세출예산사업명세서 · 2019-12-18 · 보건진료소건강증진실안마 ......

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 양질의보건의료서비스제공

단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 13,590,121 11,652,394 1,937,727

국 1,544,159

균 72,000

기 1,926,836

도 812,794

군 9,234,332

양질의보건의료서비스제공 7,957,870 6,852,878 1,104,992

국 1,544,159

균 72,000

기 1,554,995

도 773,109

군 4,013,607

보건행정지원 3,124,996 2,036,405 1,088,591

국 1,338,863

도 335,976

군 1,450,157

보건지소운영사업 230,700 254,700 △24,000

307 민간이전 230,700 254,700 △24,000

01 의료및구료비 230,700 254,700 △24,000

○일반진료의약품구입

216,000

○일반진료소모품구입

2,700

○치과진료약품및소모품구입

2,400

○한방진료약품구입 4,800

○한방진료소모품구입

4,800

2,000,000원 * 9개소 * 12월

25,000원 * 9개소 * 12월

100,000원 * 2개소 * 12월

100,000원 * 4개소 * 12월

100,000원 * 4개소 * 12월

보건진료소운영지원 125,400 145,200 △19,800

201 일반운영비 13,200 13,200 0

02 공공운영비 13,200 13,200 0

○보건진료소건강증진실안마의자렌탈

13,200100,000원 * 11개소 * 12월

307 민간이전 112,200 132,000 △19,800

01 의료및구료비 112,200 132,000 △19,800

○진료의약품구입 105,600

○진료소모품구입 6,600

800,000원 * 11개소 * 12월

50,000원 * 11개소 * 12월

구구팔팔특공대활동지원 2,200 2,200 0

도 660

군 1,540

201 일반운영비 2,200 2,200 0

도 660

군 1,540

01 사무관리비 2,200 2,200 0

- 1 -

부서: 보건소




비교증감

○구구팔팔특공대 운영물품구입

2,200200,000원 * 11개소

도 660

군 1,540

보건행정지원사업 45,920 39,900 6,020

201 일반운영비 7,200 5,300 1,900

01 사무관리비 7,200 5,300 1,900

○지역보건의료심의위원회참석자수당

700

○친절교육등강사료 600

○보건의날행사 3,000

○보건기관체험견학교실운영물품구입

2,000

○공중보건의사복무만료자기념패제작

900

70,000원 * 10명 * 1회

300,000원 * 2회

3,000,000원

2,500원 * 200개 * 4종

150,000원 * 6명

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○보건업무추진 3,0003,000,000원

204 직무수행경비 27,600 24,000 3,600

03 특정업무경비 27,600 24,000 3,600

○대민활동비(5급이하)

27,60050,000원 * 46명 * 12월

301 일반보전금 6,120 3,600 2,520

09 행사실비지원금 6,120 3,600 2,520

○각종보건사업운영간식제공(통합운영)

6,1203,000원 * 170명 * 12월

307 민간이전 2,000 4,000 △2,000

01 의료및구료비 2,000 4,000 △2,000

○재해및응급의료약품및소모품구입

2,00050,000원 * 40종

보건기관시설관리 538,407 1,373,793 △835,386

101 인건비 20,954 20,374 580

04 기간제근로자등보수 20,954 20,374 580

○기간제근로자등보수(청사관리) 20,954

― 급여 17,180

― 주휴수당 3,574

― 명절휴가비 200

68,720원 * 1명 * 250일

68,720원 * 1명 * 52주

100,000원 * 2회

201 일반운영비 394,953 409,569 △14,616

01 사무관리비 60,392 38,896 21,496

○화장지및핸드타올 5,040

○청소용품 5,040

○쓰레기봉투 2,000

20,000원 * 21개소 * 12월

20,000원 * 21개소 * 12월

2,000원 * 1,000매

- 2 -

부서: 보건소




비교증감

○청사관리소모품구입

2,520

○물가조회수수료 840

○민원구독용도서구입 6,552

― 일간지 2,520

― 주간지 1,512

― 월간지 2,520

○정수기임차료(보건소,지소,진료소)

14,400

○비데임차료(보건소,지소,진료소)

14,400

○공기청정기임차료(보건소)

9,600

10,000원 * 21개소 * 12월

70,000원 * 12회

10,000원 * 21개소 * 12월

6,000원 * 21개소 * 12월

10,000원 *21개소 *12월

40,000원 * 30대 * 12월

30,000원 * 40대 * 12월

40,000월 * 20대 * 12월

02 공공운영비 334,561 370,673 △36,112

○전기사용료(보건소,지소,진료소) 123,960

― 기본료 39,960

― 사용료 84,000

○전화요금(보건소,지소,진료소)

9,600

○상하수도사용료(보건소,지소,진료소)

6,048

○유선방송료(보건소,지소,진료소)

5,040

○자동차세 1,340

― 승용(중형) 450

― 승용(소형) 800

― 승합(중형) 60

― 화물(중형) 30

○자동차보험료 2,900

― 승용(중형) 600

― 승용(소형) 1,200

― 승합(중형) 500

― 화물(중형) 450

― 오토바이(방역용) 150

○자동차검사수수료 350

○환경개선부담금 300

― 자동차 300

○온수및난방유류 24,670

― 보건소(온수) 5,650

ㆍ연료비 5,400

ㆍ유지비 250

― 보건지소 19,020

ㆍ석유난로

7,200

6,660원 * 500㎾ * 12월

100원 * 70,000㎾ * 12월

20,000원 * 40회로 * 12월

1,260원 * 400㎥ * 12월

20,000원 * 21개소 * 12월

450,000원 * 1대

200,000원 * 4대

60,000원 * 1대

30,000원 *1대

600,000원 * 1대

300,000원 * 4대

500,000원 * 1대

450,000원 * 1대

150,000원 * 1대

50,000원 * 7개

50,000원 * 3대 * 2회

1,350원 * 4ℓ * 5시간 * 200일

250,000원 * 1대

1,500원 * 8시간 * 120일 * 5대

- 3 -

부서: 보건소




비교증감

ㆍ관사보일러 6,060

※연료비

2,880

※유지비 300

※LPG가스

2,880

ㆍ보건진료소

5,760

○차량유류비 10,980

― 휘발유 8,640

― 경유 2,340

○차량세차비 1,530

○차량유지비 13,000

― 승용(중형) 1,000

― 승용(소형) 10,000

― 화물(중형) 1,000

― 구급차 1,000

○시설유지비(보건소,지소,진료소)

29,373

○전기안전관리대행수수료(보건소,지소,진료소)

15,120

○승강기정기검사수수료 300

○승강기유지관리위탁수수료 4,800

○소방설비유지관리위탁수수료

3,000

○소방시설정밀검사수수료 1,300

○보건소방역(소독) 1,200

○위험물안전관리자및방화관리자회비

100

○냉난방실내기필터청소유지비

4,250

○무인경비시스템관리수수료

25,200

○비상벨통보서비스및CCTV렌탈수수료

6,240

○청소용역비(보건소,지소,진료소)

18,000

○분뇨정화조청소 5,880

○감염성폐기물처리비(보건소,지소,진료소)

10,080

○의료장비유지비(보건소,지소,진료소)

10,000

1,500원 * 8시간 *120일 * 2개소

100,000원 * 3개소

1,500원 * 8시간 * 120일 * 2개소

1,500원 * 8시간 * 120일 * 4개소

1,600원 * 3ℓ * 9대 * 200일

1,300원 * 3ℓ * 3대 * 200일

15,000원 * 6회 * 17대

1,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 10대

1,000,000원 * 1대

1,000,000원 * 1대

3,000원 * 9,791㎡

60,000원 * 21개소 * 12월

300,000원 * 1회

400,000원 * 12월

300,000원 * 10월

650,000원 * 2회

100,000원 * 12회

100,000원 * 1회

85,000원 * 50대

100,000원 * 21개소 * 12월

40,000원 * 13대 * 12월

4,500,000원 * 4회

14,000원 * 20ℓ * 21개소

40,000원 * 21개소 * 12월

100,000원 * 100대

401 시설비및부대비 45,200 925,200 △880,000

01 시설비 45,200 925,200 △880,000

○보건기관(보건소,지소,진료소)조경수전정비

25,2001,200,000원 * 21개소

- 4 -

부서: 보건소




비교증감

○보건기관(보건소,지소,진료소)누수등긴급정비

20,00020,000,000원 * 1식

405 자산취득비 77,300 18,650 58,650

01 자산및물품취득비 77,300 18,650 58,650

○사무실집기구입등 7,000

○비디오프로젝터구입(보건교육실)

8,000

○공기청정기구입(지소,진료소)

7,500

○노후냉방기교체구입(보건지소관사)

9,000

○업무용노후차량(대체)구입(보건사업추진)

40,000

○의료장비구입 5,800

― 자동혈압계(월항보건지소)

2,000

― 자동약포장기(월항보건지소)

2,000

― 진료용온열침대(대가보건지소)

1,300

― 수동혈압계(대가보건지소)

500

7,000,000원

8,000,000원 * 1대

500,000원 * 15대

1,000,000원 * 9대

40,000,000원 * 1대

2,000,000원 * 1대

2,000,000원 * 1대

1,300,000원 * 1대

500,000원 * 1대

농어촌의료서비스개선사업(보조) 2,151,295 189,538 1,961,757

국 1,338,863

도 334,716

군 477,716

201 일반운영비 30,000 0 30,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

○출산양육지원센터건립BF인증수수료외(군비추

가) 30,00030,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 2,082,095 147,238 1,934,857

국 1,319,396

도 329,850

군 432,849

01 시설비 2,046,185 142,849 1,903,336

○출산양육지원센터건립 2,046,185

― 출산양육지원센터건립

1,855,0401,855,040,000원 * 1식

국 1,236,693

도 309,174

군 309,173

― 출산양육지원센터설계비

88,14588,145,000원 * 1식

국 58,763

도 14,691

군 14,691

- 5 -

부서: 보건소




비교증감

― 건축물철거비(군비추가)

100,000

― 토지측량비(군비추가) 3,000

100,000,000원 * 1식

3,000,000원 * 1식

02 감리비 29,070 3,328 25,742

○출산양육지원센터감리비 29,07029,070,000원 * 1식

국 19,380

도 4,845

군 4,845

03 시설부대비 6,840 1,061 5,779

○출산양육지원센터시설부대비

6,8406,840,000원 * 1식

국 4,560

도 1,140

군 1,140

405 자산취득비 39,200 42,300 △3,100

국 19,467

도 4,866

군 14,867

01 자산및물품취득비 39,200 42,300 △3,100

○보건의료장비구입 14,200

― 간섭전류치료기구입(보건소물리치료실)

5,0002,500,000원 * 2대

국 3,333

도 833

군 834

― 경피신경자극치료기구입(보건소물리치료실

) 1,2001,200,000원 * 1대

국 800

도 200

군 200

― 환자용침대구입(보건소물리치료실)

2,0002,000,000원 * 1대

국 1,334

도 333

군 333

― 혈액냉장고구입(초전보건지소)

6,0006,000,000원 * 1대

국 4,000

도 1,000

군 1,000

○ 노후방역차량대체구입 25,000

― 방역사업차량구입 15,00015,000,000원 * 1대

국 10,000

도 2,500

군 2,500

― 방역사업차량구입(군비추가)

