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PROGRAMA MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE

EN LA REGIN ANDINA

PLAN OPERATIVO 2014 CIERRE 2015

(Borrador a ser aprobado por el ComitDirectivo)

Lima, Per

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b

ABREVIATURAS

AEA: Alianza en Energa y Ambiente

ATI: Asistencia Tcnica Internacional

ATP: Asesor Tcnico Principal

CR: Coordinador Regional

CTR: Coordinador Tcnico Regional

EAI: Experta Asociada Internacional

EUR: Euro ()

HOC: Coordinadora de empresa de ATI NIRAS-Sede

MAEF: Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia

M&E: Monitoreo y Evaluacin

MFS: Manejo Forestal Sostenible

PIE: Plataforma de Intercambio de Experiencias

PIR: Proyecto de Inicio Rpido

POA: Plan Operativo Anual

POP: Plan Operativo del Proyecto

PSA: Pago por Servicios Ambientales

REDD: Reduccin de Emisiones por Deforestacin y Degradacin

SMI: Sistema de Seguimiento Monitoreo e Informacin

SSPO: Sistema de Soporte a los Procesos Operativos

TdR: Trminos de Referencia

UNIP: Unidad Nacional de Implementacin del Programa

URIP: Unidad Regional de Implementacin del Programa

AIDER Asociacin para la Investigacin y Desarrollo Integral

ALDEA GLOBAL ALDEA GLOBAL

ASESORANDES ASESORANDES

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Contents1 RESUMEN .......................................................................................................................... 3

2 ASPECTOS CRTICOS .......................................................................................................... 4

3 OBJETIVOS E INDICADORES ............................................................................................... 5

3.1 Componente 1: Manejo Forestal................................................................................ 5

3.2 Componente 2: Plantaciones forestales ..................................................................... 6

3.3 Componente 3: Coordinacin e Intercambio de Experiencias ..................................... 6

3.4 Componente A: Gestin del Programa ....................................................................... 7

4 PLAN DE TRABAJO ............................................................................................................. 8

4.1 Componente 1: Manejo Forestal................................................................................ 9

4.2 Componente 2: Plantaciones forestales ................................................................... 11

4.3 Componente 3: Coordinacin e Intercambio de Experiencias ................................... 12

4.4 Componente A: Gestin del Programa ..................................................................... 14

5 PRESUPUESTO GENERAL ................................................................................................. 15

6 MARCO INSTITUCIONAL .................................................................................................. 16

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1 RESUMENEl Programa Manejo Forestal Sostenible en la Regin Andina (Programa MFS) tiene comoobjetivo general lograr una Mayor contribucin de los recursos forestales al desarrollosostenible de la Regin Andinay como propsito la Introduccin y adopcin de innovaciones yeliminacin de cuellos de botella que impiden el desarrollo del sector forestal, mediante los

actores pblicos y privados de los pases participantes a fin de contribuir a la sostenibilidad del

manejo de recursos forestales y a la expansin de las plantaciones forestales.Estado general del Programa:

El Programa Manejo Forestal Sostenible (MFS) se implementa desde 2011 gracias a un

convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia (MAEF) y el InstitutoInteramericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA). El Programa tiene mbito en Bolivia,Colombia, Ecuador y Per y su Comit Directivo es conformado por los Viceministros deAmbiente y de Agricultura de dichos pases, adems de la SG CAN, el MAEF y el IICA.

IICA implementa el Programa MFS principalmente a travs de un fondo regional paraproyectos piloto y estudios de factibilidad sobre innovaciones para la eliminacin de cuellos debotella que limitan el sector forestal. Los proyectos con enfoques innovadores, contribuyen a

mejorar la rentabilidad econmica, social y ambiental del manejo de bosques naturales yplantaciones forestales/agroforestales, considerando objetivos transversales como la equidadde gnero, la reduccin de desigualdad y la sostenibilidad climtica. El enfoque del ProgramaMFS es regional y a la vez respetuoso de que su forma de trabajo sea compatible con laspolticas y normativas de cada pas participante.

El portafolio de proyectos se complementa con una Plataforma de Intercambio de Experiencias(PIE), que sistematiza y valida las principales innovaciones, articulando con actores relevantes

d b d i i id d l fi d f l li i

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actores relevantes del sector forestal a travs de talleres regionales de intercambio en loscuatro pases. Se produjeron documentos orientadores que guiarn la validacin de lasinnovaciones durante el 2014 y se activaron Comunidades de Aprendizaje virtuales parapermitir una amplia participacin de actores en este proceso de intercambio de experiencias.

