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Portale Logistico Fiat

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Portale Logistico FIAT

COMUNITA’ LOGISTICS

Manuale utente

Data emissione 10/01/2008 Revisione 8


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REVISIONI

Revisione n° : 1 Data Revisione : 06/11/2006

Descrizione modifiche: Prima emissione


Descrizione modifiche: Aggiunta gestione certificato server per navigazione in https e nomenclature menu servizi


Descrizione modifiche: Modifica Logo Fiat Auto


Descrizione modifiche: Modifica Logo Lancia ed aggiunta paragrafo “Richiesta utenze Aggiuntive”


Descrizione modifiche: Revisione regola R1 relativa alla modalità cambio password paragrafo “3.2 Menu – Gestione Portale Cambio Password”.


Descrizione modifiche: Modificato videata Layout portale ed aggiunti paragrafi: 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 1.3, 2.3.4


Descrizione modifiche: Inseriti paragrafi gestione “3.6 Menu – Tracking Materiali”


Descrizione modifiche: Inseriti paragrafi gestione “3.4 Menu – Profilo Azienda” eliminato paragrafo “Richiesta utenze Aggiuntive”


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INDICE

1 PREMESSA........................................................................................................................................................... 5

1.1 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE.................................................................................................................... 5 1.2 PREREQUISITI ALL’AVVIAMENTO .................................................................................................................... 5 1.3 ACCESSO AL SERVIZIO DI SUPPORTO............................................................................................................... 6

1.3.1 Help-Desk Intesa....................................................................................................................................... 6 1.3.2 Gruppo Fiat ..............................................................................................................................................6 1.3.3 Altre applicazioni presenti sul portale...................................................................................................... 6

1.3.3.1 Gestione MdR/Container Mngt ....................................................................................................................... 6

2 SERVIZI DI PORTALE.......................................................................................................................................7

2.1 SERVIZI DISPONIBILI SENZA AUTENTICAZIONE: ............................................................................................... 7 2.2 INSTALLAZIONE CERTIFICATO SUL BROWSER.................................................................................................. 8

2.2.1 Procedure d’installazione del Certificato della Certification Authority Intesa........................................ 8 2.3 AUTENTICAZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PORTALE........................................................................... 11

2.3.1 Autenticazione (Login)............................................................................................................................ 11 2.3.2 Escalation dei servizi dopo il primo accesso .......................................................................................... 12 2.3.3 Gestione Notifiche................................................................................................................................... 12

2.3.3.1 Notifica documento VARIANTE o VARIANTEREG .................................................................................. 12 2.3.3.2 Notifica comunicazione................................................................................................................................. 13

2.3.4 Descrizione dei servizi di portale............................................................................................................ 14

3 SERVIZI DISPONIBILI PREVIA AUTENTICAZIONE .......... ..................................................................... 15

3.1 SERVIZIO DI LISTA IN CASELLA ...................................................................................................................... 15 3.1.1 Lista Mailbox...................................................................................................................................................... 15 3.1.1.1 Utilizzo dei campi filtro a colonna e descrizione campi ................................................................................ 16

3.1.1.1.1 Filtro a colonna: ID File........................................................................................................................... 16 3.1.1.1.2 Filtro a colonna Lista: Mittente ................................................................................................................ 16 3.1.1.1.3 Filtro a colonna: Tipo Documento ........................................................................................................... 17 3.1.1.1.4 Filtro a colonna: Stato .............................................................................................................................. 17 3.1.1.1.5 Filtro a colonna: Dim. Byte...................................................................................................................... 18 3.1.1.1.6 Filtro a colonna: Data Inserimento ........................................................................................................... 18

3.1.1.2 Download di un singolo documento.............................................................................................................. 19 3.1.1.3 Download multiplo (modalità consigliata) .................................................................................................... 20

3.2 MENU – GESTIONE PORTALE........................................................................................................................ 21 3.2.1 Cambio Password ................................................................................................................................... 21 3.2.2 Accettazione............................................................................................................................................ 22

3.2.2.1 Selezione del bottone “Accetto” .................................................................................................................... 23 3.2.2.2 Selezione del bottone “Declino”.................................................................................................................... 23

3.3 MENU – COMUNICAZIONI ............................................................................................................................. 23 3.3.1 Messaggi Ricevuti ................................................................................................................................... 23

3.3.1.1 Utilizzo dei campi filtro a colonna e descrizione campi ................................................................................ 23 3.3.1.2 Filtro a colonna: ID, Referente, Oggetto, File ............................................................................................... 24 3.3.1.3 Filtro a colonna: Categoria, Dim, Range date Pubblicazione/Scadenza ........................................................ 24

3.4 MENU – PROFILO AZIENDA .......................................................................................................................... 25 3.4.1 Gestione Persone .................................................................................................................................... 25 3.4.2 Gestione Utenze ...................................................................................................................................... 27

3.5 MENU – PROGRAMMI ................................................................................................................................... 30 3.5.1 Ritiri ........................................................................................................................................................ 30 3.5.2 Consegne.................................................................................................................................................30 3.5.3 Varianti ................................................................................................................................................... 31 3.5.4 Scorte di Servizio .................................................................................................................................... 32

3.6 MENU – TRACKING MATERIALI .................................................................................................................... 35 3.6.1 Conferma Programma ............................................................................................................................ 35

3.6.1.1 Filtro a colonna: LdP..................................................................................................................................... 36 3.6.1.2 Filtro a colonna: Stab .................................................................................................................................... 36


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3.6.1.3 Filtro a colonna: Disegno .............................................................................................................................. 36 3.6.1.4 Filtro a colonna: OL ...................................................................................................................................... 36 3.6.1.5 Filtro a colonna: Data Consegna/Ritiro ......................................................................................................... 37 3.6.1.6 Filtro a colonna: Stato ................................................................................................................................... 37

3.6.2 Creazione Rimesso.................................................................................................................................. 37 3.6.2.1 Creazione Rimesso - Testata.......................................................................................................................... 37 3.6.2.2 Creazione Rimesso – Righe........................................................................................................................... 38 3.6.2.3 Creazione Rimesso - Riepilogo ..................................................................................................................... 39

3.6.3 Storico Rimessi ....................................................................................................................................... 39 3.6.4 Report Viaggiante................................................................................................................................... 40

3.6.4.1 Filtro a colonna: Ritardo................................................................................................................................41 3.6.4.2 Filtro a colonna: Alert ................................................................................................................................... 41

3.6.5 Report TAC (Tabulato Avanzamento Consegne) .................................................................................... 41 3.7 MENU – SITUAZIONE CDC ........................................................................................................................... 42

3.7.1 Giacenze .................................................................................................................................................42 3.7.2 Movimentazioni....................................................................................................................................... 42 3.7.3 Cambio Flusso ........................................................................................................................................ 43 3.7.4 Varianti Reg............................................................................................................................................ 43

3.8 MENU – GESTIONE MDR.............................................................................................................................. 44 3.8.1 Gestione Mdr .......................................................................................................................................... 44 3.8.2 Container Managenent ........................................................................................................................... 45 3.8.3 SIMBA..................................................................................................................................................... 45

3.9 MENU – COLLEGAMENTI .............................................................................................................................. 45 3.9.1 Netfor ...................................................................................................................................................... 46


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1 PREMESSA

1.1 Descrizione della soluzione Il presente documento descrive le funzionalità disponibili sulla piattaforma Portale Logistico Fiat ed è rivolto all’operatività dei Fornitori Fiat.

