1162 1143 1022 1034 1078 1155

Fuldtidsnormering/sagsbehandlere 26 26 26 24,44 24,44 24,44 24,44 24,44 24,44 24,44

21

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Forsikrede ledige Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antallet af dagpengemodtagere ligger i september 2012 på 2.391 personer.

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200


An

tal

pers

on

er 2010

20112012

2010 3022 3025 3015 2800 2588 2454 2467 2602 2484 2509 2440 2592

2011 3062 2937 3003 2796 2685 2457 2549 2493 2460 2494 2416 2544

2012 2910 2958 2900 2751 2452 2452 2601 2534 2391


22

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal langtidsledige dagpengemodtagere En langtidsledig defineres som en ledig, der har været ledig i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere har siden juli 2011 ligget tæt på niveauet for tilsvarende periode i 2010, men siden oktober 2011 har tendensen været et lavere niveau sammenlignet med året før. Tendensen fortsætter for september 2012.

Antal langtidsledige dagpengemodtagere

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2012

2010 440 491 535 523 603 652 583 654 692 690 730 735

2011 745 723 744 678 737 735 552 668 677 660 691 698

2012 689 656 655 586 631 607 477 583 578


23

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antal ”udfaldstruede” dagpengemodtagere Tallene giver et øjebliksbillede over dagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i minimum 104 uger i givne måneder. 104 uger bliver den maksimale længde af dagpengeretten efter 1. januar 2013. Alt andet lige havde 433 borgere i september således mistet deres dagpenge, i flg. denne opgørelse, hvis forkortelsen af dagpengeperioden fra 2013 allerede var slået igennem. Generelt gælder det for området for forsikrede ledige på det danske arbejdsmarked, at størstedelen finder job inden et års ledighed. Det er et forhold, der gør sig gældende selv i lavkonjunktur, hvilket peger på, at det danske arbejdsmarked er relativt fleksibelt med stor til- og afgang. Specifikt vedrørende ”udfaldstruede” peger studier på, at relativt mange langtidsledige finder beskæftigelse kort før deres dagpengeret udløber. Arbejdsmarkedskommissionen skriver i sin analyserapport (2009), at omkring 70 pct. af de, der forlader dagpengesystemet omkring dagpengerettens udløb, finder beskæftigelse eller finder selvforsørgelse, hvor omkring 10 pct. kommer i uddannelse og omkring 20 pct. overgår til anden form for offentlig forsørgelse (primært kontanthjælp). Anvendt på de nyeste tal nedenfor vil det for Silkeborgs vedkommende betyde, at omkring 303 af de ”udfaldstruede” langtidsledige finder job ved dagpengerettens udløb, og omkring 89 personer overgår til anden offentlig forsørgelse. * Tallene opgøres på ugebasis og er her trukket i den sidste tredjedel af hver måned. Det skal bemærkes, at

der ikke er et præcist tal for antal af ”udfaldstruede”. En del af gruppen, der er talt sammen ovenfor, vil finde job

inden tabet af deres dagpengeret. Statistikken tæller ikke januar til april 2011, da den manuelle optælling af

gruppen først blev foranlediget af den landspolitiske dagsorden omkring dagpengereform fra foråret 2011.

Akutpakke Regeringen indgik i sensommeren 2012 en aftale om en akutpakke sammen med en række fagforbund og a-kasser. Pakkens indhold er målrettede tilbud til gruppen af ledige, der risikerer at miste deres dagpengeret. Tilbuddene løber til og med juni 2013. I tabellen nedenfor er opgjort de væsentligste dele af Jobcenter Silkeborgs bidrag som følge af akutpakken. Aktiviteten vil blive fulgt i løbet af pakkens levetid.

