제4장 필수보충정보 · 2020-06-25 · 제4장 필수보충정보 1. 예산결산 요약 1-1....

제4장 필수보충정보

1. 예산결산 요약

1-1. 세입결산총괄(2019회계연도)

과 목예산액

㉮

전년도

이월액㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징수결정액

㉱

계 38,957,962 1,136,886 40,094,848 43,036,099

　

지 방 세 수 입 18,221,310 18,221,310 21,550,441

　

보 통 세 16,295,382 16,295,382 18,639,027

목 적 세 1,704,361 1,704,361 1,881,007

지 난 년 도 수 입 221,567 221,567 1,030,407

세 외 수 입 3,925,273 3,925,273 4,071,356

　경 상 적 세 외 수 입 2,626,740 2,626,740 2,868,479

임 시 적 세 외 수 입 1,298,533 1,298,533 1,202,878

지 방 교 부 세 201,727 201,727 202,652

지 방 교 부 세 201,727 201,727 202,652

보 조 금 6,161,976 6,161,976 6,029,822

　 국 고 보 조 금 등 6,161,976 6,161,976 6,029,822

지 방 채 2,343,765 2,343,765 1,911,417

국 내 차 입 금 2,343,765 2,343,765 1,911,417

보 전 수 입 등 및 내 부 거 래 8,103,910 1,136,886 9,240,796 9,270,410

보 전 수 입 등 2,634,890 1,136,886 3,771,776 3,802,290

내 부 거 래 5,469,020 5,469,020 5,468,120

일 반 회 계 26,918,602 216,233 27,134,835 30,182,531

　

지 방 세 수 입 18,221,310 18,221,310 21,550,441

　

보 통 세 16,295,382 16,295,382 18,639,027

목 적 세 1,704,361 1,704,361 1,881,007

지 난 년 도 수 입 221,567 221,567 1,030,407

세 외 수 입 1,365,540 1,365,540 1,128,010

　경 상 적 세 외 수 입 534,347 534,347 570,555

임 시 적 세 외 수 입 831,193 831,193 557,455

지 방 교 부 세 199,127 199,127 200,252

지 방 교 부 세 199,127 199,127 200,252

보 조 금 4,613,522 4,613,522 4,553,125

　 국 고 보 조 금 등 4,613,522 4,613,522 4,553,125

보 전 수 입 등 및 내 부 거 래 2,519,103 216,233 2,735,336 2,750,702

보 전 수 입 등 2,168,630 216,233 2,384,863 2,400,253

내 부 거 래 350,472 350,472 350,449

(단위 : 백만원)

수 납 액불납결손액

㉲미수납액

㉳=㉱-③-㉲수납총액①

환급액②

실제수납액③=①-②

42,685,437 1,010,650 41,674,787 352,737 1,008,574

21,453,258 995,185 20,458,073 348,604 743,764

19,356,427 977,641 18,378,786 33,032 227,209

1,868,686 15,718 1,852,968 1,359 26,680

228,144 1,825 226,319 314,213 489,875

3,817,532 15,027 3,802,505 4,133 264,718

2,799,455 7,072 2,792,383 609 75,487

1,018,077 7,955 1,010,122 3,524 189,232

202,652 202,652

202,652 202,652

6,030,260 438 6,029,822

6,030,260 438 6,029,822

1,911,417 1,911,417

1,911,417 1,911,417

9,270,318 9,270,318 92

3,802,198 3,802,198 92

5,468,120 5,468,120

29,979,032 1,003,525 28,975,507 351,420 855,604

21,453,258 995,185 20,458,073 348,604 743,764

19,356,427 977,641 18,378,786 33,032 227,209

1,868,686 15,718 1,852,968 1,359 26,680

228,144 1,825 226,319 314,213 489,875

1,021,349 7,903 1,013,446 2,816 111,748

549,290 2,875 546,414 24,141

472,059 5,027 467,032 2,816 87,607

200,252 200,252

200,252 200,252

4,553,563 438 4,553,125

4,553,563 438 4,553,125

2,750,610 2,750,610 92

2,400,161 2,400,161 92

350,449 350,449

1-1. 세입결산총괄(2019회계연도) : 계속

과 목예산액

㉮

전년도

이월액㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯

징수결정액

㉱

공 기 업 특 별 회 계 1,984,063 245,172 2,229,236 2,305,303

　

세 외 수 입 1,545,265 1,545,265 1,622,752

　경 상 적 세 외 수 입 1,462,525 1,462,525 1,523,852

임 시 적 세 외 수 입 82,741 82,741 98,900

보 조 금 33,039 33,039 33,039

　 국 고 보 조 금 등 33,039 33,039 33,039

보 전 수 입 등 및 내 부 거 래 405,759 245,172 650,931 649,512

보 전 수 입 등 153,968 245,172 399,141 399,184

내 부 거 래 251,791 251,791 250,328

기 타 특 별 회 계 10,055,296 675,481 10,730,777 10,548,265

세 외 수 입 1,014,468 1,014,468 1,320,594

　경 상 적 세 외 수 입 629,869 629,869 774,071

임 시 적 세 외 수 입 384,599 384,599 546,523

지 방 교 부 세 2,600 2,600 2,400

지 방 교 부 세 2,600 2,600 2,400

보 조 금 1,515,415 1,515,415 1,443,658

　 국 고 보 조 금 등 1,515,415 1,515,415 1,443,658

지 방 채 2,343,765 2,343,765 1,911,417

국 내 차 입 금 2,343,765 2,343,765 1,911,417

보 전 수 입 등 및 내 부 거 래 5,179,048 675,481 5,854,529 5,870,196

보 전 수 입 등 312,291 675,481 987,772 1,002,853

내 부 거 래 4,866,757 4,866,757 4,867,343


수 납 액불납결손액

㉲미수납액

㉳=㉱-③-㉲수납총액①

환급액②

실제수납액③=①-②

2,255,349 4,985 2,250,364 825 54,114

1,572,798 4,985 1,567,813 825 54,114

1,481,546 3,438 1,478,108 609 45,135

91,252 1,547 89,705 216 8,979

33,039 33,039

33,039 33,039

649,512 649,512

399,184 399,184

250,328 250,328

10,451,057 2,140 10,448,917 492 98,856

1,223,386 2,140 1,221,246 492 98,856

768,619 759 767,861 6,210

454,766 1,381 453,385 492 92,646

2,400 2,400

2,400 2,400

1,443,658 1,443,658

1,443,658 1,443,658

1,911,417 1,911,417

1,911,417 1,911,417

5,870,196 5,870,196

1,002,853 1,002,853

4,867,343 4,867,343

1-2. 세출결산총괄(2019회계연도)

구 분예산액

㉮

예산성립후

증감액㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯지출액

㉱

다음연도

계㉲

=①+②+③

명시이월

①

합 계 38,957,962 1,136,886 40,094,848 37,325,951 1,574,469 853,021

　

일반공공행정 6,972,524 14,807 6,987,331 6,927,621 26,220 18,395

공공질서및안전 1,105,791 7,277 1,113,068 1,088,228 15,716 1,029

교 육 3,699,201 164 3,699,365 3,692,771 795 743

문 화 및 관 광 920,366 91,075 1,011,442 887,776 89,590 47,709

환 경 보 호 2,712,216 269,818 2,982,034 2,352,534 349,451 79,577

사 회 복 지 12,762,312 59,721 12,822,033 12,530,382 56,075 30,629

보 건 471,139 9,172 480,311 451,560 13,961 2,635

농림해양수산 29,688 330 30,019 27,764 1,601 242

산업·중소기업 353,046 90,130 443,176 370,762 48,859 33,076

수 송 및 교 통 4,291,090 504,088 4,795,178 4,143,368 299,557 181,305

국토및지역개발 3,587,604 245,858 3,833,461 3,100,081 672,289 457,681

과 학 기 술 2,993 392 3,385 3,071

예 비 비 215,612 △161,411 54,201

기 타 1,834,379 5,465 1,839,844 1,750,034 352

일 반 회 계 26,918,602 216,233 27,134,835 26,330,924 260,811 95,713

　

일반공공행정 6,877,277 11,790 6,889,067 6,831,068 25,260 18,395

공공질서및안전 881,799 3,271 885,070 881,730 1,575 148

교 육 3,699,201 164 3,699,365 3,692,771 795 743

문 화 및 관 광 698,639 25,407 724,046 686,054 21,297 10,382

환 경 보 호 913,326 28,120 941,446 759,678 70,998 9,996

사 회 복 지 9,315,412 55,702 9,371,114 9,151,862 38,338 21,854

보 건 471,139 9,172 480,311 451,560 13,961 2,635

농림해양수산 29,688 330 30,019 27,764 1,601 242

산업·중소기업 326,100 90,130 416,230 368,867 24,165 11,105

수 송 및 교 통 842,696 85,863 928,560 888,352 5,591 1,921

국토및지역개발 1,747,854 67,302 1,815,156 1,731,566 57,230 18,292

과 학 기 술 2,993 392 3,385 3,071

예 비 비 211,938 △161,411 50,527

기 타 900,541 900,541 856,582


이월액㉲=①+②+③ 보 조 금반납액

㉳

집행잔액㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

사고이월

②

계속비

③계

보조금정

산잔액④

예 산

절감액⑤

계 획

변경등⑥

낙찰차액

⑦

지출잔액

⑧

예비비

⑨

721,448 97,508 1,096,920 136,738 2,837 270,056 73,431 540,932 72,926

7,825 39 33,451 127 2,132 6,142 25,049

14,688 826 8,298 161 109 1,279 5,844 905

52 5,800 78 44 5,678

41,882 2,674 31,402 2,252 4,056 2,455 22,638

269,874 40,191 239,857 50,615 2,837 41,316 29,126 110,878 5,085

25,446 26,650 208,925 44,687 102,032 891 60,797 518

11,326 726 14,064 677 3,617 757 9,013

1,360 38 616 66 40 46 464

15,783 2,044 21,512 44 11,082 1,244 9,142

118,252 23,092 329,161 37,389 90,464 22,566 167,152 11,589

214,607 782 60,309 696 14,223 8,660 36,102 628

314 314

54,201 54,201

352 446 89,012 24 907 220 87,860

84,577 124,308 23,374 193,267 50,527

127 2,132 6,140 24,300

128 109 687 620

78 44 5,678

2,251 1,451 1,852 8,467

40,888 3,878 3,559 22,523

39,683 67,328 711 52,414

677 3,617 757 9,013

66 40 46 464

44 10,982 1,244 8,884

29,150 2,456 3,010

691 4,638 5,866 14,584

314

50,527

24 905 12 42,995

1-2. 세출결산총괄(2019회계연도) : 계속

구 분예산액

㉮

예산성립후

증감액㉯

예산현액

㉰=㉮+㉯지출액

㉱

다음연도

계㉲

=①+②+③

명시이월

①

공 기 업 특 별 회 계 1,984,063 245,172 2,229,236 1,771,853 278,554 69,486

　환 경 보 호 1,770,272 239,707 2,009,979 1,565,007 278,202 69,486

기 타 213,792 5,465 219,257 206,846 352

기 타 특 별 회 계 10,055,296 675,481 10,730,777 9,223,174 1,035,103 687,822

　

일반공공행정 95,247 3,016 98,263 96,552 960

공공질서및안전 223,992 4,007 227,999 206,497 14,141 881

문 화 및 관 광 221,728 65,668 287,396 201,722 68,293 37,326

환 경 보 호 28,619 1,991 30,610 27,850 252 95

사 회 복 지 3,446,900 4,019 3,450,919 3,378,521 17,737 8,775

산업 ․중소기업 26,947 26,947 1,894 24,695 21,971

수 송 및 교 통 3,448,394 418,225 3,866,618 3,255,016 293,966 179,384

국토및지역개발 1,839,750 178,556 2,018,306 1,368,516 615,059 439,389

예 비 비 3,674 3,674

기 타 720,046 720,046 686,606


이월액㉲=①+②+③보 조 금

반납액㉳

집행잔액㉴=㉰-㉱-㉲-㉳

사고이월

②

계속비

③계

보조금정

산잔액④

예 산

절감액⑤

계 획

변경등⑥

낙찰차액

⑦

지출잔액

⑧

예비비

⑨

9,727 2,837 37,076 25,773 100,193 3,222

9,727 2,837 37,073 25,567 88,344 3,222

3 206 11,850

42,433 108,673 24,284 247,471 19,178

2 749

33 592 5,224 905

1 2,605 603 14,171

365 11 1,863

5,005 34,704 180 8,383 518

100 0 257

37,389 61,313 20,110 164,142 11,589

5 9,585 2,795 21,517 628

3,674

0 2 33,016

2. 성질별 재정운영표

(당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)

서울특별시 (단위 : 백만원)

과 목 계 일반회계기타

특별회계기금

지방공기업

특별회계내부거래

I. 인건비 1,927,858 968,220 731,606 488 227,543

1. 급여 1,353,979 622,241 560,900 170,837

2. 복리후생비 329,530 159,996 137,613 336 31,583

3. 기타인건비 227,436 171,714 31,671 134 23,917

4. 퇴직급여 16,912 14,268 1,421 17 1,204

II. 운영비 6,423,257 2,451,326 2,990,064 189,459 822,338 (29,930)

1. 도서구입및인쇄비 17,199 15,264 1,702 142 89

2. 소모품비 90,820 49,037 20,196 4,649 16,936

3. 홍보및광고비 47,464 44,105 2,758 537 62

4. 지급수수료 374,430 181,162 148,937 7,883 36,446

5. 일반유형자산수선유지비 60,243 27,745 30,691 1,805

6. 주민편의시설수선유지비 387,099 246,548 132,927 7,623

7. 사회기반시설수선유지비 1,161,122 108,819 470,076 99,503 482,723

8. 기타자산유지보수비 55,405 38,897 16,245 262

9. 교육훈련비 20,468 17,618 2,273 161 415

10. 제세공과금 173,481 36,495 25,373 33 111,579

11. 보험료및공제료 7,960 4,862 2,793 11 293

12. 임차료 33,650 25,829 7,508 153 158

13. 출장비 20,467 10,330 6,956 42 3,138

14. 연구개발비 18,742 10,037 1,792 710 6,202

15. 이자비용 199,785 7,017 163,895 57,529 1,274 (29,930)

16. 업무추진비 11,385 8,034 2,544 807

17. 행사비 83,171 74,655 5,533 2,858 124

18. 의회비 9,588 9,588

19. 위탁대행사업비 2,890,932 897,896 1,891,349 8,257 93,429

20. 주민자치활동운영비 3,177 3,177

21. 징수교부금 520,745 481,595 39,149

22. 연료비 10,097 5,139 4,690 2 264

23. 원·정수구입비 64,092 9 64,082

24. 공립대학운영비 53,616 53,616

25. 기타운영비 108,109 97,021 9,489 (2,709) 4,307

(직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


I. 인건비 1,851,571 928,189 697,263 158 225,961

1. 급여 1,320,427 600,204 546,339 173,884

2. 복리후생비 322,081 162,366 131,227 22 28,465

3. 기타인건비 193,283 152,232 18,681 133 22,237

4. 퇴직급여 15,780 13,387 1,016 3 1,375

II. 운영비 5,428,565 2,140,989 2,346,853 237,750 739,566 (36,593)

1. 도서구입및인쇄비 15,871 14,118 1,455 216 82

2. 소모품비 72,819 43,024 19,258 2,403 8,135

3. 홍보및광고비 31,837 28,800 2,422 557 58

4. 지급수수료 337,765 164,146 131,761 7,166 34,691

5. 일반유형자산수선유지비 47,446 24,977 21,633 836

6. 주민편의시설수선유지비 280,954 202,112 73,301 5,541

7. 사회기반시설수선유지비 946,222 97,258 372,934 85,897 390,133

8. 기타자산유지보수비 50,882 44,212 6,393 277

9. 교육훈련비 21,407 18,642 2,220 165 380

10. 제세공과금 183,046 38,248 29,235 88 115,475

11. 보험료및공제료 5,581 3,590 1,706 16 269

12. 임차료 29,044 21,393 6,805 701 145

13. 출장비 20,067 9,943 6,987 15 3,122

14. 연구개발비 14,063 7,549 2,498 773 3,244

15. 이자비용 111,095 8,669 109,591 27,384 2,044 (36,593)

16. 업무추진비 10,955 7,658 2,490 5 802

17. 행사비 52,920 47,275 3,468 2,095 83

18. 의회비 8,607 8,607

19. 위탁대행사업비 2,408,105 781,536 1,499,975 28,380 98,214

20. 주민자치활동운영비 2,533 2,533

21. 징수교부금 505,769 466,875 38,895

22. 연료비 17,997 4,858 4,530 33 8,576

23. 원·정수구입비 67,345 67,345

24. 공립대학운영비 61,538 61,538

25. 기타운영비 124,697 35,963 6,762 75,206 6,767

(당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


III. 정부간이전비용 16,205,189 15,893,627 272,104 39,138 318

1. 시도비보조금 7,583,803 7,296,308 270,856 16,638

2. 자치구조정교부금 4,873,538 4,873,538

3. 지방자치단체간부담금 26,185 2,118 1,248 22,500 318

4. 국가에대한부담금 63 63

5. 교육비특별회계전출금 3,494,012 3,494,012

6. 교육기관운영비보조금 227,585 227,585

IV. 민간 등 이전비용 3,514,316 6,914,232 1,825,994 655,973 23,074 (5,904,957)

1. 민간보조금 2,291,655 1,489,203 748,550 53,580 321

2. 민간장학금 87 87

3. 이차보전금 48,806 2,329 9,698 36,779

4. 출연금 614,477 614,477

5. 전출금비용 441,819 4,726,764 1,057,939 562,072 (5,904,957)

6. 지방공공기관보조금 44,430 44,317 112

7 기타이전비용 73,039 37,139 9,605 3,541 22,752

V. 기타비용 1,952,197 697,310 585,555 108,244 561,087

1. 자산처분손실 22,453 9,264 171 13,017

2. 자산손상차손 576,315 74,955 395,877 105,482

3. 일반유형자산감가상각비 155,956 124,751 30,053 1,151

4. 주민편의시설감가상각비 280,981 125,441 155,310 228

5. 사회기반시설감가상각비 554,399 9,830 612 85 543,870

6. 무형자산상각비 20,659 16,586 2,752 177 1,142

7. 대손상각비 338,997 336,479 777 1,119 622

8. 기타비용 2,434 2,434

VI. 비 용 총 계 30,022,818 26,924,717 6,405,324 993,304 1,634,361 (5,904,957)

(직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


III. 정부간이전비용 14,353,084 14,200,683 117,381 34,728 292

1. 시도비보조금 6,210,060 6,087,756 116,075 6,228

2. 자치구조정교부금 4,574,170 4,574,170

3. 지방자치단체간부담금 33,821 3,724 1,305 28,500 292

4. 국가에대한부담금 33,294 33,294

5. 교육비특별회계전출금 3,306,510 3,306,510

6. 교육기관운영비보조금 195,229 195,229

IV. 민간 등 이전비용 3,125,837 6,725,779 1,665,240 206,804 33,756 (5,505,743)

1. 민간보조금 2,155,357 1,211,451 870,814 70,720 2,372

2. 민간장학금 174 174

3. 이차보전금 36,266 1,933 1,781 32,551

4. 출연금 497,674 497,674

5. 전출금비용 316,461 4,939,586 779,737 102,881 (5,505,743)