Bajo este contexto, el Plan Operativo para el ao 2014 - cierre 2015 del Programa de ManejoForestal Sostenible en la Regin Andina planifica el cuarto ao de ejecucin del Programa,hasta su cierre en febrero de 2015.

Durante 2011 y 2012, las actividades se concentraron en sentar las bases para la ejecucin de

dos convocatorias de proyectos innovadores que resultaron en 25 proyectos adjudicados -entre pilotos y estudios de factibilidad. En el 2013, paralelamente al seguimiento y monitoreode estos proyectos, se comenz a conectar las experiencias generadas en los mismos ydiscutirlas entre diversos actores del sector forestal mediante la Plataforma de Intercambio deExperiencias (PIE).

En el 2014, prcticamente todos los proyectos culminan sus resultados, y debemos continuarla validacin de sus innovaciones e implementar su promocin para lograr concretar replicar,

escalar y/o darle sostenibilidad a las experiencias que demuestren su viabilidad. En el 2015,solo se consideran dos meses, por lo que se orientar mayormente a las acciones finales dereporte y cierre. Por lo tanto, a final de 2014 se debera prcticamente lograr efectivamente lopropuesto en el Programa MFS.

Para poder llegar a los resultados esperados con las actividades planificadas, se ha hecho unaredistribucin del presupuesto disponible para 2014 y 2015, en base a los gastos efectivoshasta 2013. La mayor parte del presupuesto 2014 se concentra en la culminacin de 23

d d EUR 2 8 ill1

M d ll d

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Aun se tienen aspectos por mejorar en el monitoreo de los objetivos transversales y suinclusin en el desarrollo de las actividades tanto a nivel programa como proyectos.

Es necesario generar un mayor nmero de actividades vinculadas a los procesos dedifusin de las experiencias, buscando mayores espacios de replicabilidad2, escalamiento3,sostenibilidad4y relevancia5.

Los procesos de cierre de los proyectos, as como las evaluaciones expost merecen unamayor atencin en el periodo, en especial con la documentacin que genere cada uno delos proyectos, sean estas a nivel local, sub nacional o nacional.

3 OBJETIVOS E INDICADORES

ElObjetivo de Desarrollo del Programaes lograr una Mayor contribucin de los recursosforestales al desarrollo sostenible de la Regin Andina.

El Propsito del Programaes la Introduccin y adopcin de innovaciones y eliminacin decuellos de botella que impiden el desarrollo del sector forestal, mediante los actores

pblicos y privados de los pases participantes a fin de contribuir a la sostenibilidad delmanejo forestal y a la expansin de las plantaciones forestales.

Los indicadores precisos se encuentran en el Marco Lgico del Programa, el cual ha sidoajustado de acuerdo a la Lnea Base, que se presentar completamente en febrero 2014.La propuesta se encuentra en el informe anual 2013.

3.1 Componente 1: Manejo Forestal

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activa de la poblacinbeneficiaria y actores clavesen cada territorio.

participacin activa de susactores claves y grupo debeneficiarios.

Se ha logrado desarrollarinformes de salida validadosy con informacin de calidadpara evaluar los proyectos

Se cuenta con 15 estudios delnea de salida quedemuestran los cambios y/obeneficios de lasinnovaciones.

Informes de salida

3.2 Componente 2: Plantaciones forestales

Resultado 2: Innovaciones validadas para lograr mayor rentabilidad, econmica, social yambiental de las plantaciones forestales

Dentro de este componente, los objetivos e indicadores del periodo son:

Objetivos del periodo Indicadores del periodo Medio de verificacin

Se ha desarrollado unefectivo monitoreo tcnico-administrativo de losproyectos vinculados alresultado 1

Los 9 proyectos cuentan conuna ejecucin tcnica-financiera del 100%

Informes finales Auditoria

Las innovaciones vinculadosal resultado 1 se encuentransistematizadas

Los 9 proyectos cuentan conprocesos de sistematizacin.

Documentos desistematizacin de cadaproyecto

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capacidades internas delos tcnicos forestales yactores claves queparticipan en losproyectos

cursos, talleres y eventos decapacitacin

Nmero de participantes eneventos de intercambio deexperiencias con capacidadesfortalecidas

Informes

Lograr una mayordinmica regional parasocializar y generar

conocimiento en base alas innovaciones en elsector forestal.

La plataforma de intercambio deexperiencias funcionando y conun comit de gestin activo.

