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湖北经济学院

2020 年部门预算、“三公”经费预算公开

目 录

一、湖北经济学院主要职责及内设机构 ....................... 3

（一）主要职责 ........................................ 3

（二）内设机构 ........................................ 3

二、2020 年主要工作任务 ................................... 4

三、2020 年部门预算编制情况及说明 ......................... 5

（一）预算收支安排及增减变化情况说明 ................... 5

（二）关于学校运行经费安排情况说明 ..................... 7

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明 ............... 8

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明 ............... 8

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明 ........ 9

五、资产及政府债务情况 ................................... 9

（一）国有资产占用及增减变化情况说明 ................... 9

2

（二）举借政府债务情况及增减变化说明。 ................. 9

六、2020 年部门预算绩效管理情况说明 ...................... 10

（一）部门预算绩效开展情况 ............................ 10

（二）重点项目绩效目标情况的说明 ...................... 10

七、2020 年部门预算表.................................... 11

八、名词解释 ............................................ 19

（一）收入科目 ....................................... 19

（二）支出科目 ....................................... 19

3

依据《预算法》《关于进一步推进预算公开工作的实施意

见》（鄂办电〔2016〕30 号）及《省财政厅关于做好 2020 年

省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发

〔2020〕11 号）等文件要求，现将我校 2020 年部门预算、“三

公”经费预算信息予以公开。

一、湖北经济学院主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.承担人才培养任务，开展全日制普通本专科学历教育、

研究生教育及继续教育；

2.承担科学研究任务；

3.承担社会服务职能；

4.承担文化传承创新职能。

（二）内设机构

学校设有经济与贸易学院（☆国际商务学院）、低碳经济

学院、金融学院、财政与公共管理学院、工商管理学院、会计

学院、旅游与酒店管理学院、信息管理与统计学院（☆大数据

学院）、法学院、马克思主义学院、新闻与传播学院、外国语

学院（☆商务英语学院）、信息与通信工程学院、艺术设计学

院、体育经济与管理学院、财经高等研究院、实验教学中心、

国际教育学院等教学机构（含国际商务、大数据、商务英语等

3 个并行建制的新机制学院）。新机制学院由学校指导、与建

制学院并立，以需求为导向，跨学院、跨学科、跨专业整合资

4

源，探索一流本科教育的人才培养机制，培育优势特色专业集

群，面向产业行业企业培养高素质应用型复合型创新型人才。

学校设有若干非教学单位，其中包括党政管理部门、群团

组织、直属机构、经营服务实体。党政管理部门包括党委办公

室（机关党委）、组织部（党校）、宣传部、统战部、纪委办

公室（监察处）、学校办公室（档案馆）、发展规划处 教务处

（高教所）、人事处（人员交流中心）、教师发展中心、海峡

两岸青年就业创业示范点办公室、学生工作部（处）、研究生

处（部）、学科建设办公室、科研处、财务处、审计处 （采招

办）、国际交流与合作处、港澳台办、保卫部（处）、武装部

等；群团组织包括工会、团委；直属机构包括图书馆、继续教

育学院、体育场馆管理中心等；群团组织包括工会、团委；经

营服务实体包括后勤集团、亿优物业管理有限责任公司、校医

院、交通服务中心、湖北经贸书刊发行站、亿维达信息科技有

限公司等。

按预算编制口径，学校现有在职职工 1700 人（含预算系统

无法录入的台湾教师 40 人，不含拟新引进人员）。现有在校本

科生 15699 人、研究生 503 人。

二、2020 年主要工作任务

按省政府兜牢“四保”底线（工资、基本民生、运行、重点）

总体要求，我校预算编制紧紧围绕升级进位等中心工作，坚持

“三保二压”，即保工资、保基本运行、保障重点工作（教学

5

质量、学科科研、人才引进等）、压减三公经费等。

1.以人才培养质量专项聚焦与对接国家教育行动计划和教

学能力建设重点，巩固本科教学中心地位。

2.推进现代服务业优势特色学科群、应用经济学特色学科

群和 PI 团队建设，加大科研管理力度，强化人文基地建设，提

升科研研究水平，培育优秀科研成果；积极对接“双一流”建

设。

3.进一步落实人才强校战略，加强人才队伍建设，加大力

度引进高水平、高层次人才，完成招录 50 名教师计划。

4.改善学校基础办学条件，分批实施基础改造，保障中西

部基本项目建设。

5.推进三全育人、五个思政及党的建设。

三、2020 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2020 年学校财务收入预算总额 63,213.46 万元，比上年减

