세출예산사업명세서 - chilgok · 세출예산사업명세서 ......

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정 지원 사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계 안전행정과

안전행정과 16,926,124 17,947,856 △1,021,732

국 7,012

도 41,513

군 16,877,599

지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) 5,336,601 5,260,074 76,527

도 6,730

군 5,329,871

행정 지원 사업 560,396 467,076 93,320

군정 시책사업 지원 148,896 151,996 △3,100

201 일반운영비 44,630 47,730 △3,100

01 사무관리비 35,880 39,480 △3,600

ㅇ 군정유공 민간인 감사패 제작

1,800

ㅇ 고속도로 전자카드 구입 1,200

ㅇ 연하장 제작 구입 4,500

ㅇ 통합방위 협의회 및 실무협의회 운영 4,100

- 회의서류 유인 2,500

- 회의 준비물품 구입 1,600

ㅇ 총무행정 추진 직원 급식비

5,880

ㅇ 비서실 운영 급식비 3,000

ㅇ 독수리 훈련 실시 2,000

- 독수리 훈련 계획서 1,500

- 현황판 제작 500

ㅇ 독수리 훈련 참가자 급식

1,400

ㅇ 지역특산품 구입 12,000

100,000원 * 2명 * 9회

300,000원 * 4회

3,000원 * 1,500매

10,000원 * 25부 * 10회

200,000원 * 8회

7,000원 * 7명 * 10일 * 12월

250,000원 * 12월

30,000원 * 50부

100,000원 * 5장

7,000원 * 100명 * 2일

50,000원 * 10종 * 24회

02 공공운영비 8,750 8,250 500

ㅇ 전국시장,군수,구청장 협의회비

3,000

ㅇ 경상북도 시장,군수 협의회비

3,000

ㅇ 전국 농어촌지역 군수협의회비

2,000

ㅇ 군 상징 조형물 유지관리 보험료

750

3,000,000원 * 1회

3,000,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

750,000원 * 1회

202 여비 64,266 64,266 0

01 국내여비 64,266 64,266 0

ㅇ 총무담당 업무추진 여비

44,616

ㅇ 문서체송 업무추진 여비 7,650

22,000원 * 13명 * 13일 * 12월

30,000원 * 255일





비교증감

ㅇ 기관장 회의참석 및 현안사업 추진 여비

12,0001,000,000원 * 12월

203 업무추진비 36,000 26,000 10,000

03 시책추진업무추진비 36,000 26,000 10,000

ㅇ 당면현안업무 추진(통합)