6. 지방공공기관보조금 40,329 38,189 2,040 100

7 기타이전비용 79,576 36,946 10,693 552 31,384

V. 기타비용 2,012,799 785,011 565,063 105,208 557,516

1. 자산처분손실 12,327 1,189 148 10,990

2. 자산손상차손 578,239 77,097 399,267 101,875

3. 일반유형자산감가상각비 125,773 95,452 27,773 2,117 431

4. 주민편의시설감가상각비 271,569 137,091 134,056 421

5. 사회기반시설감가상각비 540,197 9,866 629 111 529,591

6. 무형자산상각비 22,716 19,294 3,147 265 10

7. 대손상각비 446,873 445,021 44 418 1,390

8. 기타비용 15,106 15,106

VI. 비 용 총 계 26,771,856 24,780,652 5,391,800 584,649 1,557,091 (5,542,336)

(당해연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


VII. 자체조달수익 23,768,704 21,531,434 647,205 138,617 1,481,377 (29,930)

1. 지방세수익 20,620,316 20,620,316

2. 경상세외수익 2,358,737 575,481 256,703 78,790 1,477,692 (29,930)

3. 임시세외수익 789,650 335,635 390,502 59,827 3,685

VIII. 정부간이전수익 6,443,872 4,809,212 1,468,841 2,216 163,602

1. 지방교부세수익 202,652 200,252 2,400

2. 국고보조금수익 5,893,886 4,473,786 1,418,016 2,083

3. 시도비보조금반환금수익 130,380 125,522 4,714 133 9

4. 자치단체간부담금수익 216,953 9,650 43,710 163,593

5. 기타정부간이전수익

IX. 기타수익 391,443 651,037 4,645,147 936,746 63,470 (5,904,957)

1. 전입금수익 372,536 650,448 4,643,333 936,519 47,193 (5,904,957)

2. 기부금수익 359 200 59 100

3. 대손충당금환입 2,270 388 1,754 127

4.퇴직급여충당부채환입

5. 기타수익 16,276 16,276

X. 수익총계 30,604,020 26,991,684 6,761,194 1,077,580 1,708,450 (5,934,888)

XI. 재정운영결과(VI-X) (581,202) (66,967) (355,870) (84,277) (74,090)

(직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)



특별회계기금

지방공기업


VII. 자체조달수익 22,446,330 20,315,564 641,767 130,293 1,415,301 (56,595)

1. 지방세수익 19,322,379 19,322,379

2. 경상세외수익 2,190,200 502,573 260,123 69,324 1,394,773 (36,593)

3. 임시세외수익 933,750 490,611 381,645 60,968 20,528 (20,002)

VIII. 정부간이전수익 5,432,344 3,824,066 1,386,279 80,658 141,340

1. 지방교부세수익 194,688 184,995 9,693

2. 국고보조금수익 4,963,231 3,611,961 1,341,944 9,327

3. 시도비보조금반환금수익 22,355 19,150 3,158 37 10

4. 자치단체간부담금수익 180,776 7,960 31,485 141,331

5. 기타정부간이전수익 71,294 71,294

IX. 기타수익 403,707 368,060 4,544,574 941,671 35,142 (5,485,741)

1. 전입금수익 389,549 367,810 4,543,536 939,281 24,664 (5,485,741)

2. 기부금수익 2,391 200 2,191

3. 대손충당금환입 1,274 51 1,024 199

4.퇴직급여충당부채환입 14 14

5. 기타수익 10,478 10,478

X. 수익총계 28,282,381 24,507,690 6,572,621 1,152,622 1,591,784 (5,542,336)

XI. 재정운영결과(VI-X) (1,510,525) 272,961 (1,180,821) (567,973) (34,692)

3. 관리책임자산명세서

(2019년 12월 31일 현재)

구분 내역 자산명 관리부서 수량 비고

유 산

자 산

보 물 대동여지도 등 23점 서 울 역 사 박 물 관 23

유 형 문 화 재

낙성대삼층석탑 등 10점 역 사 문 화 재 과 10

양정편 (養正篇) 등 54점 서 울 역 사 박 물 관 55

뚝도수원지 제1정수장상 수 도 사 업 본 부( 수 도 박 물 관 )

1

순명비 유강원 석물 광진구(문화체육과) 1

민 속 자 료조경묘 출토 유의 일괄 서 울 역 사 박 물 관 1

서빙고동부군당 등 8점 역 사 문 화 재 과 8

문 화 적 건 물 경희궁 공원(월랑) 등 36점 역 사 문 화 재 과 36

기 념 물 잠실뽕나무 등 6점 역 사 문 화 재 과 6

사 적

몽촌토성 한 성 백 제 박 물 관 1

경희궁지 (慶熙宮址), 경교장 서 울 역 사 박 물 관 2

선잠단지 등 16 역 사 문 화 재 과 16

등 록 문 화 재

태평로 舊국회의사당 서 울 시 의 회 1

구 대법원 청사 서 울 시 립 미 술 관 1

서울도서관 총 무 과 1

화동 정독도서관(舊경기고교) 등 2개소 서 울 시 교 육 감 2

최규하 대통령 가옥 등 7개소 역 사 문 화 재 과 7

구의정수장 제1,2공장(제358호) - 약품동, 여과동 등 9개소

수 도 사 업 본 부(아리수정수센터)

9

전차 381호 서 울 역 사 박 물 관 1

창녕위궁재사(제40호)중부공원녹지사업소( 북 서 울 꿈 의 숲 )

1

무 형 문 화 재 칠장(옻칠) 등 48개 역 사 문 화 재 과 48

문 화 재 자 료 병인가례시명백자청화수복문호 서 울 역 사 박 물 관 1

예 술 품 한국화 외 8종 서 울 시 립 미 술 관 5,000

자 연

자 원

방 호 견 방호견(犬) 총 무 과 1

인 명 구 조 견 인명구조견(犬) 1 1 9 특 수 구 조 대 3

동물원의 동물 붉은캥거루 등 263종 서 울 대 공 원 2,582

식물원의 식물 엘레강스야자 등 1,260종 서 울 대 공 원 42,370

기 타 사슴 중부공원녹지사업소( 북 서 울 꿈 의 숲 ) 18

합 계 50,206

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지


계 일반회계기타

특별회계기금

지방공기업

특별회계내부거래 계

I.2019회계연도의세출액 26,330,924 9,223,174 2,299,860 1,771,853 (5,934,889) 33,690,922

II.세출조정 사항 593,794 (2,817,849) (1,306,556) (137,491) (3,668,103)

　

1.자금유출이 없는 비용 854,070 (10,783) 1,171,868 678,068 (1,030,403) 1,662,819

　

자산처분손실 9,264 171 13,018 22,454

자산손상차손 74,956 395,877 105,482 576,315

감가상각비 260,024 185,976 1,466 543,871 991,337

무형자산상각비 16,587 2,753 177 1,143 20,660

대손상각비 336,479 777 1,119 622 338,998

퇴직급여 23,603 1,998 25 2,017 27,644

기타 발생주의 기간

비용 조정 등133,157 (598,336) 1,063,598 117,397 (1,030,403) (314,588)

2.자산취득으로 인한

자금 유출액(216,594) (2,346,848) (1,340,266) (807,816) 254,400 (4,457,123)

　

장단기융자금증가 20,054 87,350 787,989 10,265 (254,400) 651,257

일반유형자산취득 47,731 98,138 14,889 160,758

주민편의시설취득 101,460 1,298,061 97,963 1,497,484

사회기반시설취득 9,521 672,651 796,629 1,478,800

장기투자증권증가 20,150 182,835 439,221 642,206

기타자산 취득으로

인한 자금유출17,679 7,814 203 922 26,618

3.부채상환으로 인한

자금 유출액(43,683) (460,219) (1,138,157) (7,744) 776,003 (873,799)

차입부채상환 144,909 663,892 1,500 (776,003) 34,297

지방채증권상환 267,623 474,248 741,871

퇴직금지금 14,268 1,421 18 1,205 16,912

기타부채상환으로

인한 자금 유출29,414 46,266 5,039 80,719

III.재정운영표의 비용

(I+II)26,924,717 6,405,325 993,304 1,634,362 (5,934,889) 30,022,819

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지


계 일반회계기타

특별회계기금

지방공기업

특별회계내부거래 계

IV.2019회계연도의 세입액 28,975,507 10,448,917 1,842,050 2,250,364 (5,934,889) 37,581,949

V.세입조정사항 (1,983,823) (3,687,722) (764,470) (541,913) (6,977,928)

1.전년도순세계잉여금

및 이월금(2,395,971) (981,454) (2,138,027) (399,184) (5,914,635)

2.자금 유입이없는수익 684,093 (207,550) 2,072,651 145,918 (1,030,403) 1,664,708

　

징수결정액과 수납액

차이855,604 98,856 30 54,114 1,008,604

자산처분이익 67,558 44,225 3,685 115,468

대손충당금환입 389 1,755 127 2,271

퇴직급여충당부채환입 -

기타 발생주의 기간

수익 조정 등(239,457) (352,386) 2,072,493 88,119 (1,030,403) 538,365

3.자산처분으로 인한

자금 유입액(193,505) (394,981) (654,787) (158,964) 776,003 (626,234)

　

장단기융자금 회수 4,191 275,520 653,450 150,000 (776,003) 307,157

일반유형자산 처분 33,097 64,338 8,784 106,220

기타자산 처분 156,217 55,123 1,337 180 212,857

4.부채 증가로 인한

자금 유입(78,240) (2,103,678) (44,206) (51,400) 254,400 (2,023,125)

　

차입부채증가 183,000 44,200 51,400 (254,400) 24,200

지방채증권증가 1,887,217 1,887,217

기타부채 증가 78,240 33,461 6 111,707

5.순자산증가로 인한

자금 유입액(200) (59) (100) (78,283) (78,642)

　

자본잉여금 78,283 78,283

기타순자산증가로 인한

자금유입200 59 100 359

VI.재정운영표의 수익

(IV+V)26,991,684 6,761,194 1,077,580 1,708,451 (5,934,889) 30,604,021

VII.재정운영표의 재정

운영결과(III-VI)(66,967) (355,870) (84,276) (74,089) (581,202)

5. 재정운영표(기능별)

5-1. 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 현재직전연도 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 현재


과목

(분야-부문-부서명-정책사업)

당해연도(2019) 직전연도(2018)

총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가

Ⅰ.사업순원가 20,649,306 4,977,222 15,672,085 18,490,102 4,010,479 14,479,623

일반공공행정 6,084,555 46,864 6,037,691 5,800,337 39,080 5,761,257

입법및선거관리 23,526 24 23,502 21,923 27 21,896

의회사무처 의정담당관 23,526 24 23,502 21,923 27 21,896

국내·외 교류사업 및 의정활동 강화 2,890 2,890 2,281 2,281

입법활동지원사업 1,587 1,587 1,266 1,266

국내·외 교류사업 854 854 740 740

예산정책활동지원사업 387 387 232 232

시민권익보호 지원 62 62 43 43

의회운영 강화 및 의회 청사관리 13,180 6 13,174 13,094 10 13,084

의회청사 환경개선 2,617 3 2,614 3,386 2 3,384

의회운영 사업 10,563 3 10,560 9,709 8 9,700

의정활동의 적극홍보 및 정보화 추진 7,456 18 7,438 6,547 17 6,531

정보화 사업 1,868 1,868 1,533 1,533

의정활동 홍보 사업 5,588 18 5,570 5,014 17 4,997

지방행정ㆍ재정지원 5,302,051 5,302,051 4,984,261 4,984,261

행정국 자치행정과 3,529,336 3,529,336 3,362,717 3,362,717

일반예산(타기관지원등) 3,529,336 3,529,336 3,362,717 3,362,717

자치구교부금(행정국 자치행정과) 3,529,336 3,529,336 3,362,717 3,362,717

재무국 세제과 1,333,896 1,333,896 1,201,637 1,201,637

일반예산(타기관지원등) 1,333,896 1,333,896 1,201,637 1,201,637

자치구교부금(재무국 세제과) 1,331,649 1,331,649 1,197,593 1,197,593

출연(재무국 세제과) 2,247 2,247 4,044 4,044

재무국 세무과 438,819 438,819 419,907 419,907

일반예산(타기관지원등) 438,819 438,819 419,907 419,907

자치구교부금(재무국 세무과) 438,819 438,819 419,907 419,907

재정ㆍ금융 227,066 227,066 189,191 189,191

기획조정실 재정균형발전담당관 225,694 225,694 188,029 188,029

효율적 재정운영 225,694 225,694 188,029 188,029

재정운영의 효율성 제고 256 256 133 133

재정의 효율적 운영 305 305 337 337

지역상생발전 관리 225,134 225,134 187,558 187,558

기획조정실 공기업담당관 692 692 593 593

공기업 재정운영의 효율성 제고 692 692 593 593

투자,출자출연기관 경영효율화 649 649 534 534

투자,출자출연기관 역량 강화 43 43 59 59


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


서울민주주의위원회 시민숙의예산담당관 679 679 570 570

시민참여 활성화 촉진 679 679 570 570

시민참여예산제 운영 679 679 570 570

일반행정 531,912 46,840 485,072 604,962 39,053 565,909

시민소통기획관 시민소통담당관 15,088 174 14,914 11,348 144 11,204

시민과 함께하는 참여와 소통 시정구현 15,088 174 14,914 11,348 144 11,204

대중매체 활용 시정정보 제공 5,582 92 5,490 4,079 4,079

시민과의 현장소통 확대 8,963 82 8,881 6,744 144 6,600

영상매체 활용 시정 정보제공 475 475 466 466

시민과 함께 만드는 시정간행물 운영 67 67 59 59

시민소통기획관 뉴미디어담당관 8,803 11 8,791 5,613 19 5,594

뉴미디어 활용 시민과의 소통 활성화 8,803 11 8,791 5,613 19 5,594

시민 눈높이에 맞는 웹사이트 관리 및 운영 5,599 11 5,588 2,843 19 2,823

뉴미디어 트렌드에 맞는 채널 및 콘텐츠 보급 2,411 2,411 2,079 2,079

소셜미디어 통한 커뮤니케이션 강화 792 792 691 691

대변인 언론담당관 1,478 1,478 1,397 1,397

공정한 보도체계 확립 1,478 1,478 1,397 1,397

보도기획 기능 강화 792 792 789 789

시정보도 지원체계 구축 686 686 608 608

남북협력추진단 개발협력담당관 85 85

남북 경제개발 및 도시 인프라 협력 추진 85 85

남북 경제개발 및 도시인프라협력기반 조성 85 85

기획조정실 기획담당관 603 603 807 807

시정현안 기획조정 603 603 807 807

시정주요현안 체계적 관리 494 494 709 709

시의회 협력강화 108 108 98 98

기획조정실 조직담당관 86,742 32 86,710 87,598 17 87,582

시정의 효율성 제고 86,742 32 86,710 87,598 17 87,582

시정 연구기능 강화 55,878 32 55,846 63,028 17 63,012

출연(기획조정실 조직담당관) 30,082 30,082 23,882 23,882

행정환경 변화에 대응하는 탄력적 조직운영 782 782 688 688

기획조정실 법무담당관 566 566 517 517

법무행정서비스 강화 및 시민권익 확대 566 566 517 517

법무행정서비스 기능 강화 253 253 221 221

신속한 행정절차 통한 권익구제 확대 313 313 296 296

기획조정실 예산담당관 3,445 3,445 3,195 3,195

재정운용의 건전성 제고 3,445 3,445 3,195 3,195

시정성과주의제고 3,445 3,445 3,195 3,195


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


기획조정실 재정균형발전담당관 207 50 157

고르게 발전하는 서울 구축 207 50 157

지역별 특성을 고려한 균형발전 추진 207 50 157

서울민주주의위원회 서울민주주의담당관 1,818 1,818

시민참여를 통한 시민민주주의 실현 1,818 1,818

시민민주주의 기반 조성 1,818 1,818

기획조정실 평가협업담당관 435 435 1,498 1,498

시정평가 기능 강화 435 435 1,498 1,498

성과지향의 평가 344 344 1,022 1,022

시민평가 396 396

지속적인 평가관리 및 운영 91 91 80 80

감사위원회 감사담당관 376 376 344 344

맑고 깨끗한 공직풍토 조성 250 250 217 217

자율적인 공직기강 확립 250 250 217 217

시정 청렴도 향상 126 126 128 128

시정 청렴도 향상 126 126 128 128

감사위원회 조사담당관 370 370 376 376

부조리 사전예방기능 강화 370 370 376 376

공무원 행동강령 바탕으로 클린, 부조리신고 활성화 266 266 269 269

공직자재산등록 심사제도 운영 61 61 62 62

공직기강 확립을 위한 기강감찰 운영 43 43 45 45

시민감사옴부즈만위원회 189 189 191 191

시민참여 감사 활성화 및 시민권익보호 증진 189 189 191 191

시민참여감사로 투명성 제고 101 101 94 94

고충 및 생활민원의 적극적 해소 37 37 36 36

시민감사옴부즈만위원회 역량강화 및 선진화 51 51 61 61

감사위원회 안전감사담당관 75 75 81 81

안전도시 서울 구현 75 75 81 81

안전시스템의 정상가동 및 안전위해요인 사전 제거 75 75 81 81

스마트도시정책관 스마트도시담당관 24,583 6,676 17,907 16,119 4,756 11,364

지식정보사회 선도기반구축 24,583 6,676 17,907 16,119 4,756 11,364

정보화 기반시설 확충 22,062 6,676 15,385 11,579 4,756 6,823

전자정부 홍보마케팅 1,336 1,336 1,186 1,186

모바일 행정서비스 제공 1,185 1,185 1,114 1,114

스마트도시정책관 정보시스템담당관 3,647 82 3,565 5,193 857 4,337

행정정보시스템 고도화 3,647 82 3,565 5,193 857 4,337

행정정보화시스템 사업 1,416 82 1,334 3,150 857 2,293

행정정보시스템의 기능강화 2,231 2,231 2,044 2,044

스마트도시정책관 공간정보담당관 3,452 3,452 4,390 4,390


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


도시기반시스템 고도화 3,452 3,452 1,771 1,771

공간정보서비스 1,292 1,292 464 464

공간정보 기본인프라 구축 2,160 2,160 1,307 1,307

스마트도시정책관 정보통신보안담당관 29,094 2,470 26,623 15,452 1,885 13,567

정보인프라 확충 및 운영 29,094 2,470 26,623 15,452 1,885 13,567

정보통신인프라 확충 23,522 2,470 21,051 10,241 1,885 8,356

정보보호체계 구축 5,572 5,572 5,211 5,211

스마트도시정책관 빅데이터담당관 10,090 10,090 9,708 9,708

데이터 중심의 행정 서비스 혁신 10,090 10,090 9,708 9,708

통계체계 확립 4,220 4,220 3,120 3,120

빅데이터 자원 통합 및 민관공동 활용 촉진 3,870 3,870 2,002 2,002

빅데이터를 활용한 과학적 행정 구현 2,000 2,000 4,586 4,586

행정국 총무과 30,683 952 29,731 29,601 1,044 28,558

행정지원체계 강화 30,683 952 29,731 29,601 1,044 28,558

물품관리 631 631 605 605

청사관리 21,568 952 20,616 20,670 1,044 19,627

행정관리 지원 8,485 8,485 8,326 8,326

행정국 인사과 1,558 1,558 1,304 1,304

화합과 사람 중심의 성장인사 운영 1,558 1,558 1,304 1,304

포상관리 182 182 191 191

인사관리 운영 1,375 1,375 1,113 1,113

행정국 자치행정과 33,750 2,349 31,401 66,366 1,934 64,432

시·자치구간 공동협력 추진 18,917 18,917 15,536 15,536

시·자치구간 공동협력 18,917 18,917 15,536 15,536

시민참여를 통한 시민고객 감동행정구현 14,833 2,349 12,484 50,829 1,934 48,895

시민참여 강화 14,833 2,349 12,484 50,829 1,934 48,895

시민소통기획관 시민봉사담당관 22,793 8,162 14,631 25,736 7,649 18,088

시민중심의 민원행정서비스 제공 22,793 8,162 14,631 25,736 7,649 18,088

여권업무대행 988 988 989 989

고품질 민원서비스 제공 21,804 7,174 14,631 24,747 6,659 18,088

행정국 인력개발과 24,266 24,266 21,837 21,837

인적자원 역량 강화 24,266 24,266 21,837 21,837

수련원 관리 사업 7,017 7,016 5,533 5,533

교육훈련 10,472 10,472 10,623 10,623

공무원 복지증진 6,778 6,778 5,681 5,681

행정국 정보공개정책과 5,711 1,172 4,539 3,723 739 2,984

정보관리강화 5,711 1,172 4,539 3,723 739 2,984

기록물 시설관리 4,359 1,172 3,187 1,874 739 1,135

정보소통혁신 1,351 1,351 1,849 1,849

서울기록원 운영지원과 5,067 57 5,010 602 602

기록관리강화 5,067 57 5,010 602 602

기록관리 인프라구축운영 5,067 57 5,010 602 602


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


재무국 재무과 1,720 1,720 1,668 1,668

회계 및 계약제도 개선 1,720 1,720 1,668 1,668

회계제도 개선 및 효율적 운영 1,526 1,526 1,318 1,318

체계적인 계약제도 운영 194 194 349 349

재무국 계약심사과 86 86 86 86

계약심사업무 효율화 86 86 86 86

계약심사업무 전문성 강화 86 86 86 86

재무국 세제과 1,901 1,789 112 1,915 1,823 92

조세체계의 효율적 개편 1,901 1,789 112 1,915 1,823 92

지방세제 개선 10 10 10 10

납세자 권리보호 102 102 87 87

세수증대 활동지원 1,789 1,789 1,819 1,823 (5)