Numero de debatesdesarrollados en las comunidadesde aprendizaje

Nmero de participantes activosen las comunidades deaprendizaje.

Informes de PIEInformes de actividades en lapgina de las comunidades

de aprendizaje.

Promover lasinnovaciones a unaescala que buscaimpacto, sean estas deinversiones, polticas oalianzas pblico-privadas

Numero de eventos depromocin con participacinactiva de las EDs

Numero de alianzas,negociaciones y propuestas porefecto de los eventos depromocin

Informes de eventosInformes de monitoreo deacuerdos.

l l i d l 100% d d l I f d i

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lgico del programa informe anual a tiempo yaprobados.

Informe de salida delPrograma

Informe anual de programa

La gestin administrativa esefectiva y eficiente, dandomayor nfasis en el logro delos propsitos de cadaproyecto.

Un informe de auditora sinsalvedades al finalizar elperiodo.

25 informes de auditora de

los proyectos desarrollados.

Informes de auditora deprograma

Informes de auditora deproyectos

4 PLAN DE TRABAJOEl periodo 2014- febrero 2015 define el camino cierre del Programa, junto con el cierre de 24proyectos que se ejecutan en los cuatro pases de la regin andina (uno ya ha culminado). Porello se prev priorizar actividades vinculadas a sistematizar y validad las innovaciones y degenerar procesos de escalabilidad, sostenibilidad y replica de las innovaciones factibles y quedemostraron mayores logros en sus diferentes procesos de ejecucin, sean estos proyectos

pilotos o estudios de factibilidad.Bajo este contexto, el siguiente cuadro menciona los principales hitos a ser desarrollados en elperiodo, los cuales sern ampliados dentro de sus propios componentes. El detalle seencuentra en el cronograma y presupuesto adjunto. Se explica la lgica en los puntos 4.1 y 4.2,que corresponde a proyectos y en 4.3, y 4.4. que corresponden a los componentes operativos.

Mes Principales hitos previstos

i d i d l ( j l )

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Noviembre

- Participacin en eventos del sector- Productos de comunicacin con informacin de base slida de las

innovaciones versin 2- Se logran acuerdos con replicadores/escaladores

Diciembre- Participacin del Programa MFS en Cumbre Cambio Climtico - COP 20 en

Lima- Finaliza cierre de proyectos de segunda convocatoria

2015

Enero

- Informe anual 2014- Reunin de equipo del programa- Lnea de salida del Programa

Febrero

- ltima sesin de Comit Directivo- Evento de cierre- Informe final Programa MFS- Auditora final

4.1 Componente 1: Manejo ForestalDentro de este componente se tienen previsto el desarrollo de 15 proyectos, los cuales son:

PAS DEEJECUCIN

ENTIDADDESARROLLADORA

NOMBRE PROYECTO LUGAR

PER Centro deDesarrollo eInvestigacin de laSelva Alta

Pago por servicios ambientales hdricos para laconservacin de bosque y alivio a la pobreza,Regin San Martin

San Martn

ECUADOR y

CORPORACION

CO

Innovacin del manejo forestal a travs de la

l i i d i b

Sucumbos y

S i

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COLOMBIA CorporacinAutnoma delGuavio

Diseo e Implementacin de un Sistema deMonitoreo, Reporte y Verificacin para elCarbono Forestal, dirigido a Proyectos bajo el

esquema de REDD.

Ubal, Gachal yMedina,Cundinamarca

COLOMBIA Universidad deTolima

Exploracin de otras formas deaprovechamiento de los recursos del bosqueque contribuyan al desarrollo sostenible de laregin y la gobernabilidad del ConsejoComunitario del Ro Cajambre

Cuenca del RoCajambre,Buenaventura,Valle del Cauca

ECUADOR World WildlifeFund - Ecuador

Restauracin de reas degradadas comoestrategia de manejo forestal sustentable paramejorar la conectividad en el CorredorEcolgico Llanganates - Sangay (CELS)-Ecuador.

Cantones Baos,Mera y Pastaza;Provincias deTungurahua yPastaza

PER Asociacin para laInvestigacin yDesarrollo Integral

Mejorando capacidades locales para elaborarproyectos REDD en ecosistemas de bosque seco

Piura yLambayeque

PER Naturaleza yCultura

Internacional

Asegurando la provisin de agua en lascabeceras de cuenca de la regin Piura:

establecimiento de un fondo ambiental para lagestion participativa de ecosistemas andinos.