1.2 Prerequisiti all’avviamento Per poter fruire dei servizi di portale è necessario essere in possesso delle seguenti credenziali di accesso:

- Utenza - Password

È altresì necessario disporre dei seguenti prerequisiti necessari per l’interazione con il portale: - Accesso ad Internet - Browser IE 5.5 sp2 o ver. superiore (i servizi dal punto di vista funzionale sono anche navigabili mediante l’utilizzo di altri browser, tra i quali: Mozilla, Firefox, Opera) - Un software di lettura dei file in formato pdf. Dal sito è disponibile un link all’url di Acrobat Reader (vedi menu orizzontale Configurazione) dal quale è possibile procedere con il download della versione freeware del software di lettura di file aventi questo formato.


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1.3 Accesso al servizio di supporto

1.3.1 Help-Desk Intesa E’ possibile accedere al servizio di Help-Desk per ottenete informazioni sulla fruizione dei servizi di portale. Intesa non è in grado di fornire ragguagli in merito al contenuto dei dati inviati, questi ultimi dovranno essere richiesti direttamente al mittente. Per colloquiare con un operatore specializzato dell’Help-Desk di Intesa, è necessario comunicare, al momento dell’apertura della chiamata, il progetto di riferimento: LOGISTICS . Per accedere al servizio è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

- Il numero verde: 800 80 50 93 - Numero nero: +39-011-52.41.999 - Via Internet, previa registrazione dall’indirizzo url: www.hda.intesa.it (Area Clienti).

1.3.2 Gruppo Fiat Per eventuali ulteriori chiarimenti di natura applicativa potete rivolgervi ad uno dei seguenti riferimenti: Divisione Italia FIAT GROUP Automobiles S.p.A. – FIAT POWERTRAIN Technologies S.p.A. NOMINATIVO GRUPPO TELEFONO E-MAIL Giovanna Gregnanin FGA +39-011-0033350 [email protected] Riccardo Tosini FGA +39-011-0034440 [email protected] Francesco Lenza FGA +39-011-0033900 [email protected] Gioacchino Fiorino FPT +39-011-0038383 [email protected]

Divisione Polonia FIAT GROUP Automobiles S.p.A. – FIAT POWERTRAIN Technologies S.p.A. NOMINATIVO GRUPPO TELEFONO E-MAIL WIESLAW SEWERA FGA +48 (0) 32 217 9208 [email protected] HALINA SZMAJDUCH FGA +48 (0) 32 217 9225 [email protected] IZABELA CZELUSTA FGA +48 (0) 32 217 9836 [email protected] BARBARA VALERIO FGA +48 (0) 32 217 9413 [email protected] ALICJA WROBLEWSKA FPT +48 (0) 33 813 2848 [email protected] ELZBIETA PRZYGODA FPT +48 (0) 33 813 5088 [email protected]

1.3.3 Altre applicazioni presenti sul portale

1.3.3.1 Gestione MdR/Container Mngt Per eventuali chiarimenti riguardo l’applicazione FCM (FIAT Container Management) è disponibile un servizio telefonico di supporto e manutenzione al numero: +39-011-0040291 (Orario: 8:30 – 18:30) o all’indirizzo e-mail [email protected].


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2 SERVIZI DI PORTALE

2.1 Servizi disponibili senza autenticazione: Per accedere, collegarsi in NetFor (www.supplierworld.biz) utilizzando userid e password consuete e selezionare il link: LOGISTICA >> Portale FIAT . Il nuovo portale, si presenta con il seguente layout:


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2.2 Installazione Certificato sul browser

2.2.1 Procedure d’installazione del Certificato della Certification Authority Intesa Per aumentare la riservatezza dei dati presenti sul Portale Logistico, è stato deciso di utilizzare il protocollo https durante la navigazione sulle funzionalità di portale. Le seguenti istruzioni permettono di installare il Certificato della Certification Authority Intesa nell'archivio delle Autorità fonti attendibili di un PC. Le finestre presentate in questo documento sono state catturate utilizzando il browser Internet Explorer 6.0. Se il certificato della Certification Authority Intesa non è presente nell’Archivio delle Autorità fonti attendibili, viene presentata la seguente schermata all’apertura della home page di portale:


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A questo punto viene presentato il certificato della Certification Authority di Intesa:


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La procedura guidata vi presenterà una finestra di Avviso in cui viene specificato che completando l’installazione tutti i certificati emessi dalla Certification Authority Intesa saranno ritenuti attendibili.


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2.3 Autenticazione e descrizione dei servizi di portale

2.3.1 Autenticazione (Login) Selezionando dal menu orizzontale la voce Login, il portale presenterà la videata di accesso con i campi da valorizzare: utenza e password come mostrato nella figura sottostante: Il servizio di accesso verifica puntualmente i caratteri impostati sulla password discriminando quelli inseriti con caratteri minuscoli da quelli maiuscoli, pertanto la password “abcde” non sarà uguale a “ABCDE”.


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Sul campo Utente invece questo controllo è meno vincolante ed il portale effettua un controllo a prescindere dai caratteri minuscoli e maiuscoli, ne consegue che l’utenza “ABCDE” sarà uguale ad “abcde”.

2.3.2 Escalation dei servizi dopo il primo accesso Al primo accesso, il sistema non presenterà l’albero completo dei servizi come illustrato nel paragrafo successivo, ma richiederà necessariamente di effettuare un primo cambio password nel rispetto dei requisiti standard minimi di sicurezza. Si consiglia di leggere con attenzione il paragrafo specifico per l’individuazione di una nuova password appropriata. A cambio password avvenuto, l’unico servizio disponibile (oltre alla possibilità di cambiare nuovamente la password) sarà “Accettazione”, anche per quest’ultimo aspetto si il paragrafo corrispondente.

2.3.3 Gestione Notifiche E’ previsto l’invio di un avviso via mail per segnalare la presenza sul Portale di un nuovo documento o comunicazione non periodica. Sono attualmente gestiti con notifica i seguenti documenti: - Invio a Fornitore di un documento di tipo VARIANTE o VARIANTEREG - Invio di una comunicazione da parte di Fiat La notifica riporta la tipologia e l’ID del documento ricevuto e ciò consente all’utente di ritrovare facilmente il documento sul Portale. Di seguito due esempi relativi alle notifiche succitate:

2.3.3.1 Notifica documento VARIANTE o VARIANTEREG Le mail di notifica ricezione documento sono così composte:

Mittente: Fiat Logistics <[email protected]> Destinatario: <Indirizzo e-mail del Fornitoe> Oggetto: Portal FIAT4SUPPLIERS - <Numero Programma di Consegna> Corpo: Mittente/Sender/Nadawca: <Ragione Sociale Mittente> Codice Fornitore/Supplier Code/Kod Dostawcy: <Codice e Ragione sociale Fornitore> Nuovo Documento/New Document/Nowy Dokument: VARIANTIPDF/DEVIATIONSPDF