Antal "udfaldstruede" langtidsledige

250

300

350

400

450

500

2012 sammenlignet med 2011

An

tal p

ers

on

er

2011

2012

2011 322 323 362 361 362 385 400 438

2012 450 460 481 463 457 448 440 441 417 433


24

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


31/10 2012 25/10 2012

A-kasserne har udsendt

antal breve, i alt

578 565

Antal aktive ledige, har

kontakt med Jobcentret

492 495

Antal aktive ledige, som

har en personlig

jobformidler

85 76

25

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kontanthjælp Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

Antal personer i alt (inkl. bruttoledighed)

120012501300135014001450150015501600165017001750180018501900195020002050210021502200


An

tal

pers

on

er

2010

2011

2012

2010 1715 1718 1765 1733 1693 1706 1673 1651 1636 1656 1682 1686

2011 1727 1751 1771 1781 1811 1874 1854 1857 1843 1876 1916 1909

2012 1941 1977 2008 2002 2045 2109 2033 1996 1952


Siden foråret 2011 har antallet af kontanthjælpsmodtagere ligget højere sammenlignet med niveauet i 2010 og ligger i september 2012 over niveauet i både 2010 og 2011, men tilsyneladende med et fald de seneste måneder. Fordeling på matchgrupper

Kontanthjælpsmodtagere fordelt på matchkategorier

458 412

8741042

406 481

Sep2011 Sep2012

September 2012 sammenlignet med september 2011

An

tal Match 1

Match 2

Match 3

26

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Aktivering – heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

Aktivering - heraf antal påbegyndte virksomhedspraktikker

418

295

329

295305

325

265

377

66 62 59

8060

73

36

68

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


2012

An

tal

Aktivering - antal påbegyndte forløb (inkl.

virksomhedspraktikker)

Aktivering - virksomhedspraktikker alene

Antallet af påbegyndte forløb i august 2012 var 377 heraf 68 virksomhedspraktikker.

27

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Rettidighed Oversigten over rettidigheden på området for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere er hentet fra Beskæftigelsesregion Midtjyllands D.U.R.-statistik, hvor der er megen anden nyttig statistik fra beskæftigelsesområdet: http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx Jobsamtaler Nedenfor ses manglende opfyldelse rettidighedskrav til jobsamtaler fordelt på forsikrede ledige og match 1, 2 og 3 på kontanthjælpsområdet.

Aktive tilbud Oversigterne nedenfor dækker manglende opfyldelse af minimumskrav for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i hhv. match 1 og match 2. Bemærk at de tre grafer hver har to y-akser: Venstre side opgør den manglende rettidighed i antallet af personer, der er omfattet af rettidighedskravene, hvor den højre side opgør den manglende rettidighed i procent.

28

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


29

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Ledighedsudvikling i sammenligning Nedenfor præsenteres ledighedsudviklingen i Silkeborg Kommune fra og med januar 2010 i sammenligning med hhv. hele landet og Region Midtjylland.


Hele landet 6,4 6,7 6,7 6,3 6 6 5,5 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1

Region Midtjylland 6,2 6,4 6,4 5,8 5,5 5,5 5 4,8 5,2 5,2 5,3 5,5

Silkeborg 5,8 6,2 6,2 5,7 5,4 5,4 4,9 4,6 5,2 5,2 5,2 5,4

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Pro

ce

nt

2010

Ledighedsudvikling i sammenligning 2010

Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg


Hele landet 6,7 6,7 6,7 6,1 6 5,9 5,4 5,3 5,6 5,7 5,8 6

Region Midtjylland 6,1 6,1 6,1 5,5 5,3 5,2 4,7 4,7 5 5 5,1 5,2

Silkeborg 6,1 6,3 6,3 5,7 5,4 5,4 4,9 4,7 5,2 5,3 5,4 5,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Pro

ce

nt

2011

Ledighedsudvikling i sammenligning 2011

Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg

Ledighedsudvikling i sammenligning i 2012

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

2012

Pro

ce

nt Hele landet

Region Midtjylland

Silkeborg

Hele landet 6,5 6,7 6,7 6,2 6 6 5,6 5,5 5,8

Region Midtjylland 5,8 6,1 6 5,6 5,3 5,3 4,9 4,8 5,1

Silkeborg 6,1 6,3 6,2 5,7 5,4 5,4 5 4,9 5,2


30

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Ministermål Afsnittet herunder præsenterer løbende udviklingen på de ministerielle målsætninger, der er sat for beskæftigelsesindsatsen i hhv. 2011 og 2012. I april 2012 er meldt nye mål ud for indsatsen i 2013, som vil blive fulgt i løbet af 2013. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven dækker over ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Ministerens mål er 1.600 personer i december 2012.