12,000

ㅇ 총무행정추진 8,000

ㅇ 군정업무추진(통합) 16,000

3,000,000원 * 4분기

2,000,000원 * 4분기

4,000,000원 * 4분기

301 일반보상금 4,000 4,000 0

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

ㅇ 중앙, 도 단위 행사등 참석자 실비보상

2,800

ㅇ 통합방위 지방회의 참가자 실비 보상

1,200

20,000원 * 20명 * 7회

20,000원 * 30명 * 2회

공무원 국외 연수 지원 181,000 171,000 10,000

202 여비 181,000 171,000 10,000

04 국제화여비 181,000 171,000 10,000

ㅇ 공무원 해외연수 통합관리

100,000

ㅇ 장기근속 공직자 해외 연수

81,000

4,000,000원 * 25명

4,500,000원 * 18명

국제교류사업 지원 88,000 17,500 70,500

201 일반운영비 18,500 11,500 7,000

01 사무관리비 11,000 4,000 7,000

ㅇ 국제교류 사업 추진 4,000

- 국제교류 운영비 1,600

- 국제교류 통·번역료 2,400

ㅇ 중국제원시 자매결연 주요인사 방문 7,000

- 방문기념품 구입 4,000

- 준비물품 구입 3,000

400,000원 * 4회

300,000원 * 8회

200,000원 * 20개

300,000원 * 10종

02 공공운영비 7,500 7,500 0

ㅇ 국제화지원 기능분담금 7,5007,500,000원 * 1회

202 여비 52,000 6,000 46,000

03 국외업무여비 52,000 6,000 46,000

ㅇ 국제자매도시 실무자 방문

6,000

ㅇ 국제자매도시 체결 대표단 방문

30,000

ㅇ 에디오피아 후원사업 추진방문

16,000

1,500,000원 * 2명 * 2회

1,500,000원 * 20명 * 1회

4,000,000원 * 4명

301 일반보상금 17,500 0 17,500

06 민간인국외여비 1,500 0 1,500





비교증감

ㅇ 국제자매도시 체결 통역사 여비 보상

1,5001,500,000원 * 1명 * 1회

07 외빈초청여비 16,000 0 16,000

ㅇ 중국 제원시 자매결연 추진 16,000

- 숙박비 10,000

- 식비 6,000

250,000원 * 20명 * 2일

50,000원 * 20명 * 6식

기록물자료관 관리 운영 36,400 5,080 31,320

201 일반운영비 36,400 5,080 31,320

01 사무관리비 4,900 4,080 820

ㅇ 기록관리용 사무용품 구입 600

ㅇ 이관 기록물 이동, 보관 상자 구입

800

ㅇ 기록물관리 교재 제작 1,000

ㅇ 정보공개 교육 홍보 책자 제작

1,000

ㅇ 기록관 프린터 토너 구입

1,500

50,000원 * 12월

8,000원 * 100개

10,000원 * 100부

10,000원 * 100부

125,000원 * 4색 * 3회

02 공공운영비 31,500 1,000 30,500

ㅇ 항온항습겸용제습기 유지보수비

1,000

ㅇ 모빌랙(이동서가) 유지보수비

500

ㅇ 표준기록관리시스템 유지보수비

30,000

500,000원 * 2회

500,000원 * 1회

2,500,000원 * 12월

청사방호 유지 및 식당 운영 106,100 101,500 4,600

201 일반운영비 106,100 101,500 4,600

01 사무관리비 40,900 36,300 4,600

ㅇ 충무6000 실시 계획서 작성

1,500

ㅇ 청사게양용 국기 등 구입

1,800

ㅇ 청사 환경 정비용품 구입

5,000

ㅇ 구내식당 위생복 구입

800

ㅇ 구내식당 비품 교체(식판 등)

1,000

ㅇ 청원경찰 제복 구입 2,400

ㅇ 문서체송용 가방 구입 800

ㅇ 지문인식 시스템 임차료

27,600

50,000원 * 30부

50,000원 * 3종 * 2개소 * 6회

50,000원 * 5종 * 5개소 * 4회

100,000원 * 4명 * 2회

5,000원 * 2종 * 100개

200,000원 * 6명 * 2회

100,000원 * 8개

50,000원 * 46개소 * 12월

02 공공운영비 65,200 65,200 0

ㅇ 무인경비시스템 시설관리(본청, 사업소, 읍

면) 60,0005,000,000원 * 12월





비교증감

ㅇ 군청 인터넷 주소 홍보판 유지보수

800

ㅇ 군청 정문 홍보간판(아치) 유지보수

200

ㅇ 직장금고 및 식당관리 프로그램 유지보수

1,800

ㅇ 난방용 실내등유 구입

2,400

400,000원 * 2회

200,000원 * 1회

150,000원 * 12월

1,000원 * 20리터 * 4시간 * 30일

행정역량 및 조직강화 2,683,895 2,511,872 172,023

도 6,730

군 2,677,165

공무원 조직관리 운영 2,055,535 1,829,722 225,813

101 인건비 1,896,252 1,635,689 260,563

04 기간제근로자등보수 1,896,252 1,635,689 260,563

ㅇ 기간제 근로자 등 보수 351,366

- 건강보험료 44,802

- 노인장기요양보험료

2,935

- 고용보험료 84,969

- 국민연금보험료

69,520

- 산업재해 보험료

89,140

- 퇴직금 60,000

ㅇ 대체인력 인부임 204,525

- 기본급 169,425

- 주휴수당 35,100

ㅇ 기간제 근로자 통합관리 인부임 1,296,045

- 기본급 1,073,025

- 주휴수당 222,300

- 기타수당 720

ㅇ 군직영 농기계은행 관리 인부임 44,316

- 기본급 29,367

- 주휴수당 6,084

- 휴일수당 5,265

- 간식 및 출장여비

3,600

1,544,886,000원 * 29/1,000

44,801,000원 * 65.5/1,000

1,544,886,000원 * 55/1,000

1,544,886,000원 * 45/1,000

1,544,886,000원 * 57.7/1,000

10,000,000원 * 6명

45,000원 * 15명 * 251일

45,000원 * 15명 * 52일

45,000원 * 95명 * 251일

45,000원 * 95명 * 52일

10,000원 * 6명 * 12월

58,500원 * 2명 * 251일

58,500원 * 2명 * 52일

87,750원 * 2명 * 30일

10,000원 * 15일 * 2명 * 12월

201 일반운영비 44,230 36,220 8,010

01 사무관리비 44,230 36,220 8,010

ㅇ 임용장 내.외지 구입 5,000

ㅇ 공무원증 신규 및 교체 9,750

ㅇ 인사관리 각종 서식

1,000

ㅇ 인사기록카드 보존화일 1,500

10,000원 * 500매

13,000원 * 750명

100원 * 1,000부 * 10종

10,000원 * 150매



단위: 행정역량 및 조직강화 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 세대주 명단 라벨지 구입 1,000

ㅇ 주민홍보용 교양지

3,360

ㅇ 행정자료용 도서

4,800

ㅇ 지방공무원 보수.수당처리 지침서 유인

1,500

ㅇ 상황근무자 급식비

15,120

ㅇ 군청 직위표 제작 1,200

20,000원 * 50개

7,000원 * 4종 * 10부 * 12월

4,000원 * 5종 * 20부 * 12월

30,000원 * 50부

7,000원 * 6명 * 30일 * 12월

600,000원 * 2개

202 여비 20,592 20,592 0

01 국내여비 20,592 20,592 0

ㅇ 행정담당 업무추진 여비

20,59222,000원 * 6명 * 13일 * 12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