Pubblicato il/Issued on/Publikacja: <Data pubblicazione su portale> PREGASI ACCEDERE AL PORTALE PER VISUALIZZARE/SCARICARE IL DOCUMENTO. QUESTO E' UN MESSAGGIO AUTOMATICO. NON RISPONDERE A TALE INDIRIZZO. PER ULTERIORI CHIARIMENTI RIVOLGERSI AL HELP DESK INTESA: 800.805093 (+39-011-52.41.999) PLEASE LOG ON THE PORTAL TO DISPLAY/DOWNLOAD THE DOCUMENT IN SUBJECT. THIS IS AN AUTOMATED MESSAGE. PLEASE DON'T REPLY. FOR ANY ADDITIONAL CLARIFICATION PLEASE REFER TO INTESA HELP DESK SERVICE: 800.805093 (+39-011-52.41.999) PROSI SIE O WEJSCIE DO PORTALU W CELU OBEJRZENIA/ODEBRANIA DOKUMENTU. JEST TO KOMUNIKAT AUTOMATYCZNY, NIE NALEZY ODPOWIADAC NA TEN ADRES. CELEM DODATKOWYCH OBJASNIEN ZWROCIC SIE DO HELP-DESK INTESA: 800.805093 (+39-011-52.41.999)


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2.3.3.2 Notifica comunicazione Le mail di notifica è così caratterizzata:

Mittente: Fiat Logistics <[email protected]> Destinatario: <Indirizzo e-mail del Fornitoe> Oggetto: Portal FIAT4SUPPLIERS - <Numero Messaggio> Corpo: Mittente/Sender/Nadawca: <Ragione Sociale Mittente> Codice Fornitore/Supplier Code/Kod Dostawcy: <Codice e Ragione sociale Fornitore> Nuovo Documento/New Document/Nowy Dokument: COMUNICAZIONI/COMMUNICATIONS

Pubblicato il/Issued on/Publikacja: <Data pubblicazione su portale> PREGASI ACCEDERE AL PORTALE PER VISUALIZZARE/SCARICARE IL DOCUMENTO. QUESTO E' UN MESSAGGIO AUTOMATICO. NON RISPONDERE A TALE INDIRIZZO. PER ULTERIORI CHIARIMENTI RIVOLGERSI AL HELP DESK INTESA: 800.805093 (+39-011-52.41.999) PLEASE LOG ON THE PORTAL TO DISPLAY/DOWNLOAD THE DOCUMENT IN SUBJECT. THIS IS AN AUTOMATED MESSAGE. PLEASE DON'T REPLY. FOR ANY ADDITIONAL CLARIFICATION PLEASE REFER TO INTESA HELP DESK SERVICE: 800.805093 (+39-011-52.41.999) PROSI SIE O WEJSCIE DO PORTALU W CELU OBEJRZENIA/ODEBRANIA DOKUMENTU. JEST TO KOMUNIKAT AUTOMATYCZNY, NIE NALEZY ODPOWIADAC NA TEN ADRES. CELEM DODATKOWYCH OBJASNIEN ZWROCIC SIE DO HELP-DESK INTESA: 800.805093 (+39-011-52.41.999)


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2.3.4 Descrizione dei servizi di portale Nella schermata sottostante sono descritti visivamente i servizi disponibili e le modalità di navigazione del Portale:

Nel capitolo successivo sono descritti i servizi di Portale ossia quelli visibili nel menu di sinistra. Di seguito sono descritti tutti i servizi di portale, ovviamente ciascun utente sarà profilato in modo tale da visualizzare esclusivamente le funzionalità per le quali è stato abilitato.


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3 SERVIZI DISPONIBILI PREVIA AUTENTICAZIONE

3.1 Servizio di lista in casella I documenti di portale, sono generalmente gestiti in maniera uniforme, ossia presentano le medesime caratteristiche di impaginazione e funzionalità. Nel paragrafo successivo saranno descritte le caratteristiche di questo servizio denominato “Lista Mailbox” che verrà agganciato alle seguenti tipologie di documenti: Ritiri, Consegne, Varianti, Varianti Reg sulla cartella programmi.

3.1.1 Lista Mailbox Il servizio generico di “Lista Mailbox” che consente di visualizzare o salvare localmente i documenti ricevuti. Di default i servizio presenta la visualizzazione dei documenti non ancora letti o scaricati. Le funzionalità disponibili nel servizio sono le seguenti: - Download multiplo: è possibile selezionare uno o più archivi (massimo 20 documenti per pagina) e

scaricarli in un unico file compresso in formato zip, questa funzionalità è quella consigliata in quanto il trasferimento risulterà ottimizzato per via della compressione degli archivi.

- Download di un singolo file: in questo caso l’archivio non viene compresso per cui lo scarico risulterà più lento rispetto al download multiplo.

- Paginazione della visualizzazione: vengono mostrati al massimo 20 per pagina. - Filtri di ricerca a colonna: su ciascuna colonna è disponibile un filtro specifico per la ricerca dati.

È consentito anche l’impiego di più filtri contemporaneamente per un affinamento maggiore della riceca.

- Evidenziazione dei documenti non letti: i documenti non ancora letti vengono mostrati in grassetto Ecco una videata esemplificativa del servizio:


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3.1.1.1 Utilizzo dei campi filtro a colonna e descrizione campi Il servizio di lista prevede l’utilizzo di appositi campi filtro a colonna, di seguito una breve descrizione di quelli previsti:

- ID File: identificativo univoco del documento assegnato dal sistema - Mittente: Azienda mittente del documento (Fiat Auto o Fiat Powertrain Technologies) - Tipo Documento sono previsti diversi tipi documento a seconda del tipo di lista, generalmente viene creato un formato Pdf ed un formato proprietario - Data Inserimento (Range Data): data di caricamento del file nella Mailbox - Stato del documento: al momento sono previsti gli stati "Nuovo" e "Letto" - Byte: dimensione in byte del file.

Un dettagli ulteriore nei paragrafi successivi.

3.1.1.1.1 Filtro a colonna: ID File

Il campo “ID File” identifica in maniera univoca un documento all’interno del sistema, il codice utilizzato non è particolarmente significativo durante l’operatività usuale del servizio, potrebbe diventare importante in caso di assistenza con l’Help-Desk Intesa per la caratteristica di cui sopra. Descrizione di utilizzo: Ad esempio, scegliendo “>” dalla tendina ed impostando “123” sul campo testo vicino, selezionando la dicitura “Aggiorna Pagina” verranno mostrati solo i documenti aventi un “ID File” maggiore di “123”.

3.1.1.1.2 Filtro a colonna Lista: Mittente

Il campo “Mittente” è di più facile utilizzo essendo una tendina contenente i possibili mittenti dei documenti: Nel caso venga selezionata la “Lista Vuota” (valore di default) non viene applicato il filtro sul mittente del documento


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3.1.1.1.3 Filtro a colonna: Tipo Documento

L’utilizzo di questo filtro è identico a quello descritto per il filtro Mittente essendo anch’esso a tendina, è tuttavia necessario dettagliare ulteriormente il significato di ciascun valore possibile. È necessario premettere che a seconda del punto di menu prescelto (Ritiri, Consegne ecc.) i tipi documenti variano, ma generalmente per ogni servizio è previsto un formato proprietario ed uno pdf. La tabella sottostante esplode il dettaglio dei tipi documenti:

3.1.1.1.4 Filtro a colonna: Stato

La colonna Stato identifica lo Stato del documento nella propria Mailbox, stati gestiti sono:


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3.1.1.1.5 Filtro a colonna: Dim. Byte

La colonna riporta la dimensione del documento in Byte o Kbyte a seconda delle dimensioni dei file, il funzionamento del filtro è identico a quello già descritto per ID File.

