plano anual de actividades 2012

E N T I D A D EP L A N O D E A C T I V I D A D E S M U N I C I P A L DOTAÇÕES INICIAIS

MUNICIPIO DE LOULE DO ANO 2012

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FONTE DE DESPESAS (PREVISÃO)CÓDIGO CÓDIGO/ANO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO RESPON DATAS REALIZADO

OBJECTIVO DA DO DE SÁVEL ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) ANOS SEGUINTES TOTALCLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO EX PAGAM. ATÉ PAGAM. PREV PREVISTOECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM 1-OUT-2011 DE OUT-DEZ TOTAL DEFINIDO NÃO DEFIN 2013 2014 2015 OUTROS

1. Funções gerais 1.737.594,36 237.005,18 2.450.100,00 2.450.100,00 6.205.000,00 6.205.000,00 5.975.000,00 22.809.699,54

1.1. Serviços gerais de 1.737.594,36 237.005,18 2.450.000,00 2.450.000,00 6.205.000,00 6.205.000,00 5.975.000,00 22.809.599,54 administração pública

1.1.1. Administracao geral 1.737.594,36 237.005,18 2.450.000,00 2.450.000,00 6.205.000,00 6.205.000,00 5.975.000,00 22.809.599,54

1.1.1. 02/020217 055 2009 27 Projecto RUCI - Divulgação OUTRA 50.0 50.0 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 70.000,00

1.1.1. 02/02022099 056 2009 28 Projecto RUCI - Serviços OUTRA 50.0 50.0 15.000,00 15.000,00 125.000,00 125.000,00 265.000,00 Especializados

1.1.1. 02/020214 057 2009 29 Projecto RUCI - Estudos e OUTRA 50.0 50.0 20.000,00 20.000,00 45.000,00 45.000,00 110.000,00 Consultadoria

1.1.1. 02/020219 058 2009 30 Projecto RUCI - Assistência OUTRA 50.0 50.0 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 70.000,00 Técnica

1.1.1. 02/02010201 060 2009 37 Aquisição de combustíveis - OUTRA 100.0 69.374,52 5.881,29 125.000,00 125.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.255,81 Gasolina

1.1.1. 02/02010202 061 2009 38 Aquisição de combustíveis - OUTRA 100.0 1.369.423,19 151.825,68 1.250.000,00 1.250.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 6.071.248,87 Gasóleo

1.1.1. 02/020201 019 2011 19 Fornecimento de energia OUTRA 100.0 150.000,00 150.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 11.400.000,00

1.1.1. 02/020209 024 2011 20 Serviços de Comunicações OUTRA 100.0 150.000,00 150.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 900.000,00

1.1.1. 02/01030901 025 2011 21 Seguros de Pessoal OUTRA 100.0 182.760,11 68.847,19 395.000,00 395.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.996.607,30

1.1.1. 02/020212 026 2011 22 Seguros (restantes) OUTRA 100.0 116.036,54 10.451,02 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 1.426.487,56

1.2. Segurança e ordem públicas 100,00 100,00 100,00

1.2.1. Protecção civil e luta 100,00 100,00 100,00 contra incêndios

1.2.1. 02/06020399 09 2012 1 Fundo de Emergência para a OUTRA 100.0 100,00 100,00 100,00 área da Protecção Civil (2012)

2. Funções sociais 12.244.247,72 2.792.557,71 21.236.100,00 21.236.100,00 15.530.000,00 13180000,00 10600000,00 75.582.905,43

2.1. Educação 1.163.794,19 463.084,96 2.990.100,00 2.990.100,00 3.100.000,00 1.000.000,00 8.716.979,15

2.1.2. Serviços auxiliares de 1.163.794,19 463.084,96 2.990.100,00 2.990.100,00 3.100.000,00 1.000.000,00 8.716.979,15 ensino

2.1.2. 02/020105 05 2009 3 Fornecimento de Refeições OUTRA 100.0 9.236,89 65.000,00 272.000,00 272.000,00 346.236,89

2.1.2. 02/040305 01 2010 2 Subsídio às escolas (2010) OUTRA 100.0 820.574,45 92.000,00 92.000,00 912.574,45

2.1.2. 02/040305 01 2011 2 Subsídio às escolas (2011) OUTRA 100.0 287.130,27 175.000,00 226.000,00 226.000,00 688.130,27