10,00010,000,000원 * 1대

공익근무요원 29,074 29,074 0

- 6 -

부서: 보건소




비교증감

301 일반보전금 29,074 29,074 0

08 사회복무요원보상금 29,074 29,074 0

○사회복무요원(병장) 29,074

― 급여 19,474

― 교통비 3,840

― 중식비 5,760

405,700원 * 4명 * 12월

4,000원 * 4명 * 20일 * 12월

6,000원 * 4명 * 20일 * 12월

장기기증홍보사업 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○장기기증홍보사업 홍보물품구입

2,00010,000원 * 2종 * 100개

도 600

군 1,400

정신건강사업 522,892 541,666 △18,774

국 113,206

기 61,779

도 65,306

군 282,601

정신보건사업운영 42,900 16,000 26,900

201 일반운영비 18,700 14,800 3,900

01 사무관리비 16,700 14,800 1,900

○정신건강증진사업물품및홍보물제작구입

1,000

○정신건강심의(심사)위원회심사수당

9,000

○자살예방의날 기념식 특강

4,000

○자살예방사업물품및홍보물제작구입

1,500

○마음성장학교운영물품및홍보물제작구입

1,200

100,000원 * 10회

150,000원 * 5명 * 12회

2,000,000원 * 2회

100,000원 * 15회

2,000원 * 200개 * 3종

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○자살예방사업 생명사랑마을현판식

2,0002,000,000원 * 1식

301 일반보전금 2,200 1,200 1,000

09 행사실비지원금 2,200 1,200 1,000

○마음성장학교참여자간식제공

1,200

○자살예방사업 참여자간식제공(생명사랑마을조

성) 1,000

2,000원 * 200명 * 3회

2,000원 * 50명 * 10회

405 자산취득비 22,000 0 22,000

- 7 -

부서: 보건소


단위: 정신건강사업 (단위:천원)


비교증감

01 자산및물품취득비 22,000 0 22,000

○정신건강자가검진기기보급(특수시책)

22,00011,000,000원 * 2대

정신건강복지센터운영지원 13,360 0 13,360

201 일반운영비 11,800 0 11,800

01 사무관리비 11,800 0 11,800

○주간재활프로그램운영등 강사수당

6,000

○운영물품및홍보물구입 1,500

○정신장애인사회적응재활프로그램운영

1,100

○직업재활프로그램운영강사수당

1,200

○직업재활프로그램장비임차(커피머신) 등

2,000

100,000원 * 5회 * 12월

1,500원 * 1,000부

550,000원 * 2회

100,000원 * 4회 * 3월

1,000,000원 * 2대

206 재료비 1,560 0 1,560

01 재료비 1,560 0 1,560

○주간재활프로그램운영재료구입

1,080

○직업재활프로그램운영재료구입

480

6,000원 * 15명 * 12월

40,000원 * 4회 * 3월

정신건강복지센터운영 77,578 212,600 △135,022

기 38,789

도 11,637

군 27,152

101 인건비 45,680 185,256 △139,576

기 22,840

도 6,852

군 15,988

03 무기계약근로자보수 45,680 41,804 3,876

○인건비(팀장5호봉)

35,4002,950,000원 * 1명 * 12월

기 17,700

도 5,310

군 12,390

○명절휴가비 3,0001,500,000원 * 1명 * 2회

기 1,500

도 450

군 1,050

○가족수당 1,440120,000원 * 1명 * 12월

기 720

도 216

군 504

○특수근무수당 84070,000원 * 1명 * 12월

기 420

도 126

군 294

- 8 -

부서: 보건소




비교증감

○사회보험기관부담금 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

○퇴직금 3,0003,000,000원 * 1명

기 1,500

도 450

군 1,050

○피복비 200200,000원 * 1명

기 100

도 30

군 70

○교육여비 60060,000원 * 10회

기 300

도 90

군 210

201 일반운영비 23,058 21,184 1,874

기 11,529

도 3,459

군 8,070

01 사무관리비 20,058 21,184 △1,126

○정신과자문의수당 2,400100,000원 * 2회 * 12월

기 1,200

도 360

군 840

○직업재활 등 프로그램운영강사수당

4,000100,000원 * 4회 * 10월

기 2,000

도 600

군 1,400

○직업재활프로그램장비임차(커피머신) 등

1,5001,500,000원 * 1식

기 750

도 225

군 525

○차량리스 등 운영비 6,600550,000원 * 12월

기 3,300

도 990

군 2,310

○운영물품및홍보물구입

3,0001,500원 * 2종 * 1,000부

기 1,500

도 450

군 1,050

○정신건강사업 홍보물 구입

1,4581,458,000원 * 1식

기 729

도 219

군 510

- 9 -

부서: 보건소




비교증감

○정신장애인사회적응프로그램운영

1,100550,000원 * 2회

기 550

도 165

군 385

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○정신건강의날 행사 3,0003,000,000원 * 1식

기 1,500

도 450

군 1,050

206 재료비 1,800 1,320 480

기 900

도 270

군 630

01 재료비 1,800 1,320 480

○주간재활프로그램운영재료구입

1,3206,000원 * 20명 * 11월

기 660

도 198

군 462

○직업재활프로그램운영재료구입

48040,000원 * 4회 * 3월

기 240

도 72

군 168

301 일반보전금 7,040 4,840 2,200

기 3,520

도 1,056

군 2,464

09 행사실비지원금 7,040 4,840 2,200

○재활프로그램 등 참여자중식및간식제공

7,0408,000원 * 20명 * 4회 * 11월

기 3,520

도 1,056

군 2,464

정신건강복지센터인력확충 35,982 0 35,982

기 17,990

도 5,397

군 12,595

101 인건비 35,982 0 35,982

기 17,990

도 5,397

군 12,595

03 무기계약근로자보수 1,200 0 1,200

○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

- 10 -

부서: 보건소




비교증감

04 기간제근로자등보수 34,782 0 34,782

○기본급(팀원, 2호봉)

24,5422,045,100원 * 1명 * 12월

기 12,270

도 3,681

군 8,591

○명절휴가비 2,0461,022,550원 * 2회

기 1,023

도 307

군 716

○가족수당 48040,000원 * 12월

기 240

도 72

군 168

○특수근무수당 48040,000원 * 12월

기 240

도 72

군 168

○사회보험기관부담금 2,760230,000원 * 12월

기 1,380

도 414

군 966

○퇴직금 2,1402,140,000원 * 1회

기 1,070

도 321

군 749

○피복비 200200,000원 * 1명

기 100

도 30

군 70

○출장여비 1,200100,000원 * 12월

기 600

도 180

군 420

○교육여비 36060,000원 * 6회

기 180

도 54

군 126

○상해보험료 574573,670원 * 1명

기 287

도 86

군 201

정신건강복지센터종사자수당 8,400 8,400 0

도 2,520

군 5,880

101 인건비 8,400 8,400 0

도 2,520

군 5,880

02 기타직보수 5,040 0 5,040

- 11 -

부서: 보건소




비교증감

○정신건강복지센터종사자수당(시간선택제임기

제) 5,040140,000 * 3명 * 12월

도 1,512

군 3,528

03 무기계약근로자보수 1,680 1,680 0

○정신건강복지센터종사자수당

1,680140,000원 * 1명 * 12월

도 504

군 1,176

04 기간제근로자등보수 1,680 6,720 △5,040

○정신건강복지센터종사자수당

1,680140,000원 * 1명 * 12월

도 504

군 1,176

정신건강전문인력양성 3,600 0 3,600

도 1,080

군 2,520

201 일반운영비 2,200 0 2,200

도 660

군 1,540

01 사무관리비 2,200 0 2,200

○정신건강전문요원 양성교육비

2,2002,200,000원 * 1명

도 660

군 1,540

202 여비 1,400 0 1,400

도 420

군 980

01 국내여비 1,400 0 1,400

○정신건강전문요원 교육여비

1,4001,400,000원 * 1명

도 420

군 980

정신질환조기치료지원 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○정신질환조기치료비 1,0001,000,000원 * 1식

국 500

도 150

군 350

정신질환자행정입원치료비지원 500 0 500

- 12 -

부서: 보건소




비교증감

국 250

도 75

군 175

307 민간이전 500 0 500

국 250

도 75

군 175

01 의료및구료비 500 0 500

○정신질환자행정입원치료비 500500,000원 * 1식

국 250

도 75

군 175

정신질환응급입원비용지원 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○정신질환응급입원비 1,0001,000,000원 * 1식

국 500

도 150

군 350

정신질환자외래치료지원제치료비지원 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 0 1,000

국 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 0 1,000

○정신질환자외래치료지원비

1,0001,000,000원 * 1식

국 500

도 150

군 350

방문보건센터운영 45,000 34,950 10,050

201 일반운영비 17,000 16,950 50

01 사무관리비 17,000 16,950 50

○방문보건센터운영소모품구입

600

○취약계층폭염한파대비홍보물구입

2,000

○방문보건차량리스 14,400

50,000원 * 12월

4,000원 * 2종 * 250가구

400,000원 * 3대 * 12월

- 13 -

부서: 보건소




비교증감

307 민간이전 28,000 18,000 10,000

01 의료및구료비 28,000 18,000 10,000

○방문간호검사소모품구입

18,000

○요실금예방관리 요실금팬티지원 물품구입

6,000

○요실금예방관리 케켈운동기구지원 물품구입

4,000

1,500원 * 4종 * 3,000명

10,000원 * 200명 * 3개월

20,000원 * 200명

방문건강관리사업 5,000 5,300 △300

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 500 5,300 △4,800

도 150

군 350

01 사무관리비 500 5,300 △4,800

○방문건강관리사업소모품및홍보물구입등

5005,000원 * 100명

도 150

군 350

307 민간이전 4,500 0 4,500

도 1,350

군 3,150

01 의료및구료비 4,500 0 4,500

○방문건강관리사업용의료소모품구입등

4,5001,500원 * 3,000명

도 1,350

군 3,150

방문건강관리사업(국비) 243,072 227,676 15,396

국 111,456

도 33,437

군 98,179

101 인건비 243,072 227,676 15,396

국 111,456

도 33,437

군 98,179

03 무기계약근로자보수 148,455 138,923 9,532

○방문건강관리사업전문인력 148,455

― 인건비 114,0001,900,000원 * 5명 * 12월

국 57,000

도 17,100

군 39,900

― 보직수당 36030,000원 * 1명 * 12월

국 180

도 55

군 125

― 퇴직금 10,0002,000,000원 * 5명

국 5,000

- 14 -

부서: 보건소




비교증감

도 1,500

군 3,500

― 교육등록비및여비 2,995599,000원 * 5명

국 1,497

도 449

군 1,049

― 피복비 500100,000원 * 5명

국 250

도 75

군 175

― 명절휴가비 2,000200,000원 * 5명 * 2회

국 1,000

도 300

군 700

― 정액급식비 6,000100,000원 * 5명 * 12월

국 3,000

도 900

군 2,100

― 통신비 60010,000원 * 5명 * 12월

국 300

도 90

군 210

― 출장비 3,000150,000원 * 5명 * 4월

국 1,500

도 450

군 1,050

― 출장비(군비추가분)

6,000

― 사회보험기관부담금(군비추가분)

3,000

150,000원 * 5명 * 8월

50,000원 * 5명 * 12월

04 기간제근로자등보수 94,617 88,753 5,864

○방문건강관리사업전문인력 94,617

― 인건비 68,4001,900,000원 * 3명 * 12월

국 34,200

도 10,260

군 23,940

― 퇴직금 6,0002,000,000원 * 3명

국 3,000

도 900

군 2,100

― 교육등록비및여비 1,797599,000원 * 3명

국 899

도 269

군 629

― 피복비 300100,000원 * 3명

국 150

도 45

군 105

― 명절휴가비 1,200200,000원 * 3명 * 2회

국 600

- 15 -

부서: 보건소




비교증감

도 180

군 420

― 정액급식비 3,600100,000원 * 3명 * 12월

국 1,800

도 540

군 1,260

― 통신비 36010,000원 * 3명 * 12월

국 180

도 54

군 126

― 출장비 1,800150,000원 * 3명 *4월

국 900

도 270

군 630

― 출장비(군비추가분)