재무국 세무과 9,735 9,735 9,128 9,128

시세입 목표달성 9,735 9,735 9,128 9,128

효율적인 세입관리 1,082 1,082 1,302 1,302

세수증대 동기부여 6,216 6,216 5,464 5,464

세입관련 전산시스템 효율적관리 1,616 1,616 1,543 1,543

세외수입 전산시스템 효율적 관리 822 822 819 819

재무국 38세금징수과 5,315 5,315 5,327 5,327

조세정의 실현 5,315 5,315 5,327 5,327

강도높은 체납 시세징수지원 5,106 5,106 5,119 5,119

강도 높은 고액체납시세징수 지원 209 209 208 208

재무국 자산관리과 2,350 16,633 (14,282) 92,430 13,779 78,651

국·공유재산의 체계적 관리 2,350 16,633 (14,282) 92,430 13,779 78,651

국·공유재산의 효율적인 매각 및 관리 2,350 16,633 (14,282) 92,430 13,779 78,651

시민소통기획관 도시브랜드담당관 8,910 8,910 3,222 3,222

시민 자긍심 고취 및 도시 경쟁력 제고 8,910 8,910 3,222 3,222

체계적이고 지속적인 브랜드 관리 8,910 8,910 3,222 3,222

기획조정실 협력상생담당관 818 818 1,319 69 1,249

시정현안 협업기반 조성 818 818 1,319 69 1,249

지방자치단체 교류협력강화 724 724 1,250 69 1,181

대국회 협력업무 강화 94 94 68 68

기획조정실 법률지원담당관 5,247 5,247 5,477 5,477

법치시정 확립 및 법률서비스 지원 확대 5,247 5,247 5,477 5,477

소송업무 관리강화를 통한 승소율 제고 4,453 4,453 4,771 4,771

법률서비스 지원 확대 794 794 706 706

남북협력추진단 남북협력담당관 219 219

남북교류협력 추진 219 219

남북교류협력 기반 조성 219 219


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


경제정책실 투자창업과 33,683 3,553 30,130 37,203 1,945 35,257

디지털산업 육성 및 창업지원을 통한 경제활력 제고 33,683 3,553 30,130 37,203 1,945 35,257

체계적 창업시스템 구축 30,101 3,553 26,547 24,529 1,509 23,020

디지털산업 기반시설 확충 및 지원 3,583 3,583 12,674 436 12,237

경제정책실 지역상생경제과 3,707 3,707

지역상생경제 기반조성 3,707 3,707

지역과의 상생경제 활성화 3,707 3,707

서울민주주의위원회 지역공동체담당관 29,046 10 29,036 37,838 5 37,833

마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성 29,046 10 29,036 37,838 5 37,833

주민주도의 마을공동체 회복지원 29,046 10 29,036 37,838 5 37,833

서울혁신기획관 갈등조정담당관 1,254 1,254 782 782

시정갈등의 예방 및 조정 1,254 1,254 782 782

예방적 갈등관리 및 역량강화 1,254 1,254 782 782

서울혁신기획관 사회혁신담당관 13,369 1,233 12,136 11,836 1,376 10,460

사회문제 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행 13,369 1,233 12,136 11,836 1,376 10,460

사회혁신 기반 조성 및 성과 확산 13,369 1,233 12,136 11,836 1,376 10,460

인권담당관 1,152 1,152 1,314 1,314

시민 인권보호 및 권리증진 1,152 1,152 1,314 1,314

시민 인권증진 및 인권의식 확산 1,152 1,152 1,314 1,314

서울민주주의위원회 서울협치담당관 20,234 20,234 4,948 4,948

민관협력을 통한 협치행정 구현 20,234 20,234 4,948 4,948

민관협력 강화 지원 및 활성화 사업 20,234 20,234 4,948 4,948

청년청 38,564 732 37,831 40,595 86 40,509

청년의 삶의 질 획기적 개선 38,564 732 37,831 40,595 86 40,509

청년의 자립기반 구축 및 권익증진 28,393 28,393 32,149 32,149

청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성 10,170 732 9,438 8,446 86 8,360

서울혁신기획관 전환도시담당관 1,283 1,283

도시전환을 통한 지속 가능한 서울 구현 1,283 1,283

공유도시 서울 확산 1,283 1,283

인재개발원 인재기획과 13,672 277 13,395 13,592 237 13,355

인재양성 및 시험관리 13,672 277 13,395 13,592 237 13,355

교육계획ㆍ프로그램개발 및 운영 1,115 37 1,077 1,263 43 1,220

교육과정 운영 5,108 5,108 5,383 5,383

교육시설 유지 및 장비 확충 2,147 239 1,908 2,551 194 2,357

각종 시험 관리 5,302 5,302 4,395 4,395

공무원수련원 758 8 751 760 7 753

신명나게 일하는 직장분위기 조성 758 8 751 760 7 753

수련원 관리사업 758 8 751 760 7 753

데이터센터 기획관리과 23,917 416 23,501 22,238 682 21,556


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


정보서비스의 안정적 운영 23,917 416 23,501 22,238 682 21,556

시스템 유지관리 7,353 7,353 7,188 7,188

시스템 장비교체 및 보강 14,050 2 14,048 12,259 183 12,075

청사유지관리 1,686 0 1,686 1,714 1,714

정보화교육 828 414 414 1,078 499 579

공공질서및안전 46,019 5,806 40,213 30,529 5,204 25,325

경찰 957 957 933 933

민생사법경찰단 957 957 933 933

민생사법경찰 활동강화를 통한 안전도시 서울 957 957 933 933

민생사법경찰 업무활성화 957 957 933 933

재난방재ㆍ민방위 45,063 5,806 39,257 29,595 5,204 24,391

비상기획관 민방위담당관 6,629 761 5,868 3,502 605 2,897

비상대비 및 민방위 대응능력강화 6,629 761 5,868 3,502 605 2,897

내실있는 비상대비연습 156 156 310 310

실효성있는 동원자원관리 37 32 5 4 4

민방위 교육훈련 강화 4,226 458 3,768 1,155 343 812

완벽한 통합방위태세 확립 716 716 745 745

민방위 시설 및 장비 관리 921 272 649 605 261 343

사회복무요원 관리 574 574 683 683

푸른도시국 산지방재과 14,943 4,870 10,073 12,373 4,457 7,917

산림안전관리 14,943 4,870 10,073 12,373 4,457 7,917

산림재해방지 14,883 4,870 10,013 12,305 4,457 7,848

산림방재 전문가육성 60 60 68 68

안전총괄실 안전총괄과 15,374 70 15,304 9,633 18 9,615

안전의식 확산 홍보활동 강화 15,374 70 15,304 9,633 18 9,615

재난관리 15,374 70 15,304 9,633 18 9,615

안전총괄실 시설안전과 4,882 4,882 1,920 1,920

시설물 예방적 안전관리 강화 4,882 4,882 1,920 1,920

안전관리 4,882 4,882 1,920 1,920

안전총괄실 상황대응과 2,471 105 2,366 2,086 125 1,961

효율적인 재난관리 및 대응역량 제고 2,471 105 2,366 2,086 125 1,961

재난상황관리 2,471 105 2,366 2,086 125 1,961

안전총괄실 건설혁신과 764 764 82 82

건설정책의 효율성 제고 764 764

건설정책 강화 764 764

교육 3,769,617 3,716 3,765,901 3,543,749 721 3,543,028

유아및초중등교육 3,753,796 3,619 3,750,177 3,531,384 491 3,530,894

평생교육국 교육정책과 3,572,429 195 3,572,234 3,380,222 186 3,380,037

학교지원 및 우수인재양성 3,572,429 195 3,572,234 3,380,222 186 3,380,037

학교교육 지원 67,375 195 67,180 62,194 186 62,008

교육비특별회계 전출금 지원 3,493,913 3,493,913 3,306,510 3,306,510

창의적 우수인재 양성 11,141 11,141 11,518 11,518


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


평생교육국 친환경급식과 181,367 3,424 177,943 151,162 305 150,857

친환경급식 정책 실현 181,367 3,424 177,943 151,162 305 150,857

친환경급식 운영 지원 181,367 3,424 177,943 151,162 305 150,857

평생ㆍ직업교육 15,822 97 15,725 12,365 230 12,135

평생교육국 평생교육과 15,206 97 15,109 12,365 230 12,135

다양한 평생교육환경 조성 15,206 97 15,109 12,365 230 12,135

서울 영어 및 창의마을 지원 1,254 1,254 1,459 1,459

평생교육사업 효율적 추진 13,952 97 13,855 10,906 230 10,676

서울민주주의위원회 서울민주주의담당관 616 616

시민교육을 통한 시민민주주의 실현 616 616

민주시민양성 기반조성 616 616

문화및관광 655,879 177,542 478,338 581,736 167,138 414,598

문화예술 250,750 40,720 210,030 239,597 32,578 207,019

문화본부 문화정책과 124,787 2,497 122,291 102,177 2,179 99,999

문화도시 서울 구현 124,787 2,497 122,291 102,177 2,179 99,999

문화시설 운영 지원 105,721 510 105,211 91,587 590 90,997

문화향유공간 및 문화기반시설 조성 5,955 316 5,639 3,694 21 3,674

문화기반 네트워크 구축 109 109 104 104

문화예술활동 및 교류사업 지원 13,002 1,671 11,331 6,793 1,568 5,224

문화본부 문화예술과 57,579 22,247 35,332 51,194 20,294 30,900

문화예술진흥 57,579 22,247 35,332 51,194 20,294 30,900

시민과 함께하는 문화행사 개최 6,192 3,230 2,962 6,291 3,445 2,846

문화예술 육성·지원 46,670 17,338 29,332 40,486 15,208 25,278

문화예술교육지원 4,718 1,679 3,039 4,417 1,641 2,775

서울도서관 지식문화과 37,425 10,600 26,825 36,196 6,150 30,046

도서관 및 독서문화 진흥 37,425 10,600 26,825 36,196 6,150 30,046

도서관 육성지원 22,038 4,551 17,487 18,753 2,324 16,429

도서관 시설확충 9,014 6,039 2,975 15,090 3,816 11,274

서울도서관 운영 1,654 10 1,643 1,340 10 1,330

독서문화 진흥 4,720 4,720 1,013 1,013

문화본부 문화시설과 7,230 2,748 4,482 7,841 1,798 6,043

문화도시 기반 조성 7,230 2,748 4,482 7,841 1,798 6,043

문화예술시설 건립 7,230 2,748 4,482 7,841 1,798 6,043

서울공예박물관 총무과 1,565 1,565

공예문화 중심지 조성 1,565 1,565

박물관 콘텐츠 조성 및 운영 1,565 1,565

서울역사박물관 총무과 13,415 1,107 12,308 11,948 750 11,198

역사와 문화의 복합공간 창조 13,415 1,107 12,308 11,948 750 11,198

소장유물 확보 및 보존 2,222 2,222 2,165 2,165

박물관 활성화 5,378 5,378 5,377 5,377


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


조사연구기능 강화 718 718 735 735

관람 지원기반 구축 3,440 1,107 2,334 2,935 750 2,185

한양도성 전시관 운영 1,655 1,655 736 736

시립미술관 총무과 8,747 1,521 7,226 9,321 505 8,816

문화예술 진흥 8,747 1,521 7,226 9,321 505 8,816

전시회 개최 4,682 697 3,985 5,550 5,550

미술관 운영 활성화 1,463 1,463 1,446 1,446

미술관 유지보수 2,410 824 1,585 2,139 505 1,633

소장작품 확보 및 관리 193 193 186 186

관광 64,667 383 64,284 63,776 8,482 55,294

관광체육국 관광정책과 45,198 45,198 36,134 8,115 28,019

아시아 최고 관광도시로의 도약 45,198 45,198 36,134 8,115 28,019

시민 여가관광 향유기회 확대 38,005 38,005 10,396 10,396

지역기반 관광생태계 구축 및 상생관광 실현 2,716 2,716 16,455 8,115 8,340

MICE 산업 육성 지원 4,478 4,478 9,283 9,283

관광체육국 관광산업과 19,469 383 19,086 27,643 367 27,276

서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화 19,469 383 19,086 27,643 367 27,276

이용자 중심의 서울관광 정보 확산 11,398 383 11,015 12,650 367 12,283

서울강점 특화관광 콘텐츠 확충 3,538 3,538 3,863 3,863

국제관광 전략 다변화 239 239

서울관광 산업기반 강화 4,294 4,294

체육 230,628 115,740 114,888 180,008 100,386 79,622

관광체육국 체육진흥과 59,943 35,611 24,332 61,897 20,642 41,255

시민생활체육 진흥발전 59,943 35,611 24,332 61,897 20,642 41,255

생활체육 활성화 16,709 4,590 12,119 15,144 4,329 10,815

생활체육인프라 확충 40,235 31,021 9,214 44,125 16,113 28,012

여가스포츠 육성 2,999 2,999 2,628 200 2,428

관광체육국 전국체전기획과 55,244 5,904 49,340 9,154 3,050 6,104

제100회 전국체전 및 제39회 전국장애인 체전 개최 55,244 5,904 49,340 9,154 3,050 6,104

전국체전 및 전국장애인체전 개최 준비 55,244 5,904 49,340 9,154 3,050 6,104

관광체육국 체육정책과 82,655 38,629 44,026 75,091 38,303 36,788

시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 82,655 38,629 44,026 75,091 38,303 36,788

시민체육공간 확충 2,087 2,087 2,906 2,906

체육단체 운영 지원 53,032 5,802 47,230 45,830 4,923 40,907

제100회 전국체육대회 개최 준비 3,300 3,300 2,600 2,600

시립체육시설의 안정적 운영 및 관광 명소화 24,158 32,827 (8,670) 23,756 33,380 (9,625)

국제경기대회 유치 활성화 78 78

체육시설관리사업소 운영기획과 32,785 35,595 (2,810) 33,866 38,391 (4,524)


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


시민체육시설 운영 및 관리 32,785 35,595 (2,810) 33,866 38,391 (4,524)

운동장이용 활성화 사업 312 312 308 308

체육시설 운영 및 유지관리 7,331 30,611 (23,280) 7,423 32,505 (25,082)

노후체육시설 개보수 사업 25,142 4,984 20,158 26,136 5,886 20,250

문화재 59,575 20,588 38,987 50,772 25,598 25,174

문화본부 역사문화재과 45,333 15,930 29,403 39,430 18,286 21,144

역사문화유산의 계승 발전 45,333 15,930 29,403 39,430 18,286 21,144

문화재 보존 복원 29,825 15,251 14,574 25,012 17,128 7,884

문화재 지정 관리 3,015 52 2,963 2,498 2,498

전통문화시설 운영 3,807 51 3,756 3,564 38 3,526

전통문화 활성화 8,686 576 8,110 8,355 1,120 7,235

한성백제박물관 총무과 5,538 231 5,307 5,025 241 4,784

선사·고대 역사문화 공간 창조 5,538 231 5,307 5,025 241 4,784

소장유물 확보 및 보존 1,479 1,479 1,570 1,570

관람지원기반 구축 2,684 231 2,453 2,127 241 1,886

박물관 운영 활성화 1,374 1,374 1,328 1,328

문화본부 한양도성도감 7,468 4,426 3,042 5,188 7,071 (1,883)

한양도성 보존·관리·활용 7,468 4,426 3,042 5,188 7,071 (1,883)

한양도성 보존·정비 5,997 4,259 1,739 4,074 6,971 (2,897)

한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화 1,471 168 1,303 1,114 100 1,014