ㅇ 조직 및 인사관리 업무추진

2,000500,000원 * 4분기

307 민간이전 89,790 99,050 △9,260

07 연금지급금 89,790 99,050 △9,260

ㅇ 연금지급금 89,790

- 사망조위금, 재해부담금

89,7902,993,000원 * 30명

403 자치단체등자본이전 2,671 2,671 0

02 공기관등에대한대행사업비 2,671 2,671 0

ㅇ 표준지방인사정보시스템 유지보수

2,6712,671,000원 * 1식

공무원 교육훈련 지원 382,300 379,100 3,200

201 일반운영비 185,300 183,100 2,200

01 사무관리비 185,300 183,100 2,200

ㅇ 공무원 위탁 교육비 128,500

- 신규임용자 과정 15,000

- 5급승진리더 과정 7,500

- 중견간부양성 과정 10,000

- 도 공무원 교육비 60,000

- 타 교육훈련기관 36,000

ㅇ 공직자 특별교육 강사 수당 1,100

- 기본 750

- 추가 350

ㅇ 공로연수자 위탁교육비 3,200

ㅇ 칠곡아카데미 특강 강사 수당

6,000

ㅇ 공무원 특별교육비 45,000

500,000원 * 30명

1,500,000원 * 5명

5,000,000원 * 2명

120,000원 * 500명

300,000원 * 120명

150,000원 * 5명

70,000원 * 5명

400,000원 * 8명

1,000,000원 * 6회

150,000원 * 300명





비교증감

ㅇ 신규 임용예정자 소양교육

1,50030,000원 * 25명 * 2회

202 여비 197,000 196,000 1,000

04 국제화여비 14,000 6,000 8,000

ㅇ 장기교육 공직자 해외연수

14,0007,000,000원 * 2명

05 공무원 교육여비 183,000 190,000 △7,000

ㅇ 공무원 교육여비 183,000

- 신규임용자 과정 30,000

- 5급승진리더 과정 15,000

- 중견간부양성 과정 10,000

- 도 공무원 교육원 80,000

- 타 교육훈련기관 48,000

1,000,000원 * 30명

3,000,000원 * 5명

5,000,000원 * 2명

200,000원 * 400명

400,000원 * 120명

공무원,이장 자녀등 장학금 31,000 40,000 △9,000

301 일반보상금 30,000 30,000 0

02 장학금및학자금 30,000 30,000 0

ㅇ 이장자녀 장학금 30,000500,000원 * 30명 * 2회

309 전출금 1,000 10,000 △9,000

02 공무원연금관리공단경상전출금 1,000 10,000 △9,000

ㅇ 공무원자녀 대여장학금 1,0001,000,000원 * 1회

공무원,이장,민간인,사회단체 지원 150,330 131,020 19,310

201 일반운영비 33,400 29,600 3,800

01 사무관리비 33,400 29,600 3,800

ㅇ 표창장 내외지 구입 2,500

ㅇ 표창패 구입 15,000

ㅇ 퇴직공무원 공로패 제작 8,400

ㅇ 퇴직자 꽃다발 구입 1,500

ㅇ 민주평통 회의실 집기류 구입(책상,의자)

6,000

10,000원 * 250매

50,000원 * 300개

300,000원 * 28명

50,000원 * 30개

6,000,000원 * 1식

301 일반보상금 4,520 34,520 △30,000

09 행사실비보상금 2,520 2,520 0

ㅇ 전국 이통장협의회 참가자 실비 보상

1,200

ㅇ 여론모니터 운영 1,320

40,000원 * 3명 * 10회

30,000원 * 11명 * 4회

11 기타보상금 2,000 2,000 0

ㅇ 장기근속 이장 공로패 제작

1,000

ㅇ 퇴직이장 기념패 제작 1,000

100,000원 * 10명

100,000원 * 10명

303 포상금 42,700 41,700 1,000

01 포상금 42,700 41,700 1,000

ㅇ 모범공무원 시상 15,00050,000원 * 25명 * 12회





비교증감

ㅇ 향토개발상 1,200

ㅇ 군수표창 시상품 구입 1,500

ㅇ 우수, 모범 공무원 산업시찰

25,000

50,000원 * 2명 * 12회

30,000원 * 50명

625,000원 * 40명

307 민간이전 69,710 25,200 44,510

02 민간경상사업보조 11,200 0 11,200

ㅇ 민주평통 303고지 미군포로 42인 추모행사

1,200

ㅇ 이장연합회 칠곡사랑운동(산불감시 등)