3,600

― 사회보험기관부담금(군비추가분)

7,560

150,000원 * 3명 * 8월

210,000원 * 3명 * 12월

재가암환자관리 10,000 10,000 0

기 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 4,300 3,930 370

기 2,150

도 645

군 1,505

01 사무관리비 4,300 3,930 370

○재가암환자관리물품및홍보물구입

2,0005,000원 * 400명

기 1,000

도 300

군 700

○재가암환자자조교실강사수당

1,300130,000원 * 10시간

기 650

도 195

군 455

○재가암환자자조교실재료및운영비

1,000100,000원 * 10회

기 500

도 150

군 350

301 일반보전금 200 320 △120

기 100

도 30

군 70

09 행사실비지원금 200 320 △120

○재가암환자자조교실참가자다과제공

2001,000원 * 20명 * 10회

기 100

- 16 -

부서: 보건소




비교증감

도 30

군 70

307 민간이전 5,500 5,750 △250

기 2,750

도 825

군 1,925

01 의료및구료비 5,500 5,750 △250

○재가암환자영양식및영양제구입등

5,50010,000원 * 275명 * 2회

기 2,750

도 825

군 1,925

우리마을건강파트너 자원봉사단 운영 5,000 4,800 200

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 2,720 800 1,920

도 816

군 1,904

01 사무관리비 2,720 800 1,920

○자원봉사자교육강사수당 260130,000원 * 2시간

도 78

군 182

○자원봉사단운영물품및홍보물구입

2,46012,300원 * 4종 * 50명

도 738

군 1,722

301 일반보전금 2,280 4,000 △1,720

도 684

군 1,596

09 행사실비지원금 2,280 4,000 △1,720

○자원봉사자간담회참석자중식제공

8008,000원 * 50명 * 2회

도 240

군 560

○자원봉사자활동비지원

1,00010,000원 * 50명 * 2회

도 300

군 700

○자원봉사자역량강화교육참석자여비지급

48040,000원 * 4명 * 3회

도 144

군 336

자살예방 환경조성 17,500 12,000 5,500

도 5,250

군 12,250

201 일반운영비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

- 17 -

부서: 보건소




비교증감

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○자살예방사업 물품 및 홍보물 구입

1,0005,000원 * 200명

도 300

군 700

301 일반보전금 500 1,000 △500

도 150

군 350

12 기타보상금 500 1,000 △500

○응급실기반 자살시도자 연계장려수당 지급

50050,000원 * 10명

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○응급실기반 자살시도자 치료비 지급

1,0001,000,000원 * 1식

도 300

군 700

405 자산취득비 15,000 9,000 6,000

도 4,500

군 10,500

01 자산및물품취득비 15,000 9,000 6,000

○농약안전보관함 구입 15,000150,000원 * 100개

도 4,500

군 10,500

당뇨합병증예방사업 3,200 3,000 200

도 960

군 2,240

301 일반보전금 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0

○당뇨합병증안저검사지원 1,50010,000원 * 150명

도 450

군 1,050

307 민간이전 1,700 1,500 200

도 510

군 1,190

01 의료및구료비 1,700 1,500 200

○당뇨질환관리소모품구입 1,70017,000원 * 100명

도 510

군 1,190

만성질환관리사업 8,800 4,000 4,800

- 18 -

부서: 보건소




비교증감

201 일반운영비 5,500 2,000 3,500

01 사무관리비 5,500 2,000 3,500

○ 만성질환(고혈압,당뇨,이상지질혈증)홍보물

제작 4,200

○ 심혈관질환 자조교실 강사수당

1,300

2,000원 * 3종 * 700개

130,000원 * 10회

206 재료비 300 0 300

01 재료비 300 0 300

○ 심혈관질환 자조교실 운영 재료비

300150,000원 * 2회

307 민간이전 3,000 2,000 1,000

01 의료및구료비 3,000 2,000 1,000

○ 만성질환관리소모품구입(콜레스테롤외4종)

3,00010,000원 * 300명

치매관리사업 633,887 807,250 △173,363

기 446,375

도 56,253

군 131,259

치매공공후견지원사업 2,700 0 2,700

기 2,160

도 162

군 378

201 일반운영비 700 0 700

기 560

도 42

군 98

02 공공운영비 700 0 700

○후견인심판청구비 700350,000원 * 2명

기 560

도 42

군 98

301 일반보전금 2,000 0 2,000

기 1,600

도 120

군 280

09 행사실비지원금 2,000 0 2,000

○후견인활동비 2,000200,000원 * 2명 * 5월

기 1,600

도 120

군 280

치매치료비지원사업 119,250 76,000 43,250

기 59,625

도 17,887

군 41,738

301 일반보전금 119,250 76,000 43,250

기 59,625

- 19 -

부서: 보건소


단위: 치매관리사업 (단위:천원)