Pacaipampa yAyabaca, Piura

PER PARTNERSHIPSAND TECHNOLOGYFORSUSTAINABILITY

Biojoyera para el Palcazu, una alternativa deuso de productos maderables y no maderablespara agregar mayor valor al bosque y generarempleo en CCNN.

Palcazu yOxapampa, Pasco

PER yECUADOR

CertificacinForestal Per

Comunidades Premium FSC Un proyecto paraampliar el acceso a los mercados de lascomunidades con certificacin FSC en Per y

Ucayali y Madre deDios (Per);Morona Santiago( )

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4.2 Componente 2: Plantaciones forestalesDentro de este componente se tienen previsto el desarrollo de 9 proyectos, los cuales son:

PAS DEEJECUCIN

ENTIDADDESARROLLADORA

NOMBRE PROYECTO LUGAR

COLOMBIA FUNDACIONNATURA

Fortalecimiento de procesos de sostenibilidad enpequeas empresas forestales en la regin Urabamediante la implementacin de la certificacinforestal voluntaria

Urab, Antioqua

ECUADOR FUNDACION RUNA Eliminacin de cuellos de botellas para elfortalecimiento de la cadena forestal de guayusa Tena, Napo

PER Asociacin para laInvestigacin yDesarrollo Integral

Modelo Sostenible para la restauracin de areasdegradadas en la comunidad nativa Ese EjaInfierno en la Regin Madre de Dios

Comunidad deInfierno, Madre deDios

PER Fundacin Peruanapara laConservacin de la

Naturaleza

Plantando para el futuro: sistemas agroforestalesfinancieramente sostenibles y pago por serviciosambientales

Maynas, Loreto

PER REFORESTA PERU Innovacin tecnologica, servicios ambientales ycapacitacion en plantaciones forestales en tierrasdegradadas en la Amazonia Peruana

Coronel Portillo,Ucayali

PER SOLUCIONESPRACTICAS

Viabilidad de alternativas de certificacin decarbono en sistema agroforestales a pequeaescala para mercados voluntarios

Lamas yMoyobamba, SanMartn

b ld d l h d

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4.3 Componente 3: Coordinacin e Intercambio de Experiencias

Producto 3.1. Plataforma para el intercambio de experiencias del programa:

La Plataforma de Intercambio de Experiencias (PIE7) se implement en el segundo semestre2013, incluyendo la sistematizacin de experiencias innovadoras en MFS y el intercambio deactores en cuatro talleres temticos. Este proceso de gestin de conocimiento y articulacin secontina con nuestro socio ATI Helvetas.

El 2014 contina el proceso de validacin de innovaciones con las entidades desarrolladoras ygradualmente con la demanda (entidades pblicas, privadas y de la sociedad civil interesadasreplicar, escalar y/o darle sostenibilidad a las innovaciones), a medida que se obtieneinformacin ms certera de los proyectos. Para ello se prev dos eventos clave de nivelregional - uno en marzo en Lima y otro en setiembre en Bogot. El primero se concentra envalidar las experiencias de innovacin que se tienen hasta la fecha, y en difundir el Programa ylas innovaciones a los sectores que la demandan con una exposicin general. El segundo,contina la validacin con nuevas experiencias sistematizadas, y ya que se tiene informacinms certera de las innovaciones, se organiza una feria de escalamiento/replicacin de

innovaciones forestales sostenibles, que incluye una rueda de negocios (ligado con elproducto 3.3 explicado ms adelante.

El segundo evento implica que previamente se debe realizar una etapa ms de sistematizacinde experiencias, mayormente de los proyectos de segunda convocatoria que ya habrnlogrado un mayor grado de madurez.

Entre mayo y octubre, tambin se planean eventos nacionales de promocin. Estos sern

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interesar a los distintos pblicos objetivos del Programa y coadyuvar a lograr los resultados y elpropsito del Programa. Esta estrategia alimenta con medios a la mayora de actividades yeventos de difusin, mercadeo y promocin de innovaciones, como por ejemplo: portafolio de

imgenes, video promocional, press-tours, carpetas vip para sector privado y para pblico,concursos, boletines trimestrales, notas de prensa y entrevistas en medios, entre otros.