Arbejdskraftreserven

0200400600800

1000120014001600180020002200


An

tal p

ers

on

er

20112012

2011 1806 1842 1948 1852 1937 1929 1401 1702 1702 1461 1751 1816

2012 1875 1829 1956 1835 1879 1821 1296 1612 1587

Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antallet af personer i arbejdskraftreserven ligger i september 2012 på 1.587 personer. Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger tæller ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Ministerens mål er 325 personer i december 2012.

Tilgang af personer til permanente forsørgelsesordninger

0306090

120150180210240270300330360


An

tal p

ers

on

er

20112012

2011 328 314 307 312 307 297 293 296 291 291 292 284

2012 275 277 274 256 239 236 233 236 246


Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger er 246 i september 2012.

31

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser gælder unge under 30 år. Ministerens mål er 1.250 personer i december 2012.

Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser

130013251350137514001425145014751500152515501575160016251650


An

tal p

ers

on

er

2011

2012

2011 1489 1517 1505 1466 1460 1466 1425 1436 1428 1464 1499 1532

2012 1582 1630 1634 1563 1546 1561 1483 1465 1443


Antallet af unge på offentlige forsørgelsesydelser ligger i september på 1.443 personer. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser Ministerens mål for nedbringelse af antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser er 750 i december 2012.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige

forsørgelsesydelser

740

760

780

800

820

840

860


An

tal p

ers

on

er

20112012

2011 792 801 805 803 802 814 780 798 803 819 821 821

2012 838 838 843 830 829 834 801 813 828


Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser ligger i september 2012 på 828.

32

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Mentorordning Antal mentorafregninger pr. kvartal

Antal afregninger af mentortilskud pr. kvartal

27

32 33

28

36 36

44

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Jan. - Marts Apr. - Jun. Juli - Sept. Okt.-Dec.


An

tal

afr

eg

nin

ger

2011

2012

Antallet af mentorafregninger for tredje kvartal af 2012 ligger på 44. Opgørelsen rummer en vis tilfældighed, da den dækker over antallet af mentorafregninger i et givet kvartal. Denne kan svinge pga. afregningstidspunktet. Optællingen sker manuelt ved i økonomisystemet at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Virksomhedscentre Et virksomhedscenter består af mindst to faste praktikpladser for udsatte ledige (match 2) på offentlige eller private virksomheder. Jobcenter Silkeborgs mål er at oprette gennemsnitligt to virksomhedscentre i kvartalet.

33

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Unge Statistikken på ungeområdet gælder unge i Silkeborg Kommune mellem 16 og 24 år opdelt i hhv. 16-17-årige og 18-24-årige. Tallene giver udsving i forbindelse med især uddannelsesstart/uddannelsesafslutning omkring årsskifte og sensommer. Fordelingen af unge på de forskellige aktiviteter svinger med den samlede størrelse af ungegruppen fra måned til måned. Ift. målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse ser man nedenfor fordelingen på de unges aktiviteter i procent. I gruppen af 16-17-årige er en større andel under uddannelse end i gruppen af 18-24-årige. Opdelingen i aktiviteter nedenfor dækker over følgende:

• Uddannelse: unge, der er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse • Job: unge, der er i arbejde og som ikke har afsluttet eller er i gang med en

ungdomsuddannelse • Forberedelse til uddannelse eller job: unge, der er i gang med et af følgende

aktivitetsforløb: VUC, højskole, udlandsophold, selvstændig, øvrige uddannelser, produktionsskole, danskuddannelse, AMU, TAMU, vejledning, praktik eller voksen specialuddannelse

• Midlertidige: Unge, der er på offentlig forsørgelse, er ledige, afsoner, er ramt sygdom, aftjener værnepligtig eller på orlov

• Afbrudt: unge, der indenfor de sidste 30 dage har afbrudt en ungdomsuddannelse

34

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 16-17-årige Antal af unge mellem 16-17 år November

