plan de alimento balanceado

PERFIL DEL NEGOCIO

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PLAN DE NEGOCIO:

ELABORACIN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS (Oncorynchus mykiss), CON INSUMOS DE LA REGIN

PRESENTADO POR:

Gilver Chura YupanquiPUNO, JUNIO DEL 20081. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Negocio:

ELABORACIN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS (Oncorynchus mykiss), CON INSUMOS DE LA REGINObjetivos del Plan de NegociosEl presente plan tiene por finalidad, definir si la idea de negocio original, tiene aceptacin del mercado, detallar lo que se requiere para su implantacin y ver su rentabilidad.

Presentacin del Emprendedor

Como interesado en iniciar mi propio negocio, es que me presento al programa MI EMPRESA, atraves de su componente NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES, presentado el plan de negocio ELABORACIN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS (Oncorynchus mykiss), CON INSUMOS DE LA REGINRESUMEN EJECUTIVO

En las ltimas dos dcadas, la acuicultura ha tenido un desarrollo favorable en el Per, uno de los rubros involucrados en ste auge es la crianza de truchas tanto, a nivel semi-intensivo como intensivo; sin embargo, ste incremento en la produccin est en relacin directa con la demanda de alimentos, que por ser un costo fijo, eleva los costos de produccin. En el estudio, uno de los aspectos ms importantes en la produccin de truchas es la alimentacin que representa el rubro ms alto de inversin de la crianza, pudiendo representar entre el 60 a 70 % del total de los costos de produccin, motivo por el cual se da importancia a la bsqueda de fuentes proteicas alternativas de la Regin, que sustituyan parcialmente a la harina de pescado; tales como la harina de lombriz, haba, soya y sangre, debido a su alto contenido proteico y dems componentes cumpliendo con las necesidades nutritivas del pez.

Ventaja Competitiva y Propuesta de Valor

FACTORES CLAVES DE XITO:

La riqueza hidrobiolgico del lago Titicaca tiene importancia econmica y biolgica dentro del contexto local y regional. La trucha adquiere mayor importancia por su alta calidad, presentacin y comercializacin.

Investigacin Permanente del mercado que permita conocer las necesidades de nuestros clientes y consumidores.

Investigacin y desarrollo de nuevos productos.

Atributos que nos permitir posicionar y diferenciar nuestra actividad de comercializacin de manera que nos garantice un nicho en el mercado, la supervivencia y la rentabilidad en el largo plazo.

Sondeo permanente entre las principales tiendas grandes y pequeas para averiguar gustos y preferencias.

CREACION DE VALOR: Identidad generada por el orgullo de consumir productos con recursos de nuestra regin. Combinacin de los trminos Nutritivo, calidad del producto y certificacin de DIGESA

ESTRATEGIA COMPETITIVA

DIFERENCIACION: Nuestro Producto es percibido como UNICO empresa que procesa con insumos de la Regin de los dems competidores. Debido al nfasis en Higiene, certificacin por DIGESA.

LIDERAZGO EN COSTOS: La empresa produce al menor costo. Esta Ventaja se transfiere al Consumidor a travs del Precio. Al producir, con insumos de la Regin disminuir el costo de produccin, lo que se traduce en el precio venta que es de S/. 3.4 ENFOQUE: La empresa se concentra en las necesidades de un grupo particular de competidores (Nicho). Podra combinar las dos estrategias anteriores, pero sin tratar de atender todo el mercado.

Inversiones Requeridas

Monto de inversin:

Costos fijos totales: S/. 37,7747.5Costos Variables totales: S/. 2951.68Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

Precio de venta:

Precio de venta: S/. 3.46 Para primer ao, como precio de introduccin.

Precio de venta: S/. 3.48 Para segundo y tercer ao.

Ganancia: S/. 0.43Proyeccin de ventas

Ventas para el primer ao: 1675 sacos de 40 Kg/1 para el primer ao

Ventas Trimestrales en soles: S/. 227,800.00 se movilizar para el primer ao

Nombre del plan de negocio: Elaboracin de Alimento Balanceado para Trucha

(Oncorynchus mykiss), con insumos de la Regin

Autor: Gilver Chura Yupanqui

1.- DEFINICION DEL NEGOCIO

Resea histrico del negocioEl beneficio econmico de la acuacultura intensiva y semi intensiva se encuentra ntimamente relacionada con el suministro y el costo del alimento proteico, debido a que los cultivos intensivos de la trucha arco iris requieren alimentos con niveles elevados de protena y el costo de la fuente proteica es el que determina las utilidades de produccin.Las fuentes proteicas por su alto costo son las que determinan el precio del alimento por lo cual se deben considerar fuentes alternativas de protena siendo la harina integral de soya, haba, sangre y otros insumos por su alto contenido proteico y energtico, bajos costos relativos y disponibilidad en el mercado. Produccin y comercializacin de alimento balanceado para truchas (Oncorhychus mykiss) utilizando insumos de la regin a un mnimo costo. El contar con un alimento de calidad que cumpla con las expectativas del nutricionista y las exigencias del productor es de vital importancia para el xito de una operacin de acuicultura, ya que el costo del alimento puede llegar a ser el 60% del costo de produccin. La calidad del alimento depende de tres factores: el contenido nutricional formulado, la calidad de los ingredientes, y la tecnologa o control de proceso empleado en la fabricacinTrabajaremos con truchicultores con la finalidad de ofrecerles alimentos que satisfagan las necesidades de cada uno de nuestros clientes, mejorando continuamente en la calidad de nuestros productos a travs de un permanente trabajo de investigacin y desarrollo.

Nombre del negocio

Razn Social: CORPORACIN AGROINDUSTRIAL TRUCHA ECOLGICA S.R.Lta.

RUC: 10400246748

Razn Comercial: ECOLTRUCHA

Visin al 2013 del negocio

"Somos una empresa lder en la produccin de alimento balanceado, con productos y servicios de alto valor agregado, que satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros clientes en cualquier mercado"

Misin del negocio

"Somos una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos, integrada por personas con espritu de empresa, comprometidas en fijar nuevos estndares de excelencia en la satisfaccin de los clientes. Queremos lograr nuevos niveles de xito competitivo en cada categora de negocios en los que competimos para beneficio de nuestros accionistas, de nuestros clientes y consumidores, de nuestros trabajadores y de las comunidades en las que operamos"

Objetivos del negocio Proveer alimento balanceado por mayor y menor a los dueos de pequeas tiendas comerciales, empresas, asociaciones e instituciones.

Mejora la calidad de atencin, logrando tener disposicin los productos demandados oportunamente.

Implementar principio de Higiene y Saneamiento, BPM y HACCP, para el aseguramiento de la calidad. Generar un mayor volumen de ventas de unidades, que compensen el ingreso menor por unidad que el precio bajo le proporcionar.

Organigrama

El organigrama es funcional y no en responsables, debido a que al principio tres personas desarrollaremos varias funciones en la nueva organizacin.

ASESORES PROFESIONALESAsesores Profesionales o Servicios de Consultora que se requieren en las primeras etapas de la organizacin:

PETT, Ministerio de Produccin, Ing. Agroindustriales Asesora y asistencia tcnica en gestin empresarial y tcnico productivo: Programa Mi Empresa.