A TRANSPORTAR ... 2.854.535,97 477.005,18 3.040.100,00 3.040.100,00 6.205.000,00 6.205.000,00 5.975.000,00 24.756.641,15



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A TRANSPORTAR ... 2.854.535,97 477.005,18 3.040.100,00 3.040.100,00 6.205.000,00 6.205.000,00 5.975.000,00 24.756.641,15

2.1.2. 02/020210 02 2011 3 Transportes escolares OUTRA 100.0 46.852,58 223.084,96 750.000,00 750.000,00 1.019.937,54 (2011)

2.1.2. 02/020105 03 2011 4 Fornecimento de Refeições OUTRA 100.0 400.000,00 400.000,00 600.000,00 1.000.000,00 (2011)

2.1.2. 02/040305 01 2012 16 Subsídio às escolas (2012) OUTRA 100.0 750.000,00 750.000,00 750.000,00

2.1.2. 02/020210 02 2012 17 Transportes escolares OUTRA 100.0 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 (2012)

2.1.2. 02/020105 03 2012 15 Fornecimento de Refeições OUTRA 100.0 100,00 100,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.100,00 (2012)

2.3. Segurança e acção sociais 22.167,62 728.000,00 728.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.167,62

2.3.2. Acção social 22.167,62 728.000,00 728.000,00 150.000,00 150.000,00 1.050.167,62

2.3.2. 02/040804 04 2011 15 Fundo de Apoio Social OUTRA 100.0 22.167,62 28.000,00 28.000,00 50.167,62

2.3.2. 02/040804 03 2012 2 Fundo de Apoio Social OUTRA 100.0 600.000,00 600.000,00 600.000,00 (2012)

2.3.2. 02/020105 05 2012 18 Fornecimento de Refeições OUTRA 100.0 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 400.000,00 Sociais (2012)

2.4. Habitação e servicos 11.058.285,91 2.329.472,75 17.478.000,00 17.478.000,00 12.200.000,00 11950000,00 10600000,00 65.615.758,66 colectivos

2.4.1. Habitação 50.000,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00

2.4.1. 02/02022099 06 2012 3 Realização de Obras OUTRA 100.0 50.000,00 50.000,00 150.000,00 200.000,00 Corecivas (2012)

2.4.3. Saneamento 2.411.420,48 312.234,02 6.680.000,00 6.680.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.000.000,00 22.903.654,50

2.4.3. 02/02022001 14 2010 4 Serviços de tratamento de OUTRA 100.0 2.411.420,48 312.234,02 1.930.000,00 1.930.000,00 4.653.654,50 águas residuais (2010)

2.4.3. 02/02022001 12 2011 6 Serviços de tratamento de OUTRA 100.0 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 500.000,00 4.250.000,00 águas residuais (2011)

2.4.3. 02/02022001 15 2012 4 Serviços de tratamento de OUTRA 100.0 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 14.000.000,00 águas residuais (2012)

2.4.4. Abastecimento de Água 1.226.732,02 846.922,81 4.650.000,00 4.650.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.200.000,00 17.523.654,83

2.4.4. 02/02011601 016 2010 5 Água para distribuição OUTRA 100.0 1.220.791,70 846.922,81 900.000,00 900.000,00 2.967.714,51 (2010)

2.4.4. 02/02011601 004 2011 7 Água para distribuição OUTRA 100.0 5.940,32 950.000,00 950.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 400.000,00 3.355.940,32 (2011)

A TRANSPORTAR ... 6.561.708,67 1.859.246,97 14.748.200,00 14.748.200,00 15.355.000,00 13105000,00 10375000,00 62.004.155,64



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A TRANSPORTAR ... 6.561.708,67 1.859.246,97 14.748.200,00 14.748.200,00 15.355.000,00 13105000,00 10375000,00 62.004.155,64

2.4.4. 02/02011601 011 2012 5 Água para distribuição OUTRA 100.0 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 11.200.000,00 (2012)

2.4.5. Resíduos sólidos 432.825,04 471.554,07 3.550.000,00 3.550.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 11.354.379,11

2.4.5. 02/02022002 02 2011 8 Deposição de resíduos OUTRA 100.0 432.825,04 471.554,07 1.250.000,00 1.250.000,00 2.154.379,11 sólidos (2011)

2.4.5. 02/02022002 01 2012 6 Deposição de resíduos OUTRA 100.0 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 9.200.000,00 sólidos (2012)

2.4.6. Protecção do meio ambiente 6.987.308,37 698.761,85 2.548.000,00 2.548.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 13.634.070,22 e conservação da natureza