Uddannelse 2478

Job 27

Forberedelse til uddannelse eller job 88

Midlertidige 7

Afbrudt 15 Antal i alt 2615

Fordeling på aktivtet i pct. - 16-17-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Pro

cen

tvis

fo

rde

lin

g

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse tiluddannelse eller job

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7

Midlertidige 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

Forberedelse til uddannelse eller

job

3,8 4,9 4,8 4,2 4,4 4 3,3 3,3

Job 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 2 0,9 1

Uddannelse 93,6 92,8 92,7 93,2 93,2 93,2 94,7 94,8

Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Feb. 12 Apr. 12 Maj 12 Sep.12 Nov.12

Den procentvise fordeling af 16-17-årige viser, at størstedelen af gruppen (94,8 pct.) er i uddannelse.

35

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fordeling på aktivitet blandt 18-24-årige Andel i pct. af unge mellem 18-24 år November

Uddannelse 5794

Job 346

Forberedelse til uddannelse eller job 260

Midlertidige 481

Afbrudt 49

Antal i alt 6933

Fordeling på aktivitet i pct. - 18-24-årige

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Måned

Pro

ce

ntv

is f

ord

elin

g

Afbrudt

Midlertidige

Forberedelse tiluddannelse eller job

Job

Uddannelse

Afbrudt 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 1,6 0,8

Midlertidige 7 7,1 7,4 7,5 7,7 7,6 6,8 6,9

Forberedelse til uddannelse eller

job

3,8 3,6 3,5 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8

Job 5,8 5,9 5,8 5,1 5,1 5,5 5,1 5

Uddannelse 82,2 83,1 82,6 83,2 82,9 82,7 82,8 83,5

Sep. 11 Nov. 11 Dec. 11 Feb. 12 Apr. 12 Maj 12 Sep.12 Nov.12

Den procentvise fordeling af 18-24-årige viser, at 83,5 pct. af gruppen er i uddannelse.

36

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Fleksjob og ledighedsydelse

773 767 775 775 780 788 783 790 792 793 797 795

307 323 307 323292 302

331 312 297 301 296333

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


An

tal

pers

on

er

2011


Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse


794 784 787 784 787 798 793 812 819

311 307 304 310286 283

318 304 284

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2012

An

tal

pers

on

er

Antal personer i fleksjob

Antal personer på ledighedsydelse

Udgift pr. gruppe Skemaet viser antal udbetalingsmåneder omregnet til helårspersoner. Grp. 005 rummer borgere, hvortil der ikke længere er statsrefusion - enten pga. varighed over 18 måneder eller pga. for sen revurdering eller manglende grundlag. Grp. 018 tæller borgere, der er nygodkendte, og som afventer at blive ansat i fleksjob for første gang, mens grp. 019 tæller borgere, der er blevet ledige efter fleksjobansættelse. Skemaet indeholder bl.a. ikke personer, der er i aktivering efter § 42 eller § 32, da tallene p.t. er misvisende på det område pga. en større omkontering. Pr. 31. august 2012 Udgift

(kr.) Beregnet antal årspersoner (udgift/(186.420*8/12)

Grp. 005 13.090.169 105 Grp. 018 5.193.369 42 Grp. 019 10.186.738 82 * Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler.

37

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Henvendelsesstatistik Opkald til hovednummer i Jobcenter Silkeborg

Opkald (Jobcentrets hovednummer)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Sammenligning 2011 og 2012

An

tal

hen

ven

dels

er

2011

2012

2011 4075 3897 4250 3022 3092 2836 2252 3084 2774 2798 2817 2171

2012 3064 2821 2336 933 1053 1154 768 1282 965 1058


38

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Sygefravær Sygefraværsstatistikken nedenfor dækker fire kvartaler bagud. 3. kvartal 2011