3.1.1.1.6 Filtro a colonna: Data Inserimento

Questo filtro è composto da due campi che consente di filtrare la data di ricezione del documento sulla propria Mailbox. I filtri possono essere impostati singolarmente o contemporaneamente, il comportamento della portale è il seguente:

- Solo Filtro data “Da”: visualizza tutti i documenti caricati da un certa data - Solo Filtro data “A”: visualizza tutti i documenti caricati fino ad una determinata data - Entrambi i filtri data”Da” e “A”: visualizza tutti i documenti ricevuti in un determinato range di date

Selezionando l’apposita icona che identifica il calendario è possibile fruire di un programma di aiuto per l’impostazione della data:


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3.1.1.2 Download di un singolo documento Per salvare localmente o visualizzare un documento specifico è sufficiente selezionare l’icona posta sulla prima colonna di sinistra (ID File) corrispondente al documento che si desidera gestire: Terminato il salvataggio sulla directory locale o l’apertura diretta del documento, il documento viene marcato come letto (ossia passa dallo stato “In Linea” allo stato “Trasmesso”) il nuovo stato verrà mostrato solo dopo l’eventuale selezione del link “Aggiorna Pagina”.


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3.1.1.3 Download multiplo (modalità consigliata) Questa funzionalità consente di selezionare uno o più file da scaricare, il servizio accorpa i/il file in un unico archivio compresso in formato zip. Questa tecnica consente di ricevere più file in un unico download ed al contempo ottimizza il trasferimento grazie alla compressione degli archivi. Anche in questo caso il browser chiederà automaticamente se aprire o salvare il documento, si consiglia sempre di salvare localmente i dati. Nel caso venga selezionato il salvataggio dei dati è necessario specificare un percorso di destinazione. Per aprire l’archivio in zip scaricato, è necessario essere in possesso di un programma di decompressione archivi, su web sono disponibili numerosi programmi freeware di questo tipo.


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3.2 Menu – Gestione Portale

3.2.1 Cambio Password La funzionalità di cambio password è analoga ad altri servizi presenti sui portali, i quali richiedono preventivamente la vecchia password e successivamente la nuova password con la relativa conferma. Di seguito la videata proposta dal portale: La password deve composta da una sequenza di caratteri generica, di seguito le regole minime per la messa in sicurezza della piattaforma e verificate dal sistema durante l’operazione di cambio password: - Regola R1: La password deve essere lunga almeno 8 caratteri - Regola R2: La password deve contenere almeno un carattere alfabetico (a..z) ed uno non alfabetico

(numero o carattere speciale). - Regola R3: La password non deve contenere caratteri numerici nella prima e nell'ultima posizione. - Regola R4: La password non deve contenere più di 3 caratteri consecutivi uguali a quelli usati nella

password precedente. - Regola R5: La password non deve contenere più di 2 caratteri consecutivi uguali. - Regola R6: La password non deve contenere la userid dell'assegnatario. - Regola R7: La password deve differire dalla ultime quattro utilizzate precedentemente. - Regola R8: La password non deve contenere degli spazi. Inoltre è consentito uno solo cambio password al giorno.


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3.2.2 Accettazione Prima di poter usufruire dei servizi di portale è necessario formalizzare il proprio consenso alla Dichiarazione proposta dopo la selezione del punto di menu ”Accettazione” presente nella cartella “Servizi Portale”. Ecco come si presenta la pagina web:


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Il portale consente di selezionare il tasto “Accetto” o “Declino” in riferimento alla dichiarazione suddetta. Il portale salverà all’interno del proprio sistema, le scelte fatte dal Fornitore.. Di seguito è descritto il comportamento del portale in relazione alla decisione intrapresa

3.2.2.1 Selezione del bottone “Accetto” Nell’eventualità venga selezionato il bottone “Accetto”, tutti i servizi saranno automaticamente abilitati e resi visibili nel menu di sinistra. Il documento accettato verrà registrato nel sistema e sarà accessibile successivamente in sola consultazione alla voce "Gestione Portale / Accettazione" del menù verticale. I bottoni di “Accetto” e “Declino” non saranno più abilitati.

3.2.2.2 Selezione del bottone “Declino” Nell’eventualità venga selezionato il bottone “Declino”, il portale non consentirà di fruire di altri servizi oltre a quello di cambio password. Sarà comunque possibile selezionare successivamente il bottone “Accetto” (non potrà ovviamente reso più disponibile il bottone “Declino”), nel qual caso il comportamento del sistema sarà quello descritto nel paragrafo precedente.

3.3 Menu – Comunicazioni

3.3.1 Messaggi Ricevuti Questo servizio consente di visualizzare eventuali comunicazioni inviate da Fiat Auto o Fiat Powertrain Technologies ai propri Fornitori. Le comunicazioni saranno inviate, a discrezione del mittente, a tutti o solo ad alcuni degli utenti registrati sul Portale. Per inserire utenze aggiuntive rivolgersi al servizio Help Desk di INTESA citando esplicitamente la Comunità LOGISTICS. L’eventuale mail di notifica conterrà il referente che ha inserito il messaggio, un codice identificativo univoco del messaggio (id messaggio) ed il periodo di pubblicazione/scadenza dello stesso. Il fornitore potrà visualizzare esclusivamente i documenti che rientrano nel periodo di pubblicazione/scadenza.

3.3.1.1 Utilizzo dei campi filtro a colonna e descrizione campi

Ogni messaggio è caratterizzato dalle seguenti informazioni:

- Id: identificativo univoco di un messaggio in bacheca - Categoria: identifica la tipologia del messaggio es.: DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, ecc. - Oggetto: oggetto del messaggio da pubblicare, selezionandolo il servizio presenta un popup con il testo completo del documento. - Referente: riferimento del messaggio pubblicato, selezionando il nome/ente, il browser proporrà l’indirizzo e-mail a cui notificare eventuali comunicazioni riferite al messaggio stesso. - File: possono essere allegati documenti nei più comuni formati office - Dim: dimensioni dell’eventuale documento allegato - Pubblicazione: data a partire dalla quale il messaggio è visibile. - Scadenza: data a partire dalla quale il messaggio non sarà più consultabile.

Ciascuna informazione è inoltre ricercabile mediante gli appositi campi situati sulle colonne della tabella (filtri a colonna):


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3.3.1.2 Filtro a colonna: ID, Referente, Oggetto, File I campi filtro “ID”, “Referente”, “Oggetto” e “File” consento di inserire un testo libero che potrà essere ricercato anche per composizioni parziali Descrizione di utilizzo: Per rendere effettivi i filtri è necessario, dopo averli compilati, selezionare l’apposito link “Aggiorna” .

3.3.1.3 Filtro a colonna: Categoria, Dim, Range date Pubblicazione/Scadenza Queste tipologie di filtri (a tendina, dimensione file allegato e range date), sono descritte successivamente nella funzionalità lista incasella, in caso di maggiori chiarimenti se ne rimanda l’utilizzo nei rispettivamente paragrafi:

- Lista Categoria: vedi paragrafo “Filtro a colonna Lista: Mittente” - Dimensione allegato: vedi paragrafo “Filtro a colonna: Dim. Byte” - Range date Pubblicazione/Scadenza: vedi paragrafo “Filtro a colonna: Data Inserimento”

Di seguito sono riportate le videate esemplificative delle comunicazioni:


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3.4 Menu – Profilo Azienda Queste sezione raccoglie le funzionalità di portale che consentono la manutenzione dell’anagrafica Azienda mediante i servizi Gestione Persone e Gestione Utenze. Nei seguenti paragrafi sono descritte le singole funzionalità disponibili. Tali servizi saranno accessibili esclusivamente alle persone con ruolo Responsabile della Logistica, analogamente a quanto avviene per il servizio “Gestione Portale-Accettazione”.