El sistema a nivel informtico que ha sido implementado el 2013, es conformado por elSistema de Seguimiento, Monitoreo e Informacin (SMI) y el Sistema de Soporte a los ProcesosOperativos (SSPO). Los 14 proyectos de segunda convocatoria son monitoreados en el aspectotcnico y financiero en el SMI y los eventos y visitas se planifican y documentan en el SSPO.Estas herramientas estn siendo tiles, pero requieren de acabados y ajustes finalesprincipalmente en los mdulos de integracin y reporte de informacin para unaprovechamiento ptimo por parte del Programa MFS y de las entidades desarrolladoras.Asimismo, para garantizar el correcto y oportuno soporte a los proyectos, se plantea uninformtico que se concentre en el soporte informtico del sistema (compartida con AEA),siempre supervisado por el especialista en informtica del IICA.

Producto 3.2: Mayor capacidad de los organismos participantes en la planificacin e

implementacin de proyectos de innovacin, desarrollo e inversin en el sector forestal:

Este producto trata de capacitaciones cortas y misiones tcnicas de conocimiento/intercambiode experiencias concretas entre los actores interesados en replicar, escalar o hacer sosteniblelas innovaciones. A travs de los talleres de la PIE, se identific esta necesidad.

Tambin se incluye la capacitacin de especialistas forestales, por ejemplo cursos deactualizacin relativos a sus proyectos como CATIE: XV Curso Internacional: "Bases econmicas

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Adems se continuar la coordinacin con los gobiernos a nivel nacional y subnacional y conotros potenciales actores las posibilidades de incluir innovaciones generadas por los proyectosen el desarrollo del sector forestal en los cuatro pases.

4.4 Componente A: Gestin del Programa

Producto A.1.: Planificacin y monitoreo tcnico y financiero

Aqu se realizan visitas y coordinaciones de seguimiento tcnico y administrativo, tanto a nivelnacional (por las UNIP) como a nivel regional (URIP), que son efectuadas para apoyar a losproyectos y orientarles para llegar a los resultados propuestos. Se continuar dandoseguimiento prioritario a los indicadores de proyecto que aportan a los del Programa. URIPtambin realiza visitas con las UNIP, para reforzar una metodologa de seguimiento basada enpuntos crticos, considerando alineamiento con los objetivos transversales. Como parte delmayor involucramiento de los miembros del Comit Directivo, se continuar con laparticipacin de los viceministerios en visitas de campo para seguir la evolucin de proyectosde mayor inters.

En esta seccin tambin se incluye actividades de planificacin, que incluyen la organizacin dereuniones mensuales de coordinacin, preparacin de informes y los documentos deplanificacin a nivel del Comit Directivo, el MAEF, as como las unidades del IICA, tanto a nivelregional como nacional. Se espera una sesin de Comit Directivo final a inicio del 2015, juntocon un evento de cierre.

El ltimo trimestre de 2014 incluye la elaboracin de la lnea de salida. Asimismo, en los dosmeses que resta del 2015 se presentarn los informes 2014 y finales.

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5 PRESUPUESTO GENERALSe presenta el resumen de presupuesto. Se anexa el cronograma y presupuesto detallado. Elpresupuesto ATI es referencial. Existe un saldo a ejecutar hasta marzo y se licitar ATI por EUR

480,000 adicionales, para ltimos 10 meses.

PROGRAMA MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE EN LA REGION ANDINA

Plan Operativo Anual 2014-cierre 2015 por Resultados

Componente 1: Manejo Forestal Sostenible, incluidos REDD y otros PSAEUR EUR - ATI

2,072,281 0

Componente 2: Plantaciones forestales, incluida la FyR dentro del MDL ymercados voluntarios, as como otros PSA

EUR EUR - ATI

772,843 0

Componente 3: Coordinacin e intercambio de experienciasEUR EUR - ATI

509,710 290,000

Componente A: Gestin del ProgramaEUR EUR

521,600 58,000

Otros - Gestin 341,365 350,000

PRESUPUESTO TOTAL DEL PERIODOEUR EUR

4,217,799 698,000

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6 MARCO INSTITUCIONAL

Se presenta la organizacin del Programa MFS

COMIT DIRECTIVO(a diciembre de 2013)

Viceministerios de Ambiente y de Agricultura:-Roberto Salvatierra Zapata, Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climtico, Gestin y

Desarrollo Forestal de Bolivia-Victor Hugo Vsquez Mamani, Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario de Bolivia-Ricardo Snchez, Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia-Pablo Vieira Samper, Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia-Mnica Hidalgo, Viceministra de Ambiente de Ecuador-Luis Valverde, Viceministro de Agricultura y Ganadera de Ecuador-Luis Zavaleta Remy, Viceministro de Agricultura de Per-Gabriel Quijandra, Viceministro de Desarrollo Estratgico de los Recursos Naturales de Per