10,000

1,200,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

03 민간단체법정운영비보조 17,000 0 17,000

ㅇ 민주평통 칠곡군협의회 운영비

17,00017,000,000원 * 1식

04 민간행사사업보조 16,310 0 16,310

ㅇ 이장연합회 능력향상 워크숍 및 화합한마당

14,000

ㅇ 민족통일 자매결연 교류행사

2,310

20,000,000원 * 1회 * 70/100

3,300,000원 * 1회 * 70/100

06 보험금 25,200 25,200 0

ㅇ 이장 단체상해보험 가입 25,200120,000원 * 210명

이,통장 사기진작사업 지원 27,730 0 27,730

도 1,730

군 26,000

301 일반보상금 27,730 0 27,730

도 1,730

군 26,000

06 민간인국외여비 27,730 0 27,730

ㅇ 이장선진지 견학 27,7301,386,500원 * 20명

도 1,730

군 26,000

국내교류사업 추진 22,000 20,000 2,000

201 일반운영비 10,000 8,000 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

ㅇ 자매결연 교류 협의회 운영

2,0002,000,000원 * 1식

03 행사운영비 8,000 8,000 0

ㅇ 자매결연 교류 행사운영비

8,0008,000,000원 * 1식

202 여비 4,000 4,000 0

01 국내여비 4,000 4,000 0

ㅇ 자매결연 업무 추진 여비

4,00040,000원 * 5명 * 2일 * 10회

301 일반보상금 8,000 8,000 0





비교증감

09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

ㅇ 자매결연 교류행사 참가자 실비 보상 8,000

- 교류행사 참가자 실비 보상

4,500

- 자매결연도시 초청자 급식 지원

3,500

50,000원 * 30명 * 3회

7,000원 * 100명 * 5회

범죄피해자센터 지원 15,000 0 15,000

도 5,000

군 10,000

307 민간이전 15,000 0 15,000

도 5,000

군 10,000

02 민간경상사업보조 15,000 0 15,000

ㅇ 범죄피해자센터지원 15,00015,000,000원 * 1식

도 5,000

군 10,000

직원 복지 증진 1,839,580 1,978,550 △138,970

직원 후생복지 운영 1,696,560 1,866,360 △169,800

201 일반운영비 1,587,200 1,757,000 △169,800

01 사무관리비 417,200 613,000 △195,800

ㅇ 직원 하계휴양소 운영

27,000

ㅇ 휴게실 운영 비품 구입

1,200

ㅇ 직원 소양도서 구입

1,000

ㅇ 직원 단체 보험 324,000

ㅇ 직원 종합 건강 검진 64,000

150,000원 * 6개소 * 30일

200,000원 * 2개 * 3회

10,000원 * 100권 * 1회

360,000원 * 900명

200,000원 * 320명

04 맞춤형복지제도시행경비 1,170,000 1,144,000 26,000

ㅇ 맞춤형복지제도 운영 1,170,0001,300,000원 * 900명

202 여비 109,360 109,360 0

01 국내여비 9,360 9,360 0

ㅇ 후생복지담당 업무추진 여비

9,36020,000원 * 3명 * 13일 * 12월

04 국제화여비 100,000 100,000 0

ㅇ 공직자 해외 문화체험 100,0002,000,000원 * 50명

공무원단체 지원 73,620 47,790 25,830

201 일반운영비 8,620 7,790 830

01 사무관리비 8,620 7,790 830

ㅇ 건전 노사관리 책자 및 홍보물 유인

3,500

ㅇ 노사관계 명사 초빙 강사 수당

1,200

5,000원 * 700부

200,000원 * 3시간 * 2회



단위: 직원 복지 증진 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 공무원단체 업무추진 급식비

2,520

ㅇ 공무원단체 임원과의 대화 급식

1,400

7,000원 * 3명 * 10일 * 12월

7,000원 * 20명 * 10회

303 포상금 65,000 40,000 25,000

01 포상금 65,000 40,000 25,000

ㅇ 우수공무원 선진문화체험

40,000

ㅇ 공직자 가족사랑 테마기행

25,000

200,000원 * 50명 * 4회

250,000원 * 50명 * 2회

각종 취미클럽활동 지원 29,400 29,400 0

201 일반운영비 23,400 23,400 0

01 사무관리비 23,400 23,400 0

ㅇ 공무원 취미클럽 활동 지원 급식

18,900

ㅇ 공무원 취미클럽 물품 구입

4,500

7,000원 * 30명 * 6회 * 15개클럽

300,000원 * 15개클럽

202 여비 6,000 6,000 0

01 국내여비 6,000 6,000 0

ㅇ 취미클럽 전국 및 도단위 대회 출전 여비

6,00050,000원 * 20명 * 6개클럽

공직자 화합 한마당 행사 40,000 35,000 5,000

201 일반운영비 40,000 35,000 5,000

03 행사운영비 40,000 35,000 5,000

ㅇ 공직자 화합 한마당 40,00040,000,000원 * 1식

군정 확인평가 252,730 302,576 △49,846

군정주요업무 자체평가 및 합동평가 225,980 220,576 5,404

201 일반운영비 22,720 22,216 504

01 사무관리비 22,720 22,216 504

ㅇ 자체평가 계획서 제작 4,050

ㅇ 자체평가 보고서 제작

8,100

ㅇ 합동평가 지표 매뉴얼 제작

3,000

ㅇ 생산성대상 책자 제작 3,000

ㅇ 정책평가단 보고회 책자 제작

1,000

ㅇ 주요업무 평가 위원회 자료제작

1,050

ㅇ 확인평가 근무자 급식

2,520

27,000원 * 150부

27,000원 * 150부 * 2회

20,000원 * 150부

60,000원 * 50부

20,000원 * 50부

50,000원 * 7종 * 3회

7,000원 * 3명 * 10일 * 12월

202 여비 11,360 11,360 0

01 국내여비 11,360 11,360 0



단위: 군정 확인평가 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 합동평가지표 실무자 워크숍 참석