Un contador y un abogado

TRAMITES DE CONSTITUCION En el primer ao se trabajar como Persona Natural constituyendo una empresa.

Se gestionara ante la SUNAT, el Registro nico de Contribuyente (RUC): para obtener la boleta de venta.

Gestionar el certificado de DIGESA

FASES DEL PROCESO DE CONSTITUCION CON EL APOYO MI EMPRESA

Responsabilidades y Funciones

Descripcin de responsabilidades y funciones de cada cargo. Diligenciar un registro para cada miembro del equipo.CARGORESPONSABILIDAD Qu?FUNCIONES Cmo?

Gerencia General

Diseo de la visin, Misin Fines, Metas, Estrategias globales de operacin, Definir la estructura de la organizacin, planificar la direccin y control global de la totalidad de los recursos, funciones y actividades empresariales. Determinar:

Las elecciones fundamentales de la empresa.

Necesidades sociales que han de satisfacer.

Mercado que se va a proveer.

Objetivos y estrategias a largo plazo de la empresa.

Asignacin de recursos a las principales esferas de actividad.

Objetivos generales y especficos y metas: para conocer el rumbo de la empresa, lo que desean hacer, los resultados que espera alcanzar y para apreciar la forma de conduccin de la empresa.

Polticas generales y especficas: para conocer las reglas, pautas y orientaciones que sirven de base para la ejecucin de las actividades y el logro de los objetivos.

Proceso de adopcin de decisiones.

Estructura orgnica.

Sistema de informacin y control.

Procedimientos administrativos.

Gerencia Administrativa

Y FinancieraManejo y control administrativo

La administracin de capital y el financiamientoPlanificar a nivel especfico, organizacin, direccin y control.

Administracin del capital del trabajo

Administracin del activo fijo

Los estados financieros principales; El balance general, de resultados, etc.

El anlisis financieros

Presupuestos.

Gerencia ProduccinEl Producto.

Planificacin de la produccin y Gestin de los inventarios.

Mtodos y organizacin de la produccin.

Productividad.

Los aspectos humanos de la produccinDiseo del producto y de sus partes y accesorios; utilizacin de materiales, calidad del producto.

Planificacin de la produccin

Requisitos de produccin

Determinacin de necesidades de materiales directos e indirectos.

Determinar necesidades de Mano de mano de obra.

Envos de rdenes de produccin.

Programacin de produccin

Carga de maquinara y programacin detallada.

Evaluacin de proceso de produccin.

Gestin de inventario

Creacin de un margen entre el consumo y la produccin

Seguro contra los retrasos de emergencias.

Proceso productivo

Disposicin de la planta

Mantenimiento de equipo y maquinaria.

Definir sistema de medicin y anlisis de la productividad.

Condiciones fsicos de trabajo

Seguridad

Satisfaccin en el trabajo

Participacin del personal.

Gerencia VentasDefinicin Estrategia comercial.

Manejo de los Elementos de MarketingDominio que se busca; definicin del producto que se brindar, y a que segmento de clientes.

Buscar una ventaja diferenciada.

Empujes estratgicos; acciones en las reas en las cuales tiene ventajas y debilidades.

Producto; dimensin tangible, ampliada y genrica.

Elementos de diferenciacin de un producto; marca, diseo, surtido y extensin, calidad, empaque y garanta.

Clasificacin de productos; por la naturaleza del bien, por la motivacin de compra y por el tipo de usuario.

Precio; Define los elementos que determina el precio.

Publicidad; relaciones publicas, publicidad, promocin de ventas. Objetivos, duracin, mbito de las campaas y medios utilizados.

Distribucin; distribucin intensiva exclusiva a minoristas.

Equipo DirectivoNombreCargoRol dentro del equipoFormacin acadmica / instituto de educacinExperiencia laboral en el sector y otras experiencias relevantes

Gilver Chura YupanquiGerente GeneralCoordinar, planifica y comunica reuniones con el equipo de la empresa y las vendedoras minoristasIngenieros de la E.P. Ingeniera Agroindustrial

en la U.N.A Puno

Profesionales en el rea elaboracin y transformacin de producto trucha.Desarrollo de investigaciones a nivel de Post-grado

Gerencia de AdministracinPlanificar a nivel especfico, organizacin, direccin y control.

Ulises Alvarado MamaniGerencia de ProduccinMtodos y organizacin de la produccin.

Productividad.

Costos de produccin

Hemerson Carrasco RevillaGerencia de Ventas y FinanzasDefinir agenda de las reuniones, control de asistencia.

Todos los cargos son rotativos trimestralmente2. ANALISIS DE MERCADO2.1 Anlisis Del Entorno Empresarial.-

A) Recursos, conocimiento, capital, infraestructura y otros:

Formacin y Experiencia:

Formacin: Ingeniero Agroindustrial

Experiencia: Elaboracin de alimento balanceado y en la crianza de truchaAporte de Familiares y Propios:

Propios: S/. 16000.00 Nuevos Soles

Entidades Financieras:

Entidades Financieras:Tasa de Inters

Banco de Crdito del Per3.60%

Caja los Andes3.70%

EPDYME EDYFICAR3.50%

Asesores: Ing. Edwin Orna RivaEl nivel de los profesionales en cuanto a la crianza de trucha y elaboracin de alimento balanceado, estn en la capacidad de proveernos las pautas necesarias para el mejor nivel en la elaboracin del alimento. Se rescata tambin la experiencia de los criadores de trucha existentes en la localidadInfraestructura y de Servicios Disponibilidad de tres ambiente de 4 x 5 m.

Disponibilidad de agua las 24 horas del da

Electricidad disponible

Facilidad de acceso a mercado regionalB) Apoyo de empresas:Proveedores:Proyecto Especial Truchas TiticacaActa como institucin de soporte, brindando asistencia tcnica y capacitacin en crianza y elaboracin de alimento balanceado ubicado a Km. 19 Carretera Puno Desaguadero.

C) Anlisis del Mercado La DemandaLa Regin Puno en el ao 2004 lider la produccin de trucha a nivel nacional, lleg a producir 2000 T.M. de trucha, superando de esta forma a Huancayo, que por muchos aos fue el primer productor de trucha en el pas. Por su parte, Lus Molina Alarcn, otro especialista en el tema seala que la produccin de trucha en el 2006 lleg a las 3,600 TM anual.

En Puno se cuenta con aproximadamente 450 productores de trucha (incluidos los informales). En el presente ao, la regin Puno deber llegar a una produccin de 7,000 T.M. de trucha. Pero existen proyecciones que estiman- para el mediano plazo- llegar a una produccin de 45 a 50 mil T.M. anuales de trucha en Puno, con la que se superara a la produccin truchcola a Chile.Informacin General Puno-2008.

rea o superficie: 71,999 km2. Poblacin: 1'135,000 habitantes. Su capital, Puno, tiene 100,168 habitantes. Nmero de provincias y distritos: 13 provincias y 108 distritos. Fecha de fundacin: Como departamento, el 26 de abril de 1,822. Grupos tnicos: Los Uros (en el Lago Titicaca). Fauna: Ranas gigantes, aves del lago, auqunidos. Flora: La totora.