2.4.6. 02/020202 008 2002 8 Serviços de limpeza urbana OUTRA 100.0 5.916.677,62 49.835,48 63.000,00 63.000,00 6.029.513,10 em Cidades de Loulé

2.4.6. 02/020202 058 2009 10 Serviços de limpeza urbana OUTRA 100.0 665.097,79 389.224,88 1.316.000,00 1.316.000,00 2.370.322,67 em Cidades de Loulé (2009)

2.4.6. 02/020203 018 2010 14 Serviços de conservação e OUTRA 100.0 405.532,96 259.701,49 848.000,00 848.000,00 100.000,00 1.613.234,45 manutenção de Espaços Verdes (2010)

2.4.6. 02/020202 004 2011 18 Serviços de limpeza urbana OUTRA 100.0 46.000,00 46.000,00 46.000,00 em Cidades/Vilas de Loulé

2.4.6. 02/020202 009 2012 7 Serviços de limpeza urbana OUTRA 100.0 200.000,00 200.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.000.000,00 em Cidades/Vilas de Loulé (2012)

2.4.6. 02/020203 013 2012 8 Serviços de conservação e OUTRA 100.0 75.000,00 75.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.575.000,00 manutenção de Espaços Verdes (2012)

2.5. Servicos culturais, 40.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 200.000,00 recreativos e religiosos

2.5.1. Cultura 40.000,00 40.000,00 80.000,00 80.000,00 200.000,00




3. Funções económicas 2.053.128,67 63.000,36 465.000,00 465.000,00 570.000,00 570.000,00 500.000,00 4.221.129,03

3.3. Transportes e comunicações 2.053.128,67 63.000,36 450.000,00 450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.066.129,03

A TRANSPORTAR ... 13.981.842,08 3.029.562,89 23.686.200,00 23.686.200,00 21.735.000,00 19385000,00 16575000,00 98.392.604,97



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A TRANSPORTAR ... 13.981.842,08 3.029.562,89 23.686.200,00 23.686.200,00 21.735.000,00 19385000,00 16575000,00 98.392.604,97

3.3.1. Transportes rodoviários 2.053.128,67 63.000,36 450.000,00 450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.066.129,03

3.3.1. 02/020210 041 2006 1 Transportes Urbanos OUTRA 100.0 2.053.128,67 63.000,36 450.000,00 450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.066.129,03

3.4. Comércio e turismo 15.000,00 15.000,00 70.000,00 70.000,00 155.000,00

3.4.2. Turismo 15.000,00 15.000,00 70.000,00 70.000,00 155.000,00




4. Outras funções 164.272,70 91.531,10 1.653.000,00 1.653.000,00 1.908.803,80

4.2. Transferências entre 164.272,70 91.531,10 1.653.000,00 1.653.000,00 1.908.803,80 administrações

4.2. 02/04050102 09 2011 13 Outras Transferências para OUTRA 100.0 164.272,70 91.531,10 136.000,00 136.000,00 391.803,80 as Juntas de Freguesia - Escolas, Ambulâncias e outras (2011)

4.2. 02/05010101 02 2012 9 Contrato programa com OUTRA 100.0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Empresas Municipais - Correntes (2012)

4.2. 02/04050104 05 2012 10 Contratos Programa OUTRA 100.0 450.000,00 450.000,00 450.000,00 (Transferências) com a A.M Loulé/Faro - Parque das Cidades - correntes (2012)

4.2. 02/04050102 07 2012 11 Transferências para as OUTRA 100.0 574.000,00 574.000,00 574.000,00 Juntas de Freguesia (2012)

4.2. 02/06020399 08 2012 12 Quota anual para Associação OUTRA 100.0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Nacional de Municipios Portugueses (2012)

4.2. 02/04050102 09 2012 13 Outras Transferências para OUTRA 100.0 352.000,00 352.000,00 352.000,00 as Juntas de Freguesia - Escolas, Ambulâncias e outras (2012)

4.2. 02/06020399 10 2012 14 Quota anual para Comunidade OUTRA 100.0 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Intermunicipal do Algarve (2012)

TOTAL GERAL ..... 16.199.243,45 3.184.094,35 25.804.200,00 25.804.200,00 22.305.000,00 19955000,00 17075000,00 104522537,80



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FASES DE EXECUCÇÃO

0 - NAO INICIADA 1 - COM PROJECTO TÉCNICO 2 - ADJUDICADA 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50% 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50% 9 - CONCLUÍDA

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

plano anual de actividades 2012

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