서울역사편찬원 시사편찬과 1,236 1,236 1,129 1,129

역사기반 구축·체계화 1,236 1,236 1,129 1,129

시사편찬 및 교육 1,236 1,236 1,129 1,129

문화및관광일반 50,259 111 50,148 47,582 94 47,488

문화본부 디자인정책과 45,583 111 45,472 45,279 94 45,184

디자인 역량 강화 45,583 111 45,472 45,279 94 45,184

SOFT서울 기반구축 39,373 111 39,262 41,172 94 41,078

사회문제 해결을 위한 디자인 개발 6,210 6,210 4,106 4,106

문화본부 박물관과 3,284 3,284 1,857 1,857

박물관 및 미술관 활성화 3,284 3,284 1,857 1,857

박물관 및 미술관 건립지원 3,284 3,284 1,857 1,857

서울역사박물관 총무과 1,392 1,392

박물관 건립 활성화 1,392 1,392

시민과 함께 만들어가는 복합문화시설 조성 1,392 1,392

환경보호 666,571 344,735 321,835 490,182 216,910 273,273

상하수도ㆍ수질 27,656 3,734 23,922 11,849 4,960 6,889

물순환안전국 물순환정책과 27,308 3,728 23,579 9,885 4,954 4,931

깨끗한 물관리 27,308 3,728 23,579 9,885 4,954 4,931

물환경개선 및 관리 24,109 3,728 20,380 7,275 4,935 2,341

지하수 및 토양오염 관리 3,199 3,199 2,609 20 2,590


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


물순환안전국 물재생계획과 348 5 343 1,692 1,692

수질오염원 관리 348 5 343 272 6 266

수질오염원관리 348 5 343 272 6 266

폐기물 123,229 95,919 27,310 113,130 69,031 44,099

기후환경본부 자원순환과 86,333 80,407 5,926 94,028 59,799 34,229

효율적인 폐기물처리 86,333 80,407 5,926 94,028 59,799 34,229

안정적인 폐기물 처리 74,277 79,978 (5,700) 70,295 73,032 (2,737)

생활폐기물 재활용 극대화 12,055 429 11,626 23,733 (13,233) 36,966

기후환경본부 생활환경과 34,149 12,507 21,642 16,363 3,336 13,026

클린도시 조성 34,149 12,507 21,642 16,363 3,336 13,026

음식폐기물 감량 및 안정적처리기반구축 3,496 419 3,077 4,451 316 4,135

도로물청소 강화 26,164 12,088 14,076 7,954 2,840 5,114

쾌적한 도시환경 조성 3,180 3,180 2,717 2,717

선진국형 생활환경 조성 1,309 1,309 1,241 180 1,061

차량정비센터 2,747 3,005 (258) 2,740 5,896 (3,156)

특화된 정비체계 구축 2,747 3,005 (258) 2,740 5,896 (3,156)

효율적인 차량정비 2,747 3,005 (258) 2,740 5,896 (3,156)

대기 363,762 201,823 161,939 231,050 115,943 115,107

기후환경본부 대기정책과 23,937 12,871 11,066 110,287 49,457 60,830

대기환경 개선 23,937 12,871 11,066 110,287 49,457 60,830

실내공기오염원 관리 및 지원 1,640 45 1,595 1,594 50 1,544

질소산화물 저감 및 대기오염 감시 22,298 12,826 9,471 4,413 351 4,061

기후환경본부 기후대기과 123,991 89,379 34,612 105,299 62,096 43,203

기후변화 총괄 대응 123,991 89,379 34,612 105,299 62,096 43,203

온실가스 감축방안 마련 1,546 42 1,504 2,193 48 2,145

에너지이용 합리화 7,195 1,786 5,409 4,009 2,565 1,444

친환경차량 보급 115,251 87,551 27,700 98,111 59,753 38,357

기후환경본부 녹색에너지과 28,090 2,072 26,018 15,463 4,390 11,074

에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기 28,090 2,072 26,018 15,463 4,390 11,074

신재생에너지 보급 27,343 2,072 25,271 10,426 1,825 8,601

녹색산업 성장 기반조성 747 747 1,029 1,029

기후환경본부 에너지시민협력과 2,104 2,104

온실가스 감축 시민실천 2,104 2,104

온실가스 및 미세먼지 감축 2,104 2,104

기후환경본부 차량공해저감과 185,639 97,500 88,139

미세먼지 저감을 위한 공해차량 관리 강화 185,639 97,500 88,139

운행경유차 저공해화 184,903 97,500 87,403 105,713 49,106 56,607

자동차 배출가스 관리 736 736 161 161

자연 52,946 9,206 43,740 45,109 7,645 37,464


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


푸른도시국 자연생태과 52,946 9,206 43,740 45,109 7,645 37,464

생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 52,946 9,206 43,740 45,109 7,645 37,464

생태계 복원사업 15,851 350 15,501 15,283 15,283

생태계 보전사업 34,771 8,532 26,239 26,820 7,190 19,630

야생동식물 보호사업 2,324 324 2,000 3,006 455 2,551

환경보호일반 98,978 34,054 64,924 89,045 19,330 69,714

기후환경본부 환경정책과 14,057 201 13,856 13,562 201 13,361

일반행정(타기관지원) 6,213 6,213 7,026 7,026

자치구교부금(환경정책과) 6,213 6,213 7,026 7,026

환경협력의 사전예방기능 강화 7,844 201 7,643 6,536 201 6,335

친환경적인 도시환경 조성 7,844 201 7,643 6,536 201 6,335

기후환경본부 에너지시민협력과 7,306 503 6,803 7,720 829 6,892

시민과 함께하는 에너지 절약 7,306 503 6,803 7,720 829 6,892

에너지 시민협력사업 활성화 7,306 503 6,803 7,720 829 6,892

한강사업본부 기획예산과 77,616 33,350 44,265 67,762 18,301 49,462

한강공원 관리 및 운영 53,341 33,350 19,991 46,529 18,422 28,106

한강 하천시설 관리 5,153 1,207 3,946 4,937 4,937

시민중심의 한강문화 활성화 3,070 1,227 1,843 3,893 13 3,880

한강공원시설 관리 및 개선 45,119 30,916 14,202 37,699 18,410 19,290

한강공원 이용 및 생태환경 개선 24,274 24,274 21,234 (122) 21,355

한강공원 홍보 1,364 1,364 773 773

한강 접근체계 개선 7,850 7,850 4,925 4,925

한강 생태계 회복(복원) 72 72 27 27

한강 관광자원화 152 152 6,183 (122) 6,305

한강 자연성 회복 14,836 14,836 9,325 9,325

사회복지 8,028,370 3,973,600 4,054,769 6,887,205 3,206,245 3,680,959

취약계층지원 2,183,596 923,616 1,259,980 1,933,700 844,835 1,088,864

복지정책실 복지정책과 863,591 488,701 374,890 190,600 27,706 162,894

사회취약계층복지및사회복지 전달체계 개선 863,591 488,701 374,890 190,600 27,706 162,894

사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진 105,821 8,787 97,034 46,571 8,204 38,367

지역중심 복지서비스 전달체계 효율화 34,983 21,013 13,969 116,840 19,416 97,423

기초생활보장 및 의료보호 688,021 458,675 229,346 713,015 482,306 230,709

민간참여 확대로 다양한 복지서비스 제공 34,767 226 34,541 27,189 86 27,103

복지정책실 장애인복지정책과 229,460 54,235 175,225 203,585 50,245 153,340

장애인 자립생활 기반 조성 229,460 54,235 175,225 203,585 50,245 153,340

장애인 자립생활 지원 161,043 42,463 118,579 145,340 40,707 104,633

장애인 취업지원 확대 61,679 10,368 51,311 52,659 8,145 44,513

장애인단체 사회참여 지원 1,561 1,561 1,455 1,455

장애인복지시설 확충 5,177 1,403 3,774 4,132 1,393 2,739


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


복지정책실 자활지원과 159,486 77,091 82,395 119,614 50,764 68,850

노숙인 보호 및 자활지원 49,842 3,678 46,164 50,863 5,074 45,789

노숙인 자활지원 26,448 346 26,102 27,926 1,845 26,080

노숙인 복지시설 운영지원 23,394 3,332 20,062 22,937 3,228 19,709

저소득시민 자활지원 109,644 73,414 36,231 68,751 45,691 23,060

저소득시민 자활사업 운영지원 109,644 73,414 36,231 68,751 45,691 23,060

복지정책실 지역돌봄복지과 240,914 23,423 217,491 874,844 504,857 369,987

민·관복지협력네트워크 구축 및 사각지대 지원 240,914 23,423 217,491 874,844 504,857 369,987

사회취약계층 복지 강화 95,425 95,425 39,638 39,638

민간의 자율적 참여 확대로 복지서비스 제공 3,131 3,131 2,740 2,740

지역복지네트워크 구축 및 지원 등 142,358 23,423 118,935 119,450 22,551 96,899

복지정책실 장애인자립지원과 690,145 280,166 409,979 545,057 211,263 333,794

장애인자립기반 구축 690,145 280,166 409,979 545,057 211,263 333,794

장애인 지역사회 자립 지원 660,455 280,089 380,366 519,859 211,167 308,693

장애인복지시설 확충 지원 8,849 77 8,772 7,752 96 7,656

장애인 이동불편 해소 20,841 20,841 17,446 17,446

보육ㆍ가족및여성 2,651,455 985,269 1,666,186 2,332,613 742,252 1,590,361

여성가족정책실 여성정책담당관 55,332 10,950 44,382 80,649 21,516 59,134

성평등 및 여성복지증진 55,332 10,950 44,382 80,649 21,516 59,134

여성경제력 강화 50,847 10,950 39,897 44,501 10,711 33,790

여성의 사회참여 확대 1,745 1,745 2,277 2,277

보호필요여성의 복지향상 2,741 2,741 33,872 10,805 23,067

여성가족정책실 보육담당관 1,806,180 602,495 1,203,685 1,865,055 588,093 1,276,962

안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선 1,806,180 602,495 1,203,685 1,865,055 588,093 1,276,962

보육시설 확충 26,544 7,426 19,118 145,352 20,155 125,197

맞춤형 보육 확대 10,209 131 10,078 9,281 175 9,106

보육서비스 지원 확대 1,769,426 594,938 1,174,489 1,710,422 567,762 1,142,659

여성가족정책실 가족담당관 628,671 324,385 304,286 302,357 110,640 191,717

행복한 가족만들기 및 아동복지 증진 628,671 324,385 304,286 302,357 110,640 191,717

아동복지 서비스 증진 138,658 14,472 124,186 130,264 12,119 118,144

한부모 가족 지원 61,350 23,625 37,725 34,347 9,668 24,679

건강한 가정 조성지원 확대 9,581 3,676 5,905 6,802 1,538 5,264

저출생 대책 추진 419,081 282,612 136,469 130,944 87,314 43,630

여성가족정책실 아이돌봄담당관 101,207 29,723 71,483 60,981 17,819 43,162

행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성 101,207 29,723 71,483


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


저소득시민 자활사업 운영지원 109,644 73,414 36,231 68,751 45,691 23,060

복지정책실 지역돌봄복지과 240,914 23,423 217,491 874,844 504,857 369,987

민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴·지원

240,914 23,423 217,491 874,844 504,857 369,987

사회취약계층 복지 강화 95,425 95,425 39,638 39,638

민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공

3,131 3,131 2,740 2,740

지역복지네트워크 구축 및 복지사각지대 발굴 지원 등

142,358 23,423 118,935 119,450 22,551 96,899

복지정책실 장애인자립지원과 690,145 280,166 409,979 545,057 211,263 333,794

장애인자립기반 구축 690,145 280,166 409,979 545,057 211,263 333,794

장애인 지역사회 자립 지원 660,455 280,089 380,366 519,859 211,167 308,693

장애인복지시설 확충 지원 8,849 77 8,772 7,752 96 7,656

장애인 이동불편 해소 20,841 20,841 17,446 17,446

보육ㆍ가족및여성 2,651,455 985,269 1,666,186 2,332,613 742,252 1,590,361

여성가족정책실 여성정책담당관 55,332 10,950 44,382 80,649 21,516 59,134

성평등 및 여성복지증진 55,332 10,950 44,382 80,649 21,516 59,134

여성경제력 강화 50,847 10,950 39,897 44,501 10,711 33,790

여성의 사회참여 확대 1,745 1,745 2,277 2,277

보호필요여성의 복지향상 2,741 2,741 33,872 10,805 23,067

여성가족정책실 보육담당관 1,806,180 602,495 1,203,685 1,865,055 588,093 1,276,962

안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선

1,806,180 602,495 1,203,685 1,865,055 588,093 1,276,962

보육시설 확충 26,544 7,426 19,118 145,352 20,155 125,197

맞춤형 보육 확대 10,209 131 10,078 9,281 175 9,106

보육서비스 지원 확대 1,769,426 594,938 1,174,489 1,710,422 567,762 1,142,659

여성가족정책실 가족담당관 628,671 324,385 304,286 302,357 110,640 191,717

행복한 가족만들기 및 아동복지 증진

628,671 324,385 304,286 302,357 110,640 191,717

아동복지 서비스 증진 138,658 14,472 124,186 130,264 12,119 118,144

한부모 가족 지원 61,350 23,625 37,725 34,347 9,668 24,679

건강한 가정 조성지원 확대 9,581 3,676 5,905 6,802 1,538 5,264

저출생 대책 추진 419,081 282,612 136,469 130,944 87,314 43,630

여성가족정책실 아이돌봄담당관 101,207 29,723 71,483 60,981 17,819 43,162

행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성

101,207 29,723 71,483

아이돌봄서비스 증진 37,012 14,329 22,683

온마을 아이돌봄 체계구축 64,194 15,395 48,800


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


여성가족정책실 여성권익담당관 36,366 12,674 23,692

여성폭력 예방 및 여성권익 증진 113 8 104

젠더폭력 예방 및 교육 113 8 104

여성폭력 예방 및 여성권익 증진 36,254 12,666 23,588

보호필요여성의 복지향상 36,254 12,666 23,588

여성가족정책실 외국인다문화담당관 23,699 5,042 18,657 23,571 4,184 19,386

글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회 조성 23,699 5,042 18,657 23,571 4,184 19,386

외국인주민 생활지원 강화 8,081 8,081 9,478 9,478

다문화 건강가정 조성 15,618 5,042 10,575 14,093 4,184 9,908

노인ㆍ청소년 2,603,996 1,813,515 790,480 2,140,538 1,431,158 709,380

평생교육국 청소년정책과 72,520 9,829 62,691 69,450 12,711 56,739

건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 72,520 9,829 62,691 69,450 12,711 56,739

청소년시설 확충 및 운영개선 추진 55,987 6,224 49,763 56,229 9,739 46,490

청소년 수련 프로그램 운영지원 812 354 458 912 354 558

유해환경으로부터 청소년보호 지원 15,721 3,251 12,470 12,308 2,617 9,691

복지정책실 어르신복지과 2,258,063 1,731,953 526,111 1,841,119 1,361,890 479,229

어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화 2,258,063 1,731,953 526,111 1,841,119 1,361,890 479,229

어르신 요양 인프라 구축 213,736 11,083 202,653 188,869 9,344 179,525

어르신 생활안정지원 및 어르신단체 육성 등 1,974,946 1,689,084 285,862 1,574,689 1,324,683 250,006

독거·재가어르신 종합서비스 확대 36,634 16,589 20,045 43,261 13,614 29,647

장사시설의 현대화 및 운영 내실화 32,747 15,197 17,550 34,300 14,250 20,050

복지정책실 인생이모작지원과 272,952 71,706 201,246 226,238 55,398 170,840

인생이모작지원 기반마련 272,952 71,706 201,246 226,238 55,398 170,840

은퇴후 제2인생 설계지원 186,116 70,994 115,122 144,617 53,437 91,180

어르신 여가복지 지원 86,836 712 86,124 81,622 1,962 79,660

아동복지센터 461 28 433 472 28 445

아동복지 서비스 증진 461 28 433 472 28 445

아동복지센터운영 461 28 433 472 28 445

노동 214,008 10,706 203,302 194,361 5,679 188,682

경제정책실 일자리정책과 196,082 10,682 185,400 181,557 5,649 175,908

실업없는 살기좋은 서울 구축 196,082 10,682 185,400 181,557 5,649 175,908

사회적 일자리 제공 162,830 10,455 152,374 147,120 5,649 141,471

맞춤형 직업 교육 및 우수기능인 발굴육성 22,809 227 22,582 23,397 23,397

일자리 연계 및 취업지원 10,444 10,444 11,040 11,040

노동민생정책관 노동정책담당관 17,927 24 17,902 12,804 29 12,774

노동존중문화 정착 17,927 24 17,902 12,804 29 12,774

근로자 복지 증진 15,185 15,185 10,270 10,270

지역노사관계 안정을 위한 긴 한 협력 체제 구축 2,742 24 2,718 2,534 29 2,505

주택 338,144 227,898 110,246 256,874 172,986 83,888


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


주택건축본부 주택정책과 336,979 227,898 109,081 256,848 172,986 83,861

서민주거 안정도모 336,979 227,898 109,081 256,848 172,986 83,861

저소득층 주거안정 도모(일반) 336,658 227,898 108,761 256,482 172,986 83,495

주택정책 수립(일반) 91 91 178 178

건축주택정보관리 강화(일반) 229 229 188 188

주택건축본부 공공주택과 227 227 27 27

수요자 중심의 임대주택 공급 확대 227 227 27 27

공공임대주택 공급확대(일반) 227 227 27 27

주택건축본부 주택공급과 939 939

다양한 유형의 공공지원주택 공급 확대 939 939

공공지원주택 공급확대(일반) 939 939

사회복지일반 37,171 12,596 24,575 29,119 9,336 19,783

노동민생정책관 사회적경제담당관 37,171 12,596 24,575 29,119 9,336 19,783

사회적경제 생태계 조성 37,171 12,596 24,575 29,119 9,336 19,783

사회적경제 인프라 구축 13,400 250 13,150 13,429 290 13,139

지역사회중심의 사회적경제조직 발굴 및 육성 23,771 12,346 11,425 15,690 9,045 6,644

보건 445,339 167,829 277,510 428,869 165,049 263,820

보건의료 435,303 164,252 271,051 418,885 161,833 257,053

시민건강국 질병관리과 120,902 52,205 68,697 124,145 53,911 70,234

생활보건 관리 향상 120,902 52,205 68,697 124,145 53,911 70,234

공중위생관리개선 2,093 416 1,677 2,294 2,294

생활환경질환 예방관리 18,047 7,853 10,194 14,813 6,752 8,061

감염병예방 및 시민건강 관리 9,212 3,010 6,202 6,697 2,992 3,705

생활보건 예방관리 91,550 40,927 50,623 100,341 44,167 56,175

시민건강국 보건의료정책과 150,665 15,771 134,893 144,844 16,275 128,569

공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상 150,665 15,771 134,893 144,844 16,275 128,569

공공의료기관 관리 및 운영 개선 69,713 3,806 65,907 68,544 3,426 65,118

지역보건 의료기능 강화 28,132 7,931 20,201 26,418 8,681 17,736

정신보건 시설운영 52,819 4,034 48,785 49,882 4,167 45,715

시민건강국 건강증진과 128,438 50,045 78,394 115,884 49,530 66,354

시민건강수준 향상 128,438 50,045 78,394 115,884 49,530 66,354

건강생활 기반 조성 11,329 5,683 5,647 10,383 5,421 4,962

시민건강관리 능력 배양 10,131 6,664 3,467 14,518 10,345 4,173

노인, 모자보건 서비스 확충 69,461 30,617 38,844 62,745 30,608 32,138

취약계층에 대한 보건의료 지원 37,518 7,081 30,437 28,238 3,156 25,082

보건환경연구원 연구지원부 12,051 1,275 10,776 12,548 1,140 11,408

보건환경연구원 효율적운영 12,051 1,275 10,776 12,548 1,140 11,408

식·의약품 검사 강화 3,401 100 3,301 3,728 189 3,539


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축 1,050 374 676 1,144 217 927