少 1,829.27 万元，减少 2.81%。其中：一般公共预算财政拨款

收入 21,176.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 141.31 万

元、上年结转 894.93 万元，从收入结构上看，财政经费拨款较

上年增加了 1,906.98 万元，主要原因是生均拨款（补助）增加

2,179 万元（含绩效评价奖励 52 万元），行政事业单位资产收

益拨款增加 23 万元，中央专项转移支付补助预计增加 232 万元，

政府性基金预算拨款增加 141.31 万元，上年结转减少 668.33 万

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元；学校专户管理事业收入拨款 26,479.70 万元，其中学费收入

10,116 万元、住宿费收入 2,899 万元、独立学院法商学院上缴

资源使用费 8,084 万元和成教联合办学收入 325 万元、继续教

育学院培训管理 1,077.70 万元、笃行楼培训收入 1,178 万元和

动用历史专户管理事业收入 2,800 万元，较上年净减少了

3,247.30 万元，主要因素有：学费和住宿费增加 601 万元、法

商和继续教育学院上缴减少 26.30 万元、笃行楼培训收入增加

1,178 万元；动用历年专户管理事业收入减少 5,000 万元（中西

部基建项目年初安排调整）。科研事业收入预算 3,000 万元，

较上年增加 1,500 万元，主要为可预计的科研项目收入增加。

其它收入预算 11,521.52 万元，较上年减少 1,688.95 万元，主要

原因是一次性调整，即中西部高校基础能力基本建设项目的中

央配套待拨资金按照财政要求纳入其他收入安排。

2020 年学校财务支出预算总额 63,213.46 万元，收支平衡，

比上年减少 1,829.27 万元，减少 2.81%。其中：人员类支出

40,723.08 万元（含 2019 年结转中央支持地方发展高层次人才

经费 32.18 万元、2020 年中央支持地方发展资金预拨 752 万元、

2020 年助学金 1,761 万元），占比 64.42% ；公用支出

21,590.38 万元，占比 34.16%；其他支出（不可预见费）900 万

元，占比 1.42 %。减少的主要原因是为进一步保障教学、学科

科研和人才引进等重点工作，学校 2020 年预算增加了人员类支

出，进一步压减了公用经费。

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按支出类别来看，基本支出总额 52,883.16 万元，占比