비교증감

도 17,887

군 41,738

01 사회보장적수혜금 119,250 76,000 43,250

○치매환자치료비지원

119,25025,000원 * 477명 * 10월

기 59,625

도 17,887

군 41,738

예쁜치매쉼터지원사업 31,200 29,000 2,200

도 9,360

군 21,840

201 일반운영비 14,300 16,450 △2,150

도 4,290

군 10,010

01 사무관리비 14,300 16,450 △2,150

○치매쉼터운영물품구입 10,920840,000원 * 13개소

도 3,276

군 7,644

○치매쉼터참여자단체복구입

3,38013,000원 * 20명 * 13개소

도 1,014

군 2,366

301 일반보전금 16,900 12,550 4,350

도 5,070

군 11,830

09 행사실비지원금 16,900 12,550 4,350

○치매쉼터참여자음료제공

11,700900원 * 20명 * 13개소 * 50회

도 3,510

군 8,190

○쉼터운영자원봉사자활동비

5,2002,500원 * 26명 * 40시간 * 2회

도 1,560

군 3,640

치매안심센터운영지원 480,737 671,650 △190,913

기 384,590

도 28,844

군 67,303

101 인건비 195,796 309,030 △113,234

기 156,637

도 11,748

군 27,411

02 기타직보수 7,200 6,000 1,200

○치매안심센터협력의사진료활동장려금

7,200600,000원 * 12월

기 5,760

도 432

군 1,008

- 20 -

부서: 보건소




비교증감

03 무기계약근로자보수 46,677 67,340 △20,663

○치매안심센터종사자인건비 46,677

― 인건비(4호봉) 25,4622,121,790원 * 1명 * 12월

기 20,370

도 1,528

군 3,564

― 인건비(4호봉) 2,1222,121,790원 * 1명 * 1월

기 1,698

도 127

군 297

― 명절휴가비 5,0931,273,070원 * 2명 * 2회

기 4,074

도 306

군 713

― 가족수당 1,440120,000원 * 1명 * 12월

기 1,152

도 86

군 202

― 특수근무수당 60050,000원 * 1명 * 12월

기 480

도 36

군 84

― 정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월

기 1,248

도 94

군 218

― 출장여비 3,000250,000원 * 1명 * 12월

기 2,400

도 180

군 420

― 퇴직금 5,0002,500,000원 * 2명

기 4,000

도 300

군 700

― 사회보험기관부담금

2,400100,000원 * 2명 * 12월

기 1,920

도 144

군 336

04 기간제근로자등보수 141,919 235,690 △93,771

○치매안심센터종사자인건비 141,919

― 기본급(1호봉) 67,3181,869,930원 * 3명 * 12월

기 53,854

도 4,039

군 9,425

― 기본급(2호봉) 23,2291,935,720원 * 1명 * 12월

기 18,583

도 1,394

군 3,252

- 21 -

부서: 보건소




비교증감

― 명절휴가비 8,9721,121,400원 * 4명 * 2회

기 7,178

도 538

군 1,256

― 특수근무수당 2,40050,000원 * 4명 * 12월

기 1,920

도 144

군 336

― 정액급식비 6,240130,000원 * 4명 * 12월

기 4,992

도 374

군 874

― 가족수당 2,400200,000원 * 12월

기 1,920

도 144

군 336

― 출장비 12,000250,000원 * 4명 * 12월

기 9,600

도 720

군 1,680

― 퇴직금적립 8,8002,200,000원 * 4명

기 7,040

도 528

군 1,232


10,560220,000원 * 4명 * 12월

기 8,448

도 634

군 1,478

201 일반운영비 193,541 234,420 △40,879

기 154,833

도 11,612

군 27,096

01 사무관리비 178,141 224,420 △46,279

○안심센터홍보물제작

25,1215,000원 * 6종 * 837.36개

기 20,097

도 1,507

군 3,517

○치매안심센터운영사무용품등구입

4,80040,000원 * 10종 * 12월

기 3,840

도 288

군 672

○교재및교구구입 12,000

― 안심센터교재및교구구입

4,80030,000원 * 80명 * 2회

기 3,840

도 288

군 672

- 22 -

부서: 보건소




비교증감

― 단기쉼터교재및교구구입

7,20030,000원 * 120명 * 2회

기 5,760

도 432

군 1,008

○차량리스비 33,600400,000원 * 7대 * 12월

기 26,880

도 2,016

군 4,704

○안심센터종사자근무복구입

4,000100,000원 * 20명 * 2회

기 3,200

도 240

군 560

○프로그램운영소모품구입 32,000

― 안심센터운영소모품

12,8004,000원 * 80명 * 4회 * 10개월

기 10,240

도 768

군 1,792

― 단기쉼터운영소모품

19,2004,000원 * 120명 * 4회 * 10개월

기 15,360

도 1,152

군 2,688

○개강및수료식기념품 6,440

― 안심센터기념품 1,1207,000원 * 80명 * 2회

기 896

도 67

군 157

― 단기쉼터기념품 1,6807,000원 * 120명 * 2회

기 1,344

도 101

군 235

― 예쁜치매쉼터기념품

3,6407,000원 * 260명 * 2회

기 2,912

도 218

군 510

○프로그램운영외부강사수당 50,000

― 안심센터외부강사수당

16,000100,000원 * 4명 * 40회

기 12,800

도 960

군 2,240

― 단기쉼터외부강사수당

10,000100,000원 * 4명 * 25회

기 8,000

도 600

군 1,400

- 23 -

부서: 보건소




비교증감

― 예쁜치매쉼터외부강사수당

23,400100,000원 * 3명 * 6회 * 13개소

기 18,720

도 1,404

군 3,276

― 치매가족교실외부강사수당

600100,000원 * 6회

기 480

도 36

군 84

○직원역량강화외부강사수당 2,000200,000원 * 10회

기 1,600

도 120

군 280

○치매협의위원회활동수당

98070,000원 * 7명 * 2회

기 784

도 59

군 137

○보듬마당운영비 3,600100,000원 * 36회

기 2,880

도 216

군 504

○보듬마당강사수당 3,600100,000원 * 36회

기 2,880

도 216

군 504

02 공공운영비 6,400 4,000 2,400

○치매안심센터시설유지비

4,0001,000,000원 * 4개소

기 3,200

도 240

군 560

○치매보듬마을시설보안비 2,4002,400,000원

기 1,920

도 144

군 336

03 행사운영비 9,000 6,000 3,000

○치매극복행사 6,0003,000,000원 * 2회

기 4,800

도 360

군 840

○치매보듬마을화합행사 3,0001,500,000원 * 2회

기 2,400

도 180

군 420

202 여비 3,000 15,000 △12,000

기 2,400

도 180

군 420

- 24 -

부서: 보건소




비교증감

01 국내여비 3,000 15,000 △12,000

○치매안심센터 업무추진여비

3,000200,000원 * 5명 * 3회

기 2,400

도 180

군 420

206 재료비 1,500 0 1,500

기 1,200

도 90

군 210

01 재료비 1,500 0 1,500

○보듬마을화단만들기 1,5001,500,000원

기 1,200

도 90

군 210

301 일반보전금 44,900 59,200 △14,300

기 35,920

도 2,694

군 6,286

01 사회보장적수혜금 9,600 9,600 0

○치매조기검진비 9,60080,000원 * 10명 * 12월

기 7,680

도 576

군 1,344

09 행사실비지원금 35,300 49,600 △14,300

○프로그램참여자다과제공 29,960

― 안심센터참여자다과제공

15,1201,500원 * 80명 * 126회

기 12,096

도 907

군 2,117

― 단기쉼터참여자다과제공

8,6401,500원 * 120명 * 48회

기 6,912

도 518

군 1,210

― 개강및수료식다과제공

5,000100,000원 * 25개소 * 2회

기 4,000

도 300

군 700

― 치매가족교실및자조모임다과제공

1,2001,500원 * 16회 * 50명

기 960

도 72

군 168

○쉼터자원봉사자활동수당

1,4402,500원 * 6명 * 2시간 * 48회

기 1,152

- 25 -

부서: 보건소




비교증감

도 87

군 201

○치매보듬마을 3,660

― 보듬마당참여자다과제공

2,1601,500원 * 40명 * 36회

기 1,728

도 130

군 302

― 보듬리더활동수당 900150,000원 * 1명 * 6회

기 720

도 54

군 126

― 보듬마을자문위원수당 600200,000원 * 3회

기 480

도 36

군 84

○보듬마을간담회참석중식제공

2408,000원 * 15명 * 2회

기 192

도 14

군 34

307 민간이전 40,000 42,000 △2,000

기 32,000

도 2,400

군 5,600

01 의료및구료비 40,000 42,000 △2,000

○조호물품구입(기저귀, 방수매트 등)

40,00050,000원 * 80명 * 10월

기 32,000

도 2,400

군 5,600

401 시설비및부대비 2,000 0 2,000

기 1,600

도 120

군 280

01 시설비 2,000 0 2,000

○보듬마을건강지압길표지판설치 2,0002,000,000원

기 1,600

도 120

군 280

질병예방관리사업 333,588 303,908 29,680

국 54,590

기 35,540

도 26,588

군 216,870

급만성감염병관리 173,088 161,758 11,330

101 인건비 29,888 29,058 830

04 기간제근로자등보수 29,888 29,058 830

- 26 -

부서: 보건소


단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)


비교증감

○방역소독 14,844

― 인건비 12,370

― 주휴수당 2,474

○감염병예방사업 14,844

― 인건비 12,370

― 주휴수당 2,474

○피복비 200

68,720원 * 1명 * 180일

68,720원 * 1명 * 36주

68,720원 * 1명 * 180일

68,720원 * 1명 * 36주

100,000원 * 2명

201 일반운영비 25,930 30,430 △4,500

01 사무관리비 8,230 11,380 △3,150

○급만성감염병및방역교육교재제작

700

○급만성감염병예방홍보현수막제작

1,650

○법정감염병예방홍보물구입

1,000

○신종감염병예방홍보물구입

1,200

○진드기매개감염병예방홍보물구입

2,000

○결핵관리사업교육등록비 200

○임상병리실폐액처리비 280

○방역관리소모품구입 250

○감염병관리요원보호복 750

○에이즈예방교육강사수당

200

7,000원 * 1회 * 100부

55,000원 * 3종 * 10개소

4,000원 * 2종 * 125부

4,000원 * 3종 * 100부

2,000원 * 1,000개

100,000원 * 2명

700원 * 80L * 5회

50,000원 * 5종

150,000원 * 5명

100,000원 * 1시간 * 2회

02 공공운영비 17,700 19,050 △1,350

○방사선실 장비수리비 1,000

○임상병리실 장비유지관리비 1,600

○PACS장비 유지관리비 6,000

― 소프트웨어관리비 3,600

― 서버 관리비 2,400

○방역장비수리비 1,000

○한센복지협회대구경북지부부담금

8,100

1,000,000원 * 1대

200,000원 * 8종

300,000원 * 12월

200,000원 * 12월

200,000원 * 5종

8,100,000원 * 1회

206 재료비 82,820 77,820 5,000

01 재료비 82,820 77,820 5,000

○쯔쯔가무시증기피제구입 20,000

○손소독제구입 2,000

○방역소독약품희석유류대 2,620

― 등유 1,500

― 휘발유 1,120

○방역소독약품구입 22,200

― 살충제(연막분무겸용) 21,000

5,000원 * 4,000개

10,000원 * 200개

1,000원 * 100ℓ * 15회

1,600원 * 35ℓ * 20회

30,000원 * 700ℓ

- 27 -

부서: 보건소




비교증감

― 살균제 1,200

○유충구제제구입 21,000

○국민기초생활수급자가구위생해충구제사업 15,000

― 모기,지네등해충퇴치제

15,000

12,000원 * 100ℓ

70,000원 * 300ℓ

10,000원 * 1,500가구

301 일반보전금 1,700 1,700 0

09 행사실비지원금 1,700 1,700 0

○전국한센의날행사참석자보상금 1,700

― 차량임차료 900

― 급식비 800

900,000원 * 1대

8,000원 * 50명 * 2식

307 민간이전 22,750 22,750 0

01 의료및구료비 22,750 22,750 0

○감염병환자치료약품구입 1,000

○병리실시약및소모품구입 21,750

― 수질검사및감염병검사,간기능,순환기검사

21,750

5,000원 * 200명

5,000원 * 5종 * 870명

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○병리실 혈액시약보관 냉장고 구입 10,000

― 병리실 혈액시약보관 냉장고 구입

10,00010,000,000원 * 1종

진드기매개감염병예방관리사업 7,200 0 7,200

기 3,600

도 1,080

군 2,520

201 일반운영비 2,200 0 2,200

기 1,100

도 330

군 770

01 사무관리비 2,200 0 2,200

○홍보물구입 및 제작 2,2002,200원 * 1,000개

기 1,100

도 330

군 770

206 재료비 5,000 0 5,000

기 2,500

도 750

군 1,750

01 재료비 5,000 0 5,000

○홍보물품(기피제) 구입 5,0005,000원 * 1,000개

기 2,500

도 750

군 1,750

신종감염병예방지원사업 5,000 5,000 0

- 28 -

부서: 보건소




비교증감

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 3,600 3,600 0

도 1,080

군 2,520

01 사무관리비 3,600 3,600 0

○신종감염병예방홍보물제작

3,6003,000원 * 1,200개

도 1,080

군 2,520

202 여비 1,400 1,400 0

도 420

군 980

01 국내여비 1,400 1,400 0

○신종감염병예방사업추진여비

1,40020,000원 * 2명 * 35일

도 420

군 980

재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

206 재료비 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

01 재료비 8,000 8,000 0

○재해대비방역약품구입 8,00040,000원 * 200리터

도 2,400

군 5,600

방역지리정보시스템유지보수 3,000 3,000 0

도 600

군 2,400

201 일반운영비 3,000 3,000 0

도 600

군 2,400

02 공공운영비 3,000 3,000 0

○방역지리정보시스템유지보수비

3,0003,000,000원 * 1식

도 600

군 2,400

에이즈및성병예방사업 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 2,000 0

기 1,000

도 300

군 700

- 29 -

부서: 보건소




비교증감

01 의료및구료비 2,000 2,000 0

○에이즈진단시약구입비 1,000200원 * 5,000개

기 500

도 150

군 350

○성매개감염병검진및치료비 1,0002,000원 * 500명

기 500

도 150

군 350

한센간이양로주택운영지원 31,660 32,502 △842

국 15,830

도 15,830

307 민간이전 31,660 32,502 △842

국 15,830

도 15,830

02 민간경상사업보조 31,660 32,502 △842

○한센간이양로시설운영지원

31,66031,660,000원 * 1식

국 15,830

도 15,830

한센인피해사건피해자생활지원금지원사업 38,760 37,800 960

국 38,760

301 일반보전금 38,760 37,800 960

국 38,760

01 사회보장적수혜금 38,760 37,800 960

○한센인피해사건피해자생활지원금

38,760170,000원 * 19명 * 12개월

국 38,760

보건소결핵관리사업 51,080 43,000 8,080

기 25,540

도 2,358

군 23,182

101 인건비 35,360 34,400 960

기 17,680

군 17,680

04 기간제근로자등보수 35,360 34,400 960

○결핵관리요원 인건비

26,4002,200,000원 * 1명 * 12월

기 13,200

군 13,200

○명절휴가비 400200,000원 * 1명 * 2회

기 200

군 200

○위험수당 60050,000원 * 1명 * 12월

기 300

군 300

○정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월

- 30 -

부서: 보건소




비교증감

기 780

군 780

○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

군 600

○교육여비 20050,000원 * 1명 * 4회

기 100

군 100

○피복비 18090,000원 *1명 * 2회

기 90

군 90

○퇴직금 2,1202,120,000원 * 1명

기 1,060

군 1,060

○사회보험기관부담금 2,700225,000원 * 1명 * 12월

기 1,350

군 1,350

201 일반운영비 2,700 2,700 0

기 1,350

도 405

군 945

01 사무관리비 2,700 2,700 0

○보건소결핵관리사업홍보물제작

2,0002,000원 * 1,000개

기 1,000

도 300

군 700

○호흡기관리실운영물품구입 70070,000원 * 10종

기 350

도 105

군 245

301 일반보전금 12,520 5,400 7,120

기 6,260

도 1,878

군 4,382

01 사회보장적수혜금 12,520 5,400 7,120

○결핵환자가족검진 2,0002,000,000원 * 1식

기 1,000

도 300

군 700

○입원명령결핵환자지원 1,5201,520,000원 * 1식

기 760

도 228

군 532

○보건소결핵환자검사및진단비지원

9,00045,000원 * 200명

기 4,500

도 1,350

군 3,150

- 31 -

부서: 보건소




비교증감

307 민간이전 500 500 0

기 250

도 75

군 175

01 의료및구료비 500 500 0

○잠복결핵치료제구입지원 500500,000원 * 1식

기 250

도 75

군 175

중학생결핵환자조기발견사업 1,500 1,900 △400

도 450

군 1,050

301 일반보전금 1,500 1,900 △400

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 1,500 1,900 △400

○중학생결핵환자결핵검진비지원

1,5001,500,000원 * 1식

도 450

군 1,050

결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 10,800 5,148 5,652

기 5,400

도 1,620

군 3,780

307 민간이전 10,800 5,148 5,652

기 5,400

도 1,620

군 3,780

01 의료및구료비 10,800 5,148 5,652

○65세이상 의료급여 수급권자 검진

10,80027,000원 * 400명

기 5,400

도 1,620

군 3,780

결핵예방릴레이홍보사업 1,500 0 1,500

도 450

군 1,050

201 일반운영비 1,500 0 1,500

도 450

군 1,050

01 사무관리비 1,500 0 1,500

○ 결핵예방릴레이홍보물제작

1,5001,000원 * 1,500개

도 450

군 1,050

의약무관리사업 286,110 191,034 95,076

기 276,400

- 32 -

부서: 보건소


단위: 의약무관리사업 (단위:천원)


비교증감

도 1,460

군 8,250

의약무사업 4,910 6,210 △1,300

201 일반운영비 4,910 6,210 △1,300

01 사무관리비 4,910 6,210 △1,300

○마약류 및 약물오남용 관리 1,550

― 마약류 및 약물오남용 예방교육 강사수당

500

― 홍보물 및 교육교재 제작

500

― 홍보현수막 제작 550

○방사선피폭선량 측정수수료

360

○방사선장비 정기검사비(보건소)