감염병과 식중독 등 예방감시 강화 2,144 674 1,470 2,203 671 1,533

환경오염물질 체계적 조사 2,586 0 2,586 2,573 2,573

연구 및 전문훈련 강화 2,869 127 2,742 2,900 63 2,837

어린이병원 원무과 5,473 15,105 (9,632) 5,787 14,417 (8,630)

전문특화된 의료서비스 제고 5,473 15,105 (9,632) 5,787 14,417 (8,630)

어린이병원 진료수준 제고 5,473 15,105 (9,632) 5,787 14,417 (8,630)

은평병원 원무과 6,734 9,526 (2,792) 5,914 8,773 (2,859)

연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진 6,734 9,526 (2,792) 5,914 8,773 (2,859)

은평병원 운영 6,734 9,526 (2,792) 5,914 8,773 (2,859)

서북병원 원무과 11,040 20,324 (9,284) 9,764 17,786 (8,023)

연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진 11,040 20,324 (9,284) 9,764 17,786 (8,023)

서북병원 운영 11,040 20,324 (9,284) 9,764 17,786 (8,023)

식품의약안전 10,036 3,577 6,459 9,984 3,217 6,767

시민건강국 식품정책과 10,036 3,577 6,459 9,984 3,217 6,767

식품안전성 관리향상 10,036 3,577 6,459 9,984 3,217 6,767

식품 유통 거래질서 확립 9,933 3,577 6,356 9,016 3,117 5,900

원산지관리 103 103 115 115

식품정책 서비스 강화 852 100 752

농림해양수산 27,475 5,752 21,724 15,737 4,737 11,001

농업ㆍ농촌 27,475 5,752 21,724 15,737 4,737 11,001

경제정책실 도시농업과 16,817 4,641 12,175 9,472 3,837 5,635

함께하는 생활속 도시농업 환경 조성 12,547 203 12,343 9,290 436 8,853

도시농업육성 지원 12,547 203 12,343 9,290 436 8,853

믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성 4,270 4,438 (168) 182 3,400 (3,218)

유통거래질서 확립 4,270 4,438 (168) 182 3,400 (3,218)

경제정책실 지역상생경제과 1,830 1,830

함께하는 지역교류 활성화 1,830 1,830

도농상생 기반 조성 1,830 1,830

시민건강국 동물보호과 6,089 799 5,290 3,550 580 2,970

선진형 동물보호시스템 구축 6,089 799 5,290 3,550 580 2,970

수의공중보건 강화 552 354 198 568 366 202

동물보호 및 복지수준 향상 5,537 445 5,091 2,982 214 2,769

농업기술센터 2,740 311 2,429 2,715 320 2,395

친환경 도시농업 육성 2,740 311 2,429 2,715 320 2,395

친환경농업 기술보급 1,538 297 1,241 1,422 287 1,135

도시농업 활성화 1,202 14 1,188 1,293 33 1,260

산업ㆍ중소기업 263,726 66,612 197,114 172,400 25,022 147,378

무역및투자유치 13,590 18,947 (5,358) 10,481 6,898 3,583

경제정책실 경제정책과 3,981 16,332 (12,351)

금융산업 활성화 3,981 16,332 (12,351)

금융산업 지원체계 구축 3,981 16,332 (12,351)


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


기획조정실 국제교류담당관 2,197 2,197 2,260 2,260

국제교류협력 추진 2,197 2,197 2,260 2,260

세계 대도시와의 교류협력 2,197 2,197 2,260 2,260

기획조정실 해외도시협력담당관 5,223 2,593 2,630 4,916 2,231 2,685

세계도시협력추진 5,223 2,593 2,630 4,916 2,231 2,685

세계도시와의 우수정책 공유 5,223 2,593 2,630 4,916 2,231 2,685

경제정책실 투자창업과 2,188 22 2,166

투자유치 활성화 2,188 22 2,166

매력적인 투자환경 조성 2,188 22 2,166

산업진흥ㆍ고도화 247,503 47,644 199,859 159,733 18,105 141,628

경제정책실 경제정책과 117,512 105 117,407 85,611 54 85,557

활력이 넘치는 경제 환경 구축 117,512 105 117,407 85,611 54 85,557

산학연 협력을 통한 지식기반산업 육성 41,365 119 41,246 25,989 25,989

문화콘텐츠산업 육성지원 4,272 4,272 6,734 6,734

영상산업 육성지원 7,445 7,445 7,730 901 6,829

기업활동 지원체계 구축 63,288 (13) 63,302 58,907 54 58,853

희망경제 정책수립·운영 1,142 1,142 715 715

노동민생정책관 공정경제담당관 1,690 1,690 1,359 1,359

소상공인 보호 등 공정한 경제환경 조성 1,690 1,690 1,359 1,359

소상공인 피해구제 등 공정거래 질서 확립 1,690 1,690 1,359 1,359

노동민생정책관 소상공인정책담당관 86,024 24,621 61,403 53,475 11,983 41,492

중소기업 및 소상공인 자립기반 확립 86,024 24,621 61,403 53,475 11,983 41,492

소상공인 보호 및 강소기업 육성 30,608 684 29,925 27,697 464 27,233

전통시장 활성화 지원 55,415 23,937 31,478 25,778 11,519 14,259

경제정책실 거점성장추진단 42,278 22,918 19,360 19,289 6,067 13,221

거점성장 기반 마련 42,278 22,918 19,360 19,289 6,067 13,221

산업클러스터 조성 및 활성화 42,278 22,918 19,360 19,289 6,067 13,221

산업ㆍ중소기업일반 2,633 20 2,612 2,186 19 2,167

노동민생정책관 공정경제담당관 2,633 20 2,612 2,186 19 2,167

편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성 2,633 20 2,612 2,186 19 2,167

소비자 권익 보호 2,633 20 2,612 2,186 19 2,167

수송및교통 291,953 133,368 158,586 228,818 131,167 97,650

도로 291,953 133,368 158,586 228,818 131,167 97,650

기술심사담당관 428 428 476 476

건설공사 설계수준향상 428 428 476 476

건설기술심의회 운영 283 283 295 295

건설기술향상교육 및 우수건설관계자 시상 145 145 181 181

안전총괄실 도로계획과 79,532 79,532 20,882 20,882

도로 건설 79,532 79,532 20,882 20,882

도시고속도로 확충 14 14 15 15


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


간선도로망 확충 79,518 79,518 20,162 20,162

안전총괄실 도로관리과 60,971 41 60,929 49,406 49,406

도로시설물 관리 56,446 41 56,405 39,292 39,292

도로 및 도로부속물 관리 56,446 41 56,405 39,292 39,292

도로관리(6개 도로사업소) 4,524 4,524 10,114 10,114

사업소 환경개선 3,056 3,056 8,484 8,484

도로 및 시설물 관리 1,468 1,468 1,631 1,631

도시교통실 보행정책과 37,139 77,396 (40,256) 50,845 73,482 (22,637)

보행권 향상 및 교통약자 안전관리 2,431 77,396 (74,965)

보행환경 개선 2,431 77,396 (74,965)

일반예산(타기관지원등) 34,709 34,709

자치구 교부금 34,709 34,709 37,701 37,701

안전총괄실 교량안전과 811 811 1,035 1,035

교량관리 811 811 1,035 1,035

교량시설물 운영(일) 811 811 1,035 1,035

안전총괄실 건설혁신과 48,764 45,684 3,080 43,258 48,836 (5,577)

지하도상가 안전 관리 48,764 45,684 3,080

지하도상가 관리 48,764 45,684 3,080 42,790 48,836 (6,046)

도시기반시설본부 총무부 재무예산과 9,393 9,393 9,747 9,747

도시기반시설관리 9,393 9,393 9,747 9,747

도시기반시설관리 9,393 9,393 9,747 9,747

안전총괄실 도로시설과 53,866 10,239 43,627 52,417 8,803 43,614

도로시설관리 53,866 10,239 43,627 52,417 8,803 43,614

도로시설물 운영(일) 53,866 10,239 43,627 52,417 8,803 43,614

품질시험소 총무과 1,101 7 1,094 752 47 705

건설공사 품질수준 향상 1,101 7 1,094 752 47 705

건설공사 품질관리 사업 1,101 7 1,094 752 47 705

국토및지역개발 367,847 51,094 316,753 308,298 48,891 259,408

수자원 67,946 6,620 61,326 70,255 4,998 65,257

물순환안전국 하천관리과 67,946 6,620 61,326 70,255 4,998 65,257

치수 및 하천 관리 66,994 6,620 60,374 69,259 4,998 64,261

수방대책 사업 19,755 (500) 20,255 23,477 (500) 23,977

하천복원 및 정비 47,240 7,120 40,120 45,782 5,498 40,284

일반예산(타기관지원등) 951 951 996 996

자치구 교부금(물순환안전국하천관리과) 951 951 996 996

지역및도시 296,633 44,474 252,159 236,501 43,892 192,609

도시재생실 재생정책과 4,482 1,854 2,628 5,985 4,719 1,266

도시재생의 발전기반 제고 4,482 1,854 2,628 5,985 4,719 1,266

도시재생연구 4,354 1,809 2,546 5,985 4,719 1,266

지역산업 재생 청년일자리 지원 128 45 83

지역발전본부 동북권사업과 15,708 15,708 14,070 14,070


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


도시경제기반형 활성화계획 추진 15,708 15,708 14,070 14,070

창동·상계 신경제중심지 조성 15,708 15,708 14,070 14,070

도시재생실 광화문광장추진단 3,874 3,874 2,046 74 1,972

광화문일대 역사성 장소성 회복 3,874 3,874 2,046 74 1,972

시민중심대표공간 조성(일반회계) 1,324 1,324 2,046 74 1,972

광화문일대 활성화 2,550 2,550

스마트도시정책관 공간정보담당관 698 698

도시기반시스템고도화 698 698

공간정보 기본인프라 구축 698 698

푸른도시국 공원조성과 2,449 2,449 2,749 2,749

생활권 공원확충 2,449 2,449 2,749 2,749

노후공원 재조성 2,449 2,449 2,749 2,749

푸른도시국 조경과 53,892 452 53,440 48,523 439 48,085

생활주변 녹지확충 53,892 452 53,440 48,523 439 48,085

생활주변 녹지확충 6,630 6,630 7,003 7,003

시민참여 녹지조성 15,006 452 14,554 16,264 439 15,825

녹지벨트 구축 7,197 7,197 5,916 5,916

녹지보전 강화 25,059 25,059 19,340 19,340

푸른도시국 공원녹지정책과 37,497 8,369 29,128 36,667 7,132 29,535

공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 37,497 8,369 29,128 33,663 7,132 26,531

시민참여 프로그램운영 3,507 3,507 2,004 2,004

공원 유지관리 및 이용활성화 33,989 8,369 25,620 31,659 7,132 24,527

서울식물원 기획행정과 8,184 2,297 5,886 3,606 981 2,625

식물종다양성 보전을 통한 세계적 식물원 운영 8,184 2,297 5,886 3,606 981 2,625

식물원 운영관리 및 이용활성화 8,184 2,297 5,886 3,606 981 2,625

도시재생실 주거환경개선과 39 39 33 33

평생 살고 싶은 마을만들기 추진 39 39 33 33

주거지 재생사업 지원 39 39 33 33

도시계획국 도시계획과 3,773 980 2,793 3,391 200 3,191

도시계획의 발전기반 제고 3,773 980 2,793 3,391 200 3,191

도시발전연구 3,773 980 2,793 3,391 200 3,191

도시계획국 도시관리과 3,727 3,727 6,796 6,796

도시관리의 질적수준제고 3,727 3,727 6,796 6,796

도시건축공동위원회 운영 등 3,727 3,727 6,796 6,796

도시계획국 시설계획과 1,053 1,053 12,027 12,027

도시 발전기반 제고 1,053 1,053 12,027 12,027

도시계획 시설정비 1,053 1,053 370 370

도시계획국 토지관리과 1,076 561 515 1,106 547 559

도시계획관련 인프라 구축 1,076 561 515 1,106 547 559

효율적 토지관리를 위한 인프라 구축 등 997 561 435 1,036 547 490

관련 위원회 운영 80 80 70 70

도시재생실 도시활성화과 32 32 1,020 1,020


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


도시기능 회복 및 활성화 32 32 1,020 1,020

도시환경정비 32 32 1,020 1,020

도시계획국 도시빛정책과 6,841 6,841 5,862 5,862

도시 야간경관 수준 향상 6,841 6,841 5,862 5,862

야간경관 및 광고물 관리 등 6,841 6,841 5,862 5,862

도시계획국 전략계획과 1,889 1,889

지역균형발전전략 추진 1,889 1,889

지역거점육성 824 824

생활권계획 운영 및 실행 1,065 1,065

주택건축본부 건축기획과 3,208 3,163 4,855 25 4,830

아름답고 매력있는 도시건축조성 지원 3,208 3,163 4,855 25 4,830

도시건축문화 구현(일반) 843 843 1,750 1,750

건축물 공공성 강화 2,365 2,320 3,105 25 3,080

주택건축본부 공동주택과 15,099 15,099 7,370 7,370

평생 살고 싶은 주거공동체 만들기 15,099 15,099 7,370 7,370

공동주택 커뮤니티 활성화 및 공동 주거문화 개선 2,307 2,307 2,166 2,166

시민아파트 정리(일반) 12,792 12,792 5,204 5,204

도시공간개선단 15,002 15,002 6,173 6,173

도시경관개선 15,002 15,002 6,173 6,173

도시공간 환경수준 향상 15,002 15,002 6,173 6,173

경제정책실 캠퍼스타운활성화과 26,036 26,036

캠퍼스타운 활성화 26,036 26,036

캠퍼스타운 조성 26,036 26,036 11,657 11,657

도시재생실 한옥건축자산과 20,355 115 20,240 7,434 98 7,336

한옥건축자산보전진흥 20,355 115 20,240 7,434 98 7,336

전통문화계승발전(일반) 20,355 115 20,240 7,434 98 7,336

주택건축본부 지역건축안전센터 3,882 157 3,725

건축물 예방적 안전관리 강화 3,882 157 3,725

민간건축물 안전관리 3,882 157 3,725

동부공원녹지사업소 공원운영과 10,054 2,297 7,758 6,368 1,819 4,549

공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원 10,054 2,297 7,758 6,368 1,819 4,549

공원관리 및 도시녹화 지원 10,054 2,297 7,758 6,368 1,819 4,549

중부공원녹지사업소 공원운영과 12,823 2,371 10,452 13,955 3,091 10,864

남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화 12,823 2,371 10,452 13,955 3,091 10,864

남산 및 산하공원 운영 9,179 2,302 6,877 9,820 3,091 6,729

남산 및 산하공원 보수정비 사업 3,644 69 3,574 4,135 4,135

서부공원녹지사업소 공원운영과 15,616 4,481 11,135 11,077 4,716 6,361

세계적인 환경·생태 테마공원 육성 15,616 4,481 11,135 11,077 4,716 6,361

산하공원 운영 14,670 4,481 10,189 10,149 4,716 5,432

매립지 사후관리 946 946 928 928


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


서울대공원 총무과 29,343 20,494 8,849 34,512 20,051 14,461

공원이용시민 만족도 향상 29,343 20,494 8,849 34,512 20,051 14,461

다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영 1,376 1,376 8,332 8,332

시민만족도 향상 2,973 20,134 (17,162) 2,034 19,654 (17,620)

산림내 이용시설 및 조경관리 강화 14,817 273 14,544 8,175 300 7,875

동물사 관리기능 및 야생동물 종보전 10,014 86 9,928 15,813 97 15,716

자연학습장 운영 164 164 159 159

산업단지 3,268 3,268 1,542 1,542

지역발전본부 서남권사업과 3,268 3,268 1,542 1,542

첨단 R&D 단지 조성 및 도시재생 3,268 3,268 1,542 1,542

신성장경제거점마곡R&D 클러스터 조성 3,268 3,268 1,542 1,542

과학기술 1,954 304 1,650 2,241 315 1,926

과학기술일반 1,954 304 1,650 2,241 315 1,926

서울시립과학관 총무과 1,954 304 1,650 2,241 315 1,926

과학기술 진흥 1,954 304 1,650 2,241 315 1,926

과학관 운영 활성화 359 60 299 488 84 404

전시실 조성 및 운영 941 941 1,342 118 1,224

교육프로그램 개발 및 운영 654 244 409 411 113 298

Ⅱ.관리운영비 5,638,289 5,559,752

1.인건비 878,211 848,236

급여 622,242 600,204

복리후생비 159,997 162,366

기타인건비 81,705 72,278

퇴직급여 14,268 13,387

2.경비 52,002 24,500

도서구입및인쇄비 1,559 1,428

소모품비 2,972 2,283

홍보및광고비 136 127

지급수수료 1,572 1,055

일반유형자산수선유지비 205 186

주민편의시설수선유지비 396 399

사회기반시설수선유지비 15 6

기타자산수선유지비 0 2

교육훈련비 80 72

제세공과금 7,545 6,570

보험료및공제료 243 329

임차료 96 309

출장비 5,423 5,786

업무추진비 3,181 3,058


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


행사비 28 236

위탁대행사업비 43,438 (506)

연료비 2,194 1,937

기타운영비 (17,082) 1,220

3.정부간이전비용 (127,560)

시도비보조금 (127,560)

4.민간등이전비용 4,708,075 4,814,577

민간보조금 7

전출금비용 4,708,075 4,814,570

Ⅲ.비배분비용 637,122 730,798

1.운영비 7,017 8,669

이자비용 7,017 8,669

2.기타비용 630,105 722,129

자산처분손실 8,899 1,147

자산손상차손 74,101 75,128

일반유형자산감가상각비 86,459 59,748

주민편의시설감가상각비 112,108 125,361

사회기반시설감가상각비 9,731 9,745

무형자산상각비 2,327 5,979

대손상각비 336,479 445,021

Ⅳ.비배분수익 710,016 887,368

1.자체조달수익 344,126 514,255

경상세외수익 56,565 60,333

임시세외수익 287,561 453,922

2.기타수익 365,890 373,113

전입금수익 350,449 367,810

대손충당금환입 389 51

기타비배분수익 15,053 5,253

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 21,237,480 19,882,805

Ⅵ.수익 21,304,446 19,609,843

1.자체조달수익 20,681,865 19,367,203

지방세수익 20,620,317 19,322,379

경상세외수익 13,475 8,135

임시세외수익 48,073 36,689

2.정부간이전수익 325,775 204,146

지방교부세수익 200,252 184,995

시도비보조금반환금수익 125,523 19,150

3.기타수익 296,806 38,494

전입금수익 300,000

기부금수익 200 200

기타일반수익 (3,394) 38,294

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (66,967) 272,961

5-2. 재정운영표(도시철도건설사업비특별회계)해당연도 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 현재직전연도 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 현재


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 109,174 31,161 78,013 211,770 225,275 (13,505)

수송및교통 109,174 31,161 78,013 211,770 225,275 (13,505)

도시철도 12,490 (6,639) 19,130 26,436 143,406 (116,970)

도시기반시설본부 총무부 재무예산과 12,490 (6,639) 19,130 26,436 143,406 (116,970)

도시철도 건설 1,872 (22,135) 24,007 7,057 135,911 (128,854)

도시철도 건설사업 1,724 (22,221) 23,945 6,947 135,822 (128,875)