86.98% ；项目支出 10,330.30 万元，占比 13.02%。其中：学生

资助专项 1,761 万元、高等教育事业发展专项 3,699.91 万元

（其中：财政经费拨款安排 1,263 万元、专户收入安排 189 万

元、其他收入安排 2,207.91 万元、上年结转 40 万元）、中西部

基础能力高校基本建设专项年初安排 3,000 万元（上年结转

778.85 万元、其他收入 1,721.15 万元、预算内基本建设投资

500 万元）、高校债务还本付息专项 141.31 万元、其他项目经

费 828.08 万元（2019 年中央支持地方发展专项结转 32.18 万元、

2019 年高校资助专项结转 43.9 万元和 2020 年中央支持地方发

展专项预拨 752 万元）、不可预见费 900 万元。

（二）关于学校运行经费安排情况说明

学校机关运行经费为学校日常公用经费，主要根据学校定

额标准及以前年度三年支出平均数确定，日常公用经费支出预

算 15,007.16 万元，比上年减少 2453.14 万元，减少 14.05%。按

经济科目分类，一是商品服务支出 14,362.16 万元，主要包含办

公费 625 万元、水电费 1,165 万元、劳务费 1,237 万元、委托业

务费 1,100 万元、差旅费 677 万元、维修费 1,717 万元、工会经

费 243 万元，印刷费 555 万元、其他商品服务支出 4,753.16 万

元；二是资本性支出 645 万元。减少的主要原因是根据《省财

政厅关于编制省直部门 2020－2022 年支出规划和 2020 年预算

的通知》（鄂财预发〔2019〕41 号）文件精神，学校对 2020

8

年日常公用经费预算做出进一步压减。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

按照教育部、省教育厅相关文件规定的行政类口径编报。

2020 年“三公”经费预算总额为 295 万元（全部用非财政拨款资

金安排），较 2019 年预算压减 25.28 万元。其中公务用车运行

维护费 160 万元，较 2019 年预算压减 10 万元；因公出国（境）

费 65 万元，较 2019 年预算持平；公务接待费 70 万元，较

2019 年预算压减 15.28 万元。减少的主要原因是根据《省财政

厅关于编制省直部门 2020－2022 年支出规划和 2020 年预算的

通知》（鄂财预发〔2019〕41 号）文件精神，学校对 2020 年

“三公”经费预算做出进一步压减。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省

2019-2020 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到

“应编尽编，应采尽采”。2020 年学校编制政府采购预算

5498.94 万元，其中货物类采购预算 1225.44 万元，工程类采购

预算 3000 万元，服务类采购预算 1273.5 万元。比上年减少

7905 万元，减少 58.98%。减少的主要原因是 2020 年高校应根

据省财政厅对高校和科研院所政府采购“放管服”文件精神办理。

即按“政府集中采购目录不适用高校”“政府集中采购目录以外，

限额标准 100 万元以下不适用政府采购法律法规规定”，并结合

学校实际进行编报。同时按其规定，执行对科研急需的设备和

9

耗材，采用特事特办、随到随办的采购机制，可不进行招投标

程序，缩短采购周期政政策。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

2020 年学校无省本级专项支出；无一般性转移支付支出;无

财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，学校国有资产总值 174,951.20 万

元，比上年减少 74,979.26 万元，减少 42.86%。其中房屋建筑

物 98,340.42 万元；通用设备 3,004.06 万元；专用设备 373.63

万元；长期投资 3,479 万元；在建工程 7,921.87 万元；无形资

产 12,712.40 万元。另外，学校现有车辆 35 台（含在报废中

数），其中领导用车 1 台，特种专业技术用车 8 台，其他用车

26 台。减少的主要原因是 2019 年学校根据政府会计准则制度

规定对固定资产和无形资产分别计提了折旧和摊销。

（二）举借政府债务情况及增减变化说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，学校政府债务余额 3,000 万元，

其中专项债务 3,000 万元，比上年增加 3,000 万元。增加的主要

原因是根据《湖北经济学院 2019 年湖北省高等教育专项债券实

施方案》和《湖北省政府高等教育专项债券转贷协议》，我校

于 2019 年获得政府专项债券资金 3,000 万元，用于中西部基础

能力建设项目。

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六、2020 年部门预算绩效管理情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2020 年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部