3.4.1 Gestione Persone Questo servizio consente al Fornitore di censire le persone della propria azienda e di creare le utenze per l’accesso al Portale .Le modalità operative per quest’ultima funzionalità sono descritte nel paragrafo successivo. Per fruire dei servizi di portale è necessario che sia definita almeno una persona con il ruolo “Responsabile della Logistica” ed una persona con il ruolo “Referente Notifiche Programmazione”. Ovviamente è possibile associare entrambi i ruoli alla stessa persona. La tabella sottostante riporta il numero minimo e massimo di ruoli da assegnare alle persone censite ed una breve spiegazione sul significato dei ruoli stessi:

Ruolo N. Persone Min-Max

Descrizione

RESLOG-Responsabile della Logistica 1-1 Questo ruolo viene assegnato da FIAT ad una sola persona e rappresenta il riferimento nell’ambito della logistica.

REFPRG-Referente Notifiche Programmazione

1-5 Le persone con questo ruolo riceveranno le notifiche relative alle comunicazioni inerenti la programmazione, nonché le notifiche relative alla pubblicazione di nuove varianti. Il ruolo è obbligatorio ossia deve essere assegnato ad almeno una persona.

ADDUSR-Utenza Aggiuntiva 0-5 Eventuali persone che necessitano di un accesso al portale, oltre al Responsabile della Logistica, devono avere questo ruolo. Sono previste al massimo 5 utenze aggiuntive per Fornitore

L’assegnazione di almeno un ruolo ad ogni persona è condizione necessaria per il caricamento della stessa sul portale. Non sono previsti al momento altri ruoli oltre a quelli sopraciatati. Di seguito il dettaglio funzionale dei singoli bottoni: - Ricerca: Consente all’utente di effettuare ricerche previa compilazione degli appositi campi filtro.

Alla selezione del punto di menu “Gestione Persone” il portale abilita automaticamente la ricerca come se l’utente avesse selezionato il presente bottone senza l’inserimento di filtri, visualizzando direttamente l’elenco di tutte le persone già censite per la propria azienda. La pressione del tasto “Enter/Invio” durante la compilazione dei campi filtro consente di attivare direttamente la ricerca senza selezionare necessariamente il corrispondente bottone con il mouse.

- Annulla: Azzera eventuali campi filtro precedentemente impostati - Nuovo: Consente l’inserimento di una nuova persona - Conferma: Questo bottone consente di confermare il corretto caricamento dell’anagrafica persone.

Il sistema aggiorna la data di ultima modifica (anche senza aver effettuato alcuna variazione) su tutte le persone censite in anagrafica.


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I Bottoni sono attivi solo previa selezione delle persone su cui agire mediante la checkbox sita sulla prima colonna della lista: - Modifica: Modifica i dati relativi ad una persona già inserita - Invalidazione: Disabilitazione di una o più persone inserite - Validazione: Eventuale riabilitazione della/e persona/e precedentemente Invalidate.. Di seguito un esempio della videata con l’elenco delle persone: La schermata relativa all’inserimento o alla modifica di una persona prevede i seguenti campi obbligatori: - Nome e Cognome: necessari per l’individuazione del riferimento persona - E-mail: eventualmente utilizzata dal portale per l’invio dell’utenza e password nonché per la notifica

delle comunicazioni - Ruoli Assegnati: E’ necessario assegnare almeno un ruolo ad ogni persona censita.


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Di seguito la schermata esemplificativa: In questa sezione i bottoni disponibili sono i seguenti: - Annulla: Azzera eventuali campi già valorizzati - Aggiorna: Presente sono in caso di modifica, consente di confermare la variazione dei dati - Inserisci: Nel caso sia stato selezionato precedentemente “Nuovo” consente di inserire la persona in

anagrafica - Indietro: Ritorna alla videata precedente

3.4.2 Gestione Utenze Questo servizio consente di creare autonomamente le utenze aggiuntive richieste, assegnando a ciascuna di esse uno o più servizi di portale. L’unica Utenza con le abilitazioni necessarie per tale attività è quella assegnata al “Responsabile della Logistica” (come per il servizio “Gestione Portale-Accettazione”) ed essendo unico per Azienda, tali funzionalità non potranno essere assegnate ad altre utenze. Le utenze possono essere assegnate esclusivamente a persone già censite in anagrafica le cui modalità sono state descritte nel paragrafo precedente, inoltre può essere assegnata una ed una sola utenza per persona.


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Di seguito il dettaglio funzionale dei singoli bottoni: - Ricerca: Consente all’utente di effettuare ricerche previa compilazione degli appositi campi filtro.

Alla selezione del punto di menu “Gestione Utenze” il portale abilita automaticamente la ricerca come se l’utente avesse selezionato il presente bottone senza l’inserimento di filtri, visualizzando direttamente l’elenco di tutte le utenze già censite per la propria azienda. La pressione del tasto “Enter/Invio” durante la compilazione dei campi filtro consente di attivare direttamente la ricerca senza selezionare necessariamente il corrispondente bottone con il mouse.

- Annulla: Azzera eventuali campi filtro precedentemente impostati - Inserisci: Consente l’assegnazione di una nuova utenza ad una persona già presente in anagrafica.

All’indirizzo e-mail della persona corrispondente saranno inviate due mail una con la UserID ed una contenente la Password.

I Bottoni seguenti saranno attivi solo previa selezione dell’utenza su cui agire mediante la checkbox sita sulla prima colonna della lista: - Modifica: Consente di modificare i servizi assegnati ad un’utenza già creata - Invalida: Disabilita una o più utenze, in questo modo la UserID non è più utilizzabile fino alla

Validazione. - Valida: Riabilita la/e utenza/e precedentemente invalidate. - Reset Pwd:resetta la password dell’utenza selezionata inviando all’indirizzo e-mail della persona

corrispondente la nuova password, quest’ultima dovrà essere modificata al primo accesso. La videata con l’elenco delle utenze è molto simile a quella delle persone, di seguito riportiamo solo l’utilizzo dei filtri relativi alla gestione delle date non presenti sulla Gestione delle Persone: Nella schermata relativa all’inserimento o alla modifica di un’utenza tutti i campi sono obbligatori, il sistema li precompila tutti ad eccezione della persona a cui assegnare l’utenza che da selezionare mediante l’apposito bottone di ricerca Di seguito la descrizione di ciascun campo: - ID Utente: UserID che verrà assegnata alla persona. Il valore è indicativo in quanto potrebbe essere

ricalcolato al momento della conferma. - Persona: identifica una persona già censita nell’anagrafica a cui assegnare una ed una sola utenza - Valido Da, fino a: periodo di validità dell’utenza di portale. Al di fuori di questo arco di tempo non

si potrà accedere con la UserID sul portale.


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- - Gruppi Assegnati/Disponibili: i gruppi rappresentano i servizi che saranno resi disponibili alla

nuova utenza, il portale di default assegna il “Cambio Password” e “Messaggi Ricevuti”. Non potranno essere assegnati i servizi di “Profilo Azienda/Gestione Persone”, “Profilo Azienda/Gestione Utenze” e “Gestione Portale/Accettazione” che sono ad uso esclusivo del Responsabile della Logistica come già più volte citato.