2,000

ㅇ 확인평가 업무추진여비

9,360

40,000원 * 50명 * 1회

20,000원 * 3명 * 13일 * 12월

207 연구개발비 6,000 6,000 0

01 연구용역비 6,000 6,000 0

ㅇ 주민만족도 설문 조사 6,0006,000,000원 * 1회

301 일반보상금 4,900 0 4,900

09 행사실비보상금 4,900 0 4,900

ㅇ 정책평가단 운영 4,90050,000원 * 2회 * 49명

303 포상금 21,000 21,000 0

01 포상금 21,000 21,000 0

ㅇ 읍면 역량강화 우수부서 시상 7,000

- 최우수 3,000

- 우 수 2,000

- 장 려 2,000

ㅇ 실과소 자체평가 우수부서 시상 14,000

- 최우수 3,000

- 우 수 6,000

- 장 려 5,000

3,000,000원 * 1개읍면

2,000,000원 * 1개읍면

1,000,000원 * 2개읍면

3,000,000원 * 1개부서

2,000,000원 * 3개부서

1,000,000원 * 5개부서

401 시설비및부대비 160,000 160,000 0

01 시설비 160,000 160,000 0

ㅇ 읍면역량강화평가 우수 읍면 상사업비 160,000

- 최우수 60,000

- 우 수 40,000

- 장 려 60,000

60,000,000원 * 1개읍면

40,000,000원 * 1개읍면

30,000,000원 * 2개읍면

특수시책 및 사업장 점검 3,000 3,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

ㅇ 지시사항 평가서 제작 3,00020,000원 * 150부

군정 CI 홍보 14,000 40,000 △26,000

201 일반운영비 14,000 20,000 △6,000

01 사무관리비 14,000 20,000 △6,000

ㅇ 군 CI 홍보물 제작 9,000

ㅇ 상징물 정비비 5,000

30,000원 * 2종 * 150개

50,000원 * 100개소

제안제도 운영 9,750 18,500 △8,750

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0



단위: 군정 확인평가 (단위:천원)


비교증감

ㅇ 우수제안 홍보교재 유인

600

ㅇ 제안제도 심사자료 유인

400

6,000원 * 100부 * 1회

10,000원 * 40부 * 1회

301 일반보상금 4,000 8,000 △4,000

11 기타보상금 4,000 8,000 △4,000

ㅇ 군민제안 입상자 시상 4,000

- 금 상 2,000

- 은 상 1,000

- 동 상 500

- 장려상 300

- 노력상 200

2,000,000원 * 1명 * 1회

1,000,000원 * 1명 * 1회

500,000원 * 1명 * 1회

300,000원 * 1명 * 1회

200,000원 * 1명 * 1회

303 포상금 4,750 9,500 △4,750

01 포상금 4,750 9,500 △4,750

ㅇ 공무원 제안 입상자 시상 4,000

- 금 상 2,000

- 은 상 1,000

- 동 상 500

- 장려상 300

- 노력상 200

ㅇ 공무원 제안 채택자 격려품 구입

750

2,000,000원 * 1명 * 1회

1,000,000원 * 1명 * 1회

500,000원 * 1명 * 1회

300,000원 * 1명 * 1회

200,000원 * 1명 * 1회

30,000원 * 25명 * 1회

민방위 운영(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) 267,895 296,881 △28,986

국 4,948

도 24,499

군 238,448

지방병무행정일반 56,890 75,720 △18,830

공익요원관리 56,890 75,720 △18,830

201 일반운영비 750 750 0

01 사무관리비 750 750 0

ㅇ 공익근무요원 관련 서식 유인

7505,000원 * 3종 * 50부

301 일반보상금 56,140 74,970 △18,830

08 사회복무요원보상금 56,140 74,970 △18,830

ㅇ 공익근무요원(본청 통합관리) 56,140

- 봉 급 18,000

- 중식비 23,760

- 교통비 11,880

- 제복(신규소집) 1,500

- 안전화 250

- 상해보험 가입비 750

100,000원 * 15명 * 12월

6,000원 * 22일 * 15명 * 12월

3,000원 * 22일 * 15명 * 12월

300,000원 * 5명 * 1회

50,000원 * 5명 * 1회

50,000원 * 15명

민방위시설장비관리 26,520 27,200 △680


정책: 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)

단위: 민방위시설장비관리 (단위:천원)


비교증감

민방위 시설 유지보수 26,520 27,200 △680

201 일반운영비 26,520 27,200 △680

02 공공운영비 26,520 27,200 △680

ㅇ 민방위 경보시설 유지보수

4,000

ㅇ 민방위 비상급수시설 유지보수 22,520

- 유지보수비 12,000

- 저수조 관리 및 청소

1,200

- 비상발전기 및 기계장비점검 용역비

4,320

- 비상급수시설 정수 처리기 설치(교육문화회

관) 5,000

1,000,000원 * 4개소

2,000,000원 * 6개소

100,000원 * 6개소 * 2회

60,000원 * 6개소 * 12회

5,000,000원 * 1개소

민방위 교육관리 84,485 93,961 △9,476

국 4,948

도 4,499

군 75,038

민방위 교육 훈련 56,485 56,485 0

201 일반운영비 45,125 45,125 0

01 사무관리비 45,125 45,125 0

ㅇ 민방위계획서 제작 3,000

ㅇ 민방위집행계획서 제작 600

ㅇ 민방위대 편성지침서 제작

1,000

ㅇ 민방위 교육교재 제작 8,000

- 기본교육 7,500

- 지역대장 500

ㅇ 민방위 교육관련 서식 유인

1,500

ㅇ 민방위대 창설 유공자 표창

1,000

ㅇ 주민신고 계도 2,000

- 홍보전단지(스티커,기념품 등) 제작

2,000

ㅇ 충무 7000 전시민방위 실시계획서 제작

1,500

ㅇ 충무 3700 인력동원 실시계획서 제작

1,500

ㅇ 을지연습 세부실시계획서 제작

1,500

ㅇ 북한군 침투도발 현장조치 행동매뉴얼 제작

1,200

ㅇ 2015 을지연습 실시 4,650

- 을지연습 계획서 1,650

60,000원 * 50부

12,000원 * 50부

10,000원 * 100부

3,000원 * 2,500부

2,000원 * 250부

100원 * 3,000매 * 5종

100,000원 * 10명

100,000원 * 5종 * 4회

30,000원 * 50부

50,000원 * 30부

30,000원 * 50부

30,000원 * 40부

30,000원 * 55부



단위: 민방위 교육관리 (단위:천원)