门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；

执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、

绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，

指导以后年度预算执行。

（二）重点项目绩效目标情况的说明

根据学校历年工作情况，学校 2020 年高等教育事业发展专

项（学科及平台建设）为重点绩效评价项目，具体年度绩效目标

见下表：

2020 年高等教育事业发展专项（学科及平台建设）年度目标表

目标名称 一级指标 二级指标 指标名称

指标值

绩效标准

前年 上年 预计当年实现

年度目标 01 效益指标 社会效益

指标

提供企业

咨询、培

训

3 3 3-5 计划数据

年度目标 01 效益指标 社会效益

指标

硕士研究

生就业率 >=95% >=95% >=95% 行业标准

年度目标 01 效益指标 社会效益

指标

本科生就

业率 >=90% >=90% >=90% 行业标准

年度目标 01 产出指标 数量指标 公开发表

论文 12 15 16 计划数据

年度目标 01 产出指标 数量指标 正式出版

研究报告 2 4 6 计划数据

11

年度目标 01 产出指标 数量指标 出版专著 2 3 3 计划数据

年度目标 01 产出指标 数量指标

决策报告

获得签批

或采用

3 2 2 计划数据

年度目标 01 产出指标 数量指标 学科团队 30 40 政策确定

七、2020 年部门预算表

表一：

湖北经济学院 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数

财政拨款收入 21,317.31 一般公共服务

其中：一般公共预算财政拨款 21,176.00 公共安全

政府性基金预算财政拨款 141.31 教育 59,796.15

事业收入 29,479.70 科学技术

事业单位经营收入 文化体育与传媒

上级补助收入 社会保障和就业 3,276.00

附属单位上缴收入 医疗卫生

其他收入 11,521.52 节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

12

其他支出 141.31

本年收入合计 62,318.53 本年支出合计 63,213.46

上年结余（转） 894.93 结转下年

动用事业基金

收入总计 63,213.46 支出总计 63,213.46

2020 年收支预算总表说明：

2020 年财务收入预算总额 63,213.46 万元，其中：财政

拨款收入 21,317.31 万元，占比 33.72%；事业收入 29,479.70 万元，

占比 46.64%；其他收入 11,521.52 万元，占比18.23%；上年结转

收入 894.93 万元，占比 1.41%。

财务支出预算总额 63,213.46 万元，收支保持平衡。按支

出类别来看，基本支出总额 52,883.16万元，占比 86.98%；项

目支出 10,330.30万元,占比 13.02%。

表二：

湖北经济学院 2020 年收入预算总表

单位：万元

收 入

项目 预算数

财政拨款收入 21,317.31

其中：一般公共预算财政拨款 21,176.00

政府性基金预算财政拨款 141.31

事业收入 29,479.70

事业单位经营收入

上级补助收入

13

附属单位上缴收入

其他收入 11,521.52

本年收入合计 62,318.53

上年结余（转） 894.93

动用事业基金

收入总计 63,213.46

2020 年收入预算总表说明：

2020 年财务收入预算总额 63,213.46 万元，其中：财政

拨款收入 21,317.31 万元；事业收入 29,479.70 万元；其他收入

11,521.52 万元；上年结转收入 894.93 万元。

表三：

湖北经济学院 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码 科目名称 基本支出 项目支出

事业单

位经营

支出

对附属

单位补

助支出

上缴

上级

支出

合计 63,213.46 52,883.16 10,330.30

205 教育支出 59,796.15 49,607.16 10,188.99

20502 普通教育 59,796.15 49,607.16 10,188.99

2050205 高等教育 59,796.15 49,607.16 10,188.99

208 社会保障和就业支出 3,276.00 3,276.00

20805 行政事业单位养老支出 3,276.00 3,276.00

2080505 机关事业单位基本养老

保险缴费支出 2,332.86 2,332.86

2080506 机关事业单位职业年金

缴费支出 943.14 943.14

232 债务付息支出 141.30 141.30

23204 地方政府专项债务付息

支出 141.30 141.30

2320498 其他地方自行试点项目

收益专项债券付息支出 141.30 141.30

14

233 债务发行费用支出 0.01 0.01

23304 地方政府专项债务发行

费用支出 0.01 0.01

2330498 其他地方自行试点项目

收益专项债券发行费用支出 0.01 0.01

2020 年支出预算总表说明：

财务支出预算总额 63,213.46 万元，收支保持平衡。其中人

员类支出 40,723.08 万元（含 2019 年结转中央支持地方发展高

层次人才经费 32.18 万元、2020 年中央支持地方发展资金预拨

752 万元、2020 年助学金 1,761 万元），占比 64.42% ；公用支

出 21,590.38 万元，占比 34.16%；其他支出（不可预见费）900

万元，占比 1.42 %。

按支出类别来看，基本支出总额 52,883.16万元，占比

86.98%；项目支出 10,330.30万元,占比 13.02%。

表四：

湖北经济学院 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数

财政拨款收入 21,317.31 一般公共服务

其中：一般公共预算财政拨款 21,176.00 公共安全

政府性基金预算财政拨款 141.31 教育 22,070.93

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

15

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出 141.31

本年收入合计 21,317.31 本年支出合计 22,212.24

上年结余（转） 894.93 结转下年

收入总计 22,212.24 支出总计 22,212.24