Ros: 316

Lagos: 354 lagunas alto andinos

2.2 Anlisis Del Mercado Potencial.

Segmento del Mercado:Jvenes adultos, productores de truchas de la zona sur y norte de la regin Puno, que tiene 4 a 100 jaulas de 1500 unidades de trucha en promedio, de 1 a 4 cosechas por ao. Que tienen un ingreso de S/. 3500 hasta S/. 80 000 nuevos soles, con familias de 5 integrantes en promedio, con nivel de educacin media, que viven en el sector rural.

Mercado potencial:

Segn informacin obtenida de la estimacin realizada por el especialista Lus Molina, existen 450 productores entre formales e informales. As mismo el proyecto especial truchas Titicaca, perteneciente al gobierno regional, se estimo 420 empresas truchicultoras, como se muestra el los anexos. De lo que inferimos que existen 43 empresas activas, dedicadas a la crianza de truchas, con una proyeccin de 7 000 toneladas 7 000 000 de kg. de produccin de trucha al ao. Realizando se la actividad de crianza en las modalidades, de intensiva en 80 % y extensiva 20 %.Mercado Disponible:

Es conveniente aclarar, que en la crianza de truchas se suministra tres tipos de alimentos, inicio, crecimiento y acabado. Existiendo mayor demanda para el crecimiento y acabado. Diferencindose los alimentos balanceados en tamao y concentracin de nutrientes. Concertndonos en la etapa de acabado, debido a la mayor demanda de alimento en esta etapa de crecimiento. En esta etapa los productores de trucha requieren mensualmente, segn el sondea realizado, un promedio de 1.3 kg de alimento, por cada Kg. de trucha, de alimento, para cada 1000 truchas en la etapa adulto. Correspondiendo el 50 % a la etapa de acabado.Es decir se requiere de 0.65 Kg de alimento para acabado, por Kg de trucha. Por lo tanto se tiene una demanda de: 7 000 000 de kg. * 0.65 Kg. = 4 550 000 kg de alimento acabado, balaceado para truchas, en la regin Puno.

Si tomamos en cuenta que los productores sustituyen el alimento balanceado por otro tipo de alimento en un 40 %, tenemos un promedio de 2 730 000 kg. De alimento.

MERCADO OBJETIVO:Abarcar el 1, 7% del mercado disponible durante el primer ao, a nivel de regional. Porcentaje que esta representado por el 48000 Kg. Para el primer ao.Ventaja competitiva del negocio.

Amplio conocimiento sobre el negocio; adems de tener formacin profesional como Ingenieros Agroindustriales, se ha encontrado que los productos de la competencia no cuentan con informacin adecuada para la produccin y comercializacin de este tipo de productos

Enfoque al cliente; El conocimiento y preferencias de los clientes, nos ayudan a plantear las estrategias de mercadeo.

Personal altamente capacitado; La capacitacin en Buenas Prcticas de Manufactura (BPM), Higiene, Saneamiento y HACCP son esenciales para el manejo del aseguramiento de la calidad de los productos, factores que la competencia no considera.

Calidad y buen precio de insumos y materia prima; contamos con proveedores de insumos de muy buena calidad e insumos con calidad garantizada

Charlas de capacitacin a vendedoras, comprometindolas Estrategia de mercadeo Estrategias de Producto

Se proyectara con ENFOQUE A LOS COSTOS Y CALIDAD DEL PRODUCTO, pretendindose vender en volumen a bajos precios.

Las ventajas del producto a diferencia de los dems son la siguiente:

VENTAJAS DE EXTRUSIN Esterilizacin.- El calor y la presin producida por el extrusor es utilizado para la destruccin de bacterias, mohos y levaduras Coccin.- los alimentos son cocinados a altas temperaturas en corto tiempo, aumenta su digestibilidad, reduce los antinutrientes y aumenta la palatabilidad.

Expansin.- La continua presin, cocimiento y la salida repentina salida de la presin permite la gelatinizacin. Flotabilidad.- En Pellet: Debido a las frmulas, no es de un 100%, pero su cada hacia el fondo es lenta para que pueda ser consumido, evitndose de esta manera una perdida de alimento. Dureza.- En Pellet: Puede permitirse cierta dureza en el alimento dado por harina o grasas slidas en peces adultos, los cuales poseen dientes como para masticar y triturar.

Cumple los requisitos mnimos de un buen producto Es producido segn los requerimientos nutricionales de la trucha Puede producirse con nuestros recursos actuales de Mercadeo Hay proveedores confiables para comprar

Tiene realmente calidad tcnica

Es un producto extruido cocido, inocuo de microorganismos. Presenta una diferencia con los dems de la competencia Estrategias de Distribucin

Poltica de distribucin Se comercializar a travs de intermediarios mayoristas y minoristas, como tiendas comerciales grandes y pequeas, de igual manera ser colocado a mismo lugar de cliente sin costo adicional.

Ventajas de la Distribucin para el Empresario Colocacin de Productos (alimento balanceado), en los puntos de venta Pedido del producto ser puesto en lugar de produccin y/o crianza de trucha. Acceso ms inmediato a los clientes Aprovechamiento de la imagen positiva de los intermediarios Retroalimentacin ms inmediata del mercado demandante

Se considerara

Venta a travs de minoristas y mayoristas. Distribucin a las tiendas mayoristas y minoristas Pedidos por telfono, en caso se requiera ms.

4.7 Estrategias de Promocin

Objetivos:

Elevar progresivamente el nmero de clientes: locales, nacionales, regionales y tambin internacionales

Lograr que nuestro producto se posicione en el mercado, en base a una adecuada promocin del producto.

Lograr que nuestra empresa sea reconocida por la calidad, producto ecolgico y calidad de atencin, tanto por empresarios, personas naturales, asociaciones a nivel local, regional, nacional y extranjeros.

Publicidad: Volantes.

Trpticos con informacin acerca de las bondades alimento ecolgico Una semana antes se repartirn muestras en las principales tiendas mayoristas, minoristas y personas que estn con la actividad truchcola.

Promocin:

Por consumo de 1 TM, se obsequiar 40 kg. Durante el primer mes, se obsequiar gorras y polos Estrategias de Precios

Objetivos Del Precio Maximizar las ganancias y Minimizando los costo de produccin En cuanto ala relacin de precio y la calidad del producto, se mantendr un equilibrio que permita ofrecer un producto de calidad a un buen precio que nos asegure la preferencia de la clientela que solicitara nuestro producto

Favorecer la introduccin del negocio y Atraer un segmento de mercado

El Precio de Venta del alimento balanceado que se va distribuir a travs de varios intermediarios se fijar de manera tal que puedan cubrir los siguientes rubros: Costo del producto Costos fijos de la empresa Gastos en los que se incurre para poder venderlo Una utilidad adecuada3. ESTUDIO TCNICO DE LA PRODUCCIN:

Localizacin: Nuestra empresa esta ubicado en la Provincia Chucuito, Departamento de Puno, Distrito de Chucuito Juli, en la comunidad de Kajje - Chucasuyo.