- Righe per pagina: rappresenta il numero di righe che verranno mostrate nei vari elenchi prima di iniziare la paginazione

- Lingua: informazione indicativa prevista per sviluppi futuri - Notifica UserID a: rappresenta l’indirizzo e-mail cui notificare la UserID e la Password di accesso.

Di default è riportato l’indirizzo della persona associata. Di seguito una videata di esempio: Di seguito la funzionalità dei singoli bottoni: - Annulla: Azzera eventuali campi già valorizzati - Aggiorna: Presente sono in caso di modifica, consente di confermare la variazione dei dati - Conferma: Nel caso sia stato selezionato precedentemente “Inserisci” permette di creare la UserID,

con la notifica di Utenza e Password. - Indietro: Ritorna alla videata precedente.


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3.5 Menu – Programmi I programmi di consegna si suddividono in tre tipologie di seguito schematizzate: - Ritiri: programmi previsivi - Consegne: programmi previstivi ed esecutivi - Vairanti: variazioni sui programmi consegne Tutti i servizi consentono di visualizzare i programmi in formato Pdf e testo (Flat File), per le modalità operative sulla funzionalità specifica si rimanda al servizio generico consultabile al paragrafo 3.1 Servizio di lista in casella. Nei paragrafi successivi è riportata una breve descrizione del documento specifico nonché la videata esemplificativa del documento in formato Pdf con l’evidenziazione in rosso dell’abbinamento “etichetta-valore”.

3.5.1 Ritiri I programmi “Ritiri” rappresentano richieste di approvvigionamento materiale con visibilità fino a 6 mesi. Programma Ritiri (programmazione previsiva):

3.5.2 Consegne I programmi “Consegne” rappresentano richieste di approvvigionamento materiale con scadenza più ravvicinata rispetto al programma Ritiri.


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Programma Consegne (programmazione esecutiva/previsiva):

3.5.3 Varianti I programmi “Varianti” rappresentano richieste di variazione dei programmi “Consegne”, per questa tipologia di documento è prevista la notifica via mail in caso di nuovo (vedi paragrafo 2.3.3.1 Premessa).


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3.5.4 Scorte di Servizio La Scorta di Servizio (o di Rischio) è la quantità di materiale che il Fornitore è tenuto contrattualmente a mantenere disponibile presso i propri magazzini per soddisfare un incremento del fabbisogno produttivo da parte di FIAT Auto. Tale informazione è già veicolata sul Programma Ritiri, come evidenziato nell’esempio: La nuova funzionalità consente al Fornitore di confermare o variare la quantità richiesta. Il servizio è così strutturato: dal menu Programmi/Scorte di Servizio la funzionalità presenta di default, tutte le righe in stato I o R. Le prime riguardano i particolari per i quali viene richiesta una scorta per la prima volta, mentre i secondi rappresentano variazioni della quantità richiesta da parte di Fiat Auto rispetto a richieste già in essere, a prescindere dal fatto che siano state confermate o meno da parte del Fornitore. La quantità di Scorta richiesta da Fiat Auto è riportata nel campo “Qta Rich.”. Il Fornitore ha la possibilità di confermare o variare tale richiesta inserendo nell’apposito campo “Qta Conf.” il nuovo valore. Al termine dell’attività di conferma / modifica dei dati, il Fornitore potrà salvare le informazioni introdotte mediante l’apposito link “Salva”. La colonna “Crit.” (Criticità) è un valore da 0 a 100 che rappresenta la Criticità della scorta dal punto di vista di Fiat Auto, ossia lo scostamento percentuale tra la quantità di scorta richiesta e quella confermata dal Fornitore.


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Questo valore tende a 0 se la quantità confermata è prossima a quella richiesta mentre tenderà a 100 in caso contrario. Il campo viene calcolato automaticamente nei seguenti casi:

− in caso di salvataggio da parte del Fornitore − In caso di variazione della quantità di Scorta Richiesta da parte di Fiat Auto

Ciò consente al fornitore di ordinare i dati secondo questo criterio e pertanto di agire con maggiore tempestività sui particolari considerati critici. Il servizio presenta le funzionalità standard già descritte precedentemente, l’ordinamento a colonne ed il campo filtro. È inoltre presente uno storico sulla situazione dei dati confermati (solo quelli in stato “C”) che è possibile visualizzare selezionando lo stato corrispondente al disegno desiderato. Ecco come si presenta il servizio di portale, che visualizza le righe ordinate per Criticità (ordinamento decrescente): E' sempre possibile modificare una quantità già confermata con un nuovo valore, qualora fosse necessario. Per richiamare una riga già confermata bisogna ricordarsi di selezionare “Vedi Tutti”.


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Di seguito il dettaglio della sezione di sinistra relativa alle Scorte di Servizio.


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Di seguito la parte destra del servizio:

3.6 Menu – Tracking Materiali Mediante questa voce di menù è possibile eseguire una serie di funzionalità legate al Tracking del Materiale in viaggio. A partire dalla conferma dei programmi emessi da Fiat, passando per la generazione dei rimessi sino ad arrivare alla visualizzazione dello stato corrente delle righe programma ma anche degli stati intermedi.

3.6.1 Conferma Programma Questa funzionalità permette di ricercare le righe di programma su cui si desidera effettuare l’operazione di conferma, specificando eventuali variazioni rispetto a quanto indicato sul programma. Possono essere confermate righe di programma nuove o già confermate, purchè la data consegna sia successiva alla data di elaborazione. Per effettuare la conferma è sufficiente selezionare le righe prescelte con apposito flag nella prima colonna a sinistra. La pressione del tasto “Conferma” mette le righe selezionate in stato Confermato (CO). Le prime colonne a sinistra riportano i dati delle righe di programma, mentre nelle ultime 3 colonne a destra è possibile indicare eventuali variazioni relative alla quantità da consegnare, alla tipologia del mezzo di raccolta utilizzato per la consegna ed alla quantità pezzi per MdR (ove diversa dalla quantità standard concordata). Per agevolare l'operatività dell'utente, il sistema ripropone in queste colonne i valori estratti dal programma. Questi valori sono inizialmente in sola lettura, diventano modificabili dopo che la riga è stata selezionata per la conferma.


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La ricerca può essere effettuata specificando appositi campi filtro a colonna ed utilizzando il tasto “Ricerca”. Di seguito una breve descrizione dei campi previsti:

- LdP: Luogo di Presa che specifica il luogo di origine della spedizione nell' ambito delle infrastrutture logistico/produttive del Fornitore

- Stab: Stabilimento Cliente FGA/FPT - Disegno: Disegno oggetto della programmazione - OL: Operatore Logistico - Data di Consegna: deve essere indicato un intervallo temporale in cui essa deve essere

compresa - Data di Ritiro: deve essere indicato un intervallo temporale in cui essa deve essere compresa - Stato: stato della riga di programma

Di seguito un’esemplificazione della videata corrispondente al servizio descritto: Dettagli ulteriori nei paragrafi successivi. Il tasto “Annulla” ripulisce i campi filtro precedentemente impostati, per le modalità operative sull’utilizzo dei campi filtro a colonna si rimando alla consultazione del paragrafo “3.1.1.1 Utilizzo dei campi filtro a colonna e descrizione campi”. Nei paragrafi successivi è disponibile una sintetica descrizione dei singoli campi.