Comunidad Andina de Naciones-Pablo Guzmn Laugier, SG CAN

Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia- Un representante

IICA (Secretara Tcnica del CD)- Hernando Riveros, Coordinador Regional Programa MFS - Representante IICA-Per

UNIDAD REGIONAL DE IMPLEMENTACION

Hernando Riveros (desde octubre); Mara Febres (encargada de mayo hasta octubre); Roberto Gonzlez(hasta mayo), Coordinador(a) Regional IICA del Programa MFSManuel Mavila, Coordinador Tcnico Regional Programa MFS

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EUR EUR - ATI

2 072 281 0

Re cursos Re cursos A TI

E F M A M J J A S O N D E F EUR EUR

1 .x De sa rrol lo de 1 5 proye ct osX X X X X X X X X X X X

UNIP Pilotos y estudios logran supropsito

2 072 281 0

Sub-total: 2 072 281 0

EUR EUR - ATI772 843 0



2 .x De sa rrol lo de 9 pr oye ct osX X X X X X X X X X X X

URIP/UNIP Pilotos y estudios logran supropsito

726 843 0

Sub-total: 726 843 0

2.y. Premio Estrella al desempeo de proyectos (presupuestalmenteaqu, aplica a ambos resultados)

X X

Incentivo en forma departicipacin en misin deintercambio o capacitacin deED

6 000 0

Indicadores

Productos 2.1 al 2.4. Proyectos piloto y estudios de factibilidad

Componente 1: Manejo Forestal Sostenible, incluidos REDD y otros PSA

Resultado 1

Resultado 2 Fuentes de verificacin

Innovaciones validadas para lograr mayor rentabilidad ec onmica, social yambiental del manejo forestal sostenible en los pases

Actividades Mes - 2014 Responsable(Ejecutor)

Metas(OBSERVACIONES)

Productos 1.1 al 1.4. Proyectos piloto y estudios de factibilidad

Componente 2: Plantaciones forestales, incluida la FyR dentro del MDL y mer cados voluntarios, as como otr os PSA

2015

- Sistema de M&E del Programa- Informes y estadsticas del Programa

- Evaluacin de la rentabil idad de los modelos MFS en proyectos- Lnea de sali da de proyectos

Fuentes de verificacinIndicadores

- Innovaciones probadas- Innovaciones contribuyen a eliminar cuellos de botella

- Categoras de cuellos de botella a bordados- Enfoques con potencial de sostenibili dad econmica,social y ambiental

Innovaciones validadas para lograr mayor rentabilidad ec onmica, social yambiental de l as plantaciones forestales

Actividades Mes - 2014 Responsable Metas2015

- Innovaciones probadas- Innovaciones contribuyen a eliminar cuellos de botella

- Categoras de cuellos de botella a bordados- Enfoques con potencial de sostenibili dad econmica,social y ambiental

- Sistema de M&E del Programa- Informes y estadsticas del Programa

- Evaluacin de la rentabil idad de los modelos MFS en proyectos- Lnea de sali da de proyectos

PROGRAMA MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE EN LA REGION ANDINA

Plan Operativo Anual 2014-cierre 2015 por Resultado s

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2.z. Reserva en el Fondo Regional: riesgo cambiario y complementos

querequieran proyectos (presupuestalmente aqu, a plica aambos resultados)

X X X X X X

Liquidez permite flujo normal de

desembolsos y ejecucin

40 000

0

Sub-total: 46 000 0

EUR EUR - ATI

509 710 290 000



3.1.1. Implementacin de plataforma de intercambio de informacin y

actualizaci n del sitio Web MFS X X X X

URIP/UNIP Plan de implementacin y

actualizacin en marcha(parcialmente con Helvetas)Publicacin

41 710 55 000

3.1.2. Base de datos - Base de conocimientos (incluye Sistemas deInformacin)

X X X X X X X X X

URIP/UNIP Informacin sistematizada ydisponible para actores

Sistemas de Informacin y M&Een uso

18 000 0

3.1.3. Evento de difusin del Programa (talleres/conversatorios)

X X X X X X X X

UNIP/URIP Acciones de difusin en cadapas (logstica, ya que materiales

presupuestados encomunicaciones)Evento final de cierre

32 000 0

3.1.4. Participacin en reuniones/eventos de temtica del sector

forestal y apoyo a participacin de pases. X X X X X X

URIP/UNIP Difusin del Programa y sus

innovaciones.Posicionamiento de IICA en elsector.