600

○자동제세동기 소모품 구입

2,000

○국가안전대진단 민간전문가 참여수당

400

100,000원 * 5회

1,000원 * 500부

55,000원 * 10매

18,000원 * 4회 * 5명

300,000원 * 2대

200,000원 * 10개소

100,000원 * 2명 * 2회

폐의약품회수처리지원사업지원 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

201 일반운영비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○ 폐의약품 수거함 제작 50050,000원 * 10개

도 150

군 350

○ 폐의약품 회수사업 홍보물제작

1,5002,000원 * 750개

도 450

군 1,050

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 폐의약품 수거 활동여비

1,00020,000원 * 2명 * 25일

도 300

군 700

신속대응반운영지원사업 2,000 2,000 0

기 1,400

도 200

군 400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

- 33 -

부서: 보건소


단위: 의약무관리사업 (단위:천원)


비교증감

기 1,400

도 200

군 400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○ 신속대응반 지원 홍보물 제작

1,5002,000원 * 750개

기 1,050

도 150

군 300

○ 재난의료 담당자 교육등록비 지급

500250,000원 * 2명

기 350

도 50

군 100

취약지역응급의료기관운영지원 275,000 178,824 96,176

기 275,000

307 민간이전 275,000 178,824 96,176

기 275,000

02 민간경상사업보조 275,000 178,824 96,176

○취약지역응급의료지원비

275,000275,000,000원 * 1개소

기 275,000

소비자의료기기감시원운영 1,200 0 1,200

도 360

군 840

301 일반보전금 1,200 0 1,200

도 360

군 840

12 기타보상금 1,200 0 1,200

○소비자의료기기감시원활동비

1,20050,000원 * 24일

도 360

군 840

군민건강증진사업 358,468 380,856 △22,388

기 143,784

도 57,655

군 157,029

건강마을조성사업 48,400 48,500 △100

도 14,520

군 33,880

201 일반운영비 23,616 21,200 2,416

도 7,085

군 16,531

01 사무관리비 19,616 18,200 1,416

○교육및프로그램운영 강사수당

10,856108,560원 * 20개소 * 5회

도 3,257

- 34 -

부서: 보건소


단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)


비교증감

군 7,599

○건강위원회참석수당 5,76020,000원 * 24명 * 12회

도 1,728

군 4,032

○건강위원회 사무실 임대료 3,000250,000원 * 12회

도 900

군 2,100

03 행사운영비 4,000 3,000 1,000

○건강마을조성성과대회 4,0004,000,000원 * 1식

도 1,200

군 2,800

202 여비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

04 국제화여비 2,000 2,000 0

○건강마을조성사업국외여비(공무원)

2,0002,000,000원 * 1명

도 600

군 1,400

206 재료비 1,000 2,000 △1,000

도 300

군 700

01 재료비 1,000 2,000 △1,000

○프로그램운영재료비 1,00010,000원 * 100명 * 1회

도 300

군 700

301 일반보전금 17,784 20,800 △3,016

도 5,335

군 12,449

06 민간인국외여비 4,000 2,000 2,000

○건강마을조성사업국외여비(민간인)

4,0002,000,000원 * 2명

도 1,200

군 2,800

09 행사실비지원금 8,184 10,280 △2,096

○건강위원회참석자급식제공

3848,000원 * 24명 * 2회

도 115

군 269

○교육및프로그램참석자간식제공

6,4002,000원 * 20명 * 20개소 * 8회

도 1,920

군 4,480

○건강위원회교육등록비및여비

1,40040,000원 * 7명 * 5회

도 420

군 980

12 기타보상금 5,600 8,520 △2,920

- 35 -

부서: 보건소




비교증감

○마을건강지기활동비 3,600300,000원 * 12월 * 1명

도 1,080

군 2,520

○건강지킴이 사업활동지원

2,0005,000원 * 20회 * 20개소

도 600

군 1,400

405 자산취득비 4,000 0 4,000

도 1,200

군 2,800

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

○건강위원회 회의실 운영물품 구입

4,000400,000원 * 10셋트

도 1,200

군 2,800

지역사회건강조사 67,568 60,856 6,712

기 33,784

도 10,135

군 23,649

202 여비 308 320 △12

기 154

도 46

군 108

01 국내여비 308 320 △12

○지역사회건강조사사업추진여비

30838,500원 * 2명 * 4회

기 154

도 46

군 108

301 일반보전금 192 180 12

기 96

도 29

군 67

09 행사실비지원금 192 180 12

○지역사회건강조사조사원 급(간)식제공

1928,000원 * 4명 * 6회

기 96

도 29

군 67

307 민간이전 67,068 60,356 6,712

기 33,534

도 10,060

군 23,474

05 민간위탁금 67,068 60,356 6,712

○지역사회건강조사 67,06874,520원 * 900명

기 33,534

도 10,060

군 23,474

- 36 -

부서: 보건소




비교증감

건강생활실천사업 10,300 10,300 0

201 일반운영비 10,300 10,300 0

01 사무관리비 10,300 10,300 0

○건강생활실천협의회위원참석수당

700

○건강증진업무추진차량대여(리스)

9,600

70,000원 * 10명 * 1회

400,000원 * 2대 * 12월

구강보건사업 12,200 11,200 1,000

201 일반운영비 8,200 7,200 1,000

01 사무관리비 8,200 7,200 1,000

○구강보건사업홍보물제작

5,000

○구강보건실운영용품구입

1,200

○구강보건의날행사운영 2,000

2,000원 * 5종 * 500개

50,000원 * 2개소 * 12월

2,000,000원 * 1회

307 민간이전 4,000 4,000 0

01 의료및구료비 4,000 4,000 0

○구강보건사업재료구입

4,0001,000원 * 1,000명 * 4회

지역사회중심금연지원서비스사업 220,000 250,000 △30,000

기 110,000

도 33,000

군 77,000

101 인건비 59,880 57,340 2,540

기 29,940

도 8,982

군 20,958

03 무기계약근로자보수 29,240 28,030 1,210

○금연상담사 29,240

― 인건비 22,8001,900,000원 * 1명 * 12월

기 11,400

도 3,420

군 7,980

― 정액급식비 1,200100,000원 *1명 * 12월

기 600

도 180

군 420


60050,000원 * 1명 * 12월

기 300

도 90

군 210

― 퇴직금 2,0002,000,000원 * 1명

기 1,000

도 300

군 700

- 37 -

부서: 보건소




비교증감

― 교육등록비 및 여비 500500,000원 * 1명

기 250

도 75

군 175

― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420

― 피복비 100100,000원 * 1명

기 50

도 15

군 35

― 명절수당 400200,000원 * 1명 * 2회

기 200

도 60

군 140

― 시간외근무수당지급

36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월

기 180

도 54

군 126

― 야간금연클리닉근무자급식비

808,000원 * 1명 * 10일

기 40

도 12

군 28

04 기간제근로자등보수 30,640 29,310 1,330

○금연상담사 30,640

― 인건비 22,8001,900,000원 * 1명 * 12월

기 11,400

도 3,420

군 7,980

― 정액급식비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

기 600

도 180

군 420


2,400200,000원 * 1명 * 12월

기 1,200

도 360

군 840

― 퇴직금 2,0002,000,000원 * 1명

기 1,000

도 300

군 700

― 교육등록비및여비 500500,000원 * 1명

기 250

도 75

군 175

― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월

- 38 -

부서: 보건소




비교증감

기 600

도 180

군 420

― 피복비 100100,000원 * 1명

기 50

도 15

군 35

― 시간외근무수당지급

36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월

기 180

도 54

군 126

― 야간금연클리닉근무자급식비

808,000원 * 1명 * 10일

기 40

도 12

군 28

201 일반운영비 124,540 117,360 7,180

기 62,270

도 18,681

군 43,589

01 사무관리비 124,290 97,860 26,430

○흡연예방및금연사업 61,610

― 교육및프로그램운영강사수당

3,000100,000원 * 1시간 * 30회

기 1,500

도 450

군 1,050

― 교육자료및홍보물제작

30,0106,002원 * 5종 * 1,000개

기 15,005

도 4,501

군 10,504

― 금연클리닉행동강화물품구입

15,00015,000원 * 500명 * 2종

기 7,500

도 2,250

군 5,250

― 금연스티커제작 10,0005,000원 * 2종 * 1,000매

기 5,000

도 1,500

군 3,500

― 금연홍보현수막제작

3,60060,000원 * 12개소 * 5회

기 1,800

도 540

군 1,260

○어린이흡연예방인형극공연 5,000500,000원 * 10회

기 2,500

도 750

군 1,750

- 39 -

부서: 보건소




비교증감

○흡연예방체험부스운영 5,0001,000,000원 * 5회

기 2,500

도 750

군 1,750

○청소년금연골든벨운영 6,500650,000원 * 10회

기 3,250

도 975

군 2,275

○대중교통금연광고비 24,480

― 버스외부광고 10,080420,000원 * 2대 * 12개월

기 5,040

도 1,512

군 3,528

― 버스실내광고 14,40030,000원 * 40대 * 12개월

기 7,200

도 2,160

군 5,040

○지역신문금연광고비

11,700650,000원 * 3개소 * 6회

기 5,850

도 1,755

군 4,095

○금연클리닉사무용품구입 800400,000원 * 2회

기 400

도 120

군 280

○금연사업추진용차량리스

4,200350,000원 * 1대 * 12월

기 2,100

도 630

군 1,470

○금연성공자기념품구입 5,00050,000원 * 100명

기 2,500

도 750

군 1,750

02 공공운영비 250 500 △250

○금연지도원상해보험가입 250125,000원 * 2명

기 125

도 38

군 87

202 여비 600 4,800 △4,200

기 300

도 90

군 210

01 국내여비 600 4,800 △4,200

○금연환경조성사업추진여비 60050,000원 * 12월

기 300

도 90

군 210

- 40 -

부서: 보건소




비교증감

301 일반보전금 16,200 17,200 △1,000

기 8,100

도 2,430

군 5,670

09 행사실비지원금 1,800 2,800 △1,000

○교육및프로그램참석자간식제공

1,2002,000원 * 30명 * 20회

기 600

도 180

군 420

○금연지도원교육비및여비 400200,000원 * 2명

기 200

도 60

군 140

○금연지도원피복비 200100,000원 * 2명

기 100

도 30

군 70

12 기타보상금 14,400 14,400 0

○금연지도원활동비 14,400600,000원 * 2명 * 12월

기 7,200

도 2,160

군 5,040

307 민간이전 5,280 6,300 △1,020

기 2,640

도 792

군 1,848

01 의료및구료비 5,280 6,300 △1,020

○금연보조제구입 5,00010,000원 * 2종 * 250명

기 2,500

도 750

군 1,750

○코티닌검사지구입 28070,000원 * 4통

기 140

도 42

군 98

401 시설비및부대비 13,500 47,000 △33,500

기 6,750

도 2,025

군 4,725

01 시설비 13,500 47,000 △33,500

○금연광고로고빔설치 7,5001,500,000원 * 5식

기 3,750

도 1,125

군 2,625

○금연홍보용LED안내판설치

6,0003,000,000원 * 2개소

기 3,000

도 900

- 41 -

부서: 보건소




비교증감

군 2,100

모아건강사업 2,104,763 1,954,688 150,075

국 37,500

균 72,000

기 313,322

도 148,566

군 1,533,375

출산.육아행복플러스 1,130,074 1,032,685 97,389

201 일반운영비 42,100 13,325 28,775

01 사무관리비 12,100 13,325 △1,225

○출산장려지원금관리시스템유지보수비

2,800

○모아건강관리사업홍보 5,800

― 모아건강관리홍보물제작

2,000

― 모아건강관리사업안내책자제작

2,300

― 모아건강관리사업현수막제작

550

― 모아건강관리사업홍보 950

○〈특수시책〉세자녀이상가정가족사진제작지원 3,500

― 촬영및액자지원 3,000

― 사업홍보물제작 500

2,800,000원 * 1식

2,000원 * 1,000개

2,300원 * 1,000부

55,000원 * 10개

950,000원 * 1식

150,000원 * 20명

500,000원 * 1식

03 행사운영비 30,000 0 30,000

○베이비올림픽(축제)시설설치

20,000

○베이비올림픽(축제)행사운영

10,000

20,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

301 일반보전금 1,021,760 1,016,860 4,900

01 사회보장적수혜금 1,021,760 1,016,860 4,900

○성주아기보험가입 270,860

― 2017년도출생아

63,360


81,000


84,000

― 2020년도 출생아

42,500

○출산장려단계별지원 737,600

― 첫임신축하금 15,000

― 출산축하금지원 75,000

― 첫째아기출산양육지원금

180,000

― 둘째아기출산양육지원금

204,000

24,000원 * 220명 * 12개월

25,000원 * 270명 * 12개월

25,000원 * 280명 * 12개월

25,000원 * 170명 * 10개월

100,000원 * 150명

300,000원 * 250명

100,000원 * 150명 * 12개월

200,000원 * 85명 * 12개월

- 42 -

부서: 보건소


단위: 모아건강사업 (단위:천원)