도시철도 건설관리 148 86 62 110 89 21

신교통수단 도입 10,619 15,496 (4,877) 19,379 7,495 11,884

경전철 건설사업 10,619 15,496 (4,877) 19,379 7,495 11,884

대중교통ㆍ물류등기타 96,683 37,800 58,883 185,334 81,869 103,465

도시교통실 교통정책과 11 11 185,334 81,869 103,465

교통체계 구축 및 개선 11 11 185,334 81,869 103,465

지하철 수송력 증대 및 시설개선 11 11 185,334 81,869 103,465

도시교통실 도시철도과 96,673 37,800 58,873

도시철도 관리 및 개선 96,673 37,800 58,873

도시철도 서비스 향상 및 시설개선 96,673 37,800 58,873

Ⅱ.관리운영비 99,120 4,953

1.인건비 12,817 11,861

급여 10,211 9,665

복리후생비 2,606 2,197

2.경비 5,744 (6,908)

도서구입및인쇄비 85 64

소모품비 100 63

홍보및광고비 22

지급수수료 11 42



제세공과금 34 36


임차료 5 72

출장비 38 50

업무추진비 38 50

행사비 23

위탁대행사업비 5,350 (7,352)

연료비 2 2

기타운영비 26 5


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


3.정부간이전비용

4.민간등이전비용 80,560

전출금비용 80,560

Ⅲ.비배분비용 136,328 101,643

1.운영비 136,322 78,666

이자비용 136,322 78,666

2.기타비용 5 22,977

자산손상차손 22,853

일반유형자산감가상각비 5 123

무형자산상각비 2

Ⅳ.비배분수익 4,757 1,242

1.자체조달수익 4,757 1,239

경상세외수익 3,634 857

임시세외수익 1,124 382

2.기타수익 3

기타비배분수익 3

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 308,703 91,850

Ⅵ.수익 284,455 185,943

1.자체조달수익 22,323

임시세외수익 22,323

2.정부간이전수익

3.기타수익 262,132 185,943

전입금수익 262,073 185,940

기부금수익 59

기타일반수익 3

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 24,249 (94,093)

5-3. 재정운영표(교통사업특별회계)



과목

(분야-부문-부서-정책-단위사업)

당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 1,093,559 114,278 979,280 1,086,513 115,123 971,390

수송및교통 1,093,559 114,278 979,280 1,086,513 115,123 971,390

도로 34,500 3,405 31,095 1,459 1,459

안전총괄실 도로계획과 4,435 4,435 1,459 1,459

도로 건설 4,435 4,435 1,459 1,459

간선도로망 확충(교통사업특별회계) 4,435 4,435 1,434 1,434

도시교통실 보행정책과 30,065 3,405 26,660

보행권 향상 및 교통약자 안전관리 30,065 3,405 26,660 24,189 1,944 22,245

보행환경 개선(교통관리계정) 13,012 800 12,212 10,355 10,355

교통약자 이동편의 증진(교통관리계정) 17,054 2,605 14,449 13,834 1,944 11,890

도시철도 166 166 2,267 2,267

도시기반시설본부 총무부 재무예산과 166 166 2,267 2,267

도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금) 166 166 2,267 2,267

광역철도 건설사업(교통개선분담금) 166 166 2,267 2,267

대중교통ㆍ물류등기타 1,058,893 110,873 948,020 1,082,787 115,123 967,664

도시교통실 교통정책과 49,375 15,926 33,449 43,991 15,144 28,846

일반예산(타기관지원등) 38,562 22 38,540 36,817 36,817

자치구교부금(교통관리계정) 38,562 22 38,540 36,817 36,817

교통체계 구축 및 개선 10,813 15,904 (5,090) 7,174 15,144 (7,971)

교통소통 개선(교통관리계정) 8,719 15,904 (7,185) 7,174 15,144 (7,971)

교통소통 개선(교통개선분담금계정) 2,095 2,095

도시교통실 버스정책과 418,065 13,411 404,653 420,264 11,335 408,929

버스운영체계 개선 및 관리 418,065 13,411 404,653 420,264 11,335 408,929

버스 서비스 향상 및 고급화 57,490 13,411 44,079 47,921 11,335 36,587

버스운송비 재정지원 및 버스경영 개선 360,575 360,575 372,343 372,343

도시교통실 택시물류과 313,974 4,632 309,343 372,259 2,682 369,577

택시서비스 수준 향상 및 물류체계 개선 313,974 4,632 309,343 372,259 2,682 369,577

택시서비스 향상 및 물류관리 313,974 4,632 309,343 372,259 2,682 369,577

도시교통실 교통정보과 48,593 4,499 44,094 26,824 4,171 22,653

과학적인 교통정보서비스 구현 48,593 4,499 44,094 26,824 4,171 22,653

교통소통 개선(주차장관리계정) 1,307 1,307 1,746 1,746

과학적 교통운영체계 구축 47,286 4,499 42,787 25,029 4,171 20,858

도시교통실 교통운영과 62,394 2,239 60,155 74,994 1,053 73,942

도시교통 체계 및 소통 개선 62,394 2,239 60,155 74,994 1,053 73,942

교통소통 및 안전관리 강화 16,577 2,239 14,338 8,638 1,053 7,586

버스서비스 이용제고(교통관리) 1,798 1,798 21,713 21,713

교통안전 시설물 관리(교통관리) 43,275 43,275 42,939 42,939

교통체계 및 도로소통 개선 744 744 1,704 1,704


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


교통체계 및 도로소통 개선 744 744 1,704 1,704

도시교통실 주차계획과 95,318 51,416 43,902 65,729 65,998 (269)

주차장 확충 및 관리 95,318 51,416 43,902 65,729 65,998 (269)

주차장 건설 및 운영관리(주차장) 90,512 45,964 44,549 60,648 57,677 2,971

차고지 매입 및 운영관리(교통계정) 4,805 5,452 (647) 5,081 8,321 (3,240)

도시교통실 교통지도과 2,674 2,674 2,978 2,978

교통흐름 개선 2,674 2,674 2,978 2,978

불법주정차 단속(주차장관리계정) 2,674 2,674 2,978 2,978

도시교통실 자전거정책과 42,016 9,057 32,959 30,978 5,262 25,716

자전거이용 활성화및교통환경개선 42,016 9,057 32,959 30,978 5,262 25,716

자전거 이용시설 확충 및 관리 42,016 9,057 32,959 30,978 5,262 25,716

교통방송 기획조정실 26,485 9,694 16,791 20,581 7,534 13,047

방송운영 및 관리 26,485 9,694 16,791 20,581 7,534 13,047

방송제작 19,987 19,987 14,115 14,115

방송시설 및 장비관리 5,144 5,144 4,487 4,487

방송정보제공 1,354 9,694 (8,340) 1,979 7,534 (5,555)

Ⅱ.관리운영비 223,294 192,846

1.인건비 49,456 48,109

급여 38,799 40,262

복리후생비 9,022 7,507

기타인건비 1,054 340

퇴직급여 581

2.경비 1,878 1,637


소모품비 208 179




제세공과금 156 143


임차료 502 447

출장비 325 398

업무추진비 153 134

연료비 10 10


3.정부간이전비용 (416)

시도비보조금 (416)

4.민간등이전비용 171,960 143,515

전출금비용 171,960 143,515


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅲ.비배분비용 378,844 363,077

1.운영비

2.기타비용 378,844 363,077

자산처분손실 83

자산손상차손 356,066 344,307



무형자산상각비 1,113 1,449

대손상각비 691 4

Ⅳ.비배분수익 9,009 413

1.자체조달수익 8,918 19,989

경상세외수익 3,023 4,524

임시세외수익 5,895 15,466

2.기타수익 92 (19,576)

대손충당금환입 92

기타비배분수익 (19,576)

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 1,572,409 1,526,900

Ⅵ.수익 1,030,746 1,483,088

1.자체조달수익 247,405 204,419

임시세외수익 247,405 204,419

2.정부간이전수익 4,467 4,945

지방교부세수익 400 3,263

시도비보조금반환금수익 4,067 1,682

3.기타수익 778,874 1,273,724

전입금수익 778,006 1,273,260

기타일반수익 868 464

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 541,663 43,812

5-4. 재정운영표(광역교통시설특별회계)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 85,421 46,752 38,669 61,811 28,949 32,862

수송및교통 84,612 46,752 37,860 49,052 28,949 20,103

도로 829 3,200 (2,371) 1,189 (5,350) 6,539

안전총괄실 도로계획과 829 3,200 (2,371) 1,189 (5,350) 6,539

도로 건설 829 3,200 (2,371) 1,189 (5,350) 6,539

광역도로 건설(광역교통) 829 3,200 (2,371) 1,189 (5,350) 6,539

도시철도 10,514 43,552 (33,038) 12,929 34,299 (21,370)

도시기반시설본부 총무부 재무예산과 10,514 43,552 (33,038) 12,929 34,299 (21,370)

광역철도 건설(광역교통) 10,514 43,552 (33,038) 12,929 34,299 (21,370)

광역철도 건설사업(광역교통) 10,514 43,552 (33,038) 12,929 34,299 (21,370)

대중교통ㆍ물류등기타 73,270 73,270 34,935 34,935

도시교통실 교통정책과 71,916 71,916 34,912 34,912

일반예산(타기관지원등) 311 311 253 253

자치구교부금 311 311 253 253

교통체계 구축 및 개선 71,605 71,605 34,659 34,659

광역철도 건설부담금 71,605 71,605 34,659 34,659

도시교통실 주차계획과 1,354 1,354 23 23

주차장 확충 및 관리 1,354 1,354 23 23

공영차고지 신규 확충 1,354 1,354 23 23

국토및지역개발 809 809 12,759 12,759

지역및도시 809 809 12,759 12,759

지역발전본부 동남권사업과 809 809

국제교류복합지구 조성 809 809

국제교류복합지구 공간사업 809 809

Ⅱ.관리운영비

1.인건비

2.경비

Ⅲ.비배분비용 1,787 2,105

1.운영비 1,088 1,017

이자비용 1,088 1,017

2.기타비용 700 1,087


일반유형자산감가상각비 69

주민편의시설감가상각비 631 1,052

Ⅳ.비배분수익 2,071 60,961

1.자체조달수익 2,071 29,476

경상세외수익 2,043 2,399

임시세외수익 28 27,077


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


2.기타수익 31,485

기타비배분수익 31,485

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 38,385 (25,994)

Ⅵ.수익 85,419 102,343

1.자체조달수익 8,556 5,914

임시세외수익 8,556 5,914

3.기타수익 76,863 96,429

전입금수익 77,391 91,079

기타일반수익 (528) 5,350

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (47,034) (128,337)

5-5. 재정운영표(주택사업특별회계)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 749,804 673,508 76,296 455,807 755,127 (299,320)

문화및관광 8,336 8,336

문화예술 8,336 8,336

문화본부 문화시설과 8,336 8,336

문화도시 기반 조성 8,336 8,336

문화예술시설 건립 8,336 8,336

사회복지 708,873 665,171 43,701 419,778 755,097 (335,320)

주택 708,873 665,171 43,701 419,778 755,097 (335,320)

주택건축본부 주택정책과 429,522 344,410 85,112 232,833 555,097 (322,264)

서민주거 안정도모 429,522 344,410 85,112 232,833 555,097 (322,264)

저소득층 주거안정 도모(국민) 298,369 287,553 10,815 107,077 102,343 4,734

저소득층 주거안정 도모(도정) 131,153 56,857 74,296 125,756 452,753 (326,998)

도시재생실 주거재생과 71,520 17,324 54,197 35,433 38,063 (2,630)

주민 중심, 주민 주도의 주거지재생사업 71,520 17,324 54,197 35,433 38,063 (2,630)

근린형 도시재생활성화사업 추진 23,038 2,124 20,914 18,383 38,063 (19,680)

근린형 도시재생활성화사업 지원 48,483 15,200 33,283 17,050 17,050

주택건축본부 공공주택과 190,604 233,262 (42,658) 139,691 161,938 (22,247)

수요자 중심의 임대주택 공급 확대 190,604 233,262 (42,658) 139,691 161,938 (22,247)

공공임대주택 공급확대(국민) 181,606 99,576 82,030 134,492 126,138 8,354

공공임대주택 공급확대(도정) 8,998 133,686 (124,688) 5,199 35,800 (30,601)

주택건축본부 주거정비과 14,111 46,256 (32,145) 11,821 11,821

사람 중심의 주택정비사업 추진 14,111 46,256 (32,145) 11,821 11,821

공공지원제도의 발전적 운영(도정) 618 46,252 (45,635) 770 770

뉴타운사업의 안정적 관리(재촉) 2,200 2,200

주민중심의 정비사업 추진(도정) 13,493 3 13,490 8,852 8,852

주택건축본부 주택공급과 3,116 23,920 (20,804)

다양한 유형의 공공지원주택 공급 확대 3,116 23,920 (20,804)

공공지원주택 공급확대(국민) 3,116 23,920 (20,804)

국토및지역개발 32,595 32,595 36,029 30 35,999

지역및도시 32,595 32,595 36,029 30 35,999

주택건축본부 주거사업과 4,350 4,350 12,394 30 12,364

뉴타운사업의 안정적 추진 4,350 4,350 12,394 30 12,364

뉴타운지원(재촉) 4,350 4,350 12,394 30 12,364


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


도시재생실 주거환경개선과 22,565 22,565 15,912 15,912

평생 살고 싶은 마을만들기 추진 22,565 22,565 15,912 15,912

주거지 재생사업 추진 22,565 22,565 15,890 15,890

주거지 재생사업 추진(재촉) 23 23

도시재생실 도시활성화과 682 682 711 711

도시기능 회복 및 활성화 682 682 711 711

도시환경정비(주택사업) 682 682 711 711

주택건축본부 공동주택과 221 221 2,015 2,015

평생 살고 싶은 주거공동체 만들기 221 221 2,015 2,015

공동주택 커뮤니티 활성화 및 공동 주거문화 개선 221 221 2,015 2,015

도시재생실 한옥건축자산과 4,777 4,777 3,580 3,580

한옥건축자산보전진흥 4,777 4,777 3,580 3,580

전통문화계승발전(주택사업) 4,777 4,777 3,580 3,580

Ⅱ.관리운영비 347,180 315,936

1.인건비 2,043 1,997

급여 1,563 1,543

복리후생비 401 438

퇴직급여 79 16

2.경비 5,537 35,759


소모품비 21 32

지급수수료 2 (3)


제세공과금 0 (1)

임차료 1 15

출장비 15 23

업무추진비 4 4

위탁대행사업비 33,182

기타운영비 5,475 2,478



4.민간등이전비용 339,600 278,200

전출금비용 339,600 278,200

Ⅲ.비배분비용 115,375 98,180

1.운영비 22,069 22,675

이자비용 22,069 22,675

2.기타비용 93,306 75,505

자산처분손실 3 10

자산손상차손 39,655 31,540




과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


무형자산상각비 56 192


Ⅳ.비배분수익 69,817 (155,245)

1.자체조달수익 67,763 107,611

경상세외수익 6,424 10,476

임시세외수익 61,340 97,135

2.기타수익 2,054 (262,856)

대손충당금환입 1,663 1,023

기타비배분수익 391 (263,879)

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 469,034 270,040

Ⅵ.수익 796,801 539,797

1.자체조달수익 345 4,364

임시세외수익 345 4,364

2.정부간이전수익 224 1,277

시도비보조금반환금수익 224 1,277

3.기타수익 796,231 534,156

전입금수익 796,231 534,152


Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (327,767) (269,757)

5-6. 재정운영표(도시개발특별회계)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 740,189 97,797 642,391 508,456 158,140 350,316

일반공공행정 1,757 1,757 1,793 1,793

일반행정 1,757 1,757 1,793 1,793

서울기록원 운영지원과 1,022 1,022 1,757 1,757

기록관리강화 1,022 1,022 1,757 1,757

기록관리 인프라구축운영 1,022 1,022 1,757 1,757

경제정책실 투자창업과 736 736 36 36

디지털산업 육성 및 창업지원을 통한 경제활력 제고 736 736 36 36

체계적 창업시스템 구축(특별회계) 736 736 36 36

공공질서및안전 2,575 2,575

재난방재ㆍ민방위 2,575 2,575

안전총괄실 안전총괄과 2,575 2,575

안전의식 확산 홍보활동 강화 2,575 2,575

재난대비시설 건립 2,575 2,575

문화및관광 84,871 63,555 21,315 18,182 49,500 (31,318)

문화예술 3,445 1,000 2,445 124 124

문화본부 문화시설과 3,102 3,102 118 118

문화도시 기반 조성 3,102 3,102 118 118

문화예술시설 건립 3,102 3,102 118 118

서울공예박물관 총무과 343 1,000 (657)

공예문화 중심지 조성 343 1,000 (657)

공예문화 기반시설 구축 343 1,000 (657)

문화재 62,132 62,555 (423) 6,913 49,000 (42,087)

문화본부 역사문화재과 62,132 62,555 (423) 6,913 49,000 (42,087)

역사문화유산의 계승 발전 62,132 62,555 (423) 6,913 49,000 (42,087)

문화본부 박물관과 19,294 19,294 10,739 10,739

박물관 및 미술관 활성화 19,294 19,294 10,739 10,739

박물관 및 미술관 건립지원 19,294 19,294 10,739 10,739

환경보호 207 207

폐기물 207 207

사회복지 21 21 8,336 8,336

노인ㆍ청소년 21 21 8,336 8,336


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


복지정책실 어르신복지과 8,336 8,336

어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화 8,336 8,336

장사시설의 현대화 및 운영 내실화 8,336 8,336

복지정책실 인생이모작지원과 21 21

인생이모작지원 기반마련 21 21

은퇴후제2인생설계지원 21 21

농림해양수산 5,215 1,565 3,650

농업ㆍ농촌 5,215 1,565 3,650

산업ㆍ중소기업 628 628

산업진흥ㆍ고도화 628 628

경제정책실 거점성장추진단 628 628

거점성장 기반 마련 628 628

산업클러스터 조성 및 활성화 628 628

수송및교통 403,093 403,093 323,755 323,755

도로 403,093 403,093 323,755 323,755

안전총괄실 도로계획과 70,664 70,664 31,317 31,317

도로 건설 70,664 70,664 31,317 31,317

도시고속도로망 확충(도시개발특별) 4,661 4,661 1,326 1,326

간선도로망 확충(도시개발특별) 66,003 66,003 29,991 29,991

안전총괄실 도로관리과 69,433 69,433 69,217 69,217

도로시설물 관리 69,299 69,299 65,282 65,282

도로 및 도로부속물 관리(도시개발) 69,299 69,299 65,282 65,282

도로관리(6개 도로사업소) 134 134 3,934 3,934

사업소 환경개선(도시개발) 134 134 3,934 3,934

도시교통실 보행정책과 47,178 47,178 24,396 24,396

보행권 향상 및 교통약자 안전관리 47,178 47,178

보행환경 개선 47,178 47,178 24,396 24,396

안전총괄실 교량안전과 73,888 73,888 84,259 84,259

교량관리 73,888 73,888 84,259 84,259

한강교량관리 31,832 31,832 36,003 36,003

일반교량관리 25,828 25,828 36,042 36,042

고가차도 및 입체교차로 관리 10,505 10,505 6,792 6,792

교량시설물 점검관리 5,703 5,703 5,380 5,380

교량시설물 운영 20 20 42 42

안전총괄실 도로시설과 141,930 141,930 114,565 114,565

도로시설관리 141,930 141,930 114,565 114,565

자동차전용도로 관리 56,745 56,745 47,073 47,073

도로시설물 운영 23,758 23,758 24,703 24,703

터널시설 관리 14,505 14,505 11,716 11,716

하천복개구조물 관리 7,246 7,246 9,413 9,413

지하차도시설 관리 5,443 5,443 3,184 3,184

기전시설물 관리 34,232 34,232 18,476 18,476


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


국토및지역개발 247,243 34,242 213,001 150,969 107,075 43,894

수자원 60,658 (83) 60,741 31,991 3,553 28,438

물순환안전국 하천관리과 60,658 (83) 60,741 31,991 3,553 28,438

치수 및 하천 관리 60,658 (83) 60,741 31,991 3,553 28,438

수방대책 사업 60,658 (83) 60,741 31,991 3,553 28,438

지역및도시 183,270 31,734 151,536 118,329 103,522 14,807

도시재생실 재생정책과 9,263 9,263 3,056 3,056

도시재생의 발전기반 제고 9,263 9,263 3,056 3,056

도시재생 계획 수립(도시개발) 8,867 8,867 2,488 2,488

도시재생사업 지원체계 구축 396 396 569 569

도시재생실 공공재생과 19,350 19,350 13,653 13,653

공공재생 계획 수립 19,350 19,350 13,653 13,653

공공개발 및 공공공간 확충(도시개발) 19,350 19,350 13,653 13,653

지역발전본부 동남권사업과 1,547 1,547 1,583 1,583

국제교류복합지구 조성 1,547 1,547 1,583 1,583

국제교류복합지구 공간계획 1,547 1,547 1,583 1,583

지역발전본부 동북권사업과 2,444 3,507 (1,064) 9,087 9,210 (123)