4. kvartal 2011

39

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


1. kvartal 2012

2. kvartal 2012

40

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Økonomi Herunder præsenteres udviklingen i Job- og Borgerserviceafdelingens økonomi. Først præsenteres udgiften i forbrugsprocent på hver sektions samt Stabens personalebudget og derefter de seneste resultatopfølgninger på hver bevilling. Til resultatopfølgningerne er knyttet enkelte kommentarer til større afvigelser fra det korrigerede budget. Ønsker man se det fulde materiale henvises til de politiske behandlinger af opfølgningerne i hhv. Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, som er tilgængelige på: http://www.silkeborgkommune.dk/politik/dagsordener+og+beslutninger+2012 Forbruget på personalebudgetterne umiddelbart nedenfor er trukket ultimo september, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 83,3 pct. Personalebudget Socialsektionen

Udvikling i personaleudgift (bev. 14) Oktober (ultimo)

Forbrugsprocent 93

Borgerservice


Forbrugsprocent 82

Udførersektionen


Forbrugsprocent (Jobkompagniet) 88

Forbrugsprocent (Virksomheden) 80

Staben


Forbrugsprocent 71

I Stabens forbrug er p.t. ikke iberegnet omkontering af it-udgifter fra Borgerservice. Jobcentret


Forbrugsprocent 92

Økonomiafdelingen har endnu ikke kodet midlerne vedrørende rettidighedsprojektet, så forbrugsprocenten for Jobcentret er ikke retvisende.

41

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 51

Drift 1.000 kr.Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse (A-B)*

Beboelse 115 115 0Driftsikring af boligbyggeri 212 212 0

Andre sundhedsudgifter 2.650 2.650 0

Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 -279 279Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.394 5.394 0Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 6.183 5.436 747Behandling af stofmisbrugere 13.629 13.434 195Botilbud til længerevarende ophold 1.842 2.088 -246

Botilbud til midlertidigt ophold 23.673 29.036 -5.363Kontaktperson- og ledsageordninger 410 500 -90Beskyttet beskæftigelse 1.327 1.245 82

Aktivitets- og samværstilbud 1.680 1.557 123Øvrige sociale formål 1.362 1.362 0Tjenestemandspension 158 158 0

I alt Bevilling 51 Social Service 58.635 62.908 -4.273 Botilbud til midlertidigt ophold: Overskridelsen skyldes dels, at der ved ændret målgruppe mellem Socialsektionen og Handicapafdelingen er kommet flere dyre enkeltsager/døgnanbringelser til. I 2011 var der 17 årspersoner i døgntilbud. Dette tal er i 2012 steget til 20 årspersoner. Ved budgetlægning var det ikke muligt at forudse udgifternes omfang på dette område. Derudover er der i 2011 afviklet en venteliste på bostøtteområdet, hvilket betød en stigning i antallet på bostøtte med 35 personer fra 140 til 175 personer. Ventelisten er afviklet efter afgørelse fra Tilsynet. Bevilling 59


Forventet regnskab

Afvigelse (A-B)*

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede -921 0 -921Botilbud for personer med særlige sociale problemer -25 1.025 -1.050

Behandling af stofmisbrugere -3 0 -3

Botilbud til længerevarende ophold 20 0 20

I alt bevilling 59 Social Service institutioner -929 1.025 -1.954

Pleje og omsorg: Takstfinansieret område. Pgaa. samberegning af takster for Landlyst og Huset forventes overført underskud for 2011 afviklet i 2012. Budgettet forventes således overholdt. Botilbud for personer med særlige sociale problemer: Ombygning på Godrum har bevirket ekstra udgifter til bl.a. etablering af nye el-installationer og el-tavler samt nyt inventar i kantine og på kontoret. Etablering af nyt it, licenser samt ansættelse af ny administrativ medarbejder i forbindelse med at der er sket en udskillelse fra Silkeborg Kommune på it- og personaleområder. Der

42

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


er ikke udsendt regninger for juni 2012 inden supplementsperiodens udløb. Institutionen har i første halvår haft fuld belægning.