비교증감

- 리본(현황판, 고무인, 완장 등)제작

3,000

ㅇ 을지연습 참가자 급식 11,750

- 조 식 1,750

- 석 식 7,000

- 야 식 3,000

ㅇ 민방위교육훈련 관계자 급식

1,575

ㅇ 지역민방위대장 민방위복 구입

1,000

ㅇ 지역민방위대장 민방위 모자 구입

100

ㅇ 민방위담당 공무원 근무복 구입

500

ㅇ 민방위복 구입 2,750

100,000원 * 10종 * 3회

7,000원 * 250명 * 1일

7,000원 * 250명 * 4일

3,000원 * 250명 * 4일

7,000원 * 5명 * 45회

50,000원 * 20명

5,000원 * 20명

50,000원 * 10명

50,000원 * 55명

202 여비 9,360 9,360 0

01 국내여비 9,360 9,360 0

ㅇ 민방위담당 업무추진 여비

9,36020,000원 * 3명 * 13일 * 12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

ㅇ 민방위장비 구입(들것 등 3종)

2,00050,000원 * 2종 * 20개

민방위교육훈련 강사수당지원 5,500 5,400 100

도 1,400

군 4,100

301 일반보상금 5,500 5,400 100

도 1,400

군 4,100

11 기타보상금 5,500 5,400 100

ㅇ 민방위교육훈련 강사수당 5,500100,000원 * 55회

도 1,400

군 4,100

민방위교육훈련지원 15,420 12,266 3,154

국 4,504

도 2,788

군 8,128

201 일반운영비 2,770 0 2,770

국 1,195

도 472

군 1,103

01 사무관리비 2,770 0 2,770

ㅇ 지원민방위대원 복제 지급 2,25045,000원 * 50명

국 675

도 472

군 1,103





비교증감

ㅇ 민관군합동 민방위 종합훈련 실시

520130,000원 * 4회

국 520

202 여비 1,900 1,900 0

국 570

도 399

군 931

01 국내여비 1,900 1,900 0

ㅇ 민방위의날 훈련경비

1,90023,750원 * 4명 * 20회

국 570

도 399

군 931

301 일반보상금 10,750 10,366 384

국 2,739

도 1,917

군 6,094

09 행사실비보상금 7,900 6,948 952

ㅇ 민방위 지역대장 교육비 3,40020,000원 * 170명

국 804

도 563

군 2,033

ㅇ 지역대장 중앙교육 입교 여비

1,800180,000원 * 10명

국 270

도 189

군 1,341

ㅇ 지원민방위대원 중앙교육 입교 여비

2,700180,000원* 15명

국 810

도 567

군 1,323

11 기타보상금 2,850 3,418 △568

ㅇ 안보교육 강사수당 2,850114,000원 * 25회

국 855

도 598

군 1,397

민방위대원 화생방용 방독면 보급 1,480 14,800 △13,320

국 444

도 311

군 725

206 재료비 1,480 14,800 △13,320

국 444

도 311

군 725

01 재료비 1,480 14,800 △13,320

ㅇ 화생방용 방독면 구입 1,48037,000원 * 40개

국 444





비교증감

도 311

군 725

을지연습 실제훈련 5,600 5,010 590

201 일반운영비 5,600 5,010 590

01 사무관리비 5,600 5,010 590

ㅇ 을지연습 실제훈련 경비 5,600

- 훈련참가자 급식 2,100

- 훈련참가자 간식 600

- 실제훈련 물품 구입(연막탄 등)

500

- 실제훈련 물품 임차(음향 등)

2,400

7,000원 * 100명 * 3회

3,000원 * 200개

100,000원 * 5종

600,000원 * 4종

지역 예비군 육성지원 100,000 100,000 0

도 20,000

군 80,000

지역 예비군 육성지원 100,000 100,000 0

도 20,000

군 80,000

308 자치단체등이전 100,000 100,000 0

도 20,000

군 80,000

09 예비군육성지원경상보조 100,000 100,000 0

ㅇ 지역예비군 육성지원 경상보조

100,000100,000,000원 * 1식

도 20,000

군 80,000

재난 및 재해예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) 406,556 90,601 315,955

국 2,064

도 10,284

군 394,208

재난예방 및 대응체계 구축 406,556 90,601 315,955

국 2,064

도 10,284

군 394,208

안전문화운동시책추진 및 재난예방사업 추진 328,200 24,000 304,200

도 8,460

군 319,740

201 일반운영비 27,240 24,000 3,240

도 8,172

군 19,068

01 사무관리비 27,240 24,000 3,240

ㅇ 안전문화운동 및 재난예방사업

27,24027,240,000원 * 1식

도 8,172

군 19,068


정책: 재난 및 재해예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위)

단위: 재난예방 및 대응체계 구축 (단위:천원)