도시경제기반형 활성화계획 추진 2,444 3,507 (1,064) 9,087 9,210 (123)

도시재생 계획수립(도시개발) 2,444 3,507 (1,064) 9,087 9,210 (123)

도시재생실 광화문광장추진단 6,492 13,336 (6,844)

광화문일대 역사성 장소성 회복 6,492 13,336 (6,844)

시민중심대표공간 조성 6,492 13,336 (6,844)

지역발전본부 서북권사업과 2,185 2,185 3,413 3,413

지역발전 계획 수립(서북권사업과) 2,185 2,185 3,413 3,413

도시개발 및 지역발전 수립 2,185 2,185 3,413 3,413

푸른도시국 공원조성과 54,762 3,000 51,762 17,662 1,887 15,775

생활권 공원확충 54,762 3,000 51,762 17,662 1,887 15,775

미집행 공원조성 44,967 44,967 8,698 1,000 7,698

도심공원 확충 9,796 3,000 6,796 8,964 887 8,077

푸른도시국 조경과 1,294 1,294 1,301 1,301

생활주변 녹지확충 1,294 1,294 1,301 1,301

시설녹지 및 휴식공간 조성 1,294 1,294 1,301 1,301

푸른도시국 공원녹지정책과 44,650 2,962 41,688 45,719 4,966 40,753

공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 44,650 2,962 41,688 45,719 4,966 40,753

공원 유지관리 및 이용활성화 44,650 2,962 41,688 45,719 4,966 40,753

도시재생실 역사도심재생과 25,518 25,518 8,238 8,238

지속가능한 역사문화도심 구현 25,518 25,518 8,238 8,238


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


도심 역사문화자원 관리 25,518 25,518 8,238 8,238

도시계획국 도시관리과 4,828 4,828 4,638 4,638

도시관리의 질적수준제고 4,828 4,828 4,638 4,638

환경개선 및 도시개발 관련사업 4,828 4,828 4,638 4,638

도시재생실 도시활성화과 7,147 8,929 (1,782) 5,909 95,292 (89,384)

일반예산(타기관지원등) 1,815 1,815 1,928 1,928

자치구교부금(도시개발) 1,815 1,815 1,928 1,928

도시기능 회복 및 활성화 5,332 8,929 (3,596) 3,980 95,292 (91,312)

도시환경정비 및 체비지 관리 등 5,332 8,929 (3,596) 3,726 95,292 (91,567)

공공개발기획단 3,792 3,792 3,774 (7,833) 11,607

도시개발의 공공성 강화 3,792 3,792 3,774 (7,833) 11,607

도시발전 및 공공개발(도시개발) 3,792 3,792 3,774 (7,833) 11,607

산업단지 3,315 2,591 724 648 648

도시재생실 재생정책과 3,315 2,591 724

주민과 함께하는 도시재생사업 추진 3,315 2,591 724

도시재생을 통한 지역경제 활성화 3,315 2,591 724

Ⅱ.관리운영비 (377) 35,907

1.인건비 160 232

급여 45 45

복리후생비 109 182

퇴직급여 6 5

2.경비 (537) (1,971)

제세공과금 (109)

보험료및공제료 1

임차료 (538) 223

위탁대행사업비 (2,085)





Ⅲ.비배분비용 21,346 23,450

1.운영비 4,391 7,233

이자비용 4,391 7,233

2.기타비용 16,954 16,217


자산손상차손 97



사회기반시설감가상각비 584 596


대손상각비 3


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅳ.비배분수익 30,801 (82,601)

1.자체조달수익 30,801 6,626

경상세외수익 5,093 4,408

임시세외수익 25,708 2,218

2.기타수익 (89,227)


기타비배분수익 (89,228)

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 632,559 492,274

Ⅵ.수익 1,086,570 1,124,688

1.자체조달수익 12,558 20,022

임시세외수익 12,558 20,022

2.정부간이전수익 2,423 4,945

지방교부세수익 2,000 4,746

시도비보조금반환금수익 423 199

3.기타수익 1,071,590 1,099,721

전입금수익 1,062,982 1,098,879

기타일반수익 8,608 842

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (454,011) (632,414)

5-7. 재정운영표(균형발전특별회계)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 57,900 10,890 47,010 -

일반공공행정 25 25 -

일반행정 25 25 -

경제정책실 투자창업과 25 25 -

디지털산업 육성 및 창업지원을 통한 경제활력 제고 25 25 -

지역격차 해소를 위한 균형발전 추진 25 25 -

문화및관광 1,961 1,961 -

문화예술 1,257 1,257 -

문화본부 문화시설과 1,237 1,237 -

문화도시 기반 조성 1,237 1,237 -

문화예술시설 건립 1,237 1,237 -

서울공예박물관 총무과 20 20 -

공예문화 중심지 조성 20 20 -

공예문화 기반시설 구축 20 20 -

체육 565 565 -

관광체육국 체육진흥과 565 565 -

시민생활체육 진흥발전 565 565 -


문화및관광일반 140 140 -

문화본부 박물관과 140 140 -

박물관 및 미술관 활성화 140 140 -

박물관 및 미술관 건립지원 140 140 -

사회복지 55,810 10,890 44,920 -

보육ㆍ가족및여성 52,444 9,917 42,527 -

여성가족정책실 보육담당관 52,264 9,917 42,346 -

안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선 52,264 9,917 42,346 -

보육시설 확충 52,264 9,917 42,346 -

여성가족정책실 아이돌봄담당관 180 180 -

행복한 아동을 위한 안정적인 돌봄환경 조성 180 180 -


노인ㆍ청소년 3,366 973 2,394 -

평생교육국 청소년정책과 2,366 973 1,394 -

건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 2,366 973 1,394 -

지역격차 해소를 위한 균형발전 추진 2,366 973 1,394 -


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


복지정책실 인생이모작지원과 1,000 1,000 -

인생이모작지원 기반마련 1,000 1,000 -

어르신 여가복지 지원 1,000 1,000 -

산업ㆍ중소기업 14 14 -

산업진흥ㆍ고도화 14 14 -

경제정책실 경제정책과 14 14 -

활력이 넘치는 경제 환경 구축 14 14 -


국토및지역개발 90 90 -

지역및도시 90 90 -

도시재생실 공공재생과 90 90 -

공공재생 계획 수립 90 90 -

교통인프라 확충 90 90 -

Ⅱ.관리운영비

1.인건비

2.경비

Ⅲ.비배분비용 25 -

1.운영비 25 -

이자비용 25 -

Ⅳ.비배분수익 18 -

1.자체조달수익 18 -

경상세외수익 18 -

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 47,017 -

Ⅵ.수익 63,474 -

1.자체조달수익


3.기타수익 63,474 -

전입금수익 63,440 -

기타일반수익 35 -

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (16,457) -

5-8. 재정운영표(의료급여기금특별회계)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 1,447,027 675,934 771,093 1,186,178 634,079 552,099

사회복지 1,447,027 675,934 771,093 1,186,178 634,079 552,099

취약계층지원 1,447,027 675,934 771,093 1,186,178 634,079 552,099

복지정책실 복지정책과 1,447,027 675,934 771,093

민·관 복지협력 네트워크 구축 등 1,447,027 675,934 771,093

기초생활보장 및 의료보호 1,447,027 675,934 771,093 1,186,178 634,079 552,099

Ⅱ.관리운영비 107 (250)

1.인건비 107 91

기타인건비 100 54

퇴직급여 7 37

2.경비



Ⅳ.비배분수익 3,137 2,216

1.자체조달수익 3,122 2,216

경상세외수익 195

임시세외수익 2,927 2,216

2.기타수익 15

전입금수익 15

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 768,063 549,633

Ⅵ.수익 770,584 544,677

1.자체조달수익 223 449

임시세외수익 223 449


3.기타수익 770,361 544,227

전입금수익 768,148 544,153

기타일반수익 2,213 74

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (2,522) 4,956

5-9. 재정운영표(한강수질개선특별회계)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 4,385 2,614 1,771 20,474 20,401 73

환경보호 4,385 2,614 1,771 20,474 20,401 73

상하수도ㆍ수질 4,385 2,614 1,771 20,474 20,401 73

물순환안전국 물순환정책과 4,385 2,614 1,771 20,474 20,401 73

깨끗한 물관리 4,385 2,614 1,771 20,474 20,401 73

한강 수질개선 4,385 2,614 1,771 20,474 20,401 73

Ⅱ.관리운영비 24,751 4,655

1.인건비 1,609 1,620

급여 69 68

복리후생비 197 179

기타인건비 1,317 1,368

퇴직급여 26 5

2.경비 89 111

소모품비 2 2

제세공과금 95 106

임차료 (11)

업무추진비 3 3


4.민간등이전비용 23,053 2,925

전출금비용 23,053 2,925

Ⅲ.비배분비용 26 121

1.운영비

2.기타비용 26 121


주민편의시설감가상각비 13 110


Ⅳ.비배분수익 194 154

1.자체조달수익 194 140

경상세외수익 194 79

임시세외수익 61

2.기타수익 14

퇴직급여충당부채환입 14

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 26,354 4,695

Ⅵ.수익 24,840 4,637



3.기타수익 24,840 4,637

기타일반수익 24,840 4,637

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 1,514 57

5-10. 재정운영표(소방안전특별회계)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 99,010 7,814 91,196 68,425 2,989 65,436

공공질서및안전 99,010 7,814 91,196 68,425 2,989 65,436

소방 99,010 7,814 91,196 68,425 2,989 65,436

소방재난본부 소방행정과 20,708 909 19,799 12,240 889 11,351

소방행정기반 강화 20,708 909 19,799 12,240 889 11,351

직무환경 개선 17,027 117 16,911 9,431 113 9,318

직원후생복지사업 831 831 307 307

소방전문기술역량 강화 1,844 1,844 1,786 258 1,528

소방보조인력 양성 및 운영 1,005 792 213 716 519 197

소방재난본부 안전지원과 28,772 1,043 27,729 19,836 1,430 18,406

소방활동기반 강화 28,772 1,043 27,729 19,836 1,430 18,406

시민안전체험관 관리 및 운영 1,392 1,392 1,160 1,160

재난교육 및 훈련 2,092 2,092 1,094 1,094

소방차량 운영관리 11,397 825 10,572 10,270 1,430 8,840

소방활동 안전 및 보건 강화 11,537 218 11,319 5,438 5,438

소방전산망 관리 2,354 2,354 1,874 1,874

소방재난본부 예방과 10,005 5,351 4,654 2,765 42 2,724

시민생활안전 지원 서비스 확대 10,005 5,351 4,654 2,765 42 2,724

예방행정업무 추진 극대화 10,005 5,351 4,654 2,765 42 2,724

소방재난본부 재난대응과 20,433 6 20,428 15,813 5 15,808

소방재난능력의 향상과 재난시스템 구축 20,433 6 20,428 15,813 5 15,808

특수구조구급장비 보강 및 훈련 9,039 6 9,033 6,943 5 6,939

소방용수시설 등의 설치 및 관리 8,110 8,110 6,144 6,144

의용소방대 활성화 3,285 3,285 2,726 2,726

소방재난본부 소방감사담당관 45 45 70 70

소방 청렴도 향상 45 45 70 70

소방감사 운영 45 45 70 70

소방재난본부 현장대응단 2,344 2,344 2,364 2,364

재난대응기반 강화 2,344 2,344 2,364 2,364

황금시간 중심의 재난대응기반 강화 2,097 2,097 2,232 2,232

화재조사 전문장비 관리 247 247 132 132

119특수구조단 행정지원과 3,625 3,625 2,384 150 2,234

특수재난대응 능력 강화 3,625 3,625 2,384 150 2,234

특수구조단 운영 3,625 3,625 2,384 150 2,234

서울종합방재센터 자원관리과 11,094 468 10,627 11,206 473 10,733

재난관리 시스템 인프라 구축 11,094 468 10,627 11,206 473 10,733

서울종합방재센터 운영 11,094 468 10,627 11,206 473 10,733


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


소방학교 교육지원과 1,984 38 1,946 1,748 1,748

성과역량 중심의 인재양성 1,984 38 1,946 1,748 1,748

소방학교 운영 1,984 38 1,946 1,748 1,748

Ⅱ.관리운영비 664,346 642,267

1.인건비 647,058 625,434

급여 510,215 494,756

복리후생비 125,278 120,725

기타인건비 10,843 9,000

퇴직급여 721 953

2.경비 17,289 16,862


소모품비 1,392 1,271


지급수수료 242 209


주민편의시설수선유지비 1


교육훈련비 88 50

제세공과금 5,039 4,793

보험료및공제료 1,657 1,402

임차료 91 63

출장비 5,138 5,259

업무추진비 1,576 1,578

행사비 18 15

연료비 1,455 1,613




Ⅲ.비배분비용 6,705 7,476

1.운영비

2.기타비용 6,705 7,476


자산손상차손 29 4





과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅳ.비배분수익 1,599 1,436

1.자체조달수익 1,498 1,312


임시세외수익 1,208 1,137

2.기타수익 101 123

기타비배분수익 101 123

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 760,649 713,744

Ⅵ.수익 836,153 818,790

1.자체조달수익 863 786


2.정부간이전수익 1,684

지방교부세수익 1,684

3.기타수익 835,290 816,320

전입금수익 835,048 816,073


Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (75,504) (105,046)

5-11. 재정운영표(재정투융자기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 　　

일반공공행정 　　　　　　

입법및선거관리 　　　　　　

지방행정ㆍ재정지원 　　　　　　

재정ㆍ금융 　　　　　　

일반행정 　　　　　　

Ⅱ.관리운영비 　　 1 　　 2

1.인건비

2.경비 　　 1 　　 2

기타운영비 　　 1 　　 1

Ⅲ.비배분비용 　　 12,904 　　 13,913

1.운영비 　　 12,904 　　 13,913

이자비용 　　 12,904 　　 13,913

Ⅳ.비배분수익 　　 29,550 　　 33,140

1.자체조달수익 　　 29,550 　　 33,140

경상세외수익 　　 29,550 　　 33,140

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 (16,645) 　　 (19,226)

Ⅵ.수익



3.기타수익

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (16,645) 　　 (19,226)

5-12. 재정운영표(중소기업육성기금-융자계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 38,410 38,410 32,677 32,677

산업ㆍ중소기업 38,410 38,410 32,677 32,677

산업금융지원 38,410 38,410 32,677 32,677

노동민생정책관 소상공인정책담당관 38,410 38,410 32,677 32,677

중소기업 금융지원 38,410 38,410 32,677 32,677

중소기업금융지원 38,410 38,410 32,677 32,677

Ⅱ.관리운영비 863 3,682

1.인건비

2.경비 863 802

지급수수료 862 801

기타운영비 1




Ⅲ.비배분비용 3,512 2,753

1.운영비 2,515 2,398

이자비용 2,515 2,398

2.기타비용 997 355

대손상각비 997 355

Ⅳ.비배분수익 12,425 10,171

1.자체조달수익 12,425 9,163

경상세외수익 12,425 9,163

2.기타수익 1,008


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 30,360 28,941

Ⅵ.수익 81,000 35,000



3.기타수익 81,000 35,000

전입금수익 81,000 35,000

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (50,640) (6,059)

5-13. 재정운영표(중소기업육성기금-투자계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 253 521 (268)

산업ㆍ중소기업 253 521 (268)

산업ㆍ중소기업일반 253 521 (268)

경제정책실 경제정책과 253 521 (268)

중소기업육성을 위한 투자지원 253 521 (268)

혁신성장펀드 조성 253 521 (268)

Ⅱ.관리운영비 14

1.인건비

2.경비 14

기타운영비 14

Ⅲ.비배분비용 161

1.운영비

2.기타비용 161


Ⅳ.비배분수익 65 2,070

1.자체조달수익 65

경상세외수익 65

2.기타수익 2,069


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (157) (2,070)

Ⅵ.수익 2,881



3.기타수익 2,881

전입금수익 2,881

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (157) (4,950)

5-14. 재정운영표(식품진흥기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 3,102 3,102 3,210 3,210

보건 3,102 3,102 3,210 3,210

식품의약안전 3,102 3,102 3,210 3,210

시민건강국 식품정책과 3,102 3,102 3,210 3,210

식품안전 위생관리(식품진흥기금) 3,102 3,102 3,210 3,210

식중독 예방사업 170 170 181 181

식품안전관리사업 634 634 592 592

교육·홍보사업 583 583 609 609

음식문화개선사업 1,334 1,334 1,281 1,281

조사 연구 평가 사업 380 380 378 378

Ⅱ.관리운영비 2 (8)

1.인건비

2.경비 2

지급수수료 1

보험료및공제료 1 (2)

기타운영비 1





2.기타비용 6 8

대손상각비 6 8

Ⅳ.비배분수익 1,513 1,196

1.자체조달수익 1,513 1,196

경상세외수익 1,513 1,196

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 1,596 2,014

Ⅵ.수익 1,523 1,192

1.자체조달수익 1,474 1,155

임시세외수익 1,474 1,155

2.정부간이전수익 48 37

시도비보조금반환금수익 48 37

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 73 822

5-15. 재정운영표(기후변화기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 2,435 24 2,411 97,771 8,599 89,173