2020 年财政拨款收支预算总表说明：

财政拨款收入预算总额 22,212.24 万元。其中：

财政经费拨款 19,867 万元，（其中省级财政拨款为 12,314

万元，中央专项转移支付补助 7,553 万元）；行政事业单位资产

收益拨款 809 万元（含动用上年结转国有资产收益 300 万元）；

政府性基金预算财政拨款 141.31 万元；上年财政拨款结 894.93

万元；预算内基本建设投资 500 万元（中西部基础能力建设项目

省级资金）。

财政拨款支出预算总额 22,212.24 万元，收支保持平衡。其

中人员类支出 18169.08 万元（含 2019 年结转中央支持地方高校

发展高层次人才经费 32.18 万元、2020 年中央支持地方高校发展

资金预拨 752 万元、2019 年结转助学金 43.9 万元、2020 年助学

金 1,761 万元），占比 81.80%；公用经费支出 3,901.85 万元，占

比 17.56%；政府债券利息及费用支出 141.31 万元（主要用于支

16

付 2019 年政府债券资金利息），占比 0.64%。

表五：

湖北经济学院 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码 科目名称 基本支出 项目支出

合计 22,070.93 16,900.00 5,170.93

205 教育支出 22,070.93 16,900.00 5,170.93

20502 普通教育 22,070.93 16,900.00 5,170.93

2050205 高等教育 22,070.93 16,900.00 5,170.93

2020 年一般公共预算支出表说明：

2020 年一般公共预算支出 22,070.93 万元。其中：基本支出

16,900.00 万元，占一般公共预算支出的 76.57%，项目支出

5170.93 万元，占一般公共预算支出的 23.43%。

表六：

湖北经济学院 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费

合计 16,900.00 15,322.00 1,578.00

301 工资福利支出 15,322.00 15,322.00

30101 基本工资 6,325.00 6,325.00

30107 绩效工资 8,997.00 8,997.00

302 商品和服务支出 1,069.00 1,069.00

17

30213 维修（护）费 474.00 474.00

30299 其他商品和服务支出 595.00 595.00

310 资本性支出 509.00 509.00

31002 办公设备购置 265.00 265.00

31099 其他资本性支出 244.00 244.00

2020 年一般公共预算基本支出表说明：

2020 年一般公共预算基本支出 16,900.00 万元，其中：人

员经费支出 15,322.00 万元，占一般公共预算基本支出 90.66%；

日常公用支出 1,578.00 万元，占一般公共预算基本支出

9.34%。

表七：

湖北经济学院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码 科目名称 基本支出 项目支出

合计 141.31 141.31

232 债务付息支出 141.30 141.30

23204 地方政府专项债务付息支出 141.30 141.30

2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 141.30 141.30

233 债务发行费用支出 0.01 0.01

23304 地方政府专项债务发行费用支出 0.01 0.01

2330498

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支

出 0.01 0.01

2020 年政府性基金预算支出表说明：

2020 年政府性基金预算支出 141.30 万元。其中：债务付息

18

支出 141.30 万元，占政府性基金预算支出的 99.99%，债务发行

费用支出 0.01 万元，占一般公共预算支出的 0.01%。

表八：

湖北经济学院 2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目 预算数

合计

因公出国（境）

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中：公务用车运行维护费

公务用车购置费

2020 年财政拨款“三公”经费支出表说明：

2020 年“三公”经费预算总额为 295 万元，全部用非财政

拨款资金安排。

表九：

湖北经济学院 2020 年财政专项支出预算表

单位：万元

项目 预算数

此表无数据。

19

表十：

湖北经济学院 2020 年专项转移支付分市县表

单位：万元

项目名称 预算数

此表无数据。

八、名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款收入：省级财政部门安排给单位的财政拨 款

（补助），包括公用预算经费拨款（补助）和政府性基金预算财

政拨款。

2．其它纳入预算管理的非税收入：学校开展教学等专 业

业务活动取得的学费、住宿费等收入。

3．事业收入：学校开展科研等专业业务活动及辅助活 动

取得的收入。

4．事业单位经营收入：学校在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：学校取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出科目

1．教育：为学校完成高等教育任务等的日常运行支出 以

及为完成事业发展目标的项目支出。

2．医疗卫生：为省财政安排给学校的基本医疗保险缴 费

20

等医疗卫生支出。

3．结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

4．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费和公

务用车购置及运行费。

5．因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境） 的

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含 外

宾接待）支出。

7．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租 用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支

出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务 用车和执勤

用车。

8．机关运行经费是指各部门公用经费。

湖北经济学院

2020 年 2 月 21 日