비교증감

202 여비 960 0 960

도 288

군 672

01 국내여비 960 0 960

ㅇ 안전문화운동 추진 여비

96020,000원 * 4명 * 12회

도 288

군 672

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

ㅇ 마을안길 안전 취약지역 감시용 CCTV 설치

300,0006,666,660원 * 45개소

물놀이 안전시설 설치 2,128 0 2,128

국 1,064

도 319

군 745

201 일반운영비 2,128 0 2,128

국 1,064

도 319

군 745

01 사무관리비 2,128 0 2,128

ㅇ 물놀이 안전시설 설치 2,1282,128,000원 * 1식

국 1,064

도 319

군 745

물놀이 안전관리 4,018 2,531 1,487

도 1,205

군 2,813

101 인건비 4,018 2,531 1,487

도 1,205

군 2,813

04 기간제근로자등보수 4,018 2,531 1,487

ㅇ 물놀이 안전지킴이 배치 4,018

- 인부임 4,01844,640원 * 2명 * 45일

도 1,205

군 2,813

안전관리 38,690 33,030 5,660

201 일반운영비 18,410 15,870 2,540

01 사무관리비 18,410 15,870 2,540

ㅇ 안전관리계획 유인 5,250

ㅇ 재난관리업무 평가 유인 500

ㅇ 안전관리 업무추진 급식

3,360

ㅇ 안전관리 업무관련 서식 유인

1,200

52,500원 * 50부 * 2종

50,000원 * 10부

7,000원 * 4명 * 120일

200원 * 2,000매 * 3종





비교증감

ㅇ 충무3700 전시 재난안전관리계획서 제작

1,000

ㅇ 재난업무 담당자 교육 1,000

ㅇ 안전관리위원회 운영 소모품 구입

400

ㅇ 안전교육(어린이놀이시설,특정시설,물놀이)

4,000

ㅇ 특정관리대상시설 교육책자 유인

1,700

50,000원 * 20부

1,000,000원 * 1회

10,000원 * 5종 * 8회

2,000,000원 * 2회

34,000원 * 50부

202 여비 12,480 9,360 3,120

01 국내여비 12,480 9,360 3,120

ㅇ 안전관리담당 업무추진 여비

12,48020,000원 * 4명 * 13일 * 12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

ㅇ 사회 재난관리 업무추진(통합)

2,000500,000원 * 4분기

301 일반보상금 5,800 5,800 0

09 행사실비보상금 5,800 5,800 0

ㅇ 재난안전네트워크 회의 참가자 실비보상

1,400

ㅇ 안전모니터봉사단 교육 참석 실비보상

2,000

ㅇ 안전관리 현장점검 참석자 실비보상

1,000

ㅇ 안전문화운동 캠페인 참석자 간식

1,400

100,000원 * 7개단체 * 2회

100,000원 * 5명 * 4회

20,000원 * 10명 * 5회

3,500원 * 100명 * 4회

재난상황실 운영 26,520 19,900 6,620

201 일반운영비 17,720 18,500 △780

01 사무관리비 7,100 8,300 △1,200

ㅇ 재난상황실 관리운영 물품 구입

2,400

ㅇ 재난상황 업무추진 사무용품 구입

1,200

ㅇ 재난상황실 복합기 토너 구입

1,500

ㅇ 재난사고관련 장비 임차료 2,000

200,000원 * 12월

20,000원 * 5종 * 12월

150,000원 * 5종 * 2회

500,000원 * 4회

02 공공운영비 10,620 10,200 420

ㅇ 재난종합상황 현장 중계 통신비

960

ㅇ 재해감시 CCTV 전기료

1,320

ㅇ 재난영상통보 통합연계시스템 전용회선 사용

료 6,000

80,000원 * 1대 * 12월

10,000원 * 11대 * 12월

500,000원 * 12월





비교증감

ㅇ 재난영상통보 통합연계시스템 전기료

300

ㅇ 위성전화기 통신서비스 요금

1,440

ㅇ 위성전화기 통신서비스 유지보수비

600

25,000원 * 12월

20,000원 * 6대 * 12월

200,000원 * 3대

302 이주및재해보상금 1,400 1,400 0

02 민간인재해및복구활동보상금 1,400 1,400 0

ㅇ 재난복구참가 자원봉사자 급식

1,4007,000원 * 200명 * 1회

405 자산취득비 7,400 0 7,400

01 자산및물품취득비 7,400 0 7,400

ㅇ 공기청정기 구입 1,800

ㅇ 재난현장 통합지휘소 설치 용품구입 5,600

- 이동식 앰프 2,000

- 발전기 3,000

- 텐트, 책상 등 600

1,800,000원 * 1대

2,000,000원 * 1식

3,000,000원 * 1대

200,000원 * 3종

재난대응안전한국훈련 2,000 3,140 △1,140

국 1,000

도 300

군 700

201 일반운영비 2,000 2,440 △440

국 1,000

도 300

군 700

01 사무관리비 2,000 2,440 △440

ㅇ 재난대응 안전 한국 훈련 홍보물 유인 등

1,300650원 * 2,000매

국 650

도 195

군 455

ㅇ 재난대응 안전 한국 훈련 참가자 급식

7007,000원 * 100명

국 350

도 105

군 245

안전문화운동협의회 활성화 5,000 8,000 △3,000

201 일반운영비 5,000 8,000 △3,000

01 사무관리비 5,000 8,000 △3,000

ㅇ 안전문화운동협의회 회의 책자

3,000

ㅇ 안전문화운동협의회 홍보물 유인 등

2,000

30,000원 * 50권 * 2회

250,000원 * 4종 * 2회

의용소방대운영(공공질서및안전/소방) 125,102 121,300 3,802

의용소방대 운영 125,102 121,300 3,802


정책: 의용소방대운영(공공질서및안전/소방)

단위: 의용소방대 운영 (단위:천원)