환경보호 2,435 24 2,411 97,771 8,599 89,173

환경보호일반 2,435 24 2,411 97,771 8,599 89,173

기후환경본부 환경정책과 2,435 24 2,411 97,771 8,599 89,173

신재생에너지 보급확대 및 합리화 2,435 24 2,411 97,771 8,599 89,173

에너지합리화사업(민간부문) 1,717 1,717 76,467 76,467

신재생에너지 보급확대(민간부문) 718 24 694 21,304 8,599 12,705

Ⅱ.관리운영비 (2,818) 3

1.인건비

2.경비 (2,818) 3

지급수수료 1

기타운영비 (2,819) 2


1.운영비

2.기타비용 297 422




Ⅳ.비배분수익 8,086 6,473

1.자체조달수익 7,968 6,300

경상세외수익 2,211 980

임시세외수익 5,756 5,320

2.기타수익 118 174


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (8,195) 83,124

Ⅵ.수익 6 102,874


2.정부간이전수익 6 71,294

시도비보조금반환금수익 6

기타정부간이전수익 71,294

3.기타수익 31,580

전입금수익 30,000

기부금수익 1,571

기타일반수익 8

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (8,202) (19,750)

5-16. 재정운영표(도로굴착복구기금)해당연도 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 현재직전연도 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 현재


과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 36,859 36,859 31,055 31,055

수송및교통 36,859 36,859 31,055 31,055

도로 36,859 36,859 31,055 31,055

안전총괄실 도로관리과 36,859 36,859 31,055 31,055

도로시설물 관리 36,859 36,859 31,055 31,055

도로굴착 복구 36,859 36,859 31,055 31,055

Ⅱ.관리운영비 5 4

1.인건비 4 3

복리후생비 4 3

2.경비 1 1

기타운영비 1 1


1.운영비

2.기타비용 1

일반유형자산감가상각비 1


1.자체조달수익 547 387


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 36,317 30,672

Ⅵ.수익 39,945 31,672

1.자체조달수익 39,945 31,672

임시세외수익 39,945 31,672


3.기타수익

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (3,628) (999)

5-17. 재정운영표(성평등기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 1,016 1,016 839 839

사회복지 1,016 1,016 839 839

보육ㆍ가족및여성 1,016 1,016 839 839

여성가족정책실 여성정책담당관 1,016 1,016 839 839

성평등 및 여성복지증진 1,016 1,016 839 839

여성 권익증진 사업 1,016 1,016 839 839


1.인건비

2.경비 19 19


소모품비 1


지급수수료 3 3

교육훈련비 2 1

기타운영비 5 6

Ⅲ.비배분비용

1.운영비

2.기타비용


1.자체조달수익 570 427



Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 466 430

Ⅵ.수익 600 600



3.기타수익 600 600

전입금수익 600 600

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (134) (170)

5-18. 재정운영표(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 31,552 31,552 27,335 27,335

환경보호 31,552 31,552 27,335 27,335

폐기물 31,552 31,552 27,335 27,335

기후환경본부 자원순환과 31,552 31,552 27,335 27,335

효율적인 폐기물처리 31,552 31,552 27,335 27,335

난방비 지원 6,594 6,594 6,371 6,371

주민지원협의체 운영비 지원 565 565 502 502

주거환경개선사업비 지원 15,827 15,827 11,406 11,406

주민복지증진사업비 지원 8,566 8,566 9,057 9,057

Ⅱ.관리운영비

1.인건비

2.경비

Ⅲ.비배분비용

1.운영비

2.기타비용


1.자체조달수익 508 466


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 31,044 26,869

Ⅵ.수익 23,235 22,942



3.기타수익 23,235 22,942

전입금수익 23,235 22,942

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 7,809 3,927

5-19. 재정운영표(수도권매립지및주변지역환경개선계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 22,500 22,500 28,500 28,500

환경보호 22,500 22,500 28,500 28,500

폐기물 22,500 22,500 28,500 28,500

기후환경본부 자원순환과 22,500 22,500 28,500 28,500

효율적인 폐기물처리(수도권매립지및 주변지역 환경개선 기금출연)

22,500 22,500 28,500 28,500

수도권매립지 수송도로 개선 22,500 22,500 28,500 28,500

Ⅱ.관리운영비

1.인건비

2.경비

Ⅲ.비배분비용

1.운영비

2.기타비용


1.자체조달수익 5 29


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 22,495 28,471

Ⅵ.수익 22,500 28,500



3.기타수익 22,500 28,500

전입금수익 22,500 28,500

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (5) (29)

5-20. 재정운영표(사회복지기금-노인계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 745 745 716 716

사회복지 745 745 716 716

노인ㆍ청소년 745 745 716 716

복지정책실 어르신복지과 745 745 716 716

어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화 745 745 716 716

어르신의 사회참여 활동 및 여가 지원 278 278 276 276

어르신 관련 학술대회 등 행사지원 157 157 124 124

어르신관련 단체 및 시설종사자 교육 181 181 184 184

어르신복지증진 공모 101 101 102 102

저소득 어르신의 자활 지원 28 28 32 32


1.인건비

2.경비 1 1

기타운영비 1 1


1.운영비

2.기타비용 1 1

대손상각비 1 1


1.자체조달수익 403 289




Ⅵ.수익



3.기타수익


5-21. 재정운영표(사회복지기금-장애인계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 698 698 673 673

사회복지 698 698 673 673

취약계층지원 698 698 673 673

복지정책실 장애인복지정책과 698 698 673 673

장애인복지증진사업지원 698 698 673 673

장애인단체및사업지원 698 698 673 673


1.인건비

2.경비 21 21



기타운영비 6 5


1.운영비

2.기타비용 6

대손상각비 6


1.자체조달수익 557 439


2.기타수익 10



Ⅵ.수익



3.기타수익


5-22. 재정운영표(사회복지기금-자활계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 618 618 847 847

사회복지 618 618 847 847

취약계층지원 618 618 847 847

복지정책실 자활지원과 618 618 847 847

저소득시민 자활지원 618 618 847 847

저소득시민 자활사업운영지원 618 618 847 847


1.인건비

2.경비 3 1

기타운영비 2 1


1.운영비

2.기타비용 2

대손상각비 2


1.자체조달수익 312 200



2.기타수익 9



Ⅵ.수익



3.기타수익


5-23. 재정운영표(사회복지기금-주거계정)


(단위 : 백만원

과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 7,326 7,326 9,403 9,403

사회복지 7,326 7,326 9,403 9,403

주택 7,326 7,326 9,403 9,403

주택건축본부 주택정책과 7,326 7,326 9,403 9,403

주거복지 수준 제고 7,326 7,326 9,403 9,403

저소득층 주택임대료 지원 3,918 3,918 6,574 6,574

주거복지센터 운영 3,408 3,408 2,829 2,829

Ⅱ.관리운영비

1.인건비

2.경비


1.운영비

2.기타비용 6

대손상각비 6


1.자체조달수익 122 362



2.기타수익 9 6



Ⅵ.수익 5,850 4,500



3.기타수익 5,850 4,500

전입금수익 5,850 4,500

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 1,344 4,540

5-24. 재정운영표(체육진흥기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 11,141 11,141 9,318 9,318

문화및관광 11,141 11,141 9,318 9,318

체육 11,141 11,141 9,318 9,318

관광체육국 체육진흥과 2,833 2,833 2,800 2,800

시민생활체육 진흥발전 2,833 2,833 2,800 2,800

생활체육 활성화(체육진흥기금) 2,793 2,793 2,640 2,640

생활체육인프라 확충(체육진흥기금) 40 40 160 160

관광체육국 체육정책과 8,308 8,308 6,518 6,518

시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 8,308 8,308 6,518 6,518

전문체육 육성(체육진흥기금) 3,825 3,825 2,485 2,485

생활체육 육성 990 990 847 847

시민체육공간 확충 3,493 3,493 3,186 3,186


1.인건비

2.경비 4 5

도서구입및인쇄비 1

기타운영비 3 5




1.운영비

2.기타비용 20 135


Ⅳ.비배분수익 1,685 1,231

1.자체조달수익 1,685 1,231

경상세외수익 1,348 963



Ⅵ.수익 8,687 6,740



3.기타수익 8,687 6,740

전입금수익 8,687 6,740

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 793 1,484

5-25. 재정운영표(감채기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 　　　　　





일반행정 　　　　　　

Ⅱ.관리운영비 562,106 100,035

1.인건비 　　　　　　

2.경비 33 35



행사비 4

기타운영비 2

3.정부간이전비용 　　　　　　

4.민간등이전비용 562,073 100,000

전출금비용 562,073 100,000

Ⅲ.비배분비용 147,374 112,938

1.운영비 42,111 11,074

이자비용 42,111 11,074

2.기타비용 105,264 101,865

자산손상차손 105,264 101,865

Ⅳ.비배분수익 9,926 4,761

1.자체조달수익 9,926 4,761

경상세외수익 9,926 4,761

2.기타수익

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 699,555 208,212

Ⅵ.수익 621,438 685,756

1.자체조달수익 　　　　　　

2.정부간이전수익 　　　　　　

3.기타수익 621,438 685,756

전입금수익 621,438 685,756

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 78,117 (477,544)

5-26. 재정운영표(재난관리기금-재난계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 78,474 2,067 76,407 84,281 84,281

국토및지역개발 78,474 2,067 76,407 84,281 84,281

수자원 78,474 2,067 76,407 84,281 84,281

안전총괄실 안전총괄과 78,474 2,067 76,407

치수 및 하천 관리 78,474 2,067 76,407

치수사업 78,474 2,067 76,407


1.인건비 332 19

복리후생비 332 19

2.경비 5 6


소모품비 1

지급수수료 2

기타운영비 6


1.운영비

2.기타비용 11 29

자산손상차손 11 10

주민편의시설감가상각비 19

Ⅳ.비배분수익 11,604 7,438

1.자체조달수익 11,604 7,438

경상세외수익 9,737 7,398

임시세외수익 1,867 40

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 65,151 76,896

Ⅵ.수익 126,742 113,901



3.기타수익 126,742 113,901

전입금수익 126,742 113,901

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (61,591) (37,005)

5-27. 재정운영표(재난관리기금-구호계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 5,384 16 5,368 4,178 742 3,436

공공질서및안전 5,384 16 5,368 4,178 742 3,436

재난방재ㆍ민방위 5,384 16 5,368 4,178 742 3,436

복지정책실 복지정책과 5,384 16 5,368 4,178 742 3,436

이재민 구호지원 5,384 16 5,368 4,178 742 3,436

이재민구호지원 및 물자지원 5,384 16 5,368 4,178 742 3,436

Ⅱ.관리운영비 (8)

1.인건비

2.경비




1.운영비

2.기타비용 3


Ⅳ.비배분수익 7,145 4,933

1.자체조달수익 7,145 4,933

경상세외수익 6,949 4,779


Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (1,778) (1,502)


Ⅵ.수익 74

2.정부간이전수익 74


Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (1,851) (1,502)

5-28. 재정운영표(남북교류협력기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 7,255 7,255 3,721 3,721

일반공공행정 7,255 7,255 3,721 3,721

일반행정 7,255 7,255 3,721 3,721

남북협력추진단 남북협력담당관 7,255 7,255 3,721 3,721

남북교류협력 추진 7,255 7,255

남북교류협력사업지원 7,255 7,255


1.인건비

2.경비 60 62


소모품비 3


교육훈련비 7 2

임차료 1 3

출장비 14

업무추진비 5

행사비 3




Ⅲ.비배분비용

1.운영비

2.기타비용


1.자체조달수익 514 329




Ⅵ.수익 25,003 100




3.기타수익 25,000 100

전입금수익 25,000 100

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (18,202) 3,353

5-29. 재정운영표(대외협력기금-국제협력계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 2,306 2,306 2,246 2,246

산업ㆍ중소기업 2,306 2,306 2,246 2,246

무역및투자유치 2,306 2,306 2,246 2,246

기획조정실 국제교류담당관 2,306 2,306 2,246 2,246

국제교류협력 추진 2,306 2,306 2,246 2,246

외국지방정부 공무원교육 및 연수 1,535 1,535 1,174 1,174

외국 지방정부 문화 등 교류 771 771 902 902

외국지방정부 재해구호 170 170


1.인건비 18 3

퇴직급여 18 3

2.경비 3 1


기타운영비 1 1

Ⅲ.비배분비용

1.운영비

2.기타비용






Ⅵ.수익 3,367 3,000



3.기타수익 3,367 3,000

전입금수익 3,367 3,000

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (1,163) (837)

5-30. 재정운영표(대외협력기금-국내협력계정)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 3,373 3,373 3,221 3,221

일반공공행정 3,373 3,373 3,221 3,221

일반행정 3,373 3,373 3,221 3,221

기획조정실 협력상생담당관 3,373 3,373 3,221 3,221

시정현안 협업기반 조성 3,373 3,373 3,221 3,221

지방자치단체 교류협력강화 3,373 3,373 3,221 3,221


1.인건비

2.경비 2 1

지급수수료 1

기타운영비 1 1


1.운영비

2.기타비용 20 5



1.자체조달수익 116 103




Ⅵ.수익 2,500 2,760



3.기타수익 2,500 2,760

전입금수익 2,500 2,760


5-31. 재정운영표(사회투자기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 271 271 148 148

산업ㆍ중소기업 271 271 148 148

산업진흥ㆍ고도화 271 271 148 148

노동민생정책관 사회적경제담당관 271 271 148 148

사회적경제 생태계 조성(사회투자) 271 271 148 148

사회적경제 인프라 구축(사회투자) 235 235 124 124

사회투자기금 운용 및 관리 35 35 24 24

Ⅱ.관리운영비 (40)

1.인건비

2.경비 (40)

임차료 (40)


1.운영비

2.기타비용 154 49




1.자체조달수익 705 733



Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (320) (536)

Ⅵ.수익 15,700 3,220



3.기타수익 15,700 3,220

전입금수익 15,600 2,600

기부금수익 100 620

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (16,020) (3,756)

5-32. 재정운영표(지역개발기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 　　　　　





일반행정 　　　　　　

공공질서및안전 　　　　　　

경찰 　　　　　　

재난방재·민방위 　　　　　　

소방 　　　　　　

Ⅱ.관리운영비 6

급여 　　　　　　

복리후생비 　　　　　　

2.경비 6



4.민간등이전비용


1.자체조달수익 138 102


2.기타수익

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (138) (97)

Ⅵ.수익



3.기타수익

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (138) (97)

5-33. 재정운영표(도시재생기금)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 14,513 14,513 10,395 10,395

국토및지역개발 14,513 14,513 10,395 10,395

지역및도시 14,513 14,513 10,395 10,395

도시재생실재생정책과 14,513 14,513 10,395 10,395

도시재생의발전기반제고 14,513 14,513 10,395 10,395

도시재생활성화 14,513 14,513 10,395 10,395


1.인건비

2.경비 2 2


임차료 (6) (5)

기타운영비 1


1.운영비

2.기타비용 4






Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 14,176 10,352

Ⅵ.수익 9,811 22,205

1.자체조달수익 9,810 22,205

임시세외수익 9,810 22,205



Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 4,364 (11,853)

5-34. 재정운영표(수도사업특별회계)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 513,428 659,209 (145,781) 510,044 663,015 (152,971)

환경보호 513,428 659,209 (145,781) 510,044 663,015 (152,971)

상하수도ㆍ수질 513,428 659,209 (145,781) 510,044 663,015 (152,971)

상수도사업본부 기획예산과 513,428 659,209 (145,781) 510,044 663,015 (152,971)

깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 513,428 657,785 (144,357) 510,044 663,015 (152,971)

엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 513,428 657,785 (144,357) 510,044 663,015 (152,971)

아리수의 사회·심리적 수용성 증진 1,424 (1,424)

녹물 제로 급수환경 조성 1,424 (1,424)

Ⅱ.관리운영비 227,349 222,060

1.인건비 172,109 164,420

급여 119,264 116,753

복리후생비 31,291 27,065

기타인건비 20,518 19,462

퇴직급여 1,035 1,141

2.경비 55,240 57,639

사회기반시설수선유지비 5,832 5,197

출장비 1,571 1,550

연구개발비 928 75

업무추진비 518 514

원·정수구입비 1,032 1,040

기타운영비 45,359 49,262

Ⅲ.비배분비용 12,284 16,749

1.운영비 1,268 1,847

이자비용 1,268 1,847

2.기타비용 11,016 14,903

자산처분손실 7,793 11,655


무형자산상각비 1,045 804

대손상각비 561 397

기타비용 1,515 1,941

Ⅳ.비배분수익 41,801 34,204

1.자체조달수익 19,729 11,779

경상세외수익 2,616 2,845

임시세외수익 17,113 8,934

2.기타수익 22,073 22,425

기타비배분수익 22,073 22,425

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 52,052 51,634

Ⅵ.수익 3,625 2,925

1.기타수익 3,625 2,925

전입금수익 3,625 2,925

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 48,426 48,709

5-35. 재정운영표(공기업하수도사업)



과목


당해연도(2019) 직전연도(2018)


Ⅰ.사업순원가 685,664 806,344 (120,680) 605,736 742,955 (137,219)

환경보호 685,664 806,344 (120,680) 605,736 742,955 (137,219)

상하수도ㆍ수질 685,664 806,344 (120,680) 605,736 742,955 (137,219)

물순환안전국물재생계획과 685,664 806,344 (120,680) 605,736 742,955 (137,219)

하수시설관리 685,664 806,344 (120,680) 605,736 742,955 (137,219)

하수도관리 685,664 806,344 (120,680) 605,736 742,955 (137,219)

Ⅱ.관리운영비 　　 134,470 　　 152,652

1.인건비 　　 24,923 　　 24,736

급여 　　 20,521 　　 23,587

복리후생비 　　 833 　　 916

기타인건비 　　 3,399 　　 -

퇴직급여 　　 170 　　 233

2.경비 　　 93,877 　　 98,551

출장비 　　 72 　　 55

업무추진비 　　 34 　　 26

위탁대행사업비 　　 68,033 　　 74,934

기타운영비 　　 25,738 　　 23,536

3.민간등이전비용 　　 15,670 　　 29,364

기타이전비용 　　 15,670 　　 29,364

Ⅲ.비배분비용 　　 61,166 　　 49,851

1.운영비 　　 7 　　 197

이자비용 　　 7 　　 197

2.기타비용 　　 61,160 　　 49,653

자산처분손실 　　 5,224 　　 10,990

무형자산상각비 　　 98 　　 10

대손상각비 　　 61 　　 476

기타비용 　　 55,777 　　 38,177

Ⅳ.비배분수익 　　 13,857 　　 7,355

1.자체조달수익 　　 13,857 　　 7,355

경상세외수익 　　 10,957 　　 5,275

임시세외수익 　　 2,900 　　 2,079

Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 　　 61,099 　　 57,929

Ⅵ.수익 　　 183,614 　　 141,331

1.정부간이전수익 　　 163,594 　　 141,331

기타정부간이전수익 　　 163,594 　　 141,331

2.기타수익 　　 20,021 　　　

전입금수익 　　 20,021 　　　

Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 　　 (122,515) 　　 (83,402)

제4장 필수보충정보 · 2020-06-25 · 제4장 필수보충정보 1. 예산결산 요약 1-1....

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