3.6.1.1 Filtro a colonna: LdP Il campo Luogo di Presa presenta una tendina che elenca i Luoghi di Presa del Fornitore.

3.6.1.2 Filtro a colonna: Stab Il campo Stabilimento presenta una tendina che elenca gli Stabilimenti di competenza del Fornitore.

3.6.1.3 Filtro a colonna: Disegno Il campo Disegno è un campo di testo libero e non prevede tendine di selezione.In esso deve essere immesso il codice del Disegno su cui si desidera che sia effettuata la ricerca applicando l’operatore logico “=”.

3.6.1.4 Filtro a colonna: OL Il campo Operatore Logistico presenta una tendina che elenca gli Operatori Logistici associati al Fornitore in esame.


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3.6.1.5 Filtro a colonna: Data Consegna/Ritiro Questo filtro è composto da 2 campi che possono essere impostati singolarmente o contemporaneamente. Il comportamento è il seguente:

- Solo Filtro data “Da”: visualizza tutte le Righe Programma che hanno Data Consegna maggiore della data indicata.

- Solo Filtro data “A”: visualizza tutte le Righe Programma che hanno Data Consegna minore della data indicata

- Entrambi i filtri data”Da” e “A”: visualizza tutte le Righe Programma che hanno Data Consegna compresa fra le date indicate

3.6.1.6 Filtro a colonna: Stato Il campo Stato presenta una tendina che elenca gli stati che possono essere assunti dalla riga di programma.

- NW: programma nuovo - VA: arrivata variante prima che il programma sia stato confermato - CO: programma confermato - CV: programma da riconfermare. Arrivata Variante dopo che il programma è stato confermato - RI: programma rimessato - TI: merce in input in un Transit Point (piattaforma appartenente al Network dell’Op. Logistico) - TO: merce in output da un Transit Point - RC: merce ricevuta contabilmente in stabilimento - RF: merce fisicamente presa in carico ai moli di stabilimento

3.6.2 Creazione Rimesso Questo servizio si compone di 3 parti:

- Testata: permette l' inserimento dei dati di testata del rimesso - Righe: elenco di righe programma selezionate in base ai valori inseriti nella Testata - Riepilogo: mostra un riepilogo di quanto sinora definito e permette l' inserimento di dati aggiuntivi

L' inserimento dei dati avviene solo alla fine dell' ultima fase. Rimessi inseriti parzialmente non possono essere completati successivamente. Dettagli ulteriori nei paragrafi successivi.

3.6.2.1 Creazione Rimesso - Testata In questa pagina devono essere inseriti i dati identificativi del documento ed alcuni dati in base ai quali verranno selezionate le righe di programma che potranno partecipare al rimesso corrente. I campi caratterizzati dall' asterisco (*) sono obbligatori. Segue breve descrizione dei singoli campi:

- Nro Rimesso: numero assegnato al rimesso dal fornitore - Data: data assegnata al rimesso. Non può essere una data precedente alla data di elaborazione - Luogo di Presa: il campo presenta una tendina che elenca i Luoghi di Presa del Fornitore - Stabilimento: il campo presenta una tendina che elenca gli Stabilimenti di competenza del

Fornitore


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- Punto Rifornim.:punto di rifornimento responsabile dei materiali oggetto di consegna - Molo: il campo presenta una tendina che elenca i moli di scarico dello stabilimento destinatario

della merce - Oper. Log.: Il campo presenta una tendina che elenca gli Operatori Logistici pertinenti alla

coppia Fornitore/Stabilimento - Causale: Il campo presenta una tendina che elenca le possibili causali di entrata materiali - Num. Ordine: numero d’ordine a cui è riferita la consegna (solo in caso di ordine chiuso)

Le causali sono codificate come da tabella: Codice Causale Descrizione

10 Entrate da fornitore Italia - Ordine aperto 12 Entrate da fornitore Italia - Ordine aperto - Campionature 15 Entrate da fornitore Italia - Ordine aperto-Disegno modificato 30 Entrate da fornitore Estero - Ordine aperto 32 Entrate da fornitore Estero- Ordine aperto - Campionature 35 Entrate da fornitore Estero- Ordine aperto-Disegno modificato 60 Entrate da fornitore Italia/Estero - da conto lavorazione per trasformazione

Dopo aver valorizzato i campi precedenti si passa alla fase successiva mediante il bottone “Ins. Righe”. Il bottone “Annulla” ripulisce i campi precedentemente impostati.

3.6.2.2 Creazione Rimesso – Righe Questa funzionalità permette di ricercare le righe di programma che devono essere inserite nel rimesso corrente, specificando eventuali variazioni rispetto a quanto programmato/confermato. La ricerca può essere effettuata specificando appositi campi filtro a colonna, che vanno ad aggiungersi ai campi immessi nella fase precedente, ed utilizzando il tasto “Ricerca”. Per inserire le righe nel rimesso è sufficiente selezionare le righe prescelte con apposito flag nella prima colonna a sinistra. Il numero massimo di righe selezionabili è 11. Le prime colonne a sinistra riportano i dati programmati/confermati. La colonna “Qta Sped.” indica la differenza tra la quantità programmata/confermata e la quantità già rimessata. mentre nelle ultime 6 colonne a destra è possibile indicare eventuali variazioni relative alla quantità da consegnare, al mezzo di raccolta utilizzato per la consegna e al numero di imballi utilizzati. Per agevolare l'operatività dell'utente il sistema ripropone in queste colonne i dati programmati/confermati. Questi valori sono inizialmente in sola lettura, diventano modificabili dopo che la riga è stata selezionata per la conferma. Inoltre possono essere indicati eventuali imballi aggiuntivi (che creano nuove righe nel rimesso) ed il lotto di produzione del materiale oggetto di consegna. Il bottone “Testata” riporta alla pagina precedente, mentre il bottone “Riepilogo” porta alla pagina successiva. Il bottone “Annulla” ripulisce i campi precedentemente impostati:


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3.6.2.3 Creazione Rimesso - Riepilogo Questa pagina ripropone i dati inseriti nelle fasi precedenti e permette di inserire alcune informazioni aggiuntive relative al trasporto ed ai documenti di contabilità. I campi caratterizzati dall' asterisco (*) sono obbligatori. Al completamento dell' attività con il tasto “Conferma” si consolida quanto immesso ed il sistema crea il rimesso.

3.6.3 Storico Rimessi Questa funzionalità permette di ricercare, visualizzare e stampare i rimessi inseriti sul sistema. Per visualizzare un documento, che verrà aperto in formato pdf, è necessario cliccare sull' icona in prima colonna. La ricerca può essere effettuata specificando appositi campi filtro a colonna ed utilizzando il tasto “Ricerca”.