20 000 5 000

3.1.5. Implementacin de estrategia de comunicacin (medios y

material de di fusin del Programa)

X X X X X X X X X X X X X

URIP Es tr ategia d e co mu nicacin

implementada.Equipos, medios y material dedifusin para diversos eventos/actividades de promocin

100 000 0

Metas

Producto 3.1. Plataforma para el intercambio de experienci as del Programa / sitio web

- Entidades comparten experiencia s- Instituciones interesadas e n invertir/financiar eniniciativas derivadas del Programa

-IICA reconocida en el s ector forestal-Proyectos e innovaciones sistematizadas y validadas

- Sistema de M&E del Programa- Sitio web y otras fuentes de comunicacin- Evaluacin de la rentabil idad de los modelos MFS en proyectos

Componente 3: Coordinacin e intercambio de experienciasResultado 3 Fuentes de verificacin

Conocimientos y capacidades de prcticas innovadores de l os organismosparticipantes fortalecidos, y experiencias promocionadas

Actividades Mes - 2014 Responsable2015

Indicadores

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3.1.6. Sistematizacin de innovacionesX X X

Nuevos proyectos

sistematizados

35 000 30 000

3.1.7. Validacin de innovaciones

X X

URIP Fo ro region al val id ac i n d einnovaciones:marzo (Lima) presupuestado

aqu.Setiembre (Bogot) yapresupuestado

50 000 0

Sub-total: 296 710 90 000

3.2.1. Capacitacin tcnica (curso, taller, pasanta) X X X 70 000 80 000

3.2.2. Misiones tcnicas de intercambio de experiencias

X X X

URIP D em an dantes inter es ado s eninnovaciones conocenexperiencias in-situ

30 000 20 000

Sub-total: 100 000 100 000

3.3.1. Inversiones:definicin de estrategia de inversin parareplicacin/escalamiento/sostenibilidad de las innovaciones X

URIP/UNIP Estrategia para inversiones. 0 40 000

3.3.2. Inversiones: elaboracin de informacin de base slida y yempoderamiento interno parareplicacin/escalamiento/sostenibilidad de las innovaciones

con inversiones

X X X X

URIP/UNIP Asesoras y estudioscomplementarios.

10 000 10 000

3.3.3. Inversiones: implementacin de la estrategia de inversin /acercamiento a inversionistas

X X X X X X X

URIP/UNIP Rueda de negocios regional MFS(setiembre, Bogot).Ruedas de negocio / reunionesnacionales.

Participaci n en otras ruedas denegocio o eventos simila res.Inversionistas/empresarios seinteresan en innovaciones y

entran en negociacin.

70 000 10 000

3.3.4. Polticas pblicas-normativas:definicin de estrategia pa raincidencia/formulacin de polticas pblica s o normativas,basada en innovaciones del Programa X X

URIP/UNIP Estrategia para incidenciapoltica.

0 10 000

Producto 3.2. Mayor capacidad de los organismos participantes de planificar e implementar proyectos de desarrollo e inversiones en el sector forestal.

Producto 3.3. Las mejores innovaciones promocionadas

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21/23

3.3.5. Polticas pblicas-normativas: elaboracin de informacin de

base slida y empoderamiento interno parareplicacin/escalamiento/sostenibilidad de las innovaciones anivel pblico

X X X

URIP/UNIP Asesoras y estudios

complementarios.

10 000 20 000

3.3.6. Polticas pblicas-normativas: acercamiento poltico a los

tomadores de decisin X X X X X X X X X

URIP/UNIP Evento regional (setiembre,

Bogot).Eventos nacionales .

15 000 0

3.3.7. Alianzas pblico - privadas (APP): definicin de estrategia de APPs

para replicacin/escalamiento/sostenibilidad de lasinnovaciones

X

URIP/UNIP Estrategia para APPs. 0 10 000

3.3.8. Alianzas pblico - privadas (APP): elaboracin de informacin debase slida y empoderamiento interno parareplicacin/escalamiento/sostenibilidad de las innovaciones

X X X X

URIP/UNIP (medios presupuestados enestrategia comunicacin)

0 0

3.3.9. Alianzas pblico - privadas (APP): implementacin de laestrategia APPs X X X

URIP/UNIP Evento regional (setiembre,Bogot).Eventos nacionales .

