الداخلي التدقيق

يلي مع 26فيما عدمها من المطابقة حالة تحديد المطلوب التدقيق عملية أثناء إكتشافها تم حالة / مطابقة عدم حالة وجود حال في األساسية المواصفة في مخالفتة تم الذي الفرعي البند البند تحديد

رقم .2 الشراء رقم 2181/311أمر الخام المزود 248للمادة من المزود XYZمطلوب ،XYZ ليس الشهر هذا من سابق وقت في تجريبي شراء أمر إعطائة تم لكن المعتمدين الموردين قائمة في

. االن حتى بتقديمة يقم ولم

يظهر .3 العمالء، من رسمية شراء أوامر أي بدون الهاتف خالل من العمالء أوامر على الموافقة تتمبالمنتج خاصة وقياسات أبعاد العمالء طلبات جوانب على

مادة .4 صرف صرف أذن بتاريخ W40يظهر المستودع المادة. 2/11من الحظت الورشة فيللمادة اإلنتهاء تاريخ كان وقد السنة 15/10المصروفة نفس من

5. : التخزين حرارة درجة كاالتي الحفظ ظروف الخام المواد أحدى حفظ تعليمات في -5يظهرالرطوبة التخزين%. 30ودرجة ظروف لرقابة أجهزة أي المستودع في يوجد ال

تسليم .6 بعد إعادتها الشركة على والتي للمنتج توضيحية بروسومات الشركة بتزويد العميل قامالورق لون وتغير الرسومات أطراف تأكل لك تبين للرسوم مراجعتك عند المنتج،

رقم .7 الرسمة الحظت المنتجات فحص قسم باإلصدار SX128في . 2متوفرة التوزيع قائمة فياإلصدار رقم كان 3الرئيسية

للمنج .8 الفحوصات من الثالثة المرحلة إيقاف أي. A تم إكتشاف بعدم ذلك الجودة مهندس عللالبيانات من نوع بأي ذلك إثبات يستطيع لم لكنة سبق فيما خلالت

يتم .9 حيث ،_ سنويا واحدة مرة تتم الداخلي التدقيق عملية أن المدقق الحظ الجودة ضمان إدارة فيالمره هذة في النظام عناصر كافة تغطية

10.. الموظفين إلستراحة مخصص مكان يوجد ال

المنتج .11 من الرفض نسبة تقليل الجودة أهداف من واحد كان التجميع منطقة ppm 2000من Aفي. 1200ppmإلى وجود مع األول الشهر في تحسن اإلتجاة مخطط أوضح أشهر ستة خالل في

بين التالية األشهر في التالية pm 2000و 1300pmتذبذب الخمس األشهر في

شكاوى .12 عدد قلة السنة من األول الربع في البيانات أوضحت التسويق إدارة علة التدقيق أثناءحاجة هناك ليس وعلية للرضا عالية مستويات حققت الشركة أن اإلستنتاج تم وعلية العمالء

الرضا مستويات لقياس

للموظقين .13 المهارات مصفوفة عمل يتم لم العمالء خدمة في

مرتفعة، .14 الرضا نسبة أن الحظ حيث الرضا لمستوى دراسة على المدقق إطلع التسويق قسم فياإلعتماد تم

على .15 بني التخطيط أن الحظت للمشروع الزمني الجدول على اإلطالع وعند المشاريع إدارة فيالمتفائل الخيار

أنة .16 ذلك اإلنتاج مهندس علل األولية، اإلختبارات تتجاوز لم مادة إستخدام الحظت اإلنتاج إدارة فيالمنتج على عيوب أي يظهر ولم مختلف منتج في إستخدامها تم

داخلي .17 تدقيق عمليتي أخر خالل إكتشافها تم المطابقة عدم حاالت نفس

18. . مايو من األول في اإلدارية المراجعة عقد تم أبريل من الثالث االسبوع في داخلي تدقيق عمل تمالداخلي التدقيق تقرير مناقشة وتم

لحالتها .19 تحديد أي بدون بالغبار مغطاة الرفوف أحد على المنتجات من مجموعة على العثور تم

20.. الصيانة قسم وأبلغ الجدران أحد من للمياة تسرب وجود اإلنتاج مدير الحظ التجميع منطقة فياللحظة حتى التصرف يتم لم

مهندس .21 توقيع على بناء_ اليد كتابة خالل من تعديلها تم رسمتين وجود الحظت الفحص قسم فيوالتصميم التطوير

وتسجيلها " .22 مناسبة بصورة والحرارة الضغط ضبط يتم التالية العبارة الحظت التشغيل إجراء في" التشغيل أوامر على

النتج .23 إرسال طلب Xتم على بناء_ للسرعة وذلك أولية فحوصات أي عمل بدون التركيب إلى . حصول حال وفي بالمنتج مشاكل أي توجد ال أنة خبرتة من يعلم بأنة الجودة مهندس علل العميل،

. الحالة مع للتعامل الخدمة مهندس إرسال سيتم مشكلة أي

المستودعية .24 األصناف كثرة بسبب الخارجية الساحات في األولية المواد تخزين يتم

أنة .25 اإلنتاج مهندس أجاب مصنعة النصف المواد بعض المرحلية الفحوصات عن المدقق سؤال عندلهذة المرحلية الفحوصات أخذ يتم وال المعتمدين الموردين من المادة هذة على الحصول يتم

المورد من إستالمها عند المادة فحص يتم لكنة المواد،

المدقق .26 قام ، الشركة أرض على اإلنتاج عمليات ببعض للقيام محليين موردين مع الشركة تتعاقديوجد ال انة المنطقة مسؤول أجاب الموردين هؤوالء على والرقابة التحكم أساليب عن بالسؤال

ذلك عللى الرقابة من نوع أي