43

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 61 Drift 1.000 kr. Korrigeret

budget

Forventet

regnskab

Afvigelse

(A-B)*

Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.039 10.039 0

Produktionsskoler 6.635 5.577 1.058

Løntilskud til ledige ansat i kommuner 7.073 2.562 4.511

Servicejob -981 -981 0

Sekretariat og forvaltninger 502 502 0

Tjenestemandspensioner 202 202 0

I alt Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 23.470 17.901 5.569

Løntilskud til ledige ansat i kommuner: Der imødeses et færre antal årspersoner ansat i kommunen end tidligere. Der forventes for 2012 at være ca. 70 årspersoner i ordningen, svarende til godt 36 pct. af det oprindeligt budgetterede antal. Der ses en sammenhæng med merforbruget på bevilling 66 og det ovenstående mindreforbrug til løntilskud. Bevilling 66


Forventet regnskab

Afvigelse (A-B)*

Erhvervsgrunduddannelser 6.130 6.130 0Introduktionsprogram m.v. -7.738 -3.837 -3.901Dagpenge til forsikrede ledige 184.323 216.000 -31.677Revalidering 2.622 2.400 222Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 53.276 50.105 3.171Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 95.794 80.739 15.055

Beskæftigelsesindsats for forsikede ledige 30.477 18.136 12.341Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 0 0

Seniorjob for personer over 55 år 2.572 1.973 599Beskæftigelsordninger 3.374 3.381 -7

I alt Bevilling 66 Overførselsudgifter 370.830 375.027 -4.197

Integrationsprogram og introduktionsforløb: Der forventes færre udgifter til danskundervisning. Dagpenge til forsikrede ledige: Den forventede ledighed for året reduceres fra 2.100 til 2.000 årspersoner, hvilket er samme niveau som 2011. Landsdækkende prognoser forventer dog stigning i efteråret, og ledigheden i Silkeborg Kommune er p.t. på et lidt højere niveau end tilsvarende måned 2011. Udgiftsforventningen reduceres fra 227 mio. kr. til 216 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. i mindreudgift. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats:

44

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Der forventes et mindreforbrug på 1,372 mio. kr. i forhold til august måned, hvilket skyldes færre udgifter til højskoleophold og HF/VUC.

45

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 67

A B C

Drift 1.000 kr. Korrigeret budgetForventet regnskab

Afvigelse (A-B)*

Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 0Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.452 8.328 -2.876

Repatriering 0 0 0

Personlige tillæg mv. 8.865 8.865Førtidspension med 50 % refusion 31.529 29.529 2.000Førtidspension med 35 % refusion 67.600 63.050 4.550Førtidspension med 35 % refusion - tilkendt efter 1. januar 2003 172.855 172.855 0Sygedagpenge 140.067 140.667 -600Sociale formål 5.356 4.876 480Kontanthjælp 78.367 102.181 -23.814

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 43.920 64.711 -20.791

Boligydelse til pensionister 34.125 34.625 -500Boligsikring 27.770 28.370 -600Revalidering 1.264 1.114 150Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 29.960 40.987 -11.027I alt bevilling 67 Arbejdsmarked- overførsler 669.785 718.162 -48.377 Kontanthjælp: En del af merudgiften kan tilskrives ikke-forsørgere og starthjælp til enlige, hvor antallet af årspersoner er stigende svarende til yderligere 80 årspersoner á 124.020 kr. årligt. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere: Størstedelen af afvigelsen skyldes forventede stigende udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere under vejledning og opkvalificering. Løntilskud: Størstedelen af afvigelsen kan tilskrives, at 106 personer aktuelt modtager ledighedsydelse over 18 måneder uden statsrefusion mod budgetteret 33 årspersoner.

46

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Bevilling 69

A B C


Forventet regnskab

Afvigelse (A-B)*

Revalidering (Jobkompagniet) -599 550 -1.149

Beskæftigelsesordninger (Virksomheden) 212 1.912 -1.700I alt Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner -387 2.462 -2.849 Afvigelse: Der har i 1. halvår 2012 været et vigende salg af aktiveringspladser til Jobcentret. I forhold til det korrigerede budget handler det om en nedgang på 24 pct. I 2. halvår 2012 forventes en ændret belægningssituation, således at der samlet set for 2012 forventes en mindreindtægt svarende til 21pct. set i forhold til det korrigerede budget.