비교증감

― 셋째아기출산양육지원금

180,000

― 넷째아기출산양육지원금

33,600

― 첫돌맞이축하금 50,000

○아기모사랑출산기념품 12,500

○다자녀(셋째아이이상)태아초음파검사

400

○임신초기풍진검사 400

500,000원 * 30명 * 12개월

700,000원 * 4명 * 12월

200,000원 * 250명

50,000원 * 250명

40,000원 * 10명

40,000원 * 10명

307 민간이전 63,714 0 63,714

05 민간위탁금 63,714 0 63,714

○산모신생아건강관리지원(자체)

63,714910,200원 * 70명

405 자산취득비 2,500 2,500 0

01 자산및물품취득비 2,500 2,500 0

○출산육아용품대여실운영물품구입(유모차 등)

2,500500,000원 * 5대

엄마랑아기사랑방운영사업 3,310 2,680 630

201 일반운영비 2,410 2,110 300

01 사무관리비 2,410 2,110 300

○별고을 북스타트 운영 교재구입

870

○별고을 북스타트 운영 강사수당

1,300

○별고을 북스타트 홍보물품 제작

240

14,500원 * 60세트

130,000원 * 10회

4,000원 * 60명

206 재료비 900 570 330

01 재료비 900 570 330

○별고을 북스타트 수업 재료비

9003,000원 * 30개 * 10회

출산장려지원사업 105,400 103,900 1,500

도 31,620

군 73,780

201 일반운영비 400 800 △400

도 120

군 280

01 사무관리비 400 800 △400

○출산및육아용품알뜰시장운영

400400,000원 * 1회

도 120

군 280

301 일반보전금 102,000 99,100 2,900

도 30,600

군 71,400

- 43 -

부서: 보건소




비교증감

01 사회보장적수혜금 102,000 99,100 2,900

○첫째아출산장려금지원 13,300100,000원 * 133명

도 3,990

군 9,310

○둘째아이상출산장려금지원

85,20050,000원 * 12월 * 142명

도 25,560

군 59,640

○세자녀이상가족진료비지원사업

3,50050,000원 * 70명

도 1,050

군 2,450

405 자산취득비 3,000 4,000 △1,000

도 900

군 2,100

01 자산및물품취득비 3,000 4,000 △1,000

○출산및육아용품알뜰시장운영물품구입

3,000200,000원 * 15개

도 900

군 2,100

의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 900 900 0

기 720

군 180

201 일반운영비 900 900 0

기 720

군 180

01 사무관리비 900 900 0

○의료급여수급권자건강검진홍보비

900900,000원 * 1건

기 720

군 180

영유아건강검진지원 400 600 △200

기 320

군 80

301 일반보전금 400 600 △200

기 320

군 80

01 사회보장적수혜금 400 600 △200

○영유아건강검진비 40020,000원 * 20명

기 320

군 80

난청조기진단검사지원 1,600 4,200 △2,600

기 800

도 240

군 560

301 일반보전금 1,600 4,086 △2,486

기 800

- 44 -

부서: 보건소




비교증감

도 240

군 560

01 사회보장적수혜금 1,600 4,086 △2,486

○난청조기진단검사지원(검사비)

1,60020,000원 * 80명

기 800

도 240

군 560

선천성대사이상검사및환아관리 480 3,000 △2,520

기 240

도 72

군 168

301 일반보전금 480 3,000 △2,520

기 240

도 72

군 168

01 사회보장적수혜금 480 3,000 △2,520

○선천성대사이상검사및환아관리

48010,000원 * 48명

기 240

도 72

군 168

미숙아및선천성이상아의료비지원 5,000 7,740 △2,740

기 2,500

도 750

군 1,750

301 일반보전금 5,000 7,740 △2,740

기 2,500

도 750

군 1,750

01 사회보장적수혜금 5,000 7,740 △2,740

○미숙아및선천성이상아의료비

5,000500,000원 * 10명

기 2,500

도 750

군 1,750

저소득층 기저귀.조제분유 지원사업 75,000 85,200 △10,200

국 37,500

도 11,250

군 26,250

307 민간이전 75,000 85,200 △10,200

국 37,500

도 11,250

군 26,250

05 민간위탁금 75,000 85,200 △10,200

○저소득층기저귀조제분유지원사업

75,000500,000원 * 150명

국 37,500

- 45 -

부서: 보건소




비교증감

도 11,250

군 26,250

예방접종사업지원 18,855 29,800 △10,945

201 일반운영비 1,660 2,600 △940

01 사무관리비 1,660 2,600 △940

○예방접종소모품구입 1,660

― 예방접종예진표제작 600

― 사무용품구입 400

― 예방접종홍보현수막제작 660

60원 * 10,000매

20,000원 * 20종

55,000원 * 12매

307 민간이전 17,195 27,200 △10,005

01 의료및구료비 17,195 27,200 △10,005

○예방접종약품구입 17,195

― 간염백신 1,575

― 장티푸스 420

― 노인폐렴구균 2,100

― 인플루엔자(독감)백신 12,000

― 예방접종용알콜솜 500

― 예방접종용접착밴드(모아랩밴드)

600

4,500원 * 350명

6,000원 * 70명

21,000원 * 100명

8,000원 * 1,500명

2,500원 * 200개

3,000원 * 200개

국가예방접종실시 595,630 533,923 61,707

기 282,500

도 93,939

군 219,191

307 민간이전 595,630 533,923 61,707

기 282,500

도 93,939

군 219,191

01 의료및구료비 595,630 533,923 61,707

○성인예방접종지원(14,443명) 305,200305,200,000원

기 152,600

도 45,780

군 106,820

○어린이예방접종지원(5,361명) 214,400214,400,000원

기 107,200

도 32,160

군 75,040

○어린이인플루엔자예방접종(1,625명)

35,80035,800,000원

기 17,900

도 5,370

군 12,530

○임신부인플루엔자예방접종(78명)

2,0002,000,000원

기 1,000

도 300

군 700

- 46 -

부서: 보건소




비교증감

○B형간염주산기감염예방(5명)

800160,000원 * 5명

기 400

도 120

군 280

○고위험군대상A형간염예방접종지원(6,807명)

6,8006,800,000원

기 3,400

도 1,020

군 2,380

○로타바이러스예방접종(3명) 630210,000원 * 3명

도 189

군 441

○대상포진예방접종(300명) 30,000100,000원 * 300명

도 9,000

군 21,000

예방접종등록센터운영 26,544 25,820 724

기 13,272

군 13,272

101 인건비 26,544 25,820 724

기 13,272

군 13,272

03 무기계약근로자보수 26,544 0 26,544

○ 예방접종등록센터운영 26,544

― 급여 23,7601,980,000원 * 1명 * 12회

기 11,880

군 11,880

― 퇴직적립금 1,9841,984,000원 * 1명

기 992

군 992


54045,000원 * 1명 * 12회

기 270

군 270

― 명절휴가비 200100,000원 * 1명 * 2회

기 100

군 100

― 피복비 6060,000원 * 1명 * 1회

기 30

군 30

모자보건사업 20,870 15,020 5,850

201 일반운영비 8,870 3,020 5,850

01 사무관리비 8,870 3,020 5,850

○모아건강교실 운영 4,870

― 현수막 및 배너 제작 110

― 강사수당 1,560

55,000원 * 2개

130,000원 * 12회

- 47 -

부서: 보건소




비교증감

― 운영용품(물품)구입

3,200

○임산부의날행사운영 3,000

○ 아토피 천식 예방 캠프 1,000

― 운영용품(물품)구입 1,000

20,000원 * 4종 * 40개

3,000,000원

1,000,000원 * 1식

307 민간이전 12,000 12,000 0

01 의료및구료비 12,000 12,000 0

○의료및구료비 12,000

― 임산부영양제공급 4,000

― 영유아영양제공급 8,000

13,333원 * 300명

20,000원 * 400명

산모신생아건강관리지원사업 90,000 92,500 △2,500

균 72,000

도 5,400

군 12,600

307 민간이전 90,000 92,500 △2,500

균 72,000

도 5,400

군 12,600

05 민간위탁금 90,000 92,500 △2,500

○산모신생아건강관리지원사업

90,000900,000원 * 100명

균 72,000

도 5,400

군 12,600

난임부부지원 20,000 2,000 18,000

기 10,000

도 3,000

군 7,000

301 일반보전금 20,000 2,000 18,000

기 10,000

도 3,000

군 7,000

01 사회보장적수혜금 20,000 2,000 18,000

○ 난임부부지원 20,000500,000원 * 40명

기 10,000

도 3,000

군 7,000

표준모자보건수첩지원 300 320 △20

기 150

도 45

군 105

201 일반운영비 300 320 △20

기 150

도 45

군 105

01 사무관리비 300 320 △20

- 48 -

부서: 보건소




비교증감

○표준모자보건수첩지원 3002,000원 * 150명

기 150

도 45

군 105

고위험임산부의료비지원 5,000 14,000 △9,000

기 2,500

도 750

군 1,750

301 일반보전금 5,000 14,000 △9,000

기 2,500

도 750

군 1,750

01 사회보장적수혜금 5,000 14,000 △9,000

○고위험임산부의료비지원 5,000500,000원 * 10명

기 2,500

도 750

군 1,750

산모신생아건강관리사 교육지원 5,000 0 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 5,000 0 5,000

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○운영수당(강사료 등) 5,000500,000* 10회

도 1,500

군 3,500

영유아발달장애정밀검사비지원 400 0 400

기 320

군 80

301 일반보전금 400 0 400

기 320

군 80

01 사회보장적수혜금 400 0 400

○영유아발달장애정밀검사비지원

400200,000 * 2명

기 320

군 80

주민진료사업 222,250 256,155 △33,905

기 92,337

도 25,668

군 104,245

국가암검진사업 106,340 102,160 4,180

기 45,260

도 13,578

군 47,502

101 인건비 20,340 16,334 4,006

- 49 -

부서: 보건소


단위: 주민진료사업 (단위:천원)


비교증감

기 2,260

도 678

군 17,402

04 기간제근로자등보수 20,340 16,334 4,006

○국가암조기검진사업인부임

4,5202,260,000원 * 1명 * 2월

기 2,260

도 678

군 1,582

○국가암조기검진사업인부임(군비추가분)