비교증감

의용소방대 육성지원 125,102 121,300 3,802

301 일반보상금 112,004 109,786 2,218

03 의용소방대지원경비 112,004 109,786 2,218

ㅇ 의용소방대 출동수당

112,00438,890원 * 480명 * 6회

307 민간이전 13,098 11,514 1,584

04 민간행사사업보조 13,098 11,514 1,584

ㅇ 의용소방대 영호남 교류행사 지원

2,010

ㅇ 의용소방대 소방기술경연대회 지원

11,088

20,000원 * 150명 * 1회 * 67/100

35,000원 * 480명 * 1회 * 66/100

행정운영경비(안전행정과)(기타/기타) 10,789,970 10,493,523 296,447

인력운영비(안전행정과) 10,521,490 10,248,603 272,887

인건비(안전행정과) 802,816 765,948 36,868

101 인건비 802,816 765,948 36,868

02 기타직보수 49,400 52,000 △2,600

ㅇ 청원경찰 성과상여금

49,4002,000,000원 * 19명 * 130%

03 무기계약근로자보수 753,416 713,948 39,468

ㅇ 무기계약근로자 5대보험료 728,079

- 건강보험료 81,200

- 노인장기요양보험료

5,319

- 고용보험료 154,000

- 국민연금보험료

126,000

- 산업재해 보험료

161,560

- 퇴직금(환경미화원 등)

200,000

ㅇ 비서실 무기계약근로자 인부임 25,337

- 기본급 12,676

- 상여금 4,226

- 주휴수당 2,626

- 명절휴가비 1,800

- 초과근무수당

3,409

- 근속수당(5년이상) 600

2,800,000,000원 * 29/1,000

81,200,000원 * 65.5/1,000

2,800,000,000원 * 55/1,000

2,800,000,000원 * 45/1,000

2,800,000,000원 * 57.7/1,000

50,000,000원 * 4명

50,500원 * 1명 * 251일

12,676,000원 * 4/12

50,500원 * 1명 * 52일

900,000원 * 2회

9,469원 * 1명 * 30시간 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

물건비(안전행정과) 81,155 80,705 450

203 업무추진비 81,155 80,705 450

01 기관운영업무추진비 52,800 52,800 0


정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(안전행정과) (단위:천원)


비교증감

ㅇ 기관운영 업무추진비(군수)

52,8004,400,000원 * 12월

02 정원가산업무추진비 23,915 23,465 450

ㅇ 정원가산업무추진비

23,915(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000

원*87명)

04 부서운영업무추진비 4,440 4,440 0

ㅇ 부서운영업무추진비 4,440370,000원 * 12월

경상이전(안전행정과) 9,637,519 9,401,950 235,569

303 포상금 2,000,000 1,950,000 50,000

02 성과상여금 2,000,000 1,950,000 50,000

ㅇ 성과상여금 2,000,0002,000,000,000원 * 1식

304 연금부담금등 7,637,519 7,451,950 185,569

01 연금부담금 6,463,338 6,277,769 185,569

ㅇ 연금부담금 6,463,338

- 연금 2,858,366

- 퇴직수당부담금

1,568,590

- 보전금 1,987,789

- 재해보상 부담금

48,593

40,833,791,000원 * 0.07

40,833,791,000원 * 0.038414

40,833,791,000원 * 0.04868

40,833,791,000원 * 0.00119

02 국민건강보험금 1,174,181 1,174,181 0

ㅇ 국민건강보험금 1,174,181

- 건강보험료 부담금

1,102,000

- 노인장기요양보험료부담금

72,181

38,000,000,000원 * 29/1,000

1,102,000,000원 * 65.5/1,000

기본경비(안전행정과) 268,480 244,920 23,560

일반운영비(안전행정과) 268,480 244,920 23,560

201 일반운영비 268,480 244,920 23,560

01 사무관리비 122,080 121,320 760

ㅇ 관서운영경비 3,350

- 당직실 침구 구입 750

- 당직실 침구 세탁 1,200

- 당직실 비품 구입 1,400

ㅇ 사무용 대장 구입(당직근무일지 등)

1,400

ㅇ 각종 물품 운송대 600

ㅇ 화분 구입 4,000

ㅇ 부서운영수용비 21,600

- 안전행정과 12,000

- 군수실 9,600

250,000원 * 3회

200,000원 * 6회

200,000원 * 7회

10,000원 * 7종 * 20권

5,000원 * 10회 * 12월

100,000원 * 4종 * 10회

1,000,000원 * 12월

800,000원 * 12월


정책: 행정운영경비(안전행정과)(기타/기타)

단위: 기본경비(안전행정과) (단위:천원)


비교증감

ㅇ 행정전산운영(복사기 및 프린터등)

9,000

ㅇ 관서운영비(당직) 78,530

- 평일 숙직 30,480

- 휴일 숙직 16,650

- 휴일 일직 22,800

- 추가분(토요휴무근무)

2,600

- 당직보강 6,000

ㅇ 부서운영 급식비 3,600

750,000원 * 12월

40,000원 * 3명 * 254일

50,000원 * 3명 * 111일

50,000원 * 4명 * 114일

50,000원 * 1명 * 52일

50,000원 * 3명 * 40일

300,000원 * 12월

02 공공운영비 146,400 123,600 22,800

ㅇ 공공요금 및 제세 146,400

- 관서운영 우편료 144,000

- 우편물 반송료 2,400

12,000,000원 * 12월

2,000원 * 100매 * 12월

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