47

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Ordforklaringer Bruttoledighed Opgørelser over ”bruttoledige” omfatter antallet af arbejdsmarkedsparate (jobklare) ledige inklusiv personer i løntilskudsjob og arbejdsmarkedsparate personer i anden form for aktivering. Normalt omfatter ledighedstal ikke løntilskud og aktivering. Fleksjob Fleksjob betegner stillinger på særlige vilkår for folk med nedsat arbejdsevne, men som ikke samtidig er berettiget til førtidspension. Fleksjob er offentlig støttet. Match Jobcentrene skal benytte en matchmodel i vurderingen af, hvilken indsats der skal tilbydes den enkelte ledige. Matchmodellen rummer således tre kategorier. Matchgruppe 1 skal rumme jobklare borgere, der er i stand til at påtage sig et ordinært arbejde inden for tre måneder. Matchgruppe 2 skal rumme borgere, der ikke umiddelbart kan påtage sig et ordinært arbejde inden for tre måneder, men er i stand til at modtage en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Matchgruppe 3 skal rumme borgere, der vurderes midlertidigt passive, da de p.t. ikke er i stand til at påtage sig et arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats. Langtidsledige Langtidsledige er borgere, der har været uden arbejde i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Langtidsledighed opgøres som bruttoledighed. Ledighedsydelse Ledighedsydelse svarer til dagpenge for folk, der er visiteret til fleksjob. Man er berettiget til ledighedsydelse, hvis man er visiteret til fleksjob og umiddelbart inden har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet eller har modtaget revalideringsydelse. Udfaldstruede Udfaldstruede bruges som betegnelse for dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge deres dagpengeret uden efterfølgende at overgå til ordinær beskæftigelse. Begrebet er omdiskuteret. Dels er der debat om hvor stor en del af gruppen, der ender med at falde ud under givne beskæftigelsesmæssige konjunkturer. I tilknytning hertil debatteres de potentielle sociale risici for gruppen af udfaldstruede, da det for nogle borgeres vedkommende ikke vil være muligt at overgå til kontanthjælp ved dagpengerettens udløb pga. enten personlig formue eller ægtefælles indkomst.

48

Niels Baj Rye

[email protected]


Job & Borgerservice


Tlf.: 8970 1000


Kilder Jobcentret Sygedagpenge: KMD – liste DP143 Forsikrede ledige: Statistik fra www.jobindsats.dk. Optællingen af ”udfaldstruede” langtidsledige sker manuelt i jobcentret. Rettidighed: Statistik fra D.U.R.: http://www.brmidtjylland.dk/Resultatopfoelgning/Statusnotater.aspx Sammenligning af ledighedsudviklingen: Statistik fra www.dst.dk/registreretledighed (AUP01) Unge: UV-vej, der fungerer som UU Silkeborgs interne styringsredskab. Mentorordninger: Manuel optælling pr. kvartal ved i økonomisystemet, Prisme, at trække antallet af posteringer på de konti, der udbetales fra i jobcentret, og derefter sortere posteringerne på personnummerniveau. Voksenelever: Statistik fra www.jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse: Statistik fra www.jobindsats.dk samt udtræk fra Prisme. Henvendelsesstatistik: se under Borgerservice. Socialsektionen Integration: Indberettes i Opera og trækkes fra Essentia. Førtidspension: Statistik fra www.jobindsats.dk samt optælling af nytilkendelser. Bostøtte: Optælles p.t. manuelt. Borgerservice Henvendelsesstatistik: Optællingerne foregår automatisk som en del af driften i Borgerservice. Borgerservice trækker samtidigt henvendelsesstatistikken fra jobcentret. Statistikkerne er tilgængelige på ZoomIN. Udførersektionen Interne optællinger i Udførersektionen og tilsendelse af projektmateriale fra Udførersektionen. Staben Igangværende projekter/arrangementer/opgaver på tværs: Indstilles på månedsbasis af stabsleder, Lauge Richard Clemmensen. Controlling: Relevante controlleropgaver skrives ind i rapporten og konklusionerne kan læses på Stabens ZoomIN-side. Økonomi Det præsenterede materiale tager udgangspunkt i de resultatopfølgninger, der løbende bliver udarbejdet henover budgetåret. Sygefravær Manuel trækning og omregning fra SD Datawarehouse.

lis-rapport - september 2012

Documents