15,8202,260,000원 * 1명 * 7월

301 일반보전금 86,000 85,826 174

기 43,000

도 12,900

군 30,100

01 사회보장적수혜금 86,000 85,826 174

○국가암조기검진사업검진비

86,00043,000원 * 2,000명

기 43,000

도 12,900

군 30,100

암환자의료비지원사업 28,600 44,664 △16,064

기 14,300

도 4,290

군 10,010

301 일반보전금 28,600 44,664 △16,064

기 14,300

도 4,290

군 10,010

01 사회보장적수혜금 28,600 44,664 △16,064

○암환자의료비지원 28,600572,000원 * 50명

기 14,300

도 4,290

군 10,010

국가건강검진사업 8,471 8,938 △467

기 6,777

군 1,694

301 일반보전금 8,471 8,938 △467

기 6,777

군 1,694

01 사회보장적수혜금 8,471 8,938 △467

○국가건강검진사업(일반건강검진지원)

8,4718,471원 * 1,000명

기 6,777

군 1,694

희귀질환자의료비지원사업 52,000 61,838 △9,838

기 26,000

도 7,800

- 50 -

부서: 보건소




비교증감

군 18,200

301 일반보전금 52,000 61,838 △9,838

기 26,000

도 7,800

군 18,200

01 사회보장적수혜금 52,000 61,838 △9,838

○희귀질환자의료비지원 52,0002,600,000원 * 20명

기 26,000

도 7,800

군 18,200

재활사업운영 3,285 7,245 △3,960

201 일반운영비 3,285 4,685 △1,400

01 사무관리비 3,285 4,685 △1,400

○지역사회중심재활사업건강정보지제작 등

3,000

○재활증진실운영소모품구입

285

2,000원 * 1,500부 * 1회

9,500원 * 5종 * 6회

관절염관리사업 4,200 4,370 △170

201 일반운영비 4,200 4,370 △170

01 사무관리비 4,200 4,370 △170

○관절염관리사업운영 800

― 관절염강화교육홍보물(현수막,기념품등)구

입 800

○관절염자조교실강사수당 3,400

― 일반강사기본료 2,000

― 보조강사기본료 1,400

400,000원 * 2식

100,000원 * 1시간 * 20회

70,000원 * 1시간 * 20회

주민건강지킴이 19,354 22,474 △3,120

201 일반운영비 8,554 8,674 △120

01 사무관리비 8,554 8,674 △120

○한의약지역보건사업 3,230

― 찾아가는한방진료소모품구입

1,500

― 찾아가는한방진료홍보물구입

1,730

○진료비카드결재수수료납부

144

○민원실근무복구입 400

○민원실사무용품구입 480

○암관리사업홍보물(책자등)및소모품구입

4,000

○암예방교육강사수당

300

2,500원 * 150매 * 4종

2,500원 * 173매 * 4종

400,000원 * 3% *12월

200,000원 * 2명

40,000원 * 12종

1,000원*1,000개 * 4종

100,000원 * 1시간 * 3회

307 민간이전 10,800 13,800 △3,000

01 의료및구료비 10,800 13,800 △3,000

- 51 -

부서: 보건소




비교증감

○일반진료운영 1,200

― 진료소모품구입 1,200

○한방진료실운영 6,000

― 한방진료약품구입 4,800

― 한방진료소모품구입 1,200

○치과진료약품및소모품구입 2,400

○물리치료약품및소모품구입 1,200

100,000원 * 12월

400,000원 * 12월

100,000원 * 12월

200,000원 * 12월

100,000원 * 12월

지역사회통합건강증진사업 370,916 380,916 △10,000

기 185,458

도 55,637

군 129,821

대사증후군관리사업 245,930 243,210 2,720

기 122,965

도 36,889

군 86,076

101 인건비 175,800 165,600 10,200

기 87,900

도 26,370

군 61,530

03 무기계약근로자보수 175,800 165,600 10,200

○통합건강증진사업전문인력 175,800

― 인건비 136,8001,900,000원 * 6명 * 12월

기 68,400

도 20,520

군 47,880


3,60050,000원 * 6명 * 12월

기 1,800

도 540

군 1,260

― 정액급식비 8,400100,000원 * 7명 * 12월

기 4,200

도 1,260

군 2,940

― 출장여비 8,400100,000원 * 7명 * 12월

기 4,200

도 1,260

군 2,940

― 명절수당 2,400200,000원 * 6명 * 2회

기 1,200

도 360

군 840

― 교육등록비및여비 3,500500,000원 * 7명

기 1,750

도 525

군 1,225

― 피복비 700100,000원 * 7명

기 350

- 52 -

부서: 보건소


단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)


비교증감

도 105

군 245

― 퇴직금 12,0002,000,000원 * 6명

기 6,000

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 42,790 50,700 △7,910

기 21,395

도 6,418

군 14,977

01 사무관리비 42,790 50,700 △7,910

○홍보리플릿 및 교육자료 제작

5,3405,340원 * 1,000매 * 1종

기 2,670

도 801

군 1,869

○홍보물제작 6,00010,000원 * 300개 * 2종

기 3,000

도 900

군 2,100

○프로그램운영용품및소모품구입

1,800200,000원 * 9종

기 900

도 270

군 630

○교육및프로그램운영강사수당

13,000130,000원 * 100회

기 6,500

도 1,950

군 4,550

○걷기앱프로그램운영비 7,200600,000원 * 12개월

기 3,600

도 1,080

군 2,520

○걷기운동환경조성안내표지판

6,0003,000,000원 * 2개소

기 3,000

도 900

군 2,100

○심뇌혈관질환예방관리 홍보물 제작 구입

2,2002,200원 * 1,000명

기 1,100

도 330

군 770

○심뇌혈관질환예방관리 교육 물품 구입

1,25010,000원 * 25명 * 5개소

기 625

도 187

군 438

206 재료비 4,440 3,840 600

기 2,220

- 53 -

부서: 보건소




비교증감

도 666

군 1,554

01 재료비 4,440 3,840 600

○우리할배밥상차리기운영 재료비

3,840240,000원 * 8회 * 2개소

기 1,920

도 576

군 1,344

○심뇌혈관질환예방관리 자조교실 재료비

60010,000원 * 15명 * 4회

기 300

도 90

군 210

301 일반보전금 6,850 6,800 50

기 3,425

도 1,028

군 2,397

09 행사실비지원금 6,850 4,800 2,050

○교육및프로그램운영참석자간식제공

4,8002,000원 * 30명 * 80회

기 2,400

도 720

군 1,680

○심뇌혈관질환예방관리 교육 참여자 간식제공

2,0502,000원 * 25명 * 41회

기 1,025

도 308

군 717

307 민간이전 16,050 16,270 △220

기 8,025

도 2,407

군 5,618

01 의료및구료비 16,050 6,270 9,780

○대사증후군검사소모품구입

7,1505,500원 * 1,300명

기 3,575

도 1,072

군 2,503

○심뇌혈관질환예방관리 소모품 구입

8,9008,900원 * 1,000명

기 4,450

도 1,335

군 3,115

건강취약계층지키기사업 17,714 30,434 △12,720

기 8,857

도 2,657

군 6,200

201 일반운영비 11,030 11,030 0

기 5,515

- 54 -

부서: 보건소




비교증감

도 1,654

군 3,861

01 사무관리비 9,830 9,830 0

○지역사회중심재활사업운영 3,490

― 재활사업홍보물(현수막,리플릿등)제작

3,4903,490원 * 1,000명 * 1종

기 1,745

도 523

군 1,222

○재활프로그램운영 6,040

― 재활프로그램운영강사수당

3,000150,000원 * 20회

기 1,500

도 450

군 1,050

― 재활프로그램소모품구입

2,2005,500원 * 20명 * 20회

기 1,100

도 330

군 770

― 재활협의체위원회회의참석수당

84070,000원 * 6명 * 2회

기 420

도 126

군 294

○재활사업교육등록비 30050,000원 * 3일 * 2명

기 150

도 45

군 105

03 행사운영비 1,200 1,200 0

○장애인식개선인형극공연 1,2001,200,000원 * 1회

기 600

도 180

군 420

301 일반보전금 1,584 11,584 △10,000

기 792

도 238

군 554

09 행사실비지원금 1,584 1,584 0

○재활사업관련간식비및협의체위원중식제공 1,584

― 재활프로그램관련간식비

1,5002,000원 * 30명 * 25회

기 750

도 225

군 525

― 재활협의체위원중식제공

847,000원 * 6명 * 2회

기 42

도 13

군 29

- 55 -

부서: 보건소




비교증감

307 민간이전 5,100 5,100 0

기 2,550

도 765

군 1,785

01 의료및구료비 5,100 5,100 0

○재활사업관련건강증진비 5,100

― 방문재활진료소모품구입

3,6006,000원 * 150명 * 4종

기 1,800

도 540

군 1,260

― 건강증진약품구입(영양제)

1,50010,000원 * 150명

기 750

도 225

군 525

모아건강관리사업 107,272 107,272 0

기 53,636

도 16,091

군 37,545

201 일반운영비 4,550 3,050 1,500

기 2,275

도 683

군 1,592

01 사무관리비 4,550 3,050 1,500

○수유패드 구입 1,00010,000원 * 100개

기 500

도 150

군 350

○영양플러스사업 3,550

― 영양플러스 소모품구입

55011,000원 * 5회 * 10월

기 275

도 83

군 192

― 영양플러스 교육자료 및 홍보물 구입

3,0002,000원 * 5종 * 300명

기 1,500

도 450

군 1,050

206 재료비 500 0 500

기 250

도 75

군 175

01 재료비 500 0 500

○영양플러스실습재료구입

50010,000원 * 2회 * 25명

기 250

도 75

- 56 -

부서: 보건소




비교증감

군 175

301 일반보전금 93,768 93,768 0

기 46,884

도 14,065

군 32,819

01 사회보장적수혜금 92,568 92,568 0

○보충식품공급비 91,368

― 기초생활수급자및기준중위소득의50%미만

47,95274,000원 * 12월 * 54명

기 23,976

도 7,193

군 16,783

― 기준중위소득의60%~80%

43,41667,000원 * 12월 * 54명

기 21,708

도 6,512

군 15,196

○아토피천식의료비지원 1,200300,000원 * 4명

기 600

도 180

군 420

09 행사실비지원금 1,200 1,200 0

○영양교육운영비 1,2002,000원 * 6회 * 100명

기 600

도 180

군 420

307 민간이전 8,454 8,454 0

기 4,227

도 1,268

군 2,959

01 의료및구료비 8,454 8,454 0

○영양플러스사업 500

― 빈혈검사재료비(빈혈검사지외3종)

5002,500원 * 2회 * 100명

기 250

도 75

군 175

○임산부영양제구입 5,9545,954원 * 1,000개

기 2,977

도 893

군 2,084

○아토피보습제구입 2,00020,000원 * 4회 * 25명

기 1,000

도 300

군 700

행정운영경비(보건소) 5,632,251 4,799,516 832,735

기 371,841

도 39,685

군 5,220,725

- 57 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)


비교증감

인력운영비(보건소) 5,326,817 4,514,242 812,575

기 371,841

도 39,685

군 4,915,291

인력운영비 4,822,692 4,345,892 476,800

101 인건비 4,692,132 4,238,072 454,060

01 보수 4,264,253 3,824,006 440,247

○기본급 2,933,126

― 4급(연봉제)

83,256

― 6급(30호봉)

1,694,789

― 7급(25호봉)

490,772

― 8급(11호봉)

425,940

― 9급(7호봉)