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Di seguito una breve descrizione dei campi previsti - Num. Rimesso: numero del rimesso da ricercare - Data Rimesso: deve essere indicato un intervallo temporale in cui essa deve essere compresa - OL: Operatore Logistico - LdP: Luogo di Presa che specifica il luogo di origine della spedizione nell' ambito delle

infrastrutture logistico/produttive del Fornitore - Stab: Stabilimento di consegna

3.6.4 Report Viaggiante Questa funzionalità permette di visualizzare lo stato corrente e la storia delle singole righe di programma, a partire dalla loro emissione, passando per le fasi di conferma ed inserimento in un rimesso, sino ad arrivare alle informazioni relative al viaggiante ed al ricevimento in stabilimento. Queste diverse fasi vengono rappresentate nel report come “Eventi” e corrispondono ciascuna ad uno stato della riga programma. I dati estratti rappresentano lo stato corrente delle righe di programma. Per vedere la loro storia si utilizza il simbolo “+” in prima colonna. Mediante apposita icona di download (posizionata in testa al report) gli stessi dati possono anche essere scaricati generando un file in formato csv. Questo file contiene tutti i valori visualizzati separati dal carattere “;” e può essere aperto mediante Excel previa opportuna impostazione del carattere separatore predefinito a livello di “Impostazioni Internazionali” del sistema operativo Le informazioni visualizzate nelle colonne del report sono raggruppate in 3 sezioni:

- dati veicolati dal programma - dati inerenti l' evento, che possono coincidere o differire rispetto ai precedenti - dati relativi all' operatore logistico

Le righe d'interesse possono essere ricercate specificando appositi campi filtro a colonna ed utilizzando il tasto “Ricerca”. Alcuni dei campi filtro (es: Stab) sono dotati di popup per la ricerca del codice mediante l'inserimento anche parziale del codice stesso o della ragione sociale. Per una descrizione dei più comuni campi filtro si rimanda ai paragrafi precedenti di questo capitolo. Di seguito una breve descrizione dei campi filtro peculiari di questa funzionalità ed una videata illustrativa:


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3.6.4.1 Filtro a colonna: Ritardo Il ritardo è un valore fornito col programma ed è la differenza tra il progressivo programmato ed il progressivo consegnato riferito alla fine del ciclo di programmazione precedente (Sabato di S-1). Un valore positivo, quindi, indica ritardo, mentre uno negativo indica anticipo. Il campo prevede una finestra a tendina per selezionare valori positivi, negativi o nulli.

3.6.4.2 Filtro a colonna: Alert Al verificarsi di ogni evento il sistema confronta i dati programmati coi dati inerenti l' evento. I confronti vengono effettuati tra i seguenti campi: Dati programma Dati evento

Quantità esecutiva Quantità confermata/rimessata/presa in carico ecc... Mezzo di raccolta Mezzo di raccolta confermato/rimessato/preso in carico ecc... Data consegna Data prevista consegna in fase di presa in carico, ingresso/uscita dai transit point Eventuali differenze tra i valori confrontati provocano la valorizzazione di un apposito alert. La descrizione dei codici di alert può essere visualizzata mediante tooltip, posizionandosi sul campo stesso.

3.6.5 Report TAC (Tabulato Avanzamento Consegne) I Disegni Cina sono programmati presso il Centro di Consolidamento dell’ Operatore Logistico localizzato a Shangai (CFS), quindi le date riportate sui programmi rappresentano le date di consegna che i fornitori devono rispettare nel tratto a loro carico, sino al CFS. Con questa funzionalità è possibile visualizzare lo stato di Avanzamento Consegne relativamente a tali Disegni. Le informazioni visualizzate nelle colonne del report sono raggruppate in 3 sezioni:

- dati veicolati dal programma - dati calcolati dal portale sulla base dei dati di programma - dati inerenti l' evento di Presa in Carico da parte di LSP, attestanti la consegna effettuata dal fornitore.


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3.7 Menu – Situazione CDC Sotto questa voce di menù sono disponibili tutte le informazioni relative alla situazione presso i Centri di Consolidamento. Tali centri (CDC) sono magazzini gestiti dall’Operatore Logistico ove viene immagazzinato materiale ancora di proprietà del Fornitore. I documenti contenuti in questa sezione si suddividono in tre tipologie di seguito schematizzate:

- Giacenze: materiale in giacenza presso il centro di consolidamento - Movimentazioni: materiale in uscita dal centro di consolidamento (entrate in Stabilimento) - Cambio Flusso: variazione del flusso da teso a disaccoppiato (o viceversa) per un determinato

disegno su uno specifico stabilimento - Varianti Reg: varianti a regolarizzo emesse dalla stabilimento a seguito accettazione totale o

parziali di materiale in supero (non ha valore di ordine ma regolarizza l’aggiornamento del progressivo programmato)

I quattro servizi consentono di visualizzare i documenti in formato Pdf, e per i primi tre è disponibile anche una versione in formato testo. Per ragguagli sulle modalità operative si rimanda alla funzionalità gestione lista in casella consultabile al paragrafo: 3.1 Servizio di lista in casella. Nei paragrafi successivi è riportata una breve descrizione del documento specifico nonché la videata esemplificativa del documento in formato Pdf.

3.7.1 Giacenze I quantitativi dei prodotti/disegni presenti presso il Centro di Consolidamento sono indicati nel documento Giacenze. Di seguito un esempio del file in formato Pdf:

3.7.2 Movimentazioni I quantitativi dei prodotti/disegni usciti dal Centro di Consolidamento (entrate in stabilimento tramite “dogana”) sono indicati nel documento Movimentazioni. Di seguito un esempio del file in formato Pdf:


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3.7.3 Cambio Flusso Le variazioni di tipo flusso (Testo/Disaccoppiato) per un determinato disegno/stabilimento sono riportate del documento Cambio Flusso come mostrato di seguito:

3.7.4 Varianti Reg Il layout del file Pdf relativo alle Varianti a Regolarizzo è simile a quello già descritto per le Varianti orarie citate nel paragrafo precedente (vedi paragrafo 3.5.3 Varianti). L’unica differenza, come già indicato precedentemente, consiste nel fatto che sono semplici notifiche dell’avvenuto aggiornamento del progressivo programmato e pertanto non devono dare luogo a reali consegne di materiale da parte del Fornitore:


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3.8 Menu – Gestione MdR Questa sezione è costituita da un punto di menu (Situazione Mdr) che riepiloga la giacenza dei Mezzi di Raccolta presso il Fornitore (flusso mensile), le altre voci di menù consentono l’accesso ad applicazioni web FIAT di interesse per i Fornitori relative ai Mezzi di Raccolta. I link vengono sempre aperti su nuove pagine del browser. Il Portale visualizzerà una pagina analoga alla presente:

3.8.1 Situazione Mdr Il servizio consente di visualizzare la situazione dei Mezzi di raccolta presso il Fornitore su di un file in formato Pdf e Flat File. Il flusso viene inviato ad inizio mese e fa riferimento alla situazione presente alla fine del mese precedente. Sulle modalità operative del servizio si rimanda al paragrafo relativo al servizio di lista in casella (3.1 Servizio di lista in casella). Di seguito un esmpio di layout relativo ai mezzi di raccolta:


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3.8.2 Container Managenent L’accesso all’applicazione richiede una seconda autenticazione con la medesima utenza e password utilizzata per l’accesso al Portale logistico: In caso di necessità è possibile rivolgersi al supporto applicativo ai riferimenti indicati al paragrafo 1.3.3.1

3.8.3 SIMBA È inoltre possibile accedere alle seguenti applicazioni esterne: - SIMBA Consultazioni: Per la consultazione degli imballi già condivisi - SIMBA Inserimento: Per proporre nuovi imballi o modifiche ad imballi esistenti

3.9 Menu – Collegamenti Tramite queste voci di menù è possibile accedere ad applicazioni web FIAT di interesse per i Fornitori, i link vengono sempre aperti su nuove pagine del browser. Il Portale visualizzerà una pagina analoga alla presente:


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3.9.1 Netfor Selezionando NetFor, verrà aperta la pagina di login del Portale Acquisti (www.supplierworld.biz). La UserID viene valorizzata automaticamente con il codice fornitore dell’azienda cui l’utente appartiene:

portale logistico fiat -...

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