8 000 0

Sub-total: 113 000 100 000

EUR EUR

521 600 58 000



A.1.1. Visitas de apoyo y seguimiento nacional a Programa y proyectos(tcnico y financiero)

X X X X X X X X X X X X

UNIP Frecuencia de vis itas a proyectosde acuerdo a instrumentos yprocesos de M&E "puntos

crticos". Otras visita s deacuerdo a criterio tcnico yadministrativo.

48 000 0

A.1.2. Visitas apoyo y seguimiento regional a Programa y proyectos

(tcnico y financiero)X X X X X X X X X X X X

URIP Al menos 1 vis ita tcnica de

campo y 1 administrativa a cadaproyecto en ejecucin.

20 000 15 000

Los mismos informes, planes y informes de visitas y misionesactas de reunionesAlianzas

Sistema de M&E

-reuniones, informes, planes y visita s efectuadas

Componente A: Gestin del Programa

Resultado Indicadores Fuentes de verificacin

Viabilizar los resultados del Programa

Actividades Mes - 2014 Responsable Metas2015

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A.1.3. Preparacin de reunin y sesin del Comit Directivo

X X X

URIP/UNIP 5ta reunin del CD - La Paz. Otra

presencial final junto con eventode cierre.

16 000 3 000

A.1.4. Elaboracin de la Lnea Base del Programa

X X

URIP D oc um en to d e L n ea Bas e eindicadores base reportados en

el SMI

0 10 000

A.1.5. Elaboracin de la Lnea de Salida del Programa

X X X X

Documento de Lnea de Sali da eindicadores reportados en elSMI.

4 000 30 000

A.1.6. Reuniones de coordinacin e implementacin regional ynacional (presenciale s y por video conferencias)

X X X X X X X X X X X X X

URIP 2 reun io nes pr es en cia les detodo el equipo (2014 y 2015). Lasdems, mensualmente por video-conferencia.

Reuniones con Embajada deFinlandia (ad-hoc).

15 000 0

A.1.7. Planificacin POA e Informes Semestrales y Anuales y Final

X X X X X

URIP POA 2 01 4-c ierr e 2 01 5. 1semestral y 1 anual al MAEF. 1

anual al CD. 1 informe final alMAEF y CD.

0 0

A.1.8. Elaborar Planes detallados en base al POA e InformesTrimestrales (UNIPs) X X X X

UNIP Planificacin desglosada porUNIPs y cuatro informes

trimestrales

0 0

A.1.9. Elaboracin de TdR para los consultores de corto plazoX X X X X X X

URIP/ATI TdR elaborados y consultorescontratados

0 0

A.1.10. Visita de coordinacin y apoyo de ATI (NIRAS) X ATP Visita HOC/ATI realizada 0 3 750

Sub-total: 103 000 58 000

A.2.1. Auditora anual y final

X X X

URIP Info rm e aud itor 2 01 3.

Informe a uditor 2014-2015 (final)

15 000 na

A.2.2. Personal IICA (anho adicional) X X X X X X X X X X X X X X URIP Personal cubre trabajo 180 000 na

A.2.3. Personal IICA (refuerzos) X X X X X X X X X X X X X X URIP Personal cubre trabajo 223 600 na


- Contingencias X X X X X URIP 28 936 na

- Tasa Institucional Neta X X X X X X X X X X X X URIP 312 429 na- Evaluacin del Programa

X XExterno/MAE

FEvaluacin satisfactoria 0 na


Otros - Gestin

Producto A.2. Gestin Administrativa

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Re cursos Re cursos ATI*

EUR EUR

Siglas Sub tota l - Componente 1 2 072 281 0

ATP: Asesor Tcnico Principal Sub total - Componente 2 772 843 0

CD: Comit Directivo Sub total - Componente 3 509 710 290 000

CTR; Coordinador Tcnico Regional Sub total - Componente A 521 600 58 000

FyR: Forestacin y Reforestacin Otros-gestin 341 365 334 000

HOC: Coordinador de Base de NIRASMFS: Manejo Forestal Sostenible GRAN TOTAL (presupuesto IICA) 4 217 799 682 000

PSA: Pago por Servicios Ambientales

REDD: Mecanismo de Reduccin de Emisiones por evitar la Deforestacin y la Degradaci n de Bosques

SMI: Sistema de Seguimiento Monitorreo e Informacin * presupuesto ATI es referencial

TdR: Trminos de Referencia

UNIP= Unidad Nacional de Implementacin del Programa

URIP= Unidad Regional de Implementacin del Programa

mfs poa 2014 borrador 070214

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