238,369

○정근수당 244,428

○시간외근무수당

290,246

○가족수당 35,760

― 배우자 20,640

― 자녀 1,440

― 기타가족 13,680

○자녀학비보조수당 9,382

― 고등학생 9,382

○정근수당가산금 62,520

― 20년이상 48,000

― 15년이상~20년미만 1,920

― 10년이상~15년미만 3,600

― 5년이상~10년미만 9,000

○정근수당추가가산금 13,080

― 25년이상 12,600

― 20년이상~25년미만 480

○육아휴직수당 28,800

○위험근무수당 19,200

― 을종 12,000

― 병종 7,200

○모범근무수당 1,200

○대우공무원수당 48,740

― 5급대우

38,173

6,749,000원 * 1명 * 12월 * 1.028

4,163,200원 * 33명 * 12월 * 1.028

3,616,700원 * 11명 * 12월 * 1.028

2,466,300원 * 14명 * 12월 * 1.028

1,932,300원 * 10명 * 12월 * 1.028

2,933,124,552원 * 1/12

11,634원 * 63명 * 33시간 * 12월

40,000원 * 43명 * 1.00 * 12월

60,000원 * 2명 * 1.00 * 12월

20,000원 * 57명 * 1.00 * 12월

469,080원 * 5명 * 1.00 * 4분기

100,000원 * 40명 * 12월

80,000원 * 2명 * 12월

60,000원 * 5명 * 12월

50,000원 * 15명 * 12월

30,000원 * 35명 * 12월

10,000원 * 4명 * 12월

1,200,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 20명 * 12월

40,000원 * 15명 * 12월

50,000원 * 2명 * 12월

4,192,900원 * 18명 * 0.041 * 12월 * 1.02

8

- 58 -

부서: 보건소




비교증감

― 6급대우

9,511

― 8급대우

1,056

○특수업무수당 80,040

― 기술정보수당 17,280

ㆍ5급 600

ㆍ6.7급 10,800

ㆍ8급이하 3,600

ㆍ기능장,기사<가산금>

720

ㆍ산업기사,운전원<가산금>

1,440

ㆍ운전장<가산금> 120

― 의료업무등수당 9,000

ㆍ간호직렬 6,000

ㆍ의료기사 3,000

― 업무대행수당 720

― 민원업무수당 720

― 진료업무수당(진료소)

33,000

― 읍면동근무수당 19,320

○정액급식비 107,640

○명절휴가비 284,987

○연가보상비

105,104

3,760,700원 * 5명 * 0.041 * 12월 * 1.028

2,087,400원 * 1명 * 0.041 * 12월 * 1.028

50,000원 * 1명 * 12월

30,000원 * 30명 * 12월

20,000원 * 15명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

20,000원 * 6명 * 12월

10,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 10명 * 12월

50,000원 * 5명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

250,000원 * 11명 * 12월

70,000원 * 23명 * 12월

130,000원 * 69명 * 12월

2,849,869,000원 * 1/12 * 120%

2,933,125,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일

02 기타직보수 228,000 228,000 0

○공중보건의사진료활동비

216,000

○공중보건의사위험근무수당(을종)

12,000

900,000원 * 20명 * 12월

50,000원 * 20명 * 12월

03 무기계약근로자보수 199,879 186,066 13,813

○임상병리실,방사선실,진료실,한방실,보건지소

한방진료 199,879

― 급여 129,263

― 정액급식비 7,200

― 상여금 43,088

― 근속가산금(5년이상)

240


1,080


960

8,590원 * 209시간 * 6명 * 12월

100,000원 * 6명 * 12월

129,263,000원 * 4/12

20,000원 * 1명 * 12월

30,000원 * 3명 * 12월

40,000원 * 2명 * 12월

- 59 -

부서: 보건소




비교증감

― 시간외근무수당

1,040


3,132


2,097

― 찾아가는 한방진료 출장여비

1,200

― 명절휴가비 2,400

― 산재보험료 1,234

― 고용보험료 3,083

― 연차수당 2,062

― 위험수당 1,800

11,549원 * 1.5 * 5시간 * 1명 * 12월

11,597원 * 1.5 * 5시간 * 3명 * 12월

11,645원 * 1.5 * 5시간 * 2명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월

200,000원 * 6명 * 2월

176,145,000원 * 7/1,000

176,145,000원 * 17.5/1,000

68,720원 * 6명 * 5일

30,000원 * 5명 * 12월

204 직무수행경비 130,560 107,820 22,740

02 직급보조비 130,560 107,820 22,740

○직급보조비 130,560

― 5급 3,000

― 6급 65,340

― 7급 20,460

― 8~9급 41,760

250,000원 * 1명 * 12월

165,000원 * 33명 * 12월

155,000원 * 11명 * 12월

145,000원 * 24명 * 12월

치매안심센터운영지원(임기제) 399,263 168,350 230,913

기 319,410

도 23,956

군 55,897

101 인건비 342,023 161,787 180,236

기 273,618

도 20,522

군 47,883

02 기타직보수 342,023 161,787 180,236

○시간선택제임기제공무원 342,023

― 기본급 98,28124,570,230원 * 4명

기 78,625

도 5,897

군 13,759

― 기본급 143,40623,901,000원 * 6명

기 114,724

도 8,605

군 20,077

― 기본급(육아휴직) 21,456894,000원 * 2명 * 12월

기 17,165

도 1,287

군 3,004

― 가족수당 9,600

ㆍ배우자 4,80040,000원 * 10명 * 12월

기 3,840

도 288

- 60 -

부서: 보건소




비교증감

군 672

ㆍ기타가족 4,80040,000원 * 10명 * 12월

기 3,840

도 288

군 672

― 초과근무수당 31,680

ㆍ정액분 10,5608,800원 * 10명 * 10시간 * 12월

기 8,448

도 634

군 1,478

ㆍ초과분 21,1208,800원 * 10명 * 20시간 * 12월

기 16,896

도 1,267

군 2,957

― 정액급식비 15,600130,000원 * 10명 * 12월

기 12,480

도 936

군 2,184

― 특수직무수당 12,000100,000원 * 10명 * 12월

기 9,600

도 720

군 1,680

― 성과연봉(4명) 10,00010,000,000원

기 8,000

도 600

군 1,400

201 일반운영비 1,440 0 1,440

기 1,152

도 86

군 202

01 사무관리비 1,440 0 1,440

○ 시간선택제임기제공무원특근매식비

1,4408,000원 * 15일 * 12월

기 1,152

도 86

군 202

202 여비 22,200 0 22,200

기 17,760

도 1,332

군 3,108

01 국내여비 22,200 0 22,200

○시간선택제임기제공무원출장여비 22,200

― 관내출장여비 18,000150,000원 * 10명 * 12월

기 14,400

도 1,080

군 2,520

― 관외출장여비 4,20060,000원 * 10명 * 7월

기 3,360

도 252

- 61 -

부서: 보건소




비교증감

군 588

204 직무수행경비 21,600 6,563 15,037

기 17,280

도 1,296

군 3,024

02 직급보조비 15,600 6,563 9,037

○시간선택제임기제공무원직급보조비

15,600130,000원 * 10명 * 12월

기 12,480

도 936

군 2,184

03 특정업무경비 6,000 0 6,000

○시간선택제임기제공무원대민활동비

6,00050,000원 * 10명 *12월

기 4,800

도 360

군 840

304 연금부담금등 12,000 0 12,000

기 9,600

도 720

군 1,680

02 국민건강보험금 12,000 0 12,000

○시간선택제임기제공무원사회보험기관부담금

12,000100,000원 * 10명 * 12월

기 9,600

도 720

군 1,680

정신건강복지센터운영(임기제) 104,862 0 104,862

기 52,431

도 15,729

군 36,702

101 인건비 91,714 0 91,714

기 45,857

도 13,757

군 32,100

02 기타직보수 91,714 0 91,714

○시간선택제임기제공무원 91,714

― 기본급(일반) 47,80223,901,000원 * 2명

기 23,901

도 7,170

군 16,731

― 기본급(정신건강전문요원)

25,09625,096,000원 * 1명

기 12,548

도 3,765

군 8,783

― 가족수당 2,400

ㆍ배우자 1,44040,000원 * 3명 * 12월

- 62 -

부서: 보건소




비교증감

기 720

도 216

군 504

ㆍ기타가족 96080,000원 * 1명 * 12월

기 480

도 144

군 336

― 초과근무수당 6,336

ㆍ정액분 3,1688,800원 * 10시간 * 3명 * 12월

기 1,584

도 475

군 1,109

ㆍ초과분 3,1688,800원 * 10시간 * 3명 * 12월

기 1,584

도 475

군 1,109

― 정액급식비 4,680130,000원 * 3명 * 12월

기 2,340

도 702

군 1,638

― 특수직무수당 3,600100,000원 * 3명 * 12월

기 1,800

도 540

군 1,260

― 연가보상비 1,80060,000원 * 3명 * 10일

기 900

도 270

군 630

201 일반운영비 1,020 0 1,020

기 510

도 153

군 357

01 사무관리비 1,020 0 1,020

○시간선택제임기제공무원특근매식비

9608,000원 * 10일 * 12월

기 480

도 144

군 336

○시간선택제임기제공무원 교육참가비

6060,000원 * 1명

기 30

도 9

군 21

202 여비 5,760 0 5,760

기 2,880

도 864

군 2,016

01 국내여비 5,760 0 5,760

○시간선택제임기제공무원 출장여비 5,760

- 63 -

부서: 보건소




비교증감

― 국내출장여비 3,600100,000원 * 3명 * 12월

기 1,800

도 540

군 1,260

― 관외출장여비 2,16060,000원 * 3명 * 12월

기 1,080

도 324

군 756

204 직무수행경비 6,368 0 6,368

기 3,184

도 955

군 2,229

02 직급보조비 4,568 0 4,568

○시간선택제임기제공무원 직급보조비

4,568126,870원 *3명 * 12월

기 2,284

도 685

군 1,599

03 특정업무경비 1,800 0 1,800

○시간선택제임기제공무원 대민활동비

1,80050,000원 * 3명 * 12월

기 900

도 270

군 630

기본경비(보건소) 305,434 285,274 20,160

기본경비(보건소) 305,434 285,274 20,160

201 일반운영비 78,894 75,654 3,240

01 사무관리비 72,894 69,654 3,240

○기본사무용수용비 22,680

○일숙직수당 18,150

― 일직비 7,200

― 숙직비 10,950

○기본업무수행특근매식비

18,144

○복사기임차료 10,800

○공무원교양신문구독료 3,120

30,000원 * 63명 * 12월

60,000원 * 1명 * 120일

30,000원 * 1명 * 365일

8,000원 * 63명 * 3회 * 12월

300,000원 * 3대 * 12월

3,120,000원

02 공공운영비 6,000 6,000 0

○민원및검사결과통지발송우편료

6,000300원 * 20,000매

202 여비 206,640 190,320 16,320

01 국내여비 153,840 135,120 18,720

○보건소업무추진여비

127,920

○보건소현안업무추진여비

25,920

20,000원 * 41명 * 13일 * 12월

120,000원 * 20명 * 12월 * 90/100

- 64 -

부서: 보건소


단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)


비교증감

02 월액여비 52,800 55,200 △2,400

○보건지소,진료소월액여비

52,800200,000원 * 22명 * 12월

203 업무추진비 15,100 14,500 600

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○기관운영업무추진비 3,3003,300,000원

02 정원가산업무추진비 3,520 3,280 240

○정원가산업무추진비 3,52040,000원 * 88명

04 부서운영업무추진비 8,280 7,920 360

○부서운영업무추진비 8,280690,000원 * 12월

204 직무수행경비 4,800 4,800 0

01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0

○4급(보건소장) 4,800400,000원 * 1명 * 12월

- 65 -

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