Tamao del Negocio:

El tamao del negocio para el primer ao es 3 provincias y para el segundo y tercer ao ser 13 provincias y otros mercados, tales como Bolivia. (Considerando mis recursos para invertir, que es un a variable restrictiva).

Diseo del producto

Requerimientos nutricionales por estadio de crecimiento de la trucha (%)NutrienteAlevinos %Juveniles %Adultos %Reproductores %

Protenas (min.)

Carbohidratos (mx.)

Grasa (min.)

Ceniza (mx.)

Humedad (mx.)

Fibra (mx.)

Calcio (min.)

Fsforo (min.)45.0

22.0

7.510.0

12.0

2.0

1.5

1.042.0

24.0

8.010.0

12.0

3.0

1.5

1.040.0

25.0

10.0

10.0

12.0

3.0

1.5

1.040.0

25.0

8.010.0

12.0

3.0

1.5

1.0

Proceso productivo

Insumos para la elaboracin de 100 Kg de alimento balanceado Crecimiento II

Requerimientos para producir 40 kg de alimento balanceado Crecimiento II

InsumosUnidades%CantidadCosto UnitarioTotal en S/.

Harina de pescadoKg4518 3,970,2

Harina de soyaKg176,8 1,449,79

Harina de trigo y/o cebadaKg135,2 1,608,32

Harina de mazKg72,8 1.103,09

Harina de sangre y lombrizKg522,55

Harina de pasta de algodn Kg31,21,92,28

Harina de habaKg31,21,82,16

Aceite de pescadoLt.2,515,95,9

MelazaKg20,8 2,41,92

Vitaminas y minerales (Premix)Kg0,30,12404,8

Sal Kg10,40,20,08

AntioxidanteKg0.0150,062,50,7

CarophilKg004000

TOTAL114.24

Etapas de procesamiento del Alimento BalanceadoOPERACIN UNITARIA PARA OBTENER EL ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHASA. MATERIAS PRIMAS.- Para la presente empresa los insumos a utilizarse son; harina de Pescado, lombriz, sangre, trigo, maz, cebada, haba y soja.

B. ACONDICIONAMIENTO.- Los ingredientes y Materia Prima como: Harina de Lombriz, sangre, haba, trigo, maz, cebada y soja e insumos, se decepcionar en la planta a granel, a la vez se efectuar la separacin de las partculas indeseables, no comestibles, a fin de garantizar la pureza del ingrediente, como evitar daos a las mquinas.

C. FORMULACION Y PESADO DE RACIONES.- La formulacin de la racin se determina por medio del AEZO F.D. 3.0 Versin Windows 98.

D. MEZCLADO BASE SECA Y HMEDA.- El mezclado en Base seca y hmeda se efectuar en un mezclador de lote horizontal de capacidad 1000-1200 Kg./hora, que est dotado de una tolva de alimentacin y una de salidas rpidas de producto mezclado de base seca y hmeda, en esta operacin se introducirn todos los ingredientes en seco como: Harina de pescado, trigo, maz, haba, sangre, cebada y soja, Premix Salmnidos , el mezclado tiene que ser homogneo durante unos 7-10 minutos aproximadamente.

E. EXTRUIDO.- La operacin de friccin se lleva a cabo en un extrusor, llegando hasta 120 C, donde el producto es cocido, a la vez esta tiene una matriz con orificios de salida del producto, y una cuchilla fija para cortar los pellets.

F. ENFRIADO Y/O SECADO .- El producto al salir de la mquina extrusor , sale a temperaturas aproximadas de 85- 95 C y con una humedad promedio de 35-40% , el cual ser alimentada a una secadora horizontal de pellets, donde esta mquina emplea aire del medio ambiente para secar el producto. El tiempo de secado depende de la temperatura ambiental y de la humedad del pellet.

G. TAMIZADO.- El producto secado, se tamizar con la finalidad de obtener un producto homogneo de diferentes tamaos, por otro lado para separar algunas partculas desechas. Este proceso se llevar acabo mediante el uso de una mquina seleccionadora o tamizador con 100-300 Kg. de capacidad.

H. ENSACADO Y PESADO.-Despus del tamizado se efecta el pesado y el ensacado de los pellets en bolsas laminadas de polipropileno, recomendndose el color blanco, en diferentes presentaciones que van de 10 a 50 Kg. cada dieta.

I. ALAMACENAMIENTO.- Las dietas elaboradas sern almacenadas en un ambiente con poca humedad, es decir en un ambiente seco, a una temperatura ambiente que puede ir de 12-17 C, sin cada de rayos solares sobre el alimento almacenado sobre parihuelas de madera.Figura 01. Flujograma de operaciones para la obtencin de alimento balanceado para truchas

Fuente: Elaboracin propia

Nmero de Operarios Necesarios en el Proceso productivo

N. De Operarios: 02Tareas del personal en el proceso productivo

El operario pone en prctica las Buenas Prcticas de Fabricacin.

Cumple normas de higiene y saneamiento.

Limpia y desinfecta los materiales y utensilios

Prepara y pesa los insumos, para la produccin de da

Se acondicionado el producto final

Toma el inventario y almacena.

Limpieza de pisos y Paredes.

Funcin de control de calidad.- El rea que cumple la funcin de garantizar la inocuidad del producto, capacita en BPM, Seguridad e Higiene y Principios de HACCP.Distribucin del espacio en el rea de trabajo

El Inters inicial de la distribucin de la produccin es econmico, ya que dispones de un rea reducida, que se aprovechara al mximo.

Determinacin de herramientas, maquinas y equipos

DescripcinCantidadUnidadPrecio unitario S/.Total En S/.

COCINA SEMI INDUSTRIAL1u.95,00 95,00

BALANZA DE 0 A 500 kg1u.900,00 900,00

BALANZA DE PRESICIN 0 A 1 kg1u.25,00 25,00

MOLINO1u.3.500,00 3.500,00

MEZCLADOR1u.2.800,00 2.800,00

EXTRUSOR1u.17.040,00 17.040,00

SECADOR1u.2.500,00 2.500,00

TAMIZADOR1u.2.800,00 2.800,00

SELLADORA1u.800,00 800,00

CARRETILLA1u.200,00 200,00

BALDES 2u.5,00 10,00

JARRA MEDIDORA3u.4,00 12,00

MANDILES2u.15,00 30,00

DELANTAL DE PVC2u.5,00 10,00

BARBIJOS2u.1,50 3,00

COMPUTADORA1u.1.136,00 1.136,00

GORROS2u.2,00 4,00

GUANTES QUIRURGICOS2u.1,50 3,00

TOTAL31.868,00

4- ANALISIS ECONMICO PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADESPROYECCIN DE VENTA EN UNIDADES

PRIMER AO

MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12TOTAL

ALIMENTO BALANCEADO3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 48000

SEGUNDO AO



TERCER AO



Clculo de inversin

PLAN DE INVERSION: ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS

RUBROVALOR UNITARIO(s/.)UNIDADES REQUERIDASCOSTO TOTAL

FIJO (S/.)VARIABLE (S/.)

1. ACTIVO FIJO

Infraestructura

1Modificaciones 300013000

Maquinaria y Equipo

1BALANZA DE 0 A 500 kg900,00 1900,00

2BALANZA DE PRESICIN 0 A 1 kg25,00 125,00

3MOLINO3.500,00 13.500,00

4MEZCLADOR2.800,00 12.800,00

5EXTRUSOR17.040,00 117.040,00

6SECADOR2.500,00 12.500,00

7TAMIZADOR2.800,00 12.800,00

8SELLADORA800,00 1800,00

9CARRETILLA INDUSTRIAL200,00 1200,00

10COMPUTADORA1.136,00 11.136,00

11BALON DE GAS60,00 160,00

Herramientas

1BALDES 5,00 210,00

2JARRA MEDIDORA4,00 312,00

3MANDILES15,00 230,00

4DELANTAL DE PVC5,00 210,00

5BARBIJOS1,50 23,00

6GORROS2,00 24,00

7GUANTES QUIRURGICOS1,50 23,00

Muebles y Enseres

1ESCRITORIO200,001200,00

2SILLON 60,00160,00

3MESA CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE250,001250,00

4MESA60,00160,00

5SILLAS20,00240,00

3. GASTOS PRE OPERATIVOS

1Licencia Funcionamiento20,00 120,00

2Registro Sanitario350,00 1350,00

3Gastos de constitucin legal150,00 1150,00

4Capacitacin Empresarial50,00 150,00

5Capacitacin Empresarial22,00366,00

3. CAPITAL DE TRABAJO

Materia Prima e Insumos

1HARINA DE PESCADO3,90 450,01755,00

2HARINA DE SOYA1,44 170,0244,80

3HARINA DE TRIGO Y/O CEBADA1,60 130,0208,00

4HARINA DE MAZ1,10 70,077,00

5HARINA DE HABA1,80 30,054,00

6HARINA DE PASTA DE ALGODN1,90 30,057,00

7HARINA DE SANGRE / LOMBRIZ2,50 50,0125,00

8ACEITE DE PESCADO5,90 25,00147,50

9MELAZA2,40 20,0048,00

10SAL0,50 10,005,00

11VITAMINAS Y MINERALES (PREMIX)40,00 3,00120,00

12CAROPHIL400,00 0,000,00

13ANTIOXIDANTES2,50 0,150,38

14ENERGIA0,01 1.000,0010,00

Mano de Obra

1Operario0,10 1000100,00

4. COSTOS INDIRECTOS

Gastos Administrativos

1Sueldo de personal500,00 1500,00

2Alquiler de Planta200,00 1200,00

3Agua50,00 150,00

4Luz78,50 178,50

5Transporte300,00 1300,00

6Utiles de Oficina5,00 15,00

7Mantenimiento de Planta25,00 125,00

Gastos de Venta

1Vendedor500,00 1500,00

2Publicidad (radio)10,00 110,00

TOTAL37747,52951,68

Clculo de costo unitario CTU

Aplicamos las siguientes frmulas:

COSTO FIJO UNITARIO

costo fijo total37747,50,11

N productos vida333000

COSTO VARIABLE UNITARIO:

costo variable total2951,682,95

N productos periodo1000

COSTO TOTAL UNITARIO:COSTO FIJO UNITARIO +COSTO VARIABLE UNITARIOTOTAL

0,112,953,07

Determinacin del precio de ventaPRECIO DE VENTA EN EL MERCADO POR KG.= S/. 4,5

Precio de venta DE INTRODUCCIN: S/. 3.42

Ganancia

GANANCIA PRECIO DE VENTA -COSTO TOTAL UNITARIO

3,53,070,43

PROYECCIN DE VENTA EN SOLES

PRIMER AO


N SERVICIOS 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 56000

ALIMENTO BALANCEADO102601026017100171001710017100171001710017100171001710017100191520

SEGUNDO AO


N SERVICIOS 6.000 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 112000


TERCER AO


N SERVICIOS 9000900015000150001500015000150001500015000150001500015000168000


CONCEPTOAo 0AO 01AO 02AO 03Liquidacin

MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7x 5 mesesX 11 MESESMES 2

INGRESOS (A)0 10260 10260 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 20520 20520 34200 34200 34200 34200 34200 34200 34200

VENTAS10260 10260 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 17100 20520 20520 34200 34200 34200 34200 34200 34200 34200

EGRESOS (B)44634 1969 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 4520 1769 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669

ACTIVO FIJO3544314177

Adecuacin del local30001200

Maquinaria y equipo3176112704

Herramientas7229

Muebles y enseres610244

GASTOS PREOPERATIVOS636

CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO8555300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2851,7100 0 0 0 0 0 0 0 11807

Insumos85555703 2851,6811407 71292

Cambio en mano de obra / horno300 200 100 400 1500

COSTOS INDIRECTOS0 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669

Gastos Administrativos1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159 1159

Gastos de Ventas510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

Saldo antes de Impuestos (A+B)(44634)8292 8592 15432 15432 15432 15432 15432 15432 15432 15432 15432 12580 18752 18852 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532

RUS0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Saldo despues del RUS Impuestos (A+B)(44634)8272 8572 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 12560 18732 18832 32512 32512 32512 32512 32512 32512 32512 25984

SALDO ECONOMICO

(Despues de Impuestos)(44634)8272 8572 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 12560 18732 18832 32512 32512 32512 32512 32512 32512 32512 25984

SALDO ACUMULADO(36363)(27791)(12380)3032 18443 33855 49266 64678 80089 95501 110912 123472 142204 161035 193547 226058 258570 291081 323593 356104 518662

FFN(44634)8272 8572 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 15412 12560 18732 18832 32512 32512 32512 32512 32512 32512 32512

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

PUNTO DE EQUILIBRIOMargen de contribucin y punto de equilibrio

Contribucin Marginal = Precio de Venta Costo Variable Unitario

Contribucin Marginal = 3,5-2,95

Contribucin Marginal = 0,55

Punto de equilibrio

Punto de Equilibrio = Costo Total Fijo

Margen de Contribucin

Punto de Equilibrio = 37747,50

0,55

Punto de Equilibrio = 68841

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Considerando la tasa de descuento, en funcin de la rentabilidad esperada, asumo que:

Tasa de descuento. 20 %

VAN $ 23.905,41

TIR29%

Los indicadores e rentabilidad nos indican, que el proyecto es rentable. Por ser mayores a cero.

CONCLUSIONES:

CONCEPTO DEL NEGOCIO:

Elaboracin de alimento balanceado para trucha (Oncorhynchus mikiss) con insumos de la Regin.

FACTORES CLAVES DE XITO

La riqueza hidrobiolgico del lago Titicaca tiene importancia econmica y biolgica dentro del contexto local y regional. La trucha adquiere mayor importancia por su alta calidad, presentacin y comercializacin.

Investigacin Permanente del mercado que permita conocer las necesidades de nuestros clientes y consumidores.

Investigacin y desarrollo de nuevos productos.

Atributos que nos permitir posicionar y diferenciar nuestra actividad de comercializacin de manera que nos garantice un nicho en el mercado, la supervivencia y la rentabilidad en el largo plazo.

Sondeo permanente entre las principales tiendas grandes y pequeas para averiguar gustos y preferencias.

CREACION DE VALOR:

Identidad generada por el orgullo de consumir productos con recursos de nuestra regin. Combinacin de los trminos Nutritivo, calidad del producto y certificacin de DIGESA

ESTRATEGIA COMPETITIVA

DIFERENCIACION: Nuestro Producto es percibido como UNICO empresa que procesa con insumos de la Regin de los dems competidores. Debido al nfasis en Higiene, certificacin por DIGESA.

LIDERAZGO EN COSTOS: La empresa produce al menor costo. Esta Ventaja se transfiere al Consumidor a travs del Precio. Al producir, con insumos de la Regin disminuir el costo de produccin, lo que se traduce en el precio venta que es de S/. 3.50.

ENFOQUE: La empresa se concentra en las necesidades de un grupo particular de competidores (Nicho). Podra combinar las dos estrategias anteriores, pero sin tratar de atender todo el mercado.

Inversiones Requeridas

Monto de inversin:

Costos fijos totales: S/. 37,7747.5Costos Variables totales: S/. 2951.68

Costo Total de Unitario:

Costo fijo unitario: S/. 0.84

Costeo variable unitario: S/. 3.02

Costo total unitario: S/. 3.87Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

Precio de venta:

Precio de venta: S/. 3.42 Para primer ao, como precio de introduccin.

Precio de venta: S/. 3.42 Para segundo y tercer ao.

Ganancia: S/. 0.43 Indicadores de rentabilidad:

VAN $ 23.905,41

TIR29%

ANEXOS

Consolidados de las encuestas:

TABULACION DEL CUESTIONARIO

TOTAL DE ENCUESTADOS(AS):50

PreguntasRESPUESTASTotal de Respuestas en:

N%

1.- Conoce y/o compra alimento balanceado?Si4998

No12

2. Qu tipo de alimento compra Ud.?ALICORP 48

PURINA2856

TOMASINO1122

NALTEC510

Otros24

3. Porqu razn compra Ud. el alimento balanceado?Por su precio1122

Por su alto contenido nutritivo3468

Por su presentacin24

Por sus facilidades de venta24

Es el nico en el lugar12

4. Qu caractersticas debe presentar alimento balanceado?flotabilidad2040

Dureza816

Color 918

Olor 1020

Otros36

5. Dnde compras alimento balanceado?Fbrica 00

Distribuidora minorista2040

Distribuidora mayorista612

Tienda 2448

6.- Comprara alimento balanceado hecho en Puno?Si3570

No1530

7.- Porque Ud. Comprara alimento balanceado hecho en Puno?a. Es ecolgico816

b. Es econmico714

c.- Es nutritivo2040

e. Producido con productos de la zona918

Tiene de todo612

CUADRO 01

PRODUCTORES DE TRUCHA REGION DE PUNO

SISTEMANNINDICADORES LNEA DE BASE Y LAS CARACTERSTICAS DE LA MATERIA PRIMA

NPROVINCIADISTRITOLOCALIDADRAZON SOCIAL Y/O EMPRESADEDEDECAPAC. DE VOL. PRODUC.EST

CRIANZAJAULAS/EST.VIST.M.S/. MERCADO

11Puno1PunoIchuEmp. Productora Salmonidos Titicaca Trout S.R.LTtda. Jaulas - Lago1 Modulo Met.15,007 Local

2PunoIchuAPITA - Persona NarturalJaulas - Lago22,806,5Local

3PunoIchuAsociacin APITA Ichu Jaulas - Lago64,507,00Local

4PunoIchuAsociacin APITA Ichu Jaulas - Lago23,107,00Intermediario

5PunoIchuAsociacin APITA Ichu Jaulas - Lago55,106.50 - 7.00Local

6PunoIchuAsociacin APITA Ichu Jaulas - Lago40,307,00Local

7PunoRayaEmpresa Pesquera La Ecolgica Jaulas - Lago67,706,50Intermediario

81Plateria Fundo ParacotaaPersona NarturalEstanques y Jaulas 3 + 04 Artezas de doble31,907Local

91MaazoCopani RosarioPersona NarturalEstanques53,407Local

101Chucuito CusipataEmp. Pesq. Marlyn S.R.Ltda. Jaulas - Lago11 Jau + 2Oct.12,007Local

11Chucuito CusipataEmp. Pesq. ATOJA S.R.LTtda. Jaulas - Lago1416,306.50 - 7.00Local

12Chucuito CusipataEmp.Pesq. Luis Miguel S.R Ltda. Jaulas - Lago208,207,5 Local

13Chucuito CusipataEmp.Pesq. Luis Miguel S.R Ltda. Jaulas - Lago23 Jau + 2 Oct.14,507,5 Local

14Chucuito CusipataEmp. Pesq. Juan Manuel S.R.Ltda.Jaulas - Lago14 J.A+ 01 Met.24,277.00 - 10.00local - Bol

15ChucuitoCusipataEmpresa Pesquera Hnos.Mamani S.R.Ltda.Jaulas - Lago1540,807.00 - 9.00 Local

16ChucuitoCusipataAPT. Brisas TiticacaJaulas - Lago1212,507Local

17Chucuito CusipataEmp. Pesq. Aries S.R.LTtda. Jaulas - Lago146,907Local

18ChucuitoCusipataEmpresa Pesq.Trucha Durada del Titicaca S.R.Ltda.Jaulas - Lago10 J.+ 1Oct. + 1 Mod.51,007.50 - 9.00 Local

19ChucuitoCusipataAPT. Brisas TiticacaJaulas - Lago912,109 Local

20ChucuitoCusipataEmpresa Pesquera Hnos.Mamani S.R.Ltda.Jaulas - Lago95,707.00 - 9.00 Local

21ChucuitoCusipataEmpresa Pesquera Cruzma S.R.Ltda.Jaulas - Lago54,807 Local

22Chucuito CusipataEmp. Pesq. ATOJA S.R.LTtda. Jaulas - Lago117,906.50 - 7.00 Local

23Chucuito CusipataPersona NarturalJaulas - Lago84,906.50 - 7.00Local

24Chucuito CusipataPersona NarturalJaulas - Lago135,307 Local

25Chucuito CusipataEmp. Pesq. CRUZMA S.R.Ltda.Jaulas - Lago105,206,5Local

26Chucuito CusipataEmp. Pesq. Lago Sagrado S.R.Ltda.Jaulas - Lago71,506,5Local

27Chucuito CusipataEmp. Pesq. CEMAR S.R.Ltda.Jaulas - Lago73,807Local

28Chucuito CusipataPersona NarturalJaulas - Lago1 Modulo Met.3,207.00 - 10.00local - Bol

29PunoChucuitoC.P. ParinaAsociacin de Productores "San Francisco de Asis"Jaulas - Lago112,007 Local

30Puno 1AcoraVilla SoccaEmp. Pesq. Marce S.R.LTtda. Jaulas - Lago106,506,5 Local

31AcoraVilla SoccaPersona NarturalJaulas - Lago20,906Local

32AcoraVilla SoccaEmp.Pesq. Miski Challwa S.R.Ltda.Jaulas - Lago187,907 Local

33AcoraVilla SoccaEmp. Pesq. Oquendo S.R.Ltda.Jaulas - Lago159,707Local

34AcoraVilla SoccaEmp.Quiapa S.R.Ltda.Jaulas - Lago53,076,5Local

35AcoraVilla SoccaEmp. Pesq. Oquendo S.R.Ltda.Jaulas - Lago95,656,5Local

36AcoraVilla SoccaPersona NarturalJaulas - Lago31,946,5Local



39AcoraVilla SoccaPersona NarturalJaulas - Lago23,107Local

40AcoraVilla SoccaEmp. Pesq. Quispe Phala S.R.Ltda.Jaulas - Lago86,027Local


42AcoraVilla SoccaEmp. Pesq. Rdriguez S.R.LTtda. Jaulas - Lago44,106,5Local

43AcoraVilla SoccaEmp.Pesq. Fronterizo S.R.Ltda.Jaulas - Lago104,306,5Local


Sub total5389,70

451Chucuito1Pomata El Faro Emp. Pesq. Rica Trucha S.R.LTtda. Jaulas - Lago2135,007Local - Bol.

46Pomata El Faro Emp. Pesq. Prod. Acuicola Aquaman S.R.LTtda. Jaulas - Lago105,507Local

47Pomata El Faro Emp.Pesq. Ind.Luz de Luna S.R.Ltda.Jaulas - Lago1212,907 Local

48Pomata El Faro Persona NarturalJaulas - Lago127,507Local

49Pomata El Faro Emp. Lupatic S.R.LTtda. Jaulas - Lago66,206,5Local

50Pomata El Faro Emp. Pesq. J.M.Hermanos S.R.LTtda. Jaulas - Lago2326,896,9Local

51Pomata El Faro Emp.Pesq. Los Angeles S.R.Ltda.Jaulas - Lago15 J + 1 Mod. Met.31,217Local

Sub total1125,20

52Chucuito1JuliChucasuyo- KajjePersona NarturalJaulas - Lago74,196,5 Local

53JuliChucasuyo- KajjePersona NarturalJaulas - Lago41,286,5 Local



56JuliChucasuyo- KajjeEmp. Pesq. Wily S.R.Ltda. Jaulas - Lago94,807 Local

57JuliChucasuyo- KajjeEmp.Pesq. Ramirez Chambi S.R.Ltda.Jaulas - Lago32,486,5 Local

58JuliChucasuyo Emp. Pesq. Artesanal Alanoca S.R.LTtda. Jaulas - Lago1415,586 - 9.00 Local

59JuliChucasuyo Emp.Pesq. Acuic. Lucero S.R.Ltda.Jaulas - Lago89,506,5 Local

60JuliChucasuyo Emp.Pesq. Acuic. Lucero S.R.Ltda.Jaulas - Lago1217,906.50 - 7.00 Local

61JuliChucasuyo Asoc. San Salvador Jaulas - Lago86,107 Local

62JuliChucasuyo Emp. Mulluni Alanoca S.R.Ltda.Jaulas - Lago1016,507 Local

63JuliChucasuyo Emp. Mulluni Alanoca S.R.Ltda.Jaulas - Lago1412,406,5 Local

64JuliTisihuaEmp. Pesq. Lideres del Lago S.R.LTtda. Jaulas - Lago48,697 Local

65JuliChucasuyo KajjePersona NarturalJaulas - Lago32,506,5Local

66JuliChucasuyo KajjePersona NarturalJaulas - Lago63,906Local

67JuliChucasuyo KajjeEmpresa Pesq. Ramirez Chambi S.R.Ltd.Jaulas - Lago1410,906,5Local

68JuliChucasuyo KajjeEmpresa Pesq. Laderas S.R.Ltd.Jaulas - Lago63,106,5Local


70JuliOllaAsoci de Productores Apat - Juli Jaulas - Lago62,607Local


72JuliChucasuyo KajjePersona NaturalJaulas - Lago31,207Local

73JuliChucasuyo KajjeEmpresa Pesq. 2 de Febrero SR. Ltda.Jaulas - Lago63,507Local

74JuliChucasuyo KajjePersona NaturalJaulas - Lago73,707,5Local

75JuliChucasuyoEmpresa Pesquera San Francisco S.R.Ltda.Jaulas - Laguna1814,807 Local

76JuliChucasuyoEmpresa Pesquera 02 de Febrero S.R.Ltda.Jaulas - Laguna33,807 Local

77JuliChucasuyoEmpresa Pesquera 02 de Febrero S.R.Ltda.Jaulas - Laguna22,007 Local

78JuliChucasuyoEmpresa Pesquera Concepcin Amaru S.R.Ltda .Jaulas - Laguna11,607,5 Local

79JuliChucasuyo KajjeEmpresa Pesquera TiticacaLago - jaulas 1212,207,5Loca

Sub total2182,19

801Melgar1AyaviriLavaderoPersona NarturalEstanques65,407,5 Local

81AyaviriLa MoyaAsociacin Grupo San Juan de DiosEstanques73,107,5 Local

821UmachiriCalvarioAsociacn Flor de Calvario UmuchiriEstanques92,607 Local

83UmachiriPhushumaAsociacn de Criadores de trucha San Pedro de PhushumaEstanques53,507,5 Local

84UmachiriUmachiriPersona NarturalEstanques41,506,5 Local

85AyaviriAyaviriAsociacin San Juan de Dios Estanques 41,807Local

Sub total217,90

861Collao1PilcuyoCachipucaraMicro empresa Pesquera Los Llanque S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago43,106 Local

87PilcuyoCachipucaraEmpresa Pesquera Los Heraldos S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago42,306 Local

88PilcuyoCachipucaraEmpresa Pesquera Challo S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago66,406.50 - 7.00 Local

89PilcuyoCachipucaraEmpresa Pesquera Hnos. Ccori S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago67,106,5 Local

90PilcuyoCachipucaraEmpresa Pesquera Los Heraldos S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago61,906.50 - 7.00 Local

91PilcuyoCachipucaraMicro empresa Pesquera Los Llanque S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago31,206 Local


93PilcuyoCachipucaraAsociacin Francisco BolognesiJaulas - Lago20,906,5 Local

94PilcuyoCachipucaraEmpresa Pesquera Hnos. Ccori S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago42,806 Local

95PilcuyoCachipucaraEmpresa Pesquera Hnos. Ticona S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago24,506,5 Local

96PilcuyoCachipucaraAsociacin Francisco BolognesiJaulas - Lago31,806.50 - 7.00 Local

97PilcuyoCachipucaraAsociacin Francisco BolognesiJaulas - Lago31,506,5 Local


99PilcuyoCachipucaraAsociacin Francisco BolognesiJaulas - Lago25,308 Local

100PilcuyoCachipucaraEmpresa Pesquera Hnos. Ccori S.I.R.Ltda.Jaulas - Lago716,106 Local

101PilcuyoCachipucaraAsociacin Francisco BolognesiJaulas - Lago31,206 Local

1021Mazocruz ChichillapiEmpresa Jaliri S.R. Ltda.Estanques10 + sala de incubacin 88,207,5 Local

103MazocruzChichillapiEmpresa Pesquera JM JaliriEstanques08 + sala de incubacin 86,607,5Local

104 MazocruzChichillapiEmpresa Sol Andino S.R.LtdaEstanques09 + sala de incubacin16,307,5 Local

Sub total2250,90

1051Yunguyo1AnapiaYospiquiAsoc. Nuevo Amanecer Jaulas - Lago52,307 Local

106AnapiaAnapiaOrganizacin de Base Flor del TiticacaJaulas - Lago35,007 Local

1071YunguyoQueuaniEmp. Pesq. Artesanal Cruz Lar S.R.Ltda. Jaulas - Lago56,907 Local

108YunguyoQueuaniPersona NaturalJaulas - Lago811,007.00 - 900 Local

109YunguyoChallapampaEmpresa Pesquera Playa Azul S.R.Ltda.Jaulas - Lago610,107 Local

110YunguyoQueuaniPersona NaturalJaulas - Lago31,908 Local

111YunguyoQueuaniEmpresa Pesquera Dios es Amor S.R.Ltda.Jaulas - Lago2154,709 Local

Sub total291,90

1121Huancan1ViquechicoMiajachiEmp.Pesq. Artesanal Hnos Paucar S.R.Ltda. Jaulas - Lago67,907 Local

113Muelle CoaciaEmp.Pesq. Hilasaca S.R.Ltda. Jaulas - Lago118,007Local

114Muelle HuatasaniPersona NarturalJaulas - Lago65,407Local

115Muelle HuatasaniPersona NarturalJaulas - Lago33,207Local

124,50

1161Moho1MohoUmuchiEmp. Prod. Valle Sagrado de Umuchi S.R.Ltda.Jaulas - Lago13,107Local

117 UmuchiPersona NarturalJaulas - Lago84,706,5Local

118C.P. JacantayaEmp.Pesq. Don Pedro S.R.Ltda Jaulas - Lago98,107Local

119C.P. JacantayaEmp.Pesq. Luder Max Peru S.R.Ltda. Jaulas - Lago73,107Local

120C.P. JacantayaEmp. Pesq. Yacanpez S.R.Ltda.Jaulas - Lago81,907Local

Sub total120,90

121Carabaya1CoazaCoaza Asoc. Pesq. Allin Kausay - EMPECOJaulas - Lago766,307 Local

1221Ollachea SayapiyaPersona NaturalEstanques74,308,00Local

270,60

1231Lampa1OcuviriParina - SaguananiOrganizacin Virgen del Carmen - Saguanani Jaulas - Laguna530,307.00 -8.00 Local

124OcuviriIniquillaAsoc. Folr de Llankakahua Iniquilla - ChulpiaJaulas - Laguna674,707.00 -8.00 Local

1251NicasioNicasioAsociacin Pesq. HP. El EdenJaulas en rio 44,308Local

1261Santa LuciaSector ChacraAsociacin Agropesquera San Pedro y San PabloJaulas - Laguna1011,107 Local

127Santa LuciaLeque LequeComit de Pesca Pillani RumitiaJaulas - Laguna1417,007 Local

128Santa LuciaLeque LequeEmpresa Acuicola Cabana Fernandez S.R.Ltda.Jaulas - Laguna615,007 Local

129Santa LuciaLagunillasEmpresa Acuicola Cabana Fernandez S.R.Ltda.Jaulas - Laguna53,006,8 Local

130Santa LuciaLagunillasEmpresa Acuicola Cabana Fernandez S.R.Ltda.Jaulas - Laguna54,207 Local

131Santa LuciaPataquea - LagunillasAsociacin Pesquera ApucaracuyoJaulas - Laguna111,008 Local

132Santa LuciaTotorani - LagunillasEmpresa Pesquera Sagrado Crzon de Jesus S.R.Ltda.Jaulas - Laguna1027,008 Local

133Santa LuciaLagunillasEmpresa Pesquera Sagrado Corina S.R.Ltda.Jaulas - Laguna1122,508 Local

134Santa LuciaSector pucorilla- LagunillasEmpresa Pesquera Tawaintisuyo S.R.Ltda.Jaulas - Laguna1334,508.00 - 8.50 Local

135Santa LuciaSector pucorilla- LagunillasEmpresa Pesquera Rayos S.R.Ltda.Jaulas - Laguna818,008.00 - 8.50 Local

136Santa LuciaLagunillasEmpresa Pesquera San Pedro Lagunillas S.R.Ltda.Jaulas - Laguna824,608.00 - 8.50 Local

137Santa LuciaTajata - LagunillasAsociacin de Producotres de Santa LuciaJaulas - Laguna89,508.00 - 8.50 Local

138Santa LuciaTajata - LagunillasAsociacin de Producotres de Santa LuciaJaulas - Laguna921,007.50 - 8.00 Local

139Santa LuciaTajata - LagunillasComit de Pesca PacobambaJaulas - Laguna927,008 Local

140Santa LuciaTajata - LagunillasComit de Pesca HuacullaniJaulas - Laguna812,008 Local

141Santa LuciaJarpaa - LagunillasComit de Pesca HuayllaniJaulas - Laguna813,208Local

142Santa LuciaTajata - LagunillasComit de Pesca Jarpaa - LagunillasJaulas - Laguna96,907.50 - 8.00 Local

143Santa Lucia Leque lequeAsociacion Pesquera Tisnahuaraya SillapacaLaguna - jaulas 66,207,5Local

Sub total3393,00

TOTAL201566,79

Gerencia de Ventas

Gerencia de Produccin

Gerencia de Administracin

Y Finanzas

Gerencia General

ALIMENTO BALANCEADO

MINORISTAS

MAYORISTAS

TRUCHICULTOR

PELETIZADO EN CALIENTE

ALMACENADO

MEZCLADO EN BASE SECA Y HUMEDA

MATERIA PRIMA

Higiene y saneamiento

Produccin

Control de la calidad

Autorizacin del Libro de Planillas (MTPE).

RUC

(SUNAT)

Inscripcin en el Registro Mercantil (SUNARP)

Elaboracin en Escritura Pblica

MI EMPRESA/NOTARIA)

Elaboracin de la Minuta de Constitucin MI EMPRESA

Decisin del Empresario

S.A.C.

Licencia Municipal de Funcionamiento (MUNICIPIO)

Registro Patronal (ESSALUD)

G = 0.43 Nuevos Soles

Costos Fijos Totales

CFU =

Numero Total de paquetes de Unidades producidas durante el ciclo de vida del proyecto

SECADO Y/O ENFRIADO

TAMIZADO

ENSACADO Y PESADO

PESADO

FORMULACIN

AEZO F.D. 3

Insumos:

Harina de lombriz

Harina de sangre

Harina de pescado

Harina de haba

Soya

Maz grano

Trigo grano

Melaza remolacha

Aceite de pescado

BHT (antioxidante)

Premix salmnidos

Sal

Vapor saturado

_1276082022.xlsHoja1

InsumosUnidades%

Harina de PescadoKg45.00

Harina de SoyaKg17.00

Harina de Trigo y/o CebadaKg13.00

Harina de MazKg7.00

Harina de Sangre, lombrizKg5.00

Harina de pasta de algodnKg3.00

Harina de HabaKg3.00

Aceite de PescadoKg2.50

Melazakg2.00

Vitaminas y Minerales (Premix)g0.03

SalKg1.00

plan de